I.BÖLÜM YÖNETĐM SĐSTEMLERĐNE GENEL BAKIŞ GĐRĐŞ: Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kuruluşlar daha kaliteli,daha ucuz mal ve hizmet üretmek için arayışlar içindedirler. Ürün ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi esnasında da insan ve çevre sağlığını bozmamanın yollarını aramaktadırlar. Bunun sonucu olarak bütün dünyada gelişmişlik ve kültür düzeyi farklılıklarını en aza indirerek tüm işletmelerin ortak bir paydada üretim yapabilmeleri sağlamak ve bu konuda uluslar arası denetime açık olabilmek için Yönetim Sistemlerine geçiş süreci hızlanarak sürmektedir. Ülkemiz kuruluşları da Kalite, çevre ve Đş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek,,etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş vermektedirler. Bu çerçevede özellikle 3 yönetim anlayışı öne çıkmaktadır. Bunlar; TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 ĐSG Yönetim Sistemi Her üç yönetim sisteminde de esas alına 8 temel prensip şunlardır. • Müşteri-Çevre-Çalışana Odaklılık • Liderlik • Çalışanların Katılımı • Süreçlerle Yönetim • Sistem Yaklaşımı (PUKÖ Döngüsü) • Sürekli Öğrenme, Yenilikçilik ve Đyileştirme • Gerçeklere Dayalı Karar Verme • Taraflarla Đşbirliği
TS EN ISO 9001-2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ MODELĐ Kalite Yönetim Sisteminin Sürekli İyileştirilmesi
Yönetim Sorumluluğu
MM Müşteri
Müşteri
Ölçü analizi ve iyileştirme
Kaynak Yönetimi
Performans Girdi Ölçüm Girdileri
Ürün Gerçekleştirme
Ürün
Tatmin
Çıktı
TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETĐM SĐSTEMĐ MODELĐ
Sürekli Gelişim
Çevre Politikası
Yönetimce Yapılan Gözden Geçirme
Planlama
Kontrol ve Düzeltici Đşlem Uygulama ve Đşlemler
1
TS (OHSAS) 18001 ĐSG YÖNETĐM SĐSTEMĐ 1-KAPSAM: Bu Standart, iyi bir ĐSG yönetim sisteminin genel prensiplerine baz oluşturmak, tüm yönetim sistemine en iyi şekilde entegrasyonu sağlamak ve verimliliği artırmak amacı ile tasarlanmıştır. Bu Standart; a. ĐSG risklerini asgari düzeye indirmesi, b. Đş Performansının geliştirilmesi, c. Kuruluşun imajının iyileşmesine yardımcı olur. Bu standart ile ürün ve hizmet güvenliğini sağlamak amaçlanmamıştır. 2-TANIMLAR Olay: Kazaya sebep olan veya kazaya sebep olacak potansiyele sahip oluşum. Kaza: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay. Tehlike:Đnsanların yaralanması,hastalanması,malın veya malzemenin zarar görmesi,işyeri ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olan kaynak veya durum Đş sağlığı ve güvenliği:Çalışanların,geçici işçilerin,yüklenici personelinin,ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların sağlık ve güvenliğini etkileyen faktörler ve şartlar. ĐSG Yönetim Sistemi: Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili ĐSG risklerinin yönetimini kolaylaştıran tüm yönetim sisteminin bir parçası. Bu kuruluş yapısını, planlama faaliyetlerini, sorumluluklarını ve uygulamalarını, prosesleri, prosedürleri ve kuruluşun ĐSG politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için gerekli kaynakları kapsar. Risk:Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimi. Risk Değerlendirmesi: Tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek Katlanılabilir risk:Kuruluşun yasal zorunluluklarla ve kendi ĐSG politikasına göre,tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk 3-DURUM TESPĐTĐ: Kuruluşun ön durum değerlendirmesi yapılarak, “Biz şu anda neredeyiz” sorusuna cevap aranmalıdır. Durum tespitinde; a) Mevcut ĐSG yasal mevzuatına göre ihtiyaçlar belirlenmeli, b) Var olan veya önerilen çalışma ortamı ve iş organizasyonundan kaynaklanan veya beklenen tehlikeler veya riskler tanımlanmalı, c) Yapılan çalışmaların, tehlikelerin ortadan kaldırılması veya risklerin kontrolü için uygun olup olmadığı tespit edilmeli, d) Đşçilerin sağlık muayenelerinden elde edilen veriler analiz edilmelidir.
2
Đnceleme sonuçları; -
Dokümante edilmeli,
-
ĐSĐG yönünden yapılacak çalışmalara temel oluşturmalı,
- ĐSĐG yönetim sistemini sürekli iyileştirilmesinin ölçülebilmesi için başlangıç noktası teşkil etmelidir.
4-TS 18001 Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Unsurları
Politika Yönetimin Gözden Geçirmesi
Sürekli Đyileştirme ĐSG Politikası
Yönetimin Gözden Geçirmesi
Planlam a Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
3
Uygulama ve Đşletme
4.2-ĐŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLĐĞĐ POLĐTĐKASI Ön Durum Değerlendirmesi
Denetim
Performans Ölçüm Girdileri
POLĐTĐKA
Planlama
Kuruluşun üst yönetim tarafından onaylanmış, tüm sağlık ve güvenlik hedeflerini sağlık ve güvenlik performansını geliştirme taahhüdünü açıkça ortaya koyan bir iş sağlığı ve güvenliği politikası olmalıdır. Politika; a) Kuruluşun ĐSG risklerinin büyüklüğüne ve yapısına uygun olmalı, b) Sürekli iyileştirme için taahhüt içermeli, c) Yürürlükteki ĐSG mevzuatı şartlarına uyulacağı taahhüdünü içermeli, d) Dokümante edilmeli, uygulanmalı ve sürdürülmeli, e) Tüm personelin çalışma alanına ulaştırılmış ve duyurulmuş olmalı, f) Đlgili taraflar için ulaşılabilir olmalı g) Sürekli olarak uygunluğun sağlanması için gözden geçirilmelidir. 4.3-PLANLAMA Politika
Denetim
PLANLAMA
Uygulama
4
Performans Ölçüm Girdileri
4.3.1-Tehlike Tanımlama, Risk Değerlendirmesi Ve Risklerin Kontrolü • Kuruluş, tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrol tedbirlerin uygulanması için prosedürler hazırlamalı ve sürdürmelidir. Bu Prosedürler; •
Rutin veya rutin olmayan faaliyetler,
•
Đşyerine erişebilme imkanına sahip personelin faaliyetleri,
•
Risklerin sınıflandırılmasını ve tanımlanmasını sağlamalı,
•
Uygulanacak risk kontrol önlemlerinin yeterli olmasını,
Tesis ihtiyaçlarını belirlemek, ihtiyaç duyulan eğitimleri planlamak ve gerekli çalışmaların etkin ve zamanında uygulanmasını izlemeyi sağlamalıdır. a-Avrupa Birliğinin 2002 – 2006 Stratejisi •
Đşyerlerinde risk algılama ve önleme kültürünü oluşturmak ve geliştirmek,
•
Đş sağlığı ve güvenliği anlayışına global bir yaklaşım getirmek,
•
Đş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında yaygınlık, birlik ve beraberlik oluşturarak,
Serbest piyasa şartlarında rekabet eşitliği sağlamak b-Đşletme Faaliyetlerinin Sınıflandırılması •
Sürekli yapılan işler.(üretim,boyama vs.)
•
Seyrek yapılanlar.(bakım, temizlik)
•
Ağır ve tehlikeli işler kapsamına girenler.
•
Firma sahası içinde yapılanlar, dışında yapılanlar.
•
Kimyasal ,mekanik, biyolojik, elektriksel faaliyetler.
c-Tehlike Belirleme Tehlike Sınıfları. A) Mekanik B) Elektrik C) Radyasyon D) Kimyasal yada biyolojik maddeler. E) Yangın ve Patlama F) Ergonomik (Hareket, pozisyon, eğilme, ışık v.b)
5
MAKĐNA TEHLĐKELERĐ TEHLĐKLER
Elektrik Buhar
Mekanik Parçalar
Gaz
Radyasyon MAKİNE TEHLİKLERİ
Kimyasallar
Lazerler Basınçlı hava
Termal Sıcak
Soğuk
Diğerleri Gürültü
Vibrasyon
MAKĐNA TEHLĐKELERĐ RISKLER
Sağırlık
Kimyasal Etkiler Elektrik şoku
Tuzaklar MAKĐNE TEHLĐKLERĐ
Körlük
Etki Temas
Đç yaralanma
Fırlamalar
Diğ Yanıklar
Karışmalar
6
d-Bazı Tehlikeler; •
Kayma ve Düşmeler.
•
Zehirli madde kullanımı.
•
Alet, Malzeme Düşmesi.
•
Çalışanların saldırısı,
•
Yangın, Patlama.
•
Mesleki Hastalıklar.
•
Sıcak Soğuk Dengesizlikleri
•
Elektrik Çarpması.
e-Tehlikeler Nasıl Belirlenir? •
Yasal Şartların incelenmesi.
•
Kaza Raporlarının, envanterlerinin, kitaplarının sektörel istatistiklerin incelenmesi ile.
•
Tesis yapısı,yerleşimi incelenerek.
•
Faaliyetlerin yapılış şekli,iş akış şemaları.
•
Standartlar incelenerek.
•
Daha önce alınmış tedbirler,alına bilecek tedbirler incelenerek.
•
Kullanılan malzemeler.
•
Politika,Tetkik Sonuçları vs.
4.3.2-Yasal Ve Diğer Şartlar Kuruluş, uymak zorunda olduğu yasal ve diğer ĐSG şartlarını tamamlamak ve bunlara ulaşılabilirliği sağlamak için bir prosedür oluşturmalıdır. 4.3.3-Hedefler Kuruluş, ilgili fonksiyon ve seviyelerde dokümante edilmiş bir iş sağlığı ve güvenliği hedeflerini oluşturmalı ve sürdürmelidir. Kuruluş hedeflerini oluştururken ve gözden geçirirken yasal ve diğer şartları ĐSG zararlarını, risklerini, teknolojik seçeneklerini, finansal şartlarını ve ilgili tarafların görüşlerini dikkate almalıdır. Hedef Belirleme; - Bir bütün olarak kuruluşun işiyle ilgili politika ve hedefler, - Sürekli iyileştirme dahil olmak üzere ĐSG politikası, - Tehlike tanımlama,risk değerlendirme ve risk kontrol sonuçları, - Yasal ve diğer şartlar, - Teknolojik seçenekler, - Mali,işletme ve iş şartları, - Çalışanların ve ilgili tarafların görüşleri,
7
- Çalışanlarla yapılan ĐSG toplantıları,gözden geçirmeler ve iyileştirme faaliyetlerinden gelen bilgiler, - Önceden belirlenmiş ĐSG hedeflerine karşı performansın analizi, - ĐSG uyumsuzluklarının,kazaların,olayların ve hasarların bilgileri, - YGG sonuçları 4.3.4-Đsg Yönetim Programı Kuruluş ĐSG hedeflerine ulaşmak için programları hazırlamalı ve sürdürmelidir. Programlar; a) Đlgili fonksiyon ve yönetim seviyelerinde ĐSG amaçlarının elde edilmesi için sorumluluk ve yetkileri , b) Hedeflere ulaşmak için kullanılacak araç ve zaman çizelgesini içermelidir. 4.4-Uygulama Ve Đşletme: Planlama
Denetim
UYGULAMA ve ĐŞLETME
Performans Ölçüm Girdileri
Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
4.4.1-Yapı Ve Sorumluluklar •
Đşveren çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması için bütün sorumluluğu almalı ve kuruluşta ĐSG faaliyetleri için bir başkan belirlemelidir.
•
Đşverenler ĐSG yönetim sisteminin geliştirilmesi ve yürütümü, performansı ve hedeflerinin başarılması için yetki ve sorumlulukları belirlemelidir.
•
Yapılanma aşağıda belirtilen hususları sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.
•
Kuruluşun tüm seviyelerinde bilinen ve kabul edilen ĐSG yönetimini sağlamak,
•
ĐSG tehlikelerinin ve risklerinin tanımlanmasını, kontrolünü veya değerlendirmesini yapacak kişilerin yetki, sorumluluk ve mesuliyetlerini belirlemek,
•
ĐSG tehlikelerinin ve risklerinin tanımlanmasını, kontrolünü veya değerlendirmesini yapacak kişilerin yetki, sorumluluk ve mesuliyetlerini belirlemek, Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için gerektiğinde etkin denetim sağlamak, Yasal mevzuat şartlarını yerine getirmek, Önleme ve sağlık geliştirme programları oluşturmak,
• • •
8
• •
Çalışanlar ve tarafların sisteme katılımı için etkin düzenlemeler sağlamak, Gerekli olan kaynakları sağlamak.
4.4.2-Eğitim,Bilinç Ve Yeterlilik • Đşyerinde personel ĐSG’ni etkileyebilecek konularda yeterli olmalıdır. Yeterlilik, uygun eğitim, öğretim ve/veya deneyim terimleri ile tanımlanmalıdır. • Kuruluş, ihtiyaç duyulan konularda eğitim programları hazırlamalı ve uygulamalıdır. 4.4.3-Đstişare Ve Đletişim Kuruluş, ĐSG bilgilerinin çalışanlara ve ilgili diğer taraflara iletildiğinden ve onlardan bilgi alındığından emin olmasını sağlayan prosedürler hazırlamalıdır. 4.4.4-Dokümantasyon Kuruluş, faaliyetlerinin niteliğine ve ölçeğine dokümantasyonunu sağlamalı ve muhafaza etmelidir.
uygun
ĐSG
yönetim
sisteminin
4.4.5-Doküman Ve Veri Kontrolü • Kuruluş, ĐSG için gerekli belge ve bilgi dokümantasyonun kontrolünü sağlamak için bir prosedür hazırlamalıdır. • ĐSG Yönetim sistemi dokümantasyonunda ; • Belgeler anlaşılabilir olmalı, • Periyodik olarak gözden geçirilmeli,güncelleştirilmeli, ve organizasyondaki ilgili kişiler tarafından kolayca elde edilmesi sağlanmalı, • Tanımlanabilir ve izlenebilir olmalı ve yasalara uygun muhafaza zamanları belirlenmelidir. • ĐSG için gerekli tüm kayıtları(Sistemle ilgili kayıtlar,vaka.kaza,hastalık kayıtları,Yasal kayıtlar,ortam ve çalışanlara ilişkin kayıtlar ile aktif ve reaktif izleme sonuçları) içermelidir. 4.4.6-Đşletme Kontrolü • Kuruluş, tanımlanmış riskleri ve bunlarla ilgili alınacak tedbirleri uygulayacak işletme faaliyetlerini tanımlamalıdır. • ĐSG risklerini kaynaklarında ortadan kaldırmak veya azaltmak için işyerinin tasarım,proses,tesis,makine aksamı,çalıştırma prosedürleri planlı bakım faaliyetleri ve iş organizasyonu ile çalışma usullerini de içerecek prosedürler oluşturulmalı ve sürdürülmelidir. 4.4.7-Acil Durum Planı Kuruluş, olabilecek kaza ve acil durumlar için plan ve prosedür hazırlamalıdır. Bu planlar, potansiyel riskleri tanımlamalı ve kaza durumunda acil olarak yapılacak faaliyetleri içermelidir. Bu amaçla; •
Acil durum veya ani tehlikeler karşısında tüm çalışanların korunması için gerekli bilgi, dahili haberleşme ve koordinasyon sağlanmalı,
9
•
Đlgili ve yetkili otoriterlerle diğer acil durumla ilgili servislere bilgi verilmesi ve haberleşme imkanları sağlanmalı,
•
Đlk yardım, tıbbi yardım, yangınla mücadele ve tahliyenin nasıl yapılacağı belirlenmeli,
•
Tüm çalışanlar ile ilgili ve yetkili seviyelerdeki kişilerin eğitimi sağlanmalı,
•
Diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği oluşturulmalıdır.
•
Kuruluş acil durumla ilgili hazırlanan prosedürde belirtilen hususları belirli aralıklarla test etmeli ve eğitim maksadıyla tatbikatlar yapılmalıdır.
II.BÖLÜM 4.5-KONTROL VE DÜZELTĐCĐ FAALĐYETLER: Uygulama ve Đşletme
KONTROL ve DÜZELTĐCĐ FAALĐYET
Denetim
Performans Ölçüm Girdileri Şartlar
Politika Yönetimin Gözden Geçirmesi
Sürekli Đyileştirme 4.5.1-Performans Ölçümü ve Đzleme. Kuruluş, ĐSG performans değerlerini belirli periyotlarla izlemek ve ölçmek için prosedürler hazırlamalıdır. Prosedürler; •
Ölçümlemeler hem nitel hem nicel olmalı,
•
ĐSG hedeflerinin karşılanma derecesi izlenebilmeli,
•
ĐSG yönetim programları, işletme kriterleri ve yasal mevzuat şartlarına uygunluğunu izleyen proaktif ölçümleri,
•
Reaktif tedbirlerin iş kazası, meslek hastalığı ve maddi hasarlar konusunda nasıl etki yaptıkları,
•
Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin analizlerini kolaylaştırmak için gerekli izleme ve ölçme kriterlerini içermelidir.
a-Performans ölçüm yöntemleri: ϖ Tehlike tanımlama,risk değerlendirme ve risk kontrol süreçlerinin sonuçları, ϖ Çek-list kullanılarak periyodik saha denetimleri, ϖ Đş Güvenliği turları,
10
ϖ Makine ve teçhizatın emniyet tertibatlarının tetkiki ve durumlarının tespiti, ϖ Çalışma ortamlarının yasal mevzuatlara göre uygunluk testleri, ϖ Çalışanların hareket biçim - tarzları, ϖ Çevre örneklemesi;Gürültü,kimyasallara maruz kalma süreleri ve yasal mevzuat. ϖ Benzer kuruluşlarla mukayese yapılması, Periyodik muayeneler. Risklerin değerlendirilmesinde ve kontrolünde 2 tür izleme şekli bulunmaktadır. 1.si Proaktif yani önleyici, 2.si reaktif yani tepkisel-Düzeltici izleme faaliyetleridir. ROAKTĐF-ÖNLEYĐCĐ ĐZLEME VERĐLERĐ ÖRNEKLERĐ: •
Plan ve hedeflerin ne ölçüde gerçekleştirildiği,
•
ĐSG için bir temsilci atanıp,atanmadığı,
•
Đş sağlığı ve Đş Güvenliği Kurulunun etkinliği ve faaliyetleri,
•
ĐSG Uzmanının olup olmadığı,bir birimin ouşturulup oluşturulmadığı,
•
Risk kontrollerine ne ölçüde uyulduğu,risklere ve kontrol tedbirlerine karşı çalışanların tutumu,
•
ĐSG eğitimi alanların sayıları,eğitimin etkinliği,
•
Kanuni şartlara ne ölçüde uyulduğu,
•
Sistematik denetimler,(Đç-dış tetkik,Çal. Bak. denetimleri),
•
Denetim sonucu yapılan çalışmaların zamanlaması,
•
ĐSG uzman raporları,
•
Sağlık gözetimi ve denetimi,
•
Kişisel maruziyet raporları,
•
Doğrudan davranış örnekleri-kişisel koruyucuların kullanılması.
•
Şikayet ve tavsiyeler.
REAKTĐF-DÜZELTĐCĐ-TEPKĐSEL ĐZLEME VERĐLERĐ ÖRNEKLERĐ •
Olay-vaka raporları,
•
Yaralanma,hastalık raporları,
•
Đş kazası,Meslek hastalığı raporları,
•
Tesis veya varlıkların zarar görmesi,
•
Tehlikeli olay raporları, son anda önlenen kaza durumları,
•
Hastalığa bağlı iş günü kaybı,(Meslek hastalığı olmayan)
•
Yapılan şikayetler
ϖ
11
4.5.2-Kazalar, olaylar, uygunsuzluklar ve düzeltici ve önleyici faaliyetler Kuruluşlar,kazalar,olaylar ve uyumsuzluklarla ilgili prosedür hazırlamalıdır. Bu prosedür; •
Düzeltici faaliyetleri uygulama,bildirme,araştırma, takip ve izleme işlerinden sorumlu olan personelin sorumluluklarını ve yetkilerini tanımlamalıdır,
•
Tehlike tanımlama değerlendirmelidir,
•
Bütün uyumsuzlukların, kazaların, olayların ve tehlikelerin gerektirmelidir. Çalışanlar bu nedenle zorlukla karşılaşmamalıdır.
•
Bütün personel için geçerli olmalıdır.
•
Maddi zararları dikkate almalıdır.
ve
risk
değerlendirme
sonuçları
üzerindeki
etkilerini
bildirilmesini
a-Uygunsuzluk,kaza ve Olay Analizi •
Kaza/hastalık sıklık ve şiddet seviyeleri
•
Yer, yaralanma tipi, vücut bölgesi, faaliyet, gün, saat,
•
Mal kaybının miktarı ve tipi
•
Direk veya kök sebep
•
Maruz kalanlar
•
Kaza sonrası yapılanlar(tamir,tedavi v.b)
b-Kaza/hastalık analizi •
Ağır Đş yükü
•
Bozuk Moral
•
Monotonluk
• Zayıf yönetim çalışan ilişkisinin kazaların sebebi olabileceği unutulmamalı. c-Düzeltici faaliyet •
Düzeltici faaliyetler,belirlenen uyumsuzlukların, kazaların sebeplerini ortadan kaldırmayı hedef alan faaliyettir.
•
Tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.
ve
olayların
esas
Prosedür hazırlanırken dikkat edilecek hususlar: – Hem kısa hem de uzun vadede düzeltici tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması, – Tehlike tanımlama değerlendirilmesi,
ve
risk
değerlendirme
sonuçları
üzerindeki
etkilerin
– Prosedürlerde düzeltici faaliyet ile Tehlike tanımlama ve risk değerlendirme ve risk kontrolden kaynaklanan değişikliklerin kaydedilmesi, – Düzeltici faaliyetlerin yapılması ve etkili olmasını sağlamak için risk kontrollerinin uygulanması ve mevcutlarda değişiklik yapılması, d-Önleyici faaliyet •
Potansiyel bir uygunsuzluğun,kazaların,ve olayların sebebini ortadan kaldırmayı hedefleyen faaliyettir.
•
Önleyici faaliyet meydana gelmeyi önlemek için yapılır.
12
Prosedür hazırlanırken dikkat edilecek hususlar: •
Uygun bilgi kaynaklarının kullanılması, (olaylar,teftiş ve tetkik raporları,risk analizlerinin yenilenmesi,tehlikeli maddeler hakkında yeni bilgiler,Uzman personel tavsiyeleri)
•
Önleyici faaliyet gerektiren problemlerin belirlenmesi,
•
Önleyici faaliyetlerin başlatılması,uygulanması ve etkinliklerinin sağlanması için kontrollerin yapılması,
•
Prosedürlerde önleyici işlemlerden kaynaklanan değişikliklerin kaydedilmesi ve onaya sunulması.
4.5.3-Kayıtlar ve Kayıt Yönetimi: Kuruluş, gözden geçirilme ve denetim sonuçları ile ĐSĐG kayıtlarının tanımı, saklanması ve dağıtımı için prosedür hazırlamalıdır. ĐSĐG kayıtları yasal,okunabilir, tanınabilir ve izlenebilir olmalıdır.Hasara,tahribata veya kaybolmaya karşı korunacak şekilde muhafaza edilmelidir. Elektronik kayıtların kullanılabilmesi ile ilgili hususlar açıklanmalıdır. Kayıtların saklama süreleri belirlenmeli ve kayıt edilmelidir. KAYITLAR •
Milli mevzuatta belirtilen tüm kayıtlar tutulmalıdır. Özellikle;
•
Teftiş raporları,
•
Eğitim kayıtları,
•
ĐSG muayene raporları,
•
ĐSGYS tetkik raporları,
•
Danışma raporları,
•
Kaza/olay raporları-takip raporları,
•
ĐSG toplantı tutanakları,
•
Tıbbi muayeneler ve sağlık gözetimi raporları,
•
KKD kayıtları,
•
Acil durum müdahale tatbikatları,
•
Yönetimin gözden geçirmeleri,
•
Tehlike tanımlama,risk değerlendirme ve risk kontrol kayıtları.
4.5.4-Tetkik Kuruluş, tetkik programını hazırlamalı ve ĐSG yönetim sistemini denetimi için prosedür hazırlamalıdır. Bu prosedür: a) ĐSĐG yönetim sistemin: •
ĐSĐG yönetimi için planlanmış düzenlemelerin yeterliliğini,
•
Uygulamaların doğru yapıldığını, 13
• Organizasyon politika ve amaçlarının karşılanıp karşılanmadığını, b) Bir önceki tetkik sonuçlarının gözden geçirilmesini, c) Tetkik sonuçlarının yönetime bildirilmesi faaliyetlerini kapsamalıdır. Tetkik-denetim; •
Yeterlik,
•
Uygunluk,
• Etkinlik yönünden yapılır. Đki tür tetkik yapılır. 1- Đç Tetkik 2- Dış Tetkik 4.6-Yönetimin Gözden Geçirmesi Kont. Düz. Faal.
Đç Faktörler
Yönetimin Gözden Geçirmesi
Dış Faktörler
Politika Yönetimin Gözden Geçirmesi
Sürekli Đyileştirme
Kuruluş üst yönetimi belirli aralıklarla; ĐSĐG yönetim sistemini gözden geçirmeli ve devamının uygunluğunu, yeterliliğini ve verimliliği konularında kararlar almalıdır. Yönetimin gözden geçirilmesi prosesi için gerekli bilgilerin toplandığından ve yönetime ulaşıldığından emin olunmalıdır. Yönetimin gözden geçirilmesi ayrıca belgelenmelidir. •
Yönetimin gözden geçirilmesi genel anlamı ile politikanın, amaçlarının ve ĐSĐG ile ilgili elementlerindeki değişiklikleri; denetim sonuçları, değişen ortam şartları ve yönetim taahhütleri doğrultusunda devamlı bir gelişme süreci içine alınmalıdır.
•
Girdiler:
•
Kaza Đstatistikleri,
•
Đç ve Dış tetkik sonuçları
•
Önceki gözden geçirmeden sonra yapılan düzeltici faaliyetler,
•
Acil durum raporları,(gerçek ve tatbikat.)
•
Genel performans raporu,
•
Süreç sahiplerinin raporları,
•
Tehlike tanımlama,risk değerlendirme ve risk kontrol süreç raporları. 14
YGG-SONUÇLARI •
Gözden geçirme tutanakları,
•
Politika ve hedef revizyonları,
•
Düzeltici faaliyetler ve hedeflenen tamamlanma süreleri,
•
Đyileştirme faaliyetleri için sağlanan kaynaklar sorumluluklar,
•
Düzeltici faaliyetler için gözden geçirme tarihi.
15