Nombre del Documento: Formato para la Código: ITT-AD-PO-001-01 Lista de Verificación de Infraestructura y equipo Referencia a punto de la norma ISO Revisión 7 9001:2008 6.3, 6.4 Página 1 de 2 Anexo 9.1 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE (1)
(1)
JEFE DEL ÁREA VERIFICADA
(2) FECHA: ( 3 )
ESPACIO REVISADO
HALLAZGO
(4)
(5 )
ATENDIDO (6)
SI
REALIZÓ:
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO JEFE DEL AREA VERIFICADA
ITT-AD-PO-001-01
( 7) (8)
Rev. 7
NO
Nombre del Documento: Formato para la Código: ITT-AD-PO-001-01 Lista de Verificación de Infraestructura y equipo Referencia a punto de la norma ISO Revisión 7 9001:2008 6.3, 6.4 Página 2 de 2
INSTRUCTIVO DE LLENADO NÚMERO
DESCRIPCIÓN
2
Anotar el Departamento responsable del mantenimiento y el nombre del Jefe (Recursos Materiales y Servicios, Cómputo o Mantenimiento) según sea el caso, que realiza la verificación de instalaciones. Anotar el nombre del Jefe del área, que realiza la verificación de instalaciones.
3
Anotar la fecha en que se realiza la verificación de las instalaciones.
4
Relacionar los espacios de las instalaciones que se van a verificar
5
Anotar el hallazgo encontrado. Marcar con una X en SI, si el mantenimiento se atenderá inmediatamente y NO en caso de que se requiera programar o contratar.
1
6 7
Escribir el nombre y firma de la persona del Jefe del Departamento de Recursos Materiales,
8
Escribir el nombre y firma del jefe del área que se verifica.
ITT-AD-PO-001-01
Rev. 7
Nombre del Documento: Formato para Código:ITT-AD-PO-001-02 Solicitud de Mantenimiento Correctivo Referencia al punto de la norma ISO 9001:2008 6.3, 6.4
Revisión: 7 Página 1 de 2
SOLICITUD MANTENIMIENTO CORRECTIVO (0) Recursos Materiales y Servicios Mantenimiento de Equipo Centro de Cómputo
Folio:___(1)_____
Área Solicitante: (2)
Nombre y Firma del Solicitante: (3)
Fecha de Elaboración: (4) Descripción del servicio solicitado o falla a reparar: (5)
c.c.p. Departamento de Planeación Programación y Presupuestación c.c.p. Área Solicitante.
ITT-AD-PO-001-02
Rev. 7
Nombre del Documento: Formato para Código:ITT-AD-PO-001-02 Solicitud de Mantenimiento Correctivo Referencia al punto de la norma ISO 9001:2008 6.3, 6.4
Revisión: 7 Página 2 de 2
INSTRUCTIVO DE LLENADO NÚMERO
DESCRIPCIÓN
0 1
Marcar con una X el Departamento a quien se dirige la solicitud El Departamento a quien va dirigida la solicitud asigna número de folio a la solicitud recibida. El solicitante anota nombre del área correspondiente, (Dirección, Subdirección, Departamento ó División). La solicitud puede ser llenada por cualquier trabajador de la institución.
2 3 4 5
ITT-AD-PO-001-02
El Jefe del área anota su nombre y firma en la solicitud de mantenimiento. El solicitante anota la fecha en la que se elabora y entrega la solicitud en el Departamento al que va dirigida la solicitud El solicitante anota la descripción de las modificaciones o reparación de fallas en los equipos identificadas o requeridas y su ubicación.
Rev. 7
Nombre del Documento: Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo
Código: ITT-AD-PO-001-03
Referencia a punto de la norma ISO 9001:2008 6.3, 6.4
Revisión: 7 Página 1 de 2
Programa de Mantenimiento Preventivo Semestre: ____ (1) _____________________ NO.
SERVICIO
(3)
(4)
TIPO (5)
Año: ___ (2) _____________ E (6) P R O P R O P R O P R O P R O P R O
ENE
FEB
MAR ABR
MAY
JUN
JUL
AGO SEPT
OCT
NOV
NOTA: En la columna de servicio, en caso de requerir mayor espacio anexar información en otra hoja.
FECHA DE ELABORACIÓN:________( 7) ___________
ELABORÓ: _______________(8)__________________
FECHA DE APROBACIÓN: _________ (9) ____________
APROBÓ: _______ (10) __________________________
ITT-AD-PO-001-03
REV. 7
DIC
Nombre del Documento: Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo
Código: ITT-AD-PO-001-03
Referencia a punto de la norma ISO 9001:2008 6.3, 6.4
Revisión: 7 Página 2 de 2
INSTRUCTIVO DE LLENADO NÚMERO
DESCRIPCIÓN
1
Anotar el Semestre correspondiente ejem: Ene/Jun o Ago/Dic.
2
Anotar el año correspondiente.
3
Anotar el número consecutivo de las actividades de mantenimiento a realizar
4
Anotar la descripción de los servicios de mantenimiento a realizar.
5
6 7
Anotar una X, la letra “I” cuando se realiza con personal del propio plantel o sea con recursos humanos internos y la letra “E” cuando se contrate el servicio. En la fila de “P” registrar en la columna correspondiente al mes, el día en que se programa el mantenimiento, en fila con la letra “R” registrar en la columna correspondiente al mes, el día en que se realizó el mantenimiento. En la fila de “O”, en la columna de servicios, se anotará la causa de la reprogramación del mantenimiento y en la columna de los meses, la fecha en que se reprograma. Anotar la fecha de elaboración del programa de mantenimiento.
9
Anotar el nombre y firma del jefe del departamento de Recursos Materiales, Centro de Cómputo o Mantenimiento de Equipo. Anotar la fecha de Aprobación.
10
Anotar el nombre y firma del Subdirector de Servicios Administrativos.
8
(NOTA: cuando en la verificación de infraestructura se detecta algún equipo o instalación con evidente daño, no se enlistará en éste programa de mantenimiento, se atenderá con la solicitud de mantenimiento ITT-AD-PO-001-02)
ITT-AD-PO-001-03
REV. 7
Nombre del Documento: Formato para Código:ITT-AD-PO-001-04 Orden de Trabajo de Mantenimiento Referencia al punto de la norma ISO 9001:2008 6.3, 6.4
Revisión: 7 Página 1 de 2
ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO Número de control:___(1)_____
Mantenimiento (2)
Interno
Externo
Tipo de servicio: (3) Asignado a: (4)
Fecha de realización:(5) Trabajo Realizado: (6)
Verificado y Liberado por:(7)
Fecha y Firma: (8)
Aprobado por: (9)
Fecha y Firma: (10)
C.c.p. Departamento de Planeación Programación y Presupuestación C.c.p. Área Solicitante.
ITT-AD-PO-001-04
Rev. 6
Nombre del Documento: Formato para Código:ITT-AD-PO-001-04 Orden de Trabajo de Mantenimiento Referencia al punto de la norma ISO 9001:2008 6.3, 6.4
Revisión: 7 Página 2 de 2
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NUMERO 1. 2. 3.
4. 5. 6.
DESCRIPCIÓN Anotar número de control de la orden de trabajo asignado por el Jefe del Departamento de Rec. Materiales y Servicios o de Mantenimiento y/o centro de computo según sea el caso. Anotar una X interno o externo según e tipo de servicio de que se trate. Anotar la clase de mantenimiento a realizar, por ejemplo, eléctrico, plomería, herrería, pintura, obra civil, entre otros si es interno y si es externo revisar el anexo 8 del MSGC. Anota el nombre del trabajador de mantenimiento y/o servicios generales al que se le asigna el trabajo a realizar o a supervisar. Anotar la fecha durante la cual se realizó el servicio de mantenimiento. Anotar la descripción del trabajo desarrollado, (en caso de ser necesario utilizar hojas adicionales).
7.
Anotar el nombre del Jefe del Área que solicito el trabajo y quien verifica, acepta y libera.
8.
Anotar la fecha y firma del jefe que libera el trabajo.
9.
10.
ITT-AD-PO-001-04
Anotar el nombre del Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios y/o Mantenimiento y/o centro de computo según sea el caso, quien aprueba el trabajo liberado. Anotar la fecha y firma del Jefe del Departamento de Recursos Materiales y/o Mantenimiento y/o centro de computo, quien aprueba el trabajo liberado. .
Rev. 6