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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
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INSTITUTO TECNOLÒGICO DE TIJUANA
IIS SO O 99000011::22000088 N NM MX X--C CC C--99000011--IIM MN NC C--22000088
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MANUAL DE LA CALIDAD
REVISO:
AUTORIZO:
AUTORIZO:
Ing. Enriqueta González Aguilar Directora del Instituto Tecnológico de Tijuana
M.C. José Alfredo González Linares Director de Programas de Innovación y Calidad de la DGEST
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ELABORO:
Lic. Maribel Cruz Ortiz
Ing. Armando Herrera Sánchez
Controlador de Documentos
Representante de la Dirección
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CONTROL DE CAMBIOS
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Todas
Descripción de la Modificación:
Ing. Enriqueta González Aguilar Directora del Instituto Tecnológico de Tijuana
Se modifica totalmente el Manual de Calidad ya que se realiza la transferencia de multisitos a individual además de utilizar como base la norma NMX-CC9001-INMC-2008 Se modifica completamente el manual quedando un manual sintetizado en el cual sólo se consideran los requisitos que la norma establece en cuanto al contenido de un manual de calidad.
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Aprobada por:
Todas
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5 diciembre 2008
26 de febrero de 2007
Todas
Ing. Ignacio López Valdovinos Encargado del despacho de la Dirección General
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Dr. Carlos Alfonso García Ibarra Director General de Educación Superior Tecnológica.
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Sección:
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Revisión Fecha de No. Aprobación:
Se modifican los anexos del 2 al 13 considerando las observaciones realizadas por el organismo certificador durante la auditoria de recertificación
Se modificó el Manual y sus ANEXOS 1. El nombre del ANEXO 1. Relación de Planteles por Grupos Certificados por multisitios y se codifica como registro de calidad 2. Organigrama. En este se cambia la frase Planteles por Institutos Tecnológicos y Centros. 3. Responsabilidad y Autoridad del SGC. Se cambia la palabra Planteles 4. Matriz de Responsabilidades. Se Incorporan en Diseño la responsabilidad de los CRODES y de igual manera se cambia la palabra Planteles. 5. Plan Rector. Se agregan los Indicadores de los CRODES y de la DGEST 6. Plan de Calidad. Se modifica agregando puntos de control del proceso Educativo y, se clarifican las especificaciones y contingencias. 7. Mapa de Procesos. Se modifican los contenidos de los procesos de Administración de los Recursos, Académico y de Calidad, se ponen las flechas de dos sentidos con el fin de mostrar la interrelación de estos. 8. Procesos Externos. Se modifica el formato incluyendo los campos de forma de control y seguimiento, se incorporan
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Ing. Bulmaro Fuentes Lemus Director General
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Ing. Oscar A. Silva Sánchez Coordinar General del SGC
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Ing. Max Novelo Ramírez Director de Desarrollo Profesional Ing. Oscar A. Silva Sánchez Coordinar General del SGC
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Ing. Oscar A. Silva Sánchez Coordinar General del SGC Lic. Alejandro Campos Moreno Coordinador Administrativo
Se modificó el contenido del Manual en su totalidad se integraron los ANEXOS, del Plan Rectos, El Plan de Calidad del Proceso Educativo, la Matriz de Responsabilidades, y se eliminó la explicación de las cláusulas de la norma en el documento.
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al proceso de Administración de los recursos un formato de control de los procesos Externos y un instructivo para la identificación y control de los procesos externos. 9. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados de los Institutos Tecnológicos y Centros. En el encabezado del manual se agrega el No. de capitulo que corresponde. Se cambia la estructura del manual parcialmente. Se hace separación por capítulos y en cada capítulo se especifican las modificaciones. En el punto 1.3 se agrega el anexo 10 en el cual se manifiesta la forma en la que opera el SGC en la DGEST. Se elimino la exclusión 7.5.4, Bienes propiedad el alumno, debido a la ampliación del alcance del sistema. Se declara en el manual SGC el punto 7.5.4, como se controlan, protegen y salvaguardan los documentos propiedad del alumno. Se excluyen del SGC los requisitos 7.2.1 a) y 7..5.4 f) debido a que el SGC no tiene actividades posteriores a la entrega. Se modificó el manual en su totalidad.
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CONTENIDO PÁGINA
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TEMA INTRODUCCION
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1.2 ALCANCE
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1.3 EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
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2 REFERENCIAS NORMATIVAS Y ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 2.1 REFERENCIAS NORMATIVAS
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2.2 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 2.3 FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
7. REALIZACION DEL PRODUCTO 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 9. BIBLIOGRAFIA
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6. GESTION DE LOS RECURSOS
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4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
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9.1. DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL
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ORGANIGRAMA DE LA ALTA DIRECCION DEL SGC
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8 8 10 11 11 14 18 20 24 28 29 ANEXO 1 ANEXO 2
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
ANEXO 3
PLAN RECTOR DE CALIDAD
ANEXO 4
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RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL SGC
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PLAN DE CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO
ANEXO 5 ANEXO 6
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS
ANEXO 7
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO
ANEXO 8
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MAPA DE PROCESOS
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Introducción.
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El presente Manual refleja la convicción que tenemos para que nuestro Sistema de Gestión de la Calidad satisfaga las necesidades de nuestros Clientes.
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Deseamos demostrar nuestra capacidad para proporcionar un Servicio Educativo que satisfaga los requerimientos de nuestros Clientes, a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para su mejora continua y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos de los Clientes y los reglamentarios aplicables.
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El Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT) mantiene documentado su Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a lo descrito en el presente Manual, el cual es usado como medio para establecer, tanto los lineamientos internos bajo los cuales es controlada la prestación de nuestro servicio, como demostrar la manera en que damos cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2008.
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El Instituto Tecnológico de Tijuana forma parte del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST),siendo la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST) su órgano central de carácter normativo .
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION. 1.1 Objeto
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El presente Manual tiene el propósito fundamental de establecer y describir los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma internacional ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos y, en su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2008 para proporcionar el Servicio Educativo, cumpliendo con los requisitos de nuestros Clientes y con los Objetivos de la Calidad establecidos en el Instituto Tecnológico de Tijuana.
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1.2. Alcance y Campo de Aplicación.
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El Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, es el Proceso Educativo el cual comprende: desde la inscripción hasta la entrega del Título Profesional.
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Para el Instituto Tecnológico de Tijuana, el cliente es el estudiante y como producto al Servicio Educativo, el cual consiste en: “La prestación de los servicios que el ITT, ofrece para dar cumplimiento a los requisitos del cliente”, éstos son: Formación profesional, (cumplimiento de Planes y Programas de Estudio), Práctica docente (relación Alumno-Docente en el aula), Atención en ventanilla (servicios escolares, recursos financieros), Servicios estudiantiles(relación coordinador de carrera – alumno) y Servicios de apoyo (centro de información, talleres y laboratorios), todo lo cual promueve la construcción del conocimiento para lograr el Aprendizaje Significativo.
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1.-FORMACIÓN PROFESIONAL (Cumplimiento de Planes y Programas de Estudio)
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Cumplir los contenidos de los planes y programas de estudio y Fomentar la participación en actividades académicas y extraescolares.
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Este requisito se atiende en el Anexo 4 Plan de Calidad del Proceso Educativo (ITT-CA-MC-001), para asegurar el cumplimiento de los Programas de las Asignaturas del Plan de Estudios de cada carrera de licenciatura. Se da seguimiento y se verifica a través de la elaboración de la planificación de la gestión del curso, se inspecciona en su seguimiento y evaluaciones durante el proceso y se valida al final con la liberación de actividades del docente en cumplimiento de los requisitos. Así mismo, se fomenta la participación en actividades extracurriculares mediante la difusión de las convocatorias locales, regionales y nacionales de concursos de ciencias básicas, emprendedores y creatividad.
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Las actividades deportivas y culturales poseen procedimientos que incluyen la Promoción Cultural y Deportiva. Estos procedimientos incluyen: la planeación de las actividades, verificación, validación, seguimiento e inspección.
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2.-PRÁCTICA DOCENTE (Relación estudiante-docente en el aula)
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Que el docente imparta las asignaturas de acuerdo a los Planes y Programas de Estudio vigentes y las evalúe de acuerdo a lo establecido en el Manual Normativo Académico-Administrativo.
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El jefe de departamento verifica, valida y da seguimiento a la cátedra del docente y al programa de acreditación de la asignatura en el formato para la planeación del curso y avance programático. Se cuenta con un calendario semestral que muestra los periodos de desarrollo de los cursos, de evaluación del docente, de aplicación de exámenes (de regularización y extraordinarios) para los estudiantes. Así mismo, se cuenta con las fechas de entrega de calificaciones finales.
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3.-ATENCIÓN EN VENTANILLA (Servicios escolares, recursos financieros)
Proporcionar servicio eficaz dentro de los horarios publicados para tal efecto. cuotas de los
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Proporcionar información relacionada con el control escolar, servicios estudiantiles, servicios y periodos de pago.
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Los departamentos de servicios escolares y recursos financieros, cuentan con horarios de servicio publicados, así como proporcionan información de los servicios ofrecidos, documentación requerida y costos relacionados con los servicios. Estas actividades se verifican, validan e inspeccionan a través de las auditorías de servicio y aportaciones al buzón de quejas y sugerencias. Se da seguimiento en las revisiones por la dirección en la que se toman decisiones e implementan acciones de mejora.
4.-SERVICIOS ESTUDIANTILES (Relación coordinador de carrera- estudiante)
Proporcionar asesoría y orientación en Servicios Estudiantiles a través de las Coordinaciones de Carrera de la División de Estudios Profesionales (Reinscripciones, Residencias Profesionales y Orientación del Plan de Estudios).
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Las reinscripciones y las residencias profesionales se realizan en base al Manual normativo AcadémicoAdministrativo, y se les da seguimiento y evaluación a través de los procedimientos correspondientes establecidos en el SGC. La orientación al Plan de Estudios se evalúa con las auditorías de servicios.
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5.-SERVICIOS DE APOYO (Visitas a empresas, talleres, laboratorios y centro de información)
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Realizar visitas a empresas, prácticas en laboratorios y talleres, y consultas bibliográficas. Este apoyo estará determinado por el Programa de Estudios y los recursos con que cuenta el Instituto. Las visitas a empresas son parte de los planes y programas de estudio, estas se coordinan entre el Departamento Académico y el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento (ITT-VI-PO-001).
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El centro de información y el servicio de cómputo, cuentan con horarios de atención publicados, proporcionan información de los servicios ofrecidos, documentación requerida y requisitos de uso, aplicando las metodologías de catalogación, registro y disposición de documentos y material bibliográfico, así como de software que se requiere para el desempeño de sus actividades. Estas actividades se verifican, validan e inspeccionan, con las auditorias de servicios y con el buzón de quejas y sugerencias, se dan seguimiento en la revisión por la dirección en la que se toman decisiones e implementan acciones de mejora.
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La utilización de laboratorios y talleres están contemplados en los programas de estudio, la evidencia de su uso está en la programación y horarios de cada semestre donde se muestra el grupo, materia, aula y/o laboratorio a utilizar por día o por semana. Los horarios son verificados por el coordinador de carrera y validados por el jefe de la División de Estudios Profesionales, el seguimiento se da con los avances programáticos y asistencia del profesor
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El Proceso Educativo está constituido por cinco procesos estratégicos, los cuales son:
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Académico Planeación Vinculación Administración de los Recursos Calidad
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1.3 Exclusiones del sistema de Gestión de la Calidad.
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El Instituto Tecnológico de Tijuana, basa su SGC en la Norma ISO 9001:2008 y en su equivalente nacional NMX-CC- 9001-IMNC-2008; de conformidad con los requisitos de la misma, se han identificado como exclusiones las siguientes:
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto. Este requisito se excluye parcialmente en el inciso 7.2.1 a) en el sentido de que en el ITT no se tienen requisitos especificados por el Cliente para las actividades posteriores a la entrega. 7.3 Diseño y Desarrollo. Se excluye totalmente debido a que en la DGEST se realiza el diseño y desarrollo de los Planes y Programas de Estudio a través de la Coordinación Sectorial de Normatividad Académica.
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7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio. Este requisito se excluye parcialmente en lo relativo a las actividades posteriores a la entrega, debido a que el “Servicio Educativo” declarado en el SGC del Instituto Tecnológico de Tijuana termina con la entrega del Título Profesional, y por lo tanto, no existen condiciones controladas para estas actividades.
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7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del Servicio. Se excluye totalmente debido a que el Servicio Educativo se puede verificar mediante acciones de seguimiento o medición.
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7.5.5 Preservación del Producto. Se excluye de forma parcial en el Instituto Tecnológico de Tijuana por las características del servicio educativo, que es intangible, sin embargo en lo referente a la preservación de la documentación y la infraestructura, en lo que se refiere toda la documentación oficial que se genere durante la prestación del servicio, se controla como cualquier registro de calidad.
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7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición. Se excluye totalmente, debido a que en la verificación del Servicio Educativo o Control del Proceso no se emplean equipos que deben ser calibrados o ajustados.
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2.1. Referencias normativas.
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2. REFERENCIAS NORMATIVAS Y ANTECEDENTES DE LA EMPRESA.
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Las bases de nuestro Sistema de Gestión de Calidad se encuentran fundamentadas en los lineamientos descritos de la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008 y su equivalente la Norma Internacional ISO 9001:2008 (Sistema de Gestión de Calidad), para dar cumplimiento a los programas en beneficio de la satisfacción de nuestros cliente
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2.2 Antecedentes de la Empresa.
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Los primeros institutos tecnológicos surgen en México en 1948, cuando son creados los Institutos Tecnológicos (IT) de Chihuahua y Durango. Muy poco tiempo después son establecidos los de Saltillo (1951) y Ciudad Madero (1954). Hacia 1955, estos primeros cuatro tecnológicos atienden una población escolar de 1,795 alumnos, de los cuales 1,688 eran hombres y sólo 107 mujeres. En 1957 se establece el IT de Orizaba y los institutos tecnológicos son desincorporados del Instituto Politécnico Nacional pasando a depender directamente de la Secretaría de Educación Pública.
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En 1958 aparece el libro La Educación Técnica en México. Institutos Tecnológicos Regionales, editado por la Secretaría de Educación Pública, libro que marca la desincorporación plena de los IT y el inicio de una nueva etapa caracterizada por la respuesta que darán estas instituciones a las necesidades propias del medio geográfico, social y del desarrollo industrial de la zona en que se ubican. Al llegar a sus veinte años de existencia, los diecisiete IT existentes estaban presentes ya en catorce estados de la República. En la década siguiente (1968-1978) se fundarán otros 31 institutos tecnológicos distribuidos ahora en veintiocho entidades del país para alcanzar un total de 48 IT en 1978. Durante esta década se crearon los centros de investigación y apoyo a la educación tecnológica, como el Centro
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Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Tecnológica (CIIDET, 1976) en Querétaro y el primer Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), en Celaya.
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De 1978 a 1988 se crean doce nuevos tecnológicos y tres Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo. La investigación y los postgrados se desarrollan con gran intensidad gracias a la creación de los Centros Regionales de Estudios de Graduados e Investigación Tecnológica (CREGIT) que se van instituyendo paulatinamente en cada uno de los planteles. Para 1988 los IT atenderán una población escolar de 98,310 alumnos, misma que en los cinco años siguientes crecerá hasta 145,299, atendidos por una planta docente de 11,229 profesionales y 7,497 empleados de personal de apoyo.
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En 1976 se crea el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Educación Técnica (COSNET) que ofrece un nuevo panorama de organización y con él surge el Sistema Nacional de Educación Tecnológica, de la cual los Institutos Tecnológicos serán parte importante al integrar el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT).
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En 1990 nace el sistema de institutos tecnológicos descentralizados o estatales, bajo esquemas distintos a los que operaban en los IT federales ya que cuentan además con la participación de los estados y municipios en que se ubican.
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En el año 2006 se reestructuró el Sistema Educativo Nacional por niveles, lo que trajo como resultado la integración de la Subsecretaría de Educación Superior (SES), transformando a la Dirección General de Institutos Tecnológicos (DGIT) en Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST). Actualmente (enero de 2008) el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos está constituido por 218 Institutos Tecnológicos, que por su vocación institucional son: 185 tecnológicos industriales, veinte agropecuarios, seis de ciencia y tecnología del mar y uno de carácter forestal. Además cuenta con seis centros especializados: cuatro Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo, un Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo de la Educación Tecnológica (CIIDET) y un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET) mismos que atienden a una población escolar que llega a los 340, 000 estudiantes en todo el territorio nacional. su director general es el doctor Carlos Alfonso García Ibarra.
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El 17 de septiembre de 1971 marcó una fecha histórica para Baja California y en particular para la ciudad de Tijuana, porque ese día inició el nacimiento de una institución de carácter superior que vino a llenar una necesidad imperante en nuestra región.
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El Instituto Tecnológico de Tijuana se encuentra ubicado en dos unidades académicas: Unidad Tomás Aquino, donde fue fundado, y Unidad Otay, la cual se encuentra enseguida de la ciudad industrial del mismo nombre. Tiene en ambas Unidades distribuida una infraestructura de 86 aulas, donde diariamente reciben su formación académica 5 mil futuros profesionistas, que habrán de contribuir al desarrollo de nuestro Estado, mismos que llevan su aprendizaje a la práctica apoyados en cuatro talleres, 24 laboratorios diversos y dos centros de cómputo, asimismo, tienen a su disposición dos bibliotecas que suman un total de 56 mil volúmenes, 21 mil 724 títulos y 136 suscripciones a revistas.
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Actualmente el Instituto Tecnológico de Tijuana imparte once licenciaturas: Ing. Química, Ing. Bioquímica, Ing. Industrial, Ing. Electromecánica, Lic. en Informática, Ing. en Nanotecnología, Ing. en Sistemas Computacionales, Arquitectura, Ing. Civil, Ing. Electrónica, Lic. en Administración y Lic. en Contaduría; además del Doctorado en Ciencias en Química, y las Maestrías en Administración, en Ciencias de la Computación, en Ciencias en Ingeniería Industrial y en Ciencias en Química
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2.3 Filosofía Organizacional. Misión del Instituto Tecnológico de Tijuana
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Visión del Instituto Tecnológico de Tijuana
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El Instituto Tecnológico de Tijuana, es una Institución Superior Pública, parte del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica con presencia en todo el país. Su misión es la formación de personal altamente calificado para atender las necesidades de los sectores productivos de bienes y servicios; realizar y difundir investigación científica y tecnológica de reconocida calidad y relevancia nacional e internacional; vincularse a los sectores productivos favoreciendo el incremento de su competitividad; ser una Institución socialmente responsable en su quehacer académico y en sus prácticas sociales, con un amplio sentido de sustentabilidad ambiental y el compromiso social con la comunidad en que se ubica.
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El Instituto Tecnológico de Tijuana mantiene su liderazgo en la región como Institución formadora de profesionistas con base en un modelo de enseñanza innovador y flexible, con amplio empleo de tecnologías de información y comunicación, centrado en el estudiante: ha acreditado todos sus programas educativos, oferta programas en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado y se distingue por su nivel de producción científica, cumple con estándares internacionales de calidad en su gestión institucional, académica y escolar; fomenta una cultura de la evaluación y la transparencia y contribuye a la solución de problemas de las disciplinas y al desarrollo social y económico de la región.
Valores del Instituto Tecnológico de Tijuana Pertenencia
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Responsabilidad
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Integridad
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Profesionalismo
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Innovación
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Compromiso Social
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De nuestro Lema: “ Por una juventud Integrada al Desarrollo de México”
De nuestra mascota deportiva: “El Galgo”
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Para un mejor entendimiento del presente Manual, son aplicables los términos y definiciones de:
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3. TERMINOS Y DEFINICIONES.
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Norma mexicana, Proyecto de Norma NMX-CC-9000-IMNC-2005, Sistema de Gestión de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario.
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4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
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4.1 Requisitos Generales.
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El Instituto Tecnológico de Tijuana establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2008. El Instituto Tecnológico de Tijuana en su Sistema de Gestión de la Calidad:
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Identifica los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad y su aplicación. Identifica la secuencia e interacción de los procesos establecidos queda determinada por la naturaleza de la prestación del Servicio Educativo, y se muestra en el Mapa de Procesos a través de flechas de dos sentidos, ya que las salidas de un proceso se convierten en entradas de otros. En un enfoque de sistemas, se integran los cinco procesos estratégicos en uno solo denominado Proceso Educativo, el cual tiene como entrada los requisitos del Cliente y como salida su satisfacción. Establece criterios para medir la eficacia de sus procesos: el cumplimiento de los indicadores establecidos. Asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y seguimiento de sus procesos mediante la Captación de Ingresos y su asignación a través del Programa Operativo Anual (POA); así mismo dispone de la información necesaria para cumplir con los puntos anteriores. Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de sus procesos. Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados, los cuales están contenidos en el Programa de Trabajo Anual (PTA) y la aplicación de los procedimientos operativos en cada uno de los procesos; la mejora continua de estos procesos se realiza a través de Revisiones por la Dirección.
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El Instituto Tecnológico de Tijuana para aquellos casos en los que requiere contratar un proceso externo se asegura de controlarlo, como se muestra en el registro de calidad ITT-CA-RC-008 relación de procesos externos, en el Formato para el control de procesos externos ITT-CA-FO-01 y el Instructivo de trabajo para la identificación y control de los procesos externos ITT-CA-IT-02.
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4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN.
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4.2.1 Generalidades.
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• •
Una declaración documentada de la Política y Objetivos de la Calidad, descritos en la cláusula 5 de este Manual. El Manual del Sistema de Gestión de la Calidad identificado como ITT-CA-MC-001. Los Procedimientos del SGC que son requeridos por la norma ISO 9001:2008 y su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2008 son: ITT-CA-PG-001 al 006, y se encuentran referenciados en la Lista Maestra de Documentos Internos Controlados anexo 7. Los documentos requeridos para asegurase de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos están documentados y se encuentran relacionados en la Lista Maestra de Documentos Internos Controlados anexo 7.
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La documentación del sistema de gestión de la Calidad del Instituto tecnológico de Tijuana incluye:
El Instituto Tecnológico de Tijuana establece la siguiente estructura de la documentación de su SGC:
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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
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ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008 Instituto Tecnológico de Tijuana
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PROCEDIMIENTOS GOBERNADORES
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
REGISTROS DE CALIDAD
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4.2.2 Manual de la Calidad
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•
El alcance del SGC incluyendo los detalles y la justificación de las exclusiones. Los procedimientos documentados establecidos para el sistema se encuentran relacionados en cada sección según corresponda de este Manual y el total de ellos, en la Lista Maestra de Documentos Internos Controlados(Anexo 7) Una descripción de la interacción entre los procesos del SGC, se describe en el Mapa de Procesos ITT-CA-MC-001(Anexo 6).
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• •
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El Instituto Tecnológico de Tijuana establece y mantiene su Manual del Sistema de Gestión de la Calidad el cual incluye:
pa rc i
4.2.3 Control de los Documentos
El Instituto Tecnológico de Tijuana cuenta con un procedimiento documentado para el control de los documentos del SGC, el procedimiento es: Procedimiento del SGC para el Control de Documentos (ITTCA-PG-001).
ón
Los registros son documentos y son controlados de acuerdo con los requisitos citados en la clausula 4.2.4
od uc ci
En el Instituto Tecnológico de Tijuana se establece un procedimiento documentado que define los controles necesarios para:
re
pr
Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, revisando y actualizando los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente; asegurando que se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual de los documentos, asegurando que las revisiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso, verificando que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables, identificando los documentos de origen externo y se controla su distribución, y previniendo el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
su
4.2.4 Control de los Registros.
ro hi
bi d
a
El Instituto Tecnológico de Tijuana cuenta con un procedimiento documentado para el Control de los Registros de Calidad (ITT-CA-PG-002), mencionando en sus políticas de operación los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la disposición de los registros y el tiempo de retención el cual se especifica en el punto número 7 de cada uno de los procedimientos documentados con los que cuenta el SGC.
P
La disposición final de los registros, estará establecida en la “lista para el control de registros de calidad”
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.
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5.1 Compromiso de la Dirección
to
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La alta dirección del Instituto Tecnológico de Tijuana proporciona evidencia de su compromiso para desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de la Calidad, así como la mejora continua de su eficacia, con las siguientes acciones:
al o
Comunicando la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes (ver cláusula 7.2.3); estableciendo una Política de Calidad (ver cláusula 5.3); asegurando que se establezcan y cumplan con los Objetivos de Calidad (ver cláusula 5.4.1); realizando revisiones por la dirección y asegurar la disponibilidad de recursos definidos en el Programa Operativo Anual (POA) (ver cláusulas 6.1).
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5.2 Enfoque Al Cliente
La alta dirección se asegura de que los requisitos de los clientes se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente (véase 7.2.1 y 8.2.1).
od uc ci
ón
Para la DGEST: Se realiza el Diseño de los Planes y Programas de Estudio con base en los estudios de pertinencia de cada materia así como las disposiciones de la SEP en el Programa Sectorial correspondiente. Para el cumplimiento de estos requisitos provee de los recursos necesarios a cada Institución del SNEST a través del POA, REPOA y Anteproyecto de Inversión.
re
pr
Para el Instituto Tecnológico de Tijuana: se cumplen los requisitos establecidos en los Planes y Programas de Estudio, mediante un contrato establecido con el Estudiante con el propósito de aumentar su satisfacción mediante la operación de los procedimientos del SGC para la atención de Quejas y Sugerencias (ITT-CA-PO-001), para Auditorias de Servicio (ITT-CA-PO-002) y para la Evaluación Docente (ITT-AC-PO-005) (véase 7.2.1 y 8.2.1).
su
5.3 Política de la Calidad.
a
La alta dirección del Instituto Tecnológico de Tijuana, asegura que la Política de Calidad:
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Es adecuada al propósito de la organización ya que incluye el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad: POLÍTICA DE LA CALIDAD
P
El Instituto Tecnológico de Tijuana establece el compromiso de implementar todos sus procesos, orientándolos hacia la satisfacción de sus clientes sustentada en la Calidad del Proceso Educativo, para cumplir con sus requerimientos, mediante la eficacia de un Sistema de Gestión de la Calidad y de mejora continua, conforme a la norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC2008.
Esta política es comunicada en el Instituto Tecnológico de Tijuana a través de diversos medios como se indica en 5.5.3. Esta política es revisada para su continua adecuación en la Revisión por la Dirección.
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Planificación.
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5.4
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5.4.1 Objetivos de la Calidad del SGC
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La alta dirección del Instituto Tecnológico de Tijuana, se asegura que los Objetivos de la Calidad se establecen en las funciones y niveles pertinentes del Instituto Tecnológico te Tijuana, como se encuentra expresado en el Manual de Organización, y se evidencia con la operación de los procedimientos declarados en el SGC, y con el cumplimiento de las funciones de cada puesto.
al o
Objetivo General: “Proporcionar el Servicio Educativo de Calidad, orientado a la satisfacción de sus clientes”.
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Objetivos De Procesos Estratégicos: Académico
Gestionar los Planes y Programas de Estudio, así como los programas de formación y actualización docente y profesional en el Servicio Educativo.
ón
Planeación
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Definir el rumbo estratégico mediante la planeación y realizar la programación, presupuestación, seguimiento y evaluación de las acciones para cumplir con los requisitos del servicio. Vinculación
pr
Contribuir a la formación integral del Estudiante, a través de su vinculación con el sector productivo y la sociedad, así como del deporte y la cultura.
re
Administración de los Recursos
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Calidad
su
Determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar el SGC y lograr la conformidad con los requisitos del Servicio Educativo.
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Promover una cultura de calidad al interior del Instituto Tecnológico de Tijuana y asegurar la satisfacción del cliente.
P
Los Objetivos de la Calidad se miden a través de los indicadores definidos para cada uno de ellos, los cuales se encuentran definidos en el Plan Rector de Calidad ITT-CA-RC05 mostrando coherencia con la Política de Calidad del Instituto Tecnológico de Tijuana.
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5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad
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La planificación del Proceso Educativo se realiza a partir de los documentos rectores como son el PIID del SNEST, Modelo Educativo para el Siglo XXI, los cuales son elaborados en la Dirección General y el PIID del Instituto Tecnológico de Tijuana, desarrollados e implantados en el Instituto Tecnológico de Tijuana.
al o
to
La Dirección del Instituto Tecnológico de Tijuana se asegura de que la Planificación del SGC se realiza con el fin de cumplir con los requisitos citados en 4.1 de este Manual, así como los Objetivos de Calidad descritos en el Plan Rector de Calidad (ITT-CA-RC-05) y que los cambios al Sistema de Gestión de la Calidad no afecten la integridad del mismo.
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN.
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5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
od uc ci
ón
La alta dirección del Instituto Tecnológico de Tijuana asegura de que la responsabilidad y autoridad están definidas y son comunicadas, de acuerdo con el Manual de Organización, así como, a través de los nombramientos de cada una de las Subdirecciones y Jefaturas de Departamento, así como con la difusión de los registros de calidad ITT-CA-RC-003 y ITT-CA-RC-004 del presente Manual, relativos a la Responsabilidad y Autoridad y a la Matriz de Responsabilidades ambas para el SGC
5.5.2 Representante de la Dirección
La alta dirección del Instituto Tecnológico de Tijuana, nombra al Representante de la Dirección quien, con independencia de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad para: Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC mediante la operación y control de los procedimientos del SGC.
•
Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de mejora, en las revisiones por la Dirección y en las reuniones del Comité de Innovación y Calidad.
•
Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles, a través de los distintos medios de comunicación.
a
su
re
pr
•
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5.5.3 Comunicación Interna
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La alta dirección del Instituto Tecnológico de Tijuana, se asegura de que se establecen los procesos de comunicación apropiados, y la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad
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5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
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5.6.1 Generalidades
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En el Instituto Tecnológico de Tijuana , la revisión se realiza cuando menos 2 veces al año o cuando se requiera tomando en consideración cualquiera de los incisos marcados en el punto 5.6.2
5.6.2 Información de entrada para la Revisión
ón
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Resultados de auditorías de calidad. Retroalimentación del cliente. Desempeño de los procesos y conformidad del servicio educativo. Estado de las acciones correctivas y preventivas. Acciones de seguimiento de revisiones previas por la Dirección. Cambios que podrían afectar al SGC. Recomendaciones para la mejora. Política y objetivos de la calidad
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• • • • • • • •
entrada para la revisión por la dirección, puede realizarse con base a los
al o
La información de incisos indicados:
5.6.3 Resultados de la Revisión.
pr
Los resultados de la Revisión por la Dirección del Instituto Tecnológico de Tijuana, incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con:
re
La mejora de la eficacia del SGC y de sus procesos, del Servicio Educativo en relación con los requisitos del cliente y las necesidades de recursos.
su
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
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a
6.1 Provisión de Recursos
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Para la identificación de recursos, la Coordinación Sectorial de Planeación y Desarrollo del SNEST, solicita al Director del Instituto Tecnológico de Tijuana su PTA y POA en donde se reflejan el plan de trabajo y sus necesidades de recursos respectivamente.
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6.2 Recursos Humanos
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6.2.1 Generalidades
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El personal del Instituto Tecnológico de Tijuana que realiza trabajos que afectan a la calidad del Servicio Educativo, demuestra su competencia con base en la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas definidas en el Reglamento Interior de Trabajo de la DGEST, del Personal Docente y No Docente de los Institutos tecnológicos, la documentación comprobatoria se encuentra en el expediente de cada persona el cual se concentra en el departamento de Recursos Humanos.
al o
6.2.2 Competencia, Formación y toma de conciencia.
En el Instituto Tecnológico de Tijuana se determina la competencia necesaria para el personal que afecta la calidad del Servicio Educativo, con apego al Reglamento Interior de Trabajo de la DGEST y del Personal Docente y No Docente de los Institutos Tecnológicos, además aplica el procedimiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal (ITT-AD-PO-003).
•
Proporciona formación tanto para el personal docente, como no docente, a través de la aplicación de dos procedimientos del SGC para Capacitación de Personal Directivo y/o Personal de Apoyo a la Educación (ITT-AD-PO-008) y para la Formación y Actualización Docente (ITT-AC-PO-006) captando las necesidades de capacitación.
•
Evalúa la eficacia de las acciones de capacitación tanto para el personal directivo y/o de Apoyo y personal docente.
•
Asegura que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los Objetivos de la Calidad con base en la realización de las actividades y funciones descritas en el Manual de Organización.
•
Mantiene los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia, en los expedientes de cada persona y de acuerdo a lo establecido en el procedimiento del SGC para el Control de Registros de Calidad (ITT-CA-PG002).
su
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•
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6.3 Infraestructura
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En el Instituto Tecnológico de Tijuana , se cuenta con programas de mantenimiento preventivo para sus equipos de operación, equipos de computo así como para sus equipos de trasporte y se cuenta con registros que avalan el mantenimiento de los mismos.
P
Determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria de acuerdo a las condiciones particulares y recursos disponibles de que se dispone, para lograr la conformidad con los requisitos del Servicio Educativo, la Infraestructura incluye: Aulas, salones audiovisuales, talleres, laboratorios de cómputo, centros de cómputo, centros de información (bibliotecas), oficinas administrativas, instalaciones culturales y deportivas; el hardware y software necesario para la impartición de cátedras y servicios de soporte informático así como también el parque vehicular. y se cuenta con registros que avalan el mantenimiento de los mismos
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El cumplimiento de este requisito están establecidas en el procedimiento del SGC para el Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura y Equipo. (ITT-AD-PO-001)
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6.4 Ambiente de Trabajo
El Instituto Tecnológico de Tijuana determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del Servicio Educativo.
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.
to
7.
al o
7.1 Planificación de la Realización del Servicio Educativo
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La Planificación de la realización del Servicio Educativo es coherente con los requisitos de los otros procesos del SGC y se realiza a través del PTA, Plan de Calidad del Proceso Educativo ITT-CA-RC-006 y del Calendario de Actividades Escolares y Administrativas. En la planificación de la realización del Servicio Educativo, el Instituto Tecnológico de Tijuana determina lo siguiente: Los Objetivos de la Calidad en su Plan Rector de Calidad, y los requisitos para el servicio educativo se encuentran en los Planes y los Programas de Estudio y en el Contrato con él Estudiante.
•
Se establecen los procesos que integran el Proceso Educativo, que está constituido por cinco procesos estratégicos, los cuales son: Académico, Planeación , Vinculación , Administración de Recursos y Calidad.
•
Las actividades de verificación, validación, seguimiento e inspección específicas para el Servicio Educativo así como los criterios para la aceptación del mismo se realizan a través del procedimiento para la Gestión del Curso ITT-AC-PO-004 y el Plan de Calidad del Proceso Educativo ITT-CA-RC-006 en el Instituto Tecnológico de Tijuana.
•
Los registros que se requieren para demostrar la realización del Servicio Educativo y que éste cumple con los requisitos, se generan con la operación del Procedimiento del SGC para la Gestión del Curso (ITT-AC-PO-004) y en el Kardex del Estudiante, en el Instituto Tecnológico de Tijuana
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•
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Los documentos para la operación y control de los procesos son: Plan Rector (Anexo 4), Plan de Calidad del Proceso Educativo ITT-CA-RC-006 y los procedimientos operativos que les correspondan; la asignación de los recursos que permiten evidenciar la operación de los procesos a través de documentos como: PTA, POA, REPOA, las estructuras programática presupuestal y la académica.
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7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
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7.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Servicio Educativo El Instituto Tecnológico de Tijuana determina que:
Los requisitos relacionados con el servicio educativo. Este requisito se excluye parcialmente en el inciso 7.2.1 a) en el sentido de que en el SNEST no se tienen requisitos especificados por el Cliente para las actividades posteriores a la entrega, los requisitos especificados por el Cliente se identifican en el Contrato con el Estudiante (ITT-AC-PO-001-03), y la Carga Académica, en donde se establecen las materias que conforman el Servicio Educativo por semestre.
•
Los requisitos no establecidos por el Cliente, pero necesarios para el Servicio Educativo, se refieren a las Visitas a Empresas (ver procedimiento ITT-VI-PO001), Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva (ver procedimiento ITT-VI-PO-003)
•
Los requisitos legales relacionados con el Servicio Educativo se encuentran documentados en los Planes y Programas de Estudio y en lo relacionado con el cumplimiento del Servicio Social (ver procedimiento ITT-VI-PO-002).
•
Los requisitos reglamentarios se encuentran: en instructivos, manuales y reglamentos emitidos por el SNEST, como el Reglamento Escolar de los Institutos Tecnológicos.
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•
7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Servicio Educativo
su
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pr
Las áreas académicas del Instituto Tecnológico de Tijuana, revisan los requisitos relacionados con el servicio educativo, a través, de la Carga Académica, antes de que ésta sea asignada al Estudiante al inicio del cada período escolar; a nivel central la DGEST se encarga de revisar los contenidos de los Planes y Programas de Estudio. Esta revisión se efectúa antes de que El SNEST se comprometa a proporcionar el Servicio Educativo y se asegura de que: Se encuentran definidos los requisitos del Servicio Educativo integrados en el Plan de Estudios.
•
Las diferencias existentes entre los requisitos de la Carga Académica y el Contrato Estudiante, expresados previamente, están resueltas.
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con el
El Instituto Tecnológico de Tijuana tiene la capacidad para cumplir con los requisitos solicitados.
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•
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•
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Mantiene, los registros de los resultados conforme a los requisitos relacionados con el servicio educativo.
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7.2.3 Comunicación con el Cliente.
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El Instituto Tecnológico de Tijuana determina e implementan disposiciones eficaces para la comunicación con los Clientes relativa a:
La información sobre el Servicio Educativo, se realiza a través de diferentes medios, entre los que se incluyen: curso de inducción para Estudiantes de nuevo ingreso, asesoría de los coordinadores de carrera para Estudiantes de reingreso, trípticos, folletos, pósters, mamparas, agendas escolares y otros colocados en lugares visibles en cada plantel.
•
La inscripción y reinscripción atiende a las consultas y modificaciones sobre la Carga Académica requeridas por el Cliente, así como el Contrato en caso que sea requerido, (ver procedimientos del SGC para la Inscripción ITT-AC-PO-001 y Reinscripción de Alumnos ITT-AC-PO 002).
•
La retroalimentación del Cliente incluyendo sus quejas mediante la operación de los Procedimientos del SGC para la Evaluación Docente (ITT-AC-PO-005), Auditorías de Servicio (ITT-CA-PO-002) y Atención de Quejas y Sugerencias (ITT-CAPO-001).
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
ón
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al o
to
•
7.4 Compras
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7.4.1 Proceso de Compras
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Se excluye totalmente en el Instituto Tecnológico de Tijuana. el diseño y desarrollo de los Planes y Programas de Estudio debido a que se realiza en la DGEST a través de la Coordinación Sectorial de Normatividad Académica.
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El Instituto Tecnológico de Tijuana se asegura que los productos adquiridos para la realización del Proceso Educativo cumplan el proceso de compras mismo que se realiza a través del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de acuerdo con lo establecido en el procedimiento, en los que se determina cómo es que se asegura que los productos o servicios cumplen con los requisitos de los usuarios. Para lo anterior, en su procedimiento se definen los criterios para seleccionar, evaluar y reevaluar a los proveedores en función de su capacidad para proporcionar productos y servicios adecuados que satisfagan las necesidades de los usuarios que los solicitan. Con base en la información que genera el análisis del comportamiento de los proveedores.
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7.4.2 Información de las Compras
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En el Instituto tecnológico de Tijuana, se cuenta con un procedimiento documentado para la realización de este proceso.
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7.4.3 Verificación de los Productos Comprados.
al o
El Instituto Tecnológico de Tijuana, a través del solicitante del producto comprado, efectúa una inspección o cualquier otra actividad necesaria para asegurarse de que se cumplen con los requisitos necesarios especificados en la orden de compra.
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7.5 Producción y Prestación de los Servicio
7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio Educativo
ón
El Instituto Tecnológico de Tijuana planifica y lleva a cabo la realización del Servicio Educativo bajo condiciones controladas. Estas condiciones controladas incluyen:
b)
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a) La disponibilidad de la información que describe las características del Servicio Educativo, definidos en los Planes y Programas de Estudio y en el Contrato con el Estudiante (ITT-AC-PO-001-03). La disponibilidad de instrucciones de trabajo aplicables a cada uno de los procesos, y declarados en la Lista Maestra de Documentos Internos Controlados ITT-CA-RC-009
pr
c) El uso de equipo apropiado para la realización del Proceso Educativo, como son instalaciones, laboratorios, centro de información, laboratorio de cómputo.
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d) La disponibilidad y uso de equipo de seguimiento y medición, por las características del producto se establecen principalmente por documentos los cuales son definidos en cada área y controlados a través de medios físicos y/o electrónicos.
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e) El seguimiento y medición del Servicio Educativo el cual se realiza por medio de la Planeación del Curso y Avance Programático (formato ITT-AC- PO-004-01) y en el Kardex del Estudiante.
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f) Este requisito se excluye parcialmente en lo relativo a las actividades posteriores a la entrega, debido a que el “Servicio Educativo” declarado en el SGC del Instituto Tecnológico de Tijuana termina con la entrega del Título Profesional, y por lo tanto, no existen condiciones controladas para estas actividades. La implementación de actividades de liberación mismas que se realizan de manera parcial cada semestre con la entrega de calificaciones al Estudiante y las posteriores a la entrega que se establecen en los procedimientos del SGC para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional (ITT-AC-PO-008).
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Proceso Educativo y de la Prestación del
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7.5.2 Validación de los procesos del Servicio
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Se excluye totalmente debido a que el Servicio Educativo se puede verificar mediante acciones de seguimiento o medición.
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
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El Instituto Tecnológico de Tijuana identifica al Servicio Educativo desde la inscripción hasta la entrega del Título Profesional.
7.5.4 Propiedad del Cliente.
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El Instituto Tecnológico de Tijuana, cuida los bienes propiedad del Cliente mientras estén siendo utilizados por la misma. Estos bienes pueden ser los siguientes documentos: original del acta de nacimiento, el título profesional y la cédula profesional. Los controles para la protección y salvaguarda de estos documentos propiedad del Cliente, es a través del expediente del Cliente que se encuentra en el área de Servicios Escolares del plantel. Cuando éstos documentos tienen que ser enviados y devueltos tanto a la DGEST como a la Dirección General de Profesiones, dicho trámite se realiza de forma personalizada a través de la comisión de un funcionario del Instituto Tecnológico de Tijuana.
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Mientras los bienes propiedad del Cliente están en la DGEST, éstos se identifican, salvaguardan en la Coordinación de Servicios Escolares.
protegen y
Cuando los bienes estén en la Dirección General de Profesiones, éstos son protegidos y resguardados de acuerdo a su Sistema de Gestión de Calidad, 7.5.4, bienes propiedad del cliente.
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Si por alguna razón, es necesario mantener otro(s) bien(es) propiedad del Cliente, éstos se identifican, protegen y salvaguardan en el expediente del Cliente en el área correspondiente.
su
En el caso de que estos bienes propiedad del Cliente se dañen, deterioren o se consideren inadecuados se toman las acciones pertinentes y se comunican al Cliente mediante oficio.
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Para todos aquellos bienes propiedad del Cliente que sean utilizados por la DGEST, ésta se asegura que se identifiquen, protejan y salvaguarden en condiciones adecuadas de seguridad.
7.5.5 Preservación del Servicio Educativo
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Se excluye de forma parcial en el Instituto Tecnológico de Tijuana por las características del servicio educativo, que es intangible, sin embargo en lo referente a la preservación de la documentación y la infraestructura, en lo que se refiere toda la documentación oficial que se genere durante la prestación del servicio, se controla como cualquier registro de calidad. El Instituto Tecnológico de Tijuana determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria de acuerdo a las condiciones particulares y recursos disponibles en el Instituto Tecnológico de Tijuana para lograr la conformidad con los requisitos del Servicio Educativo, la Infraestructura incluye: Aulas, salas audiovisuales, talleres, laboratorios, centros de cómputo, centros de información (bibliotecas), oficinas administrativas, instalaciones culturales y deportivas, el hardware y software necesario para la impartición de cátedras y servicios de soporte informático, parque vehicular.
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7.6. Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición
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Se excluye totalmente, debido a que en la verificación del Servicio Educativo o Control del Proceso no se emplean equipos que deben ser calibrados o ajustados.
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. 8.1 Generalidades
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El Instituto Tecnológico de Tijuana planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: Demostrar la conformidad del Proceso Educativo a través del Plan de Calidad ITT-CA-MC001(Anexo 5), la operación del procedimiento del SGC para la Gestión del Curso (ITT-AC-PO-004) y con el cumplimiento de los indicadores establecidos en el Plan Rector de Calidad ITT-CA-MC005(Anexo 4).
•
Asegurarse de la conformidad del SGC con los requisitos de la Norma mediante la aplicación del procedimiento del SGC para Auditorías Internas (ITT-CA-PG-003) y mediante la revisión por la Dirección.
•
Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, a partir de la atención y solución de las no conformidades detectadas en el sistema, tomando acciones preventivas y correctivas y de los resultados registrados en la Revisión por la Dirección.
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•
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El Instituto Tecnológico de Tijuana selecciona las técnicas estadísticas que se requieren de acuerdo al tratamiento de los datos analizados como: los casos de Auditorías de Servicio, Evaluación Docente, resultados de los indicadores y en todos aquéllos que requieran la aplicación de métodos estadísticos y herramientas de la calidad.
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8.2 Seguimiento y Medición
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8.2.1 Satisfacción del Cliente
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El Instituto Tecnológico de Tijuana realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del Cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, a través de la operación de los procedimientos del SGC para la Atención de Quejas y Sugerencias (ITT-CA-PO-001), Auditorías de Servicios (ITT-CA-PO002) y Evaluación Docente (ITT-AC-PO-005).
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8.2.2 Auditoría Interna
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El Instituto Tecnológico de Tijuana lleva, a intervalos planificados, auditorías internas para determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad: •
Es conforme con las disposiciones planificadas en 7.1 del presente Manual, con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2008 con los requisitos del SGC establecidos por el Instituto Tecnológico de Tijuana.
•
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
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El Instituto Tecnológico de Tijuana planifica sus auditorías integrándolas en el programa de trabajo anual del SGC, tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de las auditorías previas. Ha definido los criterios de auditoría y el alcance de la misma, su frecuencia y su metodología, en el procedimiento del SGC para Auditorías Internas (ITT-CA-PG003) mismo que define la selección de los auditores, considerando la imparcialidad de los mismos y su independencia con la actividad que está siendo auditada. Se mantiene registro de las auditorias y de sus resultados.
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El responsable del área auditada debe asegurarse de que se realicen las correcciones y se tomen las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación.
pa rc i
8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos
od uc ci
ón
El Instituto Tecnológico de Tijuana da seguimiento a los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, a través de la operación de su procedimiento del SGC para Auditorías Internas de Calidad (ITT-IC-PG-003) y evalúa la eficacia de los mismos a través de la valoración de los Indicadores establecidos en el Plan Rector de la Calidad en la Revisión por la Dirección. Se comparan los resultados obtenidos vs. los planificados y cuando no se alcanzan los resultados planificados, se realizan correcciones y Acciones Correctivas según sea conveniente.
8.2.4 Seguimiento y Medición del Servicio Educativo.
pr
En el Instituto Tecnológico de Tijuana, se han establecido los métodos para el seguimiento y medición del Servicio Educativo, de forma tal que se puede conocer el estado de las acciones emprendidas y la operación de los procesos, las cuales se integran en el Plan de Calidad(Anexo5).
re
8.3 Control del Servicio No Conforme
su
Para fines operativos el Servicio No Conforme se identifica cuando no se cumple alguna de las especificaciones declaradas en el Plan de Calidad (Anexo 5) del Servicio Educativo.
a
La forma de control se especifica en el procedimiento para el SGC Control del Servicio No Conforme (ITTIC-PG-004) con el fin de prevenir su uso no intencionado.
Toma acciones para eliminar la no conformidad detectada, de acuerdo con Plan de Calidad del Servicio Educativo. En casos especiales, para la autorización bajo concesión del Servicio No Conforme, se consulta al Comité Académico y/o al Comité de Innovación y Calidad. Siendo el Director del Instituto Tecnológico de Tijuana, quien de acuerdo a sus facultades, podrá autorizar un Servicio No Conforme. Toma acciones operando el Procedimiento del SGC para el Control del Servicio No Conforme (ITT-CA-PG-004).
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El Instituto Tecnológico de Tijuana, a efecto de prevenir un Servicio No Conforme, declara que:
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•
Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.
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Se mantienen registros del Producto No Servicio y de las acciones tomadas posteriormente de la verificación y seguimiento.
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8.4 Análisis de Datos
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El Instituto Tecnológico de Tijuana determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del SGC y para evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del SGC. Esto se lleva a cabo con la revisión de los indicadores de los procesos durante las revisiones por la Dirección.
al o
El análisis de datos proporciona información relativa a:
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La satisfacción del cliente, la conformidad con los requisitos del servicio Educativo, de los proveedores así como las características y tendencias de los procesos incluyendo oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.
8.5 Mejora
ón
8.5.1 Mejora Continua
pr
8.5.2 Acción Correctiva
od uc ci
En el Instituto Tecnológico de Tijuana efectúa la mejora continua dentro del Sistema de Gestión de la Calidad a través del análisis de la eficacia del sistema, mediante el cumplimiento de la Política de Calidad, los Objetivos de Calidad, Resultados de Auditorías, Análisis de Datos, las Acciones Correctivas o Acciones Preventivas, y la Revisión por la Dirección, el seguimiento al cumplimiento de los indicadores declarados en el Plan Rector de Calidad y con la incorporación de Proyectos de Mejora.
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El Instituto Tecnológico de Tijuana, toma acciones para eliminar las causas de las no conformidades, para evitar su recurrencia se ha establecido un procedimiento del SGC para Acciones Correctivas (ITT-CA-PG005) donde se determina lo siguiente:
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Revisión de las No Conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), determinación de las causas de las no conformidades, la evaluación para adoptar las acciones asegurándose de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, la determinación de las acciones necesarias para eliminar la no conformidad, la aplicación de la acción correctiva y su evidencia así como la revisión de la eficacia de las acciones tomadas.
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8.5.3 Acción Preventiva
P
El Instituto Tecnológico de Tijuana toma acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales, para prevenir su ocurrencia, se ha establecido en el procedimiento para realizar Acciones Preventivas (ITT-CA-PG-006) lo siguiente: Se establece un procedimiento documentado que define los requisitos para: Determinar las no conformidades potenciales, evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidad, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas (ver cláusula 4.2.4) , revisar las acciones preventivas tomadas así como la revisión de la eficacia de las acciones tomada.
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9. BIBLIOGRAFIA NMX-CC-9000-INMC-2008 ISO 9000:2005 COPANT/ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamento y vocabulario
•
NMX-CC-9001-IMNC-2008 ISO 9001:2008 COPANT/ISO 9004:2008 Sistemas de Gestión de Calidad Requisitos
•
NMX-CC-9004-IMNC-200 ISO 9004:2000 COPANT/ISO 9004:2000 Sistemas de Gestión de Calidad Recomendaciones para la mejora del Desempeño
•
POY-NMX-CC-9004-IMNC-2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización Un enfoque basado en la Gestión de Calidad
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DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURA DOCUMENTAL.
ITT-CA-MC-001
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NMX-CC-9000-IMNC-2005
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NMX-CC-9001-IMNC-2008
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SGC INSTITUTO TECNOLOGICO TIJUANA
NMX-CC-9001-IMNC-2008, ISO 9001:2008 ITT-CA-RC-008,
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ITT-CA-MC-001, ITT-CA-PO-001 AL 006 ITT-CA-MC-001
ITT-CA-RC-009, ITT-AC-PG-001-01 ITT-CA-RC-012
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ITT-CA-RC-002, ITT-CA-RC-003, ITT-CA-RC-004 ITT-CA-PO-001, ITT-AC-PO-005, ITT-CA-PO-002
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NMX-CC-9001-IMNC-2008 1. Objetivo y Campo de Aplicación. 1.1 Generalidades 1.2 Aplicación 1. Referencias normativas y antecedentes de la empresa. 2.1 Referencias normativas 2.2 Antecedentes de la Empresa 3. Términos y definiciones 4. Sistema de Gestión de la Calidad 4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la Documentación 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de la Calidad 4.2.3 Control de los documentos 4.2.4 Control de los registros de la Calidad 5. Responsabilidad de la dirección 5.1 Compromiso de la dirección 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Política de la calidad 5.4 Planificación 5.4.1 Objetivos de la calidad 5.4.2 Planificación del sistema de Gestión de la Calidad 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.2 Representante de la dirección 5.5.3 Comunicación Interna 5.6 Revisión por la Dirección 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Información para la revisión
Anexo 5 ITT-CA-RC-05, PIID ITT-CA-RC-003, ITT-CA-RC-004 ITT-CA-RC-003, ITT-CA-RC-004 ITT-CA-RC-003 ITT-CA-IT-03 ITT-CA-IT-03 ITT-CA-PG-003, ITT-CA-FE-01 ITT-CA-PG-005 ITT-CA-FE-02
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5.6.3 Resultados de la Revisión 6. Gestión de los Recursos 6.1 Provisión de los recursos.
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6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de Trabajo 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 7.1 Planificación de la realización del servicio educativo. 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 7.2.1 Determinación de los Requisitos
ITT-PL-PO-001, ITT-PL-PO-001-01, ITT-PL-PO-001-02, ITT-PL-PO-001-05, ITT-PL-PO-002-01, ITT-PL-PO-002-06 Convocatoria, oficio comisión dictaminadora, archivo del trabajador ITT-AC-PO-003, ITT-AD-PD-008, ITT-AC-PO-006, ITT-AD-PO-008, ITT-CA-PG-002 ITT-AD-PO-001, ITT-AD-PO-001-01, ITT-AD-PO-01 ITT-AD-PO-001-02, ITT-AD-PO-001-03, ITT-AD-PO-001-04
ITT-AC-PO-004, ITT-AC-PO-004-01 ITT-AC-RC-001, ITT-AC-RC-002, ITT-AC-PO-001-02 ITT-AC-PO-009, ITT-AC-PO-004,
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Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2
8.2 Seguimiento y Medición 8.2.1 Satisfacción del Cliente 8.2.2 Auditoría Interna
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8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos. 8.2.4 Seguimiento y Medición del servicio educativo 8.3 Control del servicio No Conforme 8.4 Análisis de los Datos 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acción Correctiva 8.5.3 Acción Preventiva
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ITT-AC-PO-004, ITT-AC-PO-004-01, ITT-AC-PO-004-02
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ITT-AC-PO-001, ITT-AC-PO-002, ITT-AD-FO-01, ITT-AD-FO-02, ITT-AD-FO-03 ITT-AD-FO-04, ITT-AD-FO-05 ITT-AD-FO-03
ITT-AC-PO-001,
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Se Excluye
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ITT-AD-FO-05
Número de control del alumno, carga académica
Se excluye totalmente
ITT-CA-RC-006, ITT-AC-PO-004, ITT-CA-RC-005 ITT-CA-PG-003 ITT-CA-PO-001, ITT-CA-PO-005, ITT-CA-PO-001, ITT-AC-PO-005 ITT-CA-RC-017, ITT-CA-PG-003-02, ITT-CA-PG-003-02, ITT-CA-PG-003-03,ITT-CA-PG-003-04, ITT-CA-PG-003-05 ITT-CA-PO-002-03, ITT-CA-PG-003 ITT-CA-PO-002-01,, ITT-CA-PO-002-01, ITT,CA-PO-001-01 ITT-CA-PG-001-01 ANEXO 5 ITT-CA-FE-03, ITT-CA-FE-04, ITT-CA-FE-05 ITT-CA-FE-03, ITT-CA-FE-04, ITT-CA-FE-05 ITT-CA-PG-005-01, ITT-CA-PG-006-01
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7.4.2 Información de las Compras 7.4.3 Verificación de los Procesos Comprados 7.2 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 7.5.1 Control de la producción y de la Prestación del Servicio. 7.5.2 Validación de los procesos de la Producción y de la prestación del Servicio. 7.5.3 Identificación y trazabilidad. 7.5.4 Propiedad del Cliente 7.5.5 Preservación del Producto 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición. 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.1 Generalidades
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Relacionados con el servicio educativo 7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el servicio educativo 7.2.3 Comunicación con el cliente. 7.4 COMPRAS. 7.4.1 Proceso de Compras
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Código: ITT-CA-MC-001
Anexo 1 Organigrama de la Alta Dirección para el SGC
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DIRECTOR
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SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBDIRECTOR ACADÉMICO
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SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
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REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
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Rev.9
Código: ITT-CA-MC-001 Anexo 2 Responsabilidad y Autoridad del SGC
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RESPONSABILIDADES
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AUTORIDAD
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CARGO
Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su ámbito Autorizar los recursos necesarios para la operación del SGC. Autorizar, los documentos de operación del SGC. Evaluar el SGC en cuanto a la operación, seguimiento e implementación del SGC. Definir Acciones preventivas y correctivas al SGC y verificar su cumplimiento. Establecer los mecanismos de comunicación interna Todas aquellas que le sean autorizadas a ejecutar por el DIRECTOR GENERAL de la DIRECCIÖN GENERAL DE EDUCACION SUPEIOR TECNOLOGICA.
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de influencia y asegurar la implementación del SGC. Proponer y aplicar las directrices que permitan un mejor desarrollo en la implementación del SGC. Participar en forma activa en el establecimiento y revisión periódica de la Política y Objetivos de la calidad Autorizar y asegurar la disponibilidad de recursos para la implementación y mejora continua del SGC. Dar cabal cumplimiento a los acuerdos y compromisos establecidos al interior de la alta dirección. Llevar a cabo las revisiones por la dirección del SGC. Mantener la integridad del SGC en el Instituto Tecnológicos, cuando se planifican e implantan cambios. Asegurarse de que las autoridades y responsabilidades del personal que participa en el SGC están bien definidas y son comunicadas dentro del Instituto. Dirigir y supervisar las reuniones que se realicen en el instituto para fomentar la difusión del SGC. Verificar el cumplimiento de los requisitos del cliente, los establecidos en la norma ISO 9001:2008 y declarados en el manual del SGC. Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC. Todas aquellas que le sean asignadas de acuerdo a la Norma ISO-9001:2008. Informar a la ALTA DIRECCION sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de mejora. Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la
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RD DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
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DIRECTOR DEL INSTITUTO
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Participar
en la Elaboración, Revisión y Autorización de los procedimientos y documentos de operación del SGC en acuerdo con el Director del instituto. Tomar decisiones en ordenamiento al director del Instituto. Definir Acciones preventivas y correctivas al SGC y verificar su cumplimiento.
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Rev. 9
Código: ITT-CA-MC-001 Anexo 2 Responsabilidad y Autoridad del SGC
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AUTORIDAD
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RESPONSABILIDADES institución.
Asistir y participar en todas las reuniones y actos del
Establecer los mecanismos de comunicación
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interna con los integrantes del instituto. SGC. Representar al Director en los actos que le sean designados. Ejercer el Liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y apoyar el desarrollo del SGC. Todas aquellas que le sean autorizadas a Representar y difundir los trabajos institucionales del ejecutar por el Director del instituto. SGC, en los diversos foros internos y externos al Instituto. Participar directamente en la elaboración y mejora del SGC. Documentar todos los procesos, mejoras y avances de la implementación y desarrollo del SGC. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el programa de trabajo para la implementación y mejora continua del SGC. Mantener informado al Director sobre el cumplimiento de los indicadores de eficacia del SGC. Administrar los recursos asignados para la implementación y mejora continua del SGC. Coordinar y supervisar la capacitación continua de todo el personal acerca del SGC. Coordinar las reuniones que se realicen en el instituto para fomentar la difusión del SGC, el establecimiento de la cultura de calidad y la realización de la evaluación de los avances en su ámbito de influencia. Mantener informado a todo el personal sobre los cambios, correcciones o actualizaciones del SGC.
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Rev. 9
Código: ITT-CA-MC-001 Anexo 2 Responsabilidad y Autoridad del SGC
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RESPONSABILIDADES
AUTORIDAD
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CARGO
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Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5.1
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Revisar y actualizar los documentos vigentes del SGC en el instituto.
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Integrar y actualizar las carpetas electrónicas de los archivos con la documentación del SGC vigente para el personal directivo y/o usuario de los documentos. Elaborar y actualizar la lista de control de instalación de archivos electrónicos. Actualiza documentación en el portal del SGC y actualizar los cambios de la documentación con los usuarios. Verificar en las áreas el uso correcto de los documentos del SGC. Verificar en las áreas el requisitado de los formatos del SGC. Capacitar al personal usuario de los documentos del SGC en el requisitado de los formatos Elaboración del Plan de Auditoria Designa Auditores internos para auditar cada proceso o puntos de la norma. Asegurarse de la independencia e integridad del equipo auditor Informar a la ALTA DIRECCION de los resultados obtenidos. Participar en las reuniones que para el efecto de auditorías convoque la Dirección de la institución. Participar en la formación de auditores internos en el Instituto Tecnológico.
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CONTROLADOR DE DOCUMENTOS
que lo soliciten. Autorizar la impresión de documentos controlados del SGC. Informar a las instancias superiores sobre el mal uso de los documentos del SGC. Reportar al RD sobre las inconsistencias en el manejo, requisitado y uso de la documentación del SGC.
Nombrar Auditores para auditar cada proceso o puntos de la norma. de acuerdo a la documentación presentada si se realiza o no la auditoria. Coordinar la participación de los demás integrantes del equipo de auditores.
Decidir
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AUDITOR LIDER
Realizar la entrega de documentos a las áreas
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Código: ITT-CA-MC-001
Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
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5.5
Promoción cultural y deportiva
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Instructivo para compras directas
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Servicios Escolares
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Planeación, Prog. Y Presupuestación
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Recursos Materiales Actividades Extraescolares Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica
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Recursos Humanos
División Estudios de Posgrado Desarrollo Académico Centro de Cómputo Mantenimiento de equipo Recursos Financieros
División Estudios Profesionales
Deptos. Académicos
Sub. Serv. Admvos
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Actualización Profesional
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Mantenimiento a la infraestructura Captación de ingresos propios Reclutamiento de personal Determinar y gestionar el ambiente de trabajo Formación y desarrollo de directivos y/o personal de apoyo a la educación
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PROCESO ADMON. RECURSOS
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Servicio social
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Sub. Planeación
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Inscripciones Reinscripciones Registro del título profesional Gestión del curso Residencias profesionales Sustentación del acto de recepción profesional Visita a empresas
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PROCESO PROCESO ACADÉMICO VINCULACIÓN
PROCEDIMIENTOS
Sub. Académica
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Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
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Servicios Escolares
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Quejas y sugerencias
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Auditorias de servicios Evaluación docente Instructivo revisión por la dirección
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SNEST-CA-PG-004 SNEST-CA-PG-005
SNEST-CA-PO-005 SNEST-CA-IT-03
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Responsable
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SNEST-CA-PO-001
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Planeación, Prog. Y Presupuestación
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Recursos Materiales Actividades Extraescolares Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica
División Estudios Profesionales
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Recursos Humanos
Deptos. Académicos
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División Estudios de Posgrado Desarrollo Académico Centro de Cómputo Mantenimiento de equipo Recursos Financieros
Sub. Serv. Admvos
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Elaboración del anteproyecto de inversión Control de documentos Control de registros Auditorías internas de calidad Control de producto no conforme Acciones correctivas Acciones preventivas
SNEST-PL-PO-004
PROCESO CALIDAD
Sub. Planeación
Elaboración del POA
Sub. Académica
SNEST-PL-PO-003
Dirección
SNEST-PL-PO-002
Elaboración, evaluación y seguimiento del PTA Elaboración del APOA
SNEST-PL-PO-001
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PROCESO PLANEACIÓN
PROCEDIMIENTOS
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Código: ITT-CA-MC-001 Anexo 4 Plan Rector de la Calidad
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OBJETIVOS DE PROCESOS ESTRATÉGICOS (OBJETIVOS DE CALIDAD)
UNIDAD DE MEDIDA
FRECUENCIA DE MEDICION
RESPONSABLE
2009
EFICIENCIA DE EGRESO= (No. DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN, EN EL PERIODO REGLAMENTARIO (HASTA 12 SEMESTRES) HABIENDO CUBIERTO EL 100% DE LOS CRÉDITOS ÷ No. DE ESTUDIANTES QUE INGRESA DE LA COHORTE) * 100 Nota: No considerar los egresados después del periodo de los doce semestres. El valor a considerar para cada año será el promedio de sus indicadores que se calculen semestralmente.
60
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Anual
Subdirector Académico
CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE (CREDITOS APROBADOS ÷ CREDITOS ASIGNADOS)*100EFICIENCIA TERMINA
82
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Semestral
Subdirector académico
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ACADEMICO
INDICADORES
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GESTIONAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE
VALOR ESPERADO
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PROCESO ESTRATEGICO
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Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.3
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Código: ITT-CA-MC-001 Anexo 4 Plan Rector de la Calidad
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OBJETIVOS DE PROCESOS ESTRATÉGICOS (OBJETIVOS DE CALIDAD)
PROCESO ESTRATEGICO
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Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.3
VALOR ESPERADO
INDICADORES
UNIDAD DE MEDIDA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
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Semestral
Subdirector de planeación y vinculación
%
Semestral
Subdirector Académico/ Subdirector de planeación
PROGRAMA
Anual
Subdirector de planeación y vinculación
PROGRAMA
Anual
Subdirector de planeación y vinculación
2009
75
ió n
SERVICIO SOCIAL PRESTADO = (No. DE ESTUDIANTES PRESTANTES DE SERVICIO SOCIAL ÷ No. TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CUMPLEN CON EL 70% DE LOS CREDITOS APROBADOS Y QUE NO HAN REALIZADO SU SERVICIO SOCIAL) *100
od uc c
PROGRAMA DEPORTIVO
1
ro
hi
bi
da
su
re pr
VINCULACIÓN
CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN Cada plantel INTEGRAL DEL VISITAS A EMPRESAS lo establece ESTUDIANTE, A (No. DE ESTUDIANTES QUE REALIZAN VISITAS en función TRAVÉS DE SU de sus A EMPRESAS ÷ MATRICULA TOTAL) *100 VINCULACIÓN recursos CON EL SECTOR PRODUCTIVO, PROGRAMA CULTURAL 1 LA SOCIEDAD, LA CULTURA Y EL DEPORTE.
P
ITT-CA-RC-005
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 9
Código: ITT-CA-MC-001 Anexo 4 Plan Rector de la Calidad
lI
T
T
Revisión: 9
Página 3 de 5
OBJETIVOS DE PROCESOS ESTRATÉGICOS (OBJETIVOS DE CALIDAD)
VALOR ESPERADO
INDICADORES
UNIDAD DE MEDIDA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
%
ANUAL
Subdirector de planeación
2009
85
re pr
ÍNDICE DE METAS ALCANZADAS PTA = (No. DE METAS DEL PTA ALCANZADAS ANUALMENTE ÷ No DE METAS DEL PTA PROGRAMADAS) *100
ro
hi
bi
da
su
PLANEACIÒN
REALIZAR LA PLANEACION, PROGRAMACION , PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACCIONES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL SERVICIO
od uc c
ió n
PROCESO ESTRATEGICO
pa rc ia lo
to
ta
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.3
P
ITT-CA-RC-005
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 9
Código: ITT-CA-MC-001 Anexo 4 Plan Rector de la Calidad
lI
T
T
Revisión: 9
Página 4 de 5
VALOR ESPERADO
INDICADORES DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
2009
90
%
Semestral
Subdirector de Servicios Administrativos
80
%
Semestral
Subdirector de Servicios Administrativos
60
%
Anual
Subdirector Académico
60
%
Anual
Subdirector de Servicios Administrativos
ió n
MANTENIMIENTO PREVENTIVO = (No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS ÷ No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100
re pr
DETERMINAR Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO = (No. DE PROPORCIONAR MANTENIMIENTOS REALIZADOS ÷ No. DE LOS RECURSOS MANTENIMIENTOS SOLICITADOS) *100 NECESARIOS PARA LOGRAR PERSONAL DOCENTE CAPACITADO LA (Número de personas con plaza docente CONFORMIDAD capacitado con al menos 20 horas ÷ Número total CON LOS de personal con plaza docente en el instituto) *100 REQUISITOS DEL PERSONAL DIRECTIVO Y DE APOYO Y SERVICIO ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN CAPACITADO EDUCATIVO (Número de personal directivo y de apoyo y asistencia a la educación capacitado con al menos 20 horas ÷ Número total de personal directivo y de apoyo y asistencia a la educación del instituto)*100.
ro
hi
bi
da
su
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
UNIDAD DE MEDIDA
od uc c
OBJETIVOS DE PROCESOS ESTRATÉGICOS (OBJETIVOS DE CALIDAD)
PROCESO ESTRATEGICO
pa rc ia lo
to
ta
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.3
P
ITT-CA-RC-005
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 9
Código: ITT-CA-MC-001 Anexo 4 Plan Rector de la Calidad
lI
T
T
Revisión: 9
Página 5 de 5
OBJETIVOS DE PROCESOS ESTRATÉGICOS (OBJETIVOS DE CALIDAD)
PROCESO ESTRATEGICO
pa rc ia lo
to
ta
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.3
VALOR ESPERADO
INDICADORES DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS
RESPONSABLE
%
Semestral
Subdirector Académico
Calificación por área en Auditorias de Servicio
3.5
Valor absoluto
Semestral
Subdirectores
(Quejas y/o sugerencias atendidas en tiempo y forma÷ quejas y/o sugerencias recibidas)*100
80
%
Semestral
RD
75
%
Semestral
RD
od uc c
ió n
85
re pr
CALIDAD
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
2009
Promedio institucional de la evaluación al desempeño docente
GESTIONAR LA CALIDAD PARA LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE
UNIDAD DE MEDIDA
da
su
INDICADOR DE CUMPLIMIENTOS DEL PLAN RECTOR DE CALIDAD (Número total de indicadores cumplidos ÷Número total de indicadores del plan rector ) *100
ro
hi
bi
Nota: RESPONSABLE implica: Medición del indicador, análisis y determinación e implementación de acciones correctivas y/o preventivas y seguimiento de las mismas
P
ITT-CA-RC-005
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 9
Código:ITT-CA-MC-001
PLAN DE CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO
T
to
PLAN DE CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PROCESO: ESTRÁTEGICO ACADÉMICO
Página 1 de 5
T
7.1, 8.2.4 y 8.3
lI
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
Revisión: 9
ta
Anexo 5
RESULTADOS
1
INSCRIPCION
Estudiante inscrito
Estudiante reinscrito
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
METODO DE EVALUACIÓN
REGISTRO
RESPONSABLE
ACCION CUANDO NO SE CUMPLA EL CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Numero de control Estudiante con carga académica
No. De control único
Revisión documental
Carga académica
Servicios escolares
Corregir numero de control
Carga académica debidamente requisitada
Revisión documental
Carga académica
División de estudios profesionales
Corregir y reexpedir carga académica
Carga académica debidamente requisitada
Revisión documental en base al manual normativo académicoadministrativo
Carga académica
División de estudios profesionales
Corregir y reexpedir carga académica
Estudiante con Carga académica
ro
hi
bi
da
su
re pr
REINSCRIPCION
P
2
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
ió n
PROCEDIMIENTO
od uc c
No
pa rc ia lo
OBJETIVO: ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO
3
GESTION CURSO
Planeación, ejecución y verificación del contenido de los planes y programas de estudio.
METODO DE EVALUACIÓN
Planeación del contenido del programa en tiempo y forma
Planear el 100% de los contenidos programáticos
Revisión y vo.bo. del jefe académico
Entregar planeación mínimo 3 días hábiles antes del inicio de cursos expresado en el calendario escolar
ro
hi
bi
da
su
re pr
Cumplimiento de la planeación del curso y avance programático
P
T
T lI
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
od uc c
DEL
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
Página 2 de 5
REGISTRO
RESPONSABLE
ACCION CUANDO NO SE CUMPLA EL CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Planeación del curso y Avance programático Instrumentació n didáctica
Jefe de departamento académico
Citar al docente a reunión de trabajo y que el resultado de esa reunión sea la Planeación del curso la cual debe entregarse máximo dos días hábiles posteriores a la notificación al docente
pa rc ia lo
RESULTADOS
7.1, 8.2.4 y 8.3
ió n
PROCEDIMIENTO
Revisión: 9
ta
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
No
Código:ITT-CA-MC-001
PLAN DE CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO
to
Anexo 5
No tener más de dos semanas de desfasamiento con respecto a la planeación del curso
Verificación documental
Planeación del curso y Avance programático
Jefe de departamento académico
Aplicación corrección acciones correctivas
de y/o
100% del cumplimiento contenido del programa al final del curso
Verificación documental
Planeación del curso y Avance programático
Jefe de departamento académico
Aplicación corrección acciones correctivas
de y/o
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
METODO DE EVALUACIÓN
Desempeño del grupo
Porcentaje aprobación grupo.
Índice de aprobación por unidad terminada en cada seguimiento mayor al 50%
Verificación del índice de aprobación
Experiencia profesional en su campo de estudio
El informe técnico cuenta con una metodología previamente establecida
Cumplimiento de la metodología
Evaluación
Calificación mínima de 70%
T
REGISTRO
RESPONSABLE
ro
hi
bi
da
od uc c
re pr
su
RESIDENCIAS
P
4
ACCION CUANDO NO SE CUMPLA EL CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Planeación del curso y avance programático
Docente y jefe de depto. académico
Aplicar el normativo para la acreditación de asignaturas, implementar acciones de asesoría y/o tutoría, o implementar Acciones Correctivas
Revisión y verificación de informes parciales y final
Seguimiento del proyecto de residencias profesionales
Asesor interno y revisores
Asesoría y seguimiento de las desviaciones del informe
Revisión del acta de calificaciones
Acta de calificación
Asesor interno, Revisores y jefe de departamento académico
Se turna al comité académico para su análisis y reconsideración
pa rc ia lo
de del
lI
RESULTADOS
Página 3 de 5
T
7.1, 8.2.4 y 8.3
ió n
PROCEDIMIENTO
Revisión: 9
ta
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
No
Código:ITT-CA-MC-001
PLAN DE CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO
to
Anexo 5
METODO DE EVALUACIÓN
Acto protocolario de recepción profesional realizado
Cumplimiento de la fecha, lugar y hora programadas
100% de cumplimiento
Revisión documental
Expediente para trámite de registro de Título y Cédula Profesional
Integrado de acuerdo a las especificaciones de la DGEST (procedimiento para el registro de titulo y expedición de cedula profesional)
Expediente entregado y aceptado en la DGEST en un plazo no mayor a 40 días hábiles después de realizado y aprobado el acto de recepción profesional
Revisión documental
Máximo 120 días hábiles después de aprobado el acto de recepción profesional
Revisión fechas entrega
P
ro
hi
bi
da
su
de Título y Tiempo entrega al cliente Cédula Profesional entregado al egresado
T
T
pa rc ia lo
de
RESPONSABLE
ACCION CUANDO NO SE CUMPLA EL CRITERIO DE ACEPTACIÓN
División estudios
de
Reprogramación del acto
Depto. Servicios Escolares
De
Corregir expediente enviarlo DGEST
Depto. Servicios Escolares
De
Constancia de exención de examen profesional
ió n
REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL
REGISTRO
Acta examen
Lista de verificación de expediente de titulación
od uc c
SUSTENTACION DE ACTO DE RECEPCION PROFESIONAL
re pr
5
Página 4 de 5
to
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
RESULTADOS
6
7.1, 8.2.4 y 8.3
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO
Revisión: 9
lI
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
No
Código:ITT-CA-MC-001
PLAN DE CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO
ta
Anexo 5
y a
Acuse de recibo de la DGEST
de de
Acuses recibo egresado
de del
Cuando sea por causas imputables al instituto aplicar acciones correctivas cuando no, notificar a DGEST
Código:ITT-CA-MC-001
PLAN DE CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO
T
7.1, 8.2.4 y 8.3
Página 5 de 5
lI
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
Revisión: 9
T
Anexo 5
Visitas realizadas
Cumplir con el objetivo establecido de la visita.
Cumplir el objetivo en al menos el 80% de las vistas realizadas
Porcentaje Estudiantes participantes anualmente
50 % de matricula total
da bi
od uc c de
re pr
Participación en eventos culturales y/o deportivos
REGISTRO
pa rc ia lo
Cumplir al menos 85% de las visitas aceptadas
METODO DE EVALUACIÓN
Revisión del Reporte de Resultados e Incidentes en Visita
RESPONSABL E
ACCION CUANDO NO SE CUMPLA LA CARACTERISTICA DE CALIDAD
Concentrado semestral de visitas a empresas
Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
Acciones correctivas
Revisión del Reporte de Resultados e Incidentes en Visita
Reporte de resultados e Incidentes en Visitas
Docente
Se informa al Área Académica para tomar las acciónes pertinentes
Revisión del informe de actividades Extraescolar es
Informe del Departamento de actividades Extraescolares
Departamento de Actividades Extraescolares
ió n
Realización de las visitas aceptadas
su
Procedimiento para la Promoción Cultural y Deportiva
Visitas programadas
hi
2
Procedimiento del SGC para Visitas a Empresas
PRODUCTOS
CRITERIO DE ACEPTACION
ro
1
PROCEDIMIENTO
P
No
CARACTERISTICAS DE CALIDAD
to
ta
PROCESO: ESTRÁTEGICO VINCULACION OBJETIVO: ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO
Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
Realización de eventos culturales y/o deportivos que promuevan la participación del los Estudiantes
Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 9
Anexo 6 Mapa e interacción de procesos
T
4.1, 4.2.2
Página 1 de 5
pa rc ia lo
to
MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO
ta
lI
T
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
od uc c
ió n
REQUISITOS DEL ESTUDIANTE
PROCESO ESTRATEGICO DE CALIDAD
ENTRADAS
PROCESO ESTRATEGICO DE PLANEACION
PROCESO ESTRATEGICO ACADÉMICO
SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE
SALIDA
bi
da
su
re pr
PROCESO DE VINCULACIÓN
P
ro
hi
PROCESO ESTRATEGICO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
ITT-CA-MC-001
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 9
Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 9
Anexo 6 Mapa e interacción de procesos
T
4.1, 4.2.2
Página 2 de 5
lI
T
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
to pa rc ia lo
PIID SNEST PIID del IT
PROCESO ESTRATEGICO DE PLANEACION
Calendario de Actividades Marco Jurídico Plan Maestro de Desarrollo y Consolidación de la Infraestructura educativa Documentación necesaria
ió n
Plan Estatal de Desarrollo
ELABORACIÓN DEL PTA
ELABORACIÓN DEL APOA
ELABORACIÓN DEL POA
ANTEPROYECTO DE INVERSION
SALIDAS PTA autorizado APOA autorizado POA autorizado ANTEPROYECTO DE INVERSIÓN
P
ro
hi
bi
da
su
re pr
ü
PROSEDU
od uc c
ü ü ü ü ü ü ü ü
ENTRADAS Plan Nacional de Desarrollo
ta
Descripción de la interacción de los procesos.
ITT-CA-MC-001
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 9
Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 9
Anexo 6 Mapa e interacción de procesos
T
4.1, 4.2.2
Página 3 de 5
ta
to
PROCESO ESTRATÉGICO ACADÉMICO Y PROCESO ESTRATÉGICO DE VINCULACIÓN
lI
T
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
pa rc ia lo
ENTRADAS
GESTION DEL CURSO
re pr
INSCRIPCION
REINSCRIPCION
SERVICIO SOCIAL
ACTO DE RECEPCION PROFESIONAL
PROMOCION CULTURAL PROMOCION DEPORTIVA
REGISTRO DE TITULO Y CEDULA PROFESIONAL
SALIDA Servicio educativo
P
ro
hi
bi
da
su
VISITAS A EMPRESAS
od uc c
RESIDENCIAS PROFESIONALES
ió n
Solicitud de ficha del aspirante Documentación requerida al aspirante. Calendario de escolar. Planes y programas de estudio Personal Docente y Administrativo Manuales leyes y reglamentos APOA, POA, PTA
ITT-CA-MC-001
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 9
Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 9
Anexo 6 Mapa e interacción de procesos
T
4.1, 4.2.2
Página 4 de 5
ta
lI
T
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
AUDITORIAS INTERNA
re pr
AUDITORIAS DE SERVICIO
REVISIÓN POR LA DIRECCION
PNC
ACCIONES CORRECTIVAS/ PREVENTIVAS
RESULTADOS DECISCIONES Y ACCIONES RELATIVAS A: ü MEJORA DEL SGC Y SUS PROCESOS. ü MEJORA DEL PRODUCTO EN RELACION A LOS REQUISITOS DEL CLIENTE ü NECESIDADES DE RECURSOS
P
ro
hi
bi
da
su
EVALUACION AL DESEMPEÑO DOCENTE
od uc c
QUEJAS Y SUGERENCIAS
ió n
ENTRADAS ü PIID, PTA,POA, ü DOCUEMNTACION ü INFORMACION DE LOS PROCESOS ü PROGRAMA DE AUDITORIAS ü PPROGRAMA DE REVISIONES POR DIRECCION
pa rc ia lo
to
PROCESO ESTRATEGICO DE CALIDAD
ITT-CA-MC-001
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 9
Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 9
Anexo 6 Mapa e interacción de procesos
T
4.1, 4.2.2
Página 5 de 5
ü ü
to
PROCESO ESTRATEGICO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Anteproyecto de inversión Calendario de Actividades Solicitudes de compras y mantenimientos. Documentación
SELECCIÓN DE PERSONAL
MOVIMIENTOS DE PERSONAL
CAPACITACIÓN
od uc c
ió n
ü
ENTRADAS PTA, APOA, POA
pa rc ia lo
ü ü
ta
lI
T
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
su
re pr
COMPRAS
EJERCICIO DEL RECURSO FEDERAL
DETERMINACIÓN Y GESTIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO
SALIDAS Compras Mantenimientos realizados Capacitación Personal para las áreas Gestión del ambiente de trabajo
P
ro
hi
bi
da
CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS
MANTENIMIENTO
ITT-CA-MC-001
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 9
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados Referencia a la Norma ISO 9001:2008
Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 9
T
4.2.2, 4.2.3
lI
T
Página 1 de 8
No. de revisión
Fecha de autorización
9
18-Sep-09
ta
Código
to
Nombre del documento controlado
No.
Manual del Sistema de Gestión de la Calidad
ITT-CA-MC-001
2.
1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC.
ITT-CA-MC-001
9
18-Sep-09
3.
2. Responsabilidad y Autoridad del SGC.
ITT-CA-MC-001
9
18-Sep-09
4.
3. Matriz de Responsabilidades.
ITT-CA-MC-001
9
18-Sep-09
5.
4. Plan Rector de Calidad.
ITT-CA-MC-001
9
18-Sep-09
6.
5. Plan de Calidad del Servicio Educativo
ITT-CA-MC-001
9
18-Sep-09
7.
6. Mapa e interacción de Procesos.
ITT-CA-MC-001
9
18-Sep-09
8.
7. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados.
ITT-CA-MC-001
9
18-Sep-09
9.
8. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo.
ITT-CA-MC-001
9
18-Sep-09
10.
Procedimiento para el Control de Documentos.
ITT-CA-PG-001
7
18-Sep-09
11.
1. Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos.
ITT-CA-PG-001-01
7
18-Sep-09
12.
2. Tabla de Control de Cambios.
ITT-CA-RC-014
7
18-Sep-09
13.
3. Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC.
ITT-CA-RC-015
7
18-Sep-09
14.
4. Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos
ITT-CA-RC-016
7
18-Sep-09
15.
Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos.
ITT-CA-IT-01
7
18-Sep-09
16.
Procedimiento para Control de Registros de Calidad.
ITT-CA-PG-002
6
18-Sep-09
17.
Procedimiento para Auditoría Interna.
ITT-CA-PG-003
8
18-Sep-09
18.
1. Criterios para Calificación de Auditores.
ITT-CA-RC-017
8
18-Sep-09
19.
2. Formato para Calificación de Auditores.
ITT-CA-PG-003-01
8
18-Sep-09
20.
3. Formato para Plan de Auditoría.
ITT-CA-PG-003-02
8
18-Sep-09
P
ro
hi
bi da
su
re pr od uc ci
ón
pa rc ia
lo
1.
ITT-CA-MC-001
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 9
Tiempo de Retención
Permanente Hasta nueva revisión Hasta nueva revisión Hasta nueva revisión
Hasta nueva revisión Hasta nueva revisión 1 año
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados Referencia a la Norma ISO 9001:2008
Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 9
T
4.2.2, 4.2.3
lI
T
Página 2 de 8
Fecha de autorización
Tiempo de Retención
8
18-Sep-09
1 año
ta
No. de revisión
4. Formato para Reunión de Apertura.
ITT-CA-PG-003-03
22.
5. Formato para Informe de Auditoría.
ITT-CA-PG-003-04
8
18-Sep-09
1 año
23.
6. Formato para Reunión de Cierre.
ITT-CA-PG-003-05
8
18-Sep-09
1 año
24.
7. Formato para Notas de Auditorias.
N/A
8
18-Sep-09
25.
Procedimiento para el Control de Producto No Conforme.
ITT-CA-PG-004
6
18-Sep-09
26.
1. Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme.
ITT-CA-PG-004-01
6
18-Sep-09
27.
Procedimiento para Acciones Correctivas
ITT-CA-PG-005
7
18-Sep-09
28.
1. Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones.
ITT-CA-PG-005-01
7
18-Sep-09
29.
Procedimiento para Acción Preventiva
ITT-CA-PG-006
7
18-Sep-09
30.
1. Formato para Requisición de Acción Preventiva
ITT-CA-PG-006-01
7
18-Sep-09
31.
Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias.
ITT-CA-PO-001
3
18-Sep-09
32.
1. Formato para Quejas y /o Sugerencias.
ITT-CA-PO-001-01
3
18-Sep-09
33.
Procedimiento para Encuestas de Servicio.
ITT-CA-PO-002
3
18-Sep-09
34.
1. Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios.
ITT-CA-PO-002-01
3
18-Sep-09
Un año
35.
2. Formato para Auditoría de Servicio.
ITT-CA-PO-002-02
3
18-Sep-09
Un año
36.
3. Formato para el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio.
ITT-CA-PO-002-03
3
18-Sep-09
37.
Procedimiento para la Evaluación Docente
ITT-CA-PO-005
5
18-Sep-09
38.
Formato para la retroalimentación del cliente
ITT-CA-PO-005-01
5
18-Sep-09
39.
Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección.
ITT-CA-IT-03
1
18-Sep-09
P
ro
hi
bi da
re pr od uc ci
ón
pa rc ia
lo
21.
su
Código
to
Nombre del documento controlado
No.
ITT-CA-MC-001
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 9
Un año
Un año
Un año
Un año
Un año
Dos Años
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados Referencia a la Norma ISO 9001:2008
Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 9
T
4.2.2, 4.2.3
7
18-Sep-09
7
18-Sep-09
7
18-Sep-09
7
18-Sep-09
Un Año
ITT-AD-PO-001-04
7
18-Sep-09
Un Año
ITT-AD-PO-002
6
18-Sep-09
ITT-AD-PO-004-01
3
22-Mar-07
ITT-AD-PO-006
2
22-Mar-07
ITT-AD-PO-008
2
06-May-08
ITT-AD-PO-008-01
2
06-May-08
ITT-AD-PO-008-02
2
06-May-08
Código
40.
Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo.
41.
1. Formato para la Lista de Verificación de infraestructura y equipo
ITT-AD-PO-001-01
42.
2. Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo
ITT-AD-PO-001-02
43.
3. Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo
44.
4. Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento
45.
Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios.
46.
1. Relación de gastos efectuados
49. 50.
lo
ón
re pr od uc ci
48.
ITT-AD-PO-001-03
Procedimiento para Captación de Ingresos Propios de DGEST. Procedimiento para Formación y Desarrollo de Directivos y/o personal de apoyo a la educación del SNEST.
1. Formato para el Programa Institucional Anual de Capacitación 2. Formato para el Plan de Formación y Desarrollo de Personal Directivo y Personal de Apoyo a la Educación
su
47.
ITT-AD-PO-001
to
ta
Fecha de autorización
Nombre del documento controlado
No.
3. Formato de Solicitud de Apoyo a Eventos
ITT-AD-PO-008-03
2
06-May-08
52.
4. Formato del Oficio/Circular Invitación e Información del Curso
ITT-AD-PO-008-04
2
06-May-08
53.
5. Formato de Evaluación del Seguimiento por el Participante
ITT-AD-PO-008-05
2
06-May-08
ITT-AD-PO-008-06
2
06-May-08
ITT-AD-PO-008-07
2
06-May-08
ITT-AD-PO-008-08
2
06-May-08
hi
ro
56.
6. Formato de Evaluación del Seguimiento por el Jefe Inmediato 7. Formato de Criterios para Seleccionar Instructores Internos y Externos 8. Formato de Solicitud de Registro e Incorporación de Cursos
P
55.
bi da
51.
54.
ITT-CA-MC-001
Tiempo de Retención
No. de revisión
pa rc ia
lI
T
Página 3 de 8
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 9
Un Año Un Año
Un Año
Un Año Un Año Un Año Un Año Un Año Un Año Un Año Un Año
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados Referencia a la Norma ISO 9001:2008
Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 9
T
4.2.2, 4.2.3
lI
T
Página 4 de 8
ta
No. de revisión
Código
to
Nombre del documento controlado
No.
de Capacitación Interna No Programados por DGEST
Fecha de autorización
Tiempo de Retención
9. Formato para la Cédula de Inscripción
ITT-AD-PO-008-09
4
18-Sep-09
Un Año
58.
10.Formato para Lista de Asistencia
ITT-AD-PO-008-12
0
18-Sep-09
Un Año
59.
11. Formato de la Encuesta para Participantes Inscritos
ITT-AD-PO-008-12
4
18-Sep-09
Un Año
60.
12. Formato para la Constancia de Participación
ITT-AD-PO-008-10
2
18-Sep-09
Permanente
61.
13. Formato de Personificador
N/A
2
06-May-08
62.
14. Formato de Gafete
N/A
2
06-May-08
ITT-AD-IT-03
2
19-Abr-07
ITT-AD-IT-01
3
18-Sep-09
64.
pa rc ia
ón
Instructivo de Trabajo para la Formación y Desarrollo de Directivos y/o personal de apoyo a la educación del SNEST. Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas.
re pr od uc ci
63.
lo
57.
1. Formato para Selección de Proveedores.
ITT-AD-FO-01
4
18-Sep-09
Un Año
66.
2. Formato para Evaluación de Proveedores.
ITT-AD-FO-02
4
18-Sep-09
Un Año
67.
3. Formato para la Requisición de Bienes y Servicios.
ITT-AD-FO-03
7
18-Sep-09
Un Año
68.
4. Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados.
ITT-AD-FO-04
6
18-Sep-09
69.
5. Formato para la Orden de Compra del Bien o Servicio.
ITT-AD-FO-05
5
18-Sep-09
70.
Procedimiento para Formación y Actualización Docente
ITT-AD-PO-009
6
18-Sep-09
71.
1. Formato para Detección de necesidades
6
18-Sep.09
Un Año
72.
2. Formato para Programa de Capacitación Docente
ITT-AD-PO-009-02
6
18-Sep.09
Un Año
73.
3. Encuesta de eficacia
ITT-AD-PO-009-03
6
18-Sep.09
Un Año
74.
Procedimiento para la Inscripción de alumnos.
ITT-AC-PO-001
7
18-Sep-09
P
ro
hi
bi da
su
65.
ITT-CA-MC-001
ITT-AD-PO-009-01
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 9
Hasta que se actualice Un Año
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados Referencia a la Norma ISO 9001:2008
Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 9
T
4.2.2, 4.2.3
lI
T
Página 5 de 8
No. de revisión
Fecha de autorización
Tiempo de Retención
7
18-Sep.09
Un Año
ta
Código
1. Formato de solicitud de ficha para examen de selección
N/A
76.
2. Formato para lista de aspirantes aceptados.
ITT-AC-PO-001-01
7
18-Sep.09
Un Semestre
77.
3. Formato para solicitud de inscripción.
ITT-AC-PO-001-02
7
18-Sep.09
El tiempo que sea alumno de la institución
78.
6. Formato de carga académica.
N/A
7
18-Sep.09
Un Semestre
79.
7. Formato de credencial.
N/A
7
18-Sep.09
80.
8. Formato de contrato con el estudiante.
ITT-AC-PO-001-03
7
18-Sep.09
El tiempo que sea alumno de la institución
81.
9. Formato de libro de registro de números de control.
N/A
7
18-Sep.09
Permanente
82.
10. Formato de Ficha para examen de selección.
N/A
7
18-Sep.09
Un Año
83.
Procedimiento para la Reinscripción de Alumnos.
ITT-AC-PO-002
5
18-Sep-09
84.
1. Formato para Calendario Escolar.
ITT-AC-PO-002-01
5
18-Sep.09
re pr od uc ci
ón
lo
75.
pa rc ia
to
Nombre del documento controlado
No.
Procedimiento para la Gestión del Curso.
ITT-AC-PO-004
5
18-Sep-09
86.
1. Formato para la Planeación del Curso y Avance Programático.
ITT-AC-PO-004-01
5
18-Sep-09
87.
2. Formato para el Reporte Final del Semestre.
ITT-AC-PO-004-02
5
18-Sep-09
88.
3. Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del Docente/Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia.
ITT-AC-PO-004-03
5
18-Sep-09
89.
4. Formato para Liberación de Actividades frente a grupo
ITT-AC-PO-004-04
5
18-Sep-09
90.
5. Formato para la instrumentación Didáctica del Período.
ITT-AC-PO-004-05
5
18-Sep-09
91.
6. Formato de Horario de Trabajo.
ITT-AC-PO-004-06
5
18-Sep-09
92.
Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales.
ITT-AC-PO-007
6
18-Sep-09
P
ro
hi
bi da
su
85.
ITT-CA-MC-001
Un Año
Un Año Un Año Un Año
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 9
Un Año Un Año Un Año
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados Referencia a la Norma ISO 9001:2008
Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 9
T
4.2.2, 4.2.3
96. 97. 98. 99. 100.
Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional.
102.
1. Formato de Solicitud de Acto de Recepción Profesional.
2. Formato de Constancia de NO Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional. 3. Formato de Aviso de hora de Realización del Acto de Recepción Profesional.
su
104.
Un Año
ITT-AC-PO-007-02
6
18-Sep-09
ITT-AC-PO-007-03
6
18-Sep-09
ITT-AC-PO-007-04
6
18-Sep-09
ITT-AC-PO-007-05
6
18-Sep-09
ITT-AC-PO-007-06
6
18-Sep-09
ITT-AC-PO-007-07
6
18-Sep-09
N/A
6
18-Sep-09
ITT-AC-PO-008
5
18-Sep-09
ITT-AC-PO-008-01
5
18-Sep-09
ITT-AC-PO-008-02
5
18-Sep-09
ITT-AC-PO-008-03
5
18-Sep-09
NA
NA
18-Sep-09
NA
NA
18-Sep-09
ITT-VI-PO-001
5
18-Sep-09
ta
18-Sep-09
lo
2. Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales. 3. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales. 4. Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales. 5. Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales. 6. Formato para Asignación de Revisor de Residencias Profesionales. 7.Formato para la Evaluación del proyecto de residencias profesionales 8. Introducción Reflexión y Marco Legal de las Residencias Profesionales.
101.
103.
6
ITT-AC-PO-007-01
to
1. Solicitud de Residencias Profesionales.
ón
95.
Tiempo de Retención
Código
re pr od uc ci
94.
Fecha de autorización
Nombre del documento controlado
No. 93.
No. de revisión
pa rc ia
lI
T
Página 6 de 8
Un Año Un Año Un Año Seis meses Un Año Un Año Un Año
Un Año Un Año Un Año Permanente
4. Acta de Examen Profesional
106.
5. Constancia de Exención de Examen Profesional
107.
Procedimiento para Visitas a Empresas.
108.
1. Formato para Solicitud de Visitas a Empresas.
ITT-VI-PO-001-01
5
18-Sep-09
Un semestre
109.
2. Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas.
ITT-VI-PO-001-02
5
18-Sep-09
Un semestre
110.
3. Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas.
ITT-VI-PO-001-03
5
18-Sep-09
Un semestre
P
ro
hi
bi da
105.
ITT-CA-MC-001
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 9
Permanente
Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 9 4.2.2, 4.2.3
T
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados Referencia a la Norma ISO 9001:2008
112.
18-Sep-09
ITT-VI-PO-001-05
5
18-Sep-09
ITT-VI-PO-001-06
5
18-Sep-09
ITT-VI-PO-002
6
18-Sep-09
ITT-VI-PO-002-01
6
18-Sep-09
ITT-VI-PO-002-02
6
18-Sep-09
6
18-Sep-09
Un semestre
4. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas. 5. Formato para Reporte de Resultados de Incidentes en Visita.
ITT-VI-PO-001-04
to
ta
5
Código
lo
111.
Fecha de autorización
Nombre del documento controlado
No.
Tiempo de Retención
No. de revisión
pa rc ia
lI
T
Página 7 de 8
Un semestre Un semestre Un semestre
Formato para la lista autorizada de visitas
114.
Procedimiento para el Servicio Social.
115.
1. Formato para Solicitud de Servicio Social.
116.
2. Formato para Carta Compromiso del Servicio Social.
117.
3. Formato para Carta de Presentación del Servicio Social.
118.
4. Formato para Reporte Bimestral del Servicio Social.
ITT-VI-PO-002-04
6
18-Sep-09
Un semestre
119.
5. Formato para Constancia de Terminación del Servicio Social.
ITT-VI-PO-002-05
6
18-Sep-09
Permanente
120.
6. Formato de tarjeta de control de servicio social
ITT-VI-PO-002-06
6
18-Sep-09
3 años
121.
7. Formato de carta de asignación de servicio social
ITT-VI-PO-002-07
6
18-Sep-09
Un semestre
122.
Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva.
ITT-VI-PO-003
5
18-Sep-09
123.
1. Formato para el registro de participantes de actividades culturales y/o deportivas
ITT-VI-PO-003-01
5
18-Sep-09
124.
2. Informe de actividades cultural y/o deportiva.
ITT-VI-PO-003-02
5
18-Sep-09
ón
113.
P
ro
hi
bi da
su
re pr od uc ci
ITT-VI-PO-002-03
ITT-CA-MC-001
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 9
Un semestre Un semestre
Un Año Un Año
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados Referencia a la Norma ISO 9001:2008
Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 9
T
4.2.2, 4.2.3
to
pa rc ia ón re pr od uc ci su bi da hi ro P ITT-CA-MC-001
.
ta
18 de Septiembre de 2009 FECHA DE EMISIÓN DEL DEL DOCUMENTO
lo
LIC. MARIBEL CRUZ ORTIZ CONTROLADOR DE DOCUMENTOS DEL SGC
lI
T
Página 8 de 8
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 9
Código: ITT-CA-MC-001
ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO
Revisión: 9
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
Calidad
2.
Calidad.
3.
Calidad
ci
9.
2002. Diciembre 2005 Enero 1983. Enero 1999
pa r
Calidad Calidad Calidad
al
Calidad.
Enero 2005
n
10. Calidad
Julio 2004
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Diciembre 2005
Ley Federal de los trabajadores al servicio del Estado.
1998
Ley Federal de Trabajo
1998
Circular 40
Agosto 2005
Clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal.
Marzo 2006
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos
Diciembre 2005
ro hi
bi d
a
su
re
11. Calidad Académico, Calidad, 12. Administración de Recursos Calidad, 13. Administración de los Recursos Administración de 14. Recursos. Administración de 15. Recursos Planeación, 16. Administración de los Recursos Planeación, 17. Administración de Recursos Administración de 18. Recursos Administración de Recursos
P
19.
Administración de Recursos Administración de 21. Recursos 20.
ITT-CA-MC-001
2008.
2002.
o
Calidad.
6. 7. 8.
2005.
to
4.
5.
Diciembre 1996
ta l
Calidad.
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Fundamento y vocabulario. ISO 9000:2005 COPANT/ISO 9000-2005 NMXCC-9000-IMNC-2005. Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Requisitos. ISO 9001:2008 COPANT/ISO 9001-2008 NMX-CC-9001IMNC-2008. Norma para Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental. ISO 19011:2002 COPANT/ISO 19011-2002 NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2002. Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental. Ley Orgánica de la Administración Pública. D.O.F. Ley de Planeación. D.O.F. Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública. Diario Oficial de la Federación, Capitulo VII, Artículo 19 Criterios para la Operación del Proceso de Capacitación
od uc ci ó
1.
Fecha de Emisión
Nombre del documento controlado
IT T
Proceso
pr
No.
Página 1 de 6
Lineamientos para el ejercicio y control del gasto de la SEP Manual del Sistema de Ingresos Propios de los Planteles Educativos dependientes de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica.
Mayo 2004 Agosto 1991
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal
Abril 2003
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal
Junio 2002
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev.9
Código: ITT-CA-MC-001
ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO
Revisión: 9
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
Proceso
26.
Junio 2000
P
pa r
re su
a bi d
ro hi
Académico Planeación
Planeación 41.
Planeación Planeación Planeación
ITT-CA-MC-001
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría Circular núm. DGAIR/005/2000 del 15-11-2000 Acuerdo No. 1/SPC. Diario Oficial, 17 de diciembre de 1997 Circular de Convalidación de Estudios D.A./01/01 Manual de Servicios Escolares 2007 Manual Académico Administrativo 2007 Manual de Procedimientos para la Acreditación de Asignaturas de los Planes de Estudios en los Institutos Tecnológicos (1997) Manual de procedimientos para la obtención del título profesional de licenciatura, licenciatura-técnica y técnica superior, diploma de especialista y grados académicos de maestría y doctorado en el Sistema Nacional de los Institutos Tecnológicos.1997. Circular CSE/004/05 Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del PTA Formato para la Elaboración del Programa de Trabajo Anual PTA, para los Institutos Tecnológicos y Centros Formato de Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual 20__ de los Institutos Tecnológicos y Centros. Formato de Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual 20__ de la DGEST Formato de Seguimiento de Documentos Formato para la Elaboración del Programa de Trabajo Anual (PTA), para la DGEST
pr
Académico Académico Académico Académico
Planeación
44.
n
Administración de Recursos Académico Académico
40.
43.
ta l
Acuerdo número 279
37.
42.
to
Académico
Académico
39.
Enero 2005
2006-2007
36.
38.
Enero 2005
Manual de Procesos de evaluación del desempeño docente y del ingreso de aspirantes a la Educación superior Tecnológica
29.
33. 34. 35.
Diciembre 2000
Académico
28.
32.
Julio 2000
Enero 2005
Administración de Recursos
31.
Enero 1946
Criterios para la operación del Sistema de Administración de Recursos Humanos en la S.E.P.
27.
30.
o
25. .
al
24. .
Administración de Recursos Administración de Recursos Administración de Recursos Administración de Recursos
ci
23. .
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública Reglamento de Afiliación y vigencia de Derechos y Cobranza del ISSSTE Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del ISSSTE. Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la S.E.P.
Administración de Recursos
od uc ci ó
22. .
Fecha de Emisión
Nombre del documento controlado
IT T
No.
Página 2 de 6
Marzo 2006 Noviembre 2000 Diciembre 1997 Enero 2001 Mayo 2007 Mayo 2007 Mayo 2007
1997
0ctubre 2007 0ctubre 2007
0ctubre 2007
0ctubre 2007 0ctubre 2007 0ctubre 2007
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev.9
Código: ITT-CA-MC-001
ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO
Revisión: 9
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
Proceso Planeación
45.
52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.
Planeación Planeación Planeación Planeación Planeación Planeación
63.
P
64. 65. 66. 67. 68. 69.
su
a
Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de
ITT-CA-MC-001
0ctubre 2007
0ctubre 2007
ta l
Planeación
ro hi
62.
to
Planeación
bi d
61.
o
Planeación
59. 60.
al
Planeación
ci
51.
Planeación
pa r
50.
Planeación
n
49.
Planeación
od uc ci ó
48.
Instructivo para Capturar en Línea el Formato de Seguimiento y Evaluación de las Metas PTA de los Institutos Tecnológicos Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto del Programa Operativo Anual Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave Formato para el Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico. Formato para el Desglose de Presupuesto de Inversión con cargo a Ingresos Propios. Formato para el Concentrado por Proceso Clave y Estratégico. Procedimiento para la Elaboración del Programa Operativo Anual Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave. Formato para Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico. Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con cargo a Ingresos Propios. Formato para el Concentrado por Proceso Clave y Estratégico. Formato para la Determinación de la Captación de Ingresos Propios. Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto de Inversión. Formato para Programa de Obra, Documento “A” Procedimiento para la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto directo de nivel central e institutos tecnológicos y centros Procedimiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal.
pr
47.
Planeación
re
46.
Fecha de Emisión
Nombre del documento controlado
IT T
No.
Página 3 de 6
0ctubre 2007 0ctubre 2007 0ctubre 2007 0ctubre 2007 0ctubre 2007 0ctubre 2007 0ctubre 2007 0ctubre 2007 0ctubre 2007 0ctubre 2007 Mayo 2007
Mayo 2007 Febrero 2008
Marzo 2007
Procedimiento para el Ejercicio del Recurso Federal
Marzo 2007
Procedimiento para el Movimiento de Personal
Marzo 2007
Formato de Relación de Entrega de Constancias de Nombramiento Formato Reporte de Recepción de Constancias de Nombramiento del Centro de Trabajo
Marzo 2007 Marzo 2007
Formato de Libro de Control
Marzo 2007
Formato de Reporte de Rechazo de DGEST.
Marzo 2007
Formato de Reporte de Rechazo de DGP.
Marzo 2007
Formato de Oficio de Envío de Constancias Extemporáneas a DGP. Formato de Relación de Constancias que se turnan
Marzo 2007 Marzo 2007
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev.9
Código: ITT-CA-MC-001
ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO
Revisión: 9
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
recursos
77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.
Académico Académico Académico Académico Académico Académico Académico
bi d
88.
ro hi
Académico
89. 90. 91.
Académico Académico Académico
92. 93. 94.
Académico Académico
ITT-CA-MC-001
IT T
to
o
Instructivo de Trabajo para la Realización de Adquisiciones de DGEST Oficio No.712.1/167/05 Oficio No.712.1/012/05
Marzo 2007
Marzo 2007 Marzo 2007 Marzo 2007 Marzo 2007
Requisición de Compra de las partidas que integran el MANE
Marzo 2007
Oficio de Notificación de bienes disponibles
Marzo 2007
Reporte de Entrada de Almacén
Marzo 2007
Salida Vale de Almacén
Marzo 2007
Existencias de Almacén
Marzo 2007
Procedimiento para Registro de Titulo y Expedición de Cédula Profesional Formato DGP/DR-01/REV.01. Formato DGP/DA-05. Cédula. Procedimiento para el Diseño, Evaluación y Seguimiento Curricular. Plan del proceso curricular por carrera. Solicitud de programa de capacitación. Oficio con programa para reuniones de capacitación, diseño, evaluación, consolidación y seguimiento. Oficio de designación de sede para reuniones de capacitación, diseño, evaluación, consolidación o seguimiento curricular Oficio para convocatoria de reunión diseño, evaluación, o seguimiento curricular Oficio de invitación para participar en reunión de diseño, evaluación ó seguimiento curricular Oficio de asignación de compromisos adquiridos en Reunión Nacional de diseño, evaluación ó seguimiento curricular. Oficio de invitación para participar en Reunión Nacional de consolidación. Minuta de acuerdo de la reunión de diseño curricular.
pr
76.
Constancia de Nombramiento
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74.
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73.
Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Académico
al
Administración de recursos
Marzo 2007
ci
71.
Formato de Relación de Constancias de Nombramientos con más de seis meses de retroactividad. Formato de Relación de Constancias de Nombramiento Entregadas al Departamento de Trámite de Incidencias
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Administración de recursos
n
70.
Fecha de Emisión
Nombre del documento controlado
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Proceso
72.
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para su captura en SIAPSEP.
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No.
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Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
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ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO
Revisión: 9
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
Académico
No.
Formato de retícula oficial de plan de estudio
Proceso
98. 99. 100.
Académico Académico Todos Todos Todos
o
Académico
106.
ci
Administración de los recursos Administración de los recursos Académico
107.
112. 113. 114.
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Académico Académico Académico Administración de los recursos Académico Académico Vinculación
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108. 109. 110.
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Académico
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115.
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116. 117. 118. 119.
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105.
Académico Académico
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104.
Académico
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103.
al
101. 102.
Oficio de autorización de carrera Formato para registro de plan de estudio ante Dirección General de Profesiones. Manual de Organización de la DGIT. Manual de Organización del Instituto Tecnológico. Reglamento interior de trabajo del personal docente de los Institutos Tecnológicos. Manual de procedimiento para la acreditación de asignaturas de los planes de estudio en los institutos tecnológicos. Planes y programas de estudios (reforma de la educación tecnológica)2004-2005 Planes y programas de estudios 1993 Manual de Procedimientos Residencias Profesionales 2002 Reglamento interno de trabajo del personal no docente de los Institutos Tecnológicos. Manual de Administración de Recursos Financieros en el Sistema de Institutos Tecnológicos. Manual de procedimientos para la obtención del título profesional de licenciatura, licenciatura-técnica y técnica superior, diploma de especialista y grados académicos de maestría y doctorado en el Sistema Nacional de los Institutos Tecnológicos. Circular CSE/004/05 Circular CSE/005/05 Circular CSE/007/05
Académico Académico Vinculación Vinculación
ITT-CA-MC-001
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Fecha de Emisión
Nombre del documento controlado
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Oficio de asignación de recursos
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Anexo 4 Circular 41 Manual de procedimiento para la operación del Servicio Social en el Instituto Tecnológico Criterios para la asignación de claves de las asignaturas que integran los planes de estudio de las diferentes carreras que se ofrecen en los institutos tecnológicos. Metodología para las Reuniones Nacionales de Evaluación curricular de las carreras 2003 Metodología para las Reuniones Nacionales de Consolidación de las carreras 2004 Reglamento e instructivo para los eventos deportivos de los Institutos Tecnológicos 2006 Manual de procedimientos para la promoción de visitas a las empresas 2002
Marzo 2006 Marzo 2006 Marzo 2006
Marzo 2006
Marzo 2006 Marzo 2006 Marzo 2006 Marzo 2006
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ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO
Revisión: 9
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
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Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
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