POA by INSTITUTO TECNOLOGICO de TIJUANA

Nombre del documento: Procedimiento del SGC para la Elaboración del Programa Operativo Anual. Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1 1.

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Propósito

1.1 Establecer lineamientos para la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) con el propósito de ajustar el Anteproyecto del Programa Operativo Anual (APOA), de acuerdo a la disponibilidad de los recursos financieros asignados.

Alcance

2.1 Este documento aplica a todas las instituciones que integran el Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST) en la elaboración y evaluación del Programa Operativo Anual.

Políticas de operación 3.1 El Programa Operativo Anual se deriva del Anteproyecto del Programa Operativo Anual conforme al gasto directo autorizado. 3.2 La elaboración del Programa Operativo Anual (POA) se efectuará en apego a la normatividad vigente aplicable. 3.3 El ejercer el presupuesto sin la autorización del Programa Operativo Anual implica el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Lineamientos 4.1 La Dirección del instituto o centro, será responsable de cumplir las disposiciones aplicables en materia presupuestaria contenidas en el Presupuesto de Egresos y las que emitan las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias. 4.2 Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de racionalidad y austeridad presupuestaria. 4.3 El 80% del presupuesto se destinará para las metas académicas, conforme a la oportunidad de mejora y a la clasificación del Instituto Tecnológico. 4.4 Las metas administrativas de apoyo a las metas académicas no rebasarán el 20% del total del presupuesto. 4.5 Tener el Programa de Trabajo Anual (PTA) autorizado; se deberá anexar oficio de autorización emitido por la Dirección de Desarrollo del Sistema de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST). 4.6 En el Capítulo 1000 únicamente se podrá ejercer la partida 1308 “Compensación por servicios eventuales” exclusivamente a través de ingresos propios. Se anexará oficio con la relación de conceptos presupuestados enteramente justificados, atendiendo la normatividad vigente. La partida deberá ejercerse única y exclusivamente en los procesos clave: “Formación Profesional”, “Investigación y Estudios de Posgrado”, “Desarrollo Profesional”, “Vinculación Institucional” y “Difusión Cultural y Promoción Deportiva”.

ELABORÓ

CONTROL DE EMISIÓN REVISÓ

Ing. Raul Elizondo Rios Jefe del Depto. de Planeación y Presupuestación

Ing. Guillermo Cárdenas López Subdirector de Planeación y Vinculación

Ing. José Guerrero Guerrero Director

18 de septiembre de 2009

19 de septiembre de 2009

18 de septiembre de 2009

AUTORIZÓ

Nombre del documento: Procedimiento del SGC para la Elaboración del Programa Operativo Anual. Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1

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4.7 Para ejercer la partida 3409 “Patentes, regalías y otros” en lo que respecta a la adquisición de software exclusivamente a través de ingresos propios, se deberá anexar el oficio de autorización emitido por la Dirección de Telecomunicaciones de la DGEST presentado en el Anteproyecto del POA, para el caso de que el monto sea superior, se deberá solicitar nuevamente autorización. 4.8 Para ejercer el capítulo 5000, los bienes deberán estar identificados conforme al Clasificador por Objeto del Gasto vigente y debidamente justificados; en función del reemplazo por deterioro u obsolescencia. La justificación especificará la motivación para la adquisición y el área de destino, priorizando conforme a lo siguiente: Manuales de prácticas por asignaturas. Guías mecánicas vigentes. Acreditación de carreras. Proceso de certificación El parque vehicular no podrá renovarse antes de 5 años. Salvo dictamen técnico que no garantice la seguridad de los usuarios. Tratándose de equipo de tecnología de la información, se deberá anexar el oficio de autorización emitido por la Dirección de Telecomunicaciones de la DGEST presentado en el Anteproyecto del POA, para el caso de que el monto sea superior, se deberá solicitar nuevamente autorización. 4.9 Integrar la distribución por partida presupuestal del gasto directo, de acuerdo a los oficios de asignación de presupuesto emitidos por la DGEST. 4.10 Actualizar la captación de Ingresos Propios. 4.11 Se remitirá el Programa Operativo Anual conforme al calendario de entrega de información establecido por la DGEST.

ELABORÓ

CONTROL DE EMISIÓN REVISÓ

Ing. Raul Elizondo Rios Jefe del Depto. de Planeación y Presupuestación

Ing. Guillermo Cárdenas López Subdirector de Planeación y Vinculación

Ing. José Guerrero Guerrero Director

18 de septiembre de 2009

19 de septiembre de 2009

18 de septiembre de 2009

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Diagrama del procedimiento

Coordinación Sectorial de Planeación y Desarrollo del Sistema

Dirección de Programación Presupuestal e Infraestructura Física. Elabora y presenta propuesta de distribución del Gasto Directo

Aprueba y gestiona autorización del gasto directo y comunica al Instituto o Centro

INICIO

Dirección del Departamento de Subdirección Instituto Planeación, de Planeación Tecnológico o Programación y y Vinculación Centro Presupuestación

Solicita POA a las áreas

Recibe oficio de autorización de gasto directo de la DGEST e instruye para la elaboración del POA con base al APOA

11 Aprueba los resultados del análisis y procede a gestionar ante la DGEST la autorización correspondiente

Procede

Recibe y analiza el POA en congruencia con el APOA

Elabora POA de su área

Formaliza ante la DGEST la solicitud de autorización del POA.

Si Procede

8 Analiza POA del Instituto o Centro

Proceso PTA

Integra el POA del Instituto o Centro

16 El Depto. de Recursos Financieros recibe POA autorizado y procede a su validación en el SIATEC

Proceso PTA

Si Procede

Recibe y revisa la congruencia y pertinencia del POA con el APOA

9 10

Áreas del Instituto Tecnológico o Centro

metas 12 1

13 Recibe autorización

14 Difunde el POA autorizado

Recibe observaciones, procede a su corrección y las remite para su análisis.

15 Reciben POA autorizado para su ejercicio.

BASE PARA LA ELABORACIÓN DE LA E.P.P.

1 0

6. Descripción del procedimiento

ELABORÓ

CONTROL DE EMISIÓN REVISÓ

Ing. Raul Elizondo Rios Jefe del Depto. de Planeación y Presupuestación

Ing. Guillermo Cárdenas López Subdirector de Planeación y Vinculación

Ing. José Guerrero Guerrero Director

18 de septiembre de 2009

19 de septiembre de 2009

18 de septiembre de 2009

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Nombre del documento: Procedimiento del SGC para la Elaboración del Programa Operativo Anual. Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1 Secuencia de Etapas

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Actividad

Responsable

1. Elabora y presenta la propuesta de distribución del Gasto Directo.

1.1 Elabora y presenta la propuesta de distribución del Gasto Directo.

Dirección de Programación. Presupuestal e Infraestructura Física.

2. Aprueba y gestiona autorización del gasto directo y comunica al Instituto o Centro.

Aprueba y gestiona ante la Dirección General, la autorización del gasto directo.

Coordinación Sectorial de Planeación y Desarrollo del Sistema

3. Recibe oficio de autorización de Gasto Directo

Comunica al Instituto Tecnológico o Centro el oficio de autorización del gasto directo.

Recibe oficio de autorización del gasto directo de la DGEST. Instruye a la Subdirección de Planeación y Vinculación, para la elaboración del POA con base en el APOA.

4. Solicita POA a las Áreas. 5. Elabora POA de su Área.

Solicita el POA a las áreas.

Dirección del Instituto Tecnológico o Centro Subdirección de Planeación y Vinculación

Determina las necesidades del área o departamento de su Áreas del Instituto Tecnológico o responsabilidad y elabora el POA, en los formatos correspondientes. Centro. 5.2 Somete a revisión con el jefe inmediato superior el POA de su área o departamento y recaba su Visto Bueno. 5.3 Entrega al jefe del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación el POA de su área.

Recibe y revisa 6.1 Recibe el POA de cada área o departamento responsable, los Departamento de revisa y procesa la información proporcionada. la congruencia y Planeación, pertinencia del Programación y Si procede: Integra el POA del Instituto o Centro y lo presenta al POA con el APOA Presupuestación. Subdirector de Planeación y Vinculación. No procede: Regresa al área o departamento responsable con las observaciones correspondientes.

Integra el POA 7.1 Integra el POA del Instituto Tecnológico o Centro y lo presenta a la Departamento de del Instituto Subdirección de Planeación y Vinculación. Planeación, Tecnológico o Programación y Centro. Presupuestación. 8 Analiza el POA 8.1 Analiza el POA del Instituto Tecnológico o Centro, en congruencia Subdirección de del Instituto con el APOA y si se requiere ajusta el PTA Planeación y Tecnológico o Vinculación. Si procede: Pasa a la Dirección del Instituto Tecnológico o Centro, Centro. para su formalización. No procede: Regresa al Depto. de Planeación, Programación y Presupuestación, para su corrección. ELABORÓ

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Ing. Guillermo Cárdenas López Subdirector de Planeación y Vinculación

Ing. José Guerrero Guerrero Director

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19 de septiembre de 2009

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Formaliza ante 9.1 Formaliza y envía oficio de solicitud de autorización del POA a la la DGEST la DGEST. solicitud de autorización del POA 10 Recibe, y analiza 10.1 Recibe y analiza el POA del Instituto Tecnológico o Centro, que el POA en tenga congruencia con el APOA. congruencia con 10.2 Revisa el POA del Instituto Tecnológico o Centro, verificando el APOA que cumpla con los lineamientos y la normatividad vigente aplicable.

Dirección del Instituto Tecnológico o Centro Dirección de Programación Presupuestal e Infraestructura Física.

Si procede: Elabora oficio de autorización del POA y lo turna para su aprobación a la Coordinación Sectorial de Planeación y Desarrollo del Sistema. No procede: Elabora observaciones, y envía por correo electrónico al Jefe del Departamento de Planeación, con copia al Subdirector de Planeación y al Director del Instituto Tecnológico o Centro. 11 Aprueba y gestiona la autorización

11.1 Aprueba los resultados del análisis y procede a gestionar la autorización del POA ante la Dirección General de Educación Superior Tecnológica.

12 Recibe observaciones, procede a su corrección y las remite para su análisis.

12.1 Recibe observaciones, procede a su corrección y las remite para Departamento de su análisis a la Dirección de Programación Presupuestal e Planeación y Infraestructura Física. Programación y Presupuestación

13 Recibe 13.1 Recibe oficio de autorización del POA emitido por la DGEST y lo autorización del turna a la Subdirección de Planeación y Vinculación. POA

Coordinación Sectorial de Planeación y Desarrollo del Sistema.

Dirección del Instituto Tecnológico o Centro.

14 Difunde la autorización del POA

14.1 Recibe oficio de autorización del POA y la difunde a las áreas del Instituto Tecnológico o Centro.

Subdirección de Planeación y Vinculación

15 Reciben el POA autorizado

15.1 Recibe, analiza y administra el ejercicio del POA.

Áreas del Instituto Tecnológico o Centro.

16. Recibe el POA autorizado para su validación en el SIATEC

Recibe el POA autorizado y procede a su validación en el SIATEC

Departamento de Recursos Financieros

Documentos de referencia ELABORÓ

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Documentos

Código: ITT-PL-PO-003 Revisión : 6 Página 6 de 7

Código (cuando aplique)

Manual del Sistema de Gestión de la Calidad

612-GC-MC-001

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal

Clasificador por Objeto del Gasto

N/A

Anteproyecto del Programa Operativo Anual

ITT-PL-PO-002-01, 02, 03 y 04

Programa de Trabajo Anual vigente en el Plantel

ITT-PL-PO-0O1-01

Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Plantel

ITT-PE-PO-001-01

Registros Registros

Tiempo de conservación 1 año

Responsable de conservarlo Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación

Programa Operativo Anual

1 año

Dirección de Programación Presupuestal e Infraestructura Física

Oficio de autorización del POA Oficio de autorización del POA

1 año

Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación Dirección de Programación Presupuestal e Infraestructura Física

Programa Operativo Anual

1 año

Código de registro o identificación única ITT-PL-PO-003-01 ITT-PL-PO-003-02 ITT-PL-PO-003-03 ITT-PL-PO-003-04 ITT-PL-PO-003-05 ITT-PL-PO-003-01 ITT-PL-PO-003-02 ITT-PL-PO-003-03 ITT-PL-PO-003-04 ITT-PL-PO-003-05 N/A N/A

9. Glosario N/A 10. Anexos Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave. Formato para el Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico. 10.3 Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión

ITT-PL-PO-003-01 ITT-PL-PO-003-02

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Código: ITT-PL-PO-003 Revisión : 6 Página 7 de 7

con cargo a Ingresos Propios. 10.4 Formato para el Concentrado por Proceso Clave y Estratégico 10.5 Formato para la Determinación de la Captación de los Ingresos Propios.

ITT-PL-PO-003-03 ITT-PL-PO-003-04 ITT-PL-PO-003-05

11. Cambios a esta revisión

Número de Revisión

Fecha de la actualización

Descripción del cambio

29 de Octubre de 2007

Revisión total

16 de mayo de 2007

Por instrucciones de la Dirección de Programación Presupuestal e Infraestructura Física, el procedimiento con revisión 3 no sufre cambios de fondo sólo de forma; por la imagen corporativa se cambia el logo de el águila por el del SNEST y se cambia en todo el documento las palabras ORGANIZACIÓN por SNEST y Planteles por Institutos Tecnológicos o Centros.

16 de junio de 2005

Cambio de logo SEP, codificaciones del procedimiento y sus formatos, se incluyen en documentos de referencia la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se cambia en todo el procedimiento Institutos Tecnológicos por Instituto Tecnológico o Centro para estandarizar con los demás procedimientos. En el punto 5 Descripción del procedimiento, se concentraron los puntos 2.1, 2.2 y 2.3 en un solo.

11 de octubre de 2004

Revisión total

24 de mayo de 2004

Revisión total

ELABORÓ

CONTROL DE EMISIÓN REVISÓ

Ing. Raul Elizondo Rios Jefe del Depto. de Planeación y Presupuestación

Ing. Guillermo Cárdenas López Subdirector de Planeación y Vinculación

Ing. José Guerrero Guerrero Director

18 de septiembre de 2009

19 de septiembre de 2009

18 de septiembre de 2009

AUTORIZÓ

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave

ITT-PL-PO-003-01 Revisión: 6

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1

Pagina 1 de 3

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 200__ DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE INSTITUTO TECNOLÓGICO TIJUANA

HOJA (1):

DE (2):

Proceso Estratégico (3): Clave Programática y nombre del Proceso Clave (4): META (5) Y NÚMERO DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIO PROGRAMÁTICO (7) ACCIONES (6) CANTIDAD

ENERO JUNIO

JULIO DICIEMBRE

MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO (8) 1000

TOTAL

2000

INGRESOS PROPIOS

3000

GASTO DIRECTO

INGRESOS PROPIOS

5000

GASTO DIRECTO

INGRESOS PROPIOS

GASTO DIRECTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0

TOTAL POR META (12)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SNEST-PL-PO-003-01

PRESUPUESTACIÓN CALENDARIZADA (11)

PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE (9)

7000

INGRESOS PROPIOS

TOTAL PRESUPUESTO (10)

GASTO DIRECTO

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

ENERO-JUNIO INGRESOS PROPIOS

GASTO DIRECTO

JULIO-DICIEMBRE INGRESOS PROPIOS

TOTAL

GASTO DIRECTO

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL POR META (12)

TOTAL POR PROCESO CLAVE (13)

TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO (14)

REV. 5

Nombre del documento: Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave

ITT-PL-PO-003-01 Revisión: 6

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1

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FORMA: DESGLOSE DE METAS POR PROCESO CLAVE CLAVE: POA-1 OBJETIVO: CONCENTRAR EL MONTO DE LOS RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO JUSTIFICANDO LAS ACCIONES QUE COADYUVAN AL LOGRO DE LAS METAS DEL PROCESO CLAVE

INSTRUCTIVO DE LLENADO No.

DESCRIPCIÓN

HOJA: ANOTAR EL NÚMERO CONSECUTIVO DE LA HOJA.

DE: ANOTAR EL NÚMERO TOTAL DE HOJAS.

PROCESO ESTRATÉGICO: ANOTAR LA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ESTRATÉGICO DERIVADO DEL PROCESO CENTRAL (VER ANEXO 1).

CLAVE PROGRAMÁTICA Y NOMBRE DEL PROCESO CLAVE: ANOTAR LA CLAVE PROGRAMÁTICA Y LA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CLAVE QUE CORRESPONDA AL PROCESO ESTRATÉGICO (VER ANEXO 1)

META: NÚMERO Y DESCRIPCIÓN: ANOTAR EL NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE LA META DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL. UNIDAD DE MEDIDA: ANOTAR LA UNIDAD DE VALORACIÓN EXPRESADA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL. CANTIDAD: ANOTAR LA CANTIDAD DE LA META A LOGRAR CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL.

ACCIONES: DESCRIBIR TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES QUE COADYUVARÁN AL LOGRO DE LA META DEL PROCESO CLAVE

CALENDARIO PROGRAMÁTICO: VALORAR CUANTITATIVAMENTE CADA UNA DE LAS ACCIONES EN FORMA SEMESTRAL Y ANUAL.

MONTO DE RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO: INGRESOS PROPIOS: ANOTAR EL MONTO DE RECURSOS A EJERCER POR ACCIÓN Y CAPÍTULO DE GASTO QUE SE ESTIMA CUBRIR MEDIANTE INGRESOS PROPIOS. GASTO DIRECTO: ANOTAR EL MONTO DE RECURSOS A EJERCER POR ACCIÓN Y CAPÍTULO DE GASTO QUE SE SOLICITARÁ SUFRAGAR MEDIANTE GASTO DIRECTO.

PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE: INGRESOS PROPIOS: ANOTAR LA SUMA DE LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE LAS ACCIONES QUE SE ESTIMA CUBRIR A TRAVÉS DE INGRESOS PROPIOS. GASTO DIRECTO: ANOTAR LA SUMA DE LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE LAS ACCIONES QUE SE PRETENDA CUBRIR A TRAVÉS DEL GASTO DIRECTO .

SNEST-PL-PO-003-01

TOTAL: ANOTAR LA SUMA DEL NUMERAL (10) PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE (INGRESOS PROPIOS MÁS GASTO DIRECTO).

PRESUPUESTACIÓN CALENDARIZADA: CALENDARIZACIÓN POR PERÍODOS SEMESTRALES DEL NUMERAL (10) PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE (INGRESOS PROPIOS Y GASTO DIRECTO).

TOTAL POR META: ANOTAR LA SUMA POR CAPÍTULO DE GASTO DE TODAS LAS ACCIONES QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO DE LA META Y QUE SE PRETENDA CUBRIR A TRAVÉS DE INGRESOS PROPIOS Y GASTO DIRECTO .

TOTAL POR PROCESO CLAVE: ANOTAR LA SUMA POR CAPÍTULO DE GASTO DE TODAS LAS METAS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO DEL PROCESO CLAVE Y QUE SE PRETENDA CUBRIR A TRAVÉS DE INGRESOS PROPIOS Y GASTO DIRECTO.

TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO: ANOTAR LA SUMA DE TODOS LOS PROCESOS CLAVE QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO Y QUE SE PRETENDA CUBRIR A TRAVÉS DE INGRESOS PROPIOS MÁS GASTO DIRECTO.

REV. 5

Nombre del documento: Formato para el Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico.

ITT-PL-PO-003-02 Revisión: 6

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1

Pagina 1 de 2

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 200__ CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO ESTRATÉGICO INSTITUTO TECNOLÓGICO TIJUANA

HOJA (1):

PARTIDA PRESUPUESTAL (3)

P R O C E S O S E S T R A T É G I C O S (4) 1. ACADÉMICO

CLAVE

NOMBRE

Total Capítulo 2000

Total Capítulo 3000

Total Capítulo 5000

Total Capítulo 7000 TOTAL DE CAPÍTULOS (7) TOTAL POR PROCESO (8):

SNEST-PL-PO-003-02

3. PLANEACIÓN

5. ADMINISTRACIÓN RECURSOS

4. CALIDAD

PRESUPUESTO A CUBRIR TRAVÉS DE (5)

METAS

ACCIONES

INGRESOS PROPIOS

Total Capítulo 1000

2. VINCULACIÓN

GASTO DIRECTO

INGRESOS PROPIOS

GASTO DIRECTO

INGRESOS PROPIOS

GASTO DIRECTO

INGRESOS PROPIOS

GASTO DIRECTO

INGRESOS PROPIOS

DE (2):

T O T A L (6)

INGRESOS PROPIOS

GASTO DIRECTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - $ 0 0 0 0 0 - $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - $

0 0 0 0 0 $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0

REV. 5

Nombre del documento: Formato para el Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico

ITT-PL-PO-003-02

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1

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Revisión: 6

FORMA: CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO ESTRATÉGICO CLAVE: POA-2 OBJETIVO: CONOCER LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS A EJERCER POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, DESGLOSANDO EL PRESUPUESTO QUE SE ESTIMA CUBRIR CON INGRESOS PROPIOS, ASÍ COMO, EL QUE SE SOLICITA PARA SUFRAGAR A TRAVÉS DEL GASTO DIRECTO.

INSTRUCTIVO DE LLENADO No.

DESCRIPCIÓN

HOJA: ANOTAR EL NÚMERO CONSECUTIVO DE LA HOJA.

DE: ANOTAR EL NÚMERO TOTAL DE HOJAS.

PARTIDA PRESUPUESTAL: ANOTAR EL NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL CONFORME AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.

PROCESOS ESTRATÉGICOS: METAS: ANOTAR EL TOTAL DE METAS PROGRAMADAS DE CADA PROCESO ESTRATÉGICO. ACCIONES: ANOTAR EL TOTAL DE ACCIONES DE LAS METAS PROGRAMADAS POR PROCESO ESTRATÉGICO. INGRESOS PROPIOS: ANOTAR EL MONTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE CADA PROCESO ESTRATÉGICO QUE SE ESTIMA CUBRIR A TRAVÉS DE INGRESOS PROPIOS. GASTO DIRECTO: ANOTAR EL MONTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE CADA PROCESO ESTRATÉGICO QUE SE SOLICITA A TRAVÉS DEL GASTO DIRECTO.

PRESPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE: METAS: ANOTAR LA SUMA DE LAS METAS PROGRAMADAS DE TODOS LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS. ACCIONES: ANOTAR LA SUMA DE LAS ACCIONES DE LAS METAS PROGRAMADAS DE TODOS LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS.

SNEST-PL-PO-003-02

INGRESOS PROPIOS: ANOTAR LA SUMA POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE TODOS LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO Y QUE SE ESTIMA CUBRIR A TRAVÉS DE INGRESOS PROPIOS. GASTO DIRECTO: ANOTAR LA SUMA POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE TODOS LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO Y QUE SE PRETENDA CUBRIR A TRAVÉS DEL GASTO DIRECTO . TOTAL: ANOTAR LA SUMA DEL NUMERAL (6) PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE (INGRESOS PROPIOS MÁS GASTO DIRECTO)

TOTAL DE CAPÍTULOS: ANOTAR LA SUMA DE LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE INGRESOS PROPIOS Y GASTO DIRECTO POR PROCESO ESTRATÉGICO.

TOTAL POR PROCESO: ANOTAR LA SUMA DE INGRESOS PROPIOS Y GASTO DIRECTO POR PROCESO ESTRATÉGICO.

REV. 5

Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios

Codigo: ITT-PL-PO-003-03 Revisión: 6

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1

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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 200__ DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON CARGO A INGRESOS PROPIOS (CAPÍTULO 5000) INSTITUTO TECNOLOGICO TIJUANA

HOJA (1):

DE (2):

PROCESO ESTRATÉGICO (3): PROCESO CLAVE (4): NÚMERO DE META (5)

CLAVE DE LA PARTIDA (6)

DENOMINACIÓN DEL BIEN (7)

CANTIDAD (8)

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (10) (9)

JUSTIFICACIÓN (11)

TOTAL POR PROCESO CLAVE (12) TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO (13) Vo. Bo. DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR

NOMBRE: RFC:

SNEST-PL-PO-003-03

NOMBRE: RFC:

ING. HÉCTOR ARREOLA SORIA AESH-530801-J89

REV. 5

Nombre del documento: Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios

Codigo: ITT-PL-PO-003-03 Revisión: 6

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1 FORMA: CLAVE: OBJETIVO:

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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSION CON CARGO A INGRESOS PROPIOS. POA -3. CONOCER LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN CON CARGO A INGRESOS PROPIOS (CAPÍTULO 5000) EN FORMA DETALLADA POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO CLAVE.

INSTRUCTIVO DE LLENADO DESCRIPCIÓN

No. 1

HOJA: ANOTAR EL NÚMERO CONSECUTIVO DE LA HOJA.

DE: ANOTAR EL NÚMERO TOTAL DE HOJAS.

PROCESO ESTRATÉGICO: ANOTAR LA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ESTRATÉGICO DERIVADO DEL PROCESO CENTRAL

PROCESO CLAVE: ANOTAR LA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CLAVE QUE CORRESPONDA AL PROCESO ESTRATÉGICO.

NÚMERO DE LA META: ANOTAR EL NÚMERO DE LA META CON EL QUE SE IDENTIFICA EN EL PIID Y/O PTA DEL PROCESO CLAVE CORRESPONDIENTE.

CLAVE DE LA PARTIDA: ANOTAR EL NÚMERO DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL CONFORME AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.

DENOMINACIÓN DEL BIEN: DESCRIBIR LOS BIENES QUE SE PRETENDAN ADQUIRIR.

CANTIDAD: ANOTAR LA CANTIDAD DE BIENES QUE SE PRETENDAN ADQUIRIR .

COSTO UNITARIO: ANOTAR EL PRECIO UNITARIO DEL BIEN QUE SE PRETENDA ADQUIRIR.

COSTO TOTAL: ANOTAR EL COSTO TOTAL QUE RESULTE DE MULTIPLICAR LOS NUMERALES (9) Y (10). JUSTIFICACIÓN: ANOTAR EN FORMA DETALLADA EL DESTINO (DAR PRIORIDAD AL EQUIPAMIENTO CONFORME A GUÍAS MECÁNICAS VIGENTES, A LOS PROCESOS

DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE CARRERAS Y ATENDER LAS OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS ORGANISMOS ACREDITADORES). ASÍ MISMO, EL USO QUE TENDRÁN LOS BIENES UNA VEZ ADQUIRIDOS; SI SE REQUIEREN POR CARECER DE LOS MISMOS, SE REEMPLAZAN POR SER OBSOLETOS O BIEN, POR TERMINAR SU VIDA ÚTIL.

TOTAL POR PROCESO CLAVE: ANOTAR LA SUMATORIA DE LA COLUMNA (11) COSTO TOTAL QUE CORRESPONDA AL PROCESO CLAVE.

TOTAL POR PROCESO ESTRATÉGICO: ANOTAR LA SUMATORIA DE LOS PROCESOS CLAVE CORRESPONDIENTE AL PROCESO ESTRATÉGICO.

SNEST-PL-PO-003-03

REV. 5

Nombre del documento: Formato para el Concentrado por Proceso Clave y Estratégico.

Codigo: ITT-PL-PO-003-04

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1

Pagina 1 de 2

Revisión: 6

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 200__ CONCENTRADO POR PROCESO CLAVE Y ESTRATÉGICO INSTITUTO TECNOLOGICO TIJUANA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PROCESO CLAVE (3) 2003005E00811 2003005E00812 2003005E00813 3701014E02112 1 2003005E00821 2003005E00822

PROCESO CLAVE (4) Formación Profesional Investigación y Estudios de Posgrado Desarrollo Profesional Investigación y Estudios de Posgrado SUMA PROCESO ACADÉMICO

SUMA PROCESO VINCULACIÓN

3 2003005E00841 2003005E00842 2003005E00843 2003005E00844

Aseguramiento de la Calidad Gestión de la Calidad Capacitación y Desarrollo Servicios Escolares

SUMA PROCESO PLANEACIÓN

SUMA PROCESO CALIDAD Administración de Recursos Financieros Administración de Recursos Humanos Apoyo Jurídico Administración de Recursos Materiales y Servicios SUMA PROCESO ADMÓN. DE RECURSOS

TOTAL SNEST-PL-PO-003-04

$ $ $ $

$ $ $ $ $

Vinculación Institucional Difusión y divulgación Programación Presupuestal e Infraestructura Física Planeación Estratégica y Táctica y de Organización Soporte Técnico en Cómputo y Telecomunicaciones Difusión Cultural y Promoción Deportiva

GASTO DIRECTO

INGRESOS PROPIOS

2 2003005E00831 2003005E00832 2003005E00833 2003005E00834

4 2003005E00851 2003005E00852 2003005E00853 2003005E00854

PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE (6)

PRESUPUESTO TOTAL (5)

REV. 5

Nombre del documento: Formato para el Concentrado por Proceso Clave y Estratégico.

Codigo: ITT-PL-PO-003-04 Revisión: 6 Pagina 2 de 2

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1

FORMA: CONCENTRADO POR PROCESO CLAVE Y ESTRATÉGICO CLAVE: POA -4. OBJETIVO: CONCENTRAR EL MONTO DE LOS RECURSOS POR PROCESO CLAVE Y ESTRATÉGICO DEL POA

INSTRUCTIVO DE LLENADO DESCRIPCIÓN

No. 1

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PROCESO CLAVE: ANOTAR LA CLAVE PROGRAMÁTICA DEL PROCESO CLAVE.

PROCESO CLAVE: ANOTAR LA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CLAVE.

PRESUPUESTO TOTAL: ANOTAR LA SUMA DE INGRESOS PROPIOS Y GASTO DIRECTO POR PROCESO CLAVE Y PROCESO ESTRATÉGICO.

PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE: INGRESOS PROPIOS: ANOTAR EL MONTO POR PROCESO CLAVE Y PROCESO ESTRATÉGICO QUE SE ESTIMA CUBRIR A TRAVÉS DE INGRESOS PROPIOS. GASTO DIRECTO: ANOTAR EL MONTO POR PROCESO CLAVE Y PROCESO ESTRATÉGICO QUE SE SOLICITA A TRAVÉS DEL GASTO DIRECTO.

SNEST-PL-PO-003-04

REV. 5

Nombre del documento: Formato para la Codigo: ITT-PL Determinación de la Captación de los Ingresos propios Revisión: 6 Pagina 1 de

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 6.1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 200___ INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA DETERMINACION DE CAPTACION DE LOS INGRESOS PROPIOS

1ER. SEMESTRE (1) MATRICULA CUOTA ESPERADA

CONCEPTO

2DO. SEMESTRE (2) MATRICULA CUOTA ESPERADA

CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA: INSCRIPCIONES DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO REINSCRIPCIONES CUOTA POR CURSO DE VERANO CUOTA POR CURSO DE INGLES

ASESORIA A EMPRESAS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN A EMPRESAS ANÁLISIS DE LABORATORIO A PARTICULARES DONACIONES APOYOS OTROS (ESPECIFICAR)

TOTAL (4) RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACIÓN NOMBRE: CARGO: FIRMA:

(5)

Vo.Bo. DIRECTOR DEL

NOMBRE Y FIRM

REV. 5 SNEST-PL-PO-003-05

Nombre del documento: Formato para la Codigo: ITT-PL Determinación de la Captación de los Ingresos Revisión: 6 propios Referencia a la Norma ISO 9001:2000 6.1

Pagina 2 de

INSTRUCTIVO DE LLENADO: 1

1ER. SEMESTRE:

3 4

MATRÍCULA ESPERADA: ANOTAR LA CANTIDAD DE ALUMNOS INSCRITOS DURANT SEMESTRE. CUOTA: ANOTAR LA CUOTA POR ALUMNO INSCRITO EN EL PRIMER SEMESTRE. 2DO. SEMESTRE: MATRÍCULA ESPERADA: ANOTAR LA CANTIDAD DE ALUMNOS INSCRITOS DURANT SEMESTRE. CUOTA: ANOTAR LA CUOTA POR ALUMNO INSCRITO EN EL SEGUNDO SEMESTRE. IMPORTE ANUAL: ANOTAR EL IMPORTE TOTAL CAPTADO POR CONCEPTO DEL PRI SEGUNDO SEMESTRE. TOTAL.- ANOTAR EL TOTAL DE LOS CONCEPTOS POR COLUMNA.

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACIÓN: ANOTAR NOMBRE, CARGO Y FIR

Vo.Bo. DIRECTOR DEL I.T. O CENTRO: ANOTAR NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR D INSTITUCIÓN O CENTRO.

REV. 5 SNEST-PL-PO-003-05

L-PO-003-05

IMPORTE ANUAL (3)

$ I.T.

(6)

REV. 5 SNEST-PL-PO-003-05

L-PO-003-05

E EL PRIMER

TE EL SEGUNDO

MERO Y

RMA . DE LA

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