proceso calidad by INSTITUTO TECNOLOGICO de TIJUANA

Código: ITT-CA-FE-01 FORMATO ELECTRÓNICO PARA REVISIÓN DE INDICADORES DEL PLAN RECTOR Revisión: 1 Página 1 de 2

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 6.1

PROCESO ESTRATEGICO

OBJETIVOS DE PROCESOS ESTRATÉGICOS (OBJETIVOS DE CALIDAD)

INDICADORES

2009

EFICIENCIA DE EGRESO= (No. DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN, EN EL PERIODO REGLAMENTARIO (HASTA 12 SEMESTRES) HABIENDO CUBIERTO EL 100% DE LOS CRÉDITOS ¸ No. DE ESTUDIANTES QUE INGRESA DE LA COHORTE) * 100

ACADEMICO

VALOR ESPERADO

VALOR FRECUENC ESPERADO UNIDAD DE IA DE MEDIDA MEDICION 1er SEM 2009

Anual

Semestral

VALOR ESPERADO

NO SE SE CUMPLE CUMPLE LA LA META 2o. SEM 2009 META

¿POR QUÉ?

GESTIONAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO Nota: No considerar los egresados después PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL ALUMNO del periodo de los doce semestres. El valor a considerar para cada año será el promedio de sus indicadores que se calculen semestralmente.

CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE (CREDITOS APROBADOS ¸ CREDITOS ASIGNADOS)*100EFICIENCIA TERMINA

DE ALUMNOS PRESTANTES DE SERVICIO SOCIAL ¸ No. TOTAL DE ALUMNOS QUE CUMPLEN CON EL 70% DE LOS CREDITOS APROBADOS

VINCULACIÓN

CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL Cada plantel lo ALUMNO, A TRAVÉS DE SU establece en VINCULACIÓN CON EL función de sus SECTOR PRODUCTIVO, LA recursos VISITAS A EMPRESAS SOCIEDAD, LA CULTURA Y EL (No. DE ALUMNOS QUE REALIZAN DEPORTE. VISITAS A EMPRESAS ¸ MATRICULA

SNEST-CA-FE-01

PROGRAMA CULTURAL

PROGRAMA

Anual

PROGRAMA DEPORTIVO

PROGRAMA

Anual

REV. 1

Código: ITT-CA-FE-01 FORMATO ELECTRÓNICO PARA REVISIÓN DE INDICADORES DEL PLAN RECTOR Revisión: 1 Página 1 de 2

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 6.1

PROCESO ESTRATEGICO

PLANEACIÒN

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

CALIDAD

OBJETIVOS DE PROCESOS ESTRATÉGICOS (OBJETIVOS DE CALIDAD)

INDICADORES

VALOR ESPERADO 2009

VALOR FRECUENC ESPERADO UNIDAD DE IA DE MEDIDA MEDICION 1er SEM 2009

REALIZAR LA PLANEACION, PROGRAMACION , ÍNDICE DE METAS ALCANZADAS PRESUPUESTACION, PTA = (No. DE METAS DEL PTA SEGUIMIENTO Y EVALUACION ALCANZADAS ANUALMENTE ¸ No DE METAS DEL PTA PROGRAMADAS) DE LAS ACCIONES PARA *100 CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL SERVICIO

ANUAL

DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS ¸ No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100

Semestral

(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS ¸ No. DE MANTENIMIENTOS SOLICITADOS)

Semestral

PERSONAL DOCENTE CAPACITADO (Número de personas con plaza docente capacitado con al menos 20 horas ¸

Anual

PERSONAL DIRECTIVO Y DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN CAPACITADO (Número de personal directivo y de apoyo y asistencia a la educación

Anual

Semestral

3.5

Valor absoluto

Semestral

DETERMINAR Y PROPORCIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOGRAR LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL SERVICIO EDUCATIVO

Promedio institucional de la evaluación al desempeño docente Calificación por área en Auditorias de Servicio GESTIONAR LA CALIDAD (Quejas y/o sugerencias atendidas en PARA LOGRAR LA tiempo y forma¸ quejas y/o sugerencias SATISFACCIÓN DEL ALUMNO INDICADOR DE CUMPLIMIENTOS DEL PLAN RECTOR DE CALIDAD (Número total de indicadores cumplidos ¸Número total de indicadores del plan

SNEST-CA-FE-01

VALOR ESPERADO

NO SE SE CUMPLE CUMPLE LA LA META 2o. SEM 2009 META

¿POR QUÉ?

REV. 1

Nombre del documento: Formato para Calificación de Auditores

Código: ITT-CA-PG-003-01 Revisión: 8

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2

Página 1 de 2

CALIFICACIÓN DE AUDITORES INTERNO (1)

LÍDER (1 )

NOMBRE: (2)

FECHA: (3)

I. EDUCACIÓN

MÁXIMO 6 PUNTOS

a)Máximo nivel académico alcanzado (4)

Institución (5)

II. EXPERIENCIA LABORAL Organización (8)

PUNTAJE

Fecha (6)

(7)

MÁXIMO 5 PUNTOS Cargo/Función (9)

PUNTAJE

Período (10)

(7)

III. EXPERIENCIA LABORAL EN EL CAMPO DE LA GESTION DE CALIDAD O PUNTAJE AMBIENTAL MÁXIMO 5 PUNTOS Organización (8) Cargo/Función (9) Período (10) (7)

IV.- FORMACIÓN COMO AUDITOR

PUNTAJE

Nombre del curso (11)

Fecha (12)

(7)

V.- EXPERIENCIA EN AUDITORIAS

PUNTAJE

Nombramiento (13)

Fecha (14)

(7)

Puntaje Total Calificado por: (15)

ITT-CA-PG-003-01

Fecha (16)

Vigencia de Calificación (17)

Rev. 8

Nombre del documento: Formato para Calificación de Auditores

Código: ITT-CA-PG-003-01 Revisión: 8

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2

Página 2 de 2

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO

DESCRIPCIÓN

Cruce con una x si esta siendo evaluado como Auditor Interno o Líder del equipo auditor

Escriba el nombre completo del aspirante a auditor.

Anotar la fecha de presentación de la solicitud día, mes y año.

Anotar el grado máximo de estudios alcanzados.

Anotar el nombre de la institución donde realizo el último grado de estudios.

Fecha de la obtención del último grado de estudios.

Será llenado por el representante de la Dirección de acuerdo a los criterios establecidos en los criterios para calificación de auditores ITT-CA-RC-017

8. 9.

Anotar el nombre de la organización donde haya participado en la realización de auditorías y /o en la implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad. Anotar el cargo o función desempeñada en la organización donde trabajo.

10.

Anotar el periodo en el cual desarrollo\\ el cargo o la función.

11. 12.

Anotar el nombre de los cursos recibidos relacionados con el SGC y capacitación como Auditor. Anotar la Fecha de realización de los cursos.

Anotar el nombramiento de auditor segun corresponda: auditor en formacion, auditor interno y/o auditor lider.

15,16

Estos espacios serán llenados por el RD del Tecnológico.

Anotar el periodo de vigencia (la vigencia máxima de la evaluacion será por un año).

*Nota: Podrán Insertarse tantas filas como sean necesarias.

ITT-CA-PG-003-01

Rev. 8

Nombre del documento: Formato para el Código: ITT-CA-PG-001-01 Control de Instalación de Documentos Revisión: 7 Electrónicos Referencia a la Norma ISO 9001:2008 Página 1 de 2 4.2.3

NOMBRE DEL USUARIO

AREA

FECHA DE INSTALACIÓN

FIRMA DE CONFORMIDAD

Lic. Maribel Cruz Ortiz Controlador de Documentos

ITT-CA-PG-001-01

Rev.7

Nombre del documento: Formato para el Código: ITT-CA-PG-001-01 Control de Instalación de Documentos Revisión: 7 Electrónicos Referencia a la Norma ISO 9001:2008 Página 2 de 2 4.2.3

INSTRUCTIVO DE LLENADO NUMERO

DESCRIPCIÓN

Anotará el número consecutivo

Anotará Nombre de la persona a la que se instaló el documento electrónico

Anotará el nombre del área o departamento al que pertenece el usuario

Fecha en la que se realizó la instalación

Firma de conformidad del usuario

Asentará nombre y firma del controlador de documentos

ITT-CA-PG-001-01

Rev.7

Nombre del documento: Formato para Plan de Auditoría

Código: ITT-CA-PG-003-02 Revisión: 8

Referencia a la Norma ISO 9001:2008

8.2.2 Página 1 de 3

Instituto Tecnológico : TIJUANA Documento de Referencia: Domicilio: (1) Objetivo: (2) Alcance: (3) (*)

NMX-CC-9001-IMNC-2008/COPANT/ISO 9001-2008 / ISO 9001:2008

Idioma: NACE:

Español 37

FECHA (4): HORARIO (5)

PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO Reunión de apertura

PARTICIPANTES (6) Alta dirección, Jefes de departamento, Equipo Auditor

CONTACTO (7)

ÁREA / SITIO (8)

Director/RD

Proceso de calidad (Gestión de la calidad) 4.1, **4.2, 5.1, 5.2, 5.3, **5.4, *5.5, **5.6, 8.1,**8.2, 8.3, 8.4, **8.5 Proceso de planeación 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 6.1, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3 Proceso de administración de recursos (Recursos materiales, financieros y humanos) 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 6.1, **6.2, 6.3, 6.4, 7.4, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3 Proceso de vinculación (Promoción Cultural y Deportiva, Servicio Social, Visitas a Empresas) 7.1, **7.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5, 8.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3 Proceso educativo (Verificar el plan de calidad) Proceso académico 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 6.2.2, 6.3, 6.4,7.1, **7.2, **7.3, **7.5, 7.6, 8.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3

ITT-CA-PG-003-02

Rev. 8

Nombre del documento: Formato para Plan de Auditoría

Código: ITT-CA-PG-003-02 Revisión: 8

Referencia a la Norma ISO 9001:2008

8.2.2 Página 2 de 3

Reunión de Cierre

Alta dirección, departamento, Auditor

Jefes de Equipo

Director/RD

FECHA: (4) HORARIO (5)

PROCESO/ ACTIVIDAD -REQUISITO/ CRITERIO

PARTICIPANTES (6)

CONTACTO (7)

ÁREA / SITIO (8)

(9) ________________________________________________________________ Nombre y firma del auditor líder

* Alcance propuesto por el equipo auditor ** Se revisarán todos requisitos de la norma de referencia • El grupo auditor tiene el mandato de examinar la estructura, políticas y procedimientos del auditado, de confirmar que estos cumplan todos los requisitos pertinentes al alcance del SGC, que los procedimientos estén implantados y sean tales que den confianza en los procesos o servicios del auditado. • Distribución del plan: original para Tecnológico. • Requisitos de confidencialidad: Toda la información / documentación revisada, proporcionada o generada será tratada en forma confidencial. • Con la finalidad de alcanzar los objetivos de la auditoría y conforme a los avances en la ejecución del plan, se puede ajustar las actividades y horarios establecidos.

ITT-CA-PG-003-02

Rev. 8

Nombre del documento: Formato para Plan de Auditoría

Código: ITT-CA-PG-003-02 Revisión: 8

Referencia a la Norma ISO 9001:2008

8.2.2 Página 3 de 3

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Numero

Descripción

Anotar el domicilio oficial del Instituto Tecnológico.

Anotar el objetivo de la auditoría a realizar ejemplo: Determinar el grado de conformidad con la norma ISO 9001:2008

Anotar el alcance de la auditoría

Anotar la fecha en la que se realizara la auditoría; ejemplo (22/marzo/2009)

Anotar el periodo de tiempo que se realizara la auditoría por procesos y requisitos de norma declarados. Ejemplo: 09:00-09:30 reunión de apertura

Anotar el nombre completo del responsable de la actividad (a partir de los procesos auditados se pone el nombre del(os) auditor(es))

Anotar el nombre de la persona con quien se tendrá contacto durante la auditoría ejemplo: Lic. Alejandro Leyva Vega de Flores

Anotar el área a la que pertenece el contacto: ejemplo: jefe de ingeniería en sistemas computacionales

Nombre y firma del auditor líder

ITT-CA-PG-003-02

Rev. 8

Nombre del documento: Formato Código: ITT-CA-PG-003-03 para Reunión de Apertura. Revisión: 8 Referencia de 9001:2008 8.2.2

Norma

ISO Página 1 de 3

REUNIÓN DE APERTURA En la Ciudad de Tijuana siendo las __(1)_______ hrs. del día _(2)____ del mes de _(3)____ del año 20__ reunidos en la __(4)_____________ del ____(5)____________ se lleva a cabo la REUNIÓN DE APERTURA para establecer los objetivos, alcance y participantes en la auditoría de interna al Sistema de Gestión de la Calidad practicada en esta institución, así como confirmar el plan, criterios y establecer los canales de comunicación con respecto a ésta.

No.

Nombre

Cargo

Firma

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

ITT-CA-PG-003-03

Rev. 8

Nombre del documento: Formato Código: ITT-CA-PG-003-03 para Reunión de Apertura. Revisión: 8 Referencia de 9001:2008 8.2.2

Norma

ISO Página 2 de 3

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Siendo las _____ (6) _________ horas del día ___(7)____del mes de ___(8)______ del año 20__ se da por concluida la presente reunión recabando las firmas de los involucrados quienes dan fe de la misma.

ITT-CA-PG-003-03

Rev. 8

Nombre del documento: Formato Código: ITT-CA-PG-003-03 para Reunión de Apertura. Revisión: 8 Referencia de 9001:2008 8.2.2

Norma

ISO Página 3 de 3

INSTRUCTIVO DE LLENADO NÚMERO

DESCRIPCIÓN

Anotar la hora en que da inicio la reunión de apertura

Anotar el día en que se realiza la reunión de apertura

Anotar el mes en el que se realiza la reunión de apertura

Anotar el nombre del espacio físico en donde se realiza la reunión (ej.: Sala de juntas)

Anotar el nombre del Instituto Tecnológico

Anotar la hora en la que concluye la reunión de apertura.

Anotar el día en el que se concluye la reunión de apertura.

Anotar el mes en el que se llevo al cabo la reunión de apertura

ITT-CA-PG-003-03

Rev. 8

Nombre del documento: Formato para Código: ITT-CA-PG-003-04 Informe de Auditoría. Revisión: 8 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 Página 1 de 6 8.2.2

INFORME DE AUDITORÍA INSTITUTO TECNOLÓGICO TIJUANA

NO. DE AUDITORÍA: (1)

PROCESO (2)

FECHA: (3)

AUDITOR LÍDER (4) GRUPO AUDITOR (5)

DOCUMENTO DE REFERENCIA

ISO-9001:2008 COPANT/ISO9001-2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008 OBJETIVO (6)

ALCANCE (7)

PERSONAL CONTACTADO (8) NOMBRE

ITT-CA-PG-003-04

PUESTO

Rev. 8

Nombre del documento: Formato para Código: ITT-CA-PG-003-04 Informe de Auditoría. Revisión: 8 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 Página 2 de 6 8.2.2 PERSONAL CONTACTADO (8) NOMBRE

PUESTO

Nota: El personal contactado solo es representativo de los cargos más relevantes en cada proceso

NO CONFORMIDADES En la revisión al Sistema de Gestión de Calidad se encontraron un total de ___ No Conformidades

DOCUMENTO DE REFERENCIA

Requisitito de la Norma (8)

Num.

REVISION 4. Sistema de Gestión de la Calidad 4.1

Requisitos Generales

4.2 Requisitos de la Documentación 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de calidad 4.2.3 Control de documentos 4.2.4 Control de registros 5. Responsabilidad de la Dirección 5.1

Compromiso de la Dirección

5.2

Enfoque al Cliente

5.3

Política de calidad

5.4 Planificación 5.4.1 Objetivos de calidad 5.4.2 Planificación del sistema de la calidad 5.5 Responsabilidad, Autoridad y comunicación 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 5.5.2 Representante de la Dirección 5.5.3 Comunicación Interna 5.6 Revisión por la Dirección 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Información para la revisión 5.6.3 Resultados de la revisión

ITT-CA-PG-003-04

Rev. 8

RESULTADO

Nombre del documento: Formato para Código: ITT-CA-PG-003-04 Informe de Auditoría. Revisión: 8 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 Página 3 de 6 8.2.2 DOCUMENTO DE REFERENCIA

Requisitito de la Norma (8)

Num.

REVISION 6. Gestión de los Recursos 6.1

Provisión de recursos

6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2

Competencia, toma de conciencia y formación

6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de Trabajo 7. Realización del Producto 7.1

Planificación de la Realización del Producto

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 7.2.1

Determinación de los requisitos relacionados con el producto

7.2.2

Revisión de los requisitos relacionados con el producto

7.2.3

Comunicación con el cliente

7.3 Diseño y Desarrollo 7.3.1

Planificación del Diseño y Desarrollo

7.3.2

Elementos de entrada para el Diseño y Desarrollo

7.3.3

Resultados del Diseño y Desarrollo

7.3.4

Revisión del Diseño y Desarrollo

7.3.5

Verificación para el Diseño y Desarrollo

7.3.6

Validación del para el Diseño y Desarrollo

7.3.7

Control de los cambios del Diseño y Desarrollo

7.4 Compras 7.4.1

Proceso de Compras

7.4.2

Información para las Compras

7.4.3

Verificación de los productos comprados

7.5 Producción y prestación del servicio 7.5.1

Control de la producción y de la prestación del servicio

7.5.2

Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

7.5.3

Identificación y Trazabilidad

7.5.4

Propiedad del Cliente

7.5.5

Preservación del producto

7.6 Control de los Dispositivos de seguimiento y de medición

ITT-CA-PG-003-04

Rev. 8

RESULTADO

Nombre del documento: Formato para Código: ITT-CA-PG-003-04 Informe de Auditoría. Revisión: 8 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 Página 4 de 6 8.2.2 DOCUMENTO DE REFERENCIA

Requisitito de la Norma (8)

Num.

REVISION

RESULTADO

8. Medición, análisis y mejora 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y Medición 8.2.1

Satisfacción del Cliente

8.2.2

Auditoría Interna

8.2.3

Seguimiento y Medición de los Procesos

8.2.4

Seguimiento y Medición del Producto

8.3 Control del Producto No Conforme 8.4 Análisis de Datos 8.5 Mejora 8.5.1

Mejora Continua

8.5.2

Acción Correctiva

8.5.3

Acción Preventiva

Columna de Revisión elementos que aplican del documento de referencia. Calificación: (A=aplica, NA=No aplica, EP=Exclusión permitida) Columna de Resultado Elementos que son adecuados documentados e implementados. Calificación: (AD= Adecuado, NC=No conforme, NR=No revisado, EP=Exclusión permitida, NA=No aplica) OPORTUNIDADES DE MEJORA (11) 1. 2. 3.

ITT-CA-PG-003-04

Rev. 8

Nombre del documento: Formato para Código: ITT-CA-PG-003-04 Informe de Auditoría. Revisión: 8 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 Página 5 de 6 8.2.2

COMENTARIOS (11)

NO CONFORMIDADES (12) No.

Descripción del Hallazgo

Requisito

1. 2. 3. 4. 5.

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA (13)

AUDITOR LÍDER (14)

RECIBÍ DE CONFORMIDAD (15)

FECHAS DE AUDITORÍA (16)

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (17)

ITT-CA-PG-003-04

Rev. 8

Nombre del documento: Formato para Código: ITT-CA-PG-003-04 Informe de Auditoría. Revisión: 8 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 Página 6 de 6 8.2.2

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Número

Descripción

Anotar el número consecutivo de la auditoria de acuerdo al historial de las mismas

Anotar el proceso a auditar considerado en el, él alcance de la misma

Anotar la fecha de elaboración del Informe de la auditoria

Anotar el nombre del líder del equipo auditor

Anotar los nombres de todos los integrantes que conforman el equipo auditor

Anotar el Objetivo de realizar la auditoria

Anotar a que partes del proceso se auditara ej. A todo el Proceso educativo, al proceso estratégico de vinculación del Proceso Educativo

Anotar al personal contactado responsable del proceso de acuerdo a la estructura orgánica del Instituto Tecnológico, ejemp: Director, Subdirector y Jefe de Departamento

Anotar por cada punto de norma A=aplica, NA=No aplica, EP=Exclusión permitida, de acuerdo al Plan de Auditoria y declarado en el SGC, conforme a la revisión hecha si anotar si es AD= Adecuado, NC=No conforme, NR=No revisado, EP=Exclusión permitida, NA=No aplica.

Anotar las oportunidades de mejora detectadas durante la auditoria

Anotar los comentarios sobre la apertura y disposición de las personas responsables de los procesos durante la auditoria.

Anotar las conclusiones a las que se llego en la auditoria punto 5 de la descripción del procedimiento.

Anotar las conclusiones de la auditoria conforme al resultado obtenido declarando el nivel de madurez del SGC

Anotar nombre y firma del Auditor Líder

Anotar nombre y firma del Director del Instituto Tecnológico o de la persona designada para recibir el Informe de la auditoria.

Anotar las fechas en que se desarrollo la auditoria.

Anotar la fecha de cierre de la auditoria

ITT-CA-PG-003-04

Rev. 8

Nombre del documento: Formato Código: ITT-CA-PG-003-05 para Reunión de Cierre. Revisión: 8 Referencia de la Norma Página 1 de 3 ISO 9001:2008 8.2.2

REUNIÓN DE CIERRE En la Ciudad de Tijuana siendo las ___(1)_____ hrs. del día ____(2)_____ del mes de ____(3)______ del 20__ reunidos en _____(4)_____________ se lleva al cabo la REUNIÓN DE CIERRE de la Auditoría Interna de Calidad, practicada en esta institución con la finalidad de presentar los hallazgos y conclusiones de la misma y acordar el periodo en el que el auditado presentará la carpeta de evidencias y el plan de acciones correctivas y/o preventivas.

No.

Nombre

Cargo

Firma

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

ITT-CA-PG-003-05

Rev. 8

Nombre del documento: Formato Código: ITT-CA-PG-003-05 para Reunión de Cierre. Revisión: 8 Referencia de la Norma Página 2 de 3 ISO 9001:2008 8.2.2 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Se acuerda que la presentación de la carpeta de evidencias al RD para demostrar que se establecieron las acciones queda programado para _____________________________ (5)_______________________________ Siendo las _____ (6) _______ hrs. del día _______ (7) ______ del mes de ____ (8) ________ del año 20__ se da por concluida la presente reunión recabando las firmas de los involucrados quienes dan fe de la misma.

ITT-CA-PG-003-05

Rev. 8

Nombre del documento: Formato Código: ITT-CA-PG-003-05 para Reunión de Cierre. Revisión: 8 Referencia de la Norma Página 3 de 3 ISO 9001:2008 8.2.2

INSTRUCTIVO DE LLENADO NÚMERO

DESCRIPCIÓN

Anotar la hora en que da inicio la reunión de cierre.

Anotar el día en el que se esta llevando a cabo la reunión de cierre.

Anotar el mes en el que se esta llevando a cabo la reunión cierre.

Anotar el nombre del lugar o espacio del Instituto Tecnológico en donde se realiza la reunión (ej.: Sala de juntas de la Dirección )

Anotar el día, el mes y el año en que será presentada la carpeta de evidencias de las acciones tomadas para corregir las No Conformidades y/o Oportunidades de Mejora en caso de ser necesarias y en función del informe de auditoria. De No ser necesario solo se deberá cancelar el espacio

Anotar la hora en la que concluye la reunión de cierre.

Anotar el día en el que se concluye la reunión de cierre.

Anotar el mes en el que se llevo al cabo la reunión de cierre

ITT-CA-PG-003-05

Rev. 8

Nombre del Documento: Formato para Identificación, Registro y Código: ITT-CA-PG-004-01 Control de Servicio No Conforme(SNC). Revisión 6 Referencia a la Norma ISO 9001:2008

No.

Folio

Fecha

8.3

Página: 1 de 2

Semestre: Ago-Dic/2010 (DEPTO. DE ) PROCEDIMIENTO: Especificación incumplida Acción implantada No. de Elimina SNC RAC si no

Elaboró

Nombre y Firma

Valida

Nombre y Firma

Verifica

Libera

Vo. Bo.

Ing. Armando Herrera Sánchez Nombre y Firma

ITT-CA-PG-004-01 REV. 6

Nombre del Documento: Formato para Identificación, Registro y Código: ITT-CA-PG-004-01 Control de Servicio No Conforme(SNC). Revisión 6 Referencia a la Norma ISO 9001:2008

8.3

Página: 2 de 2

INSTRUCTIVO DE LLENADO NÚMERO

DESCRIPCIÓN

Anotar número consecutivo de 3 dígitos

Anotar el número de folio que le asigna cada responsable del punto de control al PNC identificado.

Anotar la fecha en que se registra el PNC.

Anotar la especificación incumplida que da origen al PNC (especificación no cumplida de los planes de calidad o cláusula no cumplida del contrato con el alumno).

Anotar la Acción implantada para la eliminación del Producto No Conforme.

Anotar el número de RAC correspondiente( en caso de que se requiera el RAC para el Producto No Conforme)

Determinar si se Elimina el Producto No Conforme, colocando una “X” según sea el caso en la columna SI o NO

Cuando la columna 6 si elimine el Producto No Conforme, hacer la verificación de la eliminación del Producto no Conforme

Para Liberar el Producto No Conforme, anotar la fecha de liberación y la firma del RD.

Anotar el Nombre y firma del Jefe de Área quien registra el PNC.

Anotar el nombre y firma del Subdirector de Área quien valida el registro del PNC.

Anotar el nombre y firma del RD quien da el Visto Bueno al registro y control del PNC.

ITT-CA-PG-004-01 REV. 6

Nombre del documento: Formato para Código:ITT-CA-PG-005-01 Requisición de Acciones Correctivas y/o Revisión: 7 Correcciones. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.5.2 Página 1 de 2

Fecha (1):

Folio de Requisición: (2) La No Conformidad proviene de: (3)

Queja de Cliente

Auditoria de Servicio

Análisis de indicadores

Auditoria de Calidad

Especificaciones de Calidad no cumplidas

Evaluación de Clima Laboral

Otro, Especifique

SOLICITUD : Descripción (4)

Responsable de definir identificado.

la(s) acción(es) correctiva

y/o correcciones para eliminar la No Conformidad y/o PNC

Responsable de verificar el cumplimento de las acciones de mejora definidas en el plan:

REPORTE: Requiere Acción Correctiva ( 5)

Requiere Corrección

ANALISIS DE DATOS: Técnica estadística utilizada: Causa raíz identificada (6)

Acción Correctiva o corrección a realizar: (7)

PLAN: Acciones (8)

Responsable (9)

Fecha programada (10)

Evidencias de las acciones realizadas: (11)

Definió la AC o Corrección: (12)

ITT-CA-PG-005-01

Verifico AC o Corrección (13)

Fecha de cierre: (14) Nombre y Firma RD: Rev. 7

Nombre del documento: Formato para Código:ITT-CA-PG-005-01 Requisición de Acciones Correctivas y/o Revisión: 7 Correcciones. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.5.2 Página 2 de 2

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Número 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Descripción Anotar la fecha en que se requisita (llena) el formato. Anotar el número consecutivo que se da a la solicitud de la acción correctiva Marcar con una X en el recuadro correspondiente, la fuente de donde proviene la No Conformidad por lo que se solicita la Acción Correctiva o corrección. Anotar en este espacio la descripción detallada de la No Conformidad encontrada y/o el Producto No Conforme Identificado, También deberá Anotar en los espacios inferiores el nombre de la persona responsable de definir la acción correctiva o corrección que se implementará para eliminar la No Conformidad o PNC, y el nombre del responsable de verificar la eficacia de las acciones de mejora. Después de realizar el análisis de causa raíz se determina si se llevará a cabo una corrección o una acción correctiva. Anotará la técnica estadística que utilizó para realizar el análisis de la causa raíz, puede ser (lluvia de ideas, diagrama de pareto, histograma, diagrama de pescado, etc.) Anotar la acción correctiva o corrección determinada. Anotar la(s) accione(s) específicas para eliminar la causa raíz o realizar la corrección. Anotar el nombre del responsable de las acciones a implantar. Anotar la fecha programada puesta para la entrega de la evidencia de la acción realizada. Anotar lo necesario para considerarse como evidencia de que la(s) acción(es) a implementar eliminará(n) la causa raíz de la no conformidad o corregirá el problema. Anotar el nombre de la(s) persona (s) que definió (eron) la acción correctiva. Anotar el nombre y firma del subdirector que verifico la (s) acción (es), a realizar. Anotar nombre y firma del RD del y la fecha de enterado del plan a seguir.

ITT-CA-PG-005-01

Rev. 7

Nombre del documento: Formato para Estado de Acciones Correctivas y/o Preventivas. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.5.2, 8.5.3.

Cรณdigo: ITT-CA-PG-005-02 Revisiรณn: 7 Pรกgina 1 de 3

Seguimiento Folio AC/AP

ITT-IC-PG-005-02

Acciรณn Implementada.

Fecha de solicitud

Implementa

Verifica

Fecha de Implemen taciรณn

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Fecha de Cierre

Rev. 7

Código: ITT-CA-PG-005-02 Revisión: 7

Nombre del documento: Formato para Estado de Acciones Correctivas y/o Preventivas. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.5.2, 8.5.3.

Página 2 de 3

ITT-14-09

ITT-15-09

Se observó que no se han entregado 30/06/09 los avances programáticos de las semanas 5 a la 13 así como el reporte final de materias en la carrera de Ing. Eléctrica y Electrónica y en el Depto. de Ciencias Básicas de los docentes Jesús Sanchez Sanchez y Ramos Renteria Miguel. Incumplimiento al punto de la norma 8.2.3 seguimiento y Medición de Procesos. Se observó que en el primer semestre 30/06/09 del 2009 se solicitaron 69 visitas empresariales de las cuales se realizaron 65, se observó que no se cuenta con acciones correctivas o correcciones para cubrir la totalidad de los temas de los programas de estudio de las carreras (ciencias de la tierra, C.E.A., Ing. Industrial, Ing. Sistemas Computacionales, Ing. Química y Bioquímica, Metal Mecánica, Ing. Eléctrica y Electrónica. Incumplimiento a la norma 7.5.1 Control de la Producción y Prestación del Servicio.

ITT-IC-PG-005-02

AUDITOR LIDER

30/06/06

X X

CERRADA PARCIALM ENTE POR CS. BASICAS

AUDITOR LIDER

30/06/09

Rev. 7

Código: ITT-CA-PG-005-02 Revisión: 7

Nombre del documento: Formato para Estado de Acciones Correctivas y/o Preventivas. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.5.2, 8.5.3.

Página 3 de 3

ITT-16-09

En el departamento de Gestión Tecnológica y vinculación no se cuenta con el formato de reporte de incidencias de visitas a empresa. Ejemplo: Visita a Televisa, Plaza Patria, Implan de Tijuana. Incumplimiento al punto de la norma 7.5.1 control de la producción y la prestación del servicio.

ITT-17-09

30/06/09 No se ha implementado el procedimiento de Gestión de Calidad para el Producto No Conforme SNETCA-PG-004, REv. 05, así como el llenado del Formato para identificación, Registro y Control de Producto No Conforme

ITT-IC-PG-005-02

30/06/09

AUDITOR LIDER

30/06/09

X X

CERRADA

Rev. 7

Nombre del documento: Formato para Requisición de Acción Preventiva. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.5.3

Código: ITT-CA-PG-006-01 Revisión: 7 Página 1 de 2

Fecha (1):

Folio de Requisición: (2) Se detecto la No Conformidad Potencial de la revisión de: (3)

Queja de Cliente

Auditoria de servicio

Análisis de indicadores

Auditoria de Calidad

Especificaciones de Calidad no cumplidas

Evaluación de Clima Laboral

Otro, Especifique

SOLICITUD : Descripción (4)

Responsable de definir la(s) acción(es) Preventivas para prevenir una No Conformidad potencial. Responsable de verificar el cumplimento de las acciones de mejora definidas en el plan:

ANALISIS DE DATOS: Técnica estadística utilizada: Causa raíz identificada (5)

REPORTE: Acción Preventiva: (6)

PLAN: Acciones (7)

Responsable (8)

Fecha programada (9)

Evidencias de las acciones: (10)

Definió la AP: (11) ITT-CA-PG-006-01

Verifico AP (12)

Fecha de Cierre: (13) Nombre y Firma RD: Rev. 7

Nombre del documento: Formato para Requisición de Acción Preventiva. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.5.3

Código: ITT-CA-PG-006-01 Revisión: 7 Página 2 de 2

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Número

Descripción

1 2 3

Anotar la fecha en que se requisita (llena) el formato. Anotar el número consecutivo que se da a la solicitud de la acción preventiva Marcar con una X en el recuadro correspondiente, la fuente de donde proviene la No Conformidad por lo que se solicita la Acción Preventiva. Anotar en este espacio la descripción detallada de la No Conformidad potencial encontrada (cuando el análisis de tendencias indique que puede ocurrir), También deberá Anotar en los espacios inferiores el nombre de la persona responsable de definir la acción preventiva que se implantará para eliminar la No Conformidad potencial y el nombre del responsable de verificar la eficacia de las acciones de mejora. Anotara la técnica que utilizó para realizar el análisis de la causa raíz, puede ser (lluvia de ideas, diagrama de pareto, histograma, diagrama de pescado, etc.). Anotar la acción preventiva. Anotar la(s) accione(s) específicas para prevenir una posible No Conformidad. Anotar el nombre del responsable de las acciones a implantar. Anotar la fecha programada puesta para la entrega de la evidencia de la acción realizada. Anotar lo necesario para considerarse como evidencia de que la acción a implementar para prevenir la posible no conformidad Anotar el nombre de la(s) persona (s) que definió (eron) la acción preventiva. Anotar el nombre y firma del subdirector del Instituto Tecnológico que verifico la (s) acción (es), a realizar. Anotar nombre y firma del RD en el Instituto Tecnológico y la fecha de enterado del plan a seguir.

5 6 7 8 9 10 11 12 13

ITT-CA-PG-006-01

Rev. 7

Nombre del documento: Formato para Estado de Acciones Correctivas y/o Preventivas. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.5.2, 8.5.3.

Cรณdigo: ITT-CA-PG-006-02 Revisiรณn: 7 Pรกgina 1 de 3

Seguimiento Folio AC/AP

ITT-IC-PG-005-02

Acciรณn Implementada.

Fecha de solicitud

Implementa

Verifica

Fecha de Implemen taciรณn

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Fecha de Cierre

Rev. 7

Código: ITT-CA-PG-006-02 Revisión: 7

Nombre del documento: Formato para Estado de Acciones Correctivas y/o Preventivas. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.5.2, 8.5.3.

Página 2 de 3

ITT-14-09

ITT-15-09

ITT-IC-PG-005-02

AUDITOR LIDER

30/06/06

X X

CERRADA PARCIALM ENTE POR CS. BASICAS

AUDITOR LIDER

30/06/09

Rev. 7

Código: ITT-CA-PG-006-02 Revisión: 7

Nombre del documento: Formato para Estado de Acciones Correctivas y/o Preventivas. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.5.2, 8.5.3.

Página 3 de 3

ITT-16-09

ITT-17-09

ITT-IC-PG-005-02

30/06/09

AUDITOR LIDER

30/06/09

X X

CERRADA

Rev. 7

Nombre del Documento: Formato para Código: ITT-CA-PO-001-01 Quejas o Sugerencias. Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.2, Página 1 de 2 7.2.3 Fecha: (1)__________________

FOLIO: _________

Para validar su queja y/o sugerencia deberá requisitar algún dato que nos permita localizarlo y darle respuesta, esta información es de carácter CONFIDENCIAL. Nombre: (2)

Correo Electrónico. (3)

Tel.: (4)______________________ No. de Control:

(5)

Carrera: (6) Semestre: (7): ______

Grupo:(8)_______

Turno:(9) ______________

Aula: (10) ______



Describa su:

FOLIO:_________ QUEJA /

SUGERENCIA: (11)

Fecha. _ (1) ________________________________

Esta sección será llenada por el Subdirector Correspondiente. Respuesta: (12)

ATENTAMENTE.

Nombre y Firma (13) Subdirector del área correspondiente

RECIBIDO POR:

Nombre y Firma (14)

Fecha:(15) _________________________

ITT-CA-PO-001-01

Rev. 3

Nombre del Documento: Formato para Código: ITT-CA-PO-001-01 Quejas o Sugerencias. Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.2, Página 2 de 2 7.2.3

INSTRUCTIVO DE LLENADO NUMERO

DESCRIPCIÓN

Anotar fecha en que se realiza la Queja o Sugerencia

Anotar el nombre de la persona que emite la queja y/o sugerencia. Este puede ser un estudiante, un padre o tutor.

Anotar el correo electrónico de la persona que interpone la queja y/o sugerencia.

Anotar el número de teléfono del quejoso.

Anotar su número de control.

Anotar el nombre de la carrera en la que esta inscrito.

Anotar el número de semestre que esta cursando.

Anotar el grupo al que pertenece.

Anotar el turno en el que tiene el mayor número de clases.

Anotar el número del aula en la que esta toma la mayoría de sus materias o asignaturas.

Anotar de forma detallada y objetiva la Queja. (Ej. Prepotencia, Mala atención en alguna area en particular, Incumplimiento del servicio educativo, etc.)

Esta sección la llena el Subdirector correspondiente indicando las acciones que se están tomando para resolver la queja.

Anotar el nombre y firma del subdirector encargado de coordinar la atención de la Queja.

Anotar la firma del interesado (persona que puso la queja y/o sugerencia) y quien recibe la respuesta a estas.

Anotar la fecha en que se recibe la respuesta.

ITT-CA-PO-001-01

Rev. 3

Nombre del Documento: Formato para Código: ITT-CA-PO-002-01 Programa Anual de Auditorías de Servicios. Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.2, Página 1 de 1 8.2.1

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DE SERVICIO 20__ FECHA

EQUIPO AUDITOR

SERVICIO A AUDITAR CENTRO DE INFORMACIÓN

COORDINACIÓN DE CARRERAS

RECURSOS FINANCIEROS

RESIDENCIAS PROFESIONALES

DE COMPUTO

SERVICIO SOCIAL

SERVICIOS ESCOLARES

Procesamiento y análisis de los datos

Presentación del Informe al RD

AUTORIZA

Fecha: __________________

Director

ITT-CA-PO-002-01

Rev. 3

Nombre del Documento: Encuestas de Servicio.

para Código: ITT-CA-PO-002-02

Formato

Revisión: 3

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.1

5.2,

Página 1 de 8

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TIJUANA ENCUESTA DE SERVICIO Estimado Estudiante: En nuestro Instituto Tecnológico tenemos la misión y el firme compromiso de satisfacer plenamente tus necesidades y requerimientos en los servicios que ofrecemos, buscando mejorar permanentemente nuestro desempeño y servirte mejor. Para lograr esto, lo más valioso es su opinión, por lo que se solicita responder con sinceridad un breve cuestionario anexo, cuya respuesta será la mejor ayuda para superarnos. Se agradece tu atención a la presente y me reitero a tu disposición. ATENTAMENTE ING. ENRIQUETA GONZALEZ AGUILAR DIRECTOR INSTRUCCIONES: El cuestionario que se anexa consta de una serie de afirmaciones sobre el servicio que se ofrece en el Instituto Tecnológico. En cada una califique según la experiencia que tenga, respecto a lo que se afirma.

1. En el cuadro correspondiente de la columna SERVICIO anote la calificación que le asigna usted a su experiencia con el servicio de que se trata, con base en la siguiente escala: 5

EXCELENTE

BUENA

REGULAR

MALA

MUY MALA

2. Si desea expresar algún comentario, sugerencia o recomendación utilice el espacio destinado para ello. GRACIAS

ITT-CA-PO-002-02

REV 3

Nombre del Documento: Encuestas de Servicio.

Formato

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.1

para Código: ITT-CA-PO-002-02 Revisión: 3 5.2,

Página 2 de 8

ENCUESTA DE SERVICIO

USUARIO(opcional): SERVICIO:

CARRERA:

CENTRO DE INFORMACIÓN

FECHA: SERVICIO 5

1. Tiene un horario adecuado de consulta.

2. La información con la que cuenta me apoya en las asignaturas que curso.

3. Siempre encuentro por lo menos un ejemplar disponible de la bibliografía señalada en las asignaturas que curso. 4. La bibliografía de la que se dispone es actualizada.

5. Se me proporciona atención adecuada en caso de buscar determinado libro.

6. Me orientan adecuadamente para encontrar en caso de carencia, libros equivalentes al requerido. 7. Tienen disposición para atenderme cuando solicito un servicio.

8. Me atienden en forma amable cuando solicito su apoyo.

9. Mantienen una relación atenta conmigo durante mi estancia

COMENTARIOS:

ITT-CA-PO-002-02

REV 3

Nombre del Documento: Encuestas de Servicio.

Formato

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.1

para Código: ITT-CA-PO-002-02 Revisión: 3 5.2,

Página 3 de 8

ENCUESTA DE SERVICIO USUARIO(opcional): SERVICIO:

CARRERA:

COORDINACION DE CARRERAS

FECHA: SERVICIO 5

1. Tiene un horario adecuado de atención.

2. Me proporciona información necesaria para el manejo de mi retícula de carrera.

3. Me da orientación adecuada cuando requiero realizar trámites en la institución.

4. Me orienta acerca de desarrollo del plan de estudios de la carrera.

5. Me da información necesaria para realizar las Residencias Profesionales.

6. Me proporciona información sobre el proceso para la reinscripción de estudiantes.

7. Me orientan para resolver situaciones de tipo académico.

8. Me dan la orientación necesaria para la realización de trámites de titulación.

9. Me proporciona información sobre el calendario escolar.

COMENTARIOS:

ITT-CA-PO-002-02

REV 3

Nombre del Documento: Encuestas de Servicio.

para Código: ITT-CA-PO-002-02

Formato

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.1

Revisión: 3 5.2,

Página 4 de 8

ENCUESTA DE SERVICIO

USUARIO(opcional): SERVICIO:

CARRERA:

RECURSOS FINANCIEROS

FECHA: SERVICIO 5

1. Tiene un horario adecuado para realizar mis trámites.

2. Me proporcionan una lista actualizada de los costos de los diferentes trámites.

3. El tiempo de espera para pagar en caja es aceptable.

4. El personal de Recursos Financieros atiende las peticiones que le hago.

5. El personal de Recursos Financieros siempre me cobra el concepto Correcto.

6. Me proporcionan asesoría adecuada cuando desconozco qué o cuánto pagar.

7. Me atienden en forma oportuna cuando solicito un servicio.

8. Me atienden en forma amable cuando solicito su servicio.

9. Mantienen una relación atenta conmigo durante todo el tiempo en que me otorga el servicio.

COMENTARIOS:

ITT-CA-PO-002-02

REV 3

Nombre del Documento: Encuestas de Servicio.

Formato

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.1

para Código: ITT-CA-PO-002-02 Revisión: 3 5.2,

Página 5 de 8

ENCUESTA DE SERVICIO USUARIO(opcional): SERVICIO:

CARRERA:

RESIDENCIAS PROFESIONALES

FECHA: SERVICIO 5

1. El Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación me proporciona información del banco de proyectos de Residencias Profesionales. 2. La División de Estudios Profesionales me da información de las Opciones para realizar los Anteproyectos de Residencias Profesionales. 3. El Coordinador de Carrera me da información para desarrollo de anteproyectos de Residencias Profesionales. 4. La División de Estudios me proporciona información acerca de los periodos para la recepción de anteproyectos de Residencias Profesionales. 5. El Docente Asignado para revisar mi anteproyecto de residencias dictamina en el periodo establecido. 6. Mi Asesor Interno me proporciona asesoria para el desarrollo de mi proyecto Residencias Profesionales. 7. El Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación me entrega en tiempo las cartas de presentación y agradecimiento para la empresa. 8. Mi Asesor Interno revisa mis informes parciales de Residencias Profesionales y me orienta para realizar las correcciones y cambios. 9. Mi Asesor Interno me da a conocer la calificación durante el periodo Establecido.

COMENTARIOS:

ITT-CA-PO-002-02

REV 3

Nombre del Documento: Encuestas de Servicio.

Formato

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.1

para Código: ITT-CA-PO-002-02 Revisión: 3 5.2,

Página 6 de 8

ENCUESTA DE SERVICIO USUARIO(opcional): SERVICIO:

CARRERA:

DE CÓMPUTO

FECHA: SERVICIO 5

1. El Servicio de Cómputo tiene un horario adecuado.

2. Siempre hay máquinas disponibles para realizar mi trabajo.

3. Siempre tengo disponible una conexión de Internet.

4. Me proporcionan atención adecuada en el servicio de Internet.

5. Me proporcionan atención adecuada en caso de presentarse fallas en el equipo que se me asignó. 6. Me proporcionan asesoría adecuada para resolver mis dudas sobre el uso de software.

7. Me atienden en forma oportuna cuando solicito cualquier servicio.

8. Me atienden en forma amable cuando solicito información. 9. Mantienen una relación atenta conmigo durante toda mi estancia en las instalaciones.

COMENTARIOS:

ITT-CA-PO-002-02

REV 3

Nombre del Documento: Encuestas de Servicio.

para Código: ITT-CA-PO-002-02

Formato

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.1

Revisión: 3 5.2,

Página 7 de 8

ENCUESTA DE SERVICIO USUARIO(opcional): SERVICIO:

CARRERA:

SERVICIO SOCIAL

FECHA: SERVICIO 5

1. La oficina de Servicio Social tiene un horario adecuado para realizar mis trámites.

2. La oficina de Servicio Social me ofrece un catálogo de instituciones en donde pueda realizarlo. 3. La oficina de Servicio Social me gestiona apoyos para desarrollar mis actividades. 4. Me proporcionan atención adecuada cuando realizo mis trámites.

5. Me apoyan adecuadamente en la búsqueda, en caso de no tener en donde hacerlo.

6. Me proporcionan asesoría para desarrollar en forma adecuada el Servicio Social.

7. Me atienden en forma inmediata al solicitar información.

8. Me atienden en forma amable al solicitar información del Servicio Social.

9. Mantienen una relación atenta conmigo durante toda mi estancia en su oficina.

COMENTARIOS:

ITT-CA-PO-002-02

REV 3

Nombre del Documento: Encuestas de Servicio.

Formato

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.1

para Código: ITT-CA-PO-002-02 Revisión: 3 5.2,

Página 8 de 8

ENCUESTA DE SERVICIO USUARIO(opcional): SERVICIO:

CARRERA:

SERVICIOS ESCOLARES

FECHA: SERVICIO 5

1. El Departamento de Servicios Escolares tiene un horario adecuado de atención.

2. El tiempo de respuesta a mis solicitudes es rápido.

3. El tiempo de espera para ser atendido en ventanilla es adecuado.

4. Me proporcionan atención adecuada en el servicio.

5. Me proporcionan información adecuada en caso de que se la solicite.

6. Me orientan adecuadamente cuando se lo solicito.

7. Me atienden en forma oportuna cuando solicito un servicio.

8. Me atienden en forma amable cuando solicito su apoyo.

9. Mantienen una relación atenta conmigo durante toda mi estancia en el departamento.

COMENTARIOS:

ITT-CA-PO-002-02

REV 3

Nombre del Documento: Formato Código: ITT-CA-PO-002-03 para el Informe de Resultados de la Revisión: 3 Encuesta de Servicio. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 Página 1 de 3 5.2, 8.2.1 NOMBRE DEL INSTITUCION

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TIJUANA

ÁREA AUDITADA (1): RESPONSABLE DEL ÁREA (2): FECHA (3):

No. DE ENCUESTADOS (4):

RESULTADOS

No. (5)

CALIFICACION No. de encuestas por escala de calificación (6) 1 2 3 4 5

GRÁFICO

ITT-CA-PO-002-03

REV 3

Promedio (7)

Nombre del Documento: Formato Código: ITT-CA-PO-002-03 para el Informe de Resultados de la Revisión: 3 Encuesta de Servicio. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 Página 2 de 3 5.2, 8.2.1

DIAGNÓSTICO (8)

RECOMENDACIONES (9)

ATENTAMENTE

Vo. Bo.

_____________________________________

______________________________

(10)

(11)

ITT-CA-PO-002-03

AUDITOR LIDER

REV 3

Nombre del Documento: Formato Código: ITT-CA-PO-002-03 para el Informe de Resultados de la Revisión: 3 Encuesta de Servicio. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 Página 3 de 3 5.2, 8.2.1

INSTRUCTIVO DE LLENADO NÚMERO

DESCRIPCIÓN

1 2 3 4 5 6 7

Anotar el nombre del área auditada Anotar el nombre del responsable del área auditada Anotar la(s) fecha(s) en que se realizo la encuesta Anotar el número de encuestados Anotar el número de la pregunta de la encuesta a la que se hace referencia. Anotar el número de encuestados que contestaron por escala de calificación Anotar el resultado del promedio simple por cada una de las respuestas y el promedio final utilizando la siguiente ecuación: suma de los productos (Número de encuestados que contestaron en cada uno de los niveles de la escala x el valor del nivel correspondiente de la escala) dividido entre el numero de encuestados Anotar el diagnóstico basándose en los resultados obtenidos. Anotar las recomendaciones pertinentes al diagnóstico. Anotar el nombre y firma del Auditor Líder. Anotar el nombre y firma del RD quien firmará de Visto Bueno.

8 9 10 11

ITT-CA-PO-002-03

REV 3

Nombre del documento: Tabla de Código: ITT-CA-RC-014 Control de Cambios. Revisión: 7 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 Página 1 de 1 4.2.3

TIPO DE

METODO DE IDENTIFICACION DE LOS CAMBIOS Y

DOCUMENTO

ESTADO DE REVISION DE LOS MISMOS.

Manual del SGC de la Los cambios se solicitan por medio de un oficio dirigido al RD, el cual debe Calidad incluir; justificación y anexa la copia del documento señalando en él con Procedimientos tinta roja el cambio sugerido. Gobernadores Una vez aprobado el cambio por las mismas personas que autorizaron y Procedimientos Operativos revisaron el documento, cuando proceda, según las políticas establecidas Instructivo de Trabajo en el Procedimiento para el Control de Documentos. (ITT-CA-PG-001), se Otros Documentos asigna su nuevo número de revisión. Los cambios se identifican en la Internos sección “Control de cambios” en cada documento.

Formatos

ITT-CA-RC-014

Rev.7

Nombre del documento: Tabla de Código: ITT-CA-RC-015 Asignación de Códigos para Documentos Revisión: 7 del SGC Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 1 de 1 Unidad Responsable

Clave

Proceso Estratégico

Clave

Académico

Planeación

Vinculación

Administración de los Recursos

Calidad Instituto Tecnológico de Tijuana

ITT

Tipo de documento

Clave

Manual de Calidad

Manual de Organización Manual de Procedimientos Procedimiento Gobernador Procedimiento Operativo Registro de Calidad Formato s/proced. Formato Electrónico Instructivo de trabajo Instructivos de laboratorios* Catálogos y manuales Otros documentos

Consecutivo Formato

01 a 0n

MO MP PG

001 a 00n

PO RC FO FE

01 a 0n

IT DT Nombre Propio Nombre propio

* Instructivos sólo aplicables en los laboratorios de análisis de los Instituto Tecnológico.

Ejemplo de un Procedimiento para el SGC Procedimiento del SGC para el Control de Documentos

ITT -CA-PG-001

Ejemplo de un Formato que pertenece a un Procedimiento Formato para calificación de auditores

ITT-CA-PG-003-01

Ejemplo de un Formato Electrónico (pantallas de captura del SGC) Formato para Revisión de los Indicadores del Plan Rector ITT-CA-FE-01

Ejemplo de un Formato que NO PERTENECE a ningún PROCEDIMIENTO Formato para la orden de compra del bien o servicio ITT-AD-FO-05

Ejemplo de un Instructivo de Trabajo Instructivo de Trabajo del SGC para la Realización de Compras ITT–AD-IT-01

Ejemplo de un Registro de Calidad Tabla de Control de Cambios ITT-CA-RC-014

Ejemplo de Catálogos y manuales u otros documentos Manual de organización de los Institutos Tecnologicos

ITT-CA-RC-015

Rev. 7

Nombre del documento: Tabla de Código: ITT-CA-RC-016 Aprobación y Autorización de Documentos. Revisión: 7 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 1 de 1

Tipo de Documento Manual del SGC de la

Elabora RD

Revisa

Autoriza

Director

Director de Programas de

Calidad. Procedimientos

Innovacion y Calidad RD

Subdirector de

Gobernadores.

Director

Servicios Administrativos

Procedimientos

Responsable del área según

Subdirector

Operativos.

proceso

según proceso

Formatos sin

Responsable del área según

Subdirector

procedimiento

proceso

según proceso

Director

Formatos anexos a un

Se considerarán los mismos que el procedimiento al que pertenece el formato, sin

procedimiento

que sea necesario que aparezca el cuadro de control de emisión

Instructivo de Trabajo.

ITT-CA-RC-016

Responsable del área según

Subdirector

proceso

según proceso

Director

Rev. 7