Nombre de la Empresa: ___________________________ Nombre del Proyecto: ___________________________
PLAN DEL EMPRENDIMIENTO Esta carpeta esta disponible en: www.cmd.gov.ar solicítela a: Infoincuba@cmd.org.ar Fecha ultima de revisión: AGOSTO 2009
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Nombre de la Empresa: ___________________________ Nombre del Proyecto: ___________________________
Consideraciones generales En las diferentes secciones de esta carpeta se revisaran varios aspectos de su emprendimiento desde una perspectiva integral, en consecuencia, todas las secciones están relacionadas. Sugerimos releer las mismas a los efectos de lograr una propuesta consistente e integral y trabajar con todos los miembros del emprendimiento en su construcción. Por favor sea breve y conciso en el desarrollo de los puntos. Describa solamente la información solicitada respetando el orden y formato indicado. Cualquier información adicional que desee incorporar, hágalo en la sección de anexos al final de la carpeta, incorporando su referencia en el texto. Esta sección de Anexos- Material Adicional no deberá exceder las 10 páginas. Si no posee la totalidad de la información que se solicita en algún punto, no dude en indicar que lo desconoce y dar su opinión a partir de la información que posee (indique los supuestos tomados y sugiera acciones posibles para conseguir la información faltante). Para información adicional o dudas en relación al concurso o armado de la carpeta, por favor consulte en: www.cmd.gov.ar o envíe sus consultas a infoincuba@cmd.org.ar
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Nombre de la Empresa: ___________________________ Nombre del Proyecto: ___________________________ SOBRE EL EMPRENDIMIENTO Razón Social / Nombre del Emprendimiento: PERFIL DEL EMPRENDIMIENTO BASADO EN
Producto / Servicios1
TEMATICA INSCRIPTA
MODA Y ACCESORIOS / DISEÑO INDUSTRIAL/ EDITORIAL/ INDUSTRIAS CULTURALES / TURISMO / DISEÑO DIGITAL – INTERACTIVO / MÚSICA / OTROS SERVICIOS
Industria Rubro Principal DD/MM/AA
Constitución del EMPRENDIMIENTO Figura Impositiva
Domicilio/s del EMPRENDIMIENTO
Sin registro / Año de registro Tipo de registro Real / Fiscal / comercial / administrativo/ productivo/ operativo/ otro
Informal Unipersonal / Informal Sociedad de hecho / Formal SA /SRL / SH Monotributo Eventual NRO CUIT / no posee DIRECCION/ES
Teléfono de contacto Email de contacto Pagina Web Porqué medio se enteró del Concurso?
1
url / no posee Web del Gobierno de la Ciudad infoincuba@buenosaires.gov.ar Referentes Otros medios
En caso de ser ambos, indicar la relevancia con porcentajes.
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Nombre de la Empresa: ___________________________ Nombre del Proyecto: ___________________________ INFORMACION SOBRE INTEGRANTES DEL EMPRENDIMIENTO TITULAR
Nombre y apellido
Tipo y NRO DOC
Nombre y apellido Nombre y apellido
Tipo y NRO DOC Tipo y NRO DOC
(Inscripto como Responsable del Emprendimiento)
SOCIOS 2
INFORMACION SOBRE EL TITULAR Domicilio particular Teléfono/s particular/res Email particular /Otro Fecha Nacimiento
DD/MM/AA
Nacionalidad
INFORMACION SOBRE LOS SOCIOS (complete este cuadro por cada SOCIO) Domicilio particular Teléfono particular Email particular /Otro DD/MM/AA Fecha Nacimiento Nacionalidad RESUMEN EJECUTIVO DEL NEGOCIO (Máximo 50 líneas) Es la parte más importante de la carpeta, recomendamos escribirla al final de completar toda la presentación. Describa con claridad la oportunidad que identifico y el abordaje que propone. Recuerde dejar en claro que hace la empresa, donde se encuentra hoy y hacia donde quiere ir. Resuma porque usted y su equipo propuesto son idóneos para llevar adelante el proyecto presentado.
2
SOCIOS: solamente en caso que no sean Unipersonales, ingrese la información de todos los socios
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Nombre de la Empresa: ___________________________ Nombre del Proyecto: ___________________________ ESTADIO DEL EMPRENDIMIENTO
Aspectos legales
Recursos Actividades comerciales
Producto o Servicio
Describa la situación ACTUAL (fecha de presentación de la carpeta) en cada aspecto mencionado
¿Realizo un prototipo/ piloto del servicio?3 ¿Cuenta con un producto o servicio4 terminado y listo para vender? Cuántos productos/Servicios están en el mercado?- Cuantos en producción y desarrollo? ¿Realizo ventas genuinas?5
En caso negativo, mencione si esta en preparación, y fecha estimada para finalizarlo. Describa la experiencia en Anexos Máx.10 líneas.
SI/NO
En caso negativo, mencione fecha estimada para finalizarlo.
SI/NO
Breve descripción En caso negativo, indique cuando estima realizarla.
SI/NO
Cuando Inicio sus actividades comerciales? /
En caso negativo, indique cuando estima realizarla.
Cuantos clientes activos tiene Alcanzo el punto de equilibrio?
¿Cuenta con la inversión necesaria para operar los próximos 12 meses?
¿Cuenta con habilitación para ejercer la actividad?
¿Qué tipo de regulaciones, normativas, licencias, matriculas, registros, habilitaciones, protecciones u otros aspectos legales requiere el ejercicio de la actividad? ¿En que estadio se encuentra?
En caso afirmativo, indique la fuente de la misma.
SI/NO
En caso positivo indique el tipo de habilitación y fecha de inscripción. En caso de no requerir o no conocer la normativa vigente indíquelo. Adjunte fotocopias de habilitación – inscripción en la Carpeta ANEXOS LEGALES.
SI/NO
Describa brevemente en Anexos Estadio. Máx.25 líneas. De contar con algún registro, adjunte en la Carpeta ANEXOS LEGALES fotocopias de los mismos.
3
Prototipo: Producto no comercializable que sirve para mostrar el producto y sus características. Piloto: Prueba de concepto del servicio a modo de testeo de la propuesta 4 En el caso de Servicios se considera listo para comercializar si cuenta con los recursos disponibles para llevarlo adelante (recursos humanos, metodología, u otros que sean críticos). En caso de productos, si cuenta con producción disponible para la venta 5 Ventas Genuinas: Se refiere una transacción comercial de sus productos o servicios como consecuencia de una acción comercial planificada ( no esporádica) document5425763159880373234.doc- ConfidencialPágina
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Nombre de la Empresa: ___________________________ Nombre del Proyecto: ___________________________ ¿GENERA VALOR LA PROPUESTA? Esta sección describe el valor que genera el emprendimiento, considerando los aspectos estratégicos en relación al cliente, al mercado y la diferenciación de la propuesta
IDENTIDAD ESTRATEGICA Y VISION VISION DE LA COMPAÑÍA a 5 años (Máx. 25 líneas). Describa como imagina a su empresa, su gente (identidad, cultura y valores) y el alcance a largo plazo del negocio. Si conoce algún modelo de empresa o de negocios que sea referente menciónelo.
IDENTIDAD Y MARCA (Máx. 15 líneas) Describa la identidad de su empresa actual, presentando el nombre de marca y las piezas de identidad visual que haya desarrollado. Indique si prevé cambios o ajustes a la misma. En caso de poseer materiales de apoyo, registros o patentes adjuntar fotocopia.
VISION PERSONAL (Máx. 8 líneas por SOCIO) Describa como se ve a usted mismo dentro de esa visión empresarial. Completar en forma individual por cada socio.
EL MERCADO (Máx. 25 líneas). Describa brevemente EL MERCADO (industria y categoría) indicando sus principales características .Identifique el/los segmento/s particulares al cual dirige su propuesta. Mencione si identifica un líder (competidor) reconocido. Describa el volumen potencial del mercado (mencione como estima esos números).
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Nombre de la Empresa: ___________________________ Nombre del Proyecto: ___________________________
VALORES / MOTIVACIONES Y NECESIDADES Enumere y describa, a su criterio, los VALORES que el CONSUMIDOR / CLIENTE percibe en la experiencia de adquisición y consumo del producto/servicio. Sustentarlo Máx. 15 líneas.
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS Adjunte material grafico de soporte en Anexos – Productos y Servicios
Nombre del Producto o Servicio
Descripción breve (principales características y segmento al cual va dirigido)
Ventaja Competitiva
PROCESO PRODUCCION - COMERCIALIZACION e INNOVACION (Máximo 45 líneas) .Describa brevemente como es el proceso de desarrollo y producción del producto (mencione las actividades que contrata a proveedores externos). Si ofrece familias de productos, mencione con que criterios/ concepto los integra. Para el caso de ofrecer servicios, indique cual considera la unidad de medida del mismo y como contempla la capacidad de producción y disponibilidad.
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Nombre de la Empresa: ___________________________ Nombre del Proyecto: ___________________________
CADENA DE VALOR Considerando la industria en donde se encuentra inserto su proyecto o empresa, identifique y analice la Cadena de Valor y su lugar actual (HOY) en la misma. Mencione los agentes intermedios desde la provisión de materia prima hasta el momento de consumo del producto/servicio, destacando su ubicación. Puede cambiar los nombres ajustándolos a su industria. PROVEEDORES DISEÑO Y DESARROLLO PRODUCCION DISTRIBUCION DIFUSION COMERCIALIZACION CONSUMIDORES (Materias primas y/o semielaborados)
Describa las principales características de la cadena de valor (cuales considera los agentes mas fuertes o poderosos, el tamaño y cantidad de los mismo, el tipo de vinculaciones existentes, las condiciones del contexto y/o tendencias que pueden influir, etc). Máx. 15 líneas.
Analizando su empresa en los próximos 12 a 18 meses y a partir la implementación del plan propuesto, ¿anticipa algún cambio en la cadena de valor en general y en su lugar en particular? Máx. 10 líneas.
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Nombre de la Empresa: ___________________________ Nombre del Proyecto: ___________________________ OBJETIVOS ESTRATEGICOS para los PROXIMOS 24 MESES Identifique y describa brevemente los 3 (tres) o 4 (cuatro) objetivos de negocio más importantes para los próximos 24 meses, en relación a su salida al mercado, desarrollo de producto o servicio o crecimiento esperado Describa la unidad de medida que empleara para monitorear y medir el resultado. En el caso de las empresas en marcha, sugerimos utilizar indicadores relativos a la situación actual (Ej: Duplicar la facturación, o incrementar la rentabilidad en un 10%).
Objetivo
Indicadores de éxito (resultados)
Breve descripción
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Fecha estimada
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Nombre de la Empresa: ___________________________ Nombre del Proyecto: ___________________________ ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION y MARKETING MERCADO Describa el mercado objetivo y que criterio utilizó para la selección de sus clientes. El nivel de participación del cliente/consumidor en la venta. (Frecuencia e intervención), Defina los canales de distribución que utiliza, describa la estrategia que aplica en los mismos. Defina el proceso de compra y los tiempos de recompra.
PRECIOS Defina cual es su estrategia de precios y que criterio emplea para definirla..
PROMOCION Defina cual es su estrategia de promoción y que criterio emplea para definirla
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Nombre de la Empresa: ___________________________ Nombre del Proyecto: ___________________________ FODA ESTRATEGICO Identifique y analice las principales características de su negocio 6 HOY, y pensando en los OBJETIVOS ESTRATEGICOS para los próximos 24 meses construya la siguiente matriz. Sugerimos criticidad en la mirada y emplear valores relativos (es decir, califique en función del contexto competitivo).
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
123-
123-
Desarrolle 2/3 estrategias para potenciar las oportunidades (aprovechando las fortalezas). Máx.15 líneas.
AMENAZAS
DEBILIDADES
123-
123-
Desarrolle 2/3 estrategias para contrarrestar las amenazas (aprovechando las fortalezas y disminuyendo el impacto de las debilidades). Máx.15 líneas
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FORTALEZAS (Internas): Capacidades y recursos propios que le otorgan una ventaja o característica diferenciadora (competencias emprendedoras del equipo, conocimiento/patentes/registros/certificaciones, redes, recursos humanos/físicos, tamaño, experiencia, especialización, capacidad productiva, medios financieros, personal y alianzas, etc.) OPORTUNIDADES (Externas): Posibilidades del mercado/entorno que son atractivas para el desarrollo del negocio (Reputación de la empresa/producto, Market share, tendencias y demandas, aspectos de distribución, regulaciones y políticas oficiales, ubicación geográfica, barreras de entrada altas, etc.) DEBILIDADES (Internas): Capacidades y recursos propios que le otorgan una desventaja respecto a su competencia (Ej. Capacidad financiera, poder de negociación, procesos productivos, capacidad operativa, competencias de recursos humanos, carencias de alianzas, etc.) AMENAZAS (Externas): aspectos del mercado o del entorno que potencialmente limitan o dificultan el desarrollo del negocio (barreras de entrada bajas, poder negociador de proveedores o competidores, saturación de la oferta, copia de productos, fluctuación del mercado, estacionalidad, políticas oficiales, tendencias del mercado, etc.) document5425763159880373234.doc- ConfidencialPágina
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Nombre de la Empresa: ___________________________ Nombre del Proyecto: ___________________________ PLAN DE ACCION PLAN DE ACCION Considerando los OBJETIVOS ESTRATEGICOS, el análisis FODA y los recursos de la empresa, diseñe su plan de acción con las principales actividades para los próximos 12 meses (considere el mes 1 la fecha de presentación de la carpeta).Utilice el “Modelo Cronograma de Actividades” disponible para descargar en “Documentos de Presentación” de la web CMD. Importante: Priorice las actividades y presente solamente las mas relevantes, con una mirada integral del negocio, evitando los detalles (Ej: Proceso de producción, indicando solamente cuando inicia y termina, sin detalles de actividades o procesos intermedios). Mencione los eventos o actividades externos que pueden condicionar el plan (Ej: las fiestas de fin de año como fecha clave de comercialización). Si considera apropiado, indique actividades alternativas (mencione en tal caso de que depende su ejecución). Utilice este espacio para aclarar o describir cualquier consideración sobre su plan. Máx. 25 líneas.
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Nombre de la Empresa: ___________________________ Nombre del Proyecto: ___________________________
¿CAPTURA VALOR LA PROPUESTA? En esta sección se describe como se captura el valor generado. Es decir, cómo la empresa capitaliza esta oportunidad de valor generada en un negocio que le sea rentable. Se analizará la sustentabilidad y factibilidad económica y financiera del proyecto, así como la integridad y consistencia del mismo acorde a la estrategia de la empresa y los recursos que cuenta. ANALISIS DE INGRESOS Y EGRESOS COSTOS Describa cuales son los costos mensuales de su proyectos (fijos y variables) por los próximos 12 meses, resalte especialmente los ítems de mayor impacto en el costo del producto o servicio. Indique todos los costos, aun aquellos que no implique desembolso de dinero (ej: utilización de oficina prestada), destacando la situación en particular. Construya un cuadro de costos. Se sugiere utilizar el “Modelo Cuadro de Costos” (disponible en la web en Documentos de Presentación).
INVERSION Describa la inversión (ítems y dinero) que lleva hecha en el emprendimiento, ya sea de bienes tangibles como intangibles. Mencione cuales fueron sus fuentes de financiamiento (créditos, prestamos personales, etc). Máx. 35 líneas.
INGRESOS PROYECTADOS Describa las fuentes de ingresos que estima para los próximos 12 meses. Identifique aquellos ingresos que provengan de la venta de los productos / servicios del plan presentado, así como de otras fuentes adicionales (reinversión, servicios complementarios, productos existentes, etc) que le producen ingresos. Mencione las actividades o estrategias del plan de acción que se vinculan a la generación de ingresos que presenta. Máx. 45 líneas.
INGRESOS ACTUALES Si ya inicio ventas, mencione cuanto vende (promedio mensual), ultimo año, y actualmente y como es la tendencia (en unidades vendidas y en facturación). Si no inicio ventas, mencione cuando estima saldrá al mercado. Máx.10 líneas.
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Nombre de la Empresa: ___________________________ Nombre del Proyecto: ___________________________
VIABILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO Diseñe una proyección a 12 meses, considerando el mes 1 el mes de la presentación de la carpeta. Se sugiere utilizar modelo propuesto “Modelo Presupuesto Económico Financiero” disponible para descargar en “Documentos de Presentación” de la web CMD. Para el armado de los presupuestos, considere un escenario viable y factible, indicando si se llega o no, al punto de equilibrio en ese periodo. Evalúe y analice la consistencia entre el Cronograma de Actividades y el presupuesto que se construye, a modo de contemplar todos los costos de estas actividades.
Rentabilidad (%) Punto de equilibrio: SI/NO (Fecha cuando estima se alcanzara) esperada: __ /__ /__ Volumen de VTAS necesario para el Punto de equilibrio: (en $ o en unidades) Si la empresa presenta al menos un año de actividad, indique el crecimiento que representan estas proyecciones comparativamente con el año anterior.
CRECIMIENTO Y FINANCIAMIENTO Describa las necesidades de fondos de su emprendimiento de acuerdo al crecimiento esperado. Máx. 10 líneas por pregunta.
¿Cuáles son las fuentes de financiamiento previstas para los 2 próximos años? (Autofinanciamiento/ créditos/ inversores / inversión familiar o personal / otras / sin evaluar) Si recibe ingresos de otro trabajo, o prestamos de algún recurso, que le permitan absorber costos operativos del proyecto, menciónelo. ¿Inicio alguna negociación o gestión al respecto? En caso afirmativo descríbala.
A responder por los socios, ¿Solicito algún crédito, inversión o subsidio en alguna ocasión? ¿Lo obtuvo? Describa la experiencia. Acorde a su plan de crecimiento, ¿Dónde se invierte la mayoría del dinero? (recursos humanos / maquinaria / producción / infraestructura / difusión y promoción / Investigación y desarrollo / calidad / registros / otros )
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Nombre de la Empresa: ___________________________ Nombre del Proyecto: ___________________________
¿ENTREGA VALOR LA PROPUESTA? En esta sección se describe el perfil (competencias) del emprendedor y de su equipo de gente, destacando su contribución para llevar adelante el proyecto con éxito. EQUIPO EMPRENDEDOR (RRHH) ANTECEDENTES DEL PROYECTO (TRAYECTORIA Y LOGROS): Describa brevemente el origen del emprendimiento, los antecedentes, los principales logros y actividades destacadas, reconocimientos externos, referencias, etc. Máx.35 líneas.
PERFIL DE LOS EMPRENDEDORES. (Máx. 10 líneas por miembro)
Nombre y apellido
Área/s de responsabilidad / cargo7
Dedicación actual al emprendimiento (% de la disponibilidad dedicada al proyecto)8
Agregue en Anexos –CV de los socios y miembros de su proyecto (foto, antecedentes educativos y laborales, resaltando especialmente aquellos conocimientos o experiencias vinculadas al mercado al cual se dirigen o a experiencias emprendedoras).Indique al menos dos contactos de referencia para cada miembro. Máx. 2 carillas por persona. Por favor responda en forma individual (cada socio del emprendimiento). Máx. 5 líneas por socios. - Como miembro del equipo de trabajo ¿Cual es su principal aporte y/o complemento? ¿y su principal desafío? En emprendimientos unipersonales, mencione a que se debe su decisión de estar solo. - ¿Qué lo motiva a emprender? - Si su dedicación al emprendimiento no es completa, ¿a que se debe? Identifique la mayor crisis que ha enfrentado el emprendimiento. Describa cómo se manejo, y como se llego a la decisión y resolución final. Máx. 15 líneas.
7
Responsabilidad o cargo: Ventas, Marketing, RRHH, Diseño, Operaciones, etc. (una o varias) Dedicación: en caso de realizar otras actividades indicar como se distribuye el tiempo (Ej: 80% emprendimiento y 20 docencia). Mencionar cuales actividades son. 8
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Nombre de la Empresa: ___________________________ Nombre del Proyecto: ___________________________ ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN Arme el organigrama de los recursos humanos de su empresa y sus roles (actual y proyectado acorde a su plan de ejecución para el primer año). Sobre la estructura societaria actual: En caso de sociedades de hecho, ¿tienen un acuerdo firmado entre los socios? En caso negativo, ¿tienen planificado hacerlo? Fundamente su respuesta. ¿Tienen planificado incorporar algún socio, Colaborador u otro en los próximos 12 meses? ¿Con que perfil y objetivo? Fundamente su respuesta. Resalte especialmente el perfil de los recursos humanos que requiere el emprendimiento, en forma directa o indirecta (Ej: mano de obra artesanal, calificada, etc.).
Realice la matriz FODA de su equipo
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Nombre de la Empresa: ___________________________ Nombre del Proyecto: ___________________________ CONSIDERACIONES FINALES Necesidades de ASISTENCIA y APOYO. Identifique y describa brevemente cuales son sus principales necesidades para la puesta en marcha y/o salida al mercado de su empresa o su salto cualitativo y si cuenta con ayuda externa o asesoramiento de algún tipo (instituciones, servicios contratados, etc.). Destaque si ha trabajado anteriormente con alguna institución o profesionales para apoyo en su gestión y como resulto esa experiencia. Máximo 25 líneas.
SINERGIAS CON EL CMD Y POLITICAS DE APOYO A LAS INDUSTRIAS CREATIVAS de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES ¿Cual considera podría ser su aporte al CMD como participante del programa? ¿Observa alguna sinergia particular? ¿Y en relación a la contribución al desarrollo de las industrias creativas cual seria su aporte en el ámbito local Desarrolle su respuesta. Máx.25 líneas.
Expectativas del SERVICIO DE ASISTENCIA EMPRESARIAL (INCUBA). Describa que es lo que lo motiva a presentarse al certamen y de que forma espera que el proceso de Incubación impacte en su proyecto o empresa o en su desarrollo como emprendedor. Máximo 35 líneas.
Su EXPERIENCIA en el armado de esta Carpeta. Por favor describa como fue el proceso de elaboración y armado de esta carpeta. ¿Le resulto fácil su interpretación? ¿Se involucro todo el equipo de trabajo? ¿Cuáles fueron las principales dificultades presentadas? ¿Como las resolvieron? ¿Se solicito ayuda externa para su elaboración? Mencione sus recomendaciones o sugerencias para mejorar la carpeta. Máximo 30 líneas.
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Nombre de la Empresa: ___________________________ Nombre del Proyecto: ___________________________
ANEXOS
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Nombre de la Empresa: ___________________________ Nombre del Proyecto: ___________________________ MATERIAL DE APOYO MODELO IMDI MODELO IMDI – ADAPTACION SUGERIDA SI SE DIRIGE A CONSUMIDOR FINAL Escenario de consumo Público
escala del mercado que lo consume masivo, de nicho
Posicionamiento
precio de venta, público específico bajo, medio, alto frente a la competencia, bebedores de té, jóvenes universitarios, lugar en el cual se comercializa al consumidor final | supermercado, feria en vía pública, Internet sistema de entrega y alcance del producto directa, indirecta, virtual, telefónica, por mar o por tierra
Punto de Ventas Distribución
Escenario de comunicación Publicidad
canales de difusión | vía publica, presencia en eventos y ferias, esponsoreo, televisión
Marca
nombre propio y logotipo del producto o servicio Coca-cola, Swatch, Cablevisión, Pago Fácil
Soporte gráficos
información adicional que acompañará al producto o servicio | etiqueta, manual de uso, folleto con otras líneas de productos, sitio Web, señalética contenedor y segunda piel del producto o elementos corporativos del servicio | caja, bolsa, blister, uniformes, carpetas
Embalaje
Escenario de transformación Control de Calidad
Verificaciones, formales e informales, de calidad | ISO 9000, testeo de resistencia a la tracción, control de igualdad de color por lote
Proceso de Fabricación
secuencia de composición final de producto o implementación del servicio | ensamble, pulido, lustrado, etiquetado, empaquetado secuencia de transformación de los materiales o armado del servicio | inyectado, serigrafiado, gestión interna
Tecnología
maquinaria o instrumentos para la transformación de los materiales o el procesamiento de información | inyectoras, extrusoras, punzonadoras, pc's, vehículos
Armado
Escenario material
Forma y función
elementos terciarizados que son entregados junto con el producto o servicio | tornillos, burletes, géneros, ruedas, carpetas, programas materiales naturales y sintéticos o recursos iniciales | madera, aluminio, plástico, recursos físicos, tipología de producto o modelo de servicio silla, banqueta, sillón, servicio contable, de diseño
Uso
actividad que se realiza con dicho producto o aplicación del servicio | sentarse, acostarse, organizar
Semielaborados Materias primas
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Nombre de la Empresa: ___________________________ Nombre del Proyecto: ___________________________
MODELO IMDI – ADAPTACION SUGERIDA SI SE DIRIGE A EMPRESAS Escenario de consumo VENTAS Cliente Posicionamiento Punto de Ventas Distribución
escala del mercado que lo consume masivo, de nicho Como se determina el mercado al que se dirige? Mencione otros segmentos (de haber) y las principales características de los mismos. precio de venta, público específico bajo, medio, alto frente a la competencia, bebedores de té, jóvenes universitarios, lugar en el cual se comercializa al cliente Quien define los canales de venta Quienes participan en el proceso de determinación del precio sistema de entrega y alcance del producto directa, indirecta, virtual, telefónica, por mar o por tierra La distribución es realizada por su empresa? Como se planifica?
Escenario de comunicación Publicidad Marca Soporte gráficos Embalaje
canales de difusión | vía publica, presencia en eventos y ferias, esponsoreo, televisión a quienes esta dirigida | clientes , distribuidor, profesionales, empresas nombre propio y logotipo del producto o servicio Coca-cola, Swatch, Cablevisión, Pago Fácil Que relación tiene la marca con el servicio? Como se transmite? Principales soportes información adicional que acompañará al producto o servicio | etiqueta, manual de uso, folleto con otras líneas de productos, sitio Web, señalética Quienes coordinan y quienes realizan estas piezas contenedor y segunda piel del producto o elementos corporativos del servicio | caja, bolsa, blister, uniformes, carpetas
Escenario de transformación Control de calidad Producción
Proceso, responsables y medición del control de calidad. Si existen servicios o productos de terceros, como influyen y como se gestionan. Metodología y tecnología involucrada en la creación del servicio.
Escenario material / Implementación del servicio Servicios
Definición de servicios principales y secundarios. Etapas en la implementación. Destaque las características particulares que pueden tener los recursos humanos afectados en la misma (perfil, estudios, entrenamiento, etc).
Implementación
Características de la implementación (productos secundarios y/o complementarios). Que insumos requiere y quienes lo proveen. Si existen productos semielaborados, quienes los proveen.
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Nombre de la Empresa: ___________________________ Nombre del Proyecto: ___________________________ Plan de Trabajo Anual INCUBA Importante: Para escribir en la planilla haga doble clic sobre la misma. PLAN DE TRABAJO ANUAL - INCUBA Em p re s a :
PLAN DE TRABAJO ANUAL
Ge re n te d e l Pro ye c to :
m es 1 1s
2s
3s
m es 2 4s
1s
2s
3s
m es 3 4s
1s
2s
3s
m es 4 4s
1s
2s
3s
4s
m es 5
m es 6
m es 7
m es 8
m es 9
m es 10
m es 11
m es 12
1 s 2s 3s 4s
1 s 2s 3s 4s
1 s 2 s 3s 4s
1 s 2 s 3 s 4s
1 s 2s 3s 4s
1 s 2s 3s 4s
1 s 2 s 3s 4s
1 s 2 s 3 s 4s
P RINCIP ALES ACTIVIDADES Y P ROCES OS ETAPA 1
ETAPA 2
ETAPA 3
ETAPA 4
ETAPA 5
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Nombre de la Empresa: ___________________________ Nombre del Proyecto: ___________________________ Modelo de Presupuesto Econ贸mico y Financiero
Meses
1
2
3
4
Presupuesto Econ贸mico 5 6 7
8
9
10
11
12
Linea de Producto/Servicio 1 Linea de Producto/Servicio 2
TOTAL
Costo Variable Total Ingresos Brutos (si es variable)
Utilidad bruta
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Gastos (Costos fijos mensuales)
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Alquiler Sueldos y Cargas Sociales Servicios Fletes
TOTAL
Refrigerios Otros Gastos Sueldos Socios Monotributo Reserva
Utilidad antes de amortizaci贸n
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Amortizaciones
Utilidad antes de impuestos Impuesto
Utilidad Neta
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Nombre de la Empresa: ___________________________ Nombre del Proyecto: ___________________________ Presupuesto Financiero SALDO INICIAL Préstamo Cobranzas - Contado Cobranzas - 30 días Cobranzas - 60 días TOTAL INGRESOS Gastos Variables Gastos Variables 30 días Gastos Variables Ingresos Brutos Servicios Gastos Fijos Cuota Préstamo Otras Deudas TOTAL EGRESOS SALDO FINAL Aportes/Retiros/ Reinversión/Deuda SALDO DE CAJA Montos analizados
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$ 0,00 TOTAL
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TOTAL
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0,00
Monto actual al ………… En efectivo (en caja) Crédito (a cobrar) Bienes de cambio (stock) Deudas (a pagar) Ventas promedio Gastos promedio
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Nombre de la Empresa: ___________________________ Nombre del Proyecto: ___________________________ MODELO DE PLANILLA PARA ARMAR COSTOS RUBRO
1
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION ( los que se prorratean)
MANO DE OBRA DIRECTA
MATERIA PRIMA
NOMBRE
2 CANTIDAD NECESARIA (*)
COSTOS VARIABLES (POR UNIDAD DE VENTA)
3
4
UNIDAD DE COMPRA (mts,lts, kg,hs)
5
PRECIO DE COSTO, S/ unidad
COSTO ( 2*4)
$ 0,00
NOMBRE
CANTIDAD NECESARIA
VALOR HORA
COSTO ( 2*4)
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA
$ 0,00
NOMBRE
CANTIDAD NECESARIA
UNIDAD DE COMPRA
PRECIO DE COSTO
COSTO ( 2*4)
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
$ 0,00
TOTAL GRAL PRODUCCION COSTOS DE COMERCIALIZACION
TOTAL MATERIA PRIMA
NOMBRE
CANTIDAD NECESARIA
UNIDAD DE COMPRA
PRECIO DE COSTO
COSTO
$ 0,00 TOTAL COMERCIALIZACION
DISTRIBUCION COMISIONES
$ 0,00
TOTAL COMERCIALIZACION
$ 0,00
TOTAL PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
$ 0,00
Servicios tener en cuenta en el costo variable los siguientes tiempos, para asignarles costo por hora de servicios acordarse de que la estructura tiene que ver con los costos fijos document5425763159880373234.doc- ConfidencialPรกgina
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Nombre de la Empresa: ___________________________ Nombre del Proyecto: ___________________________ Gestión externa Tiempo de gestión (conocer el cliente y su entorno) Tiempo creativo (cuando se plasma la solución) Tiempo operativo (se baja a papel) Tiempo de seguimiento (búsquedas) Gestión interna Tiempo estratégico (estrategias y búsquedas de nuevos clientes) Tiempo de estructura (costos fijos, contable, legal, para cobros y pagos)
Cuadro de Costos Fijos COSTOS FIJOS ( NO DEPENDEN DE LA PRODUCCION) Nomina
TOTAL DEL RUBRO
Importe
$ 0,00
Cuadro de Análisis 1 PRODUCTOS O SERVICIOS 1 2 3 4
Precio Vta.
A B C D
2 Costo variable
3=1-2
4
C. Cantidad C.Marg. Total Marginal $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
TOTAL TOTAL DE COSTOS FIJOS MENSUALES
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25
5 = 3*4
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 0,00 Diferencia
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