Nombre del documento: Desglose de Metas por ITT-PL-PO-002-02 Proceso Clave Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1
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FORMA: DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE CLAVE: APOA-2 OBJETIVO: CONCENTRAR EL MONTO DE LOS RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO JUSTIFICANDO LAS ACCIONES QUE COADYUVAN AL LOGRO DE LAS METAS DEL PROCESO CLAVE.
ANEXO 1 PROCESO CENTRAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
ESTRATÉGICO
Académico
Vinculación
Planeación
Calidad
CLAVE
CÓDIGO
GF
FN
SF
AI
PP
Formación Profesional Investigación y Estudios de Posgrado
2 2 3
0 0 7
3 4 1
5 6 14
E008 E008 E021
11 12 12
Desarrollo Profesional
2
0
3
5
E008
13
Vinculación Institucional Programación Presupuestal e Planeación Estratégica y Táctica y de Organización Soporte Técnico en Cómputo y Difusión Cultural y Promoción Deportiva
2
0
3
5
E008
21
2
0
3
5
E008
31
2
0
3
5
E008
32
2
0
3
5
E008
33
2
0
3
5
E008
34
Aseguramiento de la Calidad
2
0
3
5
E008
41
2
0
3
5
E008
42
2
0
3
5
E008
43
2
0
3
5
E008
44
Administración de Recursos Financieros
2
0
3
5
E008
51
Administración de Recursos Humanos
2
0
3
5
E008
52
2
0
3
5
E008
53
2
0
3
5
E008
54
2
0
3
5
E008
22
2
0
3
5
E008
14
Gestión de la Calidad
Educativo Capacitación y Desarrollo
Servicios Escolares
Administración de Recursos
Apoyo Jurídico Administración de Recursos Materiales y Servicios
Difusión y Divulgación *Asistencia Académica, Técnica y Pedagógica * Aplica solamente para los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
Nombre del documento: Formato para el Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico.
ITT-PL-PO-002-02 Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1
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ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 200__ CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO ESTRATÉGICO INSTITUTO TECNOLÓGICO TIJUANA
HOJA (1):
PARTIDA PRESUPUESTAL (3)
P R O C E S O S E S T R A T É G I C O S (4) 1. ACADÉMICO
CLAVE
NOMBRE
4. CALIDAD
3. PLANEACIÓN
PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE (6)
5. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
METAS
METAS
METAS
METAS
METAS
METAS
ACCIONES
ACCIONES
ACCIONES
ACCIONES
ACCIONES
ACCIONES
INGRESOS PROPIOS
Total Capítulo 1000
2. VINCULACIÓN
GASTO DIRECTO
INGRESOS PROPIOS
GASTO DIRECTO
INGRESOS PROPIOS
GASTO DIRECTO
INGRESOS PROPIOS
GASTO DIRECTO
INGRESOS PROPIOS
DE (2):
T O T A L (7)
INGRESOS PROPIOS
GASTO DIRECTO
GASTO DIRECTO
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 $
-
$
-
$
-
$
-
$
$
-
0 0 0 0 0
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
- $
Total Capítulo 3000
- $ 0 0 0 0 0
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
- $
Total Capítulo 5000
- $ 0 0 0 0 0
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
Total Capítulo 7000 $ TOTAL DE CAPÍTULOS (8) $ TOTAL POR PROCESO (9): $
SNEST-PL-PO-002-02
0 0 0 0 0
- $ 0 0 0 0 0 - $
0 0 0 0 0
$
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total Capítulo 2000
$
$
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
- $
- $
-
$
-
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
-
$
-
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
REV. 5
Nombre del documento: Formato para el Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico
ITT-PL-PO-002-02
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1
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Revisión: 6
FORMA: CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO ESTRATÉGICO CLAVE: APOA-2 OBJETIVO: CONOCER LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS A EJERCER POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, DESGLOSANDO EL PRESUPUESTO QUE SE ESTIMA CUBRIR CON INGRESOS PROPIOS, ASÍ COMO, EL QUE SE SOLICITA PARA SUFRAGAR A TRAVÉS DEL GASTO DIRECTO.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DESCRIPCIÓN
No. 1
HOJA: ANOTAR EL NÚMERO CONSECUTIVO DE LA HOJA.
2
DE: ANOTAR EL NÚMERO TOTAL DE HOJAS.
3
PARTIDA PRESUPUESTAL: ANOTAR EL NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL CONFORME AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.
4
PROCESOS ESTRATÉGICOS: METAS: ANOTAR EL TOTAL DE METAS PROGRAMADAS EN EL PROCESO ESTRATÉGICO. ACCIONES: ANOTAR EL TOTAL DE ACCIONES DE LAS METAS PROGRAMADAS POR PROCESO ESTRATÉGICO. INGRESOS PROPIOS: ANOTAR EL MONTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE CADA PROCESO ESTRATÉGICO QUE SE ESTIMA CUBRIR A TRAVÉS DE INGRESOS PROPIOS. GASTO DIRECTO: ANOTAR EL MONTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE CADA PROCESO ESTRATÉGICO QUE SE SOLICITA A TRAVÉS DEL GASTO DIRECTO.
5
PRESPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE: METAS: ANOTAR LA SUMA DE LAS METAS PROGRAMADAS DE TODOS LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS. ACCIONES: ANOTAR LA SUMA DE LAS ACCIONES DE LAS METAS PROGRAMADAS DE TODOS LOS PROCESOS ESTRATÉGICO.
SNEST-PL-PO-002-02
6
INGRESOS PROPIOS: ANOTAR LA SUMA POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE TODOS LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO Y QUE SE ESTIMA CUBRIR A TRAVÉS DE INGRESOS PROPIOS. GASTO DIRECTO: ANOTAR LA SUMA POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE TODOS LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO Y QUE SE PRETENDA CUBRIR A TRAVÉS DEL GASTO DIRECTO . TOTAL: ANOTAR LA SUMA DEL NUMERAL (6) PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE (INGRESOS PROPIOS MÁS GASTO DIRECTO)
7
TOTAL DE CAPÍTULOS: ANOTAR LA SUMA DE LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE INGRESOS PROPIOS Y GASTO DIRECTO POR PROCESO ESTRATÉGICO.
8
TOTAL POR PROCESO: ANOTAR LA SUMA DE INGRESOS PROPIOS Y GASTO DIRECTO POR PROCESO ESTRATÉGICO.
REV. 5
Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios
Codigo: ITT-PL-PO-002-03 Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1
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ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 200__ DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON CARGO A INGRESOS PROPIOS (CAPÍTULO 5000) INSTITUTO TECNOLOGICO TIJUANA
HOJA (1):
DE (2):
PROCESO ESTRATÉGICO (3): PROCESO CLAVE (4): NÚMERO DE META (5)
CLAVE DE LA PARTIDA (6)
DENOMINACIÓN DEL BIEN (7)
CANTIDAD (8)
COSTO UNITARIO (9)
COSTO TOTAL (10)
JUSTIFICACIÓN (11)
TOTAL POR PROCESO CLAVE (13) TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO (14)
SNEST-PL-PO-002-003
REV. 5
Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios
Codigo: ITT-PL-PO-002-03 Revisión: 6
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1 FORMA:
DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSION CON CARGO A INGRESOS PROPIOS.
CLAVE:
APOA -3.
OBJETIVO:
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CONOCER LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN CON CARGO A INGRESOS PROPIOS (CAPÍTULO 5000) EN FORMA DETALLADA POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO CLAVE.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DESCRIPCIÓN
No. 1
HOJA: ANOTAR EL NÚMERO CONSECUTIVO DE LA HOJA.
2
DE: ANOTAR EL NÚMERO TOTAL DE HOJAS.
3
PROCESO ESTRATÉGICO: ANOTAR LA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ESTRATÉGICO DERIVADO DEL PROCESO CENTRAL
4
PROCESO CLAVE: ANOTAR LA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CLAVE QUE CORRESPONDA AL PROCESO ESTRATÉGICO.
5
NÚMERO DE LA META: ANOTAR EL NÚMERO DE LA META CON EL QUE SE IDENTIFICA EN EL PIID Y/O PTA DEL PROCESO CLAVE CORRESPONDIENTE.
6
CLAVE DE LA PARTIDA: ANOTAR EL NÚMERO DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL CONFORME AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.
7
DENOMINACIÓN DEL BIEN: DESCRIBIR LOS BIENES QUE SE PRETENDAN ADQUIRIR.
8
CANTIDAD: ANOTAR LA CANTIDAD DE BIENES QUE SE PRETENDAN ADQUIRIR .
9
COSTO UNITARIO: ANOTAR EL PRECIO UNITARIO DEL BIEN QUE SE PRETENDA ADQUIRIR.
10
COSTO TOTAL: ANOTAR EL COSTO TOTAL QUE RESULTE DE MULTIPLICAR LOS NUMERALES (9) Y (10).
11
JUSTIFICACIÓN: ANOTAR EN FORMA DETALLADA EL DESTINO (DAR PRIORIDAD AL EQUIPAMIENTO CONFORME A GUÍAS MECÁNICAS VIGENTES, A LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE CARRERAS Y ATENDER LAS OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS ORGANISMOS CREDITADORES). ASÍ MISMO, EL USO QUE TENDRÁN LOS BIENES UNA VEZ ADQUIRIDOS; SI SE REQUIEREN POR CARECER DE LOS MISMOS, SE REEMPLAZAN POR SER OBSOLETOS O BIEN, POR TERMINAR SU VIDA ÚTIL.
12
TOTAL POR PROCESO CLAVE: ANOTAR LA SUMATORIA DE LA COLUMNA (11) COSTO TOTAL QUE CORRESPONDA AL PROCESO CLAVE.
13
TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO: ANOTAR LA SUMATORIA DE LOS PROCESOS CLAVE CORRESPONDIENTE AL PROCESO ESTRATÉGICO.
SNEST-PL-PO-002-003
REV. 5
Codigo: ITT-PL-PO-002-04
Nombre del documento: Formato para el Concentrado por Proceso Clave y Estratégico.
Revisión: 6 Pagina 1 de 2
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1
ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 200__ CONCENTRADO POR PROCESO CLAVE Y ESTRATÉGICO INSTITUTO TECNOLOGICO TIJUANA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PROCESO CLAVE (1) 2003005E00811 2003005E00812 2003005E00813 3701014E02112 1 2003005E00821 2003005E00822 2 2003005E00831 2003005E00832 2003005E00833 2003005E00834 3 2003005E00841 2003005E00842 2003005E00843 2003005E00844 4 2003005E00851 2003005E00852 2003005E00853 2003005E00854 5
PROCESO CLAVE (2)
GASTO DIRECTO
INGRESOS PROPIOS Formación Profesional Investigación y Estudios de Posgrado Desarrollo Profesional Investigación y Estudios de Posgrado SUMA PROCESO ACADÉMICO Vinculación Institucional Difusión y divulgación SUMA PROCESO VINCULACIÓN Programación Presupuestal e Infraestructura Física Planeación Estratégica y Táctica y de Organización Soporte Técnico en Cómputo y Telecomunicaciones Difusión Cultural y Promoción Deportiva SUMA PROCESO PLANEACIÓN Aseguramiento de la Calidad Gestión de la Calidad Capacitación y Desarrollo Servicios Escolares SUMA PROCESO CALIDAD Administración de Recursos Financieros Administración de Recursos Humanos Apoyo Jurídico Administración de Recursos Materiales y Servicios SUMA PROCESO ADMÓN. DE RECURSOS
TOTAL SNEST-PL-PO-002-04
PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE (4)
PRESUPUESTO TOTAL (3) $ $ $ $
-
$
-
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-
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$
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$ $ $ $ $
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-
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$
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$ $ $ $ $
-
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$
-
$
REV. 5
Nombre del documento: Formato para el Concentrado por Proceso Clave y Estratégico.
Codigo: ITT-PL-PO-002-04 Revisión: 6 Pagina 2 de 2
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1
FORMA: CONCENTRADO POR PROCESO CLAVE Y ESTRATÉGICO CLAVE: APOA -4. OBJETIVO: CONCENTRAR EL MONTO DE LOS RECURSOS POR PROCESO CLAVE Y ESTRATÉGICO DEL ANTEPROYECTO.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DESCRIPCIÓN
No. 1
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PROCESO CLAVE: ANOTAR LA CLAVE PROGRAMÁTICA DEL PROCESO CLAVE.
2
PROCESO CLAVE: ANOTAR LA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CLAVE.
3
PRESUPUESTO TOTAL: ANOTAR LA SUMA DE INGRESOS PROPIOS Y GASTO DIRECTO POR PROCESO CLAVE Y PROCESO ESTRATÉGICO.
4
PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE: INGRESOS PROPIOS: ANOTAR EL MONTO POR PROCESO CLAVE Y PROCESO ESTRATÉGICO QUE SE ESTIMA CUBRIR A TRAVÉS DE INGRESOS PROPIOS. GASTO DIRECTO: ANOTAR EL MONTO POR PROCESO CLAVE Y PROCESO ESTRATÉGICO QUE SE SOLICITA A TRAVÉS DEL GASTO DIRECTO.
SNEST-PL-PO-002-04
REV. 5