POROČILO I K S R A Č U SEZONI M OS
2014 / 2015
POROČILO O SMUČARSKI SEZONI 2014 / 2015
Upravičeno smo ponosni Kljub številnim javnim dvomom o izvedbi letošnje smučarske sezone smo s hčerinskim podjetjem Martura, ki je prevzelo upravljanje smučišč, zagotovili kvalitetno smuko, poskrbeli za številne prve uspešne smučarske zavoje najmlajših, ki so bili udeleženci številnih smučarskih šol in nenazadnje pripravili, po mnenju trenerjev, odlično progo, po kateri so se na 51. Zlati lisici, predzadnji vikend v februarju zapeljale najboljše smučarke na svetu. Smučarsko sezono smo pričeli med prvimi v Sloveniji, in sicer smo prve proge na Areškem Pohorju odprli v sredini decembra. Neposredno pred pričetkom sezone smo se borili s številnimi nevšečnostmi, ki jih zaradi pogostega ponavljanja kmalu več nismo dojemali kot naključne. A so nam tovrstni izzivi dajali le nov zagon in tako smo prvo sezono uspešno pripeljali do konca. Od dne, ko smo zagnali prve žičniške naprave, s katerimi upravlja Marprom, in posledično smučišča, s katerimi upravlja Martura, pa do konca sezone smo našteli 110 smučarskih dni in ustvarili dobiček. Ponosni smo, da smo kljub temu da so stroški presegli načrtovane, ustvarili pozitiven rezultat, ki dokazuje, da transparentno in odgovorno vodenje prinaša pozitiven rezultat in prepričani smo, da se bo ta trend na Mariborskem in Areškem Pohorju nadaljeval. Potrditev, da smo delali dobro, smo našli tudi v prejetju naziva »Najbolj urejeno smučišče v Sloveniji v sezoni 2014/2015« po mnenju strani In Your Pocket, ki je eden izmed vodilnih evropskih ponudnikov informacij in založnikov turističnih vodičev. JP Marprom d.o.o. Bernard Majhenič direktor
-4-
1. Kronologija pravnih dogodkov (Sklepanje pogodb, pridobitev dovoljenj in drugih pravnih aktov)
30. 10. 2014 Sklenitev dogovora o začasnem upravljanju KKŽ in ostalih žičniških naprav ter pripadajočih objektov (ŠC Pohorje d.o.o. je šel v stečaj, kar je imelo za posledico ustavitev vseh aktivnosti, ki jih je izvajal na Pohorju. Zaradi nadaljevanja dejavnosti je stečajni upravitelj ŠC Pohorja po predhodnem dogovoru z MOM sklenil navedeni dogovor z JP Marprom d.o.o. za obdobje enega (1) meseca ter v dogovoru navedel, da se v tem obdobju med MOM in JP Marprom na novo uredijo koncesijska razmerja).
6. 11. 2014 Sklenitev pogodbe o najemu opreme med Javnim podjetjem Marprom d.o.o. in Športnim centrom Pohorje d.o.o. v stečaju za obdobje od 10. 11. 2014 do 31. 03. 2015.
7. 11. 2014 Sklenitev pogodbe med Marturo d.o.o. in Turi d.o.o. o vzdrževanju in uporabniški podpori programske opreme TICK-Tcard.
10. 11. 2014 Sklenitev najemne pogodbe med Marturo d.o.o. in Javnim podjetjem Marprom d.o.o. za najem opreme za potrebe upravljanja s smučišči, ki jo je Javno podjetje Marprom d.o.o. imelo v najemu od ŠC Pohorje d.o.o. v stečaju.
-5-
3. 12. 2014 Pridobitev dovoljenj Ministrstva za infrastruktura za obratovanje naslednjih žičniških naprav ( sedežnice Pisker 2 – veljavnost 13. 12. 2015, sedežnice Stolp – veljavnost 3. 1. 2015, sedežnice Poštela – veljavnost 11. 12. 2016, vlečnice Ruška – veljavnost 11. 2. 2016, vlečnice Cojzerice 1 in 2 – veljavnost 11. 2. 2016, vlečnice Partizanke 1 – veljavnost 9. 2. 2016, vlečnice Videc – veljavnost 9. 2. 2016, vlečnice Orel – veljavnost 11. 2. 2016, vlečnice Areh – veljavnost 11. 2. 2016, vlečnice Vali – veljavnost 11. 2. 2016, vlečnice Žigart – veljavnost 11. 2. 2016, vlečnice Kekec – veljavnost 11. 2. 2016 in sedežnice Radvanje – veljavnost 15. 5. 2015).
9. 12. 2014 Pridobitev dovoljenj za obratovanje s smučišči na Mariborskem Pohorju z Arehom (vlogo za pridobitev dovoljenj je podala Martura d.o.o., ker je le-ta imela registrirano dejavnost smučarskih centrov, ki je predpostavka za izdajo dovoljenja za obratovanje smučišč).
1. 12. 2014 – 6. 12. 2014 Poziv Marture d.o.o. za zbiranje ponudb za urejenost, obratovanje, reševanje in red na smučiščih Mariborskega Pohorja in Areha (Martura d.o.o. je v navedenem obdobju prejemala ponudbe potencialnih podizvajalcev, ki bi lahko izvajali zahtevane storitve, v tem obdobju so potekala tudi pogajanja s ponudniki, predvsem s ponudnikom PMKD d.o.o.).
10. 12. 2014 Sklenitev pogodbe o izvajanju posebnega linijskega prevoza med Marturo d.o.o. in Javnim podjetjem Marprom d.o.o. (z navedeno pogodbo se je uredil prevoz na relaciji hotel Bellevue Pohorje in Areh; na navedeni liniji so se lahko prevažali tudi smučarji, ki so imeli kupljeno smučarsko vozovnico).
10. 12. 2014
10. 11. 2014 Izredna seja mestnega sveta MOM; sprejem naslednjih odlokov: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za gradnjo nadomestne krožno kabinske žičnice in koncesiji za izvajanje javne službe v Mestni občini Maribor, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za gradnjo sedežnice Poštela v Mestni občini Maribor, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb v Mestni občini Maribor, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o statusnem preoblikovanju Marproma, javnega gospodarskega zavoda za mestni potniški promet v Javno podjetje Marprom d. o. o. v Mestni občini Maribor. Sprejem navedenih odlokov je omogočil JP Marprom-u d.o.o., da je postal upravljavec KKŽ in ostalih žičniških naprav na Mariborskem Pohorju in Arehu za obdobje enega leta od sklenitve koncesijskih pogodb. Odloki so bili tudi podlaga za pridobitev odločb Mestne uprave MOM za podelitev koncesij.
Podpis pogodbe o poslovnem sodelovanju za določen čas 10. 12. 2014 do 30. 4.2014 s podizvajalcem PMKD d.o.o. (na podlagi ponudbe PMKD d.o.o. in uspešnih pogajanj je prišlo do podpisa pogodbe, na čigar podlagi je PMKD d.o.o. skrbel za pripravo, zasneževanje in vzdrževanje vseh smučarskih prog, nadzor nad smučiščih in vzdrževanje opreme, strojev in naprav).
10. 12. 2014 Podpis pogodbe o poslovnem sodelovanju za določen čas 10. 12. 2014 do 30. 4. 2015 s podizvajalcem Boštjan Polenčič s.p. (s podpisom navedene pogodbe je Martura d.o.o. zagotovila podizvajalca, ki bo na smučiščih skrbel za reševanje oziroma izvajanje službe prve pomoči).
12. 12. 2014
12. 11. 2014 Sklenitev pogodbe o poslovnem sodelovanju med Marturo d.o.o. kot upravljavcem smučišč in Javnim podjetjem Marprom d.o.o. kot upravljavcem žičniških naprav (predmet pogodbe je posredovanje pri prodaji vozovnic in določitev provizije, delitev prihodkov iz naslova prodaje smučarskih vozovnic in oglaševanje).
Sklenitev najemne pogodbe med NLB Leasingom d.o.o. in Marturo d.o.o. (na podlagi navedene pogodbe je Martura najela opremo za en mesec (topovi).
16. 12. 2014
13. 11. 2014 Do-registracija Marture d.o.o. z dejavnostjo smučarskih centrov (JP Marprom d.o.o. ima v skladu z ustanovitvenim aktom (Odlok) registriran prevoz potnikov po žičniških napravah, nima pa registrirane dejavnosti smučarskih centrov, ki je podlaga za obratovanje in upravljanje s smučišči; zaradi administrativnih preprek je bilo najlažje doregistrirati hčerinsko podjetje Martura d.o.o., da lahko slednja obratuje in upravlja s smučišči na Mariborskem Pohorju in Arehu).
Prejem odločb Mestne uprave MOM (Odločba št. 35900-88/2009-46, z dne 24. 11. 2014 o podelitvi koncesije za gradnjo nadomestne krožno kabinske žičnice na Mariborskem Pohorju in koncesija za izvajanje gospodarske javne službe prevoza potnikov po žičniških naprava; Odločba št. 35900-88/2009-54, z dne 8. 12. 2014 o podelitvi koncesije za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb v MOM; Odločba št. 359000-88/2009-56, z dne 8. 12. 2014 o podelitvi koncesije za graditev sedežnice Poštela).
18. 12. 2014
25. 11. 2014 Sklenitev Aneksa št. 1 k Dogovoru o začasnem upravljanju krožno kabinske žičnice in pripadajočih naprav (z navedenim aneksom je stečajni upravitelj ŠC Pohorje d.o.o. v stečaju podaljšal prvotni dogovor do 31. 12. 2014).
POROČILO O SMUČARSKI SEZONI 2014 / 2015
Pridobitev dovoljenj Ministrstva za infrastrukturo za obratovanje vlečnice Bellevue (veljavnost dovoljenja do 5. 12. 2016) in sedežnice Sleme (veljavnost do 13. 12. 2016).
POROČILO O SMUČARSKI SEZONI 2014 / 2015
-6-
23. 12. 2014 Podpis koncesijskih pogodb za KKŽ in ostale žičniške naprave z veljavnostjo enega leta od podpisa).
16. 1. 2015 Sklenitev aneksa št. 1 k pogodbi o poslovnem sodelovanju med Marturo d.o.o. in Javnim podjetjem Marprom d.o.o. (namen sklenitve aneksa je določiti nov, pravičen odstotek delitve prihodkov od prodaje smučarskih vozovnic).
-7-
2. Finančno poročilo Stroškovno mesto 2000: Krožno-kabinska žičnica Vsota od Saldo
16. 1. 2015 Sklenitev najemne pogodbe med PMKD d.o.o. in Javnim podjetjem Marprom d.o.o. za najem teptalnega stroja.
16. 1. 2015
prihodek/ odhodek prihodki
Sklenitev dodatka št. 1 k pogodbi o najemu med Marturo d.o.o. in NLB Leasingom d.o.o. (namen sklenitve je bilo podaljšanje pogodbe za mesec dni).
19. 1. 2015 Sklenitev pogodb med Marturo d.o.o., Javnim podjetjem Marprom d.o.o. in Smučarskim klubom Branik (sklenila se je krovna pogodba, pogodba o organizacijskem sodelovanju in sporazum o medsebojnem sodelovanju pri organizaciji tekmovanj v alpskem smučanju).
Pridobitev dovoljenj Ministrstva za infrastrukturo za obratovanje vlečnice Partizanka 2 (veljavnost dovoljenja do 10. 12. 2016).
14. 5. 2015 Pridobitev dovoljenj Ministrstva za infrastrukturo za obratovanje sedežnice Radvanje (veljavnost dovoljenja do 15. 5. 2017).
POROČILO O SMUČARSKI SEZONI 2014 / 2015
2014
2015
skupaj
Naziv skupine MOM KKŽ
11
12
SKUPAJ 2014
1
2
3
4
SKUPAJ 2015
sezona
4.963
8.530
13.493
16.519
25.847
12.373
9.460
64.198
77.692
421
928
1.349
942
910
1.277
911
4.040
5.389
2.688
2.688
14.134
25.254
4.485
43.873
46.561
0
10.460
8.490
8.490
14.490
0501
prihodki - prodane karte
0502
drugi prihodki
0505
prihodki od dnevnih smučarskih - delež KKŽ
0506
prihodki od celoletnih kart
10.460
10.460
0507
prihodki oglaševanja
6.000
6.000
0508
drugi prihodki - subvencija KKŽ MOM
prihodki Vsota odhodki
22. 1. 2015
SKUPINA MOM ZA KKŽ
38.330
53.213
91.543
40.472
11.153
38.497
58.396
148.517
240.060
43.714
81.819
125.533
72.067
63.164
65.122
68.767
269.119
394.652
0002
strošek energije
-4.624
-13.378
-18.002
-15.856
-10.533
-10.040
-5.828
-42.257
-60.260
0003
drugi stroški materiala
-1.510
-2.471
-3.980
-1.617
-3.088
-1.131
-12.777
-18.613
-22.593
0004
strošek amortizacije
-70
-70
-51
-102
-258
-181
-593
-663
0005
stroški tekočega vzdrževanja
0007
stroški najema opreme
-2.015
-3.618
-5.634
-498
-999
-218
-2.849
-4.564
-10.197
-5.550
-5.550
-2.775
-2.775
-2.775
-2.538
-10.863
-16.413
0008
strošek dela zaposlenih
-21.163
-40.441
-61.604
-41.025
-41.889
-38.300
-41.861
-163.075
-224.679
0010
stroški storitev ostali
-10.961
-8.948
-19.909
-10.372
-6.339
-11.123
-4.586
-32.419
-52.328
0011
stroški zavarovanja
-10.778
-10.778
-5
-5
-16
-16
-41
-10.819
0012
drugi odhodki/stroški
-500
-500
-23
-1
-64
0
-87
-587
odhodki Vsota
-40.274
-85.754
-126.027
-72.221
-65.731
-63.925
-70.634
-272.511
-398.538
Skupna vsota
3.441
-3.935
-494
-155
-2.567
1.197
-1.868
-3.392
-3.886
POROČILO O SMUČARSKI SEZONI 2014 / 2015
-8-
-9-
Stroškovno mesto 1000: Žičnice
Stroškovno mesto 0400: Smučanje, Martura d.o.o.
Vsota od Saldo prihodek/ odhodek prihodki
SKUPINA MOM
2014 Naziv skupine MOM
0501
prihodki od prodanih kart
0502
drugi prihodki
0507
prihodki oglaševanja
10
odhodki Vsota
Skupna vsota
0002
strošek energije
0003
drugi stroški materiala
0004
strošek amortizacije
0005
stroški tekočega vzdrževanja
0007
stroški najema opreme
0008
strošek dela zaposlenih
0010
stroški storitev ostali
0011
stroški zavarovanja
0012
drugi odhodki/stroški
skupaj
Vsota od Saldo
2014
2015
skupaj
11
12
SKUPAJ 2014
1
2
3
4
SKUPAJ 2015
sezona
prihodek/odhodek
SKUPINA MOM
Naziv skupine za subv. MOM
34.437
67.131
101.568
84.279
149.660
46.793
483
281.216
382.784
prihodki
0501
Prihodki od prodanih kart
0
0
1.385
18
1.403
1.403
0502
drugi prihodki
800
800
0
800
0505
prihodki od dnevnih smučarskih
0
34.437
67.931
102.368
84.279
151.045
46.811
483
282.618
384.987
0506
prihodki od celoletnih
0
-92
-115
-17.943
-18.149
-17.556
-19.296
-2.614
-1.436
-40.902
-59.052
0507
prihodki oglaševanja
-9
-19.565
-9.754
-29.327
-2.634
-3.034
1.141
-511
-5.039
-34.366
-79
-233
-156
-467
-467
prihodki Vsota odhodki
2015
-192
-192
1
2
3
4
sezona
68.464
119.189
393.400
642.077
236.138
2.311
1.461.579
1.045
5.246
12.096
89.657
39.404
0
147.448
9.425
19.150
18.850
9.425
69.509
133.860
424.645
750.584
284.967
2.311
1.665.877
56.850
-4.690
-12.710
-55.169
-44.386
-22.449
-1.585
-140.989
-929
-3.992
-20.937
-9.203
13.403
-21.657
-170
-170
-170
-170
-679
0002
strošek energije
-5.391
-2.897
-1.030
-5.412
-1.331
-10.671
-16.062
0003
drugi stroški materiala
-5.550
-5.550
-12.775
-12.775
-12.775
-7.613
-45.938
-51.488
0004
strošek amortizacije
-16.226
-16.314
-19.121
-23.455
-15.480
-1.667
-59.723
-76.037
0005
stroški tekočega vzdrževanja
-69.225
-14.034
-196.043
-357.964
-66.051
-66.239
-769.556
-14.054
-25.368
-10.007
-14.179
-20.188
-1.111
-45.484
-70.852
0007
stroški najema opreme
-3.700
-27.114
-45.573
-25.533
-5.550
-2.250
-109.719
-1.047
-1.047
-1.091
-986
-1.091
-1.067
-4.235
-5.282
0008
strošek dela zaposlenih
-185
-4.565
-9.679
-9.949
-10.140
-554
-35.072
-281
-41
-322
0
-3.052
-44
-3.096
-3.418
0010
stroški storitev ostali
-38.060
-23.451
-149.994
-210.973
-81.605
-5.082
-509.166
-31.959
-69.317
-101.468
-66.082
-77.885
-8.655
-209.275
-310.743
0011
stroški zavarovanja
-1.274
-1.278
-1.154
-1.278
-1.237
-6.221
0012
drugi odhodki/stroški
-88 -11.310
2.478
-1.386
900
18.197
POROČILO O SMUČARSKI SEZONI 2014 / 2015
73.159
-56.652
-9.841
-8.171
73.344
74.244
odhodki
12
-4.702
-689
-4
prihodki Vsota
11
-975
-1.233
-57
-0
-2.264
odhodki Vsota
-115.860
-85.051
-463.129
-671.123
-196.446
-63.715
-1.595.324
Skupna vsota
-46.351
48.809
-38.484
79.461
88.521
-61.403
70.553
POROČILO O SMUČARSKI SEZONI 2014 / 2015
- 10 -
- 11 -
3. Prodaja smučarskih vozovnic
4. Kadrovska politika
11. novembra 2014 pričnemo s predprodajo sezonskih smučarskih vozovnic. Predprodaja traja do 19. decembra 2014, 30. in 31. decembra pa izvedemo še »Silvestrsko akcijo« prodaje sezonskih smučarskih vozovnic po predprodajnih cenah.
Za smučarsko sezono je na Mariborskem in Areškem Pohorju skupaj skrbelo 110 ljudi, od tega 42 pripravljavcev in nadzornikov smučarskih prog, 31 strojnikov in strežnikov, 10 reševalcev, 18 študentov in 9 administrativnih delavcev.
5. Smučarska sezona v številkah DECEMBER 2014
13
13. decembra 2014 med prvimi v Sloveniji odpiramo smučišča na Areškem Pohorju in ponudimo smučanje po akcijski ceni 5 € za ves dan.
Več kot 137.000 smučarjev
Več kot milijon žičniških prevozov
V tem času prodamo 2.113 sezonskih kart (Večerovke so vključene v to številko), v sezoni pa tudi 1.636 kartic, s katerimi so popust uveljavljali smučarji s stalnim prebivališčem v Mariboru, Staršah in Rušah. V redni prodaji smo prodali skupaj 62.462 dnevnih smučarskih vozovnic, od tega je bilo 58.752 po redni ceni in 3.710 dnevnih vozovnic za imetnike bonitetnih kartic za smučarje/-ke s stalnim prebivališčem v občinah Ruše, Maribor in Starše.
Prodaja sezonskih smučarskih vozovnic
Prodaja dnevnih smučarskih vozovnic
2.113 - po redni ceni
58.752 - po redni ceni
1.636 - imetniki bonitetnih kartic
3.710 - imetniki bonitetnih kartic
110 smučarskih dni
i
110 dn Več kot 300 udeležencev različnih smučarskih šol
5. april 2015 - zadnji smučarski dan
POROČILO O SMUČARSKI SEZONI 2014 / 2015
POROČILO O SMUČARSKI SEZONI 2014 / 2015
APRIL 2015
5
- 12 -
- 13 -
6. Promocija in dogodki
Za potrebe promocije Pohorja in dnevnega informiranja ciljne javnosti smo vzpostavili dva komunikacijska kanala: spletno stran www.mariborskopohorje.si in Facebook stran »Pohorje je zakon«, ki je v kratkem obdobju dosegla zavidljivo število všečkov (trenutno jih ima 2.618). Na obeh straneh so se dnevno objavljale informacije o vremenskih in snežnih razmerah ter delovanju žičniških naprav na Pohorju. V času zimske sezone se je izvedlo veliko promocijskih in tekmovalno obarvanih dogodkov: • Otvoritev smučarske sezone • Otvoritev Čopove proge • Lisičkini talenti • Alpska snežna plaža • Pokal Škrata Bolfenka • več FIS tekem • 51. Zlata Lisica
POROČILO O SMUČARSKI SEZONI 2014 / 2015
POROČILO O SMUČARSKI SEZONI 2014 / 2015
- 14 -
- 15 -
7. Best ski resort in Slovenia Potrditev, da smo dobro delali, smo našli tudi v prejetju naziva »Najbolj urejeno smučišče v Sloveniji v sezoni 2014/2015« po mnenju strani In Your Pocket, ki je eno izmed vodilnih evropskih ponudnikov informacij in založnikov turističnih vodičev.
POROČILO O SMUČARSKI SEZONI 2014 / 2015
POROČILO O SMUČARSKI SEZONI 2014 / 2015
POROČILO O SMUČARSKI SEZONI 2014 / 2015