BUDGET PRIMITIF 2017

Page 1

BUDGET PRIMITIF 2017 CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FEVRIER 2017


DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT B.P 2016 B.P 2017 CHARGES A CARACTERE GENERAL

CHARGES A CARACTERE GENERAL 13,08

12,7

CHARGES DE PERSONNEL

CHARGES DE PERSONNEL

DEPENSES REELLES 61,4 M€

32,9

DEPENSES REELLES 61,22 M€

33,46

SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS AUTRES CHARGES 2,4 11,3 EPARGNE BRUTE 5,9

FRAIS FINANCIER

2,1

EPARGNE BRUTE

FRAIS FINANCIERS 2,07 AUTRES CHARGES 2,35

7,46

SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS 10,26


RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT B.P 2016 PRODUIT DES SERVICES 4,0

B.P 2017 PRODUIT DES SERVICES 4,36

IMPOTS & TAXES IMPOTS & TAXES

49,3

50,22

RECETTES REELLES 67,3 M€

RECETTES REELLES 68,67 M€

DOTATIONS & PARTICIPATIONS 12,1 AUTRES PRODUITS 1,9

DOTATIONS & PARTICIPATIONS 11,89 AUTRES PRODUITS 2,21


EVOLUTION DE L’EPARGNE BRUTE (BP à BP hors cessions)

8M€ 7M€ 6M€ 5M€ 4M€ 3M€ 2M€ 1M€ 0M€ 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017


Millions

EVOLUTION DEPENSES & RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT DE 2002 Ã 2017 (hors Cessions & exceptionnels) RRF

70

DRF

60

50

40

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

BP 2016 BP 2017


EVOLUTION DE L’ENCOURS au 31/12 avec PPP

90M€

INFLATION

80M€

70M€

60M€

50M€

40M€

30M€

2002

2003

2004

2005

2006

VILLE

2007

2008

PPP

2009

CAYRETS

2010

ZAC RR

2011

2012

GOLF

2013

2014

2015

BP 2016

BP 2017


RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT B.P 2017

B.P 2016

DOTATIONS SUBVENTIONS 6,9

RECETTES D’INVESTISSEMENT 22,3 M€

DOTATIONS SUBVENTIONS 12,85

EMPRUNT 9,5

EPARGNE BRUTE 6 EMPRUNT 19,63

EPARGNE BRUTE 7,46

RECETTES D’INVESTISSEMENT 39,94 M€


DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT B.P 2016

B.P 2017

OPERATIONS D'EQUIPEMENT 7,9 DEPENSES D’INVESTISSEMENT 22,3 M€

TRAVAUX 3,1 AUTRES (acq., études, subv.d'équipement, 4,5 immos financières…) RBT CAPITAL DETTE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT 25

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 39,9 M€

6,8

3,1 AUTRESTRAVAUX (acq., études, subv.d'équipement, 4,4

RBT CAPITAL DETTE

7,4


DEPENSES D’EQUIPEMENT BRUT (budget principal & budgets annexes)

35M€ 107 M€

30M€ 25M€ 88 M€

20M€ 15M€ 10M€ 5M€ 0M€

2002

2003

2004

2005

VILLE

2006

2007

ASSAINISSEMENT

EAU

2008

2009

CAYRETS

GOLF

2010

2011

2012

CENTRE AQUATIQUE

2013

2014

ILE DES LOISIRS

2015 BP 2016 BP 2017


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.