BUDGET PRIMITIF 2017 CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FEVRIER 2017
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT B.P 2016 B.P 2017 CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES A CARACTERE GENERAL 13,08
12,7
CHARGES DE PERSONNEL
CHARGES DE PERSONNEL
DEPENSES REELLES 61,4 M€
32,9
DEPENSES REELLES 61,22 M€
33,46
SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS AUTRES CHARGES 2,4 11,3 EPARGNE BRUTE 5,9
FRAIS FINANCIER
2,1
EPARGNE BRUTE
FRAIS FINANCIERS 2,07 AUTRES CHARGES 2,35
7,46
SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS 10,26
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT B.P 2016 PRODUIT DES SERVICES 4,0
B.P 2017 PRODUIT DES SERVICES 4,36
IMPOTS & TAXES IMPOTS & TAXES
49,3
50,22
RECETTES REELLES 67,3 M€
RECETTES REELLES 68,67 M€
DOTATIONS & PARTICIPATIONS 12,1 AUTRES PRODUITS 1,9
DOTATIONS & PARTICIPATIONS 11,89 AUTRES PRODUITS 2,21
EVOLUTION DE L’EPARGNE BRUTE (BP à BP hors cessions)
8M€ 7M€ 6M€ 5M€ 4M€ 3M€ 2M€ 1M€ 0M€ 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Millions
EVOLUTION DEPENSES & RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT DE 2002 Ã 2017 (hors Cessions & exceptionnels) RRF
70
DRF
60
50
40
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
BP 2016 BP 2017
EVOLUTION DE L’ENCOURS au 31/12 avec PPP
90M€
INFLATION
80M€
70M€
60M€
50M€
40M€
30M€
2002
2003
2004
2005
2006
VILLE
2007
2008
PPP
2009
CAYRETS
2010
ZAC RR
2011
2012
GOLF
2013
2014
2015
BP 2016
BP 2017
RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT B.P 2017
B.P 2016
DOTATIONS SUBVENTIONS 6,9
RECETTES D’INVESTISSEMENT 22,3 M€
DOTATIONS SUBVENTIONS 12,85
EMPRUNT 9,5
EPARGNE BRUTE 6 EMPRUNT 19,63
EPARGNE BRUTE 7,46
RECETTES D’INVESTISSEMENT 39,94 M€
DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT B.P 2016
B.P 2017
OPERATIONS D'EQUIPEMENT 7,9 DEPENSES D’INVESTISSEMENT 22,3 M€
TRAVAUX 3,1 AUTRES (acq., études, subv.d'équipement, 4,5 immos financières…) RBT CAPITAL DETTE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT 25
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 39,9 M€
6,8
3,1 AUTRESTRAVAUX (acq., études, subv.d'équipement, 4,4
RBT CAPITAL DETTE
7,4
DEPENSES D’EQUIPEMENT BRUT (budget principal & budgets annexes)
35M€ 107 M€
30M€ 25M€ 88 M€
20M€ 15M€ 10M€ 5M€ 0M€
2002
2003
2004
2005
VILLE
2006
2007
ASSAINISSEMENT
EAU
2008
2009
CAYRETS
GOLF
2010
2011
2012
CENTRE AQUATIQUE
2013
2014
ILE DES LOISIRS
2015 BP 2016 BP 2017