CUMPLIMIENTO CUMPLIMIE NTO LEGAL Y CONTROL OPERACIONAL OPERACIONAL Integrantes: Viviana Mendivelso Johanna Oviedo Carolina Pérez Paula Ruiz
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LISTA DE INSPECCIÓN
Esta herramienta utiliza preguntas orientadas a identificar problemas y sirven para motivar posibles soluciones o la detección de oportunidades de mejora. Para identificar las oportunidades de mejora es importante realizar un recorrido por la organización.
CUMPLIMIENTO LEGISLACIÓN MEDIO AMBIENTE LEGISLACIÓN
DECRETO 2105 DE 1983. Reglamenta parcialmente la Ley 09 de a 1979 sobre potabilización y suministro de agua para consumo humano. LEY 373 DE 1997 Uso eficiente y ahorro del
MEDIDAS A CONSIDERAR
PREGUNTAS
SI
AGUA ¿Los empleados tienen conocimiento Controlar el consumo de sobre el decreto? agua en la ¿Se le da X empresa empresa. cumplimiento al decreto?
¿Se conoce el X consumo mensual total de agua? ¿Existen carteleras X que recuerden la necesidad de ahorrar agua?
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NO
OBSERVACIONES
X
A pesar que no hay conocimiento del decreto se da cumplimiento
agua. DECRETO 3102 DE 1997 Instalación de equipos de bajo consumo de agua DECRETO 3450 DE 2008 Medidas tendientes al uso racional y eficiente de la energía eléctrica
Reducir consumo agua
LUZ Controlar consumo energía
el ¿Se capacitó al X de personal para que ahorre agua? ¿Se cambiaron las llaves normales por llaves ahorradoras?
X
¿Los empleados tienen conocimiento el de sobre el decreto?
Reducir el consumo de energía Iluminar eficientemente y con bajo consumo
¿Se le cumplimiento decreto?
da X al
¿Se conoce el consumo mensual total de energía? ¿Existen carteleras que recuerden la necesidad de ahorrar energía? ¿Se capacitó al personal para que ahorre energía? ¿Se cambiaron los bombillos normales por bombillos ahorradores? ¿Se evita que las máquinas estén encendidas cuando no están en uso? ¿Se mantienen las ventanas limpias para utilizar al máximo la luz del día? ¿Se consideró la posibilidad de colocar sensores para activar y desactivar la
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X
A pesar que no hay conocimiento del decreto se da cumplimiento
X
X
X
X
X
X
X
RESIDUOS LEY 9 DE 1979. Código Controlar la sanitario generación de nacional, residuos Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos Colocar punto ecológico apropiado para la recolección de residuos
Reutilizar reciclar residuos residuos.
y/o
iluminación en sectores de poco tránsito? ¿Se identifican la fuente y el lugar de acumulación residuos? ¿Se evita mezclar los diferentes residuos en el momento de desecharlos? ¿Están todos los recipientes para residuos uniformemente señalados de acuerdo al tipo de uso? (utilizando indicaciones de color, señalamientos uniformes y símbolos) ¿Se examinó si los residuos generados pueden ser reciclados? ¿Se venden determinados residuos a empresas de reciclaje? (por ej.: papel, cartón, plástico, aluminio, vidrio, textiles, acero, etc.)
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X
Se fijo un punto ecológico en un lugar visible de la organización.
X
X
X
X
Las botellas de plástico, vidrio y las tapas.
GRAFICA N° 1. CUMPLIMIENTO LEGISLACIÓN MEDIO AMBIENTE.
100%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
LUZ
78% 67%
AGUA 33% 0%
RESIDUOS
RESIDUOS
AGUA
22% LUZ CUMPLE NO CUMPLE
Los resultados de la Grafica G Nº 1, muestran que en la organización el mayor porcentaje de cumplimiento se encuentra en el aspecto residuos con 100% de cumplimiento de la legislación aplicable y el menor porcentaje de cumplimiento se encuentra en el aspecto agua con 67% de cumplimiento.
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CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
LEGISLACIÓN
MEDIDAS A CONSIDERAR
PREGUNTAS
¿La organización Por el cual se cuenta con un área determinan las bases de seguridad y para la organización y salud ocupacional? administración de la salud ocupacional en el País. Por la cual se ¿La organización reglamenta la cuenta con un programa de RESOLUCIÓN organización, 1016 DE 1989 funcionamiento y forma seguridad y salud de los Programas de ocupacional? Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país DECRETO Por el cual se la 1295 DE 1994 determina organización y administración del LEY 776 DE Sistema General de 2002 Riesgos Profesionales. DECRETO ¿La organización 2800 DE 2003 cuenta con RESOLUCIÓN COPASO? 2013 DE 1986 Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en lugares de trabajo. . (COPASO).
SI
NO
X
DECRETO 614 DE 1984
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X
X
OBSERVACIONES
RESOLUCIÓN Por la cual se ¿La organización la identifica los 1401 DE 2007 reglamenta investigación de riesgos y valora los incidentes y peligros? Accidentes de trabajo. RESOLUCIÓN Por la cual se adoptan ¿Se tiene presente 1956 DE 2008 medidas en relación en la organización con el consumo de con señalización la cigarrillo o de tabaco. prohibición de consumo de cigarrillo dentro del establecimiento? LEY 1010 DE Por la cual se definen, ¿En la organización 2006 previenen, corrigen y se han registrado sancionan las diversas eventos de acoso formas de agresión, laboral? maltrato, vejámenes, trato ofensivo y desconsiderado y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejerce sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública. LEY 1562 DE Por la cual se modifica ¿en la organización 2012 el sistema de riesgos acepta y cumple. laborales y se dictan Las disposiciones otras disposiciones en vigentes de salud materia de Salud ocupacional Ocupacional relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, que hacen parte integral del
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X
X
X
X
Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, y RESOLUCIÓN intervención 2646 DE 2008 monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional RESOLUCIÓN Por la cual se adoptan 1792 DE 1990 valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido.
Sistema General de Riesgos Laborales. ¿La organización identifica, evalúa, previene, interviene y monitorea la exposición a factores de riesgos psicosociales en las áreas de trabajo que pueden causar el estrés en los empleados?
¿Conoce los valores límites permisibles establecidos para la exposición ocupacional al ruido? DECRETO Por el cual se ¿Los empleados 1772 DE 1994 reglamenta la afiliación están afiliados a y las cotizaciones al ARL? Sistema General de Riesgos Profesionales RESOLUCIÓN Por la cual se adoptan ¿Se registran los NÚMERO los formatos de accidentes y 0156 DE 2005 informe de accidente enfermedades de trabajo y de laborales que se enfermedad presentan? profesional y se dictan otras disposiciones
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X
Se tienen presentes las situaciones que puedan causar enfermedad de estrés laboral
X
X
x
Se tienen presentes pero no se registran
DECRETO 423 DE 2006
Por el cual se adopta el Plan Distrital para la Prevención y Atención RESOLUCIÓN de Emergencias para Bogotá D.C. 004 DE 2009 RESOLUCIÓN Por medio de la cual desarrollan los 0705 DE 2007 se contenidos técnicos del Acuerdo Distrital No. 230 del 29 de junio del 2006 y se dictan otras disposiciones
RESOLUCIÓN Por la cual se regula la 2346 DE 2007 práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historia historiasclínicas ocupacionales.
¿La organización cuenta con planes y programas para la prevención y respuesta ante emergencia? ¿La organización cuenta con los elementos de primeros auxilios dentro del establecimiento y en disponibilidad a todo el personal o usuarios? ¿La organización cuenta con un grupo encargado para las evaluaciones médicas. ocupacionales y las realiza periódicamente?
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x
x
x
GRAFICA N° 2 2.CUMPLIMIENTO .CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
60% 57%
50%
40%
43% CUMPLE
30%
NO CUMPLE
20%
10%
0% CUMPLE
NO CUMPLE
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¿Y COMO SE TABULA? TABULA?
aplicablereferente a los l aspectos mencionados anteriormente.
Se realizó una encuesta con la finalidad de conocer y evaluar el nivel de cumplimiento de la legislación legal aplicable a la organización en cuanto a medio ambiente y seguridad y salud ocupacional, cumpliendo con los lineamientos generales de la estadística y se aplicó mediante una lista de chequeo.
Luego de haber recopilado los datos de la encuesta, se procedió a la tabulación de los resultados de cada pregunta para obtener cuadros estadísticos donde se indiquen: • Las alternativas de respuesta • Los porcentajes A partir de éstos, se elaboraron las gráficas correspondientes
Se efectúo a través de una serie de preguntas realizadas a algunos empleados de la organización, relacionadas con la legislación . EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Se realiza mediante lass actividades de control como lo son las revisiones por la dirección, seguimiento y medición y por último las auditorias que se hacen con ell fin de confirmar en qué nivel de cumplimiento se encuentra la
organización frente a la legislación aplicable y control operacional y si es necesario tomar medidas y acciones preventivas o correctivas según sea el caso y evitar posibles sanciones por no cumplimiento umplimiento de estas.
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANCIONES MEDIDAS INCUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL
Sea lo primero ratificar que la legitimación activa, poder sancionatorio y atribuciones de policía ambiental en Colombia lo tiene por mandato del artículo 83 de la Ley 99 de 1993, el Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones autónomas regionales, además de los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, quienes están investidos, a prevención de las demás autoridades autori competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las
POR
medidas de policía, multas y sanciones establecidas por la ley, que sean aplicables según el caso. caso
MEDIDAS PREVENTIVAS 1. Amonestación verbal o escrita. 3.Realización Realización dentro de un término perentorio, los estudios y evaluaciones requeridas para p establecer la naturaleza y características de los daños, efectos e impactos causados por la infracción, así como las medidas necesarias para mitigarlas o compensarlas.
2.Suspensión Suspensión de obra o actividad, cuando de su prosecución pueda derivarse daño o peligro pelig para los recursos naturales renovables o la salud humana, o cuando la obra o actividad se haya iniciado sin el respectivo permiso, concesión, licencia o autorización.
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SANCIONES no habiendo sido suspendida, cause daño evidente e al medio ambiente o a los recursos naturales renovables. renovables
1. Multas diarias hasta por una suma equivalente a 300 salarios mínimos mensuales, liquidados ados al momento de dictarse la respectiva resolución.
El procedimiento sancionatorio se iniciará de oficio, a solicitud o información ón de funcionario público, por denuncia o queja presentada pre por cualquier persona, o como consecuencia de haberse tomado previamente una medida preventiva pre o de seguridad. Aplicada una medida preventiva o de seguridad, sus antecedentes deberán deber obrar dentro del respectivo proceso sancionatorio
2. Suspensión del registro o de la licencia, la concesión, permiso o autorización. 3. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo y revocatoria oria o caducidad del permiso o concesión. 4. Demolición de obra, a costa del infractor, cuando habiéndose adelantado sin permiso o licencia, y
CONTROL OPERACIONAL El control en operacional, es el subsistema de control efectuado en el nivel de ejecución de las operaciones. Se trata de una forma de control realizada sobre la ejecución de las tareas y las operaciones desempeñadas por el personal de la organización. En este sentido, el control operacional cional se refiere a los aspectos más específicos, como las tareas y operaciones. Su espacio de tiempo es el corto plazo, ya que su objetivo es inmediatista; evaluar y controlar el desempeño de las tareas
y las operaciones en cada momento. También está más orientado hacia la realidad concreta de la empresa, su día a día, en términos de las tareas realizadas. En resumen, el control operacional es el subsistema de control efectuado en el nivel más bajo de la organización; su contenido es especifico y está orientado orie a cada tarea u operación y se dirige a corto plazo ya la acción correctiva es inmediata.
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CONTROL OPERACIONAL MEDIO AMBIENTE
ACTIVIDADES Y ASPECTOS AMBIENTALES
RESIDUOS NO PELIGROSOS
RESIDUOS PELIGROSOS
INSTRUCCIONES DE CONTROL OPERACIONAL
SI CUMPLE
Los residuos de oficina asimilables a urbanos se depositaran en las tripletas, utilizando siempre bolsa. Los residuos se gestionaran separadamente, y el personal de aseo se encargara semanalmente de depositar estos residuos en el contenedor de recogida distrital. Los cartuchos de tinta y tóner agotados se entregaran al proveedor. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se entregaran al proveedor. En caso de que esto no sea posible (por no disponer del proveedor, por ser aparatos de gran volumen, etc) se contactara con el servicio distrital de recogida de basuras, solicitándola recogida de este aparato o información de cómo gestionar este residuo (puntos limpios, gestores autorizados, etc). Las pilas usadas se depositaran en los contenedores específicos ubicados u por la junta de acción comunal del barrio, autorizados por el distrito.
X
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NO CUMPLE
X
CONSUMO DE PAPEL
CONSUMO DE ENERGÍAELÉCTRICA
CONSUMO DE AGUA
La gestión documental se hará preferiblemente utilizando soportes informáticos, imprimiendo únicamente los documentos que sean imprescindibles. Se procurara aprovechar al máximo el papel utilizado, cuando sea posible: imprimir por las dos caras, imprimir varias páginas por hoja, aprovechar el papel usado para borradores o toma de notas, etc. Cuando sea posible, se utilizara preferiblemente papel reciclado o con algún certificado ambiental. Se procurara aprovechar la luz natural al máximo, evitando en lo posible el alumbrado eléctrico. Se utilizaran como preferencia luminarias de bajo consumo para la iluminación de instalaciones. Se evitara en lo posible la utilización de los equipos e instalaciones de climatización (aire acondicionado), manteniendo una temperatura de confort. Se adoptarán las medidas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos e instalaciones de climatización. Se llevará un control mensual de los consumos de energía eléctrica, mediante media la revisión de las facturas y registro de los datos de consumo. Se concientizara a funcionarios y personal usuario de los servicios de la organización sobre el aprovechamiento del agua, creando conciencia mediante campañas relacionadas con: halar la manija solo cuando sea necesario, asegurarse de que las llaves queden bien cerradas, tomar duchas breves y al enjabonarse cerrar el grifo. Se usaran equipos de bajo consumo, ahorradores de agua.
Revisado por: Realizado por: Aprobado por:
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X
X
X
GRAFICA GRAFICA N° 3. 3. CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL MEDIO AMBIENTE
70% 60% 50% 40%
SI CUMPLE NO CUMPLE
30% 20% 10% 0% SI CUMPLE
NO CUMPLE
Los resultados de la Grafica rafica Nº 3, muestran que en la organización el menor porcentaje se encuentra en 40% del de no cumplimiento del control operacional y el mayor porcentaje de cumplimiento se encuentra con 60% de cumplimiento. En cuanto cuant a los seis aspectos significativos gnificativos.
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CONTROL OPERACIÓNAL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL ACTIVIDADES Y CONDICIONES SYSO
INSTRUCCIÓNES CONTROL OPERACIONAL
ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO)
El equipo de HSEQ mantendrá controles respectivos al reducir los peligros del trabajo mediante el estudio de cualquier tarea o trabajo para desarrollar en la manera más segura y efectiva las actividades de la organización. elcomité de HSEQ ara monitoreos continuamente reduciendo cualquier incidente que se presente en la organización. EPP (ELEMENTOS DE El departamento de HSEQ PROTECCIÒN PERSONAL) harán una evaluación de los riesgos en sus lugares de trabajo para identificar los riesgos que existen y que requieren el uso de EPP, para que brinden los elementos de protección personal adecuado a los trabajadores y que exijan que estos mismos hagan uso de los equipos además de mantenerlo en condiciones sanitarias y fiables. IPERC(IDENTIFICACIÒN Se implementaran planes y DE programas que den una PELIGROS,EVALUACIÒN Y buena identificación de CONTROL DE RIESGOS) peligros y evaluación y control del riesgo en las maquinas para interpretación que
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SI CUMPLE
NO CUMPLE
SEÑALIZACIÓN
MEDIDAS PREVENTIVAS (EXTINTORES)
hacemos a los usuarios es concientizarlos de los posibles peligros, para desde allí entregarles una determinada evaluación que culmina en la acción o la conducta frente a ese peligro. La organización tendrá la señalización correspondiente para cada actividad o zona que se encuentre en las instalaciones de la infraestructura que tienen por objeto controlar asegurar y proteger a los usuarios con el fin de garantizar una organización satisfactoria y sin riesgos. Se realizaran continuos monitoreos en los extintores de la organización teniendo en cuenta la normatividad legal y vigente que cumplan con lo establecido que estén en un lugar visible y con su señalización correspondiente.
Revisado por: Realizado por: Aprobado por:
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