Impn rs basis aug 2012 d by Implenia AG

Implenia Road Show Basisinformationen August 2012

Implenia Gruppe & Basisinformationen Ein junges Unternehmen mit langer Tradition

Conrad Zschokke gründet seine erste Baufirma

18661996

1977-98

Zschokke wird grösste Schweizer Baufirma durch Akquisitionen

Gründung und Entwicklung von Preiswerk, Stuag und Schmalz (3 mittelgrosse Schweizer Baufirmen)

1997

Gründung von Batigroup aus der Fusion der 3 Baufirmen

2006

Fusion & Gründung von Implenia – Leader auf dem Schweizer Markt

2007

Markteintritt Russland

2009

Markteintritt Mittlerer Osten

2010

Übernahme Sulzer Immobilien AG

2011

Markteintritt Norwegen, durch Übernahme Betonmast Anlegg AS

1872

Implenia Gruppe & Basisinformationen Unser grösstes Kapital sind die über 6‘400 Mitarbeitende

Implenia Gruppe & Basisinformationen Implenia verfügt über rund 100 Standorte in der Schweiz …

Implenia Gruppe & Basisinformationen … und mehr und mehr im Ausland Implenia AG Schweiz Implenia Bau GmbH Deutschland Implenia Norge AS Norwegen Implenia Italia S.p.A. Italien Implenia LLC Russland Implenia Industrial Construction Branch Office, Abu Dhabi, VAE Implenia Construction Ltd. Bahrain SISAG République de Côte d’Ivoire / République du Mali

Implenia Gruppe & Basisinformationen Implenia ist mit Abstand grösster Baudienstleister in der Schweiz Wettbewerbslandschaft [Mrd, CHF ]

Implenia ist 

als einzige kotierte Baufirma der Schweiz mit transparenter Rechnungslegung (IFRS)



Marktführerin im industriellen und traditionellen Bau (ca.10% Marktanteil)

1.0



Marktführerin in General-/TotalUnternehmung

0.5



Gehört zu den grössten Real Estate Projektentwicklern der Schweiz

2.5

2.0

1.5

Implenia

Basis: Schätzungen Umsatz 2011

Implenia Gruppe & Basisinformationen Unsere operationelle Führungsstruktur Präsident des Verwaltungsrates

CEO Anton Affentranger

Markus Dennler

• Human Resources • Procurement

Mitglieder der Konzernleitung Anton Affentranger Beat Fellmann Arturo Henniger Peter Preindl René Zahnd

Corporate Center/CFO

Konzernbereich Real Estate

Konzernbereich Bau Infra

Konzernbereich Industrial Construction (International)

Gesamtleitung Beat Fellmann

Gesamtleitung René Zahnd

Gesamtleitung Arturo Henniger

Gesamtleitung Peter Preindl

• • • • • •

Finanzen & Controlling Investment Management Treasury Marketing / Kommunikation Rechtsdienst Versicherungen / Informatik

• • • • •

Development Engineering Generalunternehmung Totalunternehmung Umbau / Renovationen

• • • • • • •

Strassen- / Tiefbau Ingenieurtiefbau Spezialtiefbau Hochbau Erneuerung Sanierung Totalunternehmung

• • • • • •

Untertagbau Service Tunnels EPC Contracting Infrastructure Projects Prime Buildings Consulting

Implenia Gruppe & Basisinformationen Alle Zyklen aus einer Hand

Idee Konzept

Finanzierung

Projekt entwicklung

Planung, Engineering

Ausführung

Nutzung Bewirtschaftung

Modernisierung

Rückbau Neuidee

Implenia Invest. Management AG

Investment Management

Implenia Development AG

Development Engineering Generalunternehmung Bau Industrial Construction

Dritte

Implenia Generalunternehmung AG

GU Bau

Implenia Bau AG, Dritte Implenia Bau AG, Global Solutions

Implenia Gruppe & Basisinformationen „One company – one goal – one spirit“  Wir entwickeln und bauen die Schweiz von morgen.  Wir etablieren uns als anerkannter internationaler Experte für anspruchsvolle Infrastrukturprojekte.

 Nachhaltigkeit ist unsere Leidenschaft.  Wir sind der Wunschpartner für Kunden und Mitarbeitende.

Strategischer Fokus Schweiz

Steigerung Produktivität

Vorsichtiger aber konsequenter Ausbau der Leistungen hin zu margenträchtigen, dem Bauen vor- und nachgelagerten Services

Investieren Wachsen

1st Qtr

2nd Qtr

Development

Investieren Wachsen

3rd Qtr

Realisation

4th Qtr

Bewirtschaftung

Strategischer Fokus International Zusätzlich, Wachstum durch Expansion in ausgewählte, nachhaltig wachsende Märkte Strategische Positionierung

Zielmärkte

Expert & Premium Builder

Expert

Infrastructure Specialist

Generalist

   

Discounter

Skandinavien Mittlerer Osten Mittel- und Osteuropa Europe

Premium © Implenia | Investor Relations | August 2012 | Seite 11

Nachhaltigkeit – nachhaltige Wachstumsziele Implenia will nachhaltig Erfolgreich sein, in ökologischen, ökonomischen und sozialen Sinne

Fokusthemen von Implenia Soziale Dimension Ökologische Dimension  Corporate Governance  Schonender Umgang mit der Umwelt  Nachhaltige Produkte & Dienstleistungen  Arbeitssicherheit- & Gesundheitsschutz  Talent Management

Ökonomische Dimension  Kundenbeziehung  Lieferantenbeziehung  Finanzielle Führung © Implenia | Investor Relations | August 2012 | Seite 12

Implenia Gruppe & Basisinformationen „One company – one goal – one spirit“ Verlässlichkeit Denn wir wollen, dass man sich auf uns verlassen kann

Nachhaltigkeit Aus Verantwortung gegenüber unserer Umwelt und uns selbst

Unsere WERTE

Integrität Sie ist Kern unseres Handelns

Chancen und Risikobewusstsein Unternehmerisch handelnd wollen wir Chancen und Risiken frühzeitig erkennen

Transparenz Gegenüber all unseren Stakeholders

Operative und finanzielle Exzellenz Messbar und als Voraussetzung unserer Aktivitäten

Lösungs- und kundenorientiertes Handeln Lösungen für unsere Kunden stehen im Vordergrund

Innovation Unsere Zukunft liegt in unserer Fähigkeit, uns laufend zu erneuern und weiterzuentwickeln © Implenia | Investor Relations | August 2012 | Seite 13

Implenia Gruppe & Basisinformationen Überblick über den Konzernbereich Real Estate Der Konzernbereich Real Estate deckt als Gesamtdienstleister sämtliche Bereiche im Lebenszyklus einer Immobilie von der Promotion bis zur Betriebsoptimierung ab.

Idee Konzept

Finanzierung

Projekt entwicklung

Planung Enginee -ring

Ausführung

Nutzung Bewirtschaftung

Modernisierung

Real Estate

    

Rückbau Neuidee

Investment Management

Real Estate RE Development

Reuss Engineering Generalunternehmung Umbau & Renovation

Implenia Invest. Management AG

Investment Management

Implenia Development AG

Development Engineering

Implenia Generalunternehmung AG

Generalunternehmung

Umsatz: CHF 1 415 Mio. Mitarbeiterzahl: 482

Externe, Implenia Bau AG

Bau Bewirtschaftung

Implenia Gruppe & Basisinformationen Implenia Real Estate The Metropolitans, ZĂźrich

ÂŠ Implenia | Investor Relations | August 2012 | Seite 15

Implenia Gruppe & Basisinformationen Implenia Real Estate Business Park Bonne Terre, Eysin

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Implenia Gruppe & Basisinformationen Implenia Real Estate JTI, Genf

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Implenia Gruppe & Basisinformationen Überblick über den Konzernbereich Bau Infra Der Konzernbereich Infra führt gesamtschweizerisch die Aktivitäten des Spezialtiefbaus, Ingenieurtiefbaus, Strassenbaus, Hochbaus, und Umbaus aus.

Spezialtiefbau

Ingenieurtiefbau

Strassenbau

Neubau/ Hochbau

Umbau

Rückbau

Infrastrukturbau

 Hochbau (Neubau / Umbau)  Strassenbau / Tiefbau  Ingenieurtiefbau  Spezialtiefbau

Spezialtiefbau Umsatz : CHF 1 148 Mio. Produktionsleistung: CHF 1 288 Mio. Mitarbeiterzahl: 4 138

Ingenieurtiefbau Strassenbau Neu-/Hochbau Erneuerung Rückbau

Implenia Gruppe & Basisinformationen Implenia Bau Infra Brückenanhebung, Brüttiseller Kreuz

Implenia Gruppe & Basisinformationen Implenia Bau Infra Ausbau Bahnhof Oerlikon, ZĂźrich

ÂŠ Implenia | Investor Relations | August 2012 | Seite 20

Implenia Gruppe & Basisinformationen Implenia Bau Infra Spalenberg, Basel

ÂŠ Implenia | Investor Relations | August 2012 | Seite 21

Implenia Gruppe & Basisinformationen Überblick über den Konzernbereich Industrial Construction Industrial Construction ist der internationale Partner für nachhaltige und komplexe Infrastruktur- und Real-Estate-Projekte. IC bietet Einzel- wie auch Gesamtlösungen in den Bereichen Transport, Wasser, Energie sowie Prime Buildings an. IC akquiriert Aufträge in hoch technisierten Bereichen wie Tunnelbau, Microtunneling, Spezialtiefbau, Baugruben und Fundationen und tritt als Totalunternehmer, Subunternehmer, JointVenture- oder ARGE-Partner auf. IC übernimmt auch Beratung- und Projektmanagementmandate von komplexen Grossprojekten. Real-EstateProjekte

Dienstleistungen

Real-Estate

InfrastrukturProjekte

Tunnelbau

Special Tunnel Works

Infrastruktur Tunnelbau Sp. Tunnel W.

Totalunternehmung

Industrial Construction

      

Untertagbau

Special Tunnel Works Industrieller NEAT-Lose Bau EPC Contracting Infrastruktur-Projekte Real-Estate-Projekte Dienstleistungen

Umsatz: CHF 263 Mio. Produktionsleistung: CHF 424 Mio. Mitarbeiterzahl: 833

EPC Contracting Dienstleistungen

Implenia Gruppe & Basisinformationen Implenia Industrial Construction Weinbergtunnel (Rohbau & Ausrüstung), Zürich

Implenia Gruppe & Basisinformationen Implenia Industrial Construction Gevingåsen Tunnel, Stjørdal

Implenia Gruppe & Basisinformationen Implenia Industrial Construction KVA Bern Forsthaus

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ÂŠ Implenia | Investor Relations | August 2012 | Seite 26

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