Stichting
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2015
Inhoud Voorwoord .............................................................................................................................................. 2 Inleiding ................................................................................................................................................... 3 Missie................................................................................................................................................... 3 Visie ..................................................................................................................................................... 3 FinanciÍle situatie................................................................................................................................ 4 Beleidsplan .......................................................................................................................................... 4 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) .......................................................................... 4 Asiel ......................................................................................................................................................... 5 Honden ................................................................................................................................................ 5 Katten .................................................................................................................................................. 7 Pension/crèche ...................................................................................................................................... 10 Aantal pensiondagen ......................................................................................................................... 10 Dierenkliniek.......................................................................................................................................... 11 Ondersteuning vanuit de samenleving ................................................................................................. 12 Donateurs .......................................................................................................................................... 12 Giften ................................................................................................................................................. 12 Evenementen .................................................................................................................................... 12 Projecten ........................................................................................................................................... 13 PR & Communicatie............................................................................................................................... 15 Social Media ...................................................................................................................................... 15 Website ............................................................................................................................................. 15 CRM-systeem..................................................................................................................................... 15 Pers en media .................................................................................................................................... 15 Animail............................................................................................................................................... 16 Huisdier Informatie Punt ................................................................................................................... 16 Organisatie ............................................................................................................................................ 16 Bestuur .............................................................................................................................................. 16 Medewerkers ...................................................................................................................................... 1 Vrijwilligers ........................................................................................................................................ 19 Stagiairs ............................................................................................................................................. 20 Opleidingen ....................................................................................................................................... 20
Samenwerking met hondenschool Quiebus ..................................................................................... 20 Huisvesting ........................................................................................................................................ 21 Stakeholders .......................................................................................................................................... 21 Gemeente .......................................................................................................................................... 21 Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO)............................................................. 21 FinanciĂŤn ............................................................................................................................................... 22 Balans (na verwerking resultaat)....................................................................................................... 22 Staat van baten en lasten .................................................................................................................. 23 Toelichting op de balans.................................................................................................................... 25
1
Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van het oudste dierenasiel van Nederland, waarin teruggekeken wordt op het jaar 2015. Het biedt een terugblik op het afgelopen jaar en laat tevens een weergave van de activiteiten van het Haags Dierencentrum en een overzicht van de financiĂŤle status van onze stichting zien. Hoewel het Haags Dierencentrum door een tweetal grote giften in 2014 weer wat vlees op de botten heeft gekregen, is er veel tijd vanuit het bestuur en de organisatie gaan zitten in het verkennen van mogelijke samenwerking in de regio teneinde effectiever te werk te kunnen gaan en kosten verder te reduceren. Een mooi resultaat hiervan is de samenwerking met NDZ Wassenaar waar we inmiddels gebruik maken van dezelfde systemen en accountant om kosten te besparen en van elkaar te kunnen leren. Helaas blijkt het niet altijd eenvoudig om de samenwerking op te zoeken. De restauratie van het asiel in Rijswijk juichen we uit hoofde van dierenwelzijn enorm toe, maar illustreert ook dat het lastig is om verstandig naar publieksmiddelen te kijken wanneer emoties in allerlei vorm voorrang krijgen. Een gemiste kans. Het afgelopen jaar heeft tevens in het teken gestaan van het uitzwaaien van onze Algemeen Manager Cort van Dijk. Onder zijn bevlogen leiding hebben we de afgelopen jaren een stevig fundament kunnen leggen om als zelfstandige organisatie door het leven te gaan. Hoewel de loftrompet tijdens het afscheid geklonken heeft, wil ik dit voorwoord aangrijpen om Cort nogmaals te bedanken. Dit geldt zeer zeker ook voor onze penningmeester Sietse Veldhuizen, die ons op kritische en gevatte wijze enorm heeft ontzorgd op het gebied van onze financiĂŤle huishouding. In 2015 hebben we voor de derde keer onze benefietavond en veiling gehouden in dit keer wel een heel bijzondere locatie: de Portugese synagoge in Den Haag. Langzaamaan groeit de veiling uit tot een evenement waar supporters van het Haags Dierencentrum op een avondvullend programma vol entertainment worden getrakteerd. We hopen dat u dit jaar ook weer van de partij bent. Het huidige jaar zal een jaar zijn waar we weer alle zeilen moeten bijzetten om het operationele verlies binnen de perken te houden. Teruglopende inkomsten laten zich moeilijk rijmen met het niveau van dierenwelzijn waar het Haags Dierencentrum voor wil staan. Om de kerntaken en het niveau van welzijn de komende jaren te continueren, kunnen we uw steun en die van de mensen om u heen hard gebruiken. Mocht u vrienden en kennissen om u heen hebben die zich op welke manier dan ook willen inzetten voor het Haags Dierencentrum dan zijn we u wederom zeer erkentelijk. Naast het vele werk dat dit jaar weer is verzet door de medewerkers van het Haags Dierencentrum en mijn medebestuurders, wil ik een woord van dank richten tot al onze vrijwilligers. Wat fijn dat we samen met jullie ons mogen inzetten voor de opvang en herplaatsing van onze dieren. Dank jullie wel! Martijn Franssen Voorzitter Bestuur Haags Dierencentrum
2
Inleiding Missie Het HDC vindt dat iedere hond of kat de verzorging en leefomgeving verdient die bij het dier past. Daarom verenigen we onze krachten voor de opvang van thuisloze honden en katten, waarvan afstand wordt gedaan, of die zwervend worden aangetroffen in Den Haag. De behoeften van ieder afzonderlijk dier zijn onze leidraad voor de verzorging, (eventuele) training en bij het vinden van een geschikte nieuwe baas. We geven de toekomstige baas eerlijke informatie over het karakter en de behoeften van dit dier, zodat het ook na plaatsing de verzorging en leefomgeving krijgt die het nodig heeft. Wij werken hieraan vanuit de volgende waarden: Toegankelijk Open aannamebeleid: ook honden en katten met probleemgedrag, een medische achtergrond of dieren op leeftijd, zijn bij ons welkom. Saamhorig Met grote passie werken beroepskrachten en vrijwilligers gezamenlijk aan onze missie. Samen met onze klanten, ondersteuners en de Haagse samenleving zijn wij in staat de continuĂŻteit van het HDC te waarborgen. Voor vele toekomstige eigenaren brengen onze dieren geluk, blijdschap, een invulling tegen eenzaamheid, meer beweging, sociale contacten en het gevoel voor iemand te zorgen. Naast dierenwelzijn staat mensenwelzijn voorop. Het Haags Dierencentrum; voor mens en dier! Zorgzaam We streven naar de beste zorg en verpleging voor zowel asiel- als pensiondieren. Deskundig Wij informeren klanten op basis van onze jarenlange expertise op het gebied van dierenwelzijn, medische- en psychische gezondheid van honden of katten. Onze kennis onderhouden en vergroten wij door samen te werken met gerenommeerde partijen op dit gebied.
Visie Lang niet altijd zijn eigenaren van gezelschapsdieren zich bewust van de verplichtingen en de voortdurende begeleiding en zorg die een gezelschapsdier met zich mee brengt. Als gevolg hiervan komen vele honden en katten als zwerfdieren of afstandsdieren bij het HDC binnen, dikwijls met gedragsproblemen. Door middel van voorlichting geeft het HDC inzicht in alle aspecten die zich voordoen bij de aanschaf en verzorging van een hond of kat. Door educatie en begeleiding bij de opvoeding voorkomt het HDC voortijdig gedragsproblemen en afstand. Het HDC gelooft in een positieve manier van opvoeden door middel van beloning. Om deze rol optimaal te vervullen investeert het HDC in het opleiden van betaald en onbetaald personeel. Het HDC is van mening dat gezelschapsdieren op mensen een positieve uitwerking hebben op de emotionele en sociale gemoedstoestand. Het HDC ziet het als haar taak om mens en dier met elkaar te verbinden om ook een belangrijke rol te vervullen in mensenwelzijn.
3
Financiële situatie Na het afwenden van het faillissement in 2012 hebben we in de ingezette beleidslijn in de jaren erna voortgezet: kosten beheersen waar dat mogelijk is en zorgen voor meer opbrengsten waar mogelijk, met inachtneming van onze missie en visie. Het totale resultaat in 2015 is positief: € 37.326. Verderop in dit verslag hebben wij een toelichting op de jaarrekening opgenomen en een toelichting op de Staat van baten en lasten.
Beleidsplan Vanwege de gewijzigde regelgeving voor ANBI-instellingen1 zijn goede doelen vanaf 2014 verplicht over een eigen website te beschikken, waarop iedereen kan lezen waaraan de gelden worden besteed. Daarnaast zal elke ANBI-instelling een beleidsplan moeten publiceren. Het eerste beleidsplan 20142015 werd in 2014 op onze website gezet en wordt elke twee jaar herzien.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) In 2015 hebben we onze relatie met de onderstaande leveranciers, die bereid waren hun producten en diensten goedkoper aan te bieden, voortgezet. Wij hebben wederom dankbaar gebruik gemaakt van het aanbod van de volgende bedrijven:
1
STOLP + KAB. Zij hebben ons bijgestaan met het omzetten van het bestaande administratieve systeem naar een systeem, waarbij wij maandelijks de financiële voortgang op de voet kunnen volgen. Royal Canin. Dit bedrijf heeft gezorgd voor levering van gratis breukvoer en geeft kortingen op de inkoop van voer. NetSolid. Dit bedrijf sponsort ons op het gebied van hosting van onze website en adviseert over het onderhoud van de website. JT Electric. Dit bedrijf onderhoudt onze elektrische infrastructuur. Mart Deursloten. Dit bedrijf verzorgt het hang- en sluitwerk binnen de accommodatie. Klusbedrijf BARCO V.O.F. Dit bedrijf doneert op structurele basis dierenbenodigdheden en voer en gaat in 2016 de renovatiewerkzaamheden aan het gebouw uitvoeren op basis van MVO tarieven. Sincere Beauty heeft ook dit jaar weer onze honden en katten prachtig gefotografeerd. Brandal for Charity. Door de verkoop van T-shirts met een leuk ontwerp van Brandal, een ex asiel kat, sponsort dit bedrijf andere asielkatten. Recycling Westland. Dit bedrijf doneert een deel van de opbrengsten jaarlijks aan het HDC. Het Kabinet Buitenreclame. Gedurende de maanden oktober, november en december 2015 hebben zij kosteloos A0 posters van onze sms actie door geheel Den Haag opgehangen.
ANBI: Algemeen Nut Beogende Instellingen
4
Asiel Honden Binnengekomen honden Over de afgelopen vijf jaar zien de cijfers van het aantal binnengekomen honden er als volgt uit:
OVERIG HUISUITZETTING/SOCIAAL GEBOORTE UITWISSELING RETOUR NA PLAATSING ZWERF AFSTAND 0
50 2015
100 2014
2013
150 2012
200
250
2011
Uitgaande honden Over de afgelopen vijf jaar zien de cijfers van het aantal uitgaande honden er als volgt uit:
OVERIG UITWISSELING RETOUR EIGENAAR OVERLEDEN EUTHANASIE GEPLAATST 0
50 2015
100 2014
2013
150 2012
200
250
2011
In het afgelopen jaar hebben wij helaas weer een aantal honden moeten laten inslapen. Slechts honden, die wij wegens ernstige gezondheidsredenen (bv. kanker, nierfalen) of gedragsproblemen (na intensieve training en gedragstherapie) niet meer kunnen herplaatsen, worden ingeslapen.
5
Over de afgelopen vijf jaar ziet ons euthanasiepercentage er als volgt uit:
Euthanasie % HDC
2011
2012
2013
2014
2015
5,06%
4,95%
7,58%
12,58%
10,07%
Ons euthanasiebeleid is als volgt. Indien honden langer dan 6 maanden bij ons verblijven en 70% van die tijd niet plaatsbaar zijn om medische en/of gedragsredenen, bekijken wij zorgvuldig of het dierenwelzijn niet in het geding komt. Indien dit wel het geval is, neemt de euthanasiecommissie (dierenarts, operationeel manager en externe gedragsdeskundige) een besluit. In geval van gedragsredenen beslissen de operationeel manager en de externe gedragskundige over het al dan niet toepassen van euthanasie na consultatie van de dierverzorgers en de dierenarts. Bij medische probleemgevallen neemt onze dierenarts in samenspraak met de operationeel manager een besluit. De gemiddelde verblijfsduur in dagen voor de honden in de afgelopen vijf jaar is als volgt:
Gemiddelde verblijfsduur honden 107 90
83
81
88 63
47 33
32
2011
2012
39
2013 Hond Afstand
2014
2015
Hond Zwerf
De gemiddelde verblijfsduur bij de honden is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit komt doordat er minder honden zijn binnengekomen en we een aantal lang zittende honden hebben kunnen plaatsen. De hogere verblijfsduur bij afstandshonden ten opzichte van zwerfhonden is een gevolg van het feit dat er bij afstand dikwijls sprake is van medische problemen. Over de afgelopen vijf jaar is het totaal aantal verblijfsdagen van de honden in het asiel als volgt:
Totaal aantal asieldagen - honden 20.000 18.059
17.577 15.506
15.000
15.087 12.988
10.000 5.000 2011
2012
2013
2014
2015
Het aantal verblijfsdagen is in 2015 opnieuw gedaald door het geringere aantal binnenkomende honden.
6
Katten Binnengekomen katten Over de afgelopen vijf jaar zien de cijfers van het aantal binnengekomen katten er als volgt uit: OVERIG HUISUITZETTING/SOCIAAL GEBOORTE UITWISSELING RETOUR NA PLAATSING ZWERF AFSTAND 0
200 2015
400 2014
2013
600 2012
800
1000
1200
2011
7
Uitgaande katten Over de afgelopen vijf jaar zien de cijfers van het aantal uitgaande katten er als volgt uit: OVERIG UITWISSELING RETOUR EIGENAAR OVERLEDEN EUTHANASIE GEPLAATST 0
200
400 600 2015 2014 2013
800 2012
1000 2011
1200
1400
1600
In het afgelopen jaar hebben wij helaas weer een aantal katten moeten laten inslapen Zeker gezien ons ruime aannamebeleid is het euthanasiepercentage laag. Slechts katten, die wij wegens ernstige gezondheidsredenen (o.a. kanker, nierfalen) niet meer kunnen plaatsen, worden ingeslapen. Katten met een blijvend gedragsprobleem plaatsen wij op locaties waar veel ruimte is (bijv. een pensionstal). Over de afgelopen vijf jaar ziet ons euthanasiepercentage er als volgt uit:
Euthanasie % HDC
2011
2012
2013
2014
2015
3,56%
2,85%
2,66%
4,02%
6,23%
Wij voeren hetzelfde euthanasiebeleid voor katten als is beschreven in het hoofdstuk over onze honden.
De gemiddelde verblijfsduur in dagen voor de katten is in de afgelopen vijf jaar als volgt:
Gemiddelde verblijfsduur katten 71 56
56 49
44
2011
35
35
32
39 32
2012
2013
2014
2015
Kat Afstand
Kat Zwerf
De gemiddelde verblijfsduur bij de katten vertoont een dalende tendens. De hogere verblijfsduur bij afstandskatten ten opzichte van zwerfkatten is een gevolg van het feit dat er bij afstand dikwijls sprake is van medische problemen.
8
Over de afgelopen vijf jaar is het aantal verblijfsdagen van de katten in het asiel als volgt:
Totaal aantal asieldagen katten 100.000 80.000
86.927
60.000
59.869
51.571
40.000
40.514
38.404
2014
2015
20.000 2011
2012
2013
In 2015 is het aantal asieldagen wederom verminderd. Dit komt niet doordat we zoveel minder katten binnenkrijgen, maar doordat we katten steeds sneller kunnen plaatsen bij een nieuwe eigenaar.
9
Pension/crèche Door de aanwezigheid van een kliniek, deskundig personeel op het gebied van dierverzorging (individuele aandacht) en afwezigheid van correctiematerialen is het aantrekkelijk honden en katten bij ons in het pension/crèche onder te brengen.
Aantal pensiondagen Over de afgelopen vijf jaar is het aantal pension/crèchedagen als volgt:
Totaal aantal pensiondagen 2015 20.000 15.000
13.579
10.000 7.986
15.092 11.746 8.287
10.969 8.138
11.697
9.200
2012
2013
2014
2015
8.062
5.000 2011
Hond
Kat
Het aantal pension/crèchedagen is vrij stabiel over de laatste jaren, de lichte schommelingen worden vaak verklaard door de periodes waarin vakanties vallen.
10
Dierenkliniek In onze dierenkliniek bieden we onze dieren altijd de beste medische zorg, zodat deze zo gezond mogelijk weer een kans op een fijn nieuw thuis krijgen. Om snel tot de juiste diagnose te komen zijn de dierenartsen vaak afhankelijk van kostbare apparatuur. Een röntgenfoto is bijvoorbeeld onmisbaar bij het vaststellen van artrose (gewrichtsslijtage). Ook bij een hart- of longaandoening kan een röntgenopname waardevolle informatie opleveren omtrent de gezondheidstoestand van het dier. Naast dit voorbeeld zijn er nog vele andere aandoeningen, waarbij goede apparatuur onmisbaar is. In 2014 heeft de kliniek een enorme sprong voorwaarts gemaakt op het gebied van modernisering. De gedateerde ontwikkelaar voor röntgenfoto’s is vervangen door een digitaal systeem, we hebben een moderne tandheelkunde unit met boor in gebruik genomen en de losse zuurstof cilinders zijn vervangen door een zuurstof generator. Dit heeft ons werk in 2015 aanzienlijk makkelijker gemaakt! In 2015 hebben wij een echo apparaat gedoneerd gekregen van dierenarts Shully Guggenheim van Dierenkliniek Proosdijlanden in Abcoude. Wij zijn daar uiteraard erg blij mee! De kliniek is alle donateurs en organisaties die ons dit jaar hebben geholpen weer heel erg dankbaar. Zonder deze steun is ons werk niet mogelijk!
11
Ondersteuning vanuit de samenleving Donateurs Onder donateurs verstaan wij structurele gevers. Dit houdt in dat iemand jaarlijks, per kwartaal of per maand doneert aan het HDC. Het Dieren Adoptie Plan (DAPplan) valt ook onder het donateurschap. Als een bedrijf wil meedoen aan het DAPplan, is er sprake van sponsoring. In 2015 hebben we helaas afscheid moeten nemen van 19 trouwe donateurs, waaronder 3 DAPpers. Daarentegen hebben we 24 nieuwe donateurs mogen begroeten. De storno’s (terugboekingen wegens te weinig saldo of wegens opheffing bankrekeningnummer) hebben zich ook in 2015 voortgezet. Wel zien we weer een lichte stijging in het aantal donateurs. Aantal donateurs Aantal Dappers
2012 750 38
2013 776 40
2014 770 38
2015 775 35
Giften Onder giften verstaan wij alle donaties die het HDC rechtstreeks op haar bankrekening of aan de receptie ontvangt. Ook de donaties via de donatiemodule op de website van het HDC, collectebussen bij bedrijven en donaties verkregen uit interne of externe acties verantwoorden wij als giften. Op de website is er aan iedere te adopteren hond of kat een donatiemodule gekoppeld. Op een ludieke wijze kunnen mensen gericht doneren en kiezen voor een naamsvermelding. In 2015 heeft het HDC in totaal € 2.283,20 aan online donaties opgehaald via deze module. Dit waren in totaal 97 donaties met een gemiddelde donatiewaarde van €32.53. Een flinke daling (ruim 50%) in vergelijking met 2014. Dit komt zeer waarschijnlijk doordat we in 2015 op de homepagina van de website een viertal projecten hebben geplaatst waar mensen specifiek voor kunnen doneren. Dit betreft het vernieuwen van de kattenkennels, het restaureren van de buitenkennels van de asielhonden, het opknappen van de renvelden van de asielhonden en de dakrenovatie. In het CRM systeem zijn in 2015 831 eenmalige donateurs geregistreerd, en eind 2015 hadden 19 bedrijven een collectebus van het HDC in hun organisatie staan. SMS actie Om meer draagvlak en naamsbekendheid te creëren en donaties te werven hebben we in de periode van oktober tot en met eind december 2015 een sms actie gevoerd. Actieposters werden gedurende deze periode kosteloos door Het Kabinet Buitenreclame door geheel Den Haag opgehangen. Alhoewel de posters op zeer prominente plaatsen hebben gehangen is deze actie helaas geen groot succes geweest qua opbrengsten. Goederen We hebben in 2015, mede door de inzet van Social media, enorm veel gratis goederen mogen ontvangen van particulieren en bedrijven.
Evenementen Onze evenementen bestaan uit de collecteweek, de benefietavond en de Open Dag.
12
In de collecteweek hebben 41 collectanten ruim €6.326 opgehaald. Een prachtig resultaat! Voor het eerst hebben we gewerkt met zogenaamde “niet thuis” kaartjes zodat mensen alsnog een donatie konden overmaken indien ze niet aanwezig waren. Helaas hebben deze kaartjes geen enkele donatie opgeleverd. Wel heeft een anonieme gever €1.000 in een collectebus gedaan, wat uiteraard erg op prijs gesteld wordt! De benefietavond was wederom een succes met een omzet van €14.579. De locatie en de catering werden dit jaar volledig gesponsord door Global Pacific & Partners International Ltd en Le Strasbourg Event organisatie & catering. Onze hoofdsponsor van 2013 en 2014 heeft zich door een verandering in sponsorbeleid helaas moeten terugtrekken, maar we hebben dit grotendeels kunnen opvangen door het aantrekken van nieuwe sponsoren. De inzet van vrijwilligers is hierin essentieel geweest. De Open Dag heeft dit jaar een opbrengst opgeleverd van ruim €3.481.
Projecten Na ruim 20 jaar gebruik zijn de dierenverblijven en het gebouw toe aan een grondige opknapbeurt. De bebouwing is destijds in korte tijd gerealiseerd naar de maatstaven en (energetische) opvattingen van die tijd. Een eerder verbouwingsplan is begin 2012 wegens dreigend faillissement vlak voor het begin van de renovatiewerkzaamheden stop gezet. Toen was al duidelijk dat onderhoud noodzakelijk was. De onderhoudstoestand van het gebouw is sindsdien alleen nog maar verslechterd. In 2015 hebben we vermogensfondsen aangeschreven om het onderhoud aan het gebouw en de dierenverblijven te kunnen bekostigen. Gelukkig met goede resultaten:
Opknappen renvelden Organisatie Stichting Dierenlot Totaal
Toezegging € 2.000,00 € 2.000,00
Vervanging kattenverblijven Organisatie Moyra Stava-Morena Stichting Stichting Van Klooster Stichting Leo de Boer Stichting Het Waardige Dier Totaal
Toezegging € 8.500,00 € 7.598,00 € 5.000,00 € 7.598,00 € 28.696,00
Vervanging hondenverblijven Organisatie Vereniging Onderlinge Samenwerking St. Bouwstenen voor Dierenbescherming Stichting Van Klooster Dinamo Fonds Totaal
Toezegging € 4.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 24.000,00
13
Restauratie gebouw Organisatie Fonds 1818 M.A.O.C. Gravin van Byland Stichting Totaal
Toezegging € 50.000,00 € 7.500,00 € 57.500,00
Een deel van dit bedrag is al gestort en een deel wordt uitgekeerd wanneer het project is uitgevoerd. Naast vermogensfondsen hebben we ook middels crowdfunding op de website geld opgehaald voor deze projecten. Het resultaat is dat we in 2016 de buitenkennels voor de honden kunnen restaureren of vervangen. Ook worden ongeveer negen kattenkamers voorzien van nieuwe kennels. Voor de resterende negen kamers zal er in 2016 wederom financiering worden aangevraagd bij vermogensfondsen. De restauratie aan het dak en de buitenkant van het gebouw wordt door het bedrijf BARCO uitgevoerd onder MVO tarieven en start begin 2016.
14
PR & Communicatie Social Media Eind maart 2012 is de HDC Facebook pagina live gegaan. Naast de website is Facebook het kanaal geworden voor bestaande en toekomstige huisdiereigenaren om op een positieve manier over honden en katten te praten en inzicht te krijgen in de nog te adopteren honden en katten. Ook wordt Facebook ingezet voor fondsenwervende activiteiten. Op 1 januari 2015 zijn we gestart met 4042 “vind-ik-leuks”. Eind 2015 tonen de statistieken 5394 “vindik-leuks”, met een dagelijks gemiddeld bereik van 3410 bezoekers, verspreid over 45 landen wereldwijd. De meeste bezoekers komen uit Nederland, België en de Verenigde Staten en uit de steden Den Haag, Zoetermeer en Rijswijk. Opvallend is dat ruim 892 “Likers” anderstalig zijn. Het aantal “vindik-leuks” is vrijwel lineair gedurende het jaar gestegen. Over de afgelopen vier jaar is het beeld als volgt: Aantal “Vind ik leuks”
2012 995
2013 2561
2014 4042
2015 5394
Het Twitter account wordt door een vrijwilligster enthousiast bijgehouden. We hebben 702 volgers.
Website De huidige website is verbeterd waardoor het ook op een tablet of mobiele telefoon beter zichtbaar is. Door veel te werken met foto’s en minder met tekst is de website overzichtelijker. Op de voorpagina is een crowdfunding module toegevoegd. Onze wens is om in 2016 de website verder te optimaliseren door er onder andere Engelstalige pagina's en een kinderrubriek aan toe te voegen. Enkele cijfers over het bezoek aan onze website. Aantal bezoekers Aantal landen Apparaten Nieuwe bezoekers Meeste bezoek
159.470 Verspreid over 148 landen (Nederland 86%) Desktop 55%, Mobiel 28%, Tablet 17% Ca. 55% Homepage en pagina’s met te adopteren honden en katten
CRM-systeem Met het CRM systeem kunnen wij gerichter communiceren met onze achterban en de invoering ervan heeft de automatische incasso van onze donateurs vergemakkelijkt. Geplande vervolgstappen in 2016 zijn een automatische koppeling tussen ons dierenadministratiesysteem en ons CRM systeem zodat er minder handelingen nodig zijn.
Pers en media We hebben een goede relatie met de regionale Pers en Media. Onze dieren worden regelmatig gepromoot door de regionale dagbladen. Ook worden onze dieren gepromoot door Dier en Vriend TV. Omroep West helpt ons in het achterhalen van achtergelaten of verwaarloosde dieren. Helaas heeft het magazine van Melba Toast aangegeven het magazine niet meer uit te geven. Hiermee vervalt de rubriek van onze medewerkster Beer Lankhorst.
15
Animail De Animail wordt zowel in drukvorm als digitaal verspreid onder donateurs en vrijwilligers. Bezoekers van de website kunnen digitaal van de Animail kennis nemen.
Huisdier Informatie Punt Het Huisdier Informatie Punt is een initiatief van de gemeente waarbij diverse dierenwelzijnsorganisaties een samenwerking zijn aangegaan met als doel om het publiek te informeren over verantwoord huisdierbezit. Onder het Motto “Wij weten het!” informeren wij huidige en toekomstige huisdiereigenaren over de verzorging, kosten en opvoeding van de meest populaire huisdieren.
Organisatie Bestuur Het bestuur van de stichting Haags Dierencentrum (HDC) is een bestuur op afstand. Dat betekent dat het bestuur vooral een goedkeurende en toezichthoudende taak heeft en daarover verantwoording aflegt. Daarnaast heeft het bestuur een klankbordfunctie voor het management van het HDC en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen. Het bestuur bestaat uit 5 leden en vergadert ongeveer één keer per maand. Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. Het bestuur was eind 2015 als volgt samengesteld:
Martijn Fransen Voorzitter
Sietse Veldhuizen Penningmeester
Antoinette van Holst Secretaris
Janine van der Hilst Algemeen lid
Tim Jarvis Algemeen lid
16
Medewerkers Eind 2015 zijn bij ons werkzaam:
Asiel hond Natasja van Hagen Tessa Janson Anita Kloet Zoë Visser Mirjam Vollebregt Asiel kat Anke Bakens Joyce van den Heuvel Wendy Pille – Damen Judith Straetemans Kiki Kooijman
Kliniek Marloes Kleijs
Mirjam Smit
Martine v an der Stok
Operationeel Manager
Luciel van Vuuren
Anneke Strating
Pension Saskia van Eijk Prisca de Zwart Naomi Kemeling
Cort van Dijk Algemeen Manager
Receptie Inge van Rijswijk Casandra van Lit Lucienne Voormeulen
Beer Lankhorst Commercieel Manager
Marketing & Communicatie Noor van Steden
De volgende medewerkers zijn in 2015 vertrokken:
Mandy van der Boon Sharon Tas
In 2015 hadden wij gemiddeld 22 FTE in dienst (2014:21 FTE, 2013:23 FTE).
1
Het ziekteverzuimpercentage is gestegen ten opzichte van 2014. Landelijk bedroeg het verzuimpercentage 3,9% in 2015. In onderstaand overzicht is het ziekteverzuim over de afgelopen vijf jaar in kaart gebracht. Het verzuimcijfer wordt sterk beĂŻnvloed door een langdurig zieke medewerkster (afwezig wegens medische redenen vanaf 1 april 2014).
2011
2012
2013
2014
2015
Verzuimpercentage
3,9
7,1
5,1
4,2
7,6
Meldingsfrequentie
0,97
1,23
1,76
0,91
1,21
Gem. duur afgesloten verzuimgevallen
35,0
12,0
24,0
4,0
36,0
Arbeid gebonden verzuim
1
0
0
0
0
Bedrijfsongevallen
0
0
0
0
0
Nieuwe verzuimmeldingen
36
38
44
21
29
Ziektedagen nieuwe verzuimmeldingen
201
788
399
361
383
Ziektedagen totaal
414
788
468
361
670
Afgesloten verzuimmeldingen
42
35
47
20
28
Aantal personen bij verzuimmeldingen
20
19
23
14
16
Vrijwilligers Momenteel zijn er ongeveer 150 vrijwilligers actief betrokken bij het HDC. Het overgrote deel van deze vrijwilligers houdt zich bezig met de ondersteuning van het personeel bij de dagelijkse taken rondom de opvang en de verzorging van de asieldieren. Deze inzet is en blijft van grote waarde. Dankzij de vele vrijwilligers die pleegopvang gezin zijn voor het HDC, hebben veel kittens en moederpoezen de kans gekregen om in huiselijke omgeving de kraamtijd door te brengen of op te groeien. Door juist in deze kwetsbare periode in het leven van jonge dieren hen extra aandacht en zorg te geven, hebben deze katjes een nog grotere kans op een mooie toekomst. De bredere inzet van vrijwilligers heeft vooral op de volgende twee gebieden binnen het HDC plaatsgevonden: Nazorg Wij zijn er trots op te kunnen melden dat medio 2013 een team van enthousiaste vrijwilligers van de hondenafdeling is begonnen met het bezoeken van geplaatste asielhonden. Deze aanpak is in 2014 en 2015 voortgezet. Ons team nazorg is op meerdere gebieden een aanvulling voor het HDC. De vrijwilligers, die voor plaatsing ook al bekend waren met de geplaatste asielhonden, zijn goed in staat om het welzijn van deze honden ook na plaatsing te beoordelen. Daarnaast ervaren klanten de betrokkenheid vanuit het HDC ook na plaatsing als positief. Ook wordt door het bezoek vanuit het HDC na plaatsing het voor de nieuwe eigenaar eenvoudiger om contact op te nemen met het HDC. Tevens kan een nieuwe eigenaar tijdens het bezoek aangeven hoe hij/zij het plaatsingsproces en de service vanuit het HDC heeft ervaren.
CommerciĂŤle activiteiten Er is veel vrijwillige ondersteuning gekomen op het gebied van marketing & communicatie, donateur administratie, evenementenorganisatie, de website en het CRM-systeem.
19
Stagiairs Het HDC is een Aequor2 geregistreerd leerbedrijf. Een erkend Aequor leerbedrijf voldoet aan de voorwaarden van Aequor om invulling te geven aan praktijkgerichte stages. Wij bieden stageplaatsen aan MBO leerlingen die een opleiding in de dierenverzorging volgen met kwalificatie niveau 3 en 4. Onderwijsinstellingen waar de leerlingen vandaan komen zijn het Wellant College (locaties Rijswijk en Gouda), het Groenhorst College (Barneveld), Cursuscentrum Barneveld, het Lentiz College (Maasland) en leerlingen van LOI Vakbekwaam honden- en kattenbesluit.
Opleidingen In 2015 hebben de volgende medewerkers een opleiding met succes afgerond:
Mirjam Smit: BHV. Saskia van Eijk: BHV Martine van der Stok: BHV
Samenwerking met hondenschool Quiebus In 2015 is er op verschillende gebieden weer een vruchtbare samenwerking geweest tussen het HDC en Kynologisch Centrum Quiebus, die wij zeker ook voortzetten in 2016. Gedragstherapie Indien er een hond geplaatst wordt met “probleemgedrag” of indien na plaatsing blijkt dat een eigenaar meer begeleiding nodig heeft met zijn hond, kan deze eigenaar dit aangeven bij het HDC. Het HDC brengt de eigenaar vervolgens in contact met een bij Quiebus aangesloten gedragstherapeut. Deze zal op huisbezoek komen voor gedragstherapie. Dankzij deskundige begeleiding na plaatsing wordt zowel het welzijn van de hond als van de nieuwe eigenaar vergroot. Tevens verkleint dit de kans dat de hond retour komt wegens ongewenst gedrag. Trainingslocatie Hondenschool Quiebus Hondenschool Quiebus verzorgt verschillende opleidingen op onze accommodatie. Bijvoorbeeld theorieavonden over hondengedrag en puppycursussen. De cursussen worden bijgewoond door de hondeneigenaren, medewerkers (van het HDC en van andere asielen), vrijwilligers, dierenpolitie en eigenaren van diverse dierenspeciaalzaken.
2
Aequor is een door de overheid aangewezen kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven. Aequor stemt opleidingen in
het beroepsonderwijs af op de arbeidsmarkt in de groene sectoren en voedingsindustrie.
20
Huisvesting Onze accommodatie dateert uit 1992. De bebouwing is in korte tijd gerealiseerd naar de maatstaven en (energetische) opvattingen van die tijd. De ontwerpcondities van de huidige accommodatie voldoen niet meer aan de geldende normen en richtlijnen. Ook op het gebied van dierenwelzijn zijn verbeteringen gewenst. De uitrenvelden staan te vaak onder water en ook de kennels vertonen slijtage. Voor een aantal renovatieprojecten is in 2015 financiering gevonden in samenwerking met particulieren, vermogensfondsen en de gemeente Den Haag. Deze zullen zeer waarschijnlijk in de loop van 2016 gerealiseerd worden, zoals de renovatie van het dak, de gevel, een aantal nieuwe hondenen kattenkennels en de renovatie van de renvelden. Voor een aantal andere projecten wordt nog financiering gezocht, vooral rondom het terugdringen van het energieverbruik en het verduurzamen van onze accommodatie. Door de accommodatie duurzaam energetisch te vernieuwen is het mogelijk een belangrijke besparing op de energierekening en de onderhoudskosten te realiseren.
Stakeholders Gemeente Met de gemeente is regelmatig gesproken over de onderbouwing en de invulling van het driejarige inkoopcontract 2014 – 2016. In de loop van 2016 zullen we met hen het traject ingaan voor een nieuw inkoopcontract 2017-2019. Verder hebben er positieve gesprekken plaatsgevonden over eventuele steun van de gemeente bij de renovatie van onze renvelden.
Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO) In november 2014 is de NFDO opgericht. Deze organisatie is voortgekomen uit onvrede met het voornemen van de Dierenbescherming om een beperkt aantal grote regionale opvangcentra met daaromheen een aantal vooropvangcentra op te richten. Door deze schaalvergroting zou er naar onze mening een te grote afstand tussen klanten en dieren ontstaan, zou de stress bij dieren toenemen en zou de verbinding met lokale en regionale maatschappelijke activiteiten afnemen. Vandaar dat het Haags Dierencentrum besloot de formele banden met de Dierenbescherming te verbreken en lid te worden van de NFDO. Zelfstandige asielen binnen Nederland en met de Dierenbescherming gelieerde opvangorganisaties kunnen lid worden van de NFDO. De gelieerde organisaties hebben echter niet gelijk stemrecht en zullen binnen twee jaar na toelating moeten besluiten of zij een zelfstandig opvangcentrum willen worden dan wel willen doorgaan onder de vlag van de Dierenbescherming. De NFDO richt zich op belangenbehartiging, kennisdeling, fondsenwerving, gemeenschappelijke inkoop en monitoren van wetgeving voor haar leden.
21
Financiën Balans (na verwerking resultaat)
ACTIVA Vaste activa
31-dec-15 €
€
31-dec-14 €
€
Materiele vaste activa (1) Gebouwen en terreinen Inventaris Vervoermiddelen
1.048.266
854.211
13.231
27.907
1.500
1.500 1.062.997
883.618
11.701
11.701
14.989
16.777
Financiële activa (2) Overige vorderingen Vlottende activa (3) Voorraden Vorderingen Debiteuren Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa
-
328
8.036
-
14.696
19.871
Liquide middelen (4) Totaal
PASSIVA
31-dec-15 €
22.732
20.199
415.319
554.350
1.527.738
1.486.645
€
31-dec-14 €
€
Stichtingsvermogen (5) Algemene reserve
1.119.846
1.206.213
Continuïteitsreserve
300.000
91.307
Bestemmingsreserve
-
85.000
Langlopende schulden
1.382.520
1.382.520
0
0
Kortlopende schulden (6) Crediteuren
21.738
16.227
Overige belastingen en premies SV
19.863
23.630
Overige schulden en overlopende passiva
66.291
64.268 107.892
104.125
1.527.738
1.486.645
22
Staat van baten en lasten BATEN 1/Bijdragen van overheden Subsidie gemeente Den Haag opvang asieldieren Subsidie gemeente Den Haag huisvesting Extra bijdrage HDB 2/Baten uit fondsenwerving Giften in natura Open Dag Giften eenmalig (bank/balie contant) Sponsoring Rente spaarrekening Overige acties Donaties
3/Baten asiel Bijdrage afstand honden Plaatsingen honden Retour eigenaar/asiel honden Bijdrage afstand katten Plaatsingen katten Retour eigenaar/asiel katten
4/Baten pension Pensionvergoeding honden Crèche honden Pensionvergoeding katten
5/Baten kliniek Verkoop medicijnen Sterilisaties Castraties Verkoop chips Vaccinaties Medische handelingen Medische handelingen bij afstand 6/Verkoop Omzet verkopen Kostprijs verkopen
Realisatie 2015
Begroting 2015
Verschil 2015
Realisatie 2014
€
€
€
€
358.586 36.302 394.888
358.586 36.302 394.888
-
351.555 36.302 184.440 572.297
8.367 3.481 35.097 4.775 102.001 50.327 204.048
7.500 4.000 8.000 1.000 4.500 170.000 60.000 255.000
867 -519 27.097 -1.000 275 -67.999 -9.673 -50.952
15.700 4.160 131.967 1.006 10.348 39.332 56.125 258.638
6.530 15.800 943 11.910 91.455 1.521 128.159
7.500 17.000 1.500 13.000 105.000 2.000 146.000
-970 -1.200 -557 -1.090 -13.545 -479 -17.841
6.963 17.560 1.669 13.482 105.535 1.672 146.881
128.689 13.924 53.620 196.233
120.000 13.500 60.000 193.500
8.689 424 -6.380 2.733
118.016 13.543 59.155 190.714
10.476 3.121 2.080 126 3.744 5.823 30.407 55.777
10.000 5.000 2.000 100 5.000 6.500 22.500 51.100
476 -1.879 80 26 -1.256 -677 7.907 4.677
11.317 5.262 2.148 17 4.903 6.800 21.708 52.155
36.997 -24.365 12.632
46.000 -29.000 17.000
-9.003 4.635 -4.368
44.358 -28.932 15.426
23
7/Overige baten Betalingskortingen Overige opbrengsten Teruggave energiebelasting
5.533 4.057 9.002 18.592
6.000 1.500 9.000 16.500
-467 2.557 2 2092
6.304 1.841 33.751 41.896
1.010.329
1.073.988
-63.659
1.278.007
Realisatie 2015 € 806.847 61.494 48.778 43.279 167.005 17.824 3.814 35.717 14.009 1.198.767
Begroting 2015 € 834.725 62.500 54.400 53.721 146.500 15.350 3.125 38.500 15.300 1.224.121
Verschil 2015 € -27.878 -1.006 -5.622 -10.442 20.505 2.474 689 -2.783 -1.291 -25.354
Realisatie 2014 € 788.197 98.747 74.228 52.255 184.060 16.910 2.898 39.922 14.673 1.271.890
-188.438
-150.133
-38.305
6.117
BIJZONDERE BATEN 19/Erfenissen en legaten
225.764
200.000
25.764
158.178
TOTAAL RESULTAAT
37.326
49.867
-12.541
164.295
TOTAAL BATEN
LASTEN 8/Personele lasten 9/Afschrijvingen materiële vaste activa 10/Inkoopkosten kliniek 11/Verbruikskosten 12/Huisvestingslasten 13/Kantoorlasten 14/Autolasten 15/Algemene lasten 16/Kosten fondsenwerving en educatie/voorl. TOTAAL LASTEN Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
24
Toelichting op de balans 1/ Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen € Boekwaarde per 1 januari 2015 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen waardeverminderingen
Inventaris €
Vervoermiddelen €
Totaal €
3.468.042
277.833
24.195
3.770.070
-2.613.831 854.211
-249.926 27.907
-22.695 1.500
-2.886.452 883.618
240.873 -46.818 194.055
-14.676 -14.676
-
240.873 -61.494 179.379
3.708.915
277.838
24.195
4.010.943
-2.660.649 1.048.266
-264.602 13.231
-22.695 1.500
-2.947.946 1.062.997
en
Mutaties Investeringen Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2015 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde per 31 december 2015
De WOZ-waarde van het pand per 1 januari 2015 bedraagt € 2.850.000. De actuele verkoopwaarde in het vrije economische verkeer is vanwege de aard van het gebouw en de bestemming van de grond niet goed vast te stellen.
2/ Financiële vaste activa Dit betreft een waarborgsom van Eneco.
3/ Vlottende activa Voorraden Grond en hulpstoffen Voer en kattengrit Medicijnen Accessoires Schoonmaakartikelen
Overige vorderingen en overlopende activa Rente Verzekeringen Contributies en abonnementen Nog te factureren omzet Overige vorderingen
31-12-2015 € 4.598 9.192 771 428 14.989
31-12-2014 € 5.694 9.432 1.365 286 16.777
31-12-2015 € 3.896 8.102 1.398 1.090 210 14.696
31-12-2014 € 9.076 7.795 1.786 1.126 88 19.871
25
4/ Liquide middelen
NL32 SNSB 0858 4149 53 NL24 INGB 0002 0459 00 NL05 INGB 0004 4181 83 NL24 INGB 0002 0459 00 Spaarrekening NL24 INGB 0002 0459 00 Vermogen Spaarrekening NL96 ASNB 8800 3756 50 NL50 RBRB 8808 1727 91 NL69 TRIO 2024 3003 32 NL26 ABBA 0582 3114 62 Kas Gelden onderweg
31-12-2015 € 94.094 20.889 1.708 2.508 39.402 60.000 90.000 151 100.862 245 3.989 415.319
31-12-2014 € 94.094 15.759 1.012 10.000 130.000 75.673 75.000 75.000 76.272 178 1.362 554.350
5/ Stichtingsvermogen Algemene reserve Stand per 1 januari Resultaatbestemming Overige mutaties Stand per 31 december
31-12-2015 € 1.206.213 -171.367 85.000 1.119.846
31-12-2014 € 1.041.188 165.025 1.206.213
Continuïteitsreserve Stand per 1 januari Resultaatbestemming Stand per 31 december
31-12-2015 € 91.307 208.693 300.000
31-12-2014 € 92.037 -730 91.307
Bestemmingsreserve Stand per 1 januari Onttrekking Stand per 31 december
31-12-2015 € 85.000 -85.000 -
31-12-2014 € 85.000 85.000
De continuïteitsreserve is gebaseerd op "going concern", mochten de erfenissen drie achtereenvolgende jaren wegvallen.
6/ Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva Vakantiegeldverplichting Vakantiedagenverplichting Accountantskosten Vooruit ontvangen bijdrage pension Te betalen borg Overige schulden
31-12-2015 €
31-12-2014 €
21.738
16.227
31-12-2015 € 29.278 11.243 5.250 4.777 450 15.293 66.291
31-12-2014 € 27.895 9.251 5.250 4.276 450 17.146 64.268
26
1/ Bijdragen van overheden Met de gemeente Den Haag is in december 2013 een afspraak gemaakt over een nieuw inkoopcontract voor de periode 2014 – 2016. Jaarlijks wordt de inkoopvergoeding geïndexeerd. Ook krijgt het HDC een jaarlijkse huisvestingsbijdrage van € 36.302. Deze vergoeding keert de gemeente uit als gevolg van de verhuizing in 1992 van de Schenkkade naar de huidige locatie aan de Lozerlaan. Met ingang van 2013 heeft DB Haaglanden de jaarlijkse financiële bijdrage beëindigd. In 2014 is de renovatievoorziening van € 184.440 naar ons overgeboekt. 2/ Baten uit fondsenwerving De totale baten uit de fondsenwerving zijn achtergebleven bij de begroting in 2015 en minder dan in 2014. Hiervoor zijn een aantal redenen. Zo heeft het HDC in 2014 een slotuitkering van de C.C.H. Lorie Kleyn Stichting mogen ontvangen. Vergeleken met voorgaande jaren (exclusief deze slotuitkering) is er wel een toename geweest in 2015 van éénmalige giften. Door de nawerking van de kredietcrisis en de daarmee gepaarde storno’s en opzeggingen van trouwe donateurs zijn de opbrengsten van onze donateurs achtergebleven bij de begroting. In 2016 zullen we actief sturen op het behoud van onze huidige en het aantrekken van nieuwe donateurs. Ook acties zoals de benefietavond en inkomsten uit vermogensfondsen zijn lager dan begroot in 2015. Doordat onze hoofdsponsor van de benefiet zich had teruggetrokken is de opbrengst van deze avond wat lager uitgevallen. Wat betreft de vermogensfondsen, een aantal van hen keren pas het toegezegde bedrag uit wanneer het betreffende project is afgerond. Deze gelden zullen we in 2016 ontvangen. Verder heeft het dreigend faillissement van het asiel Julialaantje in Rijswijk invloed gehad op de inkomsten uit vermogensfondsen en donaties. 3/ Baten asiel De baten van het asiel zijn achtergebleven bij de begroting voor 2015 en lager dan het jaar ervoor. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan het lager aantal dieren dat binnenkwam en geplaatst werd. Dit is een landelijke trend. 4/ Baten pension De opbrengst is iets hoger dan begroot. In tegenstelling tot vorig jaar zien we dit jaar een stijging van de inkomsten bij de honden en een daling van de inkomsten van de katten in ons pension. 5/ Baten kliniek De inkomsten van de kliniek stijgen licht in 2015, voornamelijk door het toenemen van de medische behandelingen van afstandsdieren. 6/ Verkoop De inkomsten uit de verkoop bleven in 2015 achter bij de begroting en zijn als volgt gespecificeerd: Verkoop (netto omzet) Verkoop accessoires Verkoop hondenvoer Verkoop kattenvoer Verkoop dieetvoer honden Verkoop dieetvoer katten Verkoop kattengrit Totaal
Realisatie 2015
Begroting 2015
Verschil 2015
Realisatie 2014
4.440 902 1.476 734 4.591 488 12.631
6.000 500 2.500 1.500 6.000 500 17.000
-1.560 402 -1.024 -766 -1.409 -12 -4.369
5.613 956 2.055 857 5.430 516 15.427
27
7/ Overige baten Als ANBI-instelling is het mogelijk de helft van de energieheffing aan het energiebedrijf terug te vragen. In 2014 was het mogelijk deze terugbetaling aan te vragen voor een periode van vijf jaar (2009 t/m 2013). Vanaf 2014 wordt deze terugbetaling jaarlijks aangevraagd.
8/ Personele lasten Personele lasten Salarissen incl. Vakantiegeld Sociale lasten Pensioenvoorziening Ziekengeldverzekering Delta lloyd WIA eigen risico Delta Lloyd Arbodienst Collectieve ongevallenverzekering Reiskostenvergoeding Mutatie vakantiedagen Cursuskosten Uitzendkrachten Ontvangen ziekengeld Ontslagvergoeding Overige personeelskosten WKR Totaal
Resultaat 2015 633.132 112.942 34.393 19.411 91 2.512 13.788 3.375 2.567 -38.921 6.500 9.263 7.794 806.846
Begroting 2015 635.000 111.125 35.000 21.000 7.000 3.000 600 15.000 5.000 -12.000 5.000 9.000 834.725
Verschil -1.868 1.817 -607 -1.589 -6.909 -488 -600 -1.212 3.375 -2.433 0 -26.921 6.500 4.263 -1.206 -27.879
Resultaat 2014 607.069 97.863 27.641 19.934 6.976 2.508 0 13.477 3.990 4.326 4.538 -19.745 0 12.508 7.112 788.197
Bij de stichting waren in 2015 gemiddeld 22 FTE in dienst (2014: 21).
10/ Inkoopkosten kliniek Inkoopkosten kliniek Verbruik medicijnen Inkoop medicijnen/vaccinatie Kleine medische instrumenten Collegiale diensten Registratie chip Totaal
Resultaat 2015 32.575 9.955 6.138 110 48.777
Begroting 2015 36.000 11.500 1.500 5.000 400 54.400
Verschil -3.425 -1.545 -1.500 1.138 -290 -5.623
Resultaat 2014 35.059 11.354 22.355 5.093 367 74.228
De inkoopkosten zijn gedaald ten opzichte van 2014 aangezien er geen medische instrumenten hoefden te worden aangeschaft dit jaar.
11/ Verbruikskosten Verbruikskosten Hondenvoer Kattenvoer Kattengrit Schoonmaakartikelen Totaal
Resultaat 2015 13.904 16.447 9.069 3.859 43.279
Begroting 2015 17.500 22.500 9.500 4.221 53.721
Verschil -3.596 -6.053 -431 -362 -10.442
Resultaat 2014 17.158 21.670 9.207 4.220 52.255
28
12/ Huisvestingslasten Huisvestingslasten Klein onderhoud Gas, water en elektra Renovatie Gemeentelijke heffingen en erfpacht Vuilafvoer Verzekeringen (opstal) Beveiliging Ontvangen huur Totaal
Resultaat 2015 27.073 74.803 29.807 18.442 16.297 4.904 810 -5.131 167.005
Begroting 2015 25.000 77.500 24.000 17.500 5.000 2.500 -5.000 146.500
Verschil 2.073 -2.697 29.807 -5.558 -1.203 -96 -1.690 -131 20.505
Resultaat 2014 30.889 74.937 37.596 22.507 16.998 4.100 2.164 -5.131 184.060
Gas/water/elektra De grootste kostenpost is gas/water/elektra. In 2015 bedragen deze kosten ca. â‚Ź75.000, evenveel als het jaar ervoor. Het gas- en elektriciteitsverbruik wordt sinds 2012 dagelijks gemeten en op basis van werkelijk verbruik met de huidige energieleverancier Eneco maandelijks afgerekend. Door de geplande en deels uitgevoerde renovatie aan het gebouw hopen wij het energieverbruik de komende jaren terug te dringen.
13/ Kantoorlasten Kantoorlasten Kantoorkosten Automatiseringslasten Vaste telefoonkosten Porti Internetkosten Variabele telefoonkosten Totaal
Realisatie 2015 2.474 10.606 1.513 480 1.668 1.083 17.824
Begroting 2015 3.500 6.000 1.650 1.000 1.700 1.500 15.350
Verschil 2015 -1.026 4.606 -137 -520 -32 -417 2.474
Realisatie 2014 3.274 5.804 7.022 810
Realisatie 2015 18.917 218 6.318 1.648 3.799 4.448 369 35.717
Begroting 2015 18.000 500 8.000 2.000 5.500 4.000 500 38.500
Verschil 2015 917 -282 -1.682 -352 -1.701 448 -131 -2.783
Realisatie 2014 20.319 303 6.567 1.982 6.934 3.274 543 39.922
Begroting 2015 1.500 1.000 3.000 3.000 6.800 15.300
Verschil 2015 -558 576 -124 -510 -675 -1.291
Realisatie 2014 1.244 634 2.923 2.784 7.088 14.673
16.910
15/ Algemene lasten Algemene lasten Accountantslasten Bestuurskosten Advieslasten Bankkosten Contributies Verzekeringen Overige algemene lasten Totaal
16/ Kosten fondsenwerving en educatie/voorlichting Kosten fonsdenwerving en educatie/voorlichting Open dag Drukwerk sponsoring Animail Reclame- en advertentiekosten Overige promotiekosten Totaal
Realisatie 2015 942 1.576 2.876 2.490 6.125 14.009
29
Stichting Haags Dierencentrum – Lozerlaan 595 – 2544 MC Den Haag – 070-3661806 www.haagsdierencentrum.nl – receptie@haagsdierencentrum.nl
30