APOA by INSTITUTO TECNOLOGICO de TIJUANA

Nombre del documento: Procedimiento del SGC para la Elaboración del Anteproyecto del Programa Operativo Anual

Código: ITT-PL-PO-002

Referencia a la Norma ISO 9001-2000: 6.1

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Revisión : 6

1. Propósito 1.1 Establecer lineamientos para la elaboración del Anteproyecto del Programa Operativo Anual (APOA) con el propósito de orientar y sistematizar las actividades que optimicen los recursos financieros hacia el logro de las metas proyectadas en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) y Programa de Trabajo Anual (PTA).

2. Alcance 2.1 Este documento aplica a todas las instituciones que integran el Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST) en la elaboración y evaluación del Anteproyecto del Programa Operativo Anual.

Políticas de operación 3.1 El Anteproyecto del Programa Operativo Anual emana de las metas consideradas en el Programa de Trabajo Anual (PTA) en lo particular, y del PIID en lo general. 3.2 La elaboración del Anteproyecto del Programa Operativo Anual se efectuará en apego a la normatividad vigente aplicable. 3.3 Para ejercer el presupuesto se deberá tener el Anteproyecto del Programa Operativo Anual debidamente autorizado.

Lineamientos 4.1 La Dirección del instituto, será responsable de cumplir las disposiciones aplicables en materia presupuestaria contenidas en el Presupuesto de Egresos y las que emitan las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias. 4.2 Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de racionalidad y austeridad presupuestaria. 4.3 El 80% del presupuesto se destinará para las metas académicas, conforme a la oportunidad de mejora y a la clasificación del Instituto Tecnológico. 4.4 Las metas administrativas de apoyo a las metas académicas no rebasarán el 20% del total del presupuesto. 4.5 Tener el Programa de Trabajo Anual (PTA) autorizado; se deberá anexar oficio de autorización emitido por la Dirección de Desarrollo del Sistema de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST). 4.6 En el Capítulo 1000 únicamente se podrá ejercer la partida 1308 “Compensación por servicios eventuales” exclusivamente a través de ingresos propios. Se anexará oficio con la relación de conceptos presupuestados enteramente justificados, atendiendo la normatividad vigente. La partida deberá ejercerse única y exclusivamente en los procesos clave: “Formación Profesional”, “Investigación y Estudios de Posgrado”, “Desarrollo Profesional”, “Vinculación Institucional” y “Difusión Cultural y Promoción Deportiva”.

ELABORÓ Ing. Raul Elizondo Rios Jefe del Depto. de Planeación y Presupuestación

18 de Septiembre de 2009

CONTROL DE EMISIÓN REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Guillermo Cárdenas López Subdirector de Planeación y Vinculación

Ing. José Guerrero Guerrero Director

18 de Septiembre de 2009

Nombre del documento: Procedimiento del SGC para la Elaboración del Anteproyecto del Programa Operativo Anual

Código: ITT-PL-PO-002

Referencia a la Norma ISO 9001-2000: 6.1

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Revisión : 6

4.7 Para ejercer la partida 3409 “Patentes, regalías y otros” en lo que respecta a la adquisición de software exclusivamente a través de ingresos propios, se deberá anexar el oficio de autorización emitido por la Dirección de Telecomunicaciones de la DGEST. El oficio deberá indicar el monto presupuestado en el Anteproyecto del Programa Operativo Anual. 4.8 Para ejercer el capítulo 5000, los bienes deberán estar identificados conforme al Clasificador por Objeto del Gasto vigente y debidamente justificados; en función del reemplazo por deterioro u obsolescencia. La justificación especificará la motivación para la adquisición y el área de destino, priorizando conforme a lo siguiente: Manuales de prácticas por asignaturas. Guías mecánicas vigentes. Acreditación de carreras. Proceso de certificación El parque vehicular no podrá renovarse antes de 5 años. Salvo dictamen técnico que no garantice la seguridad de los usuarios. Tratándose de equipo de tecnología de la información, se deberá anexar el oficio de autorización emitido por la Dirección de Telecomunicaciones de la DGEST. El oficio deberá indicar el monto presupuestado en el Anteproyecto del POA. 4.9 Se remitirá el Anteproyecto del Programa Operativo Anual conforme al calendario de entrega de información establecido por la DGEST.

ELABORÓ Ing. Raul Elizondo Rios Jefe del Depto. de Planeación y Presupuestación

18 de Septiembre de 2009

CONTROL DE EMISIÓN REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Guillermo Cárdenas López Subdirector de Planeación y Vinculación

Ing. José Guerrero Guerrero Director

18 de Septiembre de 2009

Nombre del documento: Procedimiento del SGC para la Elaboración del Anteproyecto del Programa Operativo Anual

Código: ITT-PL-PO-002

Referencia a la Norma ISO 9001-2000: 6.1

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Revisión : 6

Diagrama del procedimiento

Coordinación Dirección de Sectorial de Programación Planeación y Presupuestal e Desarrollo del Infraestructura Sistema Física.

Dirección del Departamento de Subdirección Instituto Planeación, de Planeación Tecnológico o Programación y y Vinculación Centro Presupuestación 2

INICIO

Recibe comunicado de la DGEST e instruye para la elaboración del APOA con base en el PIID y PTA

1 Comunica lineamientos para la elaboración del APOA

9 Recibe y analiza el APOA en congruencia con el PIID y el PTA

10 Aprueba los resultados del análisis y gestiona la autorización

Solicita APOA a las áreas

Elabora APOA de su área

5 Recibe y revisa la congruencia y pertinencia del APOA con el PIID y el PTA

8 Formaliza ante la DGEST la solicitud de autorización del APOA.

Áreas del Instituto Tecnológico o Centro

No Si

No Procede

Procede

7 Analiza APOA del plantel

Si Integra el APOA del plantel

Procede No

15 11 Recibe observaciones, procede a su corrección y las remite para su análisis.

El Depto. de Recursos Financieros recibe APOA autorizado y procede a su captura en el SIATEC

14 12 Recibe autorización

13 Difunde el APOA autorizado

Reciben APOA autorizado para su ejercicio.

A FIN

ELABORÓ Ing. Raul Elizondo Rios Jefe del Depto. de Planeación y Presupuestación

18 de Septiembre de 2009

CONTROL DE EMISIÓN REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Guillermo Cárdenas López Subdirector de Planeación y Vinculación

Ing. José Guerrero Guerrero Director

18 de Septiembre de 2009

Nombre del documento: Procedimiento del SGC para la Elaboraciรณn del Anteproyecto del Programa Operativo Anual

Cรณdigo: ITT-PL-PO-002

Referencia a la Norma ISO 9001-2000: 6.1

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Revisiรณn : 6

6. Descripciรณn del procedimiento Secuencia de Etapas 1. Comunica lineamientos para la elaboraciรณn del APOA.

Actividad

Responsable

1.1 Solicita mediante calendario de entrega de informaciรณn, el Anteproyecto Coordinaciรณn del Programa Operativo Anual a los Institutos Tecnolรณgicos o Centros Sectorial de que integran el SNEST. Planeaciรณn y Desarrollo del Sistema

2. Recibe 2.1 Recibe comunicado de la DGEST e instruye para la elaboraciรณn de APOA Direcciรณn del comunicado con base en el PIID y PTA del Instituto Tecnolรณgico o Centro. Instituto o Centro de la DGEST e instruye para la elaboraciรณn del APOA 3. Solicita APOA a las รกreas.

Da instrucciones al Jefe del Departamento de Planeaciรณn, Programaciรณn y Presupuestaciรณn de las estrategias para la elaboraciรณn del APOA. 3.2 Realiza reuniรณn con directivos y jefes de departamento para solicitar el APOA y dar a conocer los lineamientos para su elaboraciรณn utilizando los formatos ITT-PL-PO-002-01, ITT-PL-PO-002-02, ITT-PL-PO-002-03, ITT-PL-PO-002-04 e instructivos de llenado correspondientes.

4. Elabora APOA de su ร rea.

Determina las necesidades del รกrea o departamento de responsabilidad y elabora el APOA en los formatos correspondientes.

Subdirecciรณn de Planeaciรณn y Vinculaciรณn.

su ร reas del Instituto

4.2 Somete a revisiรณn con el jefe inmediato superior el APOA de su รกrea o departamento y recaba su Visto Bueno.

Tecnolรณgico Centro

Entrega al jefe del Departamento de Planeaciรณn, Programaciรณn y Presupuestaciรณn el APOA de su รกrea. 5. Recibe y revisa 5.1 Recibe los APOA de cada รกrea o departamento responsable, los revisa y procesa la informaciรณn proporcionada. la congruencia y pertinencia del Si procede: Integra el APOA del Plantel y lo presenta al Subdirector de APOA con el Planeaciรณn y Vinculaciรณn. PIID y PTA. No procede: Regresa al รกrea o departamento responsable con las observaciones correspondientes. 6. Integra el APOA 6.1 Integra el APOA del instituto Tecnolรณgico o Centro y lo presenta al del Instituto Subdirector de Planeaciรณn y Vinculaciรณn. Tecnolรณgico o Centro.

Departamento de Planeaciรณn, Programaciรณn y Presupuestaciรณn.

7. Analiza APOA Analiza el APOA del Instituto Tecnolรณgico o Centro. del Instituto Tecnolรณgico o Si procede: Prepara su envรญo a la DGEST. No procede: Regresa al Departamento de Planeaciรณn, Programaciรณn y Centro. Presupuestaciรณn las observaciones correspondientes.

Subdirecciรณn de Planeaciรณn y Vinculaciรณn.

ELABORร Ing. Raul Elizondo Rios Jefe del Depto. de Planeaciรณn y Presupuestaciรณn

18 de Septiembre de 2009

CONTROL DE EMISIร N REVISร

Departamento de Planeaciรณn, Programaciรณn y Presupuestaciรณn.

AUTORIZร

Ing. Guillermo Cรกrdenas Lรณpez Subdirector de Planeaciรณn y Vinculaciรณn

Ing. Josรฉ Guerrero Guerrero Director

18 de Septiembre de 2009

8. Formaliza ante la DGEST la solicitud de autorización del APOA 9. Recibe y analiza el APOA en congruencia con el PIID y PTA.

Nombre del documento: Procedimiento del SGC para la Elaboración del Anteproyecto del Programa Operativo Anual

Código: ITT-PL-PO-002

Referencia a la Norma ISO 9001-2000: 6.1

Página 5 de 7

Revisión : 6

8.1 Formaliza y envía la solicitud de autorización del APOA, ante la DGEST.

Dirección del Instituto o Centro

9.1 Recibe y registra el APOA del Instituto Tecnológico o Centro.

Dirección de Programación 9.2 Revisa el APOA del Instituto Tecnológico o Centro, verificando que Presupuestal e cumpla con los lineamientos y la normatividad vigente aplicable. Infraestructura Si procede: Elabora oficio de autorización del APOA y lo turno para su Física.

aprobación a la Coordinación Sectorial de Planeación y Desarrollo del Sistema. No procede: Elabora observaciones, las envía por correo electrónico al Jefe del Departamento de Planeación, con copia al Subdirector de Planeación y Director del Instituto Tecnológico o Centro. 10. Aprueba los resultados del análisis y gestiona autorización

10.1 Aprueba los resultados del análisis y gestiona autorización.

Coordinación Sectorial de Planeación y Desarrollo del Sistema.

11. Recibe 11.1 Recibe las observaciones, procede a su corrección y las remite para su observaciones análisis a la Dirección de Programación Presupuestal e Infraestructura procede a su Física. corrección y las remite para su análisis 12. Recibe 12.1 Recibe oficio de autorización del APOA. autorización

13. Difunde el APOA autorizado

Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación

Dirección del Instituto Tecnológico o Centro.

13.1 Difunde e informa a las áreas la autorización del APOA dando Subdirección de instrucciones para su ejercicio Planeación y Vinculación

14. Reciben APOA 14.1 Recibe, analiza y administra el ejercicio del APOA autorizado para su ejercicio

Áreas del Instituto Tecnológico o Centro

15. Recibe APOA autorizado y captura en el SIATEC

Departamento de Recursos Financieros

Recibe el APOA autorizado y procede a su captura en el SIATEC

Documentos de referencia

ELABORÓ Ing. Raul Elizondo Rios Jefe del Depto. de Planeación y Presupuestación

18 de Septiembre de 2009

CONTROL DE EMISIÓN REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Guillermo Cárdenas López Subdirector de Planeación y Vinculación

Ing. José Guerrero Guerrero Director

18 de Septiembre de 2009

Nombre del documento: Procedimiento del SGC para la Elaboración del Anteproyecto del Programa Operativo Anual

Código: ITT-PL-PO-002

Referencia a la Norma ISO 9001-2000: 6.1

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Documentos

Revisión : 6

Código (cuando aplique)

Manual del Sistema de Gestión de la Calidad

ITT-CA-MC-001

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal

Clasificador por Objeto del Gasto

N/A

Programa de Trabajo Anual vigente en el Plantel

ITT-PL-PO-001-01

Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Plantel

ITT-PE-PO-001-01

Registros Registros

Anteproyecto del Programa Operativo Anual

Tiempo de conservación 1 año

Anteproyecto del Programa Operativo Anual

1 año

Oficio de autorización del APOA. Oficio de autorización del APOA.

1 año

Responsable de conservarlo Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación

Dirección de Programación Presupuestal e Infraestructura Física Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación Dirección de Programación Presupuestal e Infraestructura Física

Código de registro o identificación única ITT-PL-PO-002-01 ITT-PL-PO-002-02 ITT-PL-PO-002-03 ITT-PL-PO-002-04 ITT-PL-PO-002-01 ITT-PL-PO-002-02 ITT-PL-PO-002-03 ITT-PL-PO-002-04 N/A

N/A

9. Glosario N/A

10. Anexos 10.1 Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave. 10.2 Formato para el Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico. 10.3 Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con cargo a Ingresos Propios 10.4 Formato para el Concentrado por Proceso Clave y Estratégico.

ELABORÓ Ing. Raul Elizondo Rios Jefe del Depto. de Planeación y Presupuestación

18 de Septiembre de 2009

CONTROL DE EMISIÓN REVISÓ

ITT-PL-PO-002-01 ITT-PL-PO-002-02 ITT-PL-PO-002-03 ITT-PL-PO-002-04

AUTORIZÓ

Ing. Guillermo Cárdenas López Subdirector de Planeación y Vinculación

Ing. José Guerrero Guerrero Director

18 de Septiembre de 2009

Nombre del documento: Procedimiento del SGC para la Elaboración del Anteproyecto del Programa Operativo Anual

Código: ITT-PL-PO-002

Referencia a la Norma ISO 9001-2000: 6.1

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Revisión : 6

11. Cambios a esta revisión Número de Revisión

Fecha de actualización

Descripción del cambio

29 de Octubre de 2007

Revisión total

16 de mayo de 2007

Por instrucciones de la Dirección de Programación Presupuestal e Infraestructura Física, el procedimiento con revisión 3 no sufre cambios de fondo sólo de forma; por la imagen corporativa se cambia el logo de el águila por el del SNEST y se cambia en todo el documento las palabras ORGANIZACIÓN por SNEST y Planteles por Institutos Tecnológicos o Centros, al igual que en el propósito y el alcance.

16 de junio de 2005

Se cambia el logo de la SEP, codificaciones del procedimiento y sus formatos, se incluye en los documentos de referencia la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se cambia en todo el procedimiento la frase Instituto Tecnológico por la palabra Instituto Tecnológico o Centro para estandarizar con los demás procedimientos. En el bloque 4 del diagrama del procedimiento, se cambió a integra el POA del Instituto Tecnológico o Centro. En el bloque 5 del diagrama del procedimiento se agregó el bloque de decisión. En el punto 6 de la descripción del procedimiento, se cambió a firma y envía oficio del POA, solicitando su autorización ante la DGEST. En el paso 6 correspondiente a documentos de referencia, se eliminó la columna de código. Se elimina el punto 2.2 de descripción del procedimiento. Se elimina del punto 3.4 de políticas de operación, normas vigentes aplicables, se incluye clasificador por objeto del gasto vigente. Se elimina del 7.1 el Concentrado de Autorización del POA SNEST-PLPO-002-07, quedando sólo el oficio de autorización el cual queda como registró.

11 de octubre de 2004

Revisión total.

24 de mayo de 2004

Revisión total.

ELABORÓ Ing. Raul Elizondo Rios Jefe del Depto. de Planeación y Presupuestación

18 de Septiembre de 2009

CONTROL DE EMISIÓN REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Guillermo Cárdenas López Subdirector de Planeación y Vinculación

Ing. José Guerrero Guerrero Director

18 de Septiembre de 2009

Nombre del documento: Desglose de Metas por Proceso Clave

ITT-PL-PO-002-02 Revisión: 6

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1

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FORMA: DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE CLAVE: APOA-2 OBJETIVO: CONCENTRAR EL MONTO DE LOS RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO JUSTIFICANDO LAS ACCIONES QUE COADYUVAN AL LOGRO DE LAS METAS DEL PROCESO CLAVE.

ANEXO 1 PROCESO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CÓDIGO

CENTRAL

ESTRATÉGICO

Formación Profesional Investigación y Estudios de Posgrado

2 2 3

0 0 7

3 4 1

5 6 14

E008 E008 E021

11 12 12

Desarrollo Profesional

E008

Vinculación Institucional Programación Presupuestal e Infraestructura Física Planeación Estratégica y Táctica y de Organización Soporte Técnico en Cómputo y Difusión Cultural y Promoción Deportiva

E008

Aseguramiento de la Calidad

E008

Administración de Recursos Financieros

E008

Administración de Recursos Administración de Recursos Humanos

E008

Académico

Vinculación

Planeación

Educativo

Calidad

CLAVE

Gestión de la Calidad

Capacitación y Desarrollo

Servicios Escolares

Apoyo Jurídico Administración de Recursos Materiales y Servicios

Difusión y Divulgación *Asistencia Académica, Técnica y Pedagógica * Aplica solamente para los Institutos Tecnológicos Descentralizados.

Nombre del documento: Formato para el Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico.

ITT-PL-PO-002-02 Revisión: 6

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1

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ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 200__ CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO ESTRATÉGICO INSTITUTO TECNOLÓGICO TIJUANA

HOJA (1):

PARTIDA PRESUPUESTAL (3)

P R O C E S O S E S T R A T É G I C O S (4) 1. ACADÉMICO

CLAVE

NOMBRE

Total Capítulo 2000

Total Capítulo 3000

Total Capítulo 5000

Total Capítulo 7000 TOTAL DE CAPÍTULOS (8) TOTAL POR PROCESO (9):

SNEST-PL-PO-002-02

3. PLANEACIÓN

5. ADMINISTRACIÓN RECURSOS

4. CALIDAD

PRESUPUESTO A CUBRIR TRAVÉS DE (6)

METAS

ACCIONES

INGRESOS PROPIOS

Total Capítulo 1000

2. VINCULACIÓN

GASTO DIRECTO

INGRESOS PROPIOS

GASTO DIRECTO

INGRESOS PROPIOS

GASTO DIRECTO

INGRESOS PROPIOS

GASTO DIRECTO

INGRESOS PROPIOS

DE (2):

T O T A L (7)

INGRESOS PROPIOS

GASTO DIRECTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - $ 0 0 0 0 0 - $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - $

0 0 0 0 0 $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0

REV. 5

Nombre del documento: Formato para el Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico

ITT-PL-PO-002-02

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1

Pagina 2 de 2

Revisión: 6

FORMA: CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO ESTRATÉGICO CLAVE: APOA-2 OBJETIVO: CONOCER LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS A EJERCER POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, DESGLOSANDO EL PRESUPUESTO QUE SE ESTIMA CUBRIR CON INGRESOS PROPIOS, ASÍ COMO, EL QUE SE SOLICITA PARA SUFRAGAR A TRAVÉS DEL GASTO DIRECTO.

INSTRUCTIVO DE LLENADO No.

DESCRIPCIÓN

HOJA: ANOTAR EL NÚMERO CONSECUTIVO DE LA HOJA.

DE: ANOTAR EL NÚMERO TOTAL DE HOJAS.

PARTIDA PRESUPUESTAL: ANOTAR EL NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL CONFORME AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.

PROCESOS ESTRATÉGICOS: METAS: ANOTAR EL TOTAL DE METAS PROGRAMADAS EN EL PROCESO ESTRATÉGICO. ACCIONES: ANOTAR EL TOTAL DE ACCIONES DE LAS METAS PROGRAMADAS POR PROCESO ESTRATÉGICO. INGRESOS PROPIOS: ANOTAR EL MONTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE CADA PROCESO ESTRATÉGICO QUE SE ESTIMA CUBRIR A TRAVÉS DE INGRESOS PROPIOS. GASTO DIRECTO: ANOTAR EL MONTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE CADA PROCESO ESTRATÉGICO QUE SE SOLICITA A TRAVÉS DEL GASTO DIRECTO.

PRESPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE: METAS: ANOTAR LA SUMA DE LAS METAS PROGRAMADAS DE TODOS LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS. ACCIONES: ANOTAR LA SUMA DE LAS ACCIONES DE LAS METAS PROGRAMADAS DE TODOS LOS PROCESOS ESTRATÉGICO.

SNEST-PL-PO-002-02

INGRESOS PROPIOS: ANOTAR LA SUMA POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE TODOS LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO Y QUE SE ESTIMA CUBRIR A TRAVÉS DE INGRESOS PROPIOS. GASTO DIRECTO: ANOTAR LA SUMA POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE TODOS LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO Y QUE SE PRETENDA CUBRIR A TRAVÉS DEL GASTO DIRECTO . TOTAL: ANOTAR LA SUMA DEL NUMERAL (6) PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE (INGRESOS PROPIOS MÁS GASTO DIRECTO)

TOTAL DE CAPÍTULOS: ANOTAR LA SUMA DE LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE INGRESOS PROPIOS Y GASTO DIRECTO POR PROCESO ESTRATÉGICO.

TOTAL POR PROCESO: ANOTAR LA SUMA DE INGRESOS PROPIOS Y GASTO DIRECTO POR PROCESO ESTRATÉGICO.

REV. 5

Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios

Codigo: ITT-PL-PO-002-03 Revisión: 6

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1

Pagina 1 de 2

ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 200__ DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON CARGO A INGRESOS PROPIOS (CAPÍTULO 5000) INSTITUTO TECNOLOGICO TIJUANA

HOJA (1):

DE (2):

PROCESO ESTRATÉGICO (3): PROCESO CLAVE (4): NÚMERO DE META (5)

CLAVE DE LA PARTIDA (6)

DENOMINACIÓN DEL BIEN (7)

CANTIDAD (8)

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (10) (9)

JUSTIFICACIÓN (11)

TOTAL POR PROCESO CLAVE (13) TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO (14)

SNEST-PL-PO-002-003

REV. 5

Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios

Codigo: ITT-PL-PO-002-03 Revisión: 6

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1 FORMA: CLAVE: OBJETIVO:

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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSION CON CARGO A INGRESOS PROPIOS. APOA -3. CONOCER LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN CON CARGO A INGRESOS PROPIOS (CAPÍTULO 5000) EN FORMA DETALLADA POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO CLAVE.

INSTRUCTIVO DE LLENADO DESCRIPCIÓN

No. 1

HOJA: ANOTAR EL NÚMERO CONSECUTIVO DE LA HOJA.

DE: ANOTAR EL NÚMERO TOTAL DE HOJAS.

PROCESO ESTRATÉGICO: ANOTAR LA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ESTRATÉGICO DERIVADO DEL PROCESO CENTRAL

PROCESO CLAVE: ANOTAR LA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CLAVE QUE CORRESPONDA AL PROCESO ESTRATÉGICO.

NÚMERO DE LA META: ANOTAR EL NÚMERO DE LA META CON EL QUE SE IDENTIFICA EN EL PIID Y/O PTA DEL PROCESO CLAVE CORRESPONDIENTE.

CLAVE DE LA PARTIDA: ANOTAR EL NÚMERO DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL CONFORME AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.

DENOMINACIÓN DEL BIEN: DESCRIBIR LOS BIENES QUE SE PRETENDAN ADQUIRIR.

CANTIDAD: ANOTAR LA CANTIDAD DE BIENES QUE SE PRETENDAN ADQUIRIR .

COSTO UNITARIO: ANOTAR EL PRECIO UNITARIO DEL BIEN QUE SE PRETENDA ADQUIRIR.

COSTO TOTAL: ANOTAR EL COSTO TOTAL QUE RESULTE DE MULTIPLICAR LOS NUMERALES (9) Y (10).

JUSTIFICACIÓN: ANOTAR EN FORMA DETALLADA EL DESTINO (DAR PRIORIDAD AL EQUIPAMIENTO CONFORME A GUÍAS MECÁNICAS VIGENTES, A LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE CARRERAS Y ATENDER LAS OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS ORGANISMOS CREDITADORES). ASÍ MISMO, EL USO QUE TENDRÁN LOS BIENES UNA VEZ ADQUIRIDOS; SI SE REQUIEREN POR CARECER DE LOS MISMOS, SE REEMPLAZAN POR SER OBSOLETOS O BIEN, POR TERMINAR SU VIDA ÚTIL.

TOTAL POR PROCESO CLAVE: ANOTAR LA SUMATORIA DE LA COLUMNA (11) COSTO TOTAL QUE CORRESPONDA AL PROCESO CLAVE.

TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO: ANOTAR LA SUMATORIA DE LOS PROCESOS CLAVE CORRESPONDIENTE AL PROCESO ESTRATÉGICO.

SNEST-PL-PO-002-003

REV. 5

Nombre del documento: Formato para el Concentrado por Proceso Clave y Estratégico.

Codigo: ITT-PL-PO-002-04

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1

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Revisión: 6

ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 200__ CONCENTRADO POR PROCESO CLAVE Y ESTRATÉGICO INSTITUTO TECNOLOGICO TIJUANA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PROCESO CLAVE (1) 2003005E00811 2003005E00812 2003005E00813 3701014E02112 1 2003005E00821 2003005E00822 2 2003005E00831 2003005E00832 2003005E00833 2003005E00834

PROCESO CLAVE (2)

SUMA PROCESO ACADÉMICO

$ $ $ $

$ $ $ $ $

Vinculación Institucional Difusión y divulgación SUMA PROCESO VINCULACIÓN Programación Presupuestal e Infraestructura Física Planeación Estratégica y Táctica y de Organización Soporte Técnico en Cómputo y Telecomunicaciones Difusión Cultural y Promoción Deportiva SUMA PROCESO PLANEACIÓN Aseguramiento de la Calidad Gestión de la Calidad Capacitación y Desarrollo Servicios Escolares

4 2003005E00851 2003005E00852 2003005E00853 2003005E00854

Administración de Recursos Financieros Administración de Recursos Humanos Apoyo Jurídico Administración de Recursos Materiales y Servicios

SUMA PROCESO CALIDAD

SUMA PROCESO ADMÓN. DE RECURSOS

TOTAL SNEST-PL-PO-002-04

GASTO DIRECTO

INGRESOS PROPIOS Formación Profesional Investigación y Estudios de Posgrado Desarrollo Profesional Investigación y Estudios de Posgrado

3 2003005E00841 2003005E00842 2003005E00843 2003005E00844

PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE (4)

PRESUPUESTO TOTAL (3)

REV. 5

Nombre del documento: Formato para el Concentrado por Proceso Clave y Estratégico.

Codigo: ITT-PL-PO-002-04 Revisión: 6 Pagina 2 de 2

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1

FORMA: CONCENTRADO POR PROCESO CLAVE Y ESTRATÉGICO CLAVE: APOA -4. OBJETIVO: CONCENTRAR EL MONTO DE LOS RECURSOS POR PROCESO CLAVE Y ESTRATÉGICO DEL ANTEPROYECTO.

INSTRUCTIVO DE LLENADO DESCRIPCIÓN

No. 1

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PROCESO CLAVE: ANOTAR LA CLAVE PROGRAMÁTICA DEL PROCESO CLAVE.

PROCESO CLAVE: ANOTAR LA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CLAVE.

PRESUPUESTO TOTAL: ANOTAR LA SUMA DE INGRESOS PROPIOS Y GASTO DIRECTO POR PROCESO CLAVE Y PROCESO ESTRATÉGICO.

PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE: INGRESOS PROPIOS: ANOTAR EL MONTO POR PROCESO CLAVE Y PROCESO ESTRATÉGICO QUE SE ESTIMA CUBRIR A TRAVÉS DE INGRESOS PROPIOS. GASTO DIRECTO: ANOTAR EL MONTO POR PROCESO CLAVE Y PROCESO ESTRATÉGICO QUE SE SOLICITA A TRAVÉS DEL GASTO DIRECTO.

SNEST-PL-PO-002-04

REV. 5