PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
ÍNDICE 1. INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL •
Presupuesto de Ingresos…………………..………….……………………………………….………….. - Resumen del Presupuesto de Ingresos…………………………………………………………………..
9 20
2. GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL •
Índice de Programas por Secciones…………………………………………………….…………..
25
•
Parlamento de Cantabria ………………………………………………………………….…………..
41 43
- Coste del Programa por Capítulos …………………………………………………………………….. •
Consejería de Presidencia y Justicia ……………………………………………………….…….. - Coste del Programa por Capítulos ……………………………………………………………………..
•
Consejería de Obras Públicas y Vivienda ……………………………………………….…….. - Coste del Programa por Capítulos ……………………………………………………………………..
•
Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural ……………………………….….….. - Coste del Programa por Capítulos ……………………………………………………………………..
•
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo ………..…………………………….…….. - Coste del Programa por Capítulos ……………………………………………………………………..
•
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo .……... - Coste del Programa por Capítulos ……………………………………………………………………..
•
Consejería de Educación, Cultura y Deporte ………………………………………….…….. - Coste del Programa por Capítulos ……………………………………………………………………..
•
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales …………………………………………….…….. - Coste del Programa por Capítulos ……………………………………………………………………..
•
Servicio Cántabro de Salud …………………………………………………………………………... - Coste del Programa por Capítulos ……………………………………………………………………..
•
Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio ……………………………... - Coste del Programa por Capítulos ………………………………………………………….…………..
•
Servicio Cántabro de Empleo …………………………………………………………...………........ - Coste del Programa por Capítulos ………………………………………………….…………………..
•
Deuda Pública ……………………………………….………………..………………………….………….. - Coste del Programa por Capítulos ……………………….……………………………………………..
•
Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo ……………………..…….…….. - Coste del Programa por Capítulos ……………………………………………………….……………..
•
•
Instituto Cántabro de Servicios Sociales …………………………………....…………….……..
47 70 75 84 87 106 109 125 129 141 145 175 179 187 191 202 205 222 225 233 237 238 241 243
- Coste del Programa por Capítulos ……………………………….……………………………………..
247 254
Cuadro Resumen del Estado de Gastos por Secciones…………………………….….....
257
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
ÍNDICE 3. INGRESOS DE LOS ORGANISMOS AUTONÓMOS Y OTROS ENTES AUTONÓMICOS •
Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria ……
263
•
Oficina de Calidad Alimentaria …………………………………………………………………….
268
•
Instituto Cántabro de Estadística …………………………………………………………………..
274
•
Agencia Cántabra de Administración Tributaria ………………………………………….
279
•
Centro de Investigación del Medio Ambiente ……………………………………………..
284
4. GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONÓMOS Y OTROS ENTES AUTONÓMICOS •
Índice de Programas ……………………………...……………………………………………………...
293
•
Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria ….…
297 298
- Coste del Programa por Capítulos …………………………………………………………………….. •
Oficina de Calidad Alimentaria ……………………………………………………………………. - Coste del Programa por Capítulos ………………………………………………………………...…..
•
Instituto Cántabro de Estadística ………………………………………………………………….. - Coste del Programa por Capítulos ……………………………………………………………..……..
•
Agencia Cántabra de Administración Tributaria …………………………………………. - Coste del Programa por Capítulos ……………………………………………………………..……..
•
•
Centro de Investigación del Medio Ambiente ……………………………………………..
301 303 307 309 313 315
- Coste del Programa por Capítulos …………………………………………………….…………...…
319 321
Cuadro Resumen del Estado de Gastos ……………………………………………….……….
325
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR SECCIONES
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
1. PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES
1 10
SOBRE LA RENTA 103
11
455.357.440
TARIFA AUTONÓMICA
455.357.440
SOBRE EL CAPITAL
77.000.000
110
IMPUESTO GENERAL SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
55.000.000
111
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
22.000.000
12
COTIZACIONES SOCIALES 120
13
50.000
COTIZACIONES DE LOS REGÍMENES ESPECIALES DE FUNCIONARIOS
50.000
SOBRE ACTIVIDADES
1.200.000
131
PARTICIPACIÓN CUOTA PROVINCIAL
250.000
132
PARTICIPACIÓN CUOTA NACIONAL
950.000
TOTAL CAPÍTULO:
-9-
533.607.440
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
IMPUESTOS INDIRECTOS
2 20
SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
121.300.000
200
SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS
70.000.000
201
SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
51.000.000
202
OPERACIONES SOCIETARIAS
21
300.000
SOBRE EL VALOR AÑADIDO 210
22
370.028.230
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
370.028.230
SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 220
28
231.594.960
IMPUESTOS ESPECIALES
231.594.960
OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 289
48.866.429
OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS
48.866.429
TOTAL CAPÍTULO:
- 10 -
771.789.619
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
3 30
TASAS
36.735.000
301
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
400.000
302
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
700.000
303
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
900.000
304
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
115.000
305
CONSEJERÍA DE GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
1.500.000
306
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
2.420.000
307
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
309
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
31
30.000.000
700.000
PRECIOS PÚBLICOS
19.900.000
310
INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
3.900.000
311
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
7.000.000
315
CONSEJERÍA DE GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
317
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
7.000.000
319
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
1.700.000
32
300.000
OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 321
ESTANCIAS EN HOSPITALES, RESIDENCIAS Y ANÁLOGOS
322
ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - 11 -
10.550.000
5.000.000 500.000
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
323
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
329
OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
33
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
5.000.000 50.000
VENTA DE BIENES
305.000
331
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
335
CONSEJERÍA DE GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
38
5.000 300.000
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 381
DE EJERCICIOS CERRADOS
382
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
383
REINTEGROS DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
39
16.200.000 14.000.000 2.100.000 100.000
OTROS INGRESOS
11.010.000
391
RECARGOS Y MULTAS
396
TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTÓNOMO. COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA, LEY 15/1987 DE 30 DE JUNIO
397
PRIMA SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL
1.000
398
RECURSOS EVENTUALES
9.000
399
INGRESOS DIVERSOS
10.000.000 100.000
900.000
TOTAL CAPÍTULO:
- 12 -
94.700.000
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4 40
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
508.558.264
401
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
402
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
406
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 01 .- Fondo de Suficiencia
409
41
13.750.000 400.000 492.579.600 391.644.440
02 .- Anticipo 2013, aplazamiento 120 mensualidades
51.425.160
03 .- Ley de Dependencia
14.000.000
04 .- Liquidación 2011
35.510.000
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
1.828.664
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS
19.626.353
410
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
412
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
100.000
413
PATRONATO DE APUESTAS MUTUAS
500.000
419
OTROS ORGANISMOS
47
18.980.133
46.220
DE EMPRESAS PRIVADAS
1.001.000
471
DONATIVOS
472
UNIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS (UNESPA)
48
1.000 1.000.000
DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
- 13 -
700.000 700.000
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
49
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
DEL EXTERIOR 490
4.800.000
FONDOS COMUNITARIOS
4.800.000
TOTAL CAPÍTULO:
- 14 -
534.685.617
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
INGRESOS PATRIMONIALES
5 50
INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES 502
51
9.200
INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES
9.200
INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 518
52
DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
320.000 320.000
INTERESES DE DEPÓSITOS 520
54
1.500.000
INTERESES BANCARIOS
1.500.000
RENTAS DE BIENES INMUEBLES 540
55
6.000
ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
6.000
PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 550
DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS
551
APROVECHAMIENTOS FORESTALES
1.588.000
1.568.000 20.000
TOTAL CAPÍTULO:
- 15 -
3.423.200
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
6 60
DE TERRENOS 600
VENTA DE SOLARES
601
VENTA DE FINCAS RÚSTICAS
61
30.001.000 30.000.000 1.000
DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES 611
6.200.000
VENTAS
6.200.000
TOTAL CAPÍTULO:
- 16 -
36.201.000
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
7 70
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
9.382.909
700
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
701
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
1.000.000
704
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
1.112.000
705
CONSEJERÍA DE GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
706
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
76
21.301
400.000
6.849.608
DE ENTIDADES LOCALES 760
79
500.000
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS
500.000
DEL EXTERIOR 790
14.000.000
FONDOS COMUNITARIOS
14.000.000
TOTAL CAPÍTULO:
- 17 -
23.882.909
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
ACTIVOS FINANCIEROS
8 83
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 831
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO
832
AMORTIZACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS DESTINADOS A VIVIENDAS
1.350.000
200.000 1.150.000
TOTAL CAPÍTULO:
- 18 -
1.350.000
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
PASIVOS FINANCIEROS
9 91
PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL
292.884.428
912
PRÉSTAMOS A CONCERTAR A CORTO PLAZO
100.000.000
913
PRÉSTAMOS A CONCERTAR A LARGO PLAZO
192.884.428
TOTAL CAPÍTULO:
- 19 -
292.884.428
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CAP
IMPORTE CAPÍTULO
CONCEPTO
1
IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES
533.607.440
2
IMPUESTOS INDIRECTOS
771.789.619
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5
INGRESOS PATRIMONIALES
IMPORTE OPERACIÓN
94.700.000 534.685.617 3.423.200
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
1.938.205.876
6
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
36.201.000
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
23.882.909
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
60.083.909
8
ACTIVOS FINANCIEROS
1.350.000
9
PASIVOS FINANCIEROS
292.884.428
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL
INGRESOS
20
294.234.428
2.292.524.213
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
2. PRESUPUESTO DE GASTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
ÍNDICE DE PROGRAMAS POR SECCIONES
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN :
CÓDIGO 00 911M
PARLAMENTO DE CANTABRIA
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ACTIVIDAD LEGISLATIVA
- 25 -
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN :
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
CÓDIGO
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 458A
ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL
00 912M
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
00 921M
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
04 134M
PROTECCIÓN CIVIL
05 462A
INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS
05 491M
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
05 921O
MANTENIMIENTO
05 921P
PUBLICACIONES OFICIALES
06 921N
DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
07 921Q
ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA
09 112M
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
10 232A
PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD
10 232B
FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
10 232D
FOMENTO DE LA NATALIDAD
- 26 -
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN :
CÓDIGO
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 451N
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
05 261A
ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA
08 453A
ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
08 453B
ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS AUTONÓMICAS
08 454A
GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
- 27 -
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN :
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
CÓDIGO
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 411M
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
03 412A
ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES
03 412B
REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LAS PRODUCCIONES
04 414A
DESARROLLO RURAL Y ESTRUCTURAS AGRARIAS
04 414B
MEJORA DE LA ACTIVIDAD AGRARIA
05 413A
DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AGRARIA
05 415A
DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO
06 456C
PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES
- 28 -
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN :
CÓDIGO
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 322C
PROYECTO COMILLAS
00 923M
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
03 141M
ASUNTOS EUROPEOS
03 931M
PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
05 931N
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA
07 931P
PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA
08 929M
IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS
08 929N
FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
08 931O
GESTIÓN DE TESORERÍA Y PRESUPUESTOS
09 494M
RELACIONES LABORALES
- 29 -
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN :
MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
CÓDIGO
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 451M
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
03 452A
GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO
03 456A
CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS
03 456B
CALIDAD AMBIENTAL
03 458A
ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL
05 261M
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
06 261N
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
- 30 -
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN :
CÓDIGO
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 321M
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN
00 331M
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA Y DEPORTE
03 321O
PERSONAL DOCENTE
03 322A
PERSONAL NO DOCENTE Y GESTIÓN DE CENTROS
04 143A
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
04 322B
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
05 324A
FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE
07 323A
ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
08 332A
CENTROS CULTURALES
08 332B
SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS
08 334A
GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL
08 337A
PATRIMONIO CULTURAL
09 336A
FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
- 31 -
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN :
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 311M
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
03 313A
SALUD PÚBLICA
04 311N
ORDENACIÓN SANITARIA
04 312A
ASISTENCIA SANITARIA
- 32 -
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN :
CÓDIGO
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 312B
ATENCIÓN PRIMARIA
00 312C
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
00 312M
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
10 311O
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO
10 312B
ATENCIÓN PRIMARIA
20 311O
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO
20 312C
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
21 311O
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO
21 312C
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
22 312C
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
- 33 -
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN :
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
CÓDIGO
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 421M
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
04 422A
APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA
04 461A
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
05 453C
ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES
05 455A
FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS PÚBLICO SUPRARREGIONAL
07 431A
COMERCIO
07 492M
DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
08 432A
COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO
- 34 -
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN :
CÓDIGO
SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 241A
FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL
00 241M
PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL
00 241N
INTERMEDIACIÓN LABORAL
00 241O
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL
- 35 -
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN :
DEUDA PÚBLICA
CÓDIGO 07 951M
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DEUDA PÚBLICA
- 36 -
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN :
CÓDIGO 00 494N
INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- 37 -
ÍNDICE DE PROGRAMAS
SECCIÓN :
CÓDIGO
INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
00 231A
PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES
00 231B
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
00 231C
ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
00 231D
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
- 38 -
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
SECCIÓN 01 PARLAMENTO DE CANTABRIA
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
01
PARLAMENTO DE CANTABRIA
SERVICIO
00
PARLAMENTO DE CANTABRIA
911M
PROGRAMA
ACTIVIDAD LEGISLATIVA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
3.619.300
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
997.400
11
PERSONAL EVENTUAL
203.000
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
1.721.900 697.000
CUOTAS SOCIALES
661.000
1.311.700
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
116.000
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
852.200
7.500
226
01 Atenciones protocolarias y representativas
227
06 Estudios y trabajos técnicos
227
99 Otros
12.000 1.000 412.000
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
24
GASTOS DE PUBLICACIONES
4
329.000 7.000
2.053.848
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40
1.139
A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 400
44
A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
1.139 74.124
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 442
A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
442
08 Fundación Pública del Festival Internacional de Santander
444
CAPÍTULO
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
- 41 -
24.124
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
01
PARLAMENTO DE CANTABRIA
SERVICIO
00
PARLAMENTO DE CANTABRIA
911M
PROGRAMA
46
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
01 Convenio con la Universidad de Cantabria
CONCEPTO
ARTÍCULO
3.560
FOMENTO IDENTIDAD REGIONAL
460
00 Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Día de Cantabria
1.780
460
01 Ayuntamiento de Reocín. Día de las Instituciones
1.780
47
115.425
A EMPRESAS PRIVADAS 470
48
CAPÍTULO
50.000
A ENTIDADES LOCALES 460
6
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
444
ACTIVIDAD LEGISLATIVA
FOMENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL
115.425 1.859.600
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 480
SUBVENCIÓN A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
481
FOMENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL
1.848.700
481
00 Federación Cántabra de Bolos. Ayuda a evento
2.000
481
01 Federación Cántabra de Remo. Bandera de Sotileza
5.400
481
02 ADIC. Día infantil de Cantabria
3.500
7.500
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
1.000
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
1.000
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
5.500
TOTAL PROGRAMA:
- 42 -
6.992.348
911M
SERVICIO
00
3.619.300
3.619.300
ACTIVIDAD LEGISLATIVA
TOTAL
DENOMINACIÓN
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
SECCIÓN: PARLAMENTO DE CANTABRIA
PROGRAMA
1.311.700
1.311.700
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
C.2. GASTOS FINANCIEROS
C.3.
2.053.848
2.053.848
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
C.4. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
C.5.
7.500
7.500
INVERSIONES REALES
C.6.
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
C.8. ACTIVOS FINANCIEROS
C.9. PASIVOS FINANCIEROS
6.992.348
6.992.348
TOTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
SECCIÓN 02 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
02
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
00
CONSEJERÍA
458A
PROGRAMA
ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
354.209
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
287.586
00 Seguridad Social
66.623
66.623
72.785
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
33.800 200
34.785
226
02 Publicidad y propaganda
4.000
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
4.000
227
06 Estudios y trabajos técnicos
6.000
227
99 Otros
4.000
23
4.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
4.300.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46
6
CAPÍTULO
4.300.000
A ENTIDADES LOCALES 461
COOPERACIÓN ECONÓMICA A MUNICIPIOS. FONDO DE LIQUIDEZ MUNICIPAL
462
COOPERACIÓN ECONÓMICA A MANCOMUNIDADES. ASISTENCIA ECONÓMICA A MANCOMUNIDADES DE LA REGIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES
4.000.000
300.000
276.000
INVERSIONES REALES 60
INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
50.000
61
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
100.000
- 47 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
02
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
00
CONSEJERÍA
458A
PROGRAMA
ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
5.000
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
1.500
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
119.500
TOTAL PROGRAMA:
- 48 -
CAPÍTULO
5.002.994
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
02
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
00
CONSEJERÍA
912M
PROGRAMA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
1.422.425
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
117.715
11
PERSONAL EVENTUAL
178.703
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
786.021
13
LABORALES
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
92.613
00 Seguridad Social
247.373
247.373 280.600
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
500
265.100
226
01 Atenciones protocolarias y representativas
27.000
226
02 Publicidad y propaganda
24.000
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
1.000
227
06 Estudios y trabajos técnicos
1.500
227
99 Otros
23
190.000 15.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
32.725
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48
32.725
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
CAPÍTULO
ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE CANTABRIA. CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PROMOCIONAR LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PRÁCTICA DE LOS FUTUROS LICENCIADOS EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN, RAMA DE PERIODISMO
32.725
TOTAL PROGRAMA:
- 49 -
1.735.750
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
02
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
00
CONSEJERÍA
921M
PROGRAMA
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
5.798.493
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
11
PERSONAL EVENTUAL
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
13
LABORALES
371.470
14
OTRO PERSONAL
242.736
117.405 60.577 3.838.820
143
00 Sustituciones
69.960
143
01 Plus de festividad y nocturnidad
18.525
143
03 Reconocimiento de servicios
70.000
143
05 Sentencias judiciales
84.251
15
46.000
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 151
16
02 Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor
46.000 1.121.485
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
00 Seguridad Social
1.110.485
216.500
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
23
CAPÍTULO
29.500 800
179.700
226
01 Atenciones protocolarias y representativas
18.500
226
02 Publicidad y propaganda
60.000
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
227
06 Estudios y trabajos técnicos
227
99 Otros
5.000 30.000 1.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
- 50 -
6.500
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
02
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
00
CONSEJERÍA
921M
PROGRAMA
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
4
CONCEPTO
ARTÍCULO
170.550
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46
12.150
A ENTIDADES LOCALES 461
FOMENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL
461
01 Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
5.400
461
02 Ayuntamiento de Reocín
4.050
461
03 Junta Vecinal de Marrón
2.700
48
158.400
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
ACTIVIDADES DE CENTROS DE OTRAS COMUNIDADES AUTONÓMAS O DE OTROS PAÍSES DEL MUNDO ASENTADOS EN CANTABRIA
482
ACTIVIDADES DE CASAS DE CANTABRIA
10.000
482
01 Baracaldo
5.000
482
02 Barcelona
5.000
482
03 Buenos Aires
3.400
482
04 Burgos
3.400
482
05 Cádiz
11.000
482
06 Camagüey
3.400
482
07 Eibar
3.000
482
08 La Habana
2.500
482
09 Las Palmas
5.000
482
10 Lérida
3.400
482
11 Logroño
5.000
482
12 Mallorca
7.200
482
13 México
3.000
482
14 Miami
3.000
482
15 Navarra
11.000
482
16 Rosario
3.000
- 51 -
CAPÍTULO
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
02
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
00
CONSEJERÍA
921M
PROGRAMA
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
482
17 Sevilla
482
18 Tenerife
7.200
482
19 Valencia
3.400
482
20 Valladolid
5.000
482
21 Ibiza
3.000
482
22 Caracas
3.000
482
23 A Coruña
3.000
482
24 Aragón
3.000
482
25 Guatemala
2.500
484
6
ARTÍCULO
11.000
CONVENIO CON CASA DE CANTABRIA EN MADRID PARA PROMOCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA EN MADRID
30.000
12.000
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
9.700
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
2.300
7
20.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78
20.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 781
CAPÍTULO
CASAS DE CANTABRIA
20.000
TOTAL PROGRAMA:
- 52 -
6.217.543
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
02
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
04
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
134M
PROGRAMA
PROTECCIÓN CIVIL
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
874.199
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
13
LABORALES
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
60.577 627.014 34.849
00 Seguridad Social
151.759
151.759
1.921.500
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
37.500
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
24.000
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 226
23
1.857.000
06 Reuniones, conferencias y cursos
31.000 3.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
7.840.232
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44
5.750.000
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 440
A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
440
01 Servicios de Emergencias de Cantabria, S.A. (SEMCA, S.A.)
46
CAPÍTULO
5.750.000
2.050.132
A ENTIDADES LOCALES 461
SALVAMENTO EN PLAYAS
550.000
462
CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER PARA FINANCIACIÓN DE COMPETENCIAS COMPARTIDAS DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
626.660
- 53 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
02
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
04
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
134M
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
463
CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA PARA FINANCIACIÓN DE COMPETENCIAS COMPARTIDAS DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
347.640
464
CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES PARA FINANCIACIÓN DE COMPETENCIAS COMPARTIDAS DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
364.843
465
CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO PARA FINANCIACIÓN DE COMPETENCIAS COMPARTIDAS DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
148.989
466
CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER PARA FINANCIACIÓN DE COMPETENCIAS COMPARTIDAS DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. RESCATE DE PERSONAS CON EL GRUPO DEL PERRO DE SALVAMENTO
12.000
48
6
PROTECCIÓN CIVIL
ARTÍCULO
CAPÍTULO
40.100
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
CONVENIO CON LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA. INTERVENCIONES Y ACTUACIONES VARIAS
30.000
482
CONVENIO CON LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
10.000
483
BECAS DE FORMACIÓN
100
91.850
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
19.000
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
67.850
- 54 -
5.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
02
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
04
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
134M
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 7
PROTECCIÓN CIVIL
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
22.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74
22.000
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 740
A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
740
01 Servicios de Emergencias de Cantabria, S.A. (SEMCA, S.A.)
22.000
TOTAL PROGRAMA:
- 55 -
10.749.781
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
02
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
462A
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 1
INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
1.098.928
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
906.529
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
192.399
160
2
00 Seguridad Social
192.399
298.500
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22
23
6
294.500
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 227
06 Estudios y trabajos técnicos
292.000 4.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
20.000
INVERSIONES REALES 64
CAPÍTULO
20.000
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
TOTAL PROGRAMA:
- 56 -
1.417.428
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
02
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
491M
PROGRAMA
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2.794.854
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
2.300.398
00 Seguridad Social
494.456
494.456
5.906.581
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
23
6
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
227
06 Estudios y trabajos técnicos
227
99 Otros
547.581 4.487.000
869.000 6.000 240.000 6.000 3.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
6.427.612
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
1.164.000
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
5.107.112
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
156.500
TOTAL PROGRAMA:
- 57 -
15.129.047
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
02
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
921O
PROGRAMA
MANTENIMIENTO
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
6.512.230
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
2.096.913
13
LABORALES
2.819.127
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
1.535.613
160
2
60.577
00 Seguridad Social
1.527.513
2.070.186
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
334.000
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
100.200
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
23
6
227
06 Estudios y trabajos técnicos
227
99 Otros
CAPÍTULO
1.625.986 10.000 153.000 10.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
64.656
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
3.000
61.656
TOTAL PROGRAMA:
- 58 -
8.647.072
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
02
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
921P
PROGRAMA
PUBLICACIONES OFICIALES
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
685.703
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
13
LABORALES
472.815
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
172.903
160
2
39.985
00 Seguridad Social
172.903
104.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
37.000
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
67.000
6
227
06 Estudios y trabajos técnicos
227
99 Otros
CAPÍTULO
12.000 5.000
2.000
INVERSIONES REALES 62
2.000
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
TOTAL PROGRAMA:
- 59 -
791.703
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
02
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA
921N
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 1
DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
3.518.114
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
14
OTRO PERSONAL 143
16
60.577 1.922.087 500.000
15 Otros créditos de la Administración General
500.000 1.035.450
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
00 Seguridad Social
454.450
167.200
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
12.000
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
95.200
226
02 Publicidad y propaganda
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
20.000
227
06 Estudios y trabajos técnicos
45.000
23
500
60.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
622.565
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41
6
622.565
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 411
CAPÍTULO
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)
622.565
13.000
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
11.000
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
2.000
- 60 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
02
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA
921N
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 7
DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2.800
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71
2.800
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 711
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)
2.800
TOTAL PROGRAMA:
- 61 -
4.323.679
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
02
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
07
DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO JURÍDICO
921Q
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 1
ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
1.323.939
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
60.577 1.050.511
00 Seguridad Social
212.851
212.851
94.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
23
6
CAPÍTULO
5.000
83.000
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
18.000
227
06 Estudios y trabajos técnicos
36.000 6.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
5.000
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
4.000
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
1.000
TOTAL PROGRAMA:
- 62 -
1.422.939
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
02
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
09
DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
112M
PROGRAMA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
21.423.216
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
13
LABORALES
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
60.577 20.081.464 160.368
00 Seguridad Social
1.120.807
1.115.807
4.759.840
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
48.000 411.000
4.228.840
226
02 Publicidad y propaganda
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
227
02 Valoraciones y peritajes
227
06 Estudios y trabajos técnicos
20.000
227
99 Otros
32.000
23
500 20.000 250.000
72.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
2.110.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41
46
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)
30.000
80.000
A ENTIDADES LOCALES 461
48
30.000
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 411
CAPÍTULO
A CORPORACIONES LOCALES PARA FUNCIONAMIENTO DE JUZGADOS DE PAZ
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
- 63 -
80.000
2.000.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
02
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
09
DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
112M
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 6
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
481
INDEMNIZACIÓN DE ABOGADOS DE OFICIO
482
INDEMNIZACIÓN DE PROCURADORES DE OFICIO
484
COLEGIO DE ABOGADOS DE CANTABRIA. FORMACIÓN DE ACCESO A LA ABOGACÍA
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1.770.000 200.000 30.000
35.000
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
15.000
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
20.000
TOTAL PROGRAMA:
- 64 -
28.328.056
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
02
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
10
DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD, MUJER Y JUVENTUD
232A
PROGRAMA
PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
1.353.732
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
748.953
13
LABORALES
294.525
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
249.677
160 2
60.577
00 Seguridad Social
249.677 138.100
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 226
02 Publicidad y propaganda
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
27.000 4.000
91.100 10.000 1.500
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
24
GASTOS DE PUBLICACIONES
4
10.000 6.000 376.265
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43
3.015
A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS 431
46
CUOTA CONSORCIO RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ). PROMOCIÓN DEL ALBERGUISMO JUVENIL
3.015
131.250
A ENTIDADES LOCALES 461
48
CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL
131.250 242.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
CAPÍTULO
PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL. PROYECTOS
- 65 -
200.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
02
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
10
DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD, MUJER Y JUVENTUD
232A
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 6
PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
482
CONCURSOS Y CERTÁMENES
32.000
484
PROGRAMAS EUROPEOS Y DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO
10.000
ARTÍCULO
CAPÍTULO
684.400
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
14.400
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
80.000
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
590.000
TOTAL PROGRAMA:
- 66 -
2.552.497
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
02
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
10
DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD, MUJER Y JUVENTUD
232B
PROGRAMA
FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
188.509
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
165.088
00 Seguridad Social
23.421
23.421
254.920
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
109.520 4.300
126.100
226
02 Publicidad y propaganda
10.500
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
30.000
227
06 Estudios y trabajos técnicos
6.000
227
99 Otros
5.700
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
24
GASTOS DE PUBLICACIONES
4
5.000 10.000
200.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48
6
200.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
CAPÍTULO
ASOCIACIONES DE MUJERES
200.000
847.433
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
3.000
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
7.100
- 67 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
02
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
10
DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD, MUJER Y JUVENTUD
232B
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
64
FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
837.333
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
TOTAL PROGRAMA:
- 68 -
CAPÍTULO
1.490.862
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
02
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
10
DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD, MUJER Y JUVENTUD
232D
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 2
FOMENTO DE LA NATALIDAD
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
31.300
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
4
25.000 6.300
4.400.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48
6
4.400.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
AYUDA A MADRES
4.400.000
10.000
INVERSIONES REALES 62
CAPÍTULO
10.000
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
TOTAL PROGRAMA:
- 69 -
4.441.300
458A
912M
921M
134M
462A
491M
921O
921P
921N
921Q
112M
232A
232B
SERVICIO
00
00
00
04
05
05
05
05
06
07
09
10
10
C.1.
5.798.493
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
1.353.732
188.509
PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD
FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
21.423.216
1.323.939
ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
3.518.114
685.703
DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PUBLICACIONES OFICIALES
6.512.230
2.794.854
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
MANTENIMIENTO
1.098.928
INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS
874.199
1.422.425
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
PROTECCIÓN CIVIL
354.209
GASTOS DE PERSONAL
ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL
DENOMINACIÓN
SECCIÓN: PRESIDENCIA Y JUSTICIA
PROGRAMA
254.920
138.100
4.759.840
94.000
167.200
104.000
2.070.186
5.906.581
298.500
1.921.500
216.500
280.600
72.785
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
C.2. GASTOS FINANCIEROS
C.3.
200.000
376.265
2.110.000
622.565
7.840.232
170.550
32.725
4.300.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
C.4. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
C.5.
847.433
684.400
35.000
5.000
13.000
2.000
64.656
6.427.612
20.000
91.850
12.000
276.000
INVERSIONES REALES
C.6.
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS C.7.
2.800
22.000
20.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
C.8. ACTIVOS FINANCIEROS
C.9. PASIVOS FINANCIEROS
1.490.862
2.552.497
28.328.056
1.422.939
4.323.679
791.703
8.647.072
15.129.047
1.417.428
10.749.781
6.217.543
1.735.750
5.002.994
TOTAL
PROGRAMA
232D
SERVICIO
10
TOTAL
FOMENTO DE LA NATALIDAD
DENOMINACIÓN
C.1.
47.348.551
GASTOS DE PERSONAL
16.316.012
31.300
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
C.2. GASTOS FINANCIEROS
C.3.
20.052.337
4.400.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
C.4. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
C.5.
8.488.951
10.000
INVERSIONES REALES
C.6.
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS C.7.
44.800
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
C.8. ACTIVOS FINANCIEROS
C.9. PASIVOS FINANCIEROS
92.250.651
4.441.300
TOTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
04
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
SERVICIO
00
CONSEJERÍA
451N
PROGRAMA
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
2.289.357
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
11
PERSONAL EVENTUAL
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
14
OTRO PERSONAL
117.405 60.577 1.236.039 124.360
143
00 Sustituciones
74.360
143
05 Sentencias judiciales
10.000
143
10 Movilidad vialidad invernal
40.000
15
350.000
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 151
01 Gratificaciones extraordinarias
200.000
151
02 Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor
150.000
16
400.976
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
00 Seguridad Social
354.976
1.627.500
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
23
CAPÍTULO
1.172.000 16.000
436.500
226
01 Atenciones protocolarias y representativas
226
02 Publicidad y propaganda
227
02 Valoraciones y peritajes
227
06 Estudios y trabajos técnicos
227
99 Otros
10.000 2.000 500 53.000 500
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
- 75 -
3.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
04
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
SERVICIO
00
CONSEJERÍA
451N
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 3
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
8.822
GASTOS FINANCIEROS 35
352
6
8.822
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA
8.822
18.000
INVERSIONES REALES 63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
8.000
10.000
TOTAL PROGRAMA:
- 76 -
3.943.679
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
04
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA
261A
PROGRAMA
ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
1.293.849
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
13
LABORALES
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
60.577 980.511 19.732
00 Seguridad Social
233.029
233.029
356.600
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
17.000
331.600
226
02 Publicidad y propaganda
3.000
227
02 Valoraciones y peritajes
1.000
227
99 Otros
23
110.000 8.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
3.800.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48
6
3.800.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
CAPÍTULO
AYUDAS A INQUILINOS PARA PAGO DE RENTAS DE VIVIENDAS
3.800.000
600.000
INVERSIONES REALES 60
INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
100.000
61
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
20.000
- 77 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
04
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA
261A
PROGRAMA
ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
15.000
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
65.000
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
7
400.000
9.830.500
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77
5.230.500
A EMPRESAS PRIVADAS 771
78
ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE SUELO, PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL, MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS PARA ALQUILAR
5.230.500
4.600.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 781
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS
4.600.000
TOTAL PROGRAMA:
- 78 -
15.880.949
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
04
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
SERVICIO
08
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
453A
PROGRAMA
ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
1.661.985
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
689.679
13
LABORALES
559.429
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
352.300
160
2
60.577
00 Seguridad Social
352.300
137.700
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
23
6
CAPÍTULO
500 5.500
86.700
227
06 Estudios y trabajos técnicos
1.000
227
99 Otros
1.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
45.000
5.406.269
INVERSIONES REALES 60
INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
4.216.269
61
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
1.000.000
62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
- 79 -
64.000
121.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
04
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
SERVICIO
08
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
453A
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
64
ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
5.000
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
7
101.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74
1.000
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 749 749
76
AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 09 Autoridad Portuaria de Santander. Puente Antedársena de Maliaño
1.000
100.000
A ENTIDADES LOCALES 761
CAPÍTULO
ACTUACIONES DE VIALIDAD INVERNAL POR NEVADAS
100.000
TOTAL PROGRAMA:
- 80 -
7.306.954
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
04
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
SERVICIO
08
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
453B
PROGRAMA
ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS AUTONÓMICAS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
4.929.428
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
13
LABORALES
2.782.117
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
1.159.955
160
2
987.356
00 Seguridad Social
1.159.955
507.975
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
23
6
CAPÍTULO
15.000 5.500
290.700
226
02 Publicidad y propaganda
1.000
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
227
06 Estudios y trabajos técnicos
1.000
227
99 Otros
1.000
100
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
196.775
49.445.895
INVERSIONES REALES 60
INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
42.200.000
61
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
6.936.895
62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
- 81 -
2.000
300.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
04
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
SERVICIO
08
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
453B
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
64
ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS AUTONÓMICAS
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
7.000
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
TOTAL PROGRAMA:
- 82 -
CAPÍTULO
54.883.298
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
04
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
SERVICIO
08
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
454A
GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
998.708
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
443.897
13
LABORALES
342.808
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
212.003
160 2
00 Seguridad Social
212.003 495.100
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
1.800
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
5.600
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
472.700
226
02 Publicidad y propaganda
1.200
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
1.000
227
06 Estudios y trabajos técnicos
227
99 Otros
165.000 5.000
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
24
GASTOS DE PUBLICACIONES
6
CAPÍTULO
12.000 3.000 5.745.000
INVERSIONES REALES 60
INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
61
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
5.100.000
620.000
25.000
TOTAL PROGRAMA:
- 83 -
7.238.808
451N
261A
453A
453B
454A
SERVICIO
00
05
08
08
08
1.661.985
4.929.428
998.708
ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS AUTONÓMICAS
GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
11.173.327
1.293.849
ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA
TOTAL
2.289.357
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
DENOMINACIÓN
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
SECCIÓN: OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
PROGRAMA
3.124.875
495.100
507.975
137.700
356.600
1.627.500
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
C.2.
8.822
8.822
GASTOS FINANCIEROS
C.3.
3.800.000
3.800.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
C.4. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
C.5.
C.7.
C.8.
C.9.
54.883.298
7.306.954
15.880.949
3.943.679
TOTAL
89.253.688
PASIVOS FINANCIEROS
61.215.164
ACTIVOS FINANCIEROS
7.238.808
9.931.500
101.000
9.830.500
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
5.745.000
49.445.895
5.406.269
600.000
18.000
INVERSIONES REALES
C.6.
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
SECCIÓN 05 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
05
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
SERVICIO
00
CONSEJERÍA
411M
PROGRAMA
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
6.904.292
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
11
PERSONAL EVENTUAL
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
13
LABORALES
47.875
14
OTRO PERSONAL
61.480
117.405 60.577 5.370.498
143
00 Sustituciones
51.480
143
01 Plus de festividad y nocturnidad
10.000
16
1.246.457
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
00 Seguridad Social
1.219.457
1.175.900
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
101.000 22.200
1.034.700
226
01 Atenciones protocolarias y representativas
5.000
226
02 Publicidad y propaganda
5.000
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
3.000
227
99 Otros
5.000
23
18.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
3
8.000
GASTOS FINANCIEROS 35
8.000
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 352
CAPÍTULO
INTERESES DE DEMORA
8.000
- 87 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
05
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
SERVICIO
00
CONSEJERÍA
411M
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 4
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
100.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48
6
100.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 483
BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
CAPÍTULO
100.000
146.520
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
3.000
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
5.000
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
138.520
TOTAL PROGRAMA:
- 88 -
8.334.712
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
05
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
SERVICIO
03
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
412A
PROGRAMA
ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
1.614.501
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
13
LABORALES
197.645
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
278.584
160
2
60.577 1.077.695
00 Seguridad Social
278.584
2.328.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
84.000
2.228.000
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
1.000
227
06 Estudios y trabajos técnicos
8.000
227
99 Otros
23
1.425.000 16.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
400.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47
6
400.000
A EMPRESAS PRIVADAS 471
CAPÍTULO
INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO DE GANADO
400.000
4.217.000
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
6.000
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
8.000
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
- 89 -
4.203.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
05
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
SERVICIO
03
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
412A
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 7
ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
150.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77
150.000
A EMPRESAS PRIVADAS 771
CAPÍTULO
AYUDAS PARA ACTUACIONES SANITARIAS
150.000
TOTAL PROGRAMA:
- 90 -
8.709.501
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
05
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
SERVICIO
03
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
412B
PROGRAMA
REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LAS PRODUCCIONES
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
1.249.553
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
670.821
13
LABORALES
331.200
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
247.532
160
2
00 Seguridad Social
247.532
408.500
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
23.000
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
58.000
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 226
06 Reuniones, conferencias y cursos
227
99 Otros
23
307.500 1.500 25.000 20.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
4.951.788
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46
75.000
A ENTIDADES LOCALES 461
47
FERIAS, CERTÁMENES, CONCURSOS Y EXPOSICIONES
75.000 4.175.000
A EMPRESAS PRIVADAS 471
AYUDA MEJORA EXPLOTACIONES RAZAS PURAS
4.160.000
472
AYUDAS MEJORA EXPLOTACIONES CUNÍCOLAS
15.000
48
CAPÍTULO
701.788
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
ASOCIACIÓN FRISONA DE CANTABRIA. CONVENIO DE COLABORACIÓN
396.788
482
AYUDAS AL FOMENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS
110.000
484
ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE RAZA TUDANCA. CONVENIO DE COLABORACIÓN
- 91 -
44.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
05
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
SERVICIO
03
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
412B
PROGRAMA
REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LAS PRODUCCIONES
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
485
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CRIADORES DE RAZAS BOVINAS DE APTITUD CÁRNICA. CONVENIO DE COLABORACIÓN
56.000
486
LABORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO DE CANTABRIA. SERVICIO DE INFORMACIÓN DE CALIDAD DE LA LECHE
70.000
487
ASOCIACIÓN REGIONAL DE CRIADORES DE CABALLOS DE RAZA PURA ESPAÑOLA (ESPACAN). CONVENIO DE COLABORACIÓN
14.000
488
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
11.000
6
ARTÍCULO
1.112.000
INVERSIONES REALES 61
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
27.000
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
20.000
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
7
500.000
565.000
2.011.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77
1.820.000
A EMPRESAS PRIVADAS 771
MEJORA INTEGRAL DE LAS EXPLOTACIONES LECHERAS. CALIDAD DE LA LECHE
772
PRIMAS A SEGUROS AGRARIOS
773
AYUDAS A LA APICULTURA
78
CAPÍTULO
60.000
1.700.000 60.000 191.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 781
ASOCIACIÓN FRISONA DE CANTABRIA. CONTROL DE LACTACIONES Y OTROS
782
AYUDAS A LA APICULTURA
160.000
2.000
- 92 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
05
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
SERVICIO
03
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
412B
PROGRAMA
REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LAS PRODUCCIONES
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
783
PROTECCIÓN Y CONTROL DEL GANADO, ANIMALES DOMÉSTICOS Y DE COMPAÑÍA
784
AYUDAS AL FOMENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS
CONCEPTO
ARTÍCULO
9.000
20.000
TOTAL PROGRAMA:
- 93 -
CAPÍTULO
9.732.841
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
05
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
SERVICIO
04
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
414A
PROGRAMA
DESARROLLO RURAL Y ESTRUCTURAS AGRARIAS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
1.541.572
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
13
LABORALES
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
1.191.133 66.328
00 Seguridad Social
284.111
284.111
267.100
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 226
06 Reuniones, conferencias y cursos
227
06 Estudios y trabajos técnicos
227
99 Otros
23
180.000 7.600
59.500 1.500 10.000 1.000 20.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
1.794.100
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41
100
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 411
47
CAPÍTULO
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)
100
1.754.000
A EMPRESAS PRIVADAS 471
MEDIDAS ESTRUCTURALES DE ACOMPAÑAMIENTO. CESE DE LA ACTIVIDAD AGRARIA. GASTOS DE ANTICIPOS FINANCIEROS
472
PRIMA NACIONAL COMPLEMENTARIA VACA NODRIZA
473
COOPERATIVAS AGRARIAS. GESTIÓN POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC)
- 94 -
700.000
1.050.000
4.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
05
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
SERVICIO
04
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
414A
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
48
DESARROLLO RURAL Y ESTRUCTURAS AGRARIAS
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
6
ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS. GESTIÓN POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC)
40.000
1.485.200
INVERSIONES REALES 60
INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
265.100
61
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
880.100
62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
7
3.000
20.000
317.000
6.128.746
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71
5.000
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 715
76
FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (FEGA). OBLIGACIONES PROCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES
5.000
350.100
A ENTIDADES LOCALES 761
INVERSIONES COLECTIVAS DE CARÁCTER GANADERO
762
PLANES DE LAS ZONAS A REVITALIZAR DE CANTABRIA
77
CAPÍTULO
40.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
ARTÍCULO
350.000
100 4.175.000
A EMPRESAS PRIVADAS 771
AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES
772
E.ON DISTRIBUCIÓN, S.L. CONVENIO ELECTRIFICACIÓN RURAL
1.550.000 150.000
- 95 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
05
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
SERVICIO
04
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
414A
PROGRAMA
78
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
773
DESARROLLO RURAL Y ESTRUCTURAS AGRARIAS
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
MEDIDAS BÁSICAS DE DESARROLLO RURAL
CAPÍTULO
2.475.000 1.598.646
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 781
ARTÍCULO
DESARROLLO ENDÓGENO RURAL E INICIATIVAS COMUNITARIAS
781
01 Grupo Acción Local Asón-Agüera
283.360
781
02 Grupo Acción Local Liébana
237.431
781
03 Grupo Acción Local Pisueña-Pas-Miera
321.752
781
04 Grupo Acción Local Campoo-Los Valles
363.867
781
05 Grupo Acción Local Saja-Nansa
392.236
TOTAL PROGRAMA:
- 96 -
11.216.718
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
05
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
SERVICIO
04
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
414B
PROGRAMA
MEJORA DE LA ACTIVIDAD AGRARIA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
1.372.956
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
60.577 1.058.178
00 Seguridad Social
254.201
254.201
223.500
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
2.100 15.200
191.200
227
06 Estudios y trabajos técnicos
15.000
227
99 Otros
12.000
23
15.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
333.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47
40.000
A EMPRESAS PRIVADAS 471
FOMENTO DEL COOPERATIVISMO
30.000
472
MEDIDAS FITOSANITARIAS
10.000
48
CAPÍTULO
293.500
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE CANTABRIA (AIGAS). FORMACIÓN Y COLABORACIÓN
18.000
482
CÁMARA AGRARIA DE CANTABRIA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
100.000
484
UNION DE GANADEROS Y DE AGRICULTORES MONTAÑESES (UGAM-COAG). FORMACIÓN Y COLABORACIÓN
- 97 -
76.500
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
05
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
SERVICIO
04
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
414B
PROGRAMA
MEJORA DE LA ACTIVIDAD AGRARIA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
485
ASOCIACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES (ASAJA). FORMACIÓN Y COLABORACIÓN
72.000
486
SINDICATO DEMOCRÁTICO DE GANADEROS MONTAÑESES (SDGM-UPA). FORMACIÓN Y COLABORACIÓN
27.000
6
ARTÍCULO
252.900
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
4.700
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
5.100
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
7
243.100
75.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77
CAPÍTULO
75.000
A EMPRESAS PRIVADAS 771
MEJORA DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
35.000
772
FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
40.000
TOTAL PROGRAMA:
- 98 -
2.257.856
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
05
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN
413A
PROGRAMA
DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AGRARIA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
363.520
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
311.645
00 Seguridad Social
51.875
51.875
63.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 226
02 Publicidad y propaganda
227
06 Estudios y trabajos técnicos
227
99 Otros
23
1.000
47.000 1.000 40.000 3.000 15.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
1.313.795
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41
47
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA (ODECA)
1.188.795 50.000
A EMPRESAS PRIVADAS 471
48
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y MERCADOS
50.000
75.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
6
1.188.795
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 412
ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y MERCADOS
75.000
49.000
INVERSIONES REALES 62
CAPÍTULO
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
- 99 -
4.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
05
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN
413A
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
64
DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AGRARIA
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
45.000
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
7
2.835.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71
15.000
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 712
77
CAPÍTULO
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA (ODECA)
15.000 2.820.000
A EMPRESAS PRIVADAS 771
AYUDAS ESTRUCTURALES A LA COMERCIALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA Y SILVÍCOLA
772
MEJORA DE LAS PRODUCCIONES ARTESANALES
2.720.000
100.000
TOTAL PROGRAMA:
- 100 -
4.624.315
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
05
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN
415A
PROGRAMA
DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
1.287.417
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
13
LABORALES
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
60.577 918.875 69.934
00 Seguridad Social
238.031
238.031
401.600
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
28.000
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
27.500
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 227
06 Estudios y trabajos técnicos
227
99 Otros
23
325.600 225.000 5.000 20.500
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
448.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47
35.000
A EMPRESAS PRIVADAS 471
COOPERATIVAS DEL SECTOR PESQUERO
10.000
472
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE PESCA
25.000
48
CAPÍTULO
413.500
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
COFRADÍAS DE PESCADORES. FUNCIONAMIENTO Y PROYECTOS DE COLABORACIÓN
150.000
482
OTRAS ASOCIACIONES
18.000
483
BECAS Y AYUDAS PARA FORMACIÓN NAÚTICOPESQUERA Y PLANES NACIONALES
25.000
484
CESE ACTIVIDAD PESQUERA
220.500
- 101 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
05
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN
415A
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 6
DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
595.750
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
35.000
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
14.750
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
7
546.000
3.218.017
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77
3.038.017
A EMPRESAS PRIVADAS 771
78
AYUDAS ESTRUCTURALES EN EL SECTOR DE LA PESCA
3.038.017 180.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 781
CAPÍTULO
AYUDAS ESTRUCTURALES EN EL SECTOR DE LA PESCA
180.000
TOTAL PROGRAMA:
- 102 -
5.951.284
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
05
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
456C
PROGRAMA
PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
13.822.565
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
5.177.988
13
LABORALES
5.215.087
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 151
16
60.577
260.000
02 Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor
260.000 3.108.913
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
00 Seguridad Social
3.050.913
2.289.500
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
618.500
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
135.000
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 226
06 Reuniones, conferencias y cursos
227
06 Estudios y trabajos técnicos
227
99 Otros
23
1.486.000 20.000 310.000 5.000 50.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
2.827.044
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44
449
48
1.864.180
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 449
CAPÍTULO
AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 11 Consorcio Parque Nacional de los Picos de Europa. Gastos de funcionamiento
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
- 103 -
1.864.180
962.864
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
05
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
456C
PROGRAMA
PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
SUBCONCEPTO
481
RED CÁNTABRA DE DESARROLLO RURAL. GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
482
ENTIDAD PARA LA CERTIFICACIÓN FORESTAL DE CANTABRIA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
484
ASOCIACIÓN FORESTAL DE CANTABRIA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
6
(Euros sin céntimos)
CONCEPTO
ARTÍCULO
908.864
45.000
9.000
4.922.000
INVERSIONES REALES 61
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
129.000
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
749.000
7
4.044.000
568.500
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76
420.000
A ENTIDADES LOCALES 761
AYUDAS FORESTALES. MEJORA Y APROVECHAMIENTO DE LOS MONTES
250.000
762
ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA. PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA
170.000
77
127.500
A EMPRESAS PRIVADAS 771
AYUDAS FORESTALES
772
ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA. PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA
78
107.500 20.000
21.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 781
CAPÍTULO
AYUDAS FORESTALES. PRIMAS DE ANTIGUOS EXPEDIENTES DE FORESTACIÓN
- 104 -
1.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
05
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
456C
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
782
PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA. PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA
CONCEPTO
ARTÍCULO
20.000
TOTAL PROGRAMA:
- 105 -
CAPÍTULO
24.429.609
411M
412A
412B
414A
414B
413A
415A
456C
SERVICIO
00
03
03
04
04
05
05
06
28.156.376
363.520
DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AGRARIA
TOTAL
1.372.956
MEJORA DE LA ACTIVIDAD AGRARIA
13.822.565
1.541.572
DESARROLLO RURAL Y ESTRUCTURAS AGRARIAS
PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES
1.249.553
REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LAS PRODUCCIONES
1.287.417
1.614.501
ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES
DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO
6.904.292
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
DENOMINACIÓN
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
7.157.100
2.289.500
401.600
63.000
223.500
267.100
408.500
2.328.000
1.175.900
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
C.2.
8.000
8.000
GASTOS FINANCIEROS
C.3.
12.168.727
2.827.044
448.500
1.313.795
333.500
1.794.100
4.951.788
400.000
100.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
C.4. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
C.5.
12.780.370
4.922.000
595.750
49.000
252.900
1.485.200
1.112.000
4.217.000
146.520
INVERSIONES REALES
C.6.
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
SECCIÓN: GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
PROGRAMA
C.7.
14.986.263
568.500
3.218.017
2.835.000
75.000
6.128.746
2.011.000
150.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
C.8. ACTIVOS FINANCIEROS
C.9. PASIVOS FINANCIEROS
75.256.836
24.429.609
5.951.284
4.624.315
2.257.856
11.216.718
9.732.841
8.709.501
8.334.712
TOTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
SECCIÓN 06 ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
06
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO
00
CONSEJERÍA
322C
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 4
PROYECTO COMILLAS
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
2.929.172
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48
2.929.172
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS. PROMOCIÓN Y ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL
2.929.172
TOTAL PROGRAMA:
- 109 -
CAPÍTULO
2.929.172
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
06
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO
00
CONSEJERÍA
923M
PROGRAMA
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
2.200.441
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
11
PERSONAL EVENTUAL
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
117.405 60.577 1.581.454
00 Seguridad Social
441.005
399.005
1.710.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
611.000
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
126.500
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
962.500
226
01 Atenciones protocolarias y representativas
226
02 Publicidad y propaganda
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
227
02 Valoraciones y peritajes
227
06 Estudios y trabajos técnicos
227
99 Otros
23
6.000 35.000 1.000 500 70.000 1.000 10.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
3
2.000
GASTOS FINANCIEROS 35
4
2.000
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 352
INTERESES DE DEMORA
2.000
8.445.866
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41
CAPÍTULO
938.895
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
- 110 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
06
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO
00
CONSEJERÍA
923M
PROGRAMA
44
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
413
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA (ICANE)
CONCEPTO
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
447
A OTROS ENTES AUTONÓMICOS
447
6
7.506.971
50.000
05 Agencia Cántabra de Administración Tributaria
7.456.971
52.000
INVERSIONES REALES 60
INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
6.000
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
6.000
7
40.000
906.603
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71
43.000
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 713
74
INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA (ICANE)
43.000 783.603
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 740 740
747 747
CAPÍTULO
938.895
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 444
ARTÍCULO
A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS 04 Sociedad Regional de Coordinación Financiera con las Empresas Públicas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, S.L. (CEP CANTABRIA, S.L.)
365.890
A OTROS ENTES AUTONÓMICOS 05 Agencia Cántabra de Administración Tributaria
- 111 -
417.713
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
06
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO
00
CONSEJERÍA
923M
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
77
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
80.000
A EMPRESAS PRIVADAS 771
CAPÍTULO
MEDIOS AUDIOVISUALES DE INTERÉS REGIONAL
80.000
TOTAL PROGRAMA:
- 112 -
13.316.910
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
06
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO
03
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y ASUNTOS EUROPEOS
141M
PROGRAMA
ASUNTOS EUROPEOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
190.017
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
152.123
00 Seguridad Social
37.894
37.894
116.900
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
41.000 1.000
44.900
226
02 Publicidad y propaganda
10.000
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
15.000
227
06 Estudios y trabajos técnicos
6.000
227
99 Otros
1.000
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
15.000
24
GASTOS DE PUBLICACIONES
15.000
4
392.300
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44
440
444 444 48
305.000
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 440
CAPÍTULO
A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS 04 Sociedad Regional de Coordinación Financiera con las Empresas Públicas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, S.L. (CEP CANTABRIA, S.L.)
295.000
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 01 Acciones europeas
10.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
- 113 -
75.450
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
06
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO
03
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y ASUNTOS EUROPEOS
141M
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
481
MOVIMIENTO EUROPEO. ACCIONES DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN EUROPEA A LA CIUDADANÍA DE CANTABRIA
3.000
482
CASA DE EUROPA DE CANTABRIA. ACCIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN MATERIAS EUROPEAS
6.000
483
BECAS PARA FORMACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS
484
PREMIO CONCURSO EUROPEO
49
ARTÍCULO
CAPÍTULO
60.450 6.000 11.850
AL EXTERIOR 491
6
ASUNTOS EUROPEOS
COTIZACIÓN A ASOCIACIONES EUROPEAS
11.850
211.000
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
4.500
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
6.500
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
200.000
TOTAL PROGRAMA:
- 114 -
910.217
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
06
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO
03
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y ASUNTOS EUROPEOS
931M
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 1
PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
468.510
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
60.577 335.584
00 Seguridad Social
72.349
72.349
373.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 226
06 Reuniones, conferencias y cursos
227
06 Estudios y trabajos técnicos
23
35.000 500
322.500 2.000 300.000 15.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
296.324
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44
225.000
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 440
A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
440
26 Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo (SOGIESE)
48
CAPÍTULO
225.000
71.324
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CANTABRIA. CONVENIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DE ECONOMISTAS EN PARO
24.800
482
COLEGIO DE TITULADOS MERCANTILES Y EMPRESARIALES DE CANTABRIA. CONVENIO PARA LA ESPECIALIZACIÓN Y FORMACIÓN PRÁCTICA DE LOS COLEGIADOS
24.800
- 115 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
06
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO
03
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y ASUNTOS EUROPEOS
931M
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 6
PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
483
BECAS DE FORMACIÓN OFICINA DE BRUSELAS
10.100
484
DELEGACIÓN EN CANTABRIA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES. ACTIVIDADES FORMATIVAS
11.624
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6.000
INVERSIONES REALES 62
6.000
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
TOTAL PROGRAMA:
- 116 -
1.143.834
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
06
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO
05
INTERVENCIÓN GENERAL
931N
PROGRAMA
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
2.617.175
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
87.442 2.095.548
00 Seguridad Social
434.185
434.185 176.725
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 226
06 Reuniones, conferencias y cursos
227
06 Estudios y trabajos técnicos
227
99 Otros
23
500 2.000
160.225 1.000 125.000 12.000 14.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
48.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48
6
48.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CANTABRIA. CONVENIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DE ECONOMISTAS EN PARO
48.000
367.333
INVERSIONES REALES 62
CAPÍTULO
367.333
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
TOTAL PROGRAMA:
- 117 -
3.209.233
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
06
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO
07
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
931P
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 1
PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
175.395
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
60.577
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
83.837
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
30.981
160 2
00 Seguridad Social
30.981 28.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22
16.000
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 227
23
06 Estudios y trabajos técnicos
12.000 12.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
6
CAPÍTULO
5.000
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
2.000
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
2.000
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
1.000
7
750.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74
750.000
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 747 747
A OTROS ENTES AUTONÓMICOS 07 Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF)
750.000
TOTAL PROGRAMA:
- 118 -
958.395
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
06
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO
08
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y PRESUPUESTOS
929M
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 2
IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
600.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22
CAPÍTULO
600.000
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
TOTAL PROGRAMA:
- 119 -
600.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
06
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO
08
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y PRESUPUESTOS
929N
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 5
FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
1.366.555
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 50
1.366.555
DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA 500
FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1.366.555
TOTAL PROGRAMA:
- 120 -
CAPÍTULO
1.366.555
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
06
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO
08
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y PRESUPUESTOS
931O
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 1
GESTIÓN DE TESORERÍA Y PRESUPUESTOS
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
848.764
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
645.735
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
142.452
160
2
60.577
00 Seguridad Social
142.452
47.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22
23
6
39.000
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 226
06 Reuniones, conferencias y cursos
227
06 Estudios y trabajos técnicos
CAPÍTULO
1.000 30.000 8.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
28.000
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
14.000
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
14.000
TOTAL PROGRAMA:
- 121 -
923.764
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
06
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO
09
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
494M
PROGRAMA
RELACIONES LABORALES
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
1.051.546
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
13
LABORALES
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
60.577 698.995 98.796
00 Seguridad Social
193.178
193.178
404.185
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
163.235 44.989
180.961
226
02 Publicidad y propaganda
20.000
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
15.000
227
06 Estudios y trabajos técnicos
13.000
227
99 Otros
23.100
23
15.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
1.912.822
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44
917.666
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 442 442
444 444
CAPÍTULO
A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS 05 Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria
913.166
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 01 Convenio formación relaciones laborales
- 122 -
4.500
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
06
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO
09
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
494M
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
47
RELACIONES LABORALES
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
48
APOYO A LA CREACIÓN DE EMPLEO Y SALARIOS
250.000 745.156
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINARIAS EN PÉRDIDAS DE EMPLEO
482
AYUDAS A LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y SINDICALES MÁS REPRESENTATIVAS Y SUS ENTIDADES DE GESTIÓN POR SU PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
75.000
482
01 Fundación Servicios Empresariales CEOE-CEPYME Cantabria
281.226
482
02 Comisiones Obreras Unión Regional de Cantabria
159.365
482
03 Unión General de Trabajadores Unión Regional de Cantabria
159.365
483
BECAS DE FORMACIÓN Y COLABORACIÓN
19.200
484
AYUDAS A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES CON MENOR REPRESENTATIVIDAD PARA EL FOMENTO DEL DIÁLOGO SOCIAL
51.000
6
143.619
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
31.587
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
37.032
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
75.000
7
5.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 742
CAPÍTULO
250.000
A EMPRESAS PRIVADAS 471
ARTÍCULO
A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
- 123 -
5.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
06
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
SERVICIO
09
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
494M
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
742
RELACIONES LABORALES
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
05 Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria
CONCEPTO
ARTÍCULO
5.000
TOTAL PROGRAMA:
- 124 -
CAPÍTULO
3.517.172
322C
923M
141M
931M
931N
931P
929M
929N
931O
494M
SERVICIO
00
00
03
03
05
07
08
08
08
09
1.051.546
7.551.848
RELACIONES LABORALES
TOTAL
GESTIÓN DE TESORERÍA Y PRESUPUESTOS
FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
848.764
175.395
PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA
IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS
2.617.175
468.510
PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA
190.017
ASUNTOS EUROPEOS
3.455.810
404.185
47.000
600.000
28.000
176.725
373.000
116.900
2.000
2.000
14.024.484
1.912.822
48.000
296.324
392.300
8.445.866
1.710.000
C.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
2.200.441
C.3. GASTOS FINANCIEROS
2.929.172
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
C.2.
1.366.555
1.366.555
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
C.5.
812.952
143.619
28.000
5.000
367.333
6.000
211.000
52.000
INVERSIONES REALES
C.6.
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
PROYECTO COMILLAS
DENOMINACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
C.1.
SECCIÓN: ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
PROGRAMA
C.7.
1.661.603
5.000
750.000
906.603
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
C.8. ACTIVOS FINANCIEROS
C.9. PASIVOS FINANCIEROS
28.875.252
3.517.172
923.764
1.366.555
600.000
958.395
3.209.233
1.143.834
910.217
13.316.910
2.929.172
TOTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
SECCIÓN 07 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
07
MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
SERVICIO
00
CONSEJERÍA
451M
PROGRAMA
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
2.257.953
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
11
PERSONAL EVENTUAL
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
14
OTRO PERSONAL
117.405 60.577 1.522.741 130.612
143
00 Sustituciones
40.612
143
01 Plus de festividad y nocturnidad
90.000
16
426.618
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
00 Seguridad Social
365.618
1.056.600
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
542.800 15.800
492.000
226
01 Atenciones protocolarias y representativas
226
02 Publicidad y propaganda
33.000
227
06 Estudios y trabajos técnicos
10.000
227
99 Otros
23
5.000
1.000 6.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
3
1.000
GASTOS FINANCIEROS 35
1.000
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 352
CAPÍTULO
INTERESES DE DEMORA
1.000
- 129 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
07
MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
SERVICIO
00
CONSEJERÍA
451M
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 4
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
2.450.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41
2.450.000
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 414
6
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (CIMA)
2.450.000
555.000
INVERSIONES REALES 61
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
7
500.000
16.500
8.500
30.000
189.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71
189.000
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 714
CAPÍTULO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (CIMA)
189.000
TOTAL PROGRAMA:
- 130 -
6.509.553
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
07
MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
SERVICIO
03
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
452A
PROGRAMA
GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
3.464.118
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
1.050.369
13
LABORALES
1.614.468
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
00 Seguridad Social
799.281
799.281
22.849.594
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
1.000 21.100
22.747.494
227
02 Valoraciones y peritajes
227
06 Estudios y trabajos técnicos
10.000
227
99 Otros
10.000
23
1.000
80.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
20.250
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48
6
20.250
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 483
CAPÍTULO
BECAS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
20.250 28.935.000
INVERSIONES REALES 60
INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
61
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
- 131 -
27.900.000
800.000
14.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
07
MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
SERVICIO
03
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
452A
PROGRAMA
GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
CONCEPTO
ARTÍCULO
21.000
200.000
TOTAL PROGRAMA:
- 132 -
CAPÍTULO
55.268.962
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
07
MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
SERVICIO
03
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
456A
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 6
CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
612.000
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
12.000
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
600.000
TOTAL PROGRAMA:
- 133 -
612.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
07
MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
SERVICIO
03
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
456B
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 1
CALIDAD AMBIENTAL
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
1.564.262
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
60.577 1.206.709
00 Seguridad Social
296.976
296.976
33.773.965
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22
33.758.690
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 226
06 Reuniones, conferencias y cursos
227
06 Estudios y trabajos técnicos
23
10.000 375.000 15.275
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
220.250
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48
6
CAPÍTULO
220.250
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
483
BECAS DE FORMACIÓN
200.000 20.250
1.543.500
INVERSIONES REALES 60
INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
- 134 -
1.200.000
191.000
2.500
150.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
07
MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
SERVICIO
03
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
456B
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 7
CALIDAD AMBIENTAL
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1.107.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76
647.000
A ENTIDADES LOCALES 761
PLANES DE ACCIÓN AGENDA 21 LOCAL
480.000
762
RESTAURACIÓN AMBIENTAL
167.000
78
460.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 781
AYUDAS INVERSIÓN EN INICIATIVAS SINGULARES EMPLEO Y MEDIOAMBIENTE
160.000
782
FUNDACIÓN LEONARDO TORRES QUEVEDO. FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN MEDIOAMBIENTAL
250.000
783
ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL
50.000
TOTAL PROGRAMA:
- 135 -
38.208.977
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
07
MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
SERVICIO
03
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
458A
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 2
ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6.400
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22
6
6.400
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
2.661.000
INVERSIONES REALES 60
INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
2.650.000
62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
1.000
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
10.000
TOTAL PROGRAMA:
- 136 -
2.667.400
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
07
MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL URBANÍSTICA
261M
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 1
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
685.804
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
498.453
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
126.774
160
2
60.577
00 Seguridad Social
126.774
77.010
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
11.500
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
58.010
2.500
226
02 Publicidad y propaganda
10.800
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
10.000
227
02 Valoraciones y peritajes
227
06 Estudios y trabajos técnicos
23
1.000 10.000 5.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
20.250
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48
6
20.250
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 483
CAPÍTULO
BECAS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
20.250
453.000
INVERSIONES REALES 60
INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
10.000
62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
11.000
- 137 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
07
MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL URBANÍSTICA
261M
PROGRAMA
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
SUBCONCEPTO
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
7
(Euros sin céntimos)
CONCEPTO
ARTÍCULO
32.000
400.000
200.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76
200.000
A ENTIDADES LOCALES 761
CAPÍTULO
AYUNTAMIENTOS DE CANTABRIA PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL URBANÍSTICA
200.000
TOTAL PROGRAMA:
- 138 -
1.436.064
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
07
MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO
261N
PROGRAMA
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
732.839
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
539.041
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
133.221
160
2
60.577
00 Seguridad Social
133.221
126.660
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
2.000 11.000
108.660
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
227
02 Valoraciones y peritajes
10.000
227
06 Estudios y trabajos técnicos
75.000
227
99 Otros
23
3.000
3.000 5.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
8.775
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44
1.275
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 444 444
48
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 01 Participación en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
1.275
7.500
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
481
CAPÍTULO
PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 01 Colegio Oficial de Arquitectos
1.275
- 139 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
07
MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO
261N
PROGRAMA
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
481
02 Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
1.275
481
03 Colegio Oficial de Abogados de Cantabria
1.275
481
04 Colegio Oficial de Geógrafos
1.275
481
05 Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Cantabria
800
481
06 Colegio Oficial de Biólogos
800
481
07 Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
800
6
ARTÍCULO
122.000
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
51.000
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
11.000
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
60.000
7
800.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76
800.000
A ENTIDADES LOCALES 761
CAPÍTULO
AYUNTAMIENTOS DE CANTABRIA PARA DESARROLLO URBANÍSTICO
800.000
TOTAL PROGRAMA:
- 140 -
1.790.274
451M
452A
456A
456B
458A
261M
261N
SERVICIO
00
03
03
03
03
05
06
TOTAL
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL
CALIDAD AMBIENTAL
8.704.976
732.839
685.804
1.564.262
3.464.118
GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO
CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS
2.257.953
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
DENOMINACIÓN
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
57.890.229
126.660
77.010
6.400
33.773.965
22.849.594
1.056.600
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
C.2.
1.000
1.000
GASTOS FINANCIEROS
C.3.
2.719.525
8.775
20.250
220.250
20.250
2.450.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
C.4. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
C.5.
C.7.
800.000
2.296.000
34.881.500
200.000
1.107.000
189.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
122.000
453.000
2.661.000
1.543.500
612.000
28.935.000
555.000
INVERSIONES REALES
C.6.
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
SECCIÓN: MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
PROGRAMA
C.8. ACTIVOS FINANCIEROS
C.9. PASIVOS FINANCIEROS
106.493.230
1.790.274
1.436.064
2.667.400
38.208.977
612.000
55.268.962
6.509.553
TOTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
SECCIÓN 09 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
00
CONSEJERÍA
321M
PROGRAMA
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
15.115.463
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
11
PERSONAL EVENTUAL
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
5.131.077
13
LABORALES
6.193.735
14
OTRO PERSONAL 143
00 Sustituciones
143
01 Plus de festividad y nocturnidad
16
117.405 60.577
370.000 350.000 20.000 3.242.669
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
00 Seguridad Social
3.229.773
1.104.260
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
277.360 58.000
736.300
226
01 Atenciones protocolarias y representativas
226
02 Publicidad y propaganda
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
227
06 Estudios y trabajos técnicos
5.000
227
99 Otros
2.000
23
15.000 5.000 10.000
32.600
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
3
3.000
GASTOS FINANCIEROS 35
3.000
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 352
CAPÍTULO
INTERESES DE DEMORA
3.000
- 145 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
00
CONSEJERÍA
321M
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 4
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
20.200
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48
483
6
20.200
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
20.200
36.000
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
15.000
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
21.000
TOTAL PROGRAMA:
- 146 -
16.278.923
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
00
CONSEJERÍA
331M
PROGRAMA
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA Y DEPORTE
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
388.344
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
324.384
00 Seguridad Social
63.960
63.960
440.300
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
83.000 9.500
337.800
226
01 Atenciones protocolarias y representativas
5.000
226
02 Publicidad y propaganda
1.000
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
2.000
227
02 Valoraciones y peritajes
227
06 Estudios y trabajos técnicos
227
99 Otros
23
500 5.000 30.000 10.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
3
1.000
GASTOS FINANCIEROS 35
1.000
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 352
4
INTERESES DE DEMORA
1.000
10.100
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48
10.100
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 483
CAPÍTULO
BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
- 147 -
10.100
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
00
CONSEJERÍA
331M
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 6
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA Y DEPORTE
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
265.500
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
249.500
11.000
5.000
TOTAL PROGRAMA:
- 148 -
1.105.244
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
03
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y CENTROS DOCENTES
321O
PROGRAMA
PERSONAL DOCENTE
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
246.583.500
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 221.120.126
13
LABORALES
1.929.489
14
OTRO PERSONAL
7.515.000
143
00 Sustituciones
143
05 Sentencias judiciales
15
7.500.000 15.000 320.000
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 151
16
03 Comedores escolares
320.000 15.698.885
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
00 Seguridad Social
15.694.385
TOTAL PROGRAMA:
- 149 -
246.583.500
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
03
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y CENTROS DOCENTES
322A
PROGRAMA
PERSONAL NO DOCENTE Y GESTIÓN DE CENTROS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
6.457.738
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
2.895.589
13
LABORALES
2.363.965
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
1.137.607
160
2
60.577
00 Seguridad Social
1.137.607
35.729.550
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 223
536.000
34.638.550
TRANSPORTES
17.000.000
226
02 Publicidad y propaganda
1.000
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
5.000
227
06 Estudios y trabajos técnicos
20.000
227
99 Otros
20.000
229
01 Centros Públicos de Educación
23
14.700.000 555.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
77.652.140
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44
257.040
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 442 442
46
A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS 01 Fundación Marqués de Valdecilla
257.040 1.070.000
A ENTIDADES LOCALES 462
CAPÍTULO
PROGRAMA DE EDUCACIÓN INFANTIL (PRIMER CICLO)
- 150 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
03
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y CENTROS DOCENTES
322A
PROGRAMA
PERSONAL NO DOCENTE Y GESTIÓN DE CENTROS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
462
01 Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
10.000
462
02 Ayuntamiento de Ampuero
20.000
462
03 Ayuntamiento de Bárcena de Cicero
20.000
462
04 Ayuntamiento de Bareyo
10.000
462
05 Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
40.000
462
06 Ayuntamiento de Campoo de Yuso
10.000
462
07 Ayuntamiento de Camargo
90.000
462
08 Ayuntamiento de Cartes
30.000
462
09 Ayuntamiento de Castañeda
20.000
462
10 Ayuntamiento de Colindres
20.000
462
11 Ayuntamiento de Comillas
10.000
462
12 Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
10.000
462
13 Ayuntamiento de Escalante
10.000
462
14 Ayuntamiento de Guriezo
20.000
462
15 Ayuntamiento de Hazas de Cesto
10.000
462
16 Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso
10.000
462
17 Ayuntamiento de Laredo
10.000
462
18 Ayuntamiento de Liendo
10.000
462
19 Ayuntamiento de Liérganes
10.000
462
20 Ayuntamiento de Limpias
10.000
462
21 Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
20.000
462
22 Ayuntamiento de Mazcuerras
10.000
462
23 Ayuntamiento de Medio Cudeyo
20.000
462
24 Ayuntamiento de Noja
20.000
462
25 Ayuntamiento de Piélagos
40.000
462
26 Ayuntamiento de Polanco
20.000
462
27 Ayuntamiento de Puente Viesgo
20.000
- 151 -
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
03
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y CENTROS DOCENTES
322A
PROGRAMA
PERSONAL NO DOCENTE Y GESTIÓN DE CENTROS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
462
28 Ayuntamiento de Reinosa
20.000
462
29 Ayuntamiento de Miengo
20.000
462
30 Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
30.000
462
31 Ayuntamiento de Riotuerto
10.000
462
32 Ayuntamiento de Voto
10.000
462
33 Ayuntamiento de San Felices de Buelna
20.000
462
34 Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
20.000
462
35 Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
60.000
462
36 Ayuntamiento de Santa María de Cayón
40.000
462
37 Ayuntamiento de Santillana del Mar
10.000
462
38 Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo
10.000
462
39 Ayuntamiento de Santoña
40.000
462
40 Ayuntamiento de Selaya
10.000
462
41 Ayuntamiento de Suances
30.000
462
42 Ayuntamiento de Torrelavega
462
43 Ayuntamiento de Corrales de Buelna
40.000
462
44 Ayuntamiento de Val de San Vicente
20.000
462
45 Ayuntamiento de Valdáliga
10.000
462
46 Ayuntamiento de Valdeolea
10.000
462
47 Ayuntamiento de Valderredible
10.000
462
48 Ayuntamiento de Villaescusa
10.000
48
CONCEPTO
ARTÍCULO
110.000
76.325.100
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
FINANCIACIÓN DE CENTROS PRIVADOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS
482
AYUDAS TRANSPORTE PRIMARIA Y SECUNDARIA
483
BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
- 152 -
76.000.000
200.000 10.100
CAPÍTULO
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
03
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y CENTROS DOCENTES
322A
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 6
PERSONAL NO DOCENTE Y GESTIÓN DE CENTROS
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
484
COLEGIO FERNANDO ARCE. COMEDOR Y TRANSPORTE
65.000
485
COLEGIO CALASANZ DE VILLACARRIEDO. COGESTIÓN COMEDORES ESCOLARES
50.000
ARTÍCULO
CAPÍTULO
22.117.103
INVERSIONES REALES 60
INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
19.269.000
61
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
2.200.000
62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
363.103
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
270.000
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
15.000
TOTAL PROGRAMA:
- 153 -
141.956.531
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
04
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
143A
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 1
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
171.877
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
4
153.792
00 Seguridad Social
18.085
18.085
232.962
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41
1.860
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 411
44
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)
1.860
154.950
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 442 442 444 444
449 449
48
CAPÍTULO
A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS 06 Fundación Fondo Cantabria Coopera
80.750
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 01 Estrategia de educación para el desarrollo. Formación e investigación
72.200
AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 01 Consorcio para el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Estrategia de educación para el desarrollo. Formación en materia de responsabilidad social corporativa
2.000
76.152
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
AYUDA DE EMERGENCIA
2
482
ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. FORMACIÓN DE LOS AGENTES DE COOPERACIÓN
25.000
484
PROGRAMA DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, INTERCAMBIO Y PRÁCTICAS EN MATERIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO
51.150
- 154 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
04
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
143A
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
484
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
02 Fundación Carolina. Becas formación docentes/postgrado procedentes de Universidades Iberoamericanas
6
CONCEPTO
ARTÍCULO
40.150
48.000
INVERSIONES REALES 64
48.000
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
7
459.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78
400.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 781
79
PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
400.000
59.000
AL EXTERIOR 791
COOPERACIÓN DIRECTA
791
01 Misioneras Teatinas en Benin. Programa escolarización en Benin
19.000
791
02 Cruz Roja. Programa de soberanía alimentaria en el Sáhara
20.000
792
CAPÍTULO
FUNDACIÓN DÉJAME INTENTARLO. COOPERACIÓN EN NICARAGUA. PROGRAMA DE EDUCACIÓN INTEGRAL
20.000
TOTAL PROGRAMA:
- 155 -
911.839
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
04
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
322B
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
260.895
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
60.577 163.176
00 Seguridad Social
37.142
37.142
41.200
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22
28.800
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 226
06 Reuniones, conferencias y cursos
227
99 Otros
23
25.000 1.000 12.400
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
59.171.604
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44
59.069.946
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 443
443 444 444 449
CAPÍTULO
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. CONTRATO PROGRAMA 01 Programa de suficiencia financiera
58.374.571
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 01 Programa de atención y servicio al estudiante
311.500
AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
449
02 Consorcio para el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Cantabria (UNED). Gastos de funcionamiento
332.100
449
03 Consorcio para el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Cantabria (UNED). Programa de refuerzo educativo
51.775
- 156 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
04
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
322B
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
47
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
7.500
A EMPRESAS PRIVADAS 471
48
7.500
CENTRO DOCENTE SANTA COLOMA. BECAS ESCUELA FISIOTERAPIA
94.158
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
ASOCIACIÓN CULTURAL DEL AULA DE LA TERCERA EDAD Y DEL TIEMPO LIBRE. PROYECTOS EDUCATIVOS PARA LA TERCERA EDAD
51.158
482
CENTRO DE ESTUDIOS TÉCNICO EMPRESARIALES (CESTE). BECAS ESCUELA TURISMO
15.000
484
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. BECAS PARA PRÁCTICAS DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS EN EMPRESAS DE LA UNIÓN EUROPEA
28.000
7
CAPÍTULO
345.710
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74
322.710
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 744
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
744
01 Programa de estabilización de investigadores
744
02 Programa de apoyo a la investigación
78
69.750 252.960 23.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 781
9
ASOCIACIÓN CULTURAL DEL AULA DE LA TERCERA EDAD Y DEL TIEMPO LIBRE. PROYECTOS EDUCATIVOS PARA LA TERCERA EDAD
23.000
740.755
PASIVOS FINANCIEROS 91
740.755
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 911
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO
740.755
TOTAL PROGRAMA:
- 157 -
60.560.164
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE
324A
PROGRAMA
FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
185.008
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
60.577 105.972
00 Seguridad Social
18.459
18.459
841.700
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
10.000 677.200
226
02 Publicidad y propaganda
20.000
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
10.000
227
06 Estudios y trabajos técnicos
40.000
227
99 Otros
10.000
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
24
GASTOS DE PUBLICACIONES
4
147.000 7.500
1.140.508
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46
355.500
A ENTIDADES LOCALES 461
PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL
250.000
462
FORMACIÓN ADULTOS
105.500
48
CAPÍTULO
785.008
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
PRÁCTICAS EN ALTERNANCIA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL Y FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
482
CONCURSOS Y CERTÁMENES
20.000
483
BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
20.200
- 158 -
215.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE
324A
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 6
FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
484
PROGRAMA EUROPEO DE APRENDIZAJE PERMANENTE
485
FORMACIÓN ADULTOS
486
PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
125.000
34.808 370.000
142.000
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
5.000
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
5.000
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
132.000
TOTAL PROGRAMA:
- 159 -
2.309.216
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
07
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
323A
PROGRAMA
ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
277.592
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
60.577 206.522
00 Seguridad Social
10.493
10.493
969.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22
834.000
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 226
02 Publicidad y propaganda
30.000
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
30.000
227
06 Estudios y trabajos técnicos
50.000
227
99 Otros
30.000
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
85.000
24
GASTOS DE PUBLICACIONES
50.000
4
2.950.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46
50.000
A ENTIDADES LOCALES 461
48
CAPÍTULO
COLABORACIÓN CON MUNICIPIOS. COMUNIDAD EDUCATIVA
50.000
2.900.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN MUSICAL
150.000
482
AYUDAS A LAS FAMILIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES CURRICULARES
500.000
483
BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
300.000
484
PROGRAMAS EN CENTROS DOCENTES
640.000
- 160 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
07
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
323A
PROGRAMA
ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
SUBCONCEPTO
485
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR
486
AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN, FORMACIÓN Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS
486
05 Alianza Francesa. Promoción de la lengua y cultura francesas
6
(Euros sin céntimos)
CONCEPTO
ARTÍCULO
40.000
1.270.000
20.000
2.450.491
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
7
1.455.491
995.000
125.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78
125.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 781
CAPÍTULO
PROGRAMAS EDUCATIVOS EN CENTROS CONCERTADOS
125.000
TOTAL PROGRAMA:
- 161 -
6.772.083
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
08
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
332A
PROGRAMA
CENTROS CULTURALES
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
1.385.356
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
635.519
13
LABORALES
380.351
14
OTRO PERSONAL 143
16
88.000
OTRO PERSONAL
88.000 281.486
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
00 Seguridad Social
281.486
1.654.100
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
163.500
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
223.000
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
1.258.600
226
02 Publicidad y propaganda
5.000
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
3.000
227
02 Valoraciones y peritajes
4.000
227
06 Estudios y trabajos técnicos
22.400
227
99 Otros
16.000
23
9.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
1.748.860
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44
CAPÍTULO
1.629.860
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 440
A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
440
07 Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR, S.A.)
440
11 Sociedad Regional de Cultura y Deporte, S.L.
- 162 -
282.100
1.342.760
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
08
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
332A
PROGRAMA
449
46
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
449
CENTROS CULTURALES
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 10 Consorcio Museo de Cantabria. Actividades comprendidas dentro de su objeto social
5.000
9.000
A ENTIDADES LOCALES 461
48
SISTEMA CÁNTABRO DE MUSEOS. ACTIVIDADES PROPIAS DE SU OBJETO
9.000 110.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
VOLUNTARIADO CULTURAL
483
BECAS Y AYUDAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
6
10.000 100.000 285.000
INVERSIONES REALES 60
INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
20.000
61
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
100.000
62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
50.000
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
15.000
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
7
100.000
10.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74
10.000
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 749 749
CAPÍTULO
AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 10 Consorcio Museo de Cantabria. Actividades comprendidas dentro de su objeto social
10.000
TOTAL PROGRAMA:
- 163 -
5.083.316
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
08
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
332B
PROGRAMA
SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
100.905
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
91.536
00 Seguridad Social
9.369
9.369
940.900
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
220.300
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
710.100
226
02 Publicidad y propaganda
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
227
02 Valoraciones y peritajes
227
06 Estudios y trabajos técnicos
227
99 Otros
23
7.000
500 6.000 500 10.000 1.200 3.500
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
1.342.035
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44
1.210.000
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 440
A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
440
11 Sociedad Regional de Cultura y Deporte, S.L.
48
CAPÍTULO
1.210.000 132.035
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
CATÁLOGO COLECTIVO DE PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
39.635
483
BECAS Y AYUDAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
92.400
- 164 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
08
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
332B
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 6
SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
260.000
INVERSIONES REALES 60
INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
61
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
7
CAPÍTULO
120.000
5.000
107.000
2.000
26.000
1.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76
1.000
A ENTIDADES LOCALES 761
ADQUISICIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS
1.000
TOTAL PROGRAMA:
- 165 -
2.644.840
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
08
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
334A
GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
347.897
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
60.577 236.571
00 Seguridad Social
50.749
50.749
393.100
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
4.800 13.500
363.800
226
02 Publicidad y propaganda
50.000
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
10.000
227
02 Valoraciones y peritajes
10.000
227
06 Estudios y trabajos técnicos
30.000
227
99 Otros
20.000
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
24
GASTOS DE PUBLICACIONES
4
10.000 1.000
5.500.620
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41
3.500
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 411
44
CAPÍTULO
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)
3.500
3.899.200
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 440
A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
440
11 Sociedad Regional de Cultura y Deporte, S.L.
- 166 -
3.299.200
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
08
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
334A
GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA
442
46
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
47
08 Fundación Pública del Festival Internacional de Santander. Actividades comprendidas dentro de su objeto social
150.000
AYUDAS A ACTIVIDADES CULTURALES
150.000 500.000
471
AYUDAS PROGRAMA CREACANTABRIA
400.000
472
AYUDAS PROGRAMA ITINERARTE
100.000 947.920
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
FEDERACIONES, ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y ANÁLOGOS. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL
481
01 Ateneo de Santander
66.000
481
02 Fundación Albeniz
481
03 Real Sociedad Menendez Pelayo
36.000
481
04 Centro de Estudios Montañeses
25.920
481
05 Fundación Gerardo Diego
50.000
300.000
482
AYUDAS PROGRAMA ITINERARTE
150.000
484
AYUDAS PROGRAMA CREACANTABRIA
100.000
485
PREMIOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES
486
ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE ARTES ESCÉNICAS (ACEPAE). PROGRAMA ITINERARTE. CIRCUITO DE TEATRODANZA
487
FUNDACIÓN SANTANDER CREATIVA. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
80.000 100.000
40.000
475.000
INVERSIONES REALES 61
CAPÍTULO
600.000
A EMPRESAS PRIVADAS
48
ARTÍCULO
A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
A ENTIDADES LOCALES 461
6
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
442
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
- 167 -
100.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
08
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
334A
GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
46.000
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
20.000
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
7
309.000
156.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77
105.000
A EMPRESAS PRIVADAS 771
78
CAPÍTULO
AYUDAS PROGRAMA CREACANTABRIA
105.000 51.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 781
FUNDACIÓN GERARDO DIEGO. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL
782
AYUDAS PROGRAMA CREACANTABRIA
6.000
45.000
TOTAL PROGRAMA:
- 168 -
6.872.617
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
08
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
337A
PROGRAMA
PATRIMONIO CULTURAL
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
312.817
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
13
LABORALES
26.184
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
54.170
160
2
232.463
00 Seguridad Social
54.170
87.200
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
900 4.300
70.300
226
02 Publicidad y propaganda
2.000
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
6.000
227
02 Valoraciones y peritajes
1.500
227
06 Estudios y trabajos técnicos
1.500
227
99 Otros
23
38.000 11.700
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
90.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48
6
90.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
OBISPADO DE LA IGLESIA CATÓLICA EN SANTANDER. PLAN DE VISITAS TURÍSTICAS A MONUMENTOS RELIGIOSOS
90.000
299.000
INVERSIONES REALES 61
CAPÍTULO
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
- 169 -
190.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
08
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
337A
PROGRAMA
PATRIMONIO CULTURAL
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
SUBCONCEPTO
62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
7
(Euros sin céntimos)
CONCEPTO
ARTÍCULO
9.000
100.000
945.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74
25.000
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 744 744
76
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 01 Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas. Actividades propias de su objeto social
25.000
800.000
A ENTIDADES LOCALES 761
78
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER. RECUPERACIÓN MURALLAS MEDIEVALES DE LA PLAZA VELARDE DE SANTANDER
800.000
120.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 781
CAPÍTULO
OBISPADO DE LA IGLESIA CATÓLICA EN SANTANDER. RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO RELIGIOSO
120.000
TOTAL PROGRAMA:
- 170 -
1.734.017
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
09
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE
336A
PROGRAMA
FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
716.290
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
286.591
13
LABORALES
218.534
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
150.588
160
2
60.577
00 Seguridad Social
150.588
904.800
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
4.000 10.000
857.800
226
02 Publicidad y propaganda
50.000
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
10.000
227
06 Estudios y trabajos técnicos
227
99 Otros
23
5.000 11.000 33.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
2.134.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41
100
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 419
44
CAPÍTULO
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
100 145.000
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 440
A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
440
11 Sociedad Regional de Cultura y Deporte, S.L.
- 171 -
145.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
09
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE
336A
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
46
FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
48
COMPETICIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS
125.000 1.864.400
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
FEDERACIONES DEPORTIVAS. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
482
COMPETICIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS
300.000
483
BECAS, PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES
200.000
484
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ESPELEOLOGÍA. FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE RAMALES
6
1.354.400
10.000
425.000
INVERSIONES REALES 60
INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
238.500
61
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
100.000
62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
24.500
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
20.000
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
42.000
7
3.250.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76
CAPÍTULO
125.000
A ENTIDADES LOCALES 461
ARTÍCULO
450.000
A ENTIDADES LOCALES 761
AYUNTAMIENTO DE MIENGO. INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
200.000
762
AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA. PRIMERA FASE CAMPOS DE HIERBA DE TANOS
250.000
- 172 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
09
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
09
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE
336A
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
77
FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
78
REAL RACING CLUB DE SANTANDER, S.A.D. PROMOCIÓN DEPORTIVA
2.000.000
800.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 781
CAPÍTULO
2.000.000
A EMPRESAS PRIVADAS 771
ARTÍCULO
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA. CAMPEONATO DEL MUNDO DE VELA
800.000
TOTAL PROGRAMA:
- 173 -
7.430.590
321M
331M
321O
322A
143A
322B
324A
323A
332A
332B
334A
337A
SERVICIO
00
00
03
03
04
04
05
07
08
08
08
08
260.895
185.008
277.592
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE
ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
312.817
347.897
GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL
PATRIMONIO CULTURAL
100.905
SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS
1.385.356
171.877
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
CENTROS CULTURALES
6.457.738
246.583.500
388.344
15.115.463
PERSONAL NO DOCENTE Y GESTIÓN DE CENTROS
PERSONAL DOCENTE
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA Y DEPORTE
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN
DENOMINACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
C.1.
SECCIÓN: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA
87.200
393.100
940.900
1.654.100
969.000
841.700
41.200
35.729.550
440.300
1.104.260
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
C.2.
1.000
3.000
GASTOS FINANCIEROS
C.3.
90.000
5.500.620
1.342.035
1.748.860
2.950.000
1.140.508
59.171.604
232.962
77.652.140
10.100
20.200
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
C.4. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
C.5.
299.000
475.000
260.000
285.000
2.450.491
142.000
48.000
22.117.103
265.500
36.000
INVERSIONES REALES
C.6.
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS C.7.
945.000
156.000
1.000
10.000
125.000
345.710
459.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
C.8. ACTIVOS FINANCIEROS
C.9.
740.755
PASIVOS FINANCIEROS
1.734.017
6.872.617
2.644.840
5.083.316
6.772.083
2.309.216
60.560.164
911.839
141.956.531
246.583.500
1.105.244
16.278.923
TOTAL
PROGRAMA
336A
SERVICIO
09
TOTAL
FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DENOMINACIÓN
C.1.
272.303.682
716.290
GASTOS DE PERSONAL
43.106.110
904.800
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
C.2.
4.000
GASTOS FINANCIEROS
C.3.
151.993.529
2.134.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
C.4. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
C.5.
26.803.094
425.000
INVERSIONES REALES
C.6.
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS C.7.
5.291.710
3.250.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
C.8. ACTIVOS FINANCIEROS
C.9.
740.755
PASIVOS FINANCIEROS
500.242.880
7.430.590
TOTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
SECCIÓN 10 SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
10
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO
00
CONSEJERÍA
311M
PROGRAMA
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
6.422.945
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
60.577
11
PERSONAL EVENTUAL
60.577
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
13
LABORALES
146.855
14
OTRO PERSONAL
162.000
143
00 Sustituciones
143
01 Plus de festividad y nocturnidad
16
4.630.469
132.000 30.000 1.362.467
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
00 Seguridad Social
1.206.177
796.200
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
25.000
711.200
226
01 Atenciones protocolarias y representativas
5.000
226
02 Publicidad y propaganda
5.000
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
5.000
227
06 Estudios y trabajos técnicos
10.000
227
99 Otros
20.000
23
60.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
3
1.000
GASTOS FINANCIEROS 35
1.000
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 352
CAPÍTULO
INTERESES DE DEMORA
1.000
- 179 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
10
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO
00
CONSEJERÍA
311M
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 4
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
262.711
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44
442 48
A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS 01 Fundación Marqués de Valdecilla
252.611 10.100
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 483
6
252.611
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 442
CAPÍTULO
BECAS DE FORMACIÓN Y COLABORACIÓN
10.100
92.985
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
13.100
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
19.885
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
60.000
TOTAL PROGRAMA:
- 180 -
7.575.841
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
10
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO
03
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
313A
PROGRAMA
SALUD PÚBLICA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
4.153.253
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
13
LABORALES
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
60.577 3.255.078 76.568
00 Seguridad Social
761.030
761.030
379.178
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
43.324
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
47.885
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
219.037
226
02 Publicidad y propaganda
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
3.140
227
06 Estudios y trabajos técnicos
4.811
227
99 Otros
500
13.240
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
24
GASTOS DE PUBLICACIONES
4
67.932 1.000
1.099.559
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41
83.000
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 415
44
PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA EN ASISTENCIA SANITARIA
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 442
CAPÍTULO
A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
- 181 -
83.000
523.564
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
10
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO
03
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
313A
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
442
01 Fundación Marqués de Valdecilla
379.156
442
02 Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social
144.408
46
CONCEPTO
47
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOBRE DROGAS
48
40.000
IRUDI BIZIAK. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS
40.000
332.995
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS
481
01 Asamblea Autonómica de la Cruz Roja de Cantabria
65.850
481
02 Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD)
15.390
482
ACTIVIDADES DE LUCHA CONTRA EL SIDA
44.000
483
BECAS DE FORMACIÓN Y COLABORACIÓN
17.800
484
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOBRE DROGAS
30.000
485
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS EN EL ÁMBITO SOCIAL
485
01 Convenio con la Asociación Cántabra de Ayuda al Toxicómano (ACAT)
30.600
485
02 Convenio con la Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano (AMAT)
30.600
485
03 Convenio con la Asociación Proyecto Hombre
54.985
485
04 Convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos
13.770
486
ACTIVIDADES DE INTERÉS DENTRO DE LOS PLANES DE SALUD PÚBLICA
30.000
2.320.870
INVERSIONES REALES 62
CAPÍTULO
120.000
A EMPRESAS PRIVADAS 471
ARTÍCULO
120.000
A ENTIDADES LOCALES 461
6
SALUD PÚBLICA
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
- 182 -
25.870
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
10
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO
03
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
313A
PROGRAMA
SALUD PÚBLICA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
CONCEPTO
ARTÍCULO
3.500
2.291.500
TOTAL PROGRAMA:
- 183 -
CAPÍTULO
7.952.860
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
10
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO
04
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y ATENCIÓN SANITARIA
311N
PROGRAMA
ORDENACIÓN SANITARIA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
738.464
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
549.279
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
128.608
160
2
60.577
00 Seguridad Social
128.608
156.850
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 226
02 Publicidad y propaganda
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
227
06 Estudios y trabajos técnicos
227
99 Otros
2.600
113.250 500 3.000 30.000 4.000
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
24
GASTOS DE PUBLICACIONES
4
40.000 1.000
2.094.554
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44
442 444 444
48
2.054.554
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 442
CAPÍTULO
A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS 01 Fundación Marqués de Valdecilla
2.018.554
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 01 Cursos de formación. Plan de formación: master de gestión en servicios sanitarios para directivos
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
- 184 -
36.000
40.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
10
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO
04
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y ATENCIÓN SANITARIA
311N
PROGRAMA
6
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
481
ORDENACIÓN SANITARIA
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
AYUDAS A ASOCIACIONES EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN SANITARIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERÉS CIENTÍFICO SANITARIO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
40.000
196.785
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
25.000
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
23.785
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
148.000
TOTAL PROGRAMA:
- 185 -
3.186.653
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
10
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO
04
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y ATENCIÓN SANITARIA
312A
PROGRAMA
ASISTENCIA SANITARIA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
2.821.613
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
13
LABORALES
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
459.683 1.697.302
00 Seguridad Social
664.628
664.628
2.089.850
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 226
06 Reuniones, conferencias y cursos
227
06 Estudios y trabajos técnicos
227
99 Otros
38.000
2.050.850 300 1.000 460.000
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
500
24
GASTOS DE PUBLICACIONES
500
6
CAPÍTULO
64.000
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
18.000
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
46.000
TOTAL PROGRAMA:
- 186 -
4.975.463
311M
313A
311N
312A
SERVICIO
00
03
04
04
TOTAL
ASISTENCIA SANITARIA
ORDENACIÓN SANITARIA
SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DENOMINACIÓN
14.136.275
2.821.613
738.464
4.153.253
6.422.945
GASTOS DE PERSONAL
C.1.
SECCIÓN: SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA
3.422.078
2.089.850
156.850
379.178
796.200
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
C.2.
1.000
1.000
GASTOS FINANCIEROS
C.3.
3.456.824
2.094.554
1.099.559
262.711
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
C.4. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
C.5.
2.674.640
64.000
196.785
2.320.870
92.985
INVERSIONES REALES
C.6.
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
C.8. ACTIVOS FINANCIEROS
C.9. PASIVOS FINANCIEROS
23.690.817
4.975.463
3.186.653
7.952.860
7.575.841
TOTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
11
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
SERVICIO
00
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
312B
PROGRAMA
ATENCIÓN PRIMARIA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
123.165
GASTOS DE PERSONAL 16
123.165
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
2
2.305.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 227
4
255.000
2.050.000
99 Otros
350.000
123.570.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 489 489
6
123.570.000
FARMACIA
123.570.000
00 Farmacia, recetas médicas
121.000.000
4.195.904
INVERSIONES REALES 60
INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
3.200.904
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
995.000
TOTAL PROGRAMA:
- 191 -
130.194.069
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
11
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
SERVICIO
00
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
312C
PROGRAMA
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
8.586.845
GASTOS DE PERSONAL 15
8.000.000
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 155
16
05 Plan integral de reducción de listas de espera
8.000.000 586.845
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
2
11.923.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 227
26
50.000
1.485.000
99 Otros
275.000 10.388.000
ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS
4
1.670.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48
486
6
1.670.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS
1.670.000
5.450.341
INVERSIONES REALES 60
INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
2.158.014
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
3.292.327
TOTAL PROGRAMA:
- 192 -
27.630.186
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
11
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
SERVICIO
00
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
312M
PROGRAMA
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
4.034.507
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
242.089 3.010.969
00 Seguridad Social
781.449
743.959
4.153.107
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
16.000
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
92.000
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
3.875.107
226
01 Atenciones protocolarias y representativas
226
02 Publicidad y propaganda
20.000
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
80.000
227
99 Otros
23
4.000
2.650.000 170.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
3
5.800.000
GASTOS FINANCIEROS 35
5.800.000
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 352
INTERESES DE DEMORA
359
OTROS GASTOS FINANCIEROS
4
5.000.000 800.000
100.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 440
CAPÍTULO
A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
- 193 -
100.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
11
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
SERVICIO
00
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
312M
PROGRAMA
6
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
440
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
27 Hospital Virtual Valdecilla, S.L.
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
100.000
320.000
INVERSIONES REALES 62
320.000
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
TOTAL PROGRAMA:
- 194 -
14.407.614
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
11
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
SERVICIO
10
GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA
311O
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 1
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
5.632.770
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
4.313.927
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
1.318.843
160
00 Seguridad Social
CAPÍTULO
1.318.843
TOTAL PROGRAMA:
- 195 -
5.632.770
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
11
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
SERVICIO
10
GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA
312B
PROGRAMA
ATENCIÓN PRIMARIA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
84.405.971
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
60.020.355 7.936.698
154
00 Productividad personal estatutario factor fijo
155
00 Productividad mensual directivos
191.650
155
03 Programas especiales
223.000
16
7.522.048
16.448.918
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
00 Seguridad Social
160
09 Otras
2
16.261.769 1.000
27.490.046
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
244.500
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
838.320
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 226
06 Reuniones, conferencias y cursos
227
99 Otros
16.903.331 1.000 1.114.320
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
388.395
26
ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS
9.115.500
TOTAL PROGRAMA:
- 196 -
111.896.017
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
11
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
SERVICIO
20
GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREA 1
311O
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 1
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
13.287.696
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
10.199.093
00 Seguridad Social
3.088.603
3.088.603
TOTAL PROGRAMA:
- 197 -
13.287.696
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
11
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
SERVICIO
20
GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREA 1
312C
PROGRAMA
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
178.100.932
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 131.580.621
13
LABORALES
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
507.241 6.702.914
154
00 Productividad personal estatutario factor fijo
155
00 Productividad mensual directivos
97.271
155
01 Jefaturas de guardia
77.000
155
03 Programas especiales
16
5.422.643
1.106.000 39.310.156
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
00 Seguridad Social
38.601.025
155.021.857
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
230.476
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
8.123.249
138.599.782 226
02 Publicidad y propaganda
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
227
99 Otros
15.450 204.700 7.544.750
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
300.100
26
ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS
7.768.250
TOTAL PROGRAMA:
- 198 -
333.122.789
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
11
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
SERVICIO
21
GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREAS 3 Y 4
311O
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 1
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
327.979
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
CAPÍTULO
253.150
00 Seguridad Social
74.829
74.829
TOTAL PROGRAMA:
- 199 -
327.979
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
11
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
SERVICIO
21
GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREAS 3 Y 4
312C
PROGRAMA
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
41.491.977
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
28.966.727
13
LABORALES
1.318.000
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
2.102.769
154
00 Productividad personal estatutario factor fijo
155
00 Productividad mensual directivos
43.031
155
01 Jefaturas de guardia
79.024
155
03 Programas especiales
412.000
16
1.568.714
9.104.481
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
00 Seguridad Social
9.072.681
31.625.917
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
11.000
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
2.825.917
27.737.953
226
02 Publicidad y propaganda
2.500
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
17.500
227
06 Estudios y trabajos técnicos
12.343
227
99 Otros
1.205.053
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
56.721
26
ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS
994.326
TOTAL PROGRAMA:
- 200 -
73.117.894
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
11
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
SERVICIO
22
GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREA 2
312C
PROGRAMA
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
25.549.496
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
13
LABORALES
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
18.745.000 180.000 1.181.000
154
00 Productividad personal estatutario factor fijo
155
00 Productividad mensual directivos
155
01 Jefaturas de guardia
80.400
155
03 Programas especiales
57.600
16
1.036.000 7.000
5.443.496
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
00 Seguridad Social
5.400.000
14.298.909
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 226
06 Reuniones, conferencias y cursos
227
06 Estudios y trabajos técnicos
227
99 Otros
10.610 1.273.500
12.623.719 3.414 12.520 780.000
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
11.080
26
ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS
380.000
TOTAL PROGRAMA:
- 201 -
39.848.405
312B
312C
312M
311O
312B
311O
312C
311O
312C
312C
SERVICIO
00
00
00
10
10
20
20
21
21
22
TOTAL
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
361.541.338
25.549.496
41.491.977
327.979
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
178.100.932
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
13.287.696
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO
5.632.770
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO
84.405.971
4.034.507
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
ATENCIÓN PRIMARIA
8.586.845
123.165
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
ATENCIÓN PRIMARIA
DENOMINACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
C.1.
SECCIÓN: SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
PROGRAMA
246.817.836
14.298.909
31.625.917
155.021.857
27.490.046
4.153.107
11.923.000
2.305.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
C.2.
5.800.000
5.800.000
GASTOS FINANCIEROS
C.3.
125.340.000
100.000
1.670.000
123.570.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
C.4. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
C.5.
9.966.245
320.000
5.450.341
4.195.904
INVERSIONES REALES
C.6.
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
C.8. ACTIVOS FINANCIEROS
C.9. PASIVOS FINANCIEROS
749.465.419
39.848.405
73.117.894
327.979
333.122.789
13.287.696
111.896.017
5.632.770
14.407.614
27.630.186
130.194.069
TOTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
SECCIÓN 12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
12
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO
00
CONSEJERÍA
421M
PROGRAMA
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
2.038.754
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
11
PERSONAL EVENTUAL
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
13
LABORALES
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
117.405 60.577 1.422.372 52.139
00 Seguridad Social
386.261
359.564
622.600
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
7.000
605.600
226
01 Atenciones protocolarias y representativas
226
02 Publicidad y propaganda
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
2.500
227
06 Estudios y trabajos técnicos
5.000
227
99 Otros
7.000
23
5.000 10.000
10.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
3
2.000
GASTOS FINANCIEROS 35
2.000
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 352
4
INTERESES DE DEMORA
2.000
106.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 440
CAPÍTULO
A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
- 205 -
85.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
12
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO
00
CONSEJERÍA
421M
PROGRAMA
48
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
440
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
18 Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico Cantabria, S.L. (PCTCAN, S.L.)
CONCEPTO
ARTÍCULO
85.000
21.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 483
6
BECAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
21.000
15.584
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
7.500
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
7.584
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
9
500
2.931.667
PASIVOS FINANCIEROS 91
2.931.667
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 911
CAPÍTULO
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO
2.931.667
TOTAL PROGRAMA:
- 206 -
5.716.605
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
12
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO
04
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA
422A
PROGRAMA
APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
1.860.693
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
13
LABORALES
123.989
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
313.070
160
2
60.577 1.363.057
00 Seguridad Social
313.070
411.173
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
161.000 17.913
199.880
226
02 Publicidad y propaganda
10.755
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
12.437
227
02 Valoraciones y peritajes
227
06 Estudios y trabajos técnicos
30.000
227
99 Otros
58.010
23
1.000
32.380
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
2.165.757
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44
1.748.976
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 440 440
444
CAPÍTULO
A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS 14 Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN, S.A.) UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
- 207 -
1.742.976
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
12
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO
04
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA
422A
PROGRAMA
48
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
444
APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
01 Cursos de verano relacionados con materias de industria, energía, minas e innovación
CONCEPTO
416.781
481
INCENTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE ACCESO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y APOYO A LA INNOVACIÓN
41.400
482
CONVENIO ASOCIACIÓN ARTESANOS PROFESIONALES DE CANTABRIA. PARTICIPACIÓN Y REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN, FERIAS COMERCIALES Y ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DEL SECTOR ARTESANO DE CANTABRIA
50.000
483
BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA
25.381
484
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE COMPONENTES (CTC). GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
300.000
415.000
INVERSIONES REALES 60
INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
45.000
62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
45.000
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
25.000
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
7
300.000
15.504.516
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74
9.916.516
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 740 740
CAPÍTULO
6.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
6
ARTÍCULO
A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS 14 Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN, S.A.)
- 208 -
7.432.977
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
12
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO
04
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA
422A
PROGRAMA
APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
SUBCONCEPTO
740
17 Suelo Industrial de Cantabria, S.L. (SICAN, S.L.)
740
18 Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico Cantabria, S.L. (PCTCAN, S.L.)
77
(Euros sin céntimos)
CONCEPTO
188.154
5.488.000
771
INCENTIVOS A LA INDUSTRIA, ARTESANÍA Y SERVICIOS
772
PROGRAMA DE MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
645.000
773
MEJORA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
250.000
4.593.000
100.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 781
CAPÍTULO
2.295.385
A EMPRESAS PRIVADAS
78
ARTÍCULO
MEJORA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
100.000
TOTAL PROGRAMA:
- 209 -
20.357.139
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
12
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO
04
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA
461A
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 4
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
242.400
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44
242.400
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 440
A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
440
18 Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico Cantabria, S.L. (PCTCAN, S.L.)
6
242.400
200.000
INVERSIONES REALES 64
200.000
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
7
7.575.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74
5.300.000
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 740 740
77
A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS 14 Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN, S.A.)
5.300.000
2.225.000
A EMPRESAS PRIVADAS 771
78
INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN
2.225.000 50.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 781
8
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LA PYME
50.000
4.800.000
ACTIVOS FINANCIEROS 82
2.000.000
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 821
CAPÍTULO
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO
2.000.000
- 210 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
12
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO
04
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA
461A
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
85
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO
2.800.000
TOTAL PROGRAMA:
- 211 -
CAPÍTULO
2.800.000
ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 850
ARTÍCULO
12.817.400
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
12
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
453C
PROGRAMA
ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
1.111.866
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
13
LABORALES
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
60.577 853.105 28.614
00 Seguridad Social
169.570
169.570
465.473
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
257.397 5.500
148.676
226
02 Publicidad y propaganda
1.100
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
1.200
227
06 Estudios y trabajos técnicos
1.200
227
99 Otros
1.600
23
53.900
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
2.282.371
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47
6
2.282.371
A EMPRESAS PRIVADAS 471
CAPÍTULO
FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS SOCIAL
2.282.371
3.113.260
INVERSIONES REALES 60
INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
61
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
- 212 -
2.550.000
450.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
12
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
453C
PROGRAMA
ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
53.260
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
15.000
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
45.000
7
190.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74
140.000
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 742 742
744 744
76
A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS 03 Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria
80.000
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 01 Fomento de la investigación en materia de transporte
60.000
50.000
A ENTIDADES LOCALES 761
CAPÍTULO
FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
50.000
TOTAL PROGRAMA:
- 213 -
7.162.970
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
12
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
455A
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 7
FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS PÚBLICO SUPRARREGIONAL
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
2.084.832
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74
2.084.832
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 742 742
CAPÍTULO
A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS 03 Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria
2.084.832
TOTAL PROGRAMA:
- 214 -
2.084.832
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
12
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO
07
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO
431A
PROGRAMA
COMERCIO
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
344.253
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
60.577 218.249
00 Seguridad Social
65.427
65.427 149.500
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
2.000
133.000
226
02 Publicidad y propaganda
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
227
06 Estudios y trabajos técnicos
6.000
227
99 Otros
5.000
4.000 108.000
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
24
GASTOS DE PUBLICACIONES
4
13.500 1.000 415.966
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44
447
47
A OTROS ENTES AUTONÓMICOS 06 Feria de Muestras de Torrelavega, S.L. Actividad ferial
100.000
100.000
A EMPRESAS PRIVADAS 471
48
100.000
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 447
CAPÍTULO
FOMENTO DE EMPLEO PARA EMPRESAS COMERCIALES
100.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
- 215 -
215.966
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
12
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO
07
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO
431A
PROGRAMA
COMERCIO
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
481
FOMENTO DE EMPLEO PARA ASOCIACIONES DE COMERCIANTES
40.000
482
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TORRELAVEGA. FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
50.276
484
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
125.690
6
ARTÍCULO
180.000
INVERSIONES REALES 63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
7
45.000
135.000
916.468
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74
50.000
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 744 744
77
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 01 Fomento de la investigación comercial
50.000 586.468
A EMPRESAS PRIVADAS 771
78
EMPRESAS COMERCIALES PARA INVERSIONES
586.468 280.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 781
CAPÍTULO
ASOCIACIONES DE COMERCIANTES PARA INVERSIONES
280.000
TOTAL PROGRAMA:
- 216 -
2.006.187
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
12
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO
07
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO
492M
PROGRAMA
DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
763.194
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
611.158
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
152.036
160
2
00 Seguridad Social
152.036
358.531
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
66.216 4.880
246.795
226
02 Publicidad y propaganda
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
49.324
227
06 Estudios y trabajos técnicos
30.000
227
99 Otros
10.000
8.960
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
20.640
24
GASTOS DE PUBLICACIONES
20.000
4
197.680
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46
60.000
A ENTIDADES LOCALES 461
48
CAPÍTULO
OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
60.000
137.680
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES
70.000
482
PLAN EDUCACIÓN CONSUMO RESPONSABLE
31.680
483
BECAS DE FORMACIÓN Y COLABORACIÓN
36.000
- 217 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
12
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO
07
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO
492M
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 6
DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
40.888
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
6.000
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
4.888
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
7
30.000
50.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74
50.000
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 744 744
CAPÍTULO
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 01 Fomento de la investigación en materia de consumo
50.000
TOTAL PROGRAMA:
- 218 -
1.410.293
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
12
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO
08
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
432A
PROGRAMA
COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
708.261
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
534.632
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
113.052
160
2
60.577
00 Seguridad Social
113.052
224.950
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
80.000 6.200
109.450
226
02 Publicidad y propaganda
27.000
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
14.000
227
06 Estudios y trabajos técnicos
227
99 Otros
23
6.000 15.000 29.300
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
1.902.779
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44
1.463.241
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 440
A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
440
07 Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR, S.A.)
444 444
CAPÍTULO
1.410.241
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 01 Master Oficial en Dirección de Marketing de Empresas Turísticas y experto en gestión de negocios y destinos turísticos
- 219 -
20.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
12
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO
08
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
432A
PROGRAMA
COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
SUBCONCEPTO
449
AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
449
13 Instituto de Enseñanza Secundaria Peñacastillo. Actividades de formación en hostelería y turismo
449
14 Instituto de Enseñanza Secundaria Fuente Fresnedo. Actividades de formación en hostelería y turismo
46
(Euros sin céntimos)
CONCEPTO
47
8.000
382.538
FOMENTO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
382.538
45.000
A EMPRESAS PRIVADAS 471
48
FOMENTO ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE COMERCIALIZACIÓN
45.000
12.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 483
6
BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
12.000
134.118
INVERSIONES REALES 60
INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
25.000
62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
52.318
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
20.700
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
36.100
7
5.400.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74
CAPÍTULO
25.000
A ENTIDADES LOCALES 461
ARTÍCULO
5.000.000
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 740
A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS
740
07 Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR, S.A.)
- 220 -
5.000.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
12
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO
08
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
432A
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
77
COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
400.000
A EMPRESAS PRIVADAS 771
8
CAPÍTULO
PROGRAMA CALIDAD TURÍSTICA
400.000
3.264.291
ACTIVOS FINANCIEROS 85
3.264.291
ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 850
ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO
3.264.291
TOTAL PROGRAMA:
- 221 -
11.634.399
421M
422A
461A
453C
455A
431A
492M
432A
SERVICIO
00
04
04
05
05
07
07
08
708.261
COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO
6.827.021
763.194
DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
TOTAL
344.253
COMERCIO
FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS PÚBLICO SUPRARREGIONAL
ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES
1.111.866
1.860.693
APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
2.038.754
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
DENOMINACIÓN
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
2.232.227
224.950
358.531
149.500
465.473
411.173
622.600
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
C.2.
2.000
2.000
GASTOS FINANCIEROS
C.3.
7.312.953
1.902.779
197.680
415.966
2.282.371
242.400
2.165.757
106.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
C.4. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
C.5.
C.7.
5.400.000
31.720.816
4.098.850
50.000
916.468
2.084.832
190.000
7.575.000
15.504.516
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
134.118
40.888
180.000
3.113.260
200.000
415.000
15.584
INVERSIONES REALES
C.6.
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
SECCIÓN: INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
PROGRAMA
C.8.
8.064.291
3.264.291
4.800.000
ACTIVOS FINANCIEROS
C.9.
2.931.667
2.931.667
PASIVOS FINANCIEROS
63.189.825
11.634.399
1.410.293
2.006.187
2.084.832
7.162.970
12.817.400
20.357.139
5.716.605
TOTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
13
SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
SERVICIO
00
SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
241A
PROGRAMA
FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
1.341.004
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
972.356
13
LABORALES
116.991
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
251.657
160
2
00 Seguridad Social
251.657
577.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22
577.000
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
4
15.846.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41
10.000
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 411
44
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)
10.000
560.000
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 444 444
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 01 Formación postgrado
200.000
449
AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
449
15 Plan de Empleo. Centro Integrado de Formación Profesional Nº 1 de Santander. Formación Profesional para el Empleo. Cofinanciado por el Fondo Social Europeo
47
360.000
500.000
A EMPRESAS PRIVADAS 471
48
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN. COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
500.000
14.776.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
CAPÍTULO
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
- 225 -
12.570.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
13
SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
SERVICIO
00
SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
241A
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
03 Compensación de prácticas no laborales, becas y ayudas para personas en desempleo
482
PLAN DE EMPLEO. COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
484
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
481
482
6
FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL
03 Compensación de prácticas no laborales y becas y ayudas para personas en desempleo APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE EJES, OBJETIVOS Y MEDIDAS DEL PLAN DE EMPLEO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1.220.000
1.206.000
206.000
1.000.000
360.000
INVERSIONES REALES 64
360.000
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
TOTAL PROGRAMA:
- 226 -
18.124.004
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
13
SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
SERVICIO
00
SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
241M
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 1
PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
731.352
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
607.255
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
124.097
160
4
00 Seguridad Social
124.097
38.991.506
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40
14.000
A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 401
44
PLAN DE EMPLEO. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA. VENTANILLAS ÚNICAS EMPRESARIALES Y PUNTOS DE ASESORAMIENTO E INICIO DE TRAMITACIÓN
14.000
600.000
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 446
46
CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EN OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL. ENTIDADES DEPENDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
600.000
10.837.731
A ENTIDADES LOCALES 461
AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
1.027.731
462
CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EN OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL. COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
6.330.000
463
PLAN DE EMPLEO. INICIATIVAS SINGULARES DE EMPLEO
3.000.000
464
PLAN DE EMPLEO. LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO
47
480.000
14.313.575
A EMPRESAS PRIVADAS 471
471
CAPÍTULO
PLAN DE EMPLEO. COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO 01 Fomento de empleo autónomo
13.752.375
5.600.000
- 227 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
13
SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
SERVICIO
00
SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
241M
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
471
PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
SUBCONCEPTO
08 Promoción de empleo autónomo
CONCEPTO
CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
473
EMPLEO CON APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
61.200
13.226.200
481
PROGRAMAS PÚBLICOS DE EMPLEO Y FORMACIÓN. UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO. COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
3.700.000
482
INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
5.170.000
484
CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EN OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL. COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
800.000
485
PLAN DE EMPLEO. COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
1.900.000
486
CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
35.000
487
SUBVENCIÓN CUOTAS PERCEPTORES PAGO ÚNICO
60.000
488
APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE EJES, OBJETIVOS Y MEDIDAS DEL PLAN DE EMPLEO
1.500.000
489
EMPLEO CON APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
61.200
785.500
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70
77
PLAN DE EMPLEO. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA. VENTANILLAS ÚNICAS EMPRESARIALES Y PUNTOS DE ASESORAMIENTO E INICIO DE TRAMITACIÓN
28.000
320.000
A EMPRESAS PRIVADAS 771
78
28.000
A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 701
CAPÍTULO
500.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
7
ARTÍCULO
4.302.375
472
48
(Euros sin céntimos)
FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
320.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
- 228 -
437.500
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
13
SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
SERVICIO
00
SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
241M
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
781
PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
CONCEPTO
ARTÍCULO
437.500
TOTAL PROGRAMA:
- 229 -
CAPÍTULO
40.508.358
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
13
SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
SERVICIO
00
SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
241N
PROGRAMA
INTERMEDIACIÓN LABORAL
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
2.444.231
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
13
LABORALES
131.928
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
417.146
160
2
1.895.157
00 Seguridad Social
417.146
507.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22
507.000
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
4
3.216.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46
981.240
A ENTIDADES LOCALES 461
48
CAPÍTULO
PLAN DE EMPLEO. PROYECTOS INTEGRADOS DE EMPLEO CON INTERMEDIACIÓN LABORAL
981.240
2.235.260
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
PLAN DE EMPLEO. PROYECTOS INTEGRADOS DE EMPLEO CON INTERMEDIACIÓN LABORAL
482
AYUDAS A LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
484
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO. PROGRAMA ACCEDER POR EL EMPLEO DE LA POBLACIÓN GITANA. COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
485
INTERMEDIACIÓN LABORAL. AGENCIAS PRIVADAS DE COLOCACIÓN
1.825.360
9.900 50.000
350.000
TOTAL PROGRAMA:
- 230 -
6.167.731
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
13
SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
SERVICIO
00
SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
241O
PROGRAMA
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
2.128.667
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
14
OTRO PERSONAL 143
16
60.577 1.648.509 5.000
00 Sustituciones
5.000 414.581
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
00 Seguridad Social
414.581
1.952.149
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
549.304 63.486
1.295.389
226
01 Atenciones protocolarias y representativas
226
02 Publicidad y propaganda
15.000
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
15.000
227
06 Estudios y trabajos técnicos
2.000
227
99 Otros
110.000 2.000
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
24
GASTOS DE PUBLICACIONES
6
CAPÍTULO
37.970 6.000
793.068
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
230.000
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
218.000
- 231 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
13
SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
SERVICIO
00
SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
241O
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
64
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
345.068
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
TOTAL PROGRAMA:
- 232 -
CAPÍTULO
4.873.884
241A
241M
241N
241O
SERVICIO
00
00
00
00
2.444.231
2.128.667
6.645.254
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL
TOTAL
731.352
PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL
INTERMEDIACIÓN LABORAL
1.341.004
FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL
DENOMINACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
C.1.
SECCIÓN: SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
PROGRAMA
3.036.149
1.952.149
507.000
577.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
C.2. GASTOS FINANCIEROS
C.3.
58.054.006
3.216.500
38.991.506
15.846.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
C.4. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
C.5.
1.153.068
793.068
360.000
INVERSIONES REALES
C.6.
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS C.7.
785.500
785.500
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
C.8. ACTIVOS FINANCIEROS
C.9. PASIVOS FINANCIEROS
69.673.977
4.873.884
6.167.731
40.508.358
18.124.004
TOTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
SECCIÓN 14 DEUDA PÚBLICA
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
14
DEUDA PÚBLICA
SERVICIO
07
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
951M
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 2
DEUDA PÚBLICA
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
30.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22
30.000
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
3
112.000.000
GASTOS FINANCIEROS 31
DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 112.000.000 310
9
INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS
112.000.000
169.287.500
PASIVOS FINANCIEROS 91
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL
169.287.500
912
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
100.000.000
913
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
69.287.500
TOTAL PROGRAMA:
- 237 -
281.317.500
951M
SERVICIO
07
C.1.
C.2.
30.000
TOTAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
30.000
GASTOS DE PERSONAL
112.000.000
112.000.000
GASTOS FINANCIEROS
C.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
C.4. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
C.5. INVERSIONES REALES
C.6.
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
DEUDA PÚBLICA
DENOMINACIÓN
SECCIÓN: DEUDA PÚBLICA
PROGRAMA
C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
C.8. ACTIVOS FINANCIEROS
C.9.
169.287.500
169.287.500
PASIVOS FINANCIEROS
281.317.500
281.317.500
TOTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
SECCIÓN 15 INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
15
INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SERVICIO
00
INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
494N
PROGRAMA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
1.546.436
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
60.577 1.213.088
00 Seguridad Social
272.771
272.771
343.331
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
18.102
289.132
226
02 Publicidad y propaganda
30.000
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
25.000
227
06 Estudios y trabajos técnicos
10.368
227
99 Otros
23
5.950 36.097
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
20.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48
6
20.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
CAPÍTULO
DIFUSIÓN DE LA CULTURA PREVENTIVA EN EL ÁMBITO ESCOLAR
20.000
275.310
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
19.740
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
53.150
- 241 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
15
INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SERVICIO
00
INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
494N
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
64
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
202.420
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
7
105.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77
105.000
A EMPRESAS PRIVADAS 771
CAPÍTULO
PROGRAMA DE APOYO A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
105.000
TOTAL PROGRAMA:
- 242 -
2.290.077
494N
SERVICIO
00
1.546.436
1.546.436
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TOTAL
DENOMINACIÓN
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
343.331
343.331
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
C.2. GASTOS FINANCIEROS
C.3.
20.000
20.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
C.4. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
C.5.
275.310
275.310
INVERSIONES REALES
C.6.
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
SECCIÓN: INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA
C.7.
105.000
105.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
C.8. ACTIVOS FINANCIEROS
C.9. PASIVOS FINANCIEROS
2.290.077
2.290.077
TOTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
SECCIÓN 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
16
INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO
00
INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
231A
PROGRAMA
PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
17.679.390
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
8.090.079
13
LABORALES
4.640.092
14
OTRO PERSONAL 143
00 Sustituciones
143
01 Plus de festividad y nocturnidad
143
03 Reconocimiento de servicios
143
05 Sentencias judiciales
16
297.975
712.944 646.594 31.350 5.000 30.000 3.938.300
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
00 Seguridad Social
3.868.300
2.137.214
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
848.214 32.000
1.207.000
226
01 Atenciones protocolarias y representativas
3.000
226
02 Publicidad y propaganda
3.000
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
10.000
227
06 Estudios y trabajos técnicos
15.000
227
99 Otros
20.000
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
30.000
24
GASTOS DE PUBLICACIONES
20.000
3
1.000
GASTOS FINANCIEROS 35
CAPÍTULO
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS
- 247 -
1.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
16
INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO
00
INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
231A
PROGRAMA
4
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
352
PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
INTERESES DE DEMORA
CONCEPTO
ARTÍCULO
1.000
28.798.298
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44
442
46
A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS 02 Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social
50.000
11.926.028
A ENTIDADES LOCALES 461
48
SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA
11.926.028 16.822.270
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
6
50.000
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 442
INSTITUCIONES
359.861
481
01 Colegio Oficial de Trabajadores Sociales. Formación y estudios
16.756
481
02 Promoción social sindical (UGT, CC.OO., CSI-CSIF, USO)
12.555
482
FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL (FAS)
95.000
484
PLAN DE DESARROLLO GITANO
90.000
485
PLAN FAMILIAS DESFAVORECIDAS
486
PRESTACIONES ECONÓMICAS
487
PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL DE INMIGRANTES
210.000 15.100.000
487
01 Asamblea Autonómica de la Cruz Roja de Cantabria. Centro de Inmigrantes
488
PROGRAMAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
377.409 160.409
590.000
2.233.000
INVERSIONES REALES 62
CAPÍTULO
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
- 248 -
200.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
16
INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO
00
INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
231A
PROGRAMA
PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
SUBCONCEPTO
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
7
(Euros sin céntimos)
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1.863.000
170.000
150.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74
150.000
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 742 742
A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS 02 Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social
150.000
TOTAL PROGRAMA:
- 249 -
50.998.902
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
16
INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO
00
INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
231B
PROGRAMA
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
19.861.230
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
4.350.938
13
LABORALES
9.725.072
14
OTRO PERSONAL
1.092.186
143
00 Sustituciones
800.910
143
01 Plus de festividad y nocturnidad
291.276
16
4.693.034
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
00 Seguridad Social
4.693.034
5.540.200
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 227
4
14.200 190.000
5.336.000
99 Otros
2.075.000
115.652.929
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44
12.309.000
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 442
A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
442
01 Fundación Marqués de Valdecilla
442
02 Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social
48
309.000 12.000.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481 481
CAPÍTULO
103.343.929
ESTANCIAS CONCERTADAS
66.030.424
02 Unidades de Convivencia. Hijas de la Caridad
- 250 -
30.424
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
16
INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO
00
INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
231B
PROGRAMA
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
482
PLAN DE ACCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
484
PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES
485
PROMOCIÓN DE LA VIDA AUTÓNOMA
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
513.505 34.800.000
2.000.000
TOTAL PROGRAMA:
- 251 -
141.054.359
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
16
INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO
00
INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
231C
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 2
ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1.311.300
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 226
06 Reuniones, conferencias y cursos
227
99 Otros
4
25.500
1.285.800 1.000 30.000
9.364.337
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44
5.133.376
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 442
A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
442
01 Fundación Marqués de Valdecilla
442
02 Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social
48
5.033.376 100.000
4.230.961
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
ESTANCIAS CONCERTADAS
1.232.600
482
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
484
MEDIDAS DE INTERNAMIENTO DE MENORES INFRACTORES
485
PRESTACIONES ECONÓMICAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
554.000
486
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE MENORES
531.000
513.361 1.400.000
TOTAL PROGRAMA:
- 252 -
10.675.637
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
16
INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO
00
INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
231D
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO 2
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
723.500
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 227
4
37.500
686.000
99 Otros
3.000
79.315
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48
CAPÍTULO
79.315
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
COLEGIO OFICIAL DE PODÓLOGOS DE CANTABRIA. ATENCIÓN PODOLÓGICA A MAYORES
65.000
482
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AULAS DE LA TERCERA EDAD (UNATE). PROMOCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS
14.315
TOTAL PROGRAMA:
- 253 -
802.815
231A
231B
231C
231D
SERVICIO
00
00
00
00
TOTAL
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
37.540.620
19.861.230
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
17.679.390
PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES
DENOMINACIÓN
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
9.712.214
723.500
1.311.300
5.540.200
2.137.214
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
C.2.
1.000
1.000
GASTOS FINANCIEROS
C.3.
153.894.879
79.315
9.364.337
115.652.929
28.798.298
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
C.4. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
C.5.
2.233.000
2.233.000
INVERSIONES REALES
C.6.
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
SECCIÓN: INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA
C.7.
150.000
150.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
C.8. ACTIVOS FINANCIEROS
C.9. PASIVOS FINANCIEROS
203.531.713
802.815
10.675.637
141.054.359
50.998.902
TOTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR SECCIONES
11.173.327
28.156.376
7.551.848
8.704.976
6.827.021
6.645.254
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
04
05
06
07
09
10
11
12
13
361.541.338
14.136.275
272.303.682
47.348.551
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
02
3.619.300
PARLAMENTO DE CANTABRIA
DENOMINACIÓN
01
SEC.
3.036.149
2.232.227
246.817.836
3.422.078
43.106.110
57.890.229
3.455.810
7.157.100
3.124.875
16.316.012
1.311.700
C.2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
C.1
GASTOS DE PERSONAL
2.000
5.800.000
1.000
4.000
1.000
2.000
8.000
8.822
GASTOS FINANCIEROS
C.3
- 257 -
58.054.006
7.312.953
125.340.000
3.456.824
151.993.529
2.719.525
14.024.484
12.168.727
3.800.000
20.052.337
2.053.848
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
C.4
1.366.555
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
C.5.
1.153.068
4.098.850
9.966.245
2.674.640
26.803.094
34.881.500
812.952
12.780.370
61.215.164
8.488.951
7.500
INVERSIONES REALES
C.6
785.500
31.720.816
5.291.710
2.296.000
1.661.603
14.986.263
9.931.500
44.800
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
C.7
C.8
8.064.291
ACTIVOS FINANCIEROS
CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR SECCIONES C.9
2.931.667
740.755
PASIVOS FINANCIEROS
69.673.977
63.189.825
749.465.419
23.690.817
500.242.880
106.493.230
28.875.252
75.256.836
89.253.688
92.250.651
6.992.348
TOTAL
397.955.671
807.095.004
16
TOTAL
9.712.214
37.540.620
INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
15 343.331
1.546.436
INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
30.000
DEUDA PÚBLICA
DENOMINACIÓN
14
SEC.
C.2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
C.1
GASTOS DE PERSONAL
117.827.822
1.000
112.000.000
GASTOS FINANCIEROS
C.3
- 258 -
554.891.112
153.894.879
20.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
C.4
1.366.555
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
C.5.
165.390.644
2.233.000
275.310
INVERSIONES REALES
C.6
66.973.192
150.000
105.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
C.7
C.8
8.064.291
ACTIVOS FINANCIEROS
CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR SECCIONES C.9
172.959.922
169.287.500
PASIVOS FINANCIEROS
2.292.524.213
203.531.713
2.290.077
281.317.500
TOTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
PRESUPUESTO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES AUTONÓMICOS ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
3. PRESUPUESTO DE INGRESOS
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
3 32
OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
200
321
MATRÍCULAS DE CURSOS
100
322
USO INSTALACIONES
100
39
OTROS INGRESOS 391
100
OTROS INGRESOS
100
TOTAL CAPÍTULO:
- 263 -
300
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4 41
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 415
44
100
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
100
DE SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
200
442
DE FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
100
449
DEL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
100
45
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 451
668.025
DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
668.025
TOTAL CAPÍTULO:
- 264 -
668.325
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
INGRESOS PATRIMONIALES
5 52
INTERESES DE DEPÓSITOS 521
55
1.000
INTERESES BANCARIOS
1.000
PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 551
EXPLOTACIÓN CAFETERÍA
6.120
6.120
TOTAL CAPÍTULO:
- 265 -
7.120
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
7 75
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 751
2.800
DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
2.800
TOTAL CAPÍTULO:
- 266 -
2.800
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CAP
IMPORTE CAPÍTULO
CONCEPTO
1
IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES
2
IMPUESTOS INDIRECTOS
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5
INGRESOS PATRIMONIALES
IMPORTE OPERACIÓN
300 668.325 7.120
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
6
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.800
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
8
ACTIVOS FINANCIEROS
9
PASIVOS FINANCIEROS
675.745
2.800
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL
INGRESOS
- 267 -
678.545
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
3 30
TASAS 301
33
20.000
DENOMINACIONES Y MARCAS DE CALIDAD
20.000
VENTA DE BIENES 331
38
100
VENTA DE BIENES
100
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
100
381
DE EJERCICIOS CERRADOS
50
383
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
50
39
OTROS INGRESOS
100
391
RECARGOS Y MULTAS
50
399
INGRESOS DIVERSOS
50
TOTAL CAPÍTULO:
- 268 -
20.300
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4 45
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 451
47
1.188.795
DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
1.188.795
DE EMPRESAS PRIVADAS 471
1.000
DE EMPRESAS PRIVADAS
1.000
TOTAL CAPÍTULO:
- 269 -
1.189.795
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
INGRESOS PATRIMONIALES
5 52
INTERESES DE DEPÓSITOS 521
59
2.000
INTERESES BANCARIOS
2.000
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 591
2.000
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
2.000
TOTAL CAPÍTULO:
- 270 -
4.000
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
7 75
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 751
15.000
DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
15.000
TOTAL CAPÍTULO:
- 271 -
15.000
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
ACTIVOS FINANCIEROS
8 83
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 831
87
100
REINTEGRO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO
100
REMANENTE DE TESORERÍA 870
37.765
REMANENTE DE TESORERÍA
37.765
TOTAL CAPÍTULO:
- 272 -
37.865
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CAP
IMPORTE CAPÍTULO
CONCEPTO
1
IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES
2
IMPUESTOS INDIRECTOS
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5
INGRESOS PATRIMONIALES
20.300 1.189.795 4.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
6
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.214.095
15.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
8
ACTIVOS FINANCIEROS
9
PASIVOS FINANCIEROS
IMPORTE OPERACIÓN
15.000
37.865
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL
INGRESOS
- 273 -
37.865
1.266.960
INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
3 39
OTROS INGRESOS 399
100
OTROS INGRESOS
100
TOTAL CAPÍTULO:
- 274 -
100
INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4 45
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 451
938.895
DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
938.895
TOTAL CAPÍTULO:
- 275 -
938.895
INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
INGRESOS PATRIMONIALES
5 52
INTERESES DE DEPÓSITOS 521
100
INTERESES BANCARIOS
100
TOTAL CAPÍTULO:
- 276 -
100
INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
7 75
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 751
43.000
DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
43.000
TOTAL CAPÍTULO:
- 277 -
43.000
INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CAP
IMPORTE CAPÍTULO
CONCEPTO
1
IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES
2
IMPUESTOS INDIRECTOS
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5
INGRESOS PATRIMONIALES
IMPORTE OPERACIÓN
100 938.895 100
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
6
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
43.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
8
ACTIVOS FINANCIEROS
9
PASIVOS FINANCIEROS
939.095
43.000
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL
INGRESOS
- 278 -
982.095
AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4 45
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 451
7.456.971
DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
7.456.971
TOTAL CAPÍTULO:
- 279 -
7.456.971
AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
INGRESOS PATRIMONIALES
5 52
INTERESES DE DEPÓSITOS 521
7.500
INTERESES BANCARIOS
7.500
TOTAL CAPÍTULO:
- 280 -
7.500
AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
7 75
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 751
417.713
DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
417.713
TOTAL CAPÍTULO:
- 281 -
417.713
AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
ACTIVOS FINANCIEROS
8 87
REMANENTE DE TESORERÍA 870
597.000
REMANENTE DE TESORERÍA
597.000
TOTAL CAPÍTULO:
- 282 -
597.000
AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CAP
IMPORTE CAPÍTULO
CONCEPTO
1
IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES
2
IMPUESTOS INDIRECTOS
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5
INGRESOS PATRIMONIALES
7.456.971 7.500
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
6
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
7.464.471
417.713
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
8
ACTIVOS FINANCIEROS
9
PASIVOS FINANCIEROS
IMPORTE OPERACIÓN
417.713
597.000
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL
INGRESOS
- 283 -
597.000
8.479.184
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
3 38
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
500
381
DE EJERCICIOS CERRADOS
250
382
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
250
39
OTROS INGRESOS 399
500
INGRESOS DIVERSOS
500
TOTAL CAPÍTULO:
- 284 -
1.000
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4 45
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 451
2.450.000
DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
2.450.000
TOTAL CAPÍTULO:
- 285 -
2.450.000
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS C A P Í T U L O
A R T Í C U L O
C O N C E P T O
DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
(Euros sin céntimos)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
7 75
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 751
189.000
DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
189.000
TOTAL CAPÍTULO:
- 286 -
189.000
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CAP
IMPORTE CAPÍTULO
CONCEPTO
1
IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES
2
IMPUESTOS INDIRECTOS
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5
INGRESOS PATRIMONIALES
1.000 2.450.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
6
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
9
PASIVOS FINANCIEROS
2.451.000
189.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
8
IMPORTE OPERACIÓN
189.000
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL
INGRESOS
- 287 -
2.640.000
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
4. PRESUPUESTO DE GASTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
ÍNDICE DE PROGRAMAS
ÍNDICE DE PROGRAMAS
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA CÓDIGO
01 921S
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA CÓDIGO
01 413B
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA CÓDIGO
01 931A
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CÓDIGO
01 932A
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
APLICACIÓN SISTEMA TRIBUTARIO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CÓDIGO
01 456D
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
- 293 -
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
01
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
SERVICIO
01
SERVICIOS GENERALES
921S
PROGRAMA
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
327.500
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
13
LABORALES
20.950
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
48.750
160 2
257.800
00 Seguridad Social
48.750 340.745
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 227
06 Estudios y trabajos técnicos
227
99 Otros
23
5.300
224.410 1.500 13.000 111.035
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
CAPÍTULO
7.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44
444 444 6
7.500
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 01 Formación continua
7.500 2.800
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
1.600
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
1.200
TOTAL PROGRAMA:
- 297 -
678.545
921S
SERVICIO
01
327.500
327.500
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
TOTAL
DENOMINACIÓN
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
340.745
340.745
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
C.2. GASTOS FINANCIEROS
C.3.
7.500
7.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
C.4. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
C.5.
2.800
2.800
INVERSIONES REALES
C.6.
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
PROGRAMA
C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
C.8. ACTIVOS FINANCIEROS
C.9. PASIVOS FINANCIEROS
678.545
678.545
TOTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
01
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
SERVICIO
01
SERVICIOS GENERALES
413B
PROGRAMA
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
374.656
GASTOS DE PERSONAL 12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
301.520
00 Seguridad Social
73.136
72.240
870.304
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
2.000 28.672
818.632
226
02 Publicidad y propaganda
160.000
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
400.000
227
06 Estudios y trabajos técnicos
190.796
227
99 Otros
23
15.000 21.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
3
1.000
GASTOS FINANCIEROS 35
6
CAPÍTULO
1.000
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 352
INTERESES DE DEMORA
900
359
OTROS GASTOS FINANCIEROS
100
21.000
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
- 301 -
12.000
5.000
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
01
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
SERVICIO
01
SERVICIOS GENERALES
413B
PROGRAMA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
64
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
4.000
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
TOTAL PROGRAMA:
- 302 -
CAPÍTULO
1.266.960
413B
SERVICIO
01
C.1.
374.656
374.656
TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
DENOMINACIÓN
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
PROGRAMA
870.304
870.304
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
C.2.
1.000
1.000
GASTOS FINANCIEROS
C.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
C.4. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
C.5.
21.000
21.000
INVERSIONES REALES
C.6.
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
C.8. ACTIVOS FINANCIEROS
C.9. PASIVOS FINANCIEROS
1.266.960
1.266.960
TOTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
01
INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
SERVICIO
01
SERVICIOS GENERALES
931A
PROGRAMA
INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
381.595
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
60.577 248.254
00 Seguridad Social
72.764
67.764
390.500
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 226
02 Publicidad y propaganda
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
227
06 Estudios y trabajos técnicos
227
99 Otros
155.000 27.600
195.900 1.500 15.000 120.000 3.000
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
24
GASTOS DE PUBLICACIONES
4
10.000 2.000
167.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44
50.000
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 444
48
CAPÍTULO
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
50.000 117.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
PREMIO REDACCIÓN ESTADÍSTICA
6.000
482
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. REALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS CONTENIDAS EN EL PLAN ESTADÍSTICO REGIONAL
6.000
- 307 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
01
INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
SERVICIO
01
SERVICIOS GENERALES
931A
PROGRAMA
6
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
483
INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
BECAS
CONCEPTO
ARTÍCULO
105.000
43.000
INVERSIONES REALES 62
CAPÍTULO
43.000
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
TOTAL PROGRAMA:
- 308 -
982.095
931A
SERVICIO
01
C.1.
381.595
381.595
TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
DENOMINACIÓN
INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
PROGRAMA
390.500
390.500
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
C.2. GASTOS FINANCIEROS
C.3.
167.000
167.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
C.4. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
C.5.
43.000
43.000
INVERSIONES REALES
C.6.
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
C.8. ACTIVOS FINANCIEROS
C.9. PASIVOS FINANCIEROS
982.095
982.095
TOTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
01
AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SERVICIO
01
SERVICIOS GENERALES
932A
PROGRAMA
APLICACIÓN SISTEMA TRIBUTARIO Y GESTIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
4.862.942
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
13
LABORALES
116.865
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
758.500
160
2
60.577 3.927.000
00 Seguridad Social
750.000
2.996.743
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
804.500 86.843
2.082.400
226
02 Publicidad y propaganda
9.000
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
9.000
226
17 Remuneraciones a Agentes Mediadores independientes. Registradores de la Propiedad. Recaudadores
227
02 Valoraciones y peritajes
227
06 Estudios y trabajos técnicos
227
99 Otros
23
1.133.000
75.000 200.000 5.000 23.000
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
4
201.786
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44
11.985
A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 444 444
CAPÍTULO
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 01 Programa Master Universitario en Tributación
- 313 -
11.985
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
01
AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SERVICIO
01
SERVICIOS GENERALES
932A
PROGRAMA
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CANTABRIA. PROMOCIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DE COLEGIADOS EN PARO
CAPÍTULO
189.801
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
6
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
48
APLICACIÓN SISTEMA TRIBUTARIO Y GESTIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
189.801
417.713
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
36.000
380.711
1.002
TOTAL PROGRAMA:
- 314 -
8.479.184
932A
SERVICIO
01
4.862.942
4.862.942
APLICACIÓN SISTEMA TRIBUTARIO Y GESTIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
TOTAL
DENOMINACIÓN
C.1.
GASTOS DE PERSONAL
2.996.743
2.996.743
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
C.2. GASTOS FINANCIEROS
C.3.
201.786
201.786
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
C.4. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
C.5.
417.713
417.713
INVERSIONES REALES
C.6.
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS
AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
PROGRAMA
C.7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
C.8. ACTIVOS FINANCIEROS
C.9. PASIVOS FINANCIEROS
8.479.184
8.479.184
TOTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2013
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
01
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
01
SERVICIOS GENERALES
456D
PROGRAMA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
1
CONCEPTO
ARTÍCULO
759.230
GASTOS DE PERSONAL 10
ALTOS CARGOS
12
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS
13
LABORALES
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160
2
60.577 504.165 48.618
00 Seguridad Social
145.870
141.270
1.555.450
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
4.150 400.100
1.137.200
226
01 Atenciones protocolarias y representativas
226
02 Publicidad y propaganda
3.500
226
06 Reuniones, conferencias y cursos
8.300
227
06 Estudios y trabajos técnicos
227
99 Otros
500
750.000 13.700
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
24
GASTOS DE PUBLICACIONES
3
4.000 10.000
1.000
GASTOS FINANCIEROS 35
4
1.000
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 352
INTERESES DE DEMORA
500
359
OTROS GASTOS FINANCIEROS
500
135.320
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46
CAPÍTULO
25.000
A ENTIDADES LOCALES
- 319 -
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECCIÓN
01
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
01
SERVICIOS GENERALES
456D
PROGRAMA
48
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
461
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
IMPORTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO
(Euros sin céntimos)
SUBCONCEPTO
AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA. ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
CONCEPTO
ARTÍCULO
25.000
110.320
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481
ASOCIACIÓN RED CAMBERA. VOLUNTARIADO AL PROYECTO RÍOS
25.000
482
ACEM COSTAQUEBRADA AMBIENTALIA A.I.F. PROGRAMA CENTINELAS
45.000
483
BECAS
40.320
6
159.000
INVERSIONES REALES 62
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
36.000
63
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
88.000
64
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
35.000
7
30.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70
30.000
A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 701
CAPÍTULO
MINISTERIO DEL INTERIOR. SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA (SEPRONA)
30.000
TOTAL PROGRAMA:
- 320 -
2.640.000
456D
SERVICIO
01
759.230
759.230
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
TOTAL
DENOMINACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
C.1.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA
1.555.450
1.555.450
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
C.2.
1.000
1.000
GASTOS FINANCIEROS
C.3.
135.320
135.320
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
C.4. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
C.5.
159.000
159.000
INVERSIONES REALES
C.6.
COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS C.7.
30.000
30.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
C.8. ACTIVOS FINANCIEROS
C.9. PASIVOS FINANCIEROS
2.640.000
2.640.000
TOTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
2012
CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS EMPRESA
DENOMINACIÓN
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
C.6.
C.7.
C.8.
C.9.
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
03
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA
374.656
870.304
04
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA
327.500
340.745
05
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE
759.230
1.555.450
09
INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
381.595
12
AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TOTAL
TOTAL
21.000
1.266.960
7.500
2.800
678.545
135.320
159.000
390.500
167.000
43.000
982.095
4.862.942
2.996.743
201.786
417.713
8.479.184
6.705.923
6.153.742
511.606
643.513
1.000
1.000
2.000
- 325 -
30.000
30.000
2.640.000
14.046.784