S E D N O I T A T N E 7 S 1 0 2 PRÉ S E R I A T É G D U B S N O I T s A r e T i z N é B E | I h OR 9 mars | 19
LE CADRE BUDGÉTAIRE
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L'environnement budgétaire UN CONTEXTE NATIONAL DÉFAVORABLE
Les principales dispositions de la loi de finances 2017... ●
Croissance : + 1,5% en 2017
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Prévision déficit public 2017 : inférieur à 3% du PIB
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Réduction des dotations de l'Etat en faveur des collectivités territoriales (2,63 milliards d'euros contre 3,67 milliards en 2016)
… et leurs conséquences sur les budgets des collectivités ●
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Sur la période 2014-2017, l'agglo perd 11 millions d'euros de Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
L'environnement budgétaire UNE SITUATION FINANCIÈRE SAINE
L'Agglo dispose d'une vraie capacité d'investissement pour réaliser ses projets :
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Réduction de l'endettement avec aucun emprunt depuis 2014
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aucune augmentation d'impôts sur les ménages et les entreprises depuis 3 ans
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Ratio de solvabilité très favorable
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Maîtrise des dépenses de fonctionnement
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Optimisation des subventions : ATI, FEDER, appel à projet Territoire à Energies positives pour la croissance verte, ANRU, contrat de Plan Etat-Région, Conseil régional Occitanie, Conseil départemental de l'Hérault, etc.
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Adoption d'un pacte financier et fiscal et d'un schéma de mutualisation avec les communes pour réaliser des économies d'échelles
L'environnement budgétaire UNE STABILITÉ DES RECETTES
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L'environnement budgétaire UNE POLITIQUE D'INVESTISSEMENT VOLONTARISTE
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L'environnement budgétaire UNE POLITIQUE D'INVESTISSEMENT VOLONTARISTE ●
Entre 2017 et 2021, l'Agglo investira plus 200 millions d'euros sur le territoire, soit plus de 50 millions d'euros par an, dont un peu plus de 40% pour la gestion de l'eau et de l'assainissement.
Répartition des investissements 2017 Eau et assainissement Budget principal
18 M€ 39 M€
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Budget 2017 RÉPARTITION SUR 100 EUROS DES DÉPENSES DE L'AGGLO (investissement et fonctionnement confondus hors reversement aux communes)
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LES GRANDS PROJETS
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Les grands projets d'investissement 4,6 M€ POUR L'ÉCONOMIE
Objectif : développer l'économie locale
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Création d'un pôle entrepreneurial au centre ville de Béziers (2,1 M€)
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Aménagement, gestion et commercialisation des parcs d'activité économique (1,4 M€)
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Déploiement de la fibre optique et du réseau Trés Haut débit (4,2M€ entre 2017-2023 dont 620 K€ en 2017).
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Aides à l'immobilier d'entreprise (200 K€)
Les grands projets d'investissement 4,7 M€ POUR LE TOURISME
Objectif : rendre attractif le territoire
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Fin des travaux de rénovation du site des neuf écluses de Fonseranes (4,5 M€ en 2017 sur un budget global de 13M€)
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Modernisation des ports BéziersMéditerranée (en cours d'attribution) pour un investissement privé de 27 M€
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Création d'une cité des vins (étude de programmation de 25 K€)
Les grands projets d'investissement 3,7 M€ POUR LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS Médiathèque, conservatoire, piscine : conforter la dynamique constatée ●
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Médiathèque André Malraux : –
nombre de visiteurs en hausse de 4% en moyenne par mois (depuis juillet 2016)
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étude de mise en réseau des médiathèques sur le territoire, en partenariat avec l'Etat.
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poursuite des actions culturelles et des manifestations (Livre à la plage, etc.)
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Travaux de modernisation (réfection des groupes froid, climatisation)
Conservatoire Béziers Méditerranée : –
renfort du rayonnement départemental grâce à une aide de l'Etat de 70 000€
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Organisation de « master-class » (musique, danse et théâtre)
Piscines Léo Lagrange et Muriel Hermine : –
élargissement des plages horaires et extension des réservations de cours en ligne sur Muriel Hermine
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Travaux d'économie d’énergie (installation d'ampoules LED Léo Lagrange et remplacement de la centrale de traitement d’air à Muriel Hermine)
Les grands projets d'investissement LANCEMENT DES TRAVAUX DE DEUX GRANDS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Objectif : faciliter l'accès aux loisirs partout, pour tous ●
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Construction d'un palais des sports d'une capacité de 1500 places minimum pour accueillir des compétitions indoor nationales et internationales : acquisition foncière et lancement des études (150 K€) Construction d'une 3e piscine communautaire avec bassin intérieur de 25m, bassin olympique extérieur de 50m ouvert toute l'année et espaces ludiques, située entre Sauvian et Sérignan : concours de maîtrise d'oeuvre confié au groupement Coste Architecture (3,3 M€)
Photo palais sport
Les grands projets d'investissement 7,8 M€ POUR LES TRANSPORTS ET L'AMÉNAGEMENT Objectif : faciliter vos déplacements
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Aménagements de l'entrée Ouest de Béziers (3,6 M€) : liaison Fonseranes-Acropole, acquisitions foncières, etc.
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Les aménagements du secteur Sud (700 K€) : accès et liaisons littoral-ports-Béziers, voirie d'accès à la piscine du Sud
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Poursuite du réseau Aquadomitia (200 K€)
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Création de voies vertes, chemins de randonnée et signalétique, réseaux cyclables, notamment vers Tabarka (800 K€)
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Aménagement d'une voirie d'intérêt communautaire à Cers
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Contribution aux études tripartites pour la réhabilitation du Pôle d’Echange Multimodal (60 K€)
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Amélioration des voiries sur les lignes structurantes du réseau de bus (300 K€)
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Mise en œuvre d'un fonds de concours pour accompagner les projets communaux (aménagement des espaces publics, projets paysagers, restructuration urbaine, construction d'équipement (700 000 euros par communes d'ici 2020 dont 2,3 M€ en 2017)
Les grands projets d'investissement 9,6 M€ POUR LE CADRE DE VIE
Objectif : offrir à tous un beau cadre de vie (9,6 M€) ●
Délégation d'Aides à la Pierre (2,6 M€)
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Subventions sur Fonds Propres (5,4 M€)
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Développement des mesures en faveur des économies d'énergie sur « la Maison de l'Habitat Durable »
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Création de logements sociaux en cohérence avec le contrat de ville et production de logements neufs notamment en faveur des jeunes actifs
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Résorption de l'habitat insalubre dans les centres anciens
Poursuite du ravalement de façades (700 K€)
Les grands projets d'investissement 7,5 M€ POUR L'ENVIRONNEMENT Objectif : préserver les ressources et l'environnement ●
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Optimisation des outils de gestion (5,6 M€) avec : –
extension du site de Valorbi
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réaménagement du casier de St-Jean de Libron
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renouvellement d'engins et de matériel de collecte
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requalification de la déchetterie du Capiscol et mutualisation de la déchetterie Lignan/Corneilhan
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installation de nouveaux conteneurs enterrés
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études avec le SICTOM de Pézenas pour optimiser la collecte, le traitement et la valorisation des déchets
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participation SEMPER (300 K)
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ombrières photovoltaïques Valorbi (1,1 M€)
Valorisation du site des Orpellières (400K€) avec : –
restauration du fonctionnement hydraulique de la zone
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aménagement de la maison de site des Orpellières
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