OPERATIONEEL VERSLAG
Derde kwartaal 2015
STICHTING HAAGS DIERENCENTRUM Oktober 2015 Opgesteld door Cort van Dijk, Beer Lankhorst, Mirjam Smit
1. Algemeen In dit operationele verslag over het derde kwartaal van 2015 hebben we geprobeerd de activiteiten zo veel mogelijk in cijfers vast te leggen. De financiĂŤle rapportage maakt onderdeel uit van dit verslag. 2. Opnemen, verzorgen en plaatsen van dieren in het asiel 2.1. Katten Totaal aantal in- en uitgeschreven katten De cijfers van de totale populatie katten is tot en met het derde kwartaal van 2015 als volgt: KAT IN Afstand Zwerf Retour na plaatsing Inbeslagname Uitwisseling Geboorte Huisuitzetting/sociaal Overig Totaal In
Kw1 2015 40 144 9 0 0 3 0 0
Kw1 2014 42 153 15 0 0 5 0 0
Kw2 2015 62 226 17 0 0 25 0 0
Kw2 2014 43 312 12 0 0 22 0 0
Kw3 2015 54 284 12 0 0 18 0 0
Kw3 2014 26 323 21 0 0 29 0 0
Kw4 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
Kw4 2014 50 231 14 0 0 0 0 0
Tot 2015 156 654 38 0 0 46 0 0
Tot 2014 161 1019 62 0 0 56 0 0
196
215
330
389
368
399
0
295
894
1298
KAT UIT Geplaatst Euthanasie Overleden Retour Eigenaar Uitwisseling Overig
Kw1 2015 169 11 2 27 0 4
Kw1 2014 172 5 0 25 0 3
Kw2 2015 190 10 10 22 0 4
Kw2 2014 213 15 6 51 0 7
Kw3 2015 317 27 0 47 0 4
Kw3 2014 350 17 16 51 0 12
Kw4 2015 0 0 0 0 0 0
Kw4 2014 297 15 0 39 0 1
Tot 2015 676 48 17 96 0 12
Tot 2014 1032 52 22 166 0 23
213
205
236
292
395
446
0
352
849
1295
Kw1 2015 11 0 0
Kw1 2014 5 0 0
Kw2 2015 10 0 0
Kw2 2014 14 1 0
Kw3 2014 25 0 2
Kw3 2015 13 0 4
Kw4 2015 0 0 0
Kw4 2014 15 0 0
Tot 2015 46 0 2
Tot 2014 47 1 4
11
5
10
15
27
17
0
15
48
52
Totaal uit KAT Euthanasie Euth: medisch Euth: karakter Euth: overig Totaal
Toelichting Het aantal zwerfkatten dat binnen is gebracht t/m het 3e kwartaal ligt lager dan het voorgaande jaar. De oorzaak is moeilijk te achterhalen. Wel blijkt dat dit in vele asielen door het hele land het geval is. Het aantal afstandkatten is fors hoger ten opzichte van vorig jaar. Deze katten mankeren nagenoeg bijna allemaal iets op medisch gebied of qua gedrag. Vaak gaat het ook om wat oudere katten. De reden van afstand is in zeer veel gevallen dat mensen de kosten van de dierenarts niet meer kunnen betalen. Uiteraard worden in dit geval extra kosten in rekening gebracht. Steeds vaker komt het voor dat eigenaren ook deze kosten niet kunnen betalen. De katten, die als zwerver binnen worden gebracht, zijn vaak ook katten met een medisch probleem. Het aantal katten met medische en of gedragsproblemen kost de verzorging erg veel tijd. Veel voorkomende medische problemen zijn een slecht gebit, plasproblemen en darmklachten. Zoals in voorgaande jaren hebben we veel te maken met niesziekte. Aantal afstand- en zwerfkatten over de afgelopen jaren Onderstaand zijn de instroomcijfers opgenomen van het aantal afstand- en zwerfkatten vanaf 2010 (gehele jaren) om een beter beeld te krijgen voor de ontwikkelingen in de eerste drie kwartalen van het jaar 2015:
2
Aantal afstand- en zwerfkatten 1107
1018
1032
997
1019 654
255
306
259
222
161
156
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Afstand
Zwerf
Gemiddelde verblijfsduur De gemiddelde verblijfsduur (voortschrijdend per maand per jaar) van de katten heeft zich in vergelijking met de voorafgaande gehele jaren in de eerste drie kwartalen van 2015 als volgt ontwikkeld:
Gem verblijfsduur katten 70,94
68,69
44,38
38,71
2010
2011
56,25
56,25
34,97
34,97
32,18
37,25 31,30
2012
2013
2014
2015
Kat Afstand
48,73
Kat Zwerf
Toelichting: Afstandkatten zijn volgens deze cijfers minder eenvoudig te plaatsen dan zwerfkatten. Vaak gaat het om katten met een medisch of een gedragsprobleem. Door het minder aantal binnenkomende katten en de voortvarende aanpak bij het plaatsen hiervan daalt de gemiddelde verblijfsduur. Gemiddelde dag bezetting kat De gemiddelde dag bezetting vertoont een dalende tendens ten opzichte van de afgelopen jaren. Onderstaand wordt dit grafisch weergegeven.
Gem dagbezetting kat pm 300 200 100 0 jan
feb
mrt 2012
apr
mei 2013
jun 2014
jul
aug
sep
2015
Aantal asieldagen kat Het aantal asieldagen bij de katten is als volgt:
Kat
# Asieldagen t/m kwartaal 3 2014 30.877
# Asieldagen t/m kwartaal 3 2015 29.942
3
2.2. Honden Totaal aantal in- en uitgeschreven honden De cijfers van de totale populatie honden is tot en met het derde kwartaal van 2015 als volgt: HOND IN Afstand Zwerf Retour na plaatsing Inbeslagname Uitwisseling Geboorte Huisuitzetting/sociaal
Kw1 2015 23 49 5 0 0 0
Kw1 2014 22 36 8 0 0 0
Kw2 2015 14 42 5 0 0 0
Kw2 2014 12 74 6 0 0 0
Kw3 2015 12 46 4 0 1 0
Kw3 2014 18 53 3 0 0 0
Kw4 2015 0 0 0 0 0 0
Kw4 2014 13 46 2 0 0 0
Tot 2015 49 137 14 0 1 0
Tot 2014 65 209 19 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
1 0
77
66
61
92
63
75
0
61
201
294
Kw1 2015 31 6 0 34 0
Kw1 2014 42 11 0 28 0
Kw2 2015 32 8 0 28 0
Kw2 2014 33 10 0 50 0
Kw3 2015 22 4 0 32 0
Kw3 2014 32 13 0 35 0
Kw4 2015 0 0 0 0 0
Kw4 2014 21 6 0 36 0
Tot 2015 85 18 0 94 0
Tot 2014 128 40 0 149 0
Overig Totaal In
HOND UIT Geplaatst Euthanasie Overleden Retour Eigenaar Uitwisseling Overig
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
71
81
68
93
59
80
0
64
198
318
Kw1 2015 4 2 0 6
Kw1 2014 6 5 0 11
Kw2 2015 5 2 1 8
Kw2 2014 6 4 0 10
Kw3 2015 3 1 0 4
Kw3 2014 7 5 1 13
Kw4 2015 0 0 0 0
Kw4 2014 2 0 0 2
Tot 2015 12 5 1 18
Tot 2014 21 18 1 40
Totaal uit HOND Euthanasie Euth: medisch Euth: karakter Euth: overig Totaal
Toelichting Er komen minder zwerfhonden binnen t.o.v. het voorgaande jaar. Het aantal afstand honden ligt nagenoeg gelijk met vorig jaar. De honden, die worden aangeboden of gevonden, hebben vaak een gedrags- of medisch probleem. Ook blijkt dat de eigenaar in veel gevallen de kosten voor de dierenarts niet meer kan betalen. Er worden nog steeds veel Stafforts of Amerikaanse bulldoggen aangeboden. Dit zijn honden die langer bij ons verblijven dan honden van een ander ras. Aantal afstand- en zwerfhonden over de afgelopen jaren Om een beter beeld te krijgen voor de eerste drie kwartalen van het jaar 2015 is in onderstaand overzicht de instroom van het aantal afstand- en zwerfhonden vanaf 2010 (gehele jaren) opgenomen:
Aantal afstand- en zwerfhonden 187
176
116
102
2010
2011
209
197 163 81
2012 Afstand
137
58
65
2013
2014
49 2015
Zwerf
4
Gemiddelde verblijfsduur De gemiddelde verblijfsduur (voortschrijdend per maand per jaar) van de honden heeft zich in vergelijking met de voorafgaande gehele jaren in de eerste drie kwartalen van 2015 als volgt ontwikkeld:
Gem verblijfsduur honden 107,08 89,79
83,05
80,93
86,66 62,62
62,42 40,76
47,27 33,27
31,89
2011
2012
2010
40,91
2013
Hond Afstand
2014
2015
Hond Zwerf
Toelichting: De gemiddelde verblijfsduur is in 2015 lager geworden en volgt inmiddels het patroon van het geringere aantal honden dat binnenkomt. Gemiddelde dag bezetting hond De gemiddelde dag bezetting vertoont een dalende tendens ten opzichte van de afgelopen jaren. Onderstaand wordt dit grafisch weergegeven.
Gem dagbezetting hond pm 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 jan
feb
mrt 2012
apr
mei 2013
jun 2014
jul
aug
sep
2015
Aantal asieldagen hond Het aantal asieldagen bij de honden is als volgt:
Hond
# Asieldagen t/m kwartaal 3 2014 11.870
# Asieldagen t/m kwartaal 3 2015 9.833
5
3. Kliniek Door de vele medische problemen bij de asieldieren hebben de dierenartsen hun handen meer dan vol. De samenwerking tussen de artsen verloopt zeer goed. In de bijlage bij deze kwartaalrapportage zijn de handelingen binnen de kliniek onderscheiden in 14 activiteiten. Per kwartaal zal het aantal handelingen per activiteit worden aangegeven. In deze rapportage zal deze weergave voor de eerste keer plaatsvinden. Voor het derde kwartaal ziet het overzicht er als volgt uit: Activiteit Kattenronde Hondenronde Ingrepen kat Ingrepen hond Diagnostiek Afspraken Overleg tussendoor Externe ingrepen Pension Kantoor Politiehokhonden Afstandhonden Politiehokkatten Afstandkatten
# handelingen Kwartaal 3 2015 1.069 163 253 20 287 213 14 5 54 57 3 5 234 50
4. Personeel en vrijwilligers Twee verzorgers, die 36 uur werken op de kattenafdeling, zijn zwanger. Hierdoor is de personele bezetting aan de magere kant en heeft de operationeel manager haar inzet voor de organisatie in hoofdzaak beperkt tot de kattenafdeling. Daarnaast is een medewerkster van de hondenafdeling structureel ingezet op de kattenafdeling en werkt ook een medewerkster van de receptie in de ochtend structureel mee op de kattenafdeling. Tevens is het lastig om medewerkers vrij te geven waardoor er nog veel vakantie uren open staan. Vijftig procent van de openstaande uren boven de mee te nemen vakantie uren naar het volgende jaar is in het operationele financiële resultaat als last verwerkt. Het ziekteverzuimpercentage is als volgt: 2012
2013
2014
7,1%
5,1%
4,2
2015 Tot 1/4 10,1
2015 Tot 1/7 9,9
2015 Tot 1/10 8,1
De stijging van het verzuimpercentage in de eerste twee kwartalen is nagenoeg geheel toe te schrijven aan de langdurige ziekte van een medewerkster op de Receptie en de Operationeel manager. Ook is de griepepidemie in het voorjaar niet aan onze deur voorbij gegaan. Inmiddels is de Operationeel manager weer aan het werk. Het verzuimpercentage wordt nog steeds sterk beïnvloed door de langdurige ziekte van de Receptiemedewerkster. 5. Gebouwen en gronden Met banken, een leasemaatschappij, de gemeente Den Haag, vermogensfondsen en duurzaamheidsfondsen is inmiddels overleg gepleegd over ons renovatieplan. Inmiddels is gebleken dat commerciële marktpartijen geen belangstelling hebben een financiële bijdrage te verlenen. Het verheugende nieuws is dat kort na afsluiting van dit kwartaal Fonds 1818 heeft besloten een subsidie toe te kennen van 50.000 euro. Dit betekent dat wij zullen proberen nog voor de winter het dak te vervangen en het gevelwerk aan te passen. Alle inspanningen zijn er nu op gericht om het buitenschilderwerk in het vroege voorjaar van 2016 aan te pakken. Het resultaat zal zijn een aan de buitenkant gerenoveerd gebouw. De nieuwe warmtevoorziening in de hondenkennels zal binnenkort gereed komen.
6
6. Financiën Het resultaat t/m april 2015 is onderstaand weergegeven: Begroting 2015
Resultaat 2014
Resultaat 2013
394.888 0 250.500 4.500 146.000 193.500 51.100 0 17.000 16.500 1.073.988
387.857 184.440 245.166 10.348 146.881 190.714 52.155 0 15.426 41.896 1.274.883
368.224 0 143.323 4.072 174.279 196.853 54.548 0 18.355 7.145 966.799
Resultaat 2014 tot en met September 290.893 184.440 105.282 960 106.315 157.959 35.406 0 10.624 37.695 929.574
834.725 54.400 53.721 146.500 15.350 3.125 38.500 62.500 15.300 1.224.121
788.197 74.228 52.255 184.060 16.910 2.898 39.922 98.747 14.673 1.271.890
783.626 51.372 49.546 128.734 21.417 2.577 40.557 22.619 11.494 1.111.941
586.371 62.355 35.428 116.729 11.867 1.744 33.081 13.966 11.508 873.048
BATEN 1/ Bijdragen van overheden 2/ Subsidie van DB Haaglanden 3/ Baten uit fondsenwerving 4/ Baten uit beleggingen 5/ Baten asiel 6/ Baten pension 7/ Baten kliniek 8/ Educatie - voorlichting 9/ Verkoop 10/ Overige baten Totaal Baten LASTEN 11/ Personele kosten 12/ Kosten kliniek 13/ Verbruikskosten voer 14/ Huisvestingskosten 15/ Kantoorkosten 16/ Autokosten 17/ Algemene kosten 18/ Afschrijvingskosten 19/ Kosten fondsenwerv./educatie-vl Totaal Lasten
Resultaat 2015 Begroting 2015 tot en met tot en met September September 296.167 296.166 0 0 105.174 77.875 0 0 97.859 109.500 160.255 145.125 41.000 38.325 0 0 9.011 12.750 13.664 14.625 723.131 694.366 611.774 35.568 33.222 128.393 15.061 1.783 24.405 46.845 8.724 905.775
verschillen tot en met September 1 0 27.299 0 -11.641 15.130 2.675 0 -3.739 -961 28.765
626.044 40.800 40.291 109.875 11.513 2.344 28.875 46.875 8.250 914.866
-14.270 -5.232 -7.069 18.518 3.548 -561 -4.470 -30 474 -9.090
Toelichting: Algemeen De inkomstendaling doet zich vooral voor bij het asiel. Het pensionresultaat blijft zich bevredigend ontwikkelen. De kliniekopbrengsten verlopen conform begroting. Bij de kosten vallen de huisvestingskosten op. Vooruitlopend op een eventuele renovatie is het noodzakelijk maatregelen te treffen om het gebouw en infrastructuur in goede staat te houden. Toelichting per begrotingspost 1/ Bijdragen van overheden In deze bijdragen zijn de inkoop- en huisvestingsvergoeding van de gemeente Den Haag opgenomen. 2/ Subsidie van DB Haaglanden Van de zijde van DB Haaglanden is geen subsidie meer te verwachten. Wij hebben ons los gemaakt van de Dierenbescherming en gaan thans op eigen kracht verder. 3/ Baten uit fondsenwerving Het onderdeel “Vermogensfondsen” wordt pas in het laatste kwartaal ingeboekt, omdat de opbrengst van vermogensfondsen niet gelijkmatig over het jaar kan worden verdeeld. Met uitzondering van deze begrotingspost liggen we voor op de begroting. Dit is met name te danken aan het 3M fonds (acties) en de giften. De donatiemodule op de website en de donaties van vaste donateurs liggen achter op schema. We focussen ons op het relatiebeheer van onze donateurs. We versturen verjaardagskaarten en proberen ontbrekende verjaardagen te achterhalen. Dit is van belang om de opbrengst uit erfenissen en legaten te vergroten. We zijn gestart met kledinginzameling en met het plaatsen van emballageboxen bij verschillende Albert Heijn filialen. Het onderdeel “Vermogensfondsen” met een bedrag van 150.000 euro is een substantieel gedeelte van de begrote opbrengsten. De te behalen opbrengsten vallen boekhoudkundig feitelijk niet in het operationele resultaat, omdat de ontvangsten direct worden aangewend voor investeringen. Deze leiden op hun beurt tot extra afschrijvingskosten. In de begroting voor 2016 zal het onderdeel “Vermogensfondsen” geen onderdeel meer zijn van het operationele resultaat.
7
Onderstaand is de ontwikkeling op het gebied van vermogensfondsen tot en met kwartaal 3 weergegeven: Renveld Organisatie Dierenlot 3M Fonds Programma Geld maakt gelukkig Donaties
Toezegging
Totaal
Betaald € 2.000,00 € 11.500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 15.500,00
€ 15.500,00
De renvelden kunnen voor €20.000 worden opgeknapt. We zijn nog in overleg met de gemeente of zij hierin kunnen bijdragen door bijv. de grond gratis af te laten voeren en/of dat we de machines van de gemeente kunnen gebruiken. Misschien is het voordeliger om het project naar begin 2016 te verschuiven, omdat er dan waarschijnlijk weer meer budget aanwezig is. We hopen op deze wijze de kosten terug te kunnen brengen naar max. €15.000,00. Indien de gemeente niet zal bijdragen, dan zullen we uit eigen middelen (bijv. de collecteweek) het restant financieren. Kattenverblijven Organisatie Moyra Stava-Morena Stichting Van Klooster Stichting Leo de Boer Stichting Het Waardige Dier
Toezegging
Totaal
€
PM 7.598,00
€
PM 7.598,00
Betaald € 3.500,00 € € €
5.000,00 7.598,00 16.098,00
€ 23.696,00
Het project om alle kattenverblijven te vervangen zal in verschillende delen moeten worden opgesplitst. Tot nu toe hebben we een totaalbedrag beschikbaar van €23.697,60. Stichting het Waardige dier heeft in een persoonlijk gesprek aangegeven dat ze hoogstwaarschijnlijk wel open staan om opnieuw 2 kattenkamers te sponsoren, als we in december opnieuw een aanvraag bij hen indienen. De Moyra Stava-Morena stichting heeft al eerder een bedrag van €3.500,00 gedoneerd. Na een bezoek aan ons Dierencentrum zal deze stichting opnieuw overwegen of er een aanvullend budget beschikbaar is. Via de website is een bedrag van ruim €2.500,00 gedoneerd. Melba Toast zal ook nog uitkeren op basis van hun “verdubbelingsactie”. Deze actie zal naar verwachting ongeveer €1.000,00 opleveren. In 2016 zullen we wederom geld gaan vragen voor het resterende deel van de kattenverblijven. Hondenverblijven Organisatie Toezegging Vereniging Onderlinge Samenwerking St. Bouwstenen voor Dierenbescherming Stichting Van Klooster € 11.000,00 Totaal € 11.000,00
Betaald € 4.000,00 € 5.000,00 €
9.000,00
€ 20.000,00
Wij zijn nog in afwachting van het antwoord van Stichting Dinamo Fonds. Indien deze stichting een bedrag betaalt, dan zal de Stichting Van Klooster dit bedrag in mindering brengen op haar toezegging. Als dit niet het geval is, zal Stichting van Klooster het resterend bedrag aanvullen tot €20.000. Duurzaamheid-isolatie Organisatie Gemeente Den Haag Klimaatfonds Fonds 1818
Toezegging € 25.000,00 € 50.000,00 Totaal € 75.000,00
Betaald
€
-
€ 75.000,00
We hebben uitsluitsel van Fonds 1818 gekregen. Dit Fonds doneert €50.000 om het dak te kunnen renoveren. Dit bedrag kan nog worden verhoogd met een bedrag van maximaal €25.000 als de uitkomst van een duurzaamheidsberekening positief voor ons uitvalt. Fonds 1818 betaalt 80% van de projectsubsidie vooraf. Het restant wordt betaald na oplevering van het project. Het gemeentelijke Klimaatfonds betaalt pas achteraf in een periode van 5 jaar.
8
Een aanvraag van €10.000,00 staat nog open bij de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting. Eén van de weinige stichtingen die voor renovatie wel budget beschikbaar stelt. Op basis van het bovenstaande worden de volgende activiteiten gepland: 1. Vervangen dakbedekking: uitvoering in kwartaal 4. 2. Opknappen renvelden, restauratie van de buitenkennels van de asielhonden, restauratie van een deel van de kattenverblijven: start in kwartaal 1 van 2016. 3. Gevelreiniging en buitenschilderwerk: uitvoering in voorjaar van 2016 als de financiële situatie dit toelaat. 4/ Baten uit beleggingen In de maand januari 2016 wordt de rente op onze spaarrekeningen uitgekeerd. 5/ Baten asiel Begroting 2015
Resultaat 2014
Resultaat 2013
Resultaat 2014 Resultaat 2015 Begroting 2015 verschillen t/m september t/m september t/m september t/m september 106.315 97.859 109.500 -11.641
Asiel Asiel-honden
146.000
146.881
174.279
Bijdrage afstand Plaatsingen Retour eigenaar/asiel subtotaal
7.000 17.500 1.500 26.000
6.963 17.560 1.669 26.192
9.171 17.694 3.729 30.594
5.279 14.305 1.160 20.744
5.035 11.875 854 17.764
5.250 13.125 1.125 19.500
-215 -1.250 -271 -1.736
13.000 105.000 2.000 120.000
13.482 105.535 1.672 120.689
18.243 120.833 4.609 143.684
9.890 74.770 912 85.571
10.065 68.985 1.045 80.095
9.750 78.750 1.500 90.000
315 -9.765 -455 -9.905
Asiel-katten Bijdrage afstand Plaatsingen Retour eigenaar/asiel subtotaal
Kat De opbrengst loopt achter bij de begroting. Ten opzichte van het tweede kwartaal is het resultaat met ca. 4.000 euro verbeterd. Gelet op het dalende aantal binnenkomende katten verwachten wij op dit moment geen financiële inhaalslag meer in het laatste kwartaal van het jaar. 6/ Baten pension Begroting 2015
Resultaat 2014
Pension Pension honden
193.500
190.714
Pension vergoeding Pension sociaal Crèche subtotaal
120.000
118.016
13.500 133.500
13.543 131.559
60.000 0 60.000
59.155
Resultaat 2013
Resultaat 2014 Resultaat 2015 Begroting 2015 verschillen t/m september t/m september t/m september t/m september 196.853 157.959 160.255 145.125 15.130
127.057 0 16.708 143.765
98.690 0 8.625 107.315
99.774 0 10.679 110.452
90.000 0 10.125 100.125
9.774 0 554 10.327
53.088 0 53.088
50.643
49.803
50.643
49.803
45.000 0 45.000
4.803 0 4.803
Pension katten Pension vergoeding Pension sociaal subtotaal
59.155
De pensionresultaten ontwikkelen zich bevredigend en overstijgen de begrote inkomsten. Het aantal pensiondagen ontwikkelt zich als volgt:
Pension Crèche
Hond Kat Hond
# Pensiondagen t/m september 6.964 6.761 1.734
# Pensiondagen t/m september 7.279 6.756 1.859
9
7/ Baten kliniek Begroting 2015
Resultaat 2014
Resultaat 2013
Resultaat 2014 t/m september
Kliniek Verkoop medicijnen Vaccinatie Sterilisaties Castraties Verkoop chips Med. behandelingen Med. behandelingen bij afstand
51.100 10.000 5.000 5.000 2.000 100 6.500 22.500
52.155 11.317 4.903 5.262 2.148 17 6.800 21.708
54.548 9.668 6.065 3.746 2.848 299 6.224 25.698
35.406 7.883 3.795 3.566 1.727 17 5.849 12.569
Resultaat 2015 t/m september 41.000 6.705 2.647 2.229 1.236 83 4.117 23.984
Begroting 2015 t/m september
verschillen t/m september
38.325 7.500 3.750 3.750 1.500 75 4.875 16.875
2.675 -795 -1.103 -1.521 -264 8 -758 7.109
De inkomsten uit de medische handelingen bij afstand zijn hoger dan begroot. In hoofdstuk 2 is aangegeven dat de medische toestand van afstanddieren slechter is dan in het verleden. Baten 8 t/m 10 Verder geen bijzonderheden. 11/ Personele kosten De personele kosten zijn de grootste kostenpost in onze begroting (ca. 68%). Deze kosten blijven dit jaar onder de begroting. Het onderdeel “salarissen� zal daarentegen toenemen. Deze stijging wordt meer dan gecompenseerd door (te) ontvangen ziekengeld en een lager te betalen bedrag voor WIA-gelden (ca. 4.000 euro). 12/ Inkoopkosten kliniek De lagere inkoopkosten van de kliniek houden hoofdzakelijk verband met een scherpere voorraadbewaking en een geringer aantal dieren. 13/Verbruikskosten voer De voerkosten dalen door de dalende gemiddelde verblijfsduur (zie hoofdstukken 2.1 en 2.2). 14/ Huisvestingskosten
Huisvestingskosten Kosten Renovatie Klein onderhoud Gas, water en elektra Gemeentelijke heffingen en erfpacht Vuilafvoer Verzekeringen (opstal) Beveiliging Ontvangen huur Overige huisvestingskosten
Begroting 2015
Resultaat 2014
Resultaat 2013
146.500 0 25.000 77.500 24.000 17.500 5.000 2.500 -5.000
184.060 37.596 30.889 74.937 22.507 16.998 4.100 2.164 -5.131
128.734 14.846 76.793 22.024 15.140 2.887 2.175 -5.131
Resultaat 2014 t/m sept 116.729 16.476 26.299 48.495 17.016 10.587 0 1.705 -3.848
Resultaat 2015 t/m sept 128.393 29.807 19.981 55.429 12.586 10.243 3.678 518 -3.848
Begroting verschillen 2015 t/m sept t/m sept t/m september 109.875 18.518 0 29.807 18.750 1.231 58.125 -2.696 18.000 -5.414 13.125 -2.882 3.750 -72 1.875 -1.357 -3.750 -98 0 0
Kosten renovatie In het eerste kwartaal zijn de kosten aan het energie installatiebedrijf betaald voor het opmaken van de berekeningen in het kader van duurzaamheid (ca. 9.200 euro). Ook hebben we de resterende 50% van de werkslangen en aangepaste waterleidingen betaald (ca. 4.600 euro). In het tweede kwartaal zijn geen renovatiekosten gemaakt. In het derde kwartaal hebben we een afkoopsom van 7.500 euro betaald aan Bouwbedrijf Schouten voor het niet doorgaan van het grootschalige renovatieproject. 7. PR & Communicatie, social media, website Er zijn 3 nieuwe vrijwilligers begonnen. Marian helpt ons met de administratie en met het verkrijgen van veilingstukken voor de benefietavond. Chad zal zich met name richten op het verkrijgen van veilingstukken voor de benefietavond en zal Beer daarna helpen met het in kaart brengen van potentiele sponsoren binnen Den Haag. Tevens richt hij zich op het nalopen van de Engelse vertaling van de website.
10
In september hebben twee regisseurs op vrijwillige basis een promotiefilm van het Haags Dierencentrum gefilmd. De film wordt momenteel ge-edit door een professionele editor. Het filmpje wordt eind oktober, begin november verwacht. In oktober begint een vrijwilliger met PHP en MySql achtergrond om asieldierenonline en onze website te optimaliseren en uit te breiden. 8. Externe betrekkingen We zijn in gesprek met de gemeente (riolering en afwatering) om te kijken of de gemeente een rol kan spelen in het draineren van de renvelden. 9. ICT Geen verdere bijzonderheden in dit kwartaal. MT oktober 2015
11
Bijlage kliniek – Activiteiten
Kattenronde
Ingrepen Kat
Afstandkatten
Politiehokkatten Afstandhonden
Politiehokhonden
Controles
Sterilisatie
Man <= 1 jr
Man <= 1 jr
Man <= 1 jr
Man <= 1 jr
Afchecken
Castratie
Vrouw <=1 jr
Vrouw <=1 jr
Vrouw <=1 jr
Vrouw <=1 jr
Vaccinatie/Chip
Bult(en) verwijderen
Man =>10 jr
Man =>10 jr
Man =>10 jr
Man =>10 jr
L.O. en Ausc op kamer
Blaasoperatie
Vrouw => 10 jr
Vrouw => 10 jr
Vrouw => 10 jr
Vrouw => 10 jr
Nieuw probleem
Oogoperatie
Man >1 <10 jr
Man >1 <10 jr
Man >1 <10 jr
Man >1 <10 jr
*Nies
Tandsteen krabben
Vrouw >1 <10 jr
Vrouw >1 <10 jr
Vrouw >1 <10 jr
Vrouw >1 <10 jr
*Braken/Dia
Gebit klein
*Retour
*Retour
*Huid
Gebit groot (met extracties)
*Onzindelijk
*Onzindelijk
*Strangurie
Scheren
*Allergie
*Allergie
*Oren
Blaaspunctie
*Onmacht (overlijden etc)
*Onmacht (overlijden etc)
*Overig
Chip/vaccinatie
*Agressie huisgenoten
*Agressie huisgenoten
Euthanasie
*Gedrag
*Gedrag
Oren spoelen
*Veranderde thuissituatie
*Veranderde thuissituatie
Ophthalmoscopie
*Geen tijd
*Geen tijd
Afspraken
Overleg_tussendoor
Hondenronde
Ingrepen Hond
Externe ingrepen
Diagnostiek
Vaccinaties
Kattenafdeling
Nieuw dier
Sterilisatie
Sterilisatie kat
Urineonderzoek kat
Gezondheidsprobleem
Hondenafdeling
Controles
Castratie
castratie kat
Urineonderzoek hond
Personeel/vrijwilligers
Pension
Vaccinatie
Bult(en) verwijderen
Overig
DNAB kat
Afcheck PO
Overleg
Blaasoperatie
DNAB hond
Controle PO kittens Enten/Chippen
Nieuw probleem
Oogoperatie
Afkrabsel/afdruk/haarprep kat
*Nies
Tandsteen krabben
Afkrabsel/afdruk/haarprep hond
*Braken/Dia
Gebit klein
Ontlastingsonderzoek kat
*Huid
Gebit groot (met extracties)
Ontlastingonderzoek hond
*Strangurie
Scheren
Uricult kat
*Oren
Blaaspunctie
Uricult hond
*Overig
Chip/vaccinatie
Bloedonderzoek kat
Euthanasie
Bloedonderzoek hond
Oren spoelen
Rontgenfoto kat
Ophthalmoscopie
Rontgenfoto hond
Pension
Kantoor
Hond
Patientenkaarten uitschrijven
Kat
Afstandspapieren doorlezen Protocollen Infobrieven Literatuuronderzoek Rontgenfoto's beoordelen Telefonisch contact eigenaren Contact specialist Dierenartsoverleg Behandelplan uitwerken
12