Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater Vi har gjennom året godt over 200 deltakere inne på ulike tiltak og kurs hos oss på Delecto. På veien tilbake til arbeidslivet er det en rekke aktører som er viktige for å få til gode resultater. Det er mange brikker som skal på plass. Vi skal være NAV sin forlengede arm som kan følge deltakerne gjennom et attføringsløp der målet på kort eller lang sikt, i de fleste tilfelle, skal være ordinært arbeidsliv. Vårt gode samarbeid med NAV er basis for gode resultater. NAV har tilgang til en rekke virkemidler og er innsøkende innstans for de aller fleste av våre tiltak og kurs. Våre medarbeidere, både jobbkonsulenter og arbeidsledere, er sentrale i motivasjons- og attføringsprosessen. Deltakernes nettverk bidrar på ulike måter. Men til syvende og sist er det deltakeren selv, som må ønske en endring.
ADMINISTRASJON Daglig leder John Håvard Seland Dir.tlf. 35 98 66 81 Mobil 95 94 22 92 E-post: havard@delectokragero.no Sekretær Tove M. Dalen Dir.tlf. 35 98 66 96 Mobil 92 85 06 56 E-post: tove@delectokragero.no PRODUKSJONSAVDELINGEN Produksjonsleder Øyvind Kristensen Dir.tlf. 35 98 66 91 Mobil 99 25 77 42 E-post: oyvind@delectokragero.no Arbeidsleder Nina Haugland Mobil 91 37 92 48 E-post: nina@delectokragero.no Arbeidsleder Bernt G. Amundsen Dir.tlf. 35 98 66 92 Mobil 97 19 85 59 E-post: bernt@delectokragero.no Arbeidsleder Vidar Klausen Dir.tlf. 35 98 66 93 Mobil 48 99 41 99 E-post: vidar@delectokragero.no Arbeidsleder Espen Hansen Rindli Mobil 93 49 64 94 E-post: espen@delectokragero.no Arbeidsleder Kari E. Nilsen Mobil 40 21 57 87 E-post: kari@delectokragero.no Arbeidsleder Marit Wang Dir.tlf. 35 98 38 11 Mobil 92 85 90 02 E-post: marit@delectokragero.no Arbeidsleder Randi Skorstøl Madsen Mobil 99 15 17 22 E-post: randi@delectokragero.no Arbeidsleder Karl Jakobsen Mobil 99 09 53 04 E-post: karl@delectokragero.no Kantineleder Torhild Olsen Dir.tlf. 35 98 66 83 Mobil 41 40 35 84
2
DELECTO årsmelding 2010
RESSURSSENTERET Leder Ove Jensen Dir.tlf. 35 98 66 87 Mobil 90 18 38 67 E-post: ove@delectokragero.no Jobbkonsulent Janne Nøtsund Dir.tlf. 35 98 66 95 Mobil 99 29 76 96 E-post: janne@delectokragero.no Seniorkonsulent Øyvind O. Kristiansen Dir.tlf. 35 98 66 88 Mobil 90 18 38 68 E-post: oyvindo@delectokragero.no Jobbkonsulent Morten Sundbø Dir.tlf. 35 98 66 97 Mobil 99 29 94 70 E-post: morten@delectokragero.no Jobbkonsulent Anne Gyri Solberg Dir.tlf. 35 98 66 90 Mobil 94 89 14 04 E-post: annegs@delectokragero.no Jobbkonsulent Camilla Sørensen Dir.tlf. 35 98 66 25 Mobil 97 57 72 24 E-post: camilla@delectokragero.no Jobbkonsulent Stine Garstad Husabø Dir.tlf 35 98 66 89 Mobil 41 32 35 53, E-post: stine@delectokragero.no Jobbkonsulent Trine Lise Edvartsen Mobil 94 52 23 32 Jobbkonsulent Tore Stenshagen Dir.tlf. 35 98 66 86 Mobil 90 09 11 28 E-post: tore@delectokragero.no UNDERVISNING Spes. ped. Thomas Bakkerud Dir.tlf. 35 98 66 85 Mobil 98 48 18 45 E-post: thomas@delectokragero.no
Attføringsarbeidet Målet for attføringsarbeidet vårt er å få folk i arbeid. Vi fokuserer sterkt på det folk kan og arbeider aktivt for at deltakerne skal oppleve mestringsarenaer som kan øke den enkeltes tro på seg selv. Det er viktig at hver enkelt deltaker har et individuelt opplegg som tar utgangspunkt denne personens unike muligheter, livskvalitet og drømmer. Det blir derfor, i samarbeid med deltakeren, laget en handlingsplan der jobbfokus er sentralt. Jobbkonsulentene har ulike ”verktøy” som benyttes i arbeidet med handlingsplanen. Begrepet karriereveiledning er sentralt i vårt attføringsarbeid og vi benytter ulike tester for å kartlegge interesser og personlige egenskaper. Men det personlige engasjementet og arbeidet som hver enkelt av våre medarbeidere bidrar med, er meget viktig i attføringsarbeidet vårt. Avklaringstiltaket ”Tenkeboksen” er for mange første trinn i attføringsprosessen. Her er motivasjonsarbeid, veiledning, kartlegging og utprøving sentrale elementer. Deltakerne blir orientert over hvilke muligheter de har på arbeidsmarkedet og får god orientering om lokalt næringsliv. De blir også orientert om mobilitetsfremmede tiltak for søk av arbeid utenfor hjemkommunen. Av 45 deltakere på ”Tenkeboksen” kom 37 seg videre på andre aktive tiltak.
Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater Vi har gjennom året godt over 200 deltakere inne på ulike tiltak og kurs hos oss på Delecto. På veien tilbake til arbeidslivet er det en rekke aktører som er viktige for å få til gode resultater. Det er mange brikker som skal på plass. Vi skal være NAV sin forlengede arm som kan følge deltakerne gjennom et attføringsløp der målet på kort eller lang sikt, i de fleste tilfelle, skal være ordinært arbeidsliv. Vårt gode samarbeid med NAV er basis for gode resultater. NAV har tilgang til en rekke virkemidler og er innsøkende innstans for de aller fleste av våre tiltak og kurs. Våre medarbeidere, både jobbkonsulenter og arbeidsledere, er sentrale i motivasjons- og attføringsprosessen. Deltakernes nettverk bidrar på ulike måter. Men til syvende og sist er det deltakeren selv, som må ønske en endring.
ADMINISTRASJON Daglig leder John Håvard Seland Dir.tlf. 35 98 66 81 Mobil 95 94 22 92 E-post: havard@delectokragero.no Sekretær Tove M. Dalen Dir.tlf. 35 98 66 96 Mobil 92 85 06 56 E-post: tove@delectokragero.no PRODUKSJONSAVDELINGEN Produksjonsleder Øyvind Kristensen Dir.tlf. 35 98 66 91 Mobil 99 25 77 42 E-post: oyvind@delectokragero.no Arbeidsleder Nina Haugland Mobil 91 37 92 48 E-post: nina@delectokragero.no Arbeidsleder Bernt G. Amundsen Dir.tlf. 35 98 66 92 Mobil 97 19 85 59 E-post: bernt@delectokragero.no Arbeidsleder Vidar Klausen Dir.tlf. 35 98 66 93 Mobil 48 99 41 99 E-post: vidar@delectokragero.no Arbeidsleder Espen Hansen Rindli Mobil 93 49 64 94 E-post: espen@delectokragero.no Arbeidsleder Kari E. Nilsen Mobil 40 21 57 87 E-post: kari@delectokragero.no Arbeidsleder Marit Wang Dir.tlf. 35 98 38 11 Mobil 92 85 90 02 E-post: marit@delectokragero.no Arbeidsleder Randi Skorstøl Madsen Mobil 99 15 17 22 E-post: randi@delectokragero.no Arbeidsleder Karl Jakobsen Mobil 99 09 53 04 E-post: karl@delectokragero.no Kantineleder Torhild Olsen Dir.tlf. 35 98 66 83 Mobil 41 40 35 84
2
DELECTO årsmelding 2010
RESSURSSENTERET Leder Ove Jensen Dir.tlf. 35 98 66 87 Mobil 90 18 38 67 E-post: ove@delectokragero.no Jobbkonsulent Janne Nøtsund Dir.tlf. 35 98 66 95 Mobil 99 29 76 96 E-post: janne@delectokragero.no Seniorkonsulent Øyvind O. Kristiansen Dir.tlf. 35 98 66 88 Mobil 90 18 38 68 E-post: oyvindo@delectokragero.no Jobbkonsulent Morten Sundbø Dir.tlf. 35 98 66 97 Mobil 99 29 94 70 E-post: morten@delectokragero.no Jobbkonsulent Anne Gyri Solberg Dir.tlf. 35 98 66 90 Mobil 94 89 14 04 E-post: annegs@delectokragero.no Jobbkonsulent Camilla Sørensen Dir.tlf. 35 98 66 25 Mobil 97 57 72 24 E-post: camilla@delectokragero.no Jobbkonsulent Stine Garstad Husabø Dir.tlf 35 98 66 89 Mobil 41 32 35 53, E-post: stine@delectokragero.no Jobbkonsulent Trine Lise Edvartsen Mobil 94 52 23 32 Jobbkonsulent Tore Stenshagen Dir.tlf. 35 98 66 86 Mobil 90 09 11 28 E-post: tore@delectokragero.no UNDERVISNING Spes. ped. Thomas Bakkerud Dir.tlf. 35 98 66 85 Mobil 98 48 18 45 E-post: thomas@delectokragero.no
Attføringsarbeidet Målet for attføringsarbeidet vårt er å få folk i arbeid. Vi fokuserer sterkt på det folk kan og arbeider aktivt for at deltakerne skal oppleve mestringsarenaer som kan øke den enkeltes tro på seg selv. Det er viktig at hver enkelt deltaker har et individuelt opplegg som tar utgangspunkt denne personens unike muligheter, livskvalitet og drømmer. Det blir derfor, i samarbeid med deltakeren, laget en handlingsplan der jobbfokus er sentralt. Jobbkonsulentene har ulike ”verktøy” som benyttes i arbeidet med handlingsplanen. Begrepet karriereveiledning er sentralt i vårt attføringsarbeid og vi benytter ulike tester for å kartlegge interesser og personlige egenskaper. Men det personlige engasjementet og arbeidet som hver enkelt av våre medarbeidere bidrar med, er meget viktig i attføringsarbeidet vårt. Avklaringstiltaket ”Tenkeboksen” er for mange første trinn i attføringsprosessen. Her er motivasjonsarbeid, veiledning, kartlegging og utprøving sentrale elementer. Deltakerne blir orientert over hvilke muligheter de har på arbeidsmarkedet og får god orientering om lokalt næringsliv. De blir også orientert om mobilitetsfremmede tiltak for søk av arbeid utenfor hjemkommunen. Av 45 deltakere på ”Tenkeboksen” kom 37 seg videre på andre aktive tiltak.
Arbeidspraksis – APS skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakerens mulighet til å komme i arbeid eller utdanning. Her får deltakerne prøve seg i ulike praktiske arbeidsoppgaver, internt eller eksternt. Målet er å få testet ut egen arbeidsevne og bli mer motivert til å gjøre noe med egen situasjon. Av de 25 deltakerne som gikk videre fra APS, kom 9 seg videre i jobb, skole eller andre aktive tiltak. Arbeid med Bistand – AB skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering i ordinært arbeidsliv. Deltakerne får prøve seg i ordnære jobber hos arbeidsgivere som kan være relevante og i tråd med deltakernes egne arbeidsønsker. Målet er å få til varige arbeidsforhold. Både arbeidsgivere og deltakere får en unik mulighet til å bli kjent med hverandre før en eventuell ansettelse. Av 36 deltakere i AB fikk 16 seg jobb, 6 gikk til skole eller utdanning og 5 til annen attføring. Varig Tilrettelagt Arbeid – VTA skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til vedlikehold og utvikling av den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. Arbeidet i VTA foregår i stor grad i våre ulike verksteder. Men flere av arbeidstakerne har arbeidsoppgaver hos arbeidsgivere utenfor ”huset”, enten daglig eller noen dager pr. uke. De kommunale psykiatriplassene er et viktig tilbud til unge personer med psykiske lidelser. Det er avgjørende viktig at denne gruppen har et meningsfylt arbeidstilbud på dagtid. Det har i 2010 vært lange ventelister til alle tiltakene. Det skaper dårlig kontinuitet i attføringsarbeidet og gjør det ofte vanskelig for deltakerne å holde motivasjonen oppe. I tillegg til tiltaksplassene har vi hatt praksiselever fra Kragerø Videregående og vi har hatt en gruppe personer som har fått et tilbud hos oss i påvente av tiltaksplass. ”Starten” ”Starten” er NAV sitt tilbud i Kvalifiseringsprogrammet, og tilbudet retter seg mot personer som har gått lenge på sosialhjelp. Anbudsinnbydelse på dette kurset ble lagt ut på Doffin på nettet. Etter en omfattende anbudsprosess vant vi anbudet på dette AMO-kurset. Vi har levert et kurs med et innhold som har fått meget gode tilbakemeldinger fra både deltakere og NAV. Målet for ”Starten” har vært å starte en endringsprosess og skape en endringsoptimisme for deltakerne. Kurset hadde derfor en rekke ulike elementer: > Livsstilsendring > Kosthold > Fysisk trening > Praktisk arbeid > Motivasjonsarbeid > Friluftsliv > Personlig økonomi > Rettigheter og plikter i næringslivet, for å nevne noe. Den daglige relasjons- og påvirkningsprosessen som foregår mellom våre kursledere og deltakere er også utrolig viktig. Deltakerne fikk mestringsopplevelser i ulike sammenhenger. Sentralt i kurset ble byggingen av en stor Lavo på vår eiendom på Hiis. Dette ble et imponerende byggverk som blir stående som et varig minne etter kurset. Lavoen brukes ukentlig av barnehagen i nærheten og har også blitt benyttet til ulike sammenkomster. Resultatene etter kurset har vært imponerende. Mange av deltakerne har virkelig tatt tak i livet sitt og kurset har virkelig blitt ”starten” på et ”nytt liv” for mange. Produksjonen Arbeidslederne jobber i tråd med handlingsplanen som er laget for den enkelte deltaker. Produksjonsavdelingen har en krevende utfordring når de daglig skal ha meningsfylte arbeidsoppgaver til ca 50 arbeidstakere i vår egen regi og bidra til at arbeidsoppgavene er i
4
DELECTO årsmelding 2010
tråd med handlingsplanen. Produksjonen skal ikke være et mål i seg selv, men et middel for å drive godt attføringsarbeid. Men hvis vi ikke har en seriøs produksjon med fornøyde kunder og fornuftige arbeidsoppgaver, så kan vi heller ikke drive god arbeidstrening og gi god arbeidspraksis. Vi har hatt stor aktivitet i tekstiltrykk, møbeltapetsering, båtputer og søm forgår i bygget ”Over veien”. Monterings- og pakkeavdelingen vår har utvidet samarbeidet med Oldroyd og har hatt store oppdrag med montering og pakking av ulike plastlugger i tillegg til grunnmurspluggene. Avdelingen har også mye pakkeoppdrag for Maritim i Arendal. Snekkerverkstedet har hatt veldig stor aktivitet det siste året med produksjon av trappevanger for Sør-Tre AS, nå Moelven Sør Tre AS, og høyttaler-kabinetter for DNH. Vi tar hånd om all beising av kledningsbord for Moelven Sør Tre AS. Dette gir oss mye arbeid og gir våre deltakere meget reell industripraksis. Møtematen fra vår kantine er veldig populær og kantina har i perioder hatt i meste laget med bestillinger. Fruktabonnementsordningen vår går på det jevne. Siste års vintere var veldig kalde, noe som har medført meget stor etterspørsel etter ved. Vi doblet omtrent salget i forhold til budsjett. For oss er det viktig å utvikle produksjonen vår på en hensiktmessig måte slik at vi ivaretar både det attføringsfaglige og produksjonsfaglige. ”Blomst” til næringslivet Godt samarbeid med næringslivet er helt avgjørende for å lykkes i arbeidet vårt. Hovedmålet vårt er som nevnt, å få deltakerne tilbake til arbeidslivet. Den meste reelle arbeidstreningen vil i mange tilfelle, være ute hos ordinære arbeidsgivere. Og næringslivet stiller opp. Vi møter nesten alltid åpne dører når vi spør om praksisplasser, selv om arbeidsgiverne selvsagt ikke kan love faste jobber. Men deltakerne får innsikt i hva som kreves i arbeidslivet og i en del tilfelle så resulterer praksisplassen i både vikarjobber og faste jobber. Økonomi Økonomisk sett var 2010 et krevende år. Vi fikk et overskudd på kr. 154 000 mot et overskudd på kr. 785 000 i 2009. Driftsinntektene økte fra kr. 14,9 mill i 2009 til kr 17,3 i 2010. 2010 er det første året der vi har mistet faste tiltaksplasser da antall APS-plasser ble redusert fra 20 til 15. Vi hadde også bemannet opp for å gi et godt ARR-tilbud (Arbeidsrettet Rehabilitering) i samarbeid med GREP. Men dette falt bort tidlig på året. Vi har også bemannet opp for å gjennomføre Equass-prosessen. Kr. 3,7 mill. av driftsinntektene er salg av varer og tjenester for det ordinære marked, og dette er en økning på ca.kr. 700 000 fra året før. De øvrige kr. 11,6 mill. er betaling for kurs, oppdrag og tiltak og som er gjennomført for NAV og Kragerø kommune. For oss er det helt nødvendig med et overskudd av en viss størrelse for å kunne utvikle oss videre. Vi må ha en økonomi som kan håndtere investeringer og svingninger i markedet. Attføringsfaglig entreprenørskap Stadig mer av tiltakstjenestene legges ut på anbud. Attføringsfeltet krever derfor leverandører med evne til nytenking og mulighet til å omstille seg raskt. Anbudsfrister og oppstartfrister er korte. Anbudsgrunnlaget krever høy faglig kompetanse, og det er helt klart en utfordring å ha riktig bemanning og funksjonelle lokaler til enhver tid. Aktørene på attføringsfeltet må ha sterkt fokus på innhold og resultater og holde seg faglig oppdatert om både behov og metoder. Kompetanseheving i 2010 > 3 medarbeidere har gjennomført sertifiseringskurs i interesseverktøyet ”Jobpics” / Solbergs interessetest. > 2 medarbeidere har gjennomført ”Attføringsskolen” i regi av Attføringsbedriftene. > 2 medarbeidere har gjennomført kurs i ”Funksjonsvurdering” > 4 medarbeidere har deltatt på innføringskurs (80 timer) i kognitiv terapi. > Ledergruppa har deltatt på 4 innføringssamlinger i Equass. > 6 medarbeidere har deltatt på FAB-konferanse. > 2 medarbeidere har deltatt på CAT-konferanse. > 1 medarbeider har deltatt på KVP-konferane i Tromsø. > 2 medarbeidere har deltatt på APS-konferanse i Sarpsborg. > 2 medarbeidere har deltatt på dagskurs om livskvalitet, stress og utbrenthet i Skien.
5
Arbeidspraksis – APS skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakerens mulighet til å komme i arbeid eller utdanning. Her får deltakerne prøve seg i ulike praktiske arbeidsoppgaver, internt eller eksternt. Målet er å få testet ut egen arbeidsevne og bli mer motivert til å gjøre noe med egen situasjon. Av de 25 deltakerne som gikk videre fra APS, kom 9 seg videre i jobb, skole eller andre aktive tiltak. Arbeid med Bistand – AB skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering i ordinært arbeidsliv. Deltakerne får prøve seg i ordnære jobber hos arbeidsgivere som kan være relevante og i tråd med deltakernes egne arbeidsønsker. Målet er å få til varige arbeidsforhold. Både arbeidsgivere og deltakere får en unik mulighet til å bli kjent med hverandre før en eventuell ansettelse. Av 36 deltakere i AB fikk 16 seg jobb, 6 gikk til skole eller utdanning og 5 til annen attføring. Varig Tilrettelagt Arbeid – VTA skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til vedlikehold og utvikling av den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. Arbeidet i VTA foregår i stor grad i våre ulike verksteder. Men flere av arbeidstakerne har arbeidsoppgaver hos arbeidsgivere utenfor ”huset”, enten daglig eller noen dager pr. uke. De kommunale psykiatriplassene er et viktig tilbud til unge personer med psykiske lidelser. Det er avgjørende viktig at denne gruppen har et meningsfylt arbeidstilbud på dagtid. Det har i 2010 vært lange ventelister til alle tiltakene. Det skaper dårlig kontinuitet i attføringsarbeidet og gjør det ofte vanskelig for deltakerne å holde motivasjonen oppe. I tillegg til tiltaksplassene har vi hatt praksiselever fra Kragerø Videregående og vi har hatt en gruppe personer som har fått et tilbud hos oss i påvente av tiltaksplass. ”Starten” ”Starten” er NAV sitt tilbud i Kvalifiseringsprogrammet, og tilbudet retter seg mot personer som har gått lenge på sosialhjelp. Anbudsinnbydelse på dette kurset ble lagt ut på Doffin på nettet. Etter en omfattende anbudsprosess vant vi anbudet på dette AMO-kurset. Vi har levert et kurs med et innhold som har fått meget gode tilbakemeldinger fra både deltakere og NAV. Målet for ”Starten” har vært å starte en endringsprosess og skape en endringsoptimisme for deltakerne. Kurset hadde derfor en rekke ulike elementer: > Livsstilsendring > Kosthold > Fysisk trening > Praktisk arbeid > Motivasjonsarbeid > Friluftsliv > Personlig økonomi > Rettigheter og plikter i næringslivet, for å nevne noe. Den daglige relasjons- og påvirkningsprosessen som foregår mellom våre kursledere og deltakere er også utrolig viktig. Deltakerne fikk mestringsopplevelser i ulike sammenhenger. Sentralt i kurset ble byggingen av en stor Lavo på vår eiendom på Hiis. Dette ble et imponerende byggverk som blir stående som et varig minne etter kurset. Lavoen brukes ukentlig av barnehagen i nærheten og har også blitt benyttet til ulike sammenkomster. Resultatene etter kurset har vært imponerende. Mange av deltakerne har virkelig tatt tak i livet sitt og kurset har virkelig blitt ”starten” på et ”nytt liv” for mange. Produksjonen Arbeidslederne jobber i tråd med handlingsplanen som er laget for den enkelte deltaker. Produksjonsavdelingen har en krevende utfordring når de daglig skal ha meningsfylte arbeidsoppgaver til ca 50 arbeidstakere i vår egen regi og bidra til at arbeidsoppgavene er i
4
DELECTO årsmelding 2010
tråd med handlingsplanen. Produksjonen skal ikke være et mål i seg selv, men et middel for å drive godt attføringsarbeid. Men hvis vi ikke har en seriøs produksjon med fornøyde kunder og fornuftige arbeidsoppgaver, så kan vi heller ikke drive god arbeidstrening og gi god arbeidspraksis. Vi har hatt stor aktivitet i tekstiltrykk, møbeltapetsering, båtputer og søm forgår i bygget ”Over veien”. Monterings- og pakkeavdelingen vår har utvidet samarbeidet med Oldroyd og har hatt store oppdrag med montering og pakking av ulike plastlugger i tillegg til grunnmurspluggene. Avdelingen har også mye pakkeoppdrag for Maritim i Arendal. Snekkerverkstedet har hatt veldig stor aktivitet det siste året med produksjon av trappevanger for Sør-Tre AS, nå Moelven Sør Tre AS, og høyttaler-kabinetter for DNH. Vi tar hånd om all beising av kledningsbord for Moelven Sør Tre AS. Dette gir oss mye arbeid og gir våre deltakere meget reell industripraksis. Møtematen fra vår kantine er veldig populær og kantina har i perioder hatt i meste laget med bestillinger. Fruktabonnementsordningen vår går på det jevne. Siste års vintere var veldig kalde, noe som har medført meget stor etterspørsel etter ved. Vi doblet omtrent salget i forhold til budsjett. For oss er det viktig å utvikle produksjonen vår på en hensiktmessig måte slik at vi ivaretar både det attføringsfaglige og produksjonsfaglige. ”Blomst” til næringslivet Godt samarbeid med næringslivet er helt avgjørende for å lykkes i arbeidet vårt. Hovedmålet vårt er som nevnt, å få deltakerne tilbake til arbeidslivet. Den meste reelle arbeidstreningen vil i mange tilfelle, være ute hos ordinære arbeidsgivere. Og næringslivet stiller opp. Vi møter nesten alltid åpne dører når vi spør om praksisplasser, selv om arbeidsgiverne selvsagt ikke kan love faste jobber. Men deltakerne får innsikt i hva som kreves i arbeidslivet og i en del tilfelle så resulterer praksisplassen i både vikarjobber og faste jobber. Økonomi Økonomisk sett var 2010 et krevende år. Vi fikk et overskudd på kr. 154 000 mot et overskudd på kr. 785 000 i 2009. Driftsinntektene økte fra kr. 14,9 mill i 2009 til kr 17,3 i 2010. 2010 er det første året der vi har mistet faste tiltaksplasser da antall APS-plasser ble redusert fra 20 til 15. Vi hadde også bemannet opp for å gi et godt ARR-tilbud (Arbeidsrettet Rehabilitering) i samarbeid med GREP. Men dette falt bort tidlig på året. Vi har også bemannet opp for å gjennomføre Equass-prosessen. Kr. 3,7 mill. av driftsinntektene er salg av varer og tjenester for det ordinære marked, og dette er en økning på ca.kr. 700 000 fra året før. De øvrige kr. 11,6 mill. er betaling for kurs, oppdrag og tiltak og som er gjennomført for NAV og Kragerø kommune. For oss er det helt nødvendig med et overskudd av en viss størrelse for å kunne utvikle oss videre. Vi må ha en økonomi som kan håndtere investeringer og svingninger i markedet. Attføringsfaglig entreprenørskap Stadig mer av tiltakstjenestene legges ut på anbud. Attføringsfeltet krever derfor leverandører med evne til nytenking og mulighet til å omstille seg raskt. Anbudsfrister og oppstartfrister er korte. Anbudsgrunnlaget krever høy faglig kompetanse, og det er helt klart en utfordring å ha riktig bemanning og funksjonelle lokaler til enhver tid. Aktørene på attføringsfeltet må ha sterkt fokus på innhold og resultater og holde seg faglig oppdatert om både behov og metoder. Kompetanseheving i 2010 > 3 medarbeidere har gjennomført sertifiseringskurs i interesseverktøyet ”Jobpics” / Solbergs interessetest. > 2 medarbeidere har gjennomført ”Attføringsskolen” i regi av Attføringsbedriftene. > 2 medarbeidere har gjennomført kurs i ”Funksjonsvurdering” > 4 medarbeidere har deltatt på innføringskurs (80 timer) i kognitiv terapi. > Ledergruppa har deltatt på 4 innføringssamlinger i Equass. > 6 medarbeidere har deltatt på FAB-konferanse. > 2 medarbeidere har deltatt på CAT-konferanse. > 1 medarbeider har deltatt på KVP-konferane i Tromsø. > 2 medarbeidere har deltatt på APS-konferanse i Sarpsborg. > 2 medarbeidere har deltatt på dagskurs om livskvalitet, stress og utbrenthet i Skien.
5
Prosjekter i 2010 > Vi ble i begynnelsen av 2010 tildelt et anbud for kvalifiseringsprogrammet ”Starten” og dette ble, som tidligere nevnt, gjennomført med gode resultater. > Vi har lagt inn tilbud på ulike NAV-prosjekter. Dette resulterte bl.a. i et ”Veien til jobb”-kurs som startet opp i 2011. > Vi har deltatt i et samarbeidsprosjekt med Kragerø Videregående Skole, Voksenopplæringssenteret, Vestmar Opplæringssenter og NAV samt tilsvarende aktører på Notodden for å samordne voksenopplæringsressursene bedre. Planer for 2011 > Vi vil ha sterkt fokus på attføringsresultatene i 2011. Planen er å implementere hensiktsmessige elementer fra ulike kurs over i andre tiltak. > Vi må være løpende orientert om nasjonale, regionale og lokale attføringsprosjekter der vi kan være en naturlig aktør. > Vi ønsker å være mer synlige og også få ut informasjon om våre ulike tilbud til naturlige interesseparter. > Vi vil ha fokus på relevant kompetanse, og vi utvikler i disse dager kompetanseplaner for alle våre medarbeidere. > Planen er å få utviklet et arbeidstilbud for LAR-brukere i samarbeid med Kragerø kommune. Vi har også utarbeidet strategisk plan frem til 2014, og årsplan for 2011. Equass Sertifiseringsprosessen Equass har i stor grad preget dette året for oss og vi er nå i innspurten av denne prosessen. Dette er en meget omfattende europeisk sertifiseringsordning for velferdstjenester. Vi har satt av omfattende personalressurser for å gjennomføre Equass-prosessen. Prosessen omfatter: > Lederskap > Rettigheter > Etikk > Partnerskap og samarbeid > Brukermedvirkning > Evaluering og resultatmåling > Systematisk kontinuerlig forbedring Under disse prinsippene er det en rekke dimensjoner og kriterier som skal oppfylles. Dokumentasjonskravene er meget omfattende for praktisk talt alle handlinger vi gjennomfører. Godkjenningsprosessen vil bli foretatt av en ekstern revisor der både ansatte, brukere og samarbeidspartnere vil bli utspurt. Det blir lagt opp til re-sertifisering hvert annet år. Alle bedriftene i vår bransje skal være sertifisert i løpet av 2011. «Gledeshuset» Delecto Vi har noe å leve opp til når vi har en bedrift som heter Delecto. Delecto betyr glede eller til glede. Vår målsetting er å bidra til arbeidsglede og livsglede for alle som får et tilbud hos oss. Verdiene våre – Profesjonalitet – Nyskaping – Raushet - Respekt legger føringer for vår adferd. Sykefraværet vårt var i 2010 på 2 %. Trivsel og relasjonsbygging har vært honnørord hos oss. Større krav til gjennomstrømming og resultater, raskere omstillinger, mindre forutsigbarhet og større arbeidspress er krevende for alle typer virksomheter, også for vår. Den store utfordringen oppstår når vi blir utfordret på verdiene våre. Vi har alltid vært omtalt som en virksomhet med god trivsel for både ansatte og deltakere, og vi må virkelig ha fokus på dette i tiden framover. Takk for innsats og samarbeid Takk for innsatsen til alle de ansatte og til styremedlemmene. De ansatte er vår desidert viktigste ressurs og styremedlemmene er viktige ”sparringspartnere”. Takk også til NAV, Kragerø kommune og lokalt næringsliv godt samarbeid i 2010. Kragerø 10. mai 2011
John Håvard Seland – Daglig leder
6
DELECTO årsmelding 2010
Revisjonsberetning Note
2010
2009
10
17 284 650
14 931 316
2, 9 3 2
1 670 531 11 487 331 630 026 3 282 845 17 070 733
1 513 649 9 849 429 559 333 2 156 069 14 078 480
Driftsresultat
213 917
852 836
Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter
79 248 138 749 -59 501
55 481 123 445 -67 964
Ordinært resultat før skattekostnad
154 416
784 872
154 416
784 872
154 416
784 872
Note
2010
2009
3, 8 3, 8 3, 8
7 821 725 50 189 507 056 8 378 970
8 187 179 97 838 371 771 8 656 788
249 198
220 131
8 628 168
8 876 919
399 500
460 735
618 291 192 535 810 826 3 701 269 4 911 595
677 654 55 246 732 900 2 641 521 3 835 156
13 539 763
12 712 075
Driftsinntekter Salgsinntekt Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader
Årsresultat
6
Overføringer og disponeringer Overføringer annen egenkapital
Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Egenkapitalinnskudd KLP Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler
4 5
7
Prosjekter i 2010 > Vi ble i begynnelsen av 2010 tildelt et anbud for kvalifiseringsprogrammet ”Starten” og dette ble, som tidligere nevnt, gjennomført med gode resultater. > Vi har lagt inn tilbud på ulike NAV-prosjekter. Dette resulterte bl.a. i et ”Veien til jobb”-kurs som startet opp i 2011. > Vi har deltatt i et samarbeidsprosjekt med Kragerø Videregående Skole, Voksenopplæringssenteret, Vestmar Opplæringssenter og NAV samt tilsvarende aktører på Notodden for å samordne voksenopplæringsressursene bedre. Planer for 2011 > Vi vil ha sterkt fokus på attføringsresultatene i 2011. Planen er å implementere hensiktsmessige elementer fra ulike kurs over i andre tiltak. > Vi må være løpende orientert om nasjonale, regionale og lokale attføringsprosjekter der vi kan være en naturlig aktør. > Vi ønsker å være mer synlige og også få ut informasjon om våre ulike tilbud til naturlige interesseparter. > Vi vil ha fokus på relevant kompetanse, og vi utvikler i disse dager kompetanseplaner for alle våre medarbeidere. > Planen er å få utviklet et arbeidstilbud for LAR-brukere i samarbeid med Kragerø kommune. Vi har også utarbeidet strategisk plan frem til 2014, og årsplan for 2011. Equass Sertifiseringsprosessen Equass har i stor grad preget dette året for oss og vi er nå i innspurten av denne prosessen. Dette er en meget omfattende europeisk sertifiseringsordning for velferdstjenester. Vi har satt av omfattende personalressurser for å gjennomføre Equass-prosessen. Prosessen omfatter: > Lederskap > Rettigheter > Etikk > Partnerskap og samarbeid > Brukermedvirkning > Evaluering og resultatmåling > Systematisk kontinuerlig forbedring Under disse prinsippene er det en rekke dimensjoner og kriterier som skal oppfylles. Dokumentasjonskravene er meget omfattende for praktisk talt alle handlinger vi gjennomfører. Godkjenningsprosessen vil bli foretatt av en ekstern revisor der både ansatte, brukere og samarbeidspartnere vil bli utspurt. Det blir lagt opp til re-sertifisering hvert annet år. Alle bedriftene i vår bransje skal være sertifisert i løpet av 2011. «Gledeshuset» Delecto Vi har noe å leve opp til når vi har en bedrift som heter Delecto. Delecto betyr glede eller til glede. Vår målsetting er å bidra til arbeidsglede og livsglede for alle som får et tilbud hos oss. Verdiene våre – Profesjonalitet – Nyskaping – Raushet - Respekt legger føringer for vår adferd. Sykefraværet vårt var i 2010 på 2 %. Trivsel og relasjonsbygging har vært honnørord hos oss. Større krav til gjennomstrømming og resultater, raskere omstillinger, mindre forutsigbarhet og større arbeidspress er krevende for alle typer virksomheter, også for vår. Den store utfordringen oppstår når vi blir utfordret på verdiene våre. Vi har alltid vært omtalt som en virksomhet med god trivsel for både ansatte og deltakere, og vi må virkelig ha fokus på dette i tiden framover. Takk for innsats og samarbeid Takk for innsatsen til alle de ansatte og til styremedlemmene. De ansatte er vår desidert viktigste ressurs og styremedlemmene er viktige ”sparringspartnere”. Takk også til NAV, Kragerø kommune og lokalt næringsliv godt samarbeid i 2010. Kragerø 10. mai 2011
John Håvard Seland – Daglig leder
6
DELECTO årsmelding 2010
Revisjonsberetning Note
2010
2009
10
17 284 650
14 931 316
2, 9 3 2
1 670 531 11 487 331 630 026 3 282 845 17 070 733
1 513 649 9 849 429 559 333 2 156 069 14 078 480
Driftsresultat
213 917
852 836
Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter
79 248 138 749 -59 501
55 481 123 445 -67 964
Ordinært resultat før skattekostnad
154 416
784 872
154 416
784 872
154 416
784 872
Note
2010
2009
3, 8 3, 8 3, 8
7 821 725 50 189 507 056 8 378 970
8 187 179 97 838 371 771 8 656 788
249 198
220 131
8 628 168
8 876 919
399 500
460 735
618 291 192 535 810 826 3 701 269 4 911 595
677 654 55 246 732 900 2 641 521 3 835 156
13 539 763
12 712 075
Driftsinntekter Salgsinntekt Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader
Årsresultat
6
Overføringer og disponeringer Overføringer annen egenkapital
Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Egenkapitalinnskudd KLP Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler
4 5
7
Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital
2010
2009
6
500 000 2 386 270 2 886 270
500 000 2 386 270 2 886 270
6
3 244 103
3 089 686
6 130 373
5 975 956
5 241 670 0 5 241 670
3 625 000 1 000 000 4 625 000
156 545 681 139 1 330 036 2 167 720
269 208 921 991 919 920 2 111 119
7 409 390
6 736 119
13 539 763
12 712 075
7
Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld
4, 8 4
4
Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld
31. desember 2010 Kragerø, 4. april 2011
Ingvard Øyen nestleder
Kirsti Solheim styreleder
Susanne Govenius Melsom styremedlem
Øystein Hiis styremedlem
Per Kristian Nilsen styremedlem
Janne Nøtsund styremedlem
Karl Jackobsen styremedlem
8
DELECTO
John Håvard Seland daglig leder
9
Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital
2010
2009
6
500 000 2 386 270 2 886 270
500 000 2 386 270 2 886 270
6
3 244 103
3 089 686
6 130 373
5 975 956
5 241 670 0 5 241 670
3 625 000 1 000 000 4 625 000
156 545 681 139 1 330 036 2 167 720
269 208 921 991 919 920 2 111 119
7 409 390
6 736 119
13 539 763
12 712 075
7
Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld
4, 8 4
4
Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld
31. desember 2010 Kragerø, 4. april 2011
Ingvard Øyen nestleder
Kirsti Solheim styreleder
Susanne Govenius Melsom styremedlem
Øystein Hiis styremedlem
Per Kristian Nilsen styremedlem
Janne Nøtsund styremedlem
Karl Jackobsen styremedlem
8
DELECTO
John Håvard Seland daglig leder
9
Note 2
Noter til regnskapet for 2010 Note 1
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Selskapet har ikke erverv til formål og er således ikke skattepliktig. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFOprinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.
10
DELECTO årsmelding 2010
Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum
2010
2009
8 567 769 1 351 302 1 041 804 526 456 11 487 331
7 371 280 1 172 106 824 633 481 410 9 849 429
Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 24 årsverk. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en kollektiv ordning i KLP som tilfredsstiller kravene i denne lov. Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse
Daglig leder
Styret
576 915 46 464 3 912
93 700 0 0
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2010 Revisjon Andre tjenester
28 950 17 616
Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. Note 3
Varige driftsmidler
Bygninger
Maskiner
Driftsløsøre, inventar, verktøy mm.
Sum
Anskaffelseskost 01.01. Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost 31.12.
10 624 220 64 891 10 689 111
463 751 11 015 474 766
1 413 082 276 301 1 689 383
12 501 053 352 207 12 853 260
Akk.avskrivning 31.12.
-2 867 389
-424 577
-1 182 327
-4 474 293
Balanseført pr. 31.12.
7 821 722
50 189
507 056
8 378 967
Årets avskrivninger
430 346
58 664
141 016
630 026
Økonomisk levetid Avskrivningsplan
20 år Lineær
5 år Lineær
3 - 5 år Lineær
11
Note 2
Noter til regnskapet for 2010 Note 1
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Selskapet har ikke erverv til formål og er således ikke skattepliktig. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFOprinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.
10
DELECTO årsmelding 2010
Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum
2010
2009
8 567 769 1 351 302 1 041 804 526 456 11 487 331
7 371 280 1 172 106 824 633 481 410 9 849 429
Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 24 årsverk. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en kollektiv ordning i KLP som tilfredsstiller kravene i denne lov. Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse
Daglig leder
Styret
576 915 46 464 3 912
93 700 0 0
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2010 Revisjon Andre tjenester
28 950 17 616
Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. Note 3
Varige driftsmidler
Bygninger
Maskiner
Driftsløsøre, inventar, verktøy mm.
Sum
Anskaffelseskost 01.01. Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost 31.12.
10 624 220 64 891 10 689 111
463 751 11 015 474 766
1 413 082 276 301 1 689 383
12 501 053 352 207 12 853 260
Akk.avskrivning 31.12.
-2 867 389
-424 577
-1 182 327
-4 474 293
Balanseført pr. 31.12.
7 821 722
50 189
507 056
8 378 967
Årets avskrivninger
430 346
58 664
141 016
630 026
Økonomisk levetid Avskrivningsplan
20 år Lineær
5 år Lineær
3 - 5 år Lineær
11
Note 4
Fordringer og gjeld
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Lån kommunalbanken Andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalte kostnader Forskudd lønn Tilgode merverdiavgift Periodisert tilskudd Sum Annen kortsiktig gjeld Skyldig lønn Skyldige feriepenger Påløpte renter Påløpne kostnader Avsatt til fremtidig lønnsforpliktelse Sum Øvrig langsiktig gjeld Likviditetslån Kragerø Kommune
2010
2009
3 350 000
2 375 000
2010
2009
50 253 4 282 0 138 000 192 535
47 818 7 265 162 0 55 245
2010
2009
32 573 903 214 20 868 32 816 340 565 1 330 036
43 754 809 134 6 544 60 487 0 919 919
2010
2009
0
1 000 000
Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: Antall
Pålydende
Balanseført
1 000
500 kr
500 000
Ordinære aksjer
Eierandel
Stemmeandel
1 000
100 %
100 %
2010
2009
5 241 670
3 625 000
2010
2009
7 821 725 333 951 8 155 676
8 187 179 326 090 8 513 269
Ordinære aksjer
Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:
Kragerø Kommune,
Note 8
Pant og garantier
Pantsikret gjeld Lån Kommunalbanken Sikret i panteobjekt med bokførte verdier: Bygg Driftstilbehør, inntil kr 500 000 Sum
Note 9 Pensjoner Selskapets KLP ordning omfatter i alt 20 personer. Aldersfordelingen for de personer som er omfattet av ordningen er følgende: 34-66 år. Selskapet er tilsluttet en førpensjonsordning gjennom sitt medlemsskap i KLP. Denne ordningen finansieres dels ved en medlemsavgift, dels ved tilskudd fra det offentlige og dels ved en egenandel fra selskapet. Varigheten er max 5 år (fra fylte 62 år til fylte 67 år). Note 10
Note 5
Bankinnskudd 2010
Bundne skattetrekksmidler utgjør
Note 6
DELECTO årsmelding 2010
NAV - varig tilrettelagt arbeid NAV - arbeidspraksis i skjermet virksomhet NAV - arbeid med bistand NAV - arbeidsmarkedsopplæring Driftstilskudd - Kragerø Kommune Driftstilskudd - Kragerø Kommune (Psykiatri) Driftstilskudd- arbeid med bistand ekstraordinært Driftstilskudd AMO kurs Driftstilskudd - andre tiltak Hospeteringstilskudd Tilskudd medarbeideropplæring Sum
2010
2009
3 112 200 3 060 720 1 802 880 503 520 1 401 996 400 000 0 1 226 000 70 000 0 0 11 577 316
3 015 600 3 042 000 1 747 080 495 372 1 395 996 400 000 503 060 0 70 000 137 250 44 850 10 851 208
317 315
Egenkapital
Egenkapital 01.01.2010 Årsresultat Egenkapital 31.12.2010
12
Offentlig tilskudd
Aksjekapital
Overkursfond
Annen egenkapital
Sum
-500 000 0 -500 000
-2 386 270 0 -2 386 270
-3 089 686 -154 416 -3 244 102
-5 975 956 -154 416 -6 130 372
13
Note 4
Fordringer og gjeld
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Lån kommunalbanken Andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalte kostnader Forskudd lønn Tilgode merverdiavgift Periodisert tilskudd Sum Annen kortsiktig gjeld Skyldig lønn Skyldige feriepenger Påløpte renter Påløpne kostnader Avsatt til fremtidig lønnsforpliktelse Sum Øvrig langsiktig gjeld Likviditetslån Kragerø Kommune
2010
2009
3 350 000
2 375 000
2010
2009
50 253 4 282 0 138 000 192 535
47 818 7 265 162 0 55 245
2010
2009
32 573 903 214 20 868 32 816 340 565 1 330 036
43 754 809 134 6 544 60 487 0 919 919
2010
2009
0
1 000 000
Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: Antall
Pålydende
Balanseført
1 000
500 kr
500 000
Ordinære aksjer
Eierandel
Stemmeandel
1 000
100 %
100 %
2010
2009
5 241 670
3 625 000
2010
2009
7 821 725 333 951 8 155 676
8 187 179 326 090 8 513 269
Ordinære aksjer
Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:
Kragerø Kommune,
Note 8
Pant og garantier
Pantsikret gjeld Lån Kommunalbanken Sikret i panteobjekt med bokførte verdier: Bygg Driftstilbehør, inntil kr 500 000 Sum
Note 9 Pensjoner Selskapets KLP ordning omfatter i alt 20 personer. Aldersfordelingen for de personer som er omfattet av ordningen er følgende: 34-66 år. Selskapet er tilsluttet en førpensjonsordning gjennom sitt medlemsskap i KLP. Denne ordningen finansieres dels ved en medlemsavgift, dels ved tilskudd fra det offentlige og dels ved en egenandel fra selskapet. Varigheten er max 5 år (fra fylte 62 år til fylte 67 år). Note 10
Note 5
Bankinnskudd 2010
Bundne skattetrekksmidler utgjør
Note 6
DELECTO årsmelding 2010
NAV - varig tilrettelagt arbeid NAV - arbeidspraksis i skjermet virksomhet NAV - arbeid med bistand NAV - arbeidsmarkedsopplæring Driftstilskudd - Kragerø Kommune Driftstilskudd - Kragerø Kommune (Psykiatri) Driftstilskudd- arbeid med bistand ekstraordinært Driftstilskudd AMO kurs Driftstilskudd - andre tiltak Hospeteringstilskudd Tilskudd medarbeideropplæring Sum
2010
2009
3 112 200 3 060 720 1 802 880 503 520 1 401 996 400 000 0 1 226 000 70 000 0 0 11 577 316
3 015 600 3 042 000 1 747 080 495 372 1 395 996 400 000 503 060 0 70 000 137 250 44 850 10 851 208
317 315
Egenkapital
Egenkapital 01.01.2010 Årsresultat Egenkapital 31.12.2010
12
Offentlig tilskudd
Aksjekapital
Overkursfond
Annen egenkapital
Sum
-500 000 0 -500 000
-2 386 270 0 -2 386 270
-3 089 686 -154 416 -3 244 102
-5 975 956 -154 416 -6 130 372
13
Styrets beretning for 2010
Årsregnskapet Driftsinntektene var kr. 14,9 mill i 2009 og kr. 17,3 mill i 2010. Offentlige oppdrag og tilskudd har økt med ca. kr. 700 000 og salgs- og leieinntekter har økt med ca kr. 1,7 mill. Årsresultatet for 2010 viser et overskudd på kr. 154 416 mot et overskudd i 2009 på kr. 784 872. De samlede investeringene var i 2010 var kr. 352 207 mot kr. 2 849 093 i 2009. Omløpsmidlene har økt fra kr. 3 835 156 i 2009 til kr. 4 911 595 i 2010. Likviditetsbeholdningen har økt fra kr. 2 641 521 i 2009 til kr. 3 701 269 i 2010. Totalkapitalen var ved utgangen av 2010 kr. 13 539 763 mot kr. 12 712 075 året før. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2010 var 45 % mot 47 % 31.12.2009.
Virksomhetens art og hvor den drives DELECTO AS er en bedrift for mennesker i utvikling. Bedriften gir tilbud om varig tilrettelagt arbeid, arbeidsavklaring og arbeidstrening samt bistand til personer som ønsker arbeid på ordinære arbeidsplasser. Virksomheten drives i Kragerø kommune og var i 2010 lokalisert på 4 steder; hovedbedriften holder til på Hestøya, bedriftens avdeling Vestmar Rehabilitering, er lokalisert på Fikkjebakke i Sannidal og leies for tiden ut til GREP Rehabilitering. Vedproduksjonen forgår på Hiis/Roland. Tekstilarbeid foregår i Lovisenbergveien 9 (tidligere H2O).
Resultatdisponering Overskuddet for 2010 er på kr. 154 416 mot et overskudd i 2009 på kr. 784 872. Overskuddet overføres til annen egenkapital.
Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetningen.
Styret Det har vært avholt 5 styremøter og et strategimøte i 2010. 5 av styremedlemmene er politisk valg og 2 er valgt av de ansatte. Styret består av 3 kvinner og 4 menn, dette gir en kvinneandel på 43 %.
Arbeidsmiljø Bedriften har hatt 24 ordinært ansatte og vikarer i 2010, hvorav 12 er kvinner og 12 er menn. I 2010 hadde bedriften 4 personer i engasjement-stillinger. 1 engasjementstilling opphørte og 2 engasjement-stillinger ble omgjort til faste stillinger. Den ansatte som hadde studiepermisjon kom tilbake og 2 ansatte sluttet i løpet av året. I tillegg har bedriften 25 fast ansatte yrkeshemmede, 15 plasser for arbeidsavklaring og arbeidstrening og 3-8 psykiatriplasser som Kragerø kommune kjøper. Bedriften gir bistand til 36 personer på ordinære arbeidsplasser. Bedriften er medlem av Vestmar Bedriftshelsetjeneste (VBHT). Det er ikke registrert personskader i 2010. Det samlede registrerte sykefraværet i 2010 er på 2 %. 1,5 % for mennene og 2,5 % for kvinnene.
Kragerø 4. april 2010
Ytre miljø Selskapet har ikke hatt aktivitet som kan føre til forurensing av det ytre miljø.
Kirsti Solheim
14
Karl K. Frahm Jakobsen
Ingvard Øyen
John Håvard Seland
Øystein Hiis
Susanne Govenius Melsom
Kirsti Solheim styrets leder
Ingvard Øyen styrets nestleder
Øystein Hiis styremedlem
Susanne Govenius Melsom styremedlem
Per Kristian Nilsen styremedlem
Janne Nøtsund styremedlem
Karl K. Frahm Jakobsen styremedlem
John Håvard Seland daglig leder
Janne Nøtsund
Per Kristian Nilsen
15
Styrets beretning for 2010
Årsregnskapet Driftsinntektene var kr. 14,9 mill i 2009 og kr. 17,3 mill i 2010. Offentlige oppdrag og tilskudd har økt med ca. kr. 700 000 og salgs- og leieinntekter har økt med ca kr. 1,7 mill. Årsresultatet for 2010 viser et overskudd på kr. 154 416 mot et overskudd i 2009 på kr. 784 872. De samlede investeringene var i 2010 var kr. 352 207 mot kr. 2 849 093 i 2009. Omløpsmidlene har økt fra kr. 3 835 156 i 2009 til kr. 4 911 595 i 2010. Likviditetsbeholdningen har økt fra kr. 2 641 521 i 2009 til kr. 3 701 269 i 2010. Totalkapitalen var ved utgangen av 2010 kr. 13 539 763 mot kr. 12 712 075 året før. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2010 var 45 % mot 47 % 31.12.2009.
Virksomhetens art og hvor den drives DELECTO AS er en bedrift for mennesker i utvikling. Bedriften gir tilbud om varig tilrettelagt arbeid, arbeidsavklaring og arbeidstrening samt bistand til personer som ønsker arbeid på ordinære arbeidsplasser. Virksomheten drives i Kragerø kommune og var i 2010 lokalisert på 4 steder; hovedbedriften holder til på Hestøya, bedriftens avdeling Vestmar Rehabilitering, er lokalisert på Fikkjebakke i Sannidal og leies for tiden ut til GREP Rehabilitering. Vedproduksjonen forgår på Hiis/Roland. Tekstilarbeid foregår i Lovisenbergveien 9 (tidligere H2O).
Resultatdisponering Overskuddet for 2010 er på kr. 154 416 mot et overskudd i 2009 på kr. 784 872. Overskuddet overføres til annen egenkapital.
Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetningen.
Styret Det har vært avholt 5 styremøter og et strategimøte i 2010. 5 av styremedlemmene er politisk valg og 2 er valgt av de ansatte. Styret består av 3 kvinner og 4 menn, dette gir en kvinneandel på 43 %.
Arbeidsmiljø Bedriften har hatt 24 ordinært ansatte og vikarer i 2010, hvorav 12 er kvinner og 12 er menn. I 2010 hadde bedriften 4 personer i engasjement-stillinger. 1 engasjementstilling opphørte og 2 engasjement-stillinger ble omgjort til faste stillinger. Den ansatte som hadde studiepermisjon kom tilbake og 2 ansatte sluttet i løpet av året. I tillegg har bedriften 25 fast ansatte yrkeshemmede, 15 plasser for arbeidsavklaring og arbeidstrening og 3-8 psykiatriplasser som Kragerø kommune kjøper. Bedriften gir bistand til 36 personer på ordinære arbeidsplasser. Bedriften er medlem av Vestmar Bedriftshelsetjeneste (VBHT). Det er ikke registrert personskader i 2010. Det samlede registrerte sykefraværet i 2010 er på 2 %. 1,5 % for mennene og 2,5 % for kvinnene.
Kragerø 4. april 2010
Ytre miljø Selskapet har ikke hatt aktivitet som kan føre til forurensing av det ytre miljø.
Kirsti Solheim
14
Karl K. Frahm Jakobsen
Ingvard Øyen
John Håvard Seland
Øystein Hiis
Susanne Govenius Melsom
Kirsti Solheim styrets leder
Ingvard Øyen styrets nestleder
Øystein Hiis styremedlem
Susanne Govenius Melsom styremedlem
Per Kristian Nilsen styremedlem
Janne Nøtsund styremedlem
Karl K. Frahm Jakobsen styremedlem
John Håvard Seland daglig leder
Janne Nøtsund
Per Kristian Nilsen
15
16
DELECTO 책rsmelding 2010
17
Ordliste
Attføringsresultater 2010
VTA - Varig Tilrettelagt Arbeid Varig arbeidstilbud for yrkeshemmede. Muligheten for attføring skal holdes åpen. Deltakers økonomi: Uførepensjon + bonuslønn fra bedriften Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. plass Kommunalt driftstilskudd pr. plass
SLUTTÅRSAK
APS - Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet Kartlegging, avklaring, arbeidstrening, videreformidling 3 måneders kartleggingsperioder. Inntil 10 mnd. Deltakers økonomi: Arbeidsavklaringspenger AAP, kurspenger, individstønad Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. plass AB – Arbeid med Bistand Hovedfokus på formidling Følge opp. Få til arbeidsavtaler, lønnsavtaler og kombinasjon lønn/trygd. Oppfølging: Inntil 3 år. Deltakers økonomi: Uførepensjon, AAP, lønn/ trygd. Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. tilrettelegger, 12 deltakere pr. tilrettelegger.
Ant.
AB
APS
VTA
Fått jobb 20 Praksisplass Skole/utdanning 11 Annen attføring 46 Syk/ufør/rehab. 17 Flyttet 3 Annet 23 SUM 120
16
1
6 5 3 2 4 36
3 5 11 1 4 25
PR. AVD.
AB
APS
VTA Komm. psyk.pl.
Aktive pr. 31.12.10 36 Utskrevet i 2010 36 SUM
15 25
25 2
Komm. Av klaring Kvalifiseringspsyk.pl. ”Tenkeboksen” programmet ”Starten” 1 2
2 2
8 2
2 2 Avklaring ”Tenkeboksen” 0 45
1 36 1
1
6 45
7 10 Kvalifiseringsprogrammet SUM ”Starten” 7 10
91 120 211
Komm. psyk. pl. – Kommunale Psykiatriplasser Tilbud til unge brukere med psykiske lidelser som faller utenfor de ordinære tiltakene. Plassene disponeres av Kragerø kommune og kommunen bestemmer selv hvor lenge deltakerne skal være i tiltaket. Deltakers økonomi: Uførepensjon, sosialstønad eller lignende. Tiltaksøkonomi: Kommunalt driftstilskudd til en arbeidsleder (kommunale psykiatrimidler). Avklaringskurset ”Tenkeboksen” Avklaringskurs for personer med uavklarte muligheter på arbeidsmarkedet. Avklaring og kartlegging. Varighet: 4 uker. Deltakers økonomi: AAP, sykepenger, individstønad, dagpenger. Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. plass. Kvalifiseringsprogrammet ”Starten” Tilbud til langtidsmottakere av sosialstønad Varighet: 12 uker kurs + 26 uker oppfølging Deltakers økonomi: Kvalifiseringspenger Tiltaksøkonomi: Betaling fra NAV for kurs i h.h.t. tilbud/anbud
18
DELECTO årsmelding 2010
19
16
DELECTO 책rsmelding 2010
17
Ordliste
Attføringsresultater 2010
VTA - Varig Tilrettelagt Arbeid Varig arbeidstilbud for yrkeshemmede. Muligheten for attføring skal holdes åpen. Deltakers økonomi: Uførepensjon + bonuslønn fra bedriften Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. plass Kommunalt driftstilskudd pr. plass
SLUTTÅRSAK
APS - Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet Kartlegging, avklaring, arbeidstrening, videreformidling 3 måneders kartleggingsperioder. Inntil 10 mnd. Deltakers økonomi: Arbeidsavklaringspenger AAP, kurspenger, individstønad Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. plass AB – Arbeid med Bistand Hovedfokus på formidling Følge opp. Få til arbeidsavtaler, lønnsavtaler og kombinasjon lønn/trygd. Oppfølging: Inntil 3 år. Deltakers økonomi: Uførepensjon, AAP, lønn/ trygd. Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. tilrettelegger, 12 deltakere pr. tilrettelegger.
Ant.
AB
APS
VTA
Fått jobb 20 Praksisplass Skole/utdanning 11 Annen attføring 46 Syk/ufør/rehab. 17 Flyttet 3 Annet 23 SUM 120
16
1
6 5 3 2 4 36
3 5 11 1 4 25
PR. AVD.
AB
APS
VTA Komm. psyk.pl.
Aktive pr. 31.12.10 36 Utskrevet i 2010 36 SUM
15 25
25 2
Komm. Av klaring Kvalifiseringspsyk.pl. ”Tenkeboksen” programmet ”Starten” 1 2
2 2
8 2
2 2 Avklaring ”Tenkeboksen” 0 45
1 36 1
1
6 45
7 10 Kvalifiseringsprogrammet SUM ”Starten” 7 10
91 120 211
Komm. psyk. pl. – Kommunale Psykiatriplasser Tilbud til unge brukere med psykiske lidelser som faller utenfor de ordinære tiltakene. Plassene disponeres av Kragerø kommune og kommunen bestemmer selv hvor lenge deltakerne skal være i tiltaket. Deltakers økonomi: Uførepensjon, sosialstønad eller lignende. Tiltaksøkonomi: Kommunalt driftstilskudd til en arbeidsleder (kommunale psykiatrimidler). Avklaringskurset ”Tenkeboksen” Avklaringskurs for personer med uavklarte muligheter på arbeidsmarkedet. Avklaring og kartlegging. Varighet: 4 uker. Deltakers økonomi: AAP, sykepenger, individstønad, dagpenger. Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. plass. Kvalifiseringsprogrammet ”Starten” Tilbud til langtidsmottakere av sosialstønad Varighet: 12 uker kurs + 26 uker oppfølging Deltakers økonomi: Kvalifiseringspenger Tiltaksøkonomi: Betaling fra NAV for kurs i h.h.t. tilbud/anbud
18
DELECTO årsmelding 2010
19