Transparencia Fiscal Presupuestos Liquidados municipales Rasines
01.
2012 1.023 habitantes
Ingresos y Gastos según clasificación económica
Ingresos liquidados
688.220
Ingresos en operaciones corrientes C1. Impuestos directos C2. Impuestos indirectos C3. Tasas y otros ingresos C4. Transferencias corrientes C5. Ingresos patrimoniales Ingresos en operaciones de capital C6. Enajenación inversiones reales C7. Transferencias de capital Ingresos en operaciones financieras C8. Activos financieros C9. Pasivos financieros
€
Gastos liquidados
688.220 193.542 16.991 71.353 284.579 121.754 0 0 0 0 0 0
Impuestos directos Impuestos indirectos
Gastos en operaciones corrientes C1. Gastos de personal C2. Gastos en bienes corrientes y servicios C3. Gastos financieros C4. Transferencias corrientes
28,1 % 2,5 %
€
600.104 161.176 407.827 0 31.101
Gastos en operaciones de capital C6. Inversiones reales C7. Trasferencias de capital Gastos en operaciones financieras C8. Activos financieros C9. Pasivos financieros
0 0 0 0 0 0
Gastos de personal
26,9 %
Gastos en bienes y serv.
68,0 %
Tasas y otros ingresos
10,4 %
Gastos financieros
0,0 %
Transferencias corrientes
41,4 %
Transferencias corrientes
5,2 %
Ingresos patrimoniales
17,7 %
Gastos de capital
0,0 %
Ingresos de capital
0,0 %
Gastos financieros
0,0 %
Ingresos financieros
0,0 %
(Ingresos - Gastos) € por municipio
Municipio de Rasines
600.104
(Ingresos - Gastos) corrientes € por municipio
más ingresos que gastos (81) mismos ingresos que gastos (0) más gastos que ingresos (20) Sin dato (1)
Municipio de Rasines
88.116€
más ingresos que gastos (89) mismos ingresos que gastos (0) más gastos que ingresos (12) Sin dato (1)
88.116€
Elaborado por portalestadistico.com con datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
1
Creado:19/12/2014
Transparencia Fiscal Presupuestos Liquidados municipales Rasines
02.
2012 1.023 habitantes
Ingresos y Gastos por habitante según clasificación económica Rasines
Ingresos y Gastos por habitante (€/hab) Ingresos
Municipios de España de menos de 5.000 hab
Ranking Min
Max
672,8
1.122,0
173
63.542
672,8
863,0
-519
15.734
189,2
309,8
0
7.839
C2. Impuestos indirectos
16,6
18,2
-1.088
3.888
C3. Tasas y otros ingresos
69,8
175,3
-922
3.992
C4. Transferencias corrientes
278,2
321,7
0
6.529
C5. Ingresos patrimoniales
119,0
38,1
-2
7.416
0,0
121,1
-88
61.334
C6. Enajenación inversiones reales
0,0
7,1
-36
8.865
C7. Transferencias de capital
0,0
114,0
-88
61.334
0,0
137,9
-20
6.565
C8. Activos financieros
0,0
0,6
0
2.377
C9. Pasivos financieros
0,0
137,3
-20
6.565
586,6
974,6
124
63.812
586,6
729,3
118
7.379
C1. Gastos de personal
157,6
292,7
0
2.552
C2. Gastos en bienes corrientes y servicios
398,7
361,0
64
5.294
0,0
14,5
0
534
C4. Transferencias corrientes
30,4
61,3
0
6.558
Gastos en operaciones de capital
0,0
204,4
0
62.129
C5. Inversiones reales
0,0
197,4
0
62.129
C6. Trasferencias de capital
0,0
7,0
0
3.512
Gastos en operaciones financieras
0,0
40,9
0
2.472
C7. Activos financieros
0,0
1,7
0
1.274
C8. Pasivos financieros
0,0
39,2
0
2.472
Ingresos - Gastos
86,1
147,3
-12.992
8.504
Ahorro bruto: (Ingresos - Gastos) Corrientes
86,1
133,6
-2.286
13.102
(Ingresos - Gastos) no financieros
86,1
50,3
-12.992
8.504
Deuda viva
0,0
357,5
0
8.521
Ahorro neto
86,1
94,5
-2.286
Ingresos en operaciones corrientes C1. Impuestos directos
Ingresos en operaciones de capital
Ingresos en operaciones financieras
Gastos Gastos en operaciones corrientes
C3. Gastos financieros
Elaborado por portalestadistico.com con datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
2
13.102
Creado:19/12/2014
Transparencia Fiscal Presupuestos Liquidados municipales Rasines
1.023 habitantes
Rasines
Ingresos y Gastos por habitante (â‚Ź/hab) Ingresos
2012
Municipios de la provincia de Cantabria
Ranking Min
Max
672,8
988,7
448
5.357
672,8
877,6
448
5.165
189,2
386,1
52
4.085
C2. Impuestos indirectos
16,6
18,1
-25
213
C3. Tasas y otros ingresos
69,8
196,9
8
874
C4. Transferencias corrientes
278,2
259,0
159
C5. Ingresos patrimoniales
119,0
17,5
0
541
0,0
24,2
-88
861
C6. EnajenaciĂłn inversiones reales
0,0
3,2
0
300
C7. Transferencias de capital
0,0
21,0
-88
861
0,0
86,9
-11
660
C8. Activos financieros
0,0
2,7
0
487
C9. Pasivos financieros
0,0
84,3
-11
660
586,6
879,1
430
6.517
586,6
739,2
359
5.274
C1. Gastos de personal
157,6
295,6
92
1.311
C2. Gastos en bienes corrientes y servicios
398,7
400,9
206
2.533
0,0
11,2
0
67
C4. Transferencias corrientes
30,4
31,5
0
1.430
Gastos en operaciones de capital
0,0
85,8
0
3.325
C5. Inversiones reales
0,0
79,8
0
3.325
C6. Trasferencias de capital
0,0
6,1
0
196
Gastos en operaciones financieras
0,0
54,0
0
501
C7. Activos financieros
0,0
3,6
0
501
C8. Pasivos financieros
0,0
50,4
0
285
Ingresos - Gastos
86,1
109,6
-1.181
881
Ahorro bruto: (Ingresos - Gastos) Corrientes
86,1
138,4
-935
(Ingresos - Gastos) no financieros
86,1
76,7
-1.181
Deuda viva
0,0
414,8
0
1.365
Ahorro neto
86,1
88,0
-956
2.144
Ingresos en operaciones corrientes C1. Impuestos directos
Ingresos en operaciones de capital
Ingresos en operaciones financieras
Gastos Gastos en operaciones corrientes
C3. Gastos financieros
Elaborado por portalestadistico.com con datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones PĂşblicas
3
3.444
2.144 506
Creado:19/12/2014
Transparencia Fiscal Presupuestos Liquidados municipales Rasines
03.
2012 1.023 habitantes
Evolución de Ingresos y Gastos según clasificación económica 2010
2011
2012
%Variación último año
2.476.234
766.835
688.220
-10,3
1.095.834
569.721
688.220
20,8
143.813
137.229
193.542
41,0
C2. Impuestos indirectos
7.557
38.139
16.991
-55,4
C3. Tasas y otros ingresos
71.380
75.810
71.353
-5,9
C4. Transferencias corrientes
299.917
296.008
284.579
-3,9
C5. Ingresos patrimoniales
573.167
22.536
121.754
440,3
1.380.400
197.114
0
-100,0
0
0
0
-
1.380.400
197.114
0
-100,0
0
0
0
-
C8. Activos financieros
0
0
0
-
C9. Pasivos financieros
0
0
0
-
2.187.048
1.053.705
600.104
-43,0
775.482
820.282
600.104
-26,8
C1. Gastos de personal
176.461
175.088
161.176
-7,9
C2. Gastos en bienes corrientes y servicios
569.037
615.680
407.827
-33,8
0
0
0
-
29.984
29.514
31.101
5,4
1.411.567
233.423
0
-100,0
1.411.567
233.423
0
-100,0
C6. Trasferencias de capital
0
0
0
-
Gastos en operaciones financieras
0
0
0
-
C7. Activos financieros
0
0
0
-
C8. Pasivos financieros
0
0
0
-
Ingresos - Gastos
289.186
-286.871
88.116
-130,7
Ahorro bruto: (Ingresos - Gastos) Corrientes
320.352
-250.561
88.116
-135,2
(Ingresos - Gastos) no financieros
289.186
-286.871
88.116
-130,7
0
0
0
-
320.352
-250.561
88.116
-135,2
Evolución de los Ingresos y Gastos (€) Ingresos Ingresos en operaciones corrientes C1. Impuestos directos
Ingresos en operaciones de capital C6. Enajenación inversiones reales C7. Transferencias de capital Ingresos en operaciones financieras
Gastos Gastos en operaciones corrientes
C3. Gastos financieros C4. Transferencias corrientes Gastos en operaciones de capital C5. Inversiones reales
Deuda viva Ahorro neto
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4
Creado:19/12/2014
Transparencia Fiscal Presupuestos Liquidados municipales Rasines
04.
2012 1.023 habitantes
Origen de los Ingresos Fiscales (Capítulos C1, C2, y C3 de los ingresos)
Distribución de los ingresos fiscales
281.887 €
Tasas por realización de act. De comp. Local 0€ 0%
Otros II 0€ 0% Otros ID 0€ 0%
ID IBI 138.506 € 49,1 %
Otras tasas 2.543 € 0,9 %
Tasas prestación de serv. Púb. Básicos 58.949 € 20,9 %
ID sobre activ. económicas 3.863 € 1,4 %
ID Veh. Trac. Mecán. 43.093 € 15,3 %
ID Increm. valor terrenos 8.080 € 2,9 %
II sobre construc. instal. y obras 16.991 € 6,0 %
Tasas por utilización del dominio público 9.860 € 3,5 %
Ingresos fiscales por habitante (€/hab)
Impuestos Directos Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Municipios de España Rasines de menos de 5.000 hab 189,2 309,8
Ranking Min
Max
Municipios de la provincia de Cantabria
Ranking Min
Max
0
7.839
386,1
52
4.085 3.073
135,4
219,3
0
6.520
266,9
33
42,1
54,0
0
3.750
53,7
0
79
Imp. sobre Increm. del Valor de Terrenos
7,9
9,0
-2
1.653
27,4
0
298
Imp. sobre las Actividades Económicas
3,8
27,5
-4
3.181
31,8
0
974
Otros Impuestos Directos
0,0
0,1
-2
115
6,4
0
21
Imp. sobre Vehículos de Trac. Mecán.
Impuestos Indirectos Imp. sobre construc., instalac. y obras Otros Impuestos Indirectos
16,6
18,2 -1.088
3.888
18,1
-25
213
16,6
16,5 -1.088
3.813
13,6
-25
213
0,0
1,7
-5
1.725
4,5
0
15
69,8
175,3
-922
3.992
196,9
8
874
Tasas por prestación de serv. Púb. Bási.
57,6
75,5
-46
1.120
76,9
0
447
Tasas por realizac. de act. de comp. local
0,0
8,6
-105
3.217
12,9
0
99
Tasas por utilización del dominio público
9,6
24,4
0
2.327
28,3
0
91
Otras tasas
2,5
66,8
-924
3.977
78,8
0
324
Tasas y otros ingresos
Elaborado por portalestadistico.com con datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
5
Creado:19/12/2014
Transparencia Fiscal Presupuestos Liquidados municipales Rasines
05.
2012 1.023 habitantes
Destino del Gasto
Distribución del gasto
600.104 €
Actuaciones de carácter económico 0€ 0%
Deporte 0€ 0% Seguridad y movilidad ciudadana 0€ 0%
Actuaciones de carácter general 244.326 € 40,7 %
Deuda Pública 0€ 0%
Bienestar comun. y medio ambiente 207.268 € 34,5 %
Sanidad 3.888 € 0,6 %
Cultura 64.392 € 10,7 %
Educación 7.598 € 1,3 %
Vivienda y urbanismo 41.285 € 6,9 %
Protección y promoción social 31.347 € 5,2 %
Gastos por habitante (€/hab)
Deuda Pública Seguridad y movilidad ciudadana
Municipios de España Rasines de menos de 5.000 hab 0,0 49,7
Ranking Min
Max
Municipios de la provincia de Cantabria
Ranking Min
Max
0
2.784
58,5
0
341
0,0
47,5
0
31.816
75,6
0
919
40,4
89,9
0
16.178
64,2
0
366
202,6
146,1
0
14.610
218,8
0
568
30,6
94,5
-1
5.137
81,0
0
360
Sanidad
3,8
25,7
0
8.586
5,1
0
964
Educación
7,4
45,0
0
3.514
27,5
0
94
Cultura
62,9
68,4
0
7.412
49,2
0
236
Deporte
0,0
38,0
0
3.872
49,1
0
482
Actuaciones de carácter económico
0,0
74,8
0
6.309
76,1
0
2.621
238,8
294,9
0
9.851
174,1
0
2.679
Vivienda y urbanismo Bienestar comunitario y medio ambiente Protección y promoción social
Actuaciones de carácter general
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6
Creado:19/12/2014
Transparencia Fiscal Presupuestos Liquidados municipales Rasines
06.
2012 1.023 habitantes
Indicadores presupuestarios Rasines
Indicadores Presupuestarios Servicios prestados Presión fiscal por habitante (€/hab)
Municipios de España de menos de 5.000 hab
Ranking
Max
Min
275,6
503,3
-776
8.565
Índice de ahorro bruto (%)
12,8
15,5
-332
204
Índice de ahorro neto (%)
12,8
11,0
-342
204
Rigidez del gasto (%)
26,9
42,1
0
89
Inversión por habitante (€/hab)
0,0
204,4
0
62.129
Financiación de las inversiones (%)
0,0
59,3
-408
Coste de la deuda (%)
0,0
4,0
0
1.487
Capacidad de autofinanciación (%)
41,0
58,3
4
149
Autonomía fiscal (%)
58,7
48,3
-54
98
Carga financiera (%)
0,0
5,5
0
76
Nivel de endeudamiento (%)
0,0
42,1
0
887
Riesgo financiero (%)
0,0
271,9
-160.413
Inversión y financiación 242.760
Solvencia
Rasines Indicadores Presupuestarios Servicios prestados Presión fiscal por habitante (€/hab)
Municipios de la provincia de Cantabria
171.749
Ranking
275,6
601,1
94
Índice de ahorro bruto (%)
12,8
15,8
-180
55
Índice de ahorro neto (%)
12,8
10,0
-184
55
Rigidez del gasto (%)
26,9
41,5
17
59
Inversión por habitante (€/hab)
0,0
85,8
0
3.325
Financiación de las inversiones (%)
0,0
28,2
-198
2.916
Coste de la deuda (%)
0,0
2,7
0
25
Capacidad de autofinanciación (%)
41,0
68,5
9
87
Autonomía fiscal (%)
58,7
62,6
12
82
Carga financiera (%)
0,0
7,0
0
23
Nivel de endeudamiento (%)
0,0
47,4
0
263
Riesgo financiero (%)
0,0
300,8
-1.495
4.229
Inversión y financiación
Solvencia
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7
1.682
Creado:19/12/2014
Transparencia Fiscal Presupuestos Liquidados municipales
2012
METODOLOGĂ?A
Elaborado por portalestadistico.com con datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones PĂşblicas
8
Creado:19/12/2014
Transparencia Fiscal Presupuestos Liquidados municipales
01.
2012
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Los datos publicados hacen referencia a los presupuestos liquidados consolidados de aquellas entidades locales que han cumplido con la obligación de informar de su liquidación de presupuestos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. A partir del ejercicio 2010, y de acuerdo al ámbito subjetivo de la Orden EHA/3565/2008, las entidades públicas empresariales quedan fuera del presupuesto consolidado. El ministerio realiza la consolidación de cada entidad local mediante la agregación de la información presupuestaria declarada por las unidades que la forman, eliminando los gastos e ingresos de las transferencias internas producidas. Los datos presupuestarios se clasifican teniendo en cuenta, por un lado, la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos y, por otro lado, las finalidades u objetivos a los que se destinarán los gastos. Los municipios con menos de 5.000 habitantes pueden, acogiéndose a la legislación vigente en cada momento, proporcionar la información presupuestaria únicamente a nivel de artículo, en la clasificación económica, y a nivel de grupo de función o de área de gasto, en la clasificación por programas, según la estructura presupuestaria aplicable en cada ejercicio.
02.
OBJETIVOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
El objetivo de este informe es proporcionar una visión global de la situación económica de las entidades locales (Diputaciones provinciales, Ayuntamientos y los Consejos y Cabildos Insulares) a través de una serie de datos absolutos, datos per cápita e indicadores. En las tablas comparativas se puede visualizar la entidad local consultada frente a la agrupación en la que está incluida, ya sea por el tamaño poblacional de la entidad local o la provincia a la que pertenece. Para llevar a cabo este informe cada municipio de España se ha clasificado en uno de los siguientes grupos de población: ·Municipios de menos de 5.000 habitantes ·Municipios con población entre 5.000 y 20.000 habitantes ·Municipios con población entre 20.000 y 50.000 habitantes ·Municipios con población entre 50.000 y 100.000 habitantes ·Municipios con población entre 100.000 y 500.000 habitantes ·Municipios de 500.000 y más habitantes En cada ficha se comparan los datos del municipio con su provincia y con su grupo de población. Los datos mostrados para cada grupo de población, se han calculado con los valores de los municipios pertenecientes a dicho grupo de población. En el ranking se representa el dato del mínimo y el máximo valor que toma la variable entre todos los municipios que están en la respectiva agrupación. Y dentro de él se visualiza donde se encuentran tanto el municipio consultado como su respectiva agrupación. Es posible que aparecan datos negativos si, por ejemplo, la entidad local ha tenido que devolver algún impuesto o tasa por considerarse ilegal, o indemnizaciones por rescisiones de contratos, o devoluciones por transferencias de capital que no se han llegado a ejecutar etc.
03.
COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Ingresos liquidados
Gastos liquidados
Ingresos en operaciones corrientes C1. Impuestos directos C2. Impuestos indirectos C3. Tasas y otros ingresos C4. Transferencias corrientes C5. Ingresos patrimoniales Ingresos en operaciones de capital C6. Enajenación inversiones reales C7. Transferencias de capital Ingresos en operaciones financieras C8. Activos financieros C9. Pasivos financieros
Gastos en operaciones corrientes C1. Gastos de personal C2. Gastos en bienes corrientes y servicios C3. Gastos financieros C4. Transferencias corrientes Gastos en operaciones de capital C6. Inversiones reales C7. Trasferencias de capital Gastos en operaciones financieras C8. Activos financieros C9. Pasivos financieros
Elaborado por portalestadistico.com con datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
9
Creado:19/12/2014
Transparencia Fiscal Presupuestos Liquidados municipales
2012
I. Ingresos liquidados: Son todos aquellos ingresos ordinarios como los ingresos extraordinarios que se utilizan para financiar gasto de una entidad local . El Estado de liquidación del presupuesto de ingresos informa sobre cómo se ha ejecutado el presupuesto de ingresos de una entidad local y, por tanto, contiene la información necesaria para conocer cuál ha sido el importe de los recursos que ha obtenido en un año la entidad local y de dónde proceden esos recursos. I.1. Ingresos en operaciones corrientes: Son aquellos que de manera corriente, ordinaria y habitual percibe la Administración Pública Local, y se caracterizan por la posibilidad de ser predecibles. Ingresos directos: Ingresos por las partidas que gravan la obtención de una renta o la posesión de un patrimonio en cuanto reflejan directamente la capacidad económica de un individuo. Ingresos indirectos: Ingresos por las partidas que someten a tributación manifestaciones mediáticas o indirectas de la capacidad económica. Tasas y otros ingresos: Ingresos por partidas de utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público en la prestación de servicios o realización de actividades, siempre que no sean de solicitud voluntaria ni se presten o realicen por el sector privado. Transferencias corrientes: Ingresos por las partidas de las transferencias que implican una distribución de renta para ser utilizadas en la financiación de operaciones corrientes no concretas ni específicas realizadas por el beneficiario. Ingresos patrimoniales: Ingresos por las partidas de las rentas obtenidas por el alquiler o cesión de patrimonio público. I.2. Ingresos en operaciones de capital: Ingresos extraordinarios provenientes de la venta de bienes o transferencias de otras administraciones. Enajenación de inversiones reales: Ingresos por las partidas de las rentas adquiridas por la venta de patrimonio público. Transferencias de capital: Ingresos por las partidas de las transferencias que implican una distribución de ahorro y patrimonio y que se conceden para el establecimiento de la estructura básica, en su conjunto, del ente beneficiario. I.3. Ingresos en operaciones financieras: Recogen todos aquellos ingresos derivados de operaciones financieras. Activos financieros: Recoge los ingresos procedentes de enajenación de deuda, acciones y obligaciones, reintegro de préstamos, reintegro de fianzas y depósitos. Pasivos financieros: Recoge la financiación de las entidades locales procedente de la emisión de deuda, préstamos recibidos, depósitos y fianzas recibidos. II. Gastos liquidados: Son el conjunto de costes al que tiene que hacer frente la entidad local para el ejercicio de sus funciones. Las entidades locales tienen limitado el destino de sus gastos, debiendo atender las finalidades previstas en su presupuesto anual que debe ser aprobado por el Pleno. Están obligadas a prestar determinados servicios en función del número de habitantes, y en todo caso: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas. La realización de los distintos gastos debe respetar el presupuesto y unas fases señaladas en la Ley. II.1. Gastos en operaciones corrientes: Son todos aquellos que son necesarios para el ejercicio de sus competencias. Gastos de personal: Son los gastos que realizan las entidades locales del personal a su servicio que incluyen todo tipo de retribuciones fijas y variables e indemnizaciones, así como las cotizaciones obligatorias a los distintos regímenes de Seguridad Social. También incluyen las prestaciones sociales, que comprenden toda clase de pensiones y los gastos de naturaleza social realizados en cumplimiento de acuerdos y disposiciones vigentes. Gastos en bienes corrientes y servicios: Gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las entidades locales que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público. Gastos financieros: Comprende los intereses y demás gastos derivados de todo tipo de operaciones financieras contraídas por la Entidad o sus Organismos autónomos, así como los gastos de emisión o formalización, modificación y cancelación de las mismas. Transferencias corrientes: Comprende los créditos para aportaciones por parte de la entidad local o de sus organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes. II.2. Gastos en operaciones de capital: Gastos realizados en adquisición, instalación y acondicionamiento de bienes duraderos que, por su naturaleza, valor unitario o destino, incrementan el patrimonio de la entidad local. Inversiones reales: Gastos a realizar directamente por las entidades locales destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable. Elaborado por portalestadistico.com con datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
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2012
Presupuestos Liquidados municipales
Transferencias de capital: Aquellas transferencias que implican una distribución de ahorro y patrimonio y que se conceden para el establecimiento de la estructura básica, en su conjunto, del ente beneficiario. II.3. Gastos en operaciones financieras: Recogen todos aquellos gastos derivados de operaciones financieras. Activos financieros: Gasto que realizan las entidades locales en la adquisición de activos financieros (adquisición de títulos valores, concesión de préstamos...) tanto del interior como del exterior, cualquiera que sea la forma de instrumentación, con vencimiento a corto, medio y largo plazo, incluyendo los anticipos de pagas y demás préstamos al personal, consignándose igualmente en este capítulo la constitución de depósitos y fianzas que les sean exigidas a las entidades locales. Pasivos financieros: Gasto que realizan las entidades locales destinado a la amortización de pasivos financieros (préstamos y créditos). Asimismo, este capítulo es el destinado para recoger las previsiones para la devolución de los depósitos y fianzas que se hubieran constituido a favor de la entidad local.
04.
COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
La clasificación por programas del presupuesto de gastos informa sobre la finalidad de los créditos que se han presupuestado y los objetivos que con ellos se proponga conseguir, siendo la principal clasificación de los créditos presupuestarios. Área de gasto 0: “Deuda pública”. Comprende los gastos de intereses y amortización de la Deuda Pública y demás operaciones financieras de naturaleza análoga, con exclusión de los gastos que ocasione la formalización de las mismas. Área de gasto 1: “Servicios públicos básicos”. Incluye todos los gastos originados por los servicios públicos básicos que, con carácter obligatorio, deben prestar los municipios. En esta área se incluyen las cuatro políticas de gasto básicas: seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente. Área de gasto 2: “Actuaciones de protección y promoción social”. Incluye actuaciones de protección y promoción social, por tanto, se incluyen todos aquellos gastos y transferencias que constituyen el régimen de previsión; pensiones de funcionarios, atenciones de carácter benéfico-asistencial; atenciones a grupos con necesidades especiales, como jóvenes, mayores, minusválidos físicos y tercera edad; medidas de fomento del empleo. Área de gasto 3. “Producción de bienes públicos de carácter preferente”: Comprende todos los gastos que realice la entidad local en relación con la sanidad, educación, cultura, con el ocio y el tiempo libre, deporte, y, en general, todos aquellos tendentes a la elevación o mejora de la calidad de vida. Área de gasto 4. “Actuaciones de carácter económico”: Se integran en esta área los gastos de actividades, servicios y transferencias que tienden a desarrollar el potencial de los distintos sectores de la actividad económica. Se incluirán también los gastos en infraestructuras básicas y de transportes; infraestructuras agrarias; comunicaciones; investigación, desarrollo e innovación. Área de gasto 9. “Actuaciones de carácter general”: Se incluyen en esta área los gastos relativos a actividades que afecten, con carácter general, a la Entidad local, y que consistan en el ejercicio de funciones de gobierno o de apoyo administrativo y de soporte lógico y técnico a toda la organización. Recogerá los gastos generales de la Entidad, que no puedan ser imputados ni aplicados directamente a otra área de las previstas en esta clasificación por programas. En este informe mostramos las siguientes areas y grupos de gasto por programas: · Deuda pública · Seguridad y movilidad ciudadana · Vivienda y urbanismo · Bienestar comunitario y medio ambiente · Actuaciones de protección y promoción social · Sanidad · Educación · Cultura · Deporte · Actuaciones de carácter económico · Actuaciones de carácter general
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05.
2012
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
Ahorro bruto: Ingresos corrientes (C1 + C2 + C3 + C4 + C5) – Gastos corrientes (C1 + C2 + C3 + C4) Deuda viva: Deudas con cajas y bancos a 31 de diciembre, relativas a créditos financieros, valores de renta fija, préstamos, créditos transferidos a terceros, excluyendo la deuda comercial. Ahorro neto: Ingresos corrientes (C1 + C2 + C3 + C4 + C5) - (Gastos corrientes (C1 + C2 + C3 + C4) + Gastos en pasivos financieros (C9)). El ahorro neto tiene por objeto valorar la capacidad que tendría la entidad local para hacer frente a las futuras obligaciones que pudiera contraer por nuevas operaciones de endeudamiento a partir del excedente generado en el resultado de operaciones corrientes u ordinarias, sin considerar los costes financieros. Ingresos fiscales (C1 + C2 + C3) Población
Presión fiscal por habitante:
La presión fiscal por habitante mide el esfuerzo impositivo realizado por cada habitante en el pago de sus impuestos municipales, es decir, el promedio que cada habitante paga para hacer frente a los impuestos de su ayuntamiento. Índice de ahorro bruto:
Ingresos corrientes (C1 + C2 + C3 + C4 + C5) – Gastos corrientes (C1 + C2 + C3 + C4) Ingresos corrientes (C1 + C2 + C3 + C4 + C5)
*100
El índice del ahorro bruto representa el porcentaje que supone el ahorro bruto de la Entidad con relación al total de ingresos por operaciones corrientes, es decir, el porcentaje de ingresos corrientes que se consigue ahorrar. Índice de ahorro neto:
Ahorro neto Ingresos corrientes (C1 + C2 + C3 + C4 + C5)
*100
El índice de ahorro neto es el porcentaje de ingresos corrientes disponible para financiar el gasto de capital. Rigidez del gasto:
Gastos de personal (C1) + Gastos financieros (C3) Gastos corrientes (C1 + C2 + C3 + C4)
*100
La rigidez del gasto mide el peso que tienen, dentro de los gastos corrientes, aquellos gastos sobre los que las entidades normalmente tiene mayor obligación de hacer frente y sobre cuya reducción es más difícil actuar sin tomar medidas de mayor calado. Por lo tanto, se trata de costes habitualmente fijos vinculados directamente al funcionamiento de los servicios sobre los que existe un alto nivel de compromiso y que son poco susceptibles de reducción. Inversión por habitante:
Gastos de capital (C6 + C7) Población
La inversión por habitante muestra la inversión en operaciones de capital realizada por habitante. Financiación de las inversiones:
Ingresos de capital (C6 + C7) Gastos de capital (C6 + C7)
*100
La financiación de las inversiones es un indicador del importe de los gastos en operaciones de capital que se financian con los ingresos procedentes de ese mismo tipo de operaciones. Coste de la deuda:
Gastos financieros (C3) Deuda viva
*100
El coste de la deuda muestra el porcentaje que suponen los gastos financieros ocasionados por el endeudamiento con relación al volumen total de deuda. Capacidad de autofinanciación:
Ingresos fiscales (C1 + C2 + C3 ) Ingresos corrientes (C1 + C2 + C3 + C4 + C5)
*100
La capacidad de autofinanciación mide el porcentaje que suponen los ingresos fiscales respecto de los ingresos corrientes.
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Transparencia Fiscal Presupuestos Liquidados municipales Autonomía fiscal:
Ingresos fiscales (C1 + C2 + C3) + Ingresos patrimoniales (C5) Ingresos totales (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8 + C9)
2012
*100
La autonomía fiscal muestra que porcentaje de los ingresos no dependen de inyecciones de liquidez de otros entes externos. Carga financiera:
Gastos financieros (C3) + Pasivos financieros (C9) Gastos totales (C1 + C2 + C3 + C4 + C6 + C7 + C8 + C9)
*100
La carga financiera muestra que porcentaje representan los gastos por prestamos financieros sobre el total de gastos. Nivel de endeudamiento:
Deuda viva *100 Ingresos corrientes (C1 + C2 + C3 + C4 + C5)
El nivel de endeudamiento mide la necesidad de financiación externa para poder hacer frente a sus gastos, una vez utilizados los recursos tributarios y las subvenciones y transferencias. Riesgo financiero:
Deuda viva Ahorro bruto
*100
El riesgo financiero es la relación entre el endeudamiento a medio y largo plazo y el ahorro bruto para superar las dificultades expresadas en su nivel de endeudamiento. Datos muy próximos a cero, tanto positivos como negativos, representan un riesgo financiero bajo y cuanto más alejados del cero estén, mayor será su riesgo financiero.
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Territorio en cifras Rasines 1. Demografía Localización
Población por municipios
Provincia Superficie municipal (Km²) Densidad de población (Hab / Km²) Nucleos de población Nucleo con mayor altitud (m)
Provincia de Cantabria 42,89 23,85 14 380
Evolución de la población Año
Hombres
Mujeres
Total
505 519 538 570 578 570 578 558 553 542
439 449 461 475 485 485 480 466 470 469
944 968 999 1.045 1.063 1.055 1.058 1.024 1.023 1.011
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.100
Rasines
1.060 1.020
20.000 y más hab (5) de 5.000 a 20.000 hab (15) de 1.000 a 5.000 hab (51) menos de 1.000 hab (31)
980 940 2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Estructura de la población
Indicadores demográficos Indicadores demográficos Dependencia Envejecimiento Juventud Maternidad Tendencia Reemplazo
Rasines 2013 Provincia de Cantabria 2013
7%
6%
5%
> 84 80 - 84 75 - 79 70 - 74 65 - 69 60 - 64 55 - 59 50 - 54 45 - 49 40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29 20 - 24 15 - 19 10 - 14 5-9 0-4 4% 3% 2% 1% 0% 0% 1% 2% 3% 4% 53,6%542 Hombres Mujeres 469 46,4%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
5%
6%
Municipio 53,0 % 24,1 % 43,4 % 17,1 % 94,4 % 52,1 %
Provincia 48,8 % 19,3 % 69,8 % 20,3 % 99,5 % 80,3 %
Dependencia
((Pob. <15 + Pob. >64) / Pob. de 15 a 64) * 100
Envejecimiento
(Pob. >64 / Pob. Total) * 100
Juventud
(Pob. <15 / Pob. >64) * 100
Maternidad
(Pob. 0 a 4 / Pob. Mujeres 15 a 49) * 100
Tendencia
(Pob. 0 a 4 / Pob. 5 a 9) * 100
Reemplazo
(Pob. 20 a 29 / Pob. 55 a 64) * 100
7%
2013
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19/12/2014 1
Territorio en cifras Rasines Porcentaje de población mayor de 64 años
Crecimiento de la población desde el 2000
40 % y más (1) del 30 al 40 % (23) del 20 al 30 % (44) menos del 20 % (34)
24,1% Rasines
Población extranjera
Población extranjera por continentes
Españoles
968
95,7%
Extranjeros
43
4,3%
Total 43 31 29 0 0 2 7 2 0 0 12 3 0 1 0 0
4,3% 72,1% 67,4% 0,0% 0,0% 4,7% 16,3% 4,7% 0,0% 0,0% 27,9% 7,0% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0%
31
72,1%
África
0
0,0%
12
27,9%
Asia
0
0,0%
Oceanía y apátridas
0
0,0%
Porcentaje de población extranjera sobre el total de la población
Hombres
Mujeres
27 25 24 0 0 2 4 1 0 0 2 0 0 1 0 0
16 6 5 0 0 0 3 1 0 0 10 3 0 0 0 0
62,8% 58,1% 55,8% 0,0% 0,0% 4,7% 9,3% 2,3% 0,0% 0,0% 4,7% 0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0%
37,2% 14,0% 11,6% 0,0% 0,0% 0,0% 7,0% 2,3% 0,0% 0,0% 23,3% 7,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Nota: El porcentaje por nacionalidad está calculado sobre el total de extranjeros y el porcentaje de extranjeros, sobre el total de la población
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
Europa
América
Población extranjera por nacionalidad
Total Europa Unión Europea Reino Unido Alemania Francia Rumanía Resto Europa África Marruecos América Colombia Ecuador Argentina Asia Oceanía y apátridas
30 % y más (18) del 15 al 30 % (18) del 0 al 15 % (20) pérdida de población (46)
5,0% Rasines
Rasines
15 % y más (0) del 10 al 15 % (1) del 5 al 10 % (28) menos del 5% (73)
2013
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19/12/2014 2
Territorio en cifras Rasines Movimiento natural de la población 2009 5 8 -3 7 4,7 7,6 6,6
Nacimientos Defunciones Crecimiento vegetativo Matrimonios Tasa Bruta de Natalidad (‰) Tasa Bruta de Mortalidad (‰) Tasa Bruta de Nupcialidad (‰)
2010 9 13 -4 3 8,7 12,5 2,9
2011 8 11 -3 2 7,8 10,8 2,0
2012 4 24 -20 1 3,9 23,6 1,0
2013 6 19 -13 2 -
28 21 14 7 0 2000
2002
2004
2006
Nacimientos
2008
2010
2012
Defunciones
Variaciones residenciales
Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Migraciones Interiores Saldo Inmigraciones Emigraciones -3 57 60 -2 49 51 -32 36 68 1 57 56 9 64 55 -8 47 55
Migraciones Exteriores Saldo Inmigraciones Emigraciones 3 5 2 12 12 0 4 4 0 4 5 1 1 5 4 -5 1 6
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
2. Mercado de trabajo
de Enero a Noviembre 2014
Contratos (total acumulado en el periodo)
Paro registrado (media del periodo) *
Sexo Hombres Mujeres
2 1 1
100% 50,0% 50,0%
Tipo Indefinido Temporal Convertido a indefinido
2 0 2 0
100% 0,0% 100,0% 0,0%
Sector Agricultura Industria Construcción Servicios
2 0 1 0 1
100% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0%
Sexo Hombres Mujeres
92 56 36
100% 60,9% 39,1%
Tipo Indefinido Temporal Convertido a indefinido
92 9 45 38
100% 9,8% 48,9% 41,3%
Sector Agricultura Industria Construcción Servicios Sin empleo anterior
92 3 12 14 58 5
100% 3,3% 13,0% 15,2% 63,0% 5,4 %
*Nota: Al tratarse de una media, por cuestiones de redondeo, puede que la suma de los datos parciales no coincida con el total de parados.
Evolución mensual de contratos y parados registrados
2009 2010 2011 2012 2013
Contratos
Parados
(anuales)
(media anual)
43 39 54 30 46
68 67 72 95 88
120 90 60 30 0 2005
2006
2007
Contratos
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Parados
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
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19/12/2014 3
Territorio en cifras Rasines 3. Actividad productiva Porcentaje de trabajadores sobre la población de 16 a 64 años
Afiliaciones por regímenes Trabajadores Número 31 2 0 6 0 100
General Agrario Mar Hogar Carbón Autónomos Total
139
% 22,3 1,4 0,0 4,3 0,0 71,9 100
Evolución mensual de las afiliaciones 190 177 164 151
21,3% Rasines
138 2008
2009
2010
2011
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
2012
2013
60 % y más (6) del 55 al 60 % (2) del 50 al 55 % (4) menos del 50% (90)
Noviembre 2014
4. Agricultura Distribución de la superficie de las explotaciones % Herbáceos Leñosos Pastos Especies forestales Otros espacios no agrícolas Superficies especiales
Usos
7,84 0,03 45,73 34,73 11,67 0,00
Superficie predominante en cada municipio
Rasines
Herbáceos (0) Leñosos (0) Pastos (84) Especies forestales (11) Otros espacios no agrícolas (7) Superficies especiales (0)
%
Hectáreas
HERBÁCEOS Huerta Invernaderos y similares Tierras arables LEÑOSOS Cítricos Asociación olivar - frutal Olivar Frutales Frutos secos Asociación frutos secos - olivar Asociación viñedo - frutal Viñedo Asociación viñedo - olivar Asociación frutos secos - viñedo Asociación olivar - cítricos Asociación cítricos - viñedo Asociación cítricos - frutales Asociación cítricos - frutales de cáscara Asociación frutales - frutales de cáscara PASTOS Pastizal Pasto con arbolado Pasto arbustivo ESPECIES FORESTALES OTROS ESPACIOS NO AGRÍCOLAS SUPERFICIES ESPECIALES
334 7,84 1 0,17 0 0,02 334 99,81 1 0,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.951 45,73 991 50,78 128 6,57 832 42,65 1.481 34,73 498 11,67 0 0,00
TOTAL
4.266
100
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). 2013
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19/12/2014 4
Territorio en cifras Rasines 5. Usos y fiscalidad del suelo Superficie catastral según tipo
Suelo urbano Hectáreas
Valor
Urbanas
51
1,2%
Rústicas
4.139
98,8%
Número de titulares
927
Unidades urbanas según uso
911 603
66,2
308
33,8
54.950 44.392 10.558
80,8
Uso residencial Otro uso Valor catastral de las unidades según uso (miles de euros) Uso residencial Otro uso
Parcelas urbanas m²
%
19,2
Edificadas
375.964
73,7%
Parcelas urbanas (unidades)
Solares
134.187
26,3%
Parcelas edificadas
426
72,8
Solares
159
27,2
375.964 134.187 60.319
73,7
Superficie total de las parcelas (m²) Parcelas edificadas Solares Valor catastral por unidad urbana (euros)
Distribución de las parcelas urbanas Superficie en m² Menos de 100 De 100 a 500 De 500 a 1.000 De 1.000 a 10.000 Más de 10.000
Solares 17 56 34 52 0
26,3
Suelo rústico Parcelas edificadas 45 185 77 118 1
Número de titulares Número de parcelas Número de subparcelas Superficie total (hectáreas) Valor catastral (miles de euros)
930 2.564 3.528 4.139 12.042
Tipo de gravamen general (%)
Naturaleza Urbana Rustica 0,60 0,80
Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I.)
Número de recibos Base imponible no exenta (miles de euros) Base imponible exenta (miles de euros) Base liquidable no exenta (miles de euros)
Naturaleza Urbana Rustica 839 875 52.803 9.578 2.464 16.297 6.357
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General del Catastro.
Cuota íntegra (euros)
100.655
50.853
Cuota líquida (euros)
100.655
50.823
2012
6. Vivienda y urbanismo Edificios y viviendas censadas
Distribución de las viviendas familiares por tipo 2011 455
2001 535
Número de inmuebles
706
-
Número de viviendas familiares
671
609
Viviendas familiares principales
433
346
Viviendas familiares no principales
238
263
Número de edificios
% Principales
64,5
No principales
35,5
Fuente: INE. Censo de población y vivienda. 2011 y 2001.
Elaborado por portalestadistico.com
19/12/2014 5
Territorio en cifras Rasines Transacciones inmobiliarias Transacciones Inmobiliarias de Vivienda Nueva Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
2009 1 1 0 0
2010 0 0 0 0
2011 0 0 0 0
2012 0 0 0 0
2013 0 0 0 0
2014 0 -
Transacciones Inmobiliarias de Vivienda de Segunda Mano
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0 1 0 1
1 1 0 3
4 1 1 2
3 3 1 1
0 2 0 3
2 -
2009 1 2 0 1
2010 1 1 0 3
2011 4 1 1 2
2012 3 3 1 1
2013 0 2 0 3
2014 2 -
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Transacciones Inmobiliarias Total Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Fuente: Ministerio de Fomento. Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas.
7. Vehículos Parque de vehículos.
2013
Matriculación de vehículos
Vehículos Turismos Camiones y furgonetas (*) Motos Tractores Autobuses Otros
100%
878 604 172 60 1 0 41
68,8% 19,6% 6,8% 0,1% 0,0% 4,7%
* Incluye todoterrenos.
Evolución del parque de turismos
Ciclomotores Vehículos automóviles Turismos Camiones Furgonetas Todoterrenos Motos Tractores Autobuses Otros Remolques y semirremolques
2011 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1
2012 0 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 9 6 2 0 0 1 0 0 0 0
Evolución mensual de las matriculaciones de vehículos
630
9
550
6
470 3
390 310
0 1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Dirección general de tráfico.
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Territorio en cifras Rasines 8. Presupuesto municipal Presupuestos (euros).
2013
Liquidación de presupuestos (euros). 2012
Ingresos
574.500
Impuestos directos Impuestos indirectos Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales Enajenación inversiones reales Transferencias de capital Activos financieros Pasivos financieros
200.000 12.000 93.500 254.000 15.000 0 0 0 0
Gastos
574.500
Gastos de personal Gastos en bienes corrientes y servicios Gastos financieros Transferencias corrientes Inversiones reales Transferencias de capital Activos financieros Pasivos financieros
Información impositiva.
Ingresos
688.220
Impuestos directos Impuestos indirectos Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales Enajenación inversiones reales Transferencias de capital Activos financieros Pasivos financieros Gastos
168.958 379.542 0 26.000 0 0 0 0
193.542 16.991 71.353 284.579 121.754 0 0 0 0 600.104
Gastos de personal Gastos en bienes corrientes y servicios Gastos financieros Transferencias corrientes Inversiones reales Transferencias de capital Activos financieros Pasivos financieros
161.176 407.827 0 31.101 0 0 0 0
2013
Bienes inmuebles Urbana Rústica Características Especiales
Actividades económicas Mínimo Máximo
Tipo de gravamen (%) 0,62 0,80 0,60
Coeficiente de situación (%) 1,00 1,00
Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana Porcentaje sobre el Tipo de valor del terreno gravamen (%) De 1 hasta 5 años 3 15 3 15 Hasta 10 años 2 15 Hasta 15 años 2 15 Hasta 20 años
Construcciones, instalaciones y obras Tipo de gravamen (%)*
3
* Si el municipio tiene aprobados distintos tipos se recoge el más elevado.
Impuestos sobre los vehículos de tracción mecánica (euros) Turismos Menos de 8 caballos fiscales De 8 hasta 11,99 caballos fiscales De 12 hasta 15,99 caballos fiscales De 16 hasta 19,99 caballos fiscales Más de 20 caballos fiscales Tractores Menos de 16 caballos fiscales De 16 a 25 caballos fiscales Más de 25 caballos fiscales
15,14 40,90 86,33 107,53 134,40
21,20 33,32 99,96
Camiones Menos de 1.000 kg de carga útil 50,74 De 1.000 a 2.999 kg de carga útil 99,96 Más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil 142,37 Más de 9.999 kg de carga útil 177,96
Autobús Menos de 21 plazas 99,96 Entre 21 y 50 plazas 142,37 Más de 50 plazas 177,96
Remolques De 750 a 999 kg de carga útil De 1.000 a 2.999 kg de carga útil De más de 2.999 kg de carga útil
Motocicletas Hasta 125 cc De 125 a 250 cc De 250 a 500 cc De 500 a 1.000 cc Más de 1.000 cc
21,20 33,32 99,96
Ciclomotores
5,30 9,08 18,18 36,35 72,70 5,30
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General de Coordinación Financiera.
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Territorio en cifras Rasines 9. Equipamiento Equipamiento sanitario Consultorios Centros de salud Centros hospitalarios Camas hospitalarias
1 0 0 0
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
% Hospitales públicos
0,0
% Hospitales privados
0,0
Número de camas por cada 1.000 habitantes
0,0
2013
10. Resultados electorales Elecciones municipales. 2011 Electores Votantes Abstenciones Votos a candidatura Votos en blanco Votos nulos
Elecciones generales. 2011 860 683 177 669 8 6
Electores Votantes Abstenciones Votos a candidatura Votos en blanco Votos nulos
862 586 276 578 6 2
Votantes
79%
Votantes
68%
Abstenciones
21%
Abstenciones
32%
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Política Interior.
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