anexos by INSTITUTO TECNOLOGICO de TIJUANA

Anexo 1 Organigrama de la Alta Dirección para el SGC Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5

Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 9 Página 1 de 1

DIRECTOR

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ITT-CA-MC-001

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

Rev.9

Código: ITT-CA-MC-001 Anexo 2 Responsabilidad y Autoridad del SGC Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5.1

CARGO

RESPONSABILIDADES

Revisión: 9 Página 1 de 3

AUTORIDAD

 Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su ámbito  Autorizar los recursos necesarios para la

DIRECTOR DEL INSTITUTO

RD DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

ITT-CA-RC-003

de influencia y asegurar la implementación del SGC.  Proponer y aplicar las directrices que permitan un mejor desarrollo en la implementación del SGC.  Participar en forma activa en el establecimiento y revisión periódica de la Política y Objetivos de la calidad  Autorizar y asegurar la disponibilidad de recursos para la implementación y mejora continua del SGC.  Dar cabal cumplimiento a los acuerdos y compromisos establecidos al interior de la alta dirección.  Llevar a cabo las revisiones por la dirección del SGC.  Mantener la integridad del SGC en el Instituto Tecnológicos, cuando se planifican e implantan cambios.  Asegurarse de que las autoridades y responsabilidades del personal que participa en el SGC están bien definidas y son comunicadas dentro del Instituto.  Dirigir y supervisar las reuniones que se realicen en el instituto para fomentar la difusión del SGC.  Verificar el cumplimiento de los requisitos del cliente, los establecidos en la norma ISO 9001:2008 y declarados en el manual del SGC.  Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC.  Todas aquellas que le sean asignadas de acuerdo a la Norma ISO-9001:2008.  Informar a la ALTA DIRECCION sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de mejora.  Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la

operación del SGC.  Autorizar, los documentos de operación del SGC.  Evaluar el SGC en cuanto a la operación, seguimiento e implementación del SGC.  Definir Acciones preventivas y correctivas al SGC y verificar su cumplimiento.  Establecer los mecanismos de comunicación interna  Todas aquellas que le sean autorizadas a ejecutar por el DIRECTOR GENERAL de la DIRECCIÖN GENERAL DE EDUCACION SUPEIOR TECNOLOGICA.

 Participar

en la Elaboración, Revisión y Autorización de los procedimientos y documentos de operación del SGC en acuerdo con el Director del instituto.  Tomar decisiones en ordenamiento al director del Instituto.  Definir Acciones preventivas y correctivas al SGC y verificar su cumplimiento.

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Rev. 9

Código: ITT-CA-MC-001 Anexo 2 Responsabilidad y Autoridad del SGC Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5.1

CARGO

RESPONSABILIDADES institución.

 Asistir y participar en todas las reuniones y actos del

Revisión: 9 Página 2 de 3

AUTORIDAD  Establecer los mecanismos de comunicación

interna con los integrantes del instituto. SGC.  Representar al Director en los actos que le sean  Ejercer el Liderazgo efectivo y participativo en su designados. ámbito de influencia y apoyar el desarrollo del SGC.  Todas aquellas que le sean autorizadas a  Representar y difundir los trabajos institucionales del ejecutar por el Director del instituto. SGC, en los diversos foros internos y externos al Instituto.  Participar directamente en la elaboración y mejora del SGC.  Documentar todos los procesos, mejoras y avances de la implementación y desarrollo del SGC.  Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el programa de trabajo para la implementación y mejora continua del SGC.  Mantener informado al Director sobre el cumplimiento de los indicadores de eficacia del SGC.  Administrar los recursos asignados para la implementación y mejora continua del SGC.  Coordinar y supervisar la capacitación continua de todo el personal acerca del SGC.  Coordinar las reuniones que se realicen en el instituto para fomentar la difusión del SGC, el establecimiento de la cultura de calidad y la realización de la evaluación de los avances en su ámbito de influencia.  Mantener informado a todo el personal sobre los cambios, correcciones o actualizaciones del SGC.

ITT-CA-RC-003

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Rev. 9

Código: ITT-CA-MC-001 Anexo 2 Responsabilidad y Autoridad del SGC Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5.1

CARGO

RESPONSABILIDADES

Revisión: 9 Página 3 de 3

AUTORIDAD

 Revisar y actualizar los documentos vigentes del SGC en el instituto.

 Integrar y actualizar las carpetas electrónicas de los

CONTROLADOR DE DOCUMENTOS

AUDITOR LIDER

ITT-CA-RC-003

archivos con la documentación del SGC vigente para el personal directivo y/o usuario de los documentos.  Elaborar y actualizar la lista de control de instalación de archivos electrónicos.  Actualiza documentación en el portal del SGC y actualizar los cambios de la documentación con los usuarios.  Verificar en las áreas el uso correcto de los documentos del SGC.  Verificar en las áreas el requisitado de los formatos del SGC.  Capacitar al personal usuario de los documentos del SGC en el requisitado de los formatos  Elaboración del Plan de Auditoria  Designa Auditores internos para auditar cada proceso o puntos de la norma.  Asegurarse de la independencia e integridad del equipo auditor  Informar a la ALTA DIRECCION de los resultados obtenidos.  Participar en las reuniones que para el efecto de auditorías convoque la Dirección de la institución.  Participar en la formación de auditores internos en el Instituto Tecnológico.

 Realizar la entrega de documentos a las áreas que lo soliciten.  Autorizar la impresión de documentos controlados del SGC.  Informar a las instancias superiores sobre el mal uso de los documentos del SGC.  Reportar al RD sobre las inconsistencias en el manejo, requisitado y uso de la documentación del SGC.

 Nombrar Auditores para auditar cada proceso o puntos de la norma. de acuerdo a la documentación presentada si se realiza o no la auditoria.  Coordinar la participación de los demás integrantes del equipo de auditores.

 Decidir

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Rev. 9

Código: ITT-CA-MC-001

Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

SNEST-VI-PO-002

Servicio social

SNEST-VI-PO-003

Promoción cultural y deportiva

SNEST-AC-PO-003 SNEST-AC-PO-004 SNEST-AC-PO-007 SNEST-AC-PO-008

SNEST-AD-PO-002 SNEST-AD-PO-003 SNEST-AD-PO-007 SNEST-AD-PO-008

Mantenimiento a la infraestructura Captación de ingresos propios Reclutamiento de personal Determinar y gestionar el ambiente de trabajo Formación y desarrollo de directivos y/o personal de apoyo a la educación

SNEST-AD-PO-09

Actualización Profesional

SNEST-AD-IT-01

Instructivo para compras directas

ITT-CA-MC-001

P R

P P

R R R

R R

R R P

R R

P P

R R

R P

P P

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

Rev. 9

R P

Servicios Escolares

Planeación, Prog. Y Presupuestación

Recursos Humanos

Recursos Materiales Actividades Extraescolares Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica

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5.5

División Estudios de Posgrado Desarrollo Académico Centro de Cómputo Mantenimiento de equipo Recursos Financieros

División Estudios Profesionales

Deptos. Académicos

SNEST-VI-PO-001

SNEST-AC-PO-002

Sub. Serv. Admvos

Sub. Planeación

P R

Inscripciones Reinscripciones Registro del título profesional Gestión del curso Residencias profesionales Sustentación del acto de recepción profesional Visita a empresas

SNEST-AC-PO-001

SNEST-AD-PO-001

PROCESO ADMON. RECURSOS

Sub. Académica

PROCESO PROCESO ACADÉMICO VINCULACIÓN

PROCEDIMIENTOS

Dirección

Referencia a la Norma ISO 9001:2008

Revisión: 9

Código: ITT-CA-MC-001

Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Servicios Escolares

R R

SNEST-CA-PG-006 SNEST-CA-PO-001

Quejas y sugerencias

SNEST-CA-PO-002

Auditorias de servicios Evaluación docente Instructivo revisión por la dirección

R R

SNEST-CA-PG-001 SNEST-CA-PG-002 SNEST-CA-PG-003 SNEST-CA-PG-004 SNEST-CA-PG-005

SNEST-CA-PO-005 SNEST-CA-IT-03

ITT-CA-MC-001

Responsable

R R

P P

R R

P P

Participa

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Rev. 9

Planeación, Prog. Y Presupuestación

Recursos Materiales Actividades Extraescolares Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica

Recursos Humanos

División Estudios de Posgrado Desarrollo Académico Centro de Cómputo Mantenimiento de equipo Recursos Financieros

División Estudios Profesionales

Elaboración del anteproyecto de inversión Control de documentos Control de registros Auditorías internas de calidad Control de producto no conforme Acciones correctivas Acciones preventivas

SNEST-PL-PO-004

PROCESO CALIDAD

Deptos. Académicos

Elaboración del POA

Sub. Serv. Admvos

SNEST-PL-PO-003

Sub. Planeación

SNEST-PL-PO-002

Elaboración, evaluación y seguimiento del PTA Elaboración del APOA

SNEST-PL-PO-001

Sub. Académica

PROCESO PLANEACIÓN

PROCEDIMIENTOS

Página 2 de 2

5.5

Dirección

Referencia a la Norma ISO 9001:2008

Revisión: 9

R R

Anexo 5

PLAN DE CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO

Referencia a la Norma ISO 9001:2008

7.1, 8.2.4 y 8.3

Código:ITT-CA-MC-001 Revisión: 10 Página 1 de 3

PLAN DE CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PROCESO: ESTRÁTEGICO ACADÉMICO OBJETIVO: ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO No

PROCEDIMIENTO

RESULTADOS

INSCRIPCION Y REINSCRIPCION

Estudiante inscrito

GESTION CURSO

DEL

Planeación, ejecución y verificación del contenido de los planes y programas de estudio.

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

METODO DE EVALUACIÓN

REGISTRO

RESPONSABLE

ACCION CUANDO NO SE CUMPLA EL CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Numero de control Estudiante con carga académica

No. De control único

Revisión documental

Carga académica

Servicios escolares

Corregir numero de control

Carga académica debidamente requisitada

Revisión documental

Carga académica

División de estudios profesionales

Corregir y reexpedir carga académica

Planeación del contenido del programa en tiempo y forma

Planear el 100% de los contenidos programáticos

Revisión y vo.bo. del jefe académico

Planeación del curso y Avance programático Instrumentació n didáctica

Jefe de departamento académico y/o Jefe de Proyectos de Docencia

Citar al docente a reunión de trabajo y que el resultado de esa reunión sea la Planeación del curso la cual debe entregarse máximo dos días hábiles posteriores a la notificación al docente

Entregar planeación mínimo 3 días hábiles antes del inicio de cursos expresado en el calendario escolar

Anexo 5

PLAN DE CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO

Referencia a la Norma ISO 9001:2008

PROCEDIMIENTO

RESULTADOS

Desempeño del grupo

7.1, 8.2.4 y 8.3

Página 2 de 3

RESPONSABLE

ACCION CUANDO NO SE CUMPLA EL CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Verificación documental

Planeación del curso y Avance programático

Jefe de departamento académico y/o Jefe de Proyectos de Docencia

Aplicación de corrección y/o acciones correctivas cuando sea aplicable

100% del cumplimiento contenido del programa al final del curso

Verificación documental

Planeación del curso y Avance programático

Jefe de departamento académico y/o Jefe de Proyectos de Docencia

Aplicación de corrección y/o acciones correctivas cuando sea aplicable

Índice de aprobación promedio en cada seguimiento mayor al 50%

Verificación del índice de aprobación

Planeación del curso y avance programático

Docente y jefe de depto. académico y/o Jefe de Proyectos de Docencia

Aplicar el normativo para la acreditación de asignaturas, implementar acciones de asesoría y/o tutoría, o implementar Acciones Correctivas cuando sea aplicable

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

METODO DE EVALUACIÓN

Cumplimiento de la planeación del curso y avance programático

No tener más de dos semanas de desfasamiento con respecto a la planeación del curso

de del

Revisión: 10

REGISTRO

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD

Porcentaje aprobación grupo.

Código:ITT-CA-MC-001

Anexo 5

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 CRITERIO DE ACEPTACIÓN

METODO DE EVALUACIÓN

REGISTRO

Acto protocolario de recepción profesional realizado

Cumplimiento de la fecha, lugar y hora programadas

100% de cumplimiento

Revisión documental

Acta examen

Expediente para trámite de registro de Título y Cédula Profesional

Integrado de acuerdo a las especificaciones de la DGEST (procedimiento para el registro de titulo y expedición de cedula profesional)

Expediente entregado y aceptado en la DGEST en un plazo no mayor a 40 días hábiles después de realizado y aprobado el acto de recepción profesional

Revisión documental

de Título y Tiempo entrega al cliente Cédula Profesional entregado al egresado

Máximo 120 días hábiles después de aprobado el acto de recepción profesional

Revisión fechas entrega

PROCEDIMIENTO

RESULTADOS

SUSTENTACION DE ACTO DE RECEPCION PROFESIONAL

REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL

Revisión: 10

7.1, 8.2.4 y 8.3

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD

Código:ITT-CA-MC-001

PLAN DE CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO

Página 3 de 3

RESPONSABLE

ACCION CUANDO NO SE CUMPLA EL CRITERIO DE ACEPTACIÓN

División estudios

Reprogramación del acto

Depto. Servicios Escolares

Corregir expediente enviarlo DGEST

Depto. Servicios Escolares

Constancia de exención de examen profesional Lista de verificación de expediente de titulación

y a

Acuse de recibo de la DGEST

de de

Acuses recibo egresado

de del

Cuando sea por causas imputables al instituto aplicar acciones correctivas cuando no, notificar a DGEST

Anexo 6 Mapa e interacción de procesos Referencia a la Norma ISO 9001:2008

4.1, 4.2.2

Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 9 Página 1 de 5

MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO TENCNOLOGICO DE TIJUANA

PROCESO DE VINCULACIÓN

PROCESO ESTRATEGICO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

ITT-CA-MC-001

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Rev. 9

PROCESO ESTRATEGICO DE CALIDAD

PROCESO ESTRATEGICO ACADEMICO

SATISFACCIÓNDEL ESTUDIANTE

REQUISITOS DEL ESTUDIANTE

PROCESO ESTRATEGICO DE PLANEACION

Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 9

Anexo 6 Mapa e interacción de procesos Referencia a la Norma ISO 9001:2008

4.1, 4.2.2

Página 2 de 5

Descripción de la interacción de los procesos. ENTRADAS        

Plan Nacional de Desarrollo PROSEDU PIID SNEST PIID IT Calendario de Actividades Marco Jurídico Plan Estatal de Desarrollo Plan Maestro de Desarrollo y Consolidación de la Infraestructura educativa  Documentación necesaria

PROCESO ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN

ELABORACIÓN DEL PTA

ELABORACIÓN DEL APOA

ELABORACIÓN DEL POA

ANTEPROYECTO DE INVERSIÓN

ITT-CA-MC-001

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SALIDAS PTA autorizado APOA autorizado POA autorizado ANTEPROYECTO DE INVERSIÓN A TODOS LOS DEPARTAMENTOS

Rev. 9

Anexo 6 Mapa e interacción de procesos Referencia a la Norma ISO 9001:2008

ENTRADAS Solicitud de ficha del aspirante Documentación requerida al aspirante Calendario escolar Planes y Programas de estudio Personal Docente y Administrativo Manuales, leyes y reglamentos APOA, POA, PTA

4.1, 4.2.2

Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 9 Página 3 de 5

PROCESO ESTRATÉGICO ACADÉMICO Y PROCESO ESTRATÉGICO DE VINCULACIÓN

RESIDENCIAS PROFESIONALES

INSCRIPCIÓN

VISITAS A EMPRESAS

GESTIÓN DEL CURSO

REINSCRIPCIÓN

PROMOCIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA

SERVICIO SOCIAL

ACTO DE RECEPCION PROFESIONAL

REGISTRO DE TITULO Y CEDULA PROFESIONAL

SALIDA Servicio Educativo ITT-CA-MC-001

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

Rev. 9

Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 9

Anexo 6 Mapa e interacción de procesos Referencia a la Norma ISO 9001:2008

4.1, 4.2.2

Página 4 de 5

PROCESO ESTRATÉGICO DE CALIDAD     

ENTRADAS PIID, PTA, POA, DOCUMENTACIÓN INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS PROGRAMA DE AUDITORIAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE

QUEJAS Y SUGERENCIAS

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS

AUDITORIA INTERNA

AUDITORIAS DE SERVICIO

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

SERVICIO NO CONFORME

ACCIONES CORRECTIVAS/ PREVENTIVAS

ITT-CA-MC-001

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

RESULTADOS DECISIONES Y ACCIONES RELATIVAS A:  MEJORAS DEL SGC Y SUS PROCESOS  MEJORA DEL SERVICIO EN RELACION A LOS REQUISITOS DEL CLIENTE  NECESIDADES DE RECURSOS

Rev. 9

Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 9

Anexo 6 Mapa e interacción de procesos Referencia a la Norma ISO 9001:2008

4.1, 4.2.2

Página 5 de 5

PROCESO ESTRATÉGICO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

    

ENTRADAS PTA, POA, POA Anteproyecto de Inversión Calendario de Actividades Solicitudes de compras y mantenimientos Documentación

SELECCIÓN DE PERSONAL

COMPRAS

CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS

MOVIMIENTOS DE PERSONAL

CAPACITACIÓN

MANTENIMIENTO

EJERCICIO DEL RECURSO FEDERAL

DETERMINACIÓN Y GESTIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO

    

ITT-CA-MC-001

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Rev. 9

SALIDAS Compras Mantenimientos realizados Capacitación Personal para las áreas Gestión de ambiente de trabajo