Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+
Indledning
Holbæk Kommune står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab er, at vi skal bruge disse udfordringer til at udvikle den måde, vi løser vores kerneopgaver på. ’Holbæk i Fællesskab’ sætter rammen for, hvordan vi vender udfordring til udvikling. ’Holbæk i Fællesskab’ er en kultur og en måde at arbejde på – hvor alle, fra politiker til ansat, samarbejder med borgere, virksomheder, foreninger og andre relevante aktører om at finde de bedste løsninger. Vi tror på, at vi finder de bedste løsninger i fællesskab. Kommunen består ikke kun af de ansatte, men af virksomhederne, de 70.000 borgere og de 5000 ansatte. I stedet for at udvikle velfærden, demokratiet og væksten for borgere og virksomheder skal vi udvikle den sammen med dem.
Koncernledelsens strategiplan sikrer, at de politiske visioner, der kræver koncernledelsens samlede indsats, realiseres. Konkrete projekter og initiativer omsætter planen til virkelighed.
Denne måde, at være ”kommune på en ny måde”, kræver både selvstændige indsatser og har en betydning for, hvordan andre indsatser udformes. Derfor er Holbæk i Fællesskab blevet rammen for koncernledelsens Strategiplan 2016+. Strategiplanen sikrer, at de af byrådets visioner og beslutninger der kræver koncernledelsens samlede indsats, realiseres. Derfor tager den afsæt i blandt andet Plan- og udviklingsstrategien, politikkerne, budgettet og effektmålene. Strategiplan 2016+ er, som i planen fra 2015, inddelt i fire indsatsområder: ’En stærk medspiller’, ’Vækst til velfærd’, ’Økonomi og effekt’ samt ’Medborgerskab og demokrati’, og har vores seks kerneopgaver i centrum. Det nye er, at strategiplanen i år udfolder en række ønskede tilstande eller ambitioner – der rækker tre år ud i fremtiden. De tydeliggør, hvilken tilstand koncernledelsen ønsker, at deres samlede indsats resulterer i år for år. På vegne af koncernledelsen Erik Kjærgaard Andersen Konstitueret administrerende direktør Januar 2016
2
Ønskede tilstande for implementering af En stærk medspiller 2016 På vej med en stærk medspiller
•
Det er tydeligt for alle medarbejdere, hvad kerneopgaven er og hvilken adfærd og mind-set, der gør, at vi lykkes
2017 Vi er en stærk medspiller, der løser kerneopgaverne sammen med borgerne og virksomheder
•
Alle er stærke medspillere
•
Der er en ny kultur, hvor medarbejdere og ledere er i aktivt samspil med kolleger fra andre områder, borgere og virksomheder
•
Lederne forstår kompetencer, roller og ansvar ift. en stærk medspiller. Vi udvikler lederrollen på baggrund heraf
•
God ledelse udøves med bevidsthed om ønsket kultur og eget mind-set
•
Medarbejdere arbejder med at udvikle, hvordan vi løser kerneopgaven og er bevidste om hvilken adfærd og mindset, der gør, at vi lykkes
• .
Vores organisation og styring er operationaliseret ned i processer, arbejdsopgaver og systemunderstøttelse
•
Vi har et godt samarbejde på tværs
•
Vi har et godt samarbejde på tværs, hvor vi spiller hinanden gode i hele organisationen
•
Vi lærer af samspillet med borgere og virksomheder ift. at være en stærk medspiller og arbejder eksperimenterende med piloter og laboratorier
•
Frontmedarbejdere agerer dagligt i samskabende dialog med borgerne og virksomheder
•
Alle medarbejdere ved, hvornår borgere og virksomheder er værdifulde og nødvendige medspillere i løsningen af kerneopgaverne og forstår at inddrage dem
•
Vi har en struktureret tilgang til læring og innovation, hvor vi gør nogle ting på helt nye måder båret og skabt af vores medarbejdere
BY OG LANDSKAB
EFFEKTIVISERING
BUDGETOVERHOLDELSE
Ønskede tilstande for implementering af Økonomi og effekt 2016
2017
2018
Vi overholder den økonomiske ramme i budgetaftalen
Vi overholder den økonomiske ramme i budgetaftalen
Vi overholder den økonomiske ramme i budgetaftalen, afprøver kontinuerligt nye og anderledes løsninger af kerneopgaverne og prioriterer vores ressourcer der hvor vi opnår den bedste effekt
•
Vi fokuserer på vores kerneopgaver for at nå vores økonomiske mål. Der er fokus på hvilke opgaver, vi ikke skal løse mere
•
Vi realiserer økonomiske gevinster og besparelser på tværs af kerneopgavernes budgetter
•
Vi arbejder for at realisere økonomiske gevinster og besparelser på tværs af kerneopgavernes budgetter
•
•
Vi har en økonomistyring og en incitamentsstruktur, der er tilpasset vores fælles økonomiske ansvar på tværs af kerneopgaverne
Vi har en systematisk tilgang til at arbejde med budgetreduktioner både på kort og langt sigt
•
Vi kortlægger, om vi har strukturer og incitamenter, der udfordrer vores fælles økonomiske ansvar på tværs af kerneopgaverne
•
Økonomi og effekt er et fælles ansvar, som alle medarbejdere, ledere, chefer og direktører bidrager til. Både når det kommer til at finde de rette effektiviseringer, udvikle opgaveløsningen og når nye tiltag implementeres
•
Vi realiserer de politiske og administrative omstillinger
•
Vi realiserer de politiske og administrative omstillinger
•
Vi afdækker, hvor der er potentiale for konkurrenceudsættelse, udbud og partnerskaber
•
Vi har optimeret vores indkøb gennem aftaledækning og anvendelse af aftalerne
•
Vi tilpasser løbende arbejdsgange og implementerer nye og mere effektive teknologiske løsninger.
•
Vi har konkurrenceudsat indsatser, hvor der er potentialer, og har indgået partnerskabsaftaler, der skaber en mere effektiv løsning af kerneopgaverne.
BY OG LANDSKAB
UDVIKLING AF KERNEOPGAVEN
EFFEKTSTYRING
Ønskede tilstande for implementering af Økonomi og effekt (fortsat) •
Vi arbejder målrettet på, at de politiske effektmål skaber fælles retning og arbejder med at gøre dem til et værktøj for ressourceprioritering.
•
Vi undersøger, hvordan vi strategisk og systematisk laver tidlige investeringer for at opnå økonomiske langtidseffekter
•
Vi eksperimenterer med nye løsninger og nye måder at samarbejde på, så vi løser vores opgaver bedre og mere effektivt
•
Vi undersøger potentialerne i radikalt anderledes løsninger af kerneopgaverne
•
Vi arbejder for at indfri økonomiske potentialer på tværs af sektorer, kommuner og regioner
•
De politiske effektmål skaber fælles retning, der er progression på alle effektmål, og vi begynder systematisk at koble vores økonomiske prioritering til effektmålene
•
Vi afprøver tidlig investering for at opnå økonomiske langtidseffekter
•
Vi eksperimenterer med nye løsninger og samarbejder og lærer systematisk af disse erfaringer, så vi løser vores opgaver bedre og mere effektivt.
•
Vi afprøver radikalt anderledes løsninger af vores kerneopgaver
•
Vi har realiseret økonomiske potentialer på tværs af sektorer, kommuner og regioner
•
Der er progression på alle effektmål og prioritering af ressourcer efter effektmål er udbredt
•
Vi udvikler kontinuerligt nye, anderledes og effektive løsninger på tværs af vores seks kerneopgaver
BY OG LANDSKAB
Ønskede tilstande for implementering af Vækst til velfærd 2016
2017
2018
SAMARBEJDE OG FÆLLES ANSVAR
Vækst er en naturlig del af det vi laver, og Holbæk Kommune er et godt og sundt sted at bo, besøge, drive virksomhed og flytte til
•
Vi har en klar ide om og plan for hvorfor, hvordan og hvem, vi vil samarbejde med lokalt, regionalt, nationalt og internationalt
•
Vi samarbejder strategisk og systematisk med alle, der kan og vil være med til at skabe vækst
•
Vi samarbejder som kommune om vores fælles ansvar for natur, klima og miljøet
•
Vi har overblik over hvilken kvalificeret arbejdskraft, der er og bliver en mangelvare i Holbæk Kommune, og vi samarbejder med uddannelsesinstitutioner om at øge udbuddet af relevante uddannelsesmuligheder.
FLERE ARBEJDSPLADSER
•
Vi arbejder sammen med skoler, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og iværksættere, om hvordan vi sammen skaber lokale vækstmiljøer
•
Vi understøtter borger- og virksomhedsdrevne initiativer og konkrete projekter, der kan fremme en bæredygtig udvikling
•
Vores sundhedsindsatser er tilrettelagt, så de fremmer arbejdsstyrkens sundhedstilstand til gavn for det lokale erhvervsliv
•
Vi har sammen med de statslige arbejdspladser, som flytter til Holbæk, skabt grundlaget for et klyngesamarbejde om uddannelse, forskning og vidensudvikling.
•
Vi har et øget udbud af kvalificeret arbejdskraft og samarbejder med andre om initiativer, der skal øge udbuddet yderligere.
•
Vi er godt på vej til at være en kommune med et uddannelsesniveau, der skaber kvalificeret arbejdskraft til både eksisterende og nye virksomheder
•
Vi afprøver sammen med erhvervsliv, skoler og uddannelsesinstitutioner metoder til at fremme en iværksætterkultur
•
Vi er en kommune med en stærk iværksætterkultur, hvor det er nemt at udvikle sig til etableret erhverv
•
Virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og Holbæk Kommune er hinandens ’stærke medspillere’ og naturlige samarbejdsparter
•
Vi har et klyngesamarbejde med de statslige arbejdspladser, som flytter til Holbæk, om uddannelse, forskning og vidensudvikling
BY OG LANDSKAB
TURISME
FLERE BORGERE
Ønskede tilstande for implementering af Vækst til velfærd (fortsat) •
Vi ved, hvordan vi vil tiltrække flere borgere til Holbæk Kommune, og hver enkelt kerneopgave bidrager til dette
•
Kerneopgaverne bidrager til at tiltrække flere borgere i Holbæk Kommune
•
Vi udvikler og understøtter indsatser, der fremmer de særlige kvaliteter, der er i Holbæk Kommune
•
Vi realiserer indsatser, der fremmer de særlige kvaliteter, der er i Holbæk Kommune
•
Vi arbejder med at integrere sundhed og kultur i løsningen af kerneopgaverne, så Holbæk kommune bliver et attraktivt sted at flytte til.
•
Vi skaber bedre rammer for at dyrke idræt i hele Holbæk kommune
•
Kultur- og sundhedsindsatser kvalificerer løsningen af kerneopgaverne
•
Vi arbejder med en plan for at forbedre de fysiske muligheder for at dyrke idræt i hele Holbæk kommune
•
Vi har igangsat særligt prioriterede samarbejder, der fremmer turisme både tværkommunalt, regionalt og internationalt
•
En sund profil i vores lokalsamfund og institutioner medvirker til, at flere vælger at flytte til Holbæk Kommune
BY OG LANDSKAB
Ønskede tilstande for implementering af Medborgerskab og demokrati 2016
2017
2018
FÆLLESSKABER
POLITIKERE OG ADMINISTRATION
POLITIKERE OG BORGERE
Holbæk er borgernes kommune. En kommune med et levende demokrati og et stærkt medborgerskab •
Vi styrker byrådets mulighed for løbende at få viden om borgernes og virksomhedernes ønsker og behov
•
Vi understøtter og udvikler processer, hvor byrådet, borgere, virksomheder og øvrige samarbejdsparter arbejder sammen om at finde fælles løsninger på fælles problemer
•
Vi understøtter, at nye politikker og strategier altid udvikles i samarbejde med borgerne, virksomheder og øvrige samarbejdsparter
•
Vi gør det tydeligt for borgerne, hvordan de kan få indflydelse i Holbæk Kommune
•
Byrådet og organisationen oplever et forbedret samarbejde
•
Politikerne genkender deres ønsker til og arbejde for at finde gode løsninger på kommunens store udfordringer, når organisationen omsætter dem til handling
•
Vi kvalificerer politikernes grundlag for at have dialog om, forstå konsekvenserne af og beslutte økonomiske prioriteringer
•
Vi understøtter kommunens forskellige lokalområder og lokale fællesskaber i at skabe udvikling og mobilisere egne ressourcer
•
Vi understøtter samarbejde og synergi på tværs af lokalområder og fællesskaber
•
Vi faciliterer nye fællesskaber for fx jobsøgende, flygtninge og enlige
•
Vi styrker fortsat grundlaget for at være frivillig i Holbæk Kommune, med særligt fokus på hvordan frivillige kan understøtte vores seks kerneopgaver
•
Vi arbejder på, at foreninger og andre fællesskaber inkluderer flere borgere
•
Råd, nævn, bestyrelser og foreninger oplever, at de er med til at sætte dagsordenen og har indflydelse
•
Borgerne oplever ikke kun, at de bliver inddraget i, men har indflydelse på, kommunens udvikling
•
Vi videreudvikler forskellige former for direkte demokrati som fx borgerbudgettering
•
Vi understøtter initiativer, der fremmer lysten til at involvere sig i fællesskaber i Holbæk Kommune
•
Vi har styrket eksisterende og skabt nye meningsfulde arenaer for fællesskaber, demokratisk deltagelse og dialog
•
Frivillighed understøtter løsningen og udviklingen af de seks kerneopgaver
•
Vi har en kultur, hvor politikere og borgere naturligt indgår i et gensidigt værdifuldt samarbejde om udviklingen af Holbæk Kommune
•
Vi har styrket lokalområdernes mulighed for at tage ansvar for egen udvikling og bidrage til udviklingen af det større fællesskab: Holbæk Kommune
•
Mange borgere bidrager til udviklingen af kommunens seks kerneopgaver
•
Flere føler sig inkluderet i foreninger og andre fælleskaber
BY OG LANDSKAB