Resumen ejecutivo de la Auditoria Ambiental de Cumplimiento 2013 - 2014 by Jorge Luis Mortola

Auditoría Ambiental de Cumplimiento Plan Maestro Hidrosanitario Cantón Manta AAC-PMH-MANTA MAYO 2015

RESUMEN EJECUTIVO AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 2013-2014 PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO CANTÓN MANTA TABLA DE CONTENIDO

Contenido 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. 5. 6. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.3 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.4 6.4.1 7. 7.2 7.3 8. 8.1 8.1.1 9. 10.

DATOS GENERALES ..................................................................................................................3 ANTECEDENTES ........................................................................................................................4 OBJETIVOS ...............................................................................................................................5 Objetivos Generales ....................................................................................................................5 Objetivos Específicos ...................................................................................................................5 ALCANCE DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL .....................................................................................5 MARCO DE REFERENCIA LEGAL E INSTITUCIONAL ......................................................................6 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO ...................................................................................7 AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO 1° ETAPA, GRUPO I. .......................................................................................7 Calidad de las aguas servidas .......................................................................................................9 Normas para descargas de aguas servidas ......................................................................................9 Cuerpo receptor ........................................................................................................................10 Niveles de tratamiento ................................................................................................................10 Diseño de las lagunas de tratamiento ............................................................................................11 SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARTHA ALTO, PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO 1° ETAPA, GRUPO II. ...............................................................................................................................12 Calidad del agua cruda ...............................................................................................................13 Pruebas de tratabilidad ...............................................................................................................13 Dosificación de productos químicos ..............................................................................................15 Diseño de las unidades de tratamiento ..........................................................................................17 Edificio de químicos ...................................................................................................................22 Caseta de cloración y laboratorio. .................................................................................................22 Desinfección .............................................................................................................................23 SISTEMA DE AGUA POTABLE CAZA LAGARTO PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO 1° ETAPA, GRUPO III. ...........................................................................................................................................24 Proyecto de agua potable ...........................................................................................................25 Captación de Caza Lagarto .........................................................................................................25 Línea de conducción ..................................................................................................................26 Vía de acceso Caza Lagarto - Tanque Mocochal. ...........................................................................27 SISTEMA DE AGUA POTABLE AZUA, PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO 1° ETAPA, GRUPO IV. ..............................................................................................................................................27 Proyecto de Alcantarillado Pluvial .................................................................................................29 METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL ...........................................................................29 Procesamiento de Resultados......................................................................................................32 Monitoreos Ambientales .............................................................................................................33 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL: ANÁLISIS DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES....................................................................................................................33 Verificación de la Legislación Ambiental Aplicable............................................................................33 Legislación Ambiental General y Específica Aplicable .......................................................................33 SINTESIS DE NO CONFORMIDADES ..........................................................................................61 PLAN DE ACCIÓN ..................................................................................................................153

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11. 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.9 12. 13.

ACTUALIZACION AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ..................................................................164 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos y Programa de Prevención y Reducción de la Contaminación ........................................................................................................................165 Plan de Manejo de Desechos y Programa de Manejo de Desechos Domésticos y No Domésticos ............................................................................................................................................168 Plan de Abandono y Entrega del Área .........................................................................................172 Plan de Contingencias..............................................................................................................174 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo .....................................................................................193 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación .........................................................................199 Plan de Relaciones Comunitarias ...............................................................................................201 Presupuesto al Plan de Manejo Ambiental ...................................................................................205 BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................207 ANEXOS AUDITORÍA ..............................................................................................................208

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DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO HIDROSANITARIO PARA MANTA

Empresa Auditada

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Manta

Ubicación

Calle 9, Avenida 4. Manta – Manabí – Ecuador Telf: 052611471; 052611479; 052611558 Fax: 052611714 / e-mail: mimm@manta.gob.ec

Descripción de Actividades

Servicios Municipales

PLAN

1. Ampliación y adecuación de las actuales lagunas de oxidación, Plan Maestro Hidrosanitario 1° etapa, grupo I. 2. Sistema de agua potable Santa Martha Alto, Plan Maestro Hidrosanitario 1° etapa, grupo II. 3. Sistema de agua potable Caza Lagarto Plan Maestro Hidrosanitario 1° etapa, grupo III. 4. Sistema de agua potable Azua, Plan Maestro Hidrosanitario 1° etapa, grupo IV. 5. Construcción segunda etapa del colector sanitario de los barrios periféricos de la margen izquierda del Rio Burro - Parroquias Tarqui y Eloy Alfaro del Cantón Manta. 6. Construcción de la línea de conducción, impulsión, estación de bombeo y tanque de reserva, Azua-Colorado- Santa Martha

Fases Auditadas / Superficie

Referencia de Auditoría

Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Proyecto “Plan Maestro Hidrosanitario de Manta” año 2010 – Auditoría Ambiental 2012

Consultor

Ing. Ab. Joffre Anchundia Reyes MBA. Mg. GPES – Consulproyec Cia Ltda.

Dirección Consultor

Calle J12 y Av. J1 Barrio Jocay – Manta, Manabì, Ecuador Telef.: 052927-314 / 052921931 / 0991017821 E-mail:www.ecconsapro@hotmail.com / www.ecconsapro.com

Calificación Consultor

10.

Equipo Técnico Responsable de la Elaboración de la Auditoría

Consultor Ambiental, Registro No. MAE-071-CI, Ministerio del Ambiente.

Nombre / Profesión Ing. Ab. Joffre Anchundia Reyes MBA. Mg. GPES Ing. Pedro Reyes Vèlez, MBA. Mg. GPES

Responsabilidad en el Proyecto Director de Proyecto Auditor Asistente Tècnico

Ing. Berny Bravo Mera

Asistente Tècnico

Ing. Rosa M. García A / Ing. Marcela García A.

Asistentes Auditor

Biol. Carlos Chinga 11.

Tiempo de Ejecución de la Auditoría

Asistente Tècnico 60 días.

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ANTECEDENTES

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta contrató la ejecución de obras contempladas en el PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO DE MANTA en su primera etapa, las mismas que fueron ejecutadas de conformidad a su planificación. Al realizar la presente auditoría 2013-2014 las señaladas obras habían sido ejecutadas El siguiente listado refleja las obras ejecutadas por el GAD Manta y que fueron auditadas en el periodo 2012, las mismas se evalúan y se actualizan en la presente Auditoria Ambiental de cumplimiento con corte al año 2014: Tabla No.01 Obras ejecutadas en el Plan Maestro Hidrosanitario 1 2 3 4 5 6

AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ACTUALES LAGUNAS DE OXIDACIÓN, PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO 1° ETAPA, GRUPO I. SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARTHA ALTO, PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO 1° ETAPA, GRUPO II. SISTEMA DE AGUA POTABLE CAZA LAGARTO PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO 1° ETAPA, GRUPO III. SISTEMA DE AGUA POTABLE AZUA, PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO 1° ETAPA, GRUPO IV. CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL COLECTOR SANITARIO DE LOS BARRIOS PERIFÉRICOS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BURRO - PARROQUIAS TARQUI Y ELOY ALFARO DEL CANTON MANTA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, IMPULSIÓN, ESTACIÓN DE BOMBEO Y TANQUE DE RESERVA, AZUA-COLORADO-SANTA MARTHA

Para la ejecución de las obras se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental en el año 2010, en el cual se detalla las medidas de control aplicadas a través del Plan de Manejo Ambiental. En el año 2012, se realizó la primera Auditoría Ambiental de Cumplimiento, la misma que fue aprobada por el Ministerio del Ambiente. La Auditoría Ambiental 2014, busca verificar que la actualización del Plan de Manejo Ambiental 2012, se haya cumplido de conformidad a lo planificado. El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria en su libro VI De la Calidad Ambiental, Capítulo IV Del Control Ambiental, Sección I Estudios Ambientales, establece lo siguiente: Art.60.- Auditoría Ambiental de Cumplimiento Un año después de entrar en operación la actividad a favor de la cual se aprobó el EIA, el regulado deberá realizar una Auditoría Ambiental de Cumplimiento con su plan de manejo ambiental y con las normativas ambientales vigentes, particularmente del presente reglamento y sus normas técnicas. La Auditoría Ambiental de Cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las normativas ambientales vigentes incluirá la descripción de nuevas actividades de la organización cuando las hubiese y la actualización del plan de manejo ambiental de ser el caso. Mediante Oficio No.MAE-CGZ4-DPAM-2015-1163 de fecha 10 de Junio de 2015 por parte de la Dirección Provincial Manabí del Ministerio del Ambiente se aprobaron los Términos de 4

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Referencia para la ejecución de la Auditoria Ambiental de Cumplimiento. Con este antecedente, se remite a la Dirección Provincial Manabí del Ministerio del Ambiente la Auditoría Ambiental de Cumplimiento, a efectos de evaluar el grado de cumplimiento de la legislación vigente aplicable a la gestión ambiental del Plan Maestro Hidrosanitario Cantón Manta. 3.

OBJETIVOS

3.1

Objetivos Generales

 Determinar si las obras de la primera etapa del Plan Maestro Hidrosanitario en Manta cumplen con normativa ambiental aplicable.  Determinar el cumplimiento de la Actualización del Plan de Manejo Ambiental aprobado para el Plan Maestro Hidrosanitario en Manta en la Auditoría 2012.  Evaluar las medidas aplicadas por Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta relacionadas con dicho cumplimiento.

3.2

Objetivos Específicos

 Determinar el cumplimiento de los requisitos operacionales ambientales vigentes, incluyendo una evaluación de la tecnología aplicada.  Auditar los riesgos e impactos en el medio ambiente, la comunidad local y el personal involucrado en las operaciones.  Verificar el cumplimiento de Planes de Manejo y Planes de Monitoreo Ambiental.  Verificar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.  Verificar el cumplimiento de obligaciones contractuales en materia socio- ambiental.  Evaluar la estructura orgánica, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos relacionados con el cumplimiento legal y contractual en materia socio-ambiental.  Definir las medidas necesarias para la recuperación de áreas afectadas.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL

El alcance de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento considera los requerimientos del Ministerio del Ambiente, establecidos en el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria TULAS. De igual manera, se auditan acciones ejecutadas en atención a posibles contingencias ocurridas durante la ejecución del proyecto. La Auditoría se fundamenta específicamente en el seguimiento del Plan de Manejo Ambiental y la normativa ambiental vigente, orientado a detectar en primer lugar todas las no conformidades, incumplimientos y debilidades en cuanto al cumplimiento de procedimientos operativos (aspectos operacionales) y de presentación de información ambiental (estudios, planes, presupuestos, reportes de auto monitoreo, informes.). La presente Auditoría Ambiental incluye la verificación del cumplimiento de los límites establecidos en el TULAS para los componentes ambientales, a través de muestreos y análisis de laboratorio, así como la evaluación de los datos del automonitoreo de las actividades del proyecto. 5

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La ejecución de la presente Auditoría Ambiental de Cumplimiento se la realizó en tres fases: 

Pre-Auditoría: Revisión de la Documentación Base (Estudios De Impacto Ambiental, Auditoría Ambiental de Cumplimiento 2012, Reportes de Monitoreo Ambiental, Registros y Procedimientos, Documentos técnicos del proceso y otros documentos relevantes que se ubiquen en esta etapa).



Desarrollo de la Auditoría: Ejecución la Auditoría Ambiental in situ (en sitio) al proceso, identificación y evaluación de aspectos ambientales, que nos permita determinar el cumplimiento de las obligaciones legales ambientales del proyecto.



Post-Auditoría: Preparación y presentación del Informe Preliminar de Auditoría Ambiental a la entidad, para su respectiva revisión.

MARCO DE REFERENCIA LEGAL E INSTITUCIONAL

Normativa General Aplicable: -

Constitución Política de la República del Ecuador. Registro Oficial Nº 449 del 20 de octubre de 2008

Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, Nº 19, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 418, de 10 de septiembre de 2004.

Codificación de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, N° 20, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 418, de 10 de septiembre de 2004.

Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, N° 17, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 418, de 10 de septiembre de 2004.

Codificación de la Ley de Aguas, N° 16, publicada en el Registro Oficial N° 339, de 20 de mayo de 2004.

Código Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 147, de 22 de enero de 1971; y, su Ley Reformatoria N° 49, publicada en el Registro Oficial N° 02, de 25 de enero de 2000.

Ley Orgánica de Salud N° 67, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 423, de 22 de diciembre de 2006.

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Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, N° 16, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 159, de 5 de diciembre de 2005.

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) del Ministerio del Ambiente. Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el Registro Oficial N° E 2, de 31 de marzo de 2003

Codificación de la Ley de Defensa contra Incendios, publicada en el Registro Oficial N° 815, de 19 de abril de 1979; y, su Ley Reformatoria N° 6, publicada en el Registro Oficial N° 99, de 9 de junio de 2003.

Reglamento de Prevención de Incendios, publicado en el Acuerdo N° 0650 del Suplemento del Registro Oficial N° 47, de 21 de marzo de 2007.

Reglamento General para la Aplicación de la Ley de Aguas, inmerso en el Título IV del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, publicado en el Decreto Ejecutivo N° 3609, Registro Oficial Edición Especial N° 1, de 20 de marzo de 2003 -

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, publicado en el Decreto Ejecutivo 2393 del 17 de noviembre de 1986

Normativa Específica Aplicable:  Normas Técnicas Legislación Ambiental Local.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

6.1

AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO 1° ETAPA, GRUPO I.

Las lagunas de oxidación se encuentran ubicadas al Sur Occidente de la ciudad de Manta, a 1200 m de la vía de circunvalación, junto al Río Manta, muy cerca a la vía que comunica a San Juan de Manta, en una cota aproximada de 18 msnm. El tratamiento ocupa un área total de 25 Has., en este valor se incluye 18.7 Has., efectivas de área de lagunas, taludes, espacios de seguridad, edificaciones para vivienda, laboratorio, estación de bombeo, la presa de Los Gavilanes, la misma que no se está utilizando al momento de la presente auditoría . El agua pretratada es devuelta al cauce del río Manta y desde este hasta la playa de Tarqui. Las lagunas se disponen en dos módulos, cada módulo se compone de lagunas anaeróbica, facultativa y pulimento conectadas en serie, el área efectiva de cada módulo es de 9,36 Has. 7

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La calidad microbiológica del agua de mezcla residual doméstica- industrial, está complicando el tratamiento de la misma, cabe señalar que no se cumple con los parámetros establecidos en el Libro VI, anexo1, para ser descargada directamente al río Manta, tampoco se ha ejecutado el proyecto del parque ecológico que se ubicaría entre las lagunas y la población de San Juan d e Manta, lo que no permite reutilizar parte de esta agua residual, para evitar que se descargue al rio Manta y luego al mar. La construcción de las nuevas lagunas de oxidación de aguas residuales no han alcanzado un nivel óptimo de tratamiento de aguas residuales, ya que el sistema recibe también aguas residuales industriales con alta carga orgánica, perjudicando el sistema precario, que a su vez ha ocasionado problemas de eutrofización con proliferación de algas rojas, que están siendo enviadas al mar generando un impacto negativo al mismo, su ecosistema e incluso el arena de las playas de El Murciélago, Tarqui y Los Esteros. Un mantenimiento rudimentario y sin mayor inversión están ocasionando la saturación de sólidos por sedimentos y el deterioro evidente de la geomembra en algunas de las lagunas, existiendo otras que no tienen geomembrana. El sistema no cuenta con componentes básicos de desvastado, desengrasado, ni desarenado, no se controla la generación y tratamiento de lodos, tampoco se recupera gases de la biodegestión de los lodos, no se cuenta con aereación lo que hace aun menos eficiente al sistema de lagunaje. Existe tratamiento con bacterias, el que hasta el corte de la auditoría no ha evidenciado una mejora significativa en el pretratamiento de las aguas de mezcla industrial y doméstica. No se cuenta con seguridades para el acceso a las lagunas, pobre barrera vegetal en el perímetro de las lagunas. Las crecidas del río Manta, constituyen otro riesgo natural que afecta a las lagunas. La cobertura poblacional con sistema de tratamiento al final del período de diseño es de 276.362 habitantes, equivalente al 95% de la población total de esa fecha.

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Tabla No.02 Módulos de Tratamiento Etapa Año Horizonte Caudal planta de Módulos Q (l/s) tratamiento por etapa (l/s) PRIMERA 2012 426.1 4x110 SEGUNDA 2022 73.8 1x60 TERCERA 2032 60.0 1x60 TOTAL 559.9 560.0 A partir de la repotenciada estación de bombeo de Miraflores, el agua residual se impulsa hasta las lagunas mediante dos líneas independientes, las cuales se conectan a una cámara repartidora de caudales, que permiten el ingreso de agua con seguridad y evitar que las unidades de tratamiento se queden sin agua, en el caso de que una de las líneas no funcione. 6.1.1

Calidad de las aguas servidas

Los valores de carga orgánica, DBO5 de 392 y D Q O 923 mg/l y concentración de coliformes de 2.1x108 NMP/100ml, determinados en las muestras de agua residual, recolectadas en la laguna de oxidación, corresponden a agua residual de origen doméstico, en un rango de composición orgánica media - fuerte. Las muestras tomadas en las Estaciones de Bombeo de agua residual, reportan valores de DBO5, que varían de 1000 a 2500 mg/l y coliformes fecales de 2.1x105 a 7.0x1011 NMP/100ml, valores considerados altos en comparación con los que reporta la bibliografía para agua residual de origen doméstico. Los valores altos de carga orgánica y coliformes fecal se deben a que éste se encuentra influenciado por descargas incontroladas de origen industrial (principalmente de la industria de pescado), que aporta con una fuerte contaminación orgánica.

6.1.2

Normas para descargas de aguas servidas

El Reglamento para el Control de la Contaminación Ambiental, en lo relativo al recurso agua, en el Art. 20, indica la calidad microbiológica de las aguas residuales domésticas que se pretenden emplear para riego de cultivos, estableciéndose un valor máximo admisible de coliformes fecales de 1000 NMP/100 ml.

La Organización Mundial de la Salud, reunión de Ginebra, 1989, establece el nivel de calidad y el proceso de tratamiento a implementarse de acuerdo con el grupo expuesto y las condiciones del aprovechamiento del cultivo, recomendando: Categoría B Riego de cultivos de cereales industriales y forrajeros, praderas y árboles, grupo expuesto, trabajadores, el tratamiento debe realizarse mediante lagunas con tiempo de retención mínimo de 10 días, para conseguir que el número de nemátodos intestinales en el efluente, sea menor a 1 huevo por litro. 9

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Respecto de las descargas de alcantarillado, el Reglamento indica las características que deben reunir las aguas residuales que se van ha descargar a un cuerpo receptor, estableciéndose que el tratamiento ha implementarse debe ofrecer una eficiencia mínima en remoción de DBO5 del 80%. Cuerpo receptor

6.1.3

La mayor parte agua pretratada se descarga en el Río Manta, cuerpo receptor que drena una importante cuenca de 290 Km2, la longitud del cauce principal es de 47 Km., la descarga se realiza en el curso bajo del río, a 5 Km., de la desembocadura en el océano y a 1 Km., de los lugares poblados, en una altitud media de 10 msnm. De acuerdo con el Informe Hidrológico, los caudales del río Manta obedecen al régimen pluvial, es decir existe una respuesta muy rápida de la lluvia con el escurrimiento. Los meses con escurrimiento son enero, febrero, marzo y abril, para el año normal, los demás meses pertenecen a la temporada seca que prácticamente carece de escurrimiento. Sin embargo, cuando se producen los fenómenos climáticos de El Niño y de La Niña, dicho escurrimiento se altera, no siendo difícil que se produzcan meses de verano con abundante escurrimiento y meses totalmente secos en pleno invierno. Los caudales medios anuales varían mucho, siendo el máximo de 1.43 l/s (año 1983), el medio de 0.409 m3/s (año 1994) y el mínimo de 0.040 m3/s. Estos valores son para el caso del río Manta en la desembocadura al mar, es decir, incluye al río Burro. El caudal máximo mensual (absoluto) es de 3.13 m3/s (enero de 1998), el medio mensual es de 0.409 m3/s y el mínimo mensual, absoluto, es de 0.00 m3/s. El caudal pico de crecida obtenido mediante el modelo hidrológico HIDRO1 es de 322,7 m3/s. Los caudales de agua residual producidos por la ciudad de Manta son: al inicio del período de 3 3 diseño, 0.356 m /s (año 2003) y al final 0.560 m /s (año 2032), comparados estos caudales con el caudal medio anual y mensual del río Manta, se determina que la dilución en época de verano sería baja y durante varios días, por el curso del río fluiría solamente el caudal de agua residual tratado. En época de invierno, la dilución sería mayor y se produciría una limpieza del cauce del río. Niveles de tratamiento

6.1.4

En conocimiento de las características del cuerpo receptor y su entorno, el sistema de tratamiento no ha permitido: a)

Llegar a una eficiencia en la reducción de la DBO5 mínima del 80%; y,

El área disponible en el sector de San Juan, para el tratamiento es el que regula el nivel de coliformes en el efluente, bajo esta consideración el nivel de coliformes al que se ha llegado el efluente es mayor a 5000 NMP/100ml. 10

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El grado de remoción de la carga orgánica y coliformes fecales, no cumple con los límites permitidos por la norma. Diseño de las lagunas de tratamiento

6.1.5 a)

Lagunas anaeróbicas

Este tipo de lagunas soporta altas cargas orgánicas y los sólidos se reducen por sedimentación, razón por lo que se ubican al inicio de la serie de lagunas de tratamiento. La eficiencia de remoción de carga orgánica es del 50%, no son eficientes en la remoción de coliformes por lo que a continuación se deben construir lagunas facultativas y de pulimento para mejorar la calidad del efluente. La profundidad total de estas lagunas es de 3.5 m, profundidad en la cual se incluye 0,50 m de seguridad, aproximadamente 0,50 m de altura para lodos y 2,5 m de altura efectiva de agua. El volumen de lodos se obtiene, considerando un aporte de 40 l/hab./año, de acuerdo de la SSA. Los períodos de limpieza promedios se establecieron para 4 años; a la fecha no se evidencia documentación de limpieza de lodos de lagunas viejas o nuevas. b)

Lagunas facultativas

Con el propósito de mejorar la calidad del efluente que proviene de las lagunas anaeróbicas a continuación se ubican las lagunas facultativas, cuyo diseño se realizó considerando los siguientes aspectos: 

En el Informe Climatológico de Manta se determina que la temperatura del aire del mes más frío ha ocurrido en julio de 2006, con Tai= 21.8° C.



La temperatura superficial media del agua puede ser estimada mediante la correlación (condiciones tropicales), Ts=10.966+0.611*Tai, Ts= 24.3° C, este resultado es ligeramente mayor al valor medido en las estaciones de bombeo Los Esteros y Miraflores, con 24° C, en octubre de 2006, época de verano, por lo que en el presente diseño se justifica utilizar la temperatura media del agua del mes más frío equivalente a 24° C.

La carga de diseño adoptada corresponde al 90% de la carga máxima con el objeto de contrarrestar caídas en la eficiencia, debido a variaciones de temperatura o sobrecargas por el ingreso de aguas residuales industriales. La profundidad total adoptada para las lagunas es de 2,5 m, altura en la que se incluye 0,50 m de altura de seguridad y 2,0 m de altura de agua efectiva, la pendiente fijada para el talud es de 1V:2H, relación que depende de las características del suelo. El área de la laguna se determina en función del DBO Total a removerse y de la carga superficial adoptada. 11

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En estas unidades se logra reducir 2 o 3 niveles logarítmicos de coliformes, es decir el efluente tiene un nivel de 105 o 106 NMP/100ml, siendo necesario complementar el tratamiento, en este caso mediante lagunas de pulimento. c)

Lagunas de pulimento

Estas lagunas tienen como objetivo principal reducir el nivel de coliformes. La profundidad total adoptada para esta laguna es de 1,7 m, considerando una altura de seguridad de 0,5 m, la profundidad efectiva del agua es de 1,2 m. Para determinar la mortalidad de bacterias - coliformes se utiliza el modelo de flujo disperso, indicado anteriormente, considerando un incremento de la temperatura del agua en las lagunas de 1°C. Cabe señalar que la colonización de algas rojas producto de la eutrofización son el hallazgo que evidencia deficiencias del sistema de lagunaje anterior y nuevo. d)

Disposición final del agua tratada

El efluente de las lagunas de estabilización no se puede utilizar para riego de cultivos y aun NO se ha construido un parque ecológico propuesto en el PMA 2010 y Actualización 2012 . El agua se sigue enviando en su mayoría al cauce del río Manta y desde allí al mar. Se mantiene expuesto el contacto de personas y viviendas con aguas residuales pretratadas que fluyen por el río Manta, algunos mantienen conexiones clandestinas al cauce del río, no se han respetado los límites de seguridad en sus márgenes, y se mantienen viviendas dentro de dicho límite. Un problema evidente es que se mantiene la descarga de agua residual pretrada al mar, generando un impacto negativo al cuerpo receptor, ya que se evidencia en la orilla del mar la coloración roja.

6.2

SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARTHA ALTO, PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO 1° ETAPA, GRUPO II.

La Planta de Potabilización del agua cruda está ubicada a la entrada de la ciudad de Manta, en el sector de Colorado junto a las instalaciones y tanques de reserva con capacidad de 2.500 m3. La Planta se construyó en la primera etapa del Proyecto con una capacidad d e 300 l/s, funcionando 24 horas al día. El abastecimiento se complementa con la Planta de Tratamiento existente del sistema regional de El Ceibal, proyecto Degremont, ubicada en el sector del mismo nombre, la cual está en capacidad de tratar 1.050 l/s, de los cuales 850 l/s se destinan al cantón Manta. A la fecha de realización de la presente auditoría, la planta de tratamiento de Colorado se encontró funcionando con mandos manuales, y áreas necesarias para su funcionamiento sin acondicionar. 12

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Calidad del agua cruda

6.2.1

Para decidir los procesos de tratamiento se procedió a realizar análisis físico – químicos y bacteriológicos del agua cruda del río Portoviejo, tanto en el sector Caza Lagarto como El Ceibal. Del análisis de la información se llegó a las siguientes conclusiones:

6.2.2

El principal problema que presenta el agua del río Portoviejo es la presencia de elevadas concentraciones de materia orgánica, principalmente en época de estiaje, esto se debe a la presencia de algas en el embalse. El tratamiento de esta agua debe considerar la remoción de la materia orgánica, previo a la desinfección con cloro. Por lo tanto se debe evitar la cloración previa del agua cruda y la desinfección con cloro sin la previa remoción de la materia orgánica.

En la calidad microbiológica, los parámetros encontrados están dentro de los límites de las normas. Sin embargo por el hecho de existir contaminación fecal, debido a las descargas de aguas servidas domésticas al efectuar el tratamiento del agua deben tomarse las precauciones necesarias para controlar efectivamente la desinfección.

Los demás parámetros encontrados se encuentran dentro de los límites normales para agua cruda. Debido a las variaciones que tiene la calidad del agua superficial en las diferentes épocas del año, en invierno será necesario controlar el incremento de turbiedad y en verano el color, en todas las épocas la presencia de materia orgánica. Pruebas de tratabilidad

Se realizó pruebas de tratabilidad del agua cruda, tanto en época lluviosa como seca. Los trabajos se efectuaron en Caza Lagarto para esto se utilizó el local destinado a laboratorio en la planta de tratamiento. Los objetivos de estos estudios son: 

Conocer las técnicas de control de proceso por medio de ensayos realizados en el laboratorio, usando un agitador mecánico de paletas (Prueba de jarras). Esto se hace observando el comportamiento del agua cruda para diferentes condiciones de tratamiento y analizando los cambios físicos y químicos que ocurren en el agua durante el proceso.



Establecer criterios para tomar decisiones en cuanto al tratamiento más adecuado según las distintas condiciones y calidad de agua cruda.

Al conocer las características físico - químicas tanto en invierno como en verano se han establecido: la dosis óptima del coagulante que se debe utilizar, pH óptimo para conocer las mejores condiciones en que trabaja el coagulante y los coadyuvantes que se puedan emplear para ayudar a mejorar el proceso de coagulación a fin de determinar las mejores dosis en conjunto con el alumbre, gradientes de velocidad, pruebas de sedimentación y filtrabilidad. 13

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Estos parámetros están vinculados a las diferentes unidades de que se compone la planta de tratamiento de agua potable:     

Mezcla rápida; Coagulación; Floculación; Sedimentación; Filtración.

a) Determinación de uso de coagulantes Tiene por objeto conocer las dosis óptimas de coagulante para obtener la remoción de color y turbiedad. Según el tipo de agua cuando se ha encontrado estos dos puntos óptimos de coagulación, estos valores de dosificación del coagulante dependerán del color y turbiedad inicial. Adicionalmente se realiza la prueba de dosis óptima de coagulante con coadyuvantes de coagulación. b) Verificación de los tiempos óptimos de floculación Nos permite encontrar el tiempo más apropiado de floculación con un gradiente de velocidad adecuado, para lo cual se realiza la mezcla lenta a diferentes tiempos. Obteniéndose en una comparación de varios tiempos de floculación uno intermedio entre los dos mejores para la misma dosis de coagulante. c) pH óptimo Sirve para observar el comportamiento del agua cruda para dosificaciones iguales de coagulante pero con distintos pH, dando un criterio de coagulación - floculación de la sustancia utilizada como coagulante. d) Determinación de las características de la sedimentación Proceso utilizado para obtener la curva de flocs removidos y determinar el tiempo apropiado de sedimentación para experiencias posteriores. Los resultados de estas pruebas se analizan a través de la curva de flocs removidos versus tiempo de sedimentación.

flocs

Nt No

*100 removidos = 14

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Nt = Turbiedad o color residual en el tiempo de sedimentación No= Turbiedad o color inicial e) Filtrabilidad La determinación del número de filtrabilidad en función de las características del proceso coagulación, floculación, sedimentación, dosis de coagulante, es una prueba importante debido a que indica el tiempo de filtración óptimo de un filtro cuando los procesos de coagulación, floculación sedimentación están bien realizados, mucho tiene que ver la dosis óptima de coagulante que se esté aplicando en la tratabilidad. 6.2.3

Dosificación de productos químicos

Tiene por objeto la aplicación de sustancias químicas en las dosis recomendadas por pruebas de laboratorio. Verano: 1 Coagulante: 2 Coadyuvante: 3 Corrector de pH: 4 Oxidante materia orgánica: Invierno: 1 Coagulante: 2 Coadyuvante:

Sulfato de aluminio. Hidróxido de Calcio Hidróxido de Sodio Permanganato de Potasio

Sulfato de Aluminio Polímero diluido

No necesariamente se dosificarán todos los químicos anotados, depende de la calidad del agua, color, pH, turbiedad, sin embargo las instalaciones están listas para ser usadas en el momento que se requiera. La forma de aplicación de estas sustancias es en solución, disolviéndolas previamente en el agua para obtener efectividad en los procesos y evitar el desperdicio de químicos. Este método de dosificación en solución se lo adoptó por las siguientes razones:  Economía de operación;  Facilidad de manejo y equipos separados;  Estos dosificadores requieren menor número de piezas o accesorios que los dosificadores en seco;  Garantizar la disolución total de los químicos para facilitar la operación. Los equipos de dosificación estan ubicados en el área de Químicos, en la planta alta están ubicados los tanques de solución y los dosificadores; en la planta baja la bodega de los químicos. 15

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Dosificación de Sulfato de Aluminio.

Se aplica en solución para el caudal máximo de 300 l/s, de 20 a 25 mg/l para invierno y verano respectivamente, sin embargo, en previsión a las variaciones que tiene la calidad del agua en el río Portoviejo, el dimensionamiento de los tanques de solución se realiza con una dosificación de 30 mg/l y una concentración del 10%. Se cuenta con dos tanques de hormigón revestidos contra la corrosión de 4,59 m3 para una autonomía de 12 horas cada uno. La solución se aplica en el Parshall antes del resalto hidráulico a través de dos bombas dosificadoras, una en funcionamiento y otra de reserva, el caudal aproximado será de 324 l/h. Las bombas son tipo pistón regulables de ¼ HP con motor eléctrico monofásico. La aplicación del sulfato se realiza por medio de tubería de PVC de 1½ pulgadas con un difusor, de los mismos diámetro y material, que tiene 10 orificios de 2 mm de diámetro. b)

Dosificación de Cal

Es también en solución y se usa cal apagada que se aplica en dosis de 10 mg/l, con concentración del 10%. Se tendrán dos tanques de hormigón de 1,50 m3 de capacidad para una autonomía de 12 horas cada uno. El caudal será de 108 l/h que se aplicará con dos bombas dosificadoras de pistón regulables de ¼ HP, una en funcionamiento y otra de reserva, el punto de inyección será el Parshall, antes de la aplicación de sulfato. Cada tanque dispone de un agitador eléctrico de doble propela de ¾ HP para agitación permanente, de modo de mantener siempre saturada a la solución. La solución se lleva al punto de aplicación por medio de tubería de PVC de 2” de diámetro, el difusor es de los mismos materiales y diámetro y tiene 8 orificios de 6 mm de diámetro. c)

Dosificación de Polímero.

Los tanques de solución permiten una dosificación de 0,20 ml/l de polímero diluido, para lo cual se cuenta con dos tanques de hormigón 2,34 m³ cada uno para una autonomía de 12 horas por cada tanque. El caudal de aplicación es de 162 l/h, el mismo que es regulado por medio de dos bombas de pistón de ¼ HP, una en funcionamiento y otra en reserva. Los tanques disponen de agitadores mecánicos. El punto de aplicación será el Parshall, inmediatamente después de la inyección de sulfato de aluminio. La capacidad de los tanques se comprobó para polímero sólido, con una dosificación de 1 mg/l en solución al 1% y un caudal de 108 l/h. En este caso se tendrá una autonomía de 24 horas.

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La tubería que lleva la solución al punto de aplicación será de ¾” de PVC con un difusor de PVC del mismo diámetro con 8 orificios de 2mm de diámetro. d)

Dosificación de Permanganato de Potasio.

La dosificación se realizará de acuerdo a la cantidad de materia orgánica encontrada luego de efectuada la prueba de consumo de oxígeno, que debe efectuarse rutinariamente durante la operación de la Planta, a fin de determinar la aplicación del oxidante. Se ha previsto dos tanques de hormigón de 0,63 m³ para una autonomía de 12 horas cada tanque, con una dosificación de 0,2 mg/l en solución al 1%. El punto de aplicación será el cajón de ingreso a la Planta, aguas abajo del vertedero triangular, se conducirá la solución a gravedad por tubería de 1” de diámetro para dejar gotear sobre el agua, la carga constante se mantendrá por medio de un orificio regulable con flotador. e)

Dosificación de Hidróxido de Sodio.

La inyección de hidróxido de sodio en el agua cruda tiene por objeto disminuir el pH y obtener mejores resultados con el coagulante. La aplicación no será constante y estará sujeta a la determinación de los análisis químicos del agua. Se dispondrá de dos tanques de hormigón de 0,63 m³ para solución al 1% y una dosificación de 0,05 mg/l, el caudal estimado es de 5,4 l/h, la autonomía de cada tanque es de 96 horas. Se aplicará de la misma manera que el permanganato, después del vertedero triangular del cajón de ingreso, en las mismas condiciones que el anterior químico, también se dispondrá de un flotador con orificio dosificador para carga constante. 6.2.4

Diseño de las unidades de tratamiento

La planta es de tipo convencional, considerando el agua cruda a tratarse, consta de las siguientes unidades: Unidad de entrada y medición El agua cruda captada en el río Portoviejo en el sector de Caza Lagarto es conducida hasta un cajón de entrada o ingreso que es una estructura de hormigón armado constituida por tres cámaras: la cámara de entrada propiamente dicha, que tiene un vertedero metálico triangular de 90° que regula y mide el ingreso del caudal a tratarse y lateralmente un vertedero de excesos. Además la estructura de ingreso dispone de una cámara de válvulas para la evacuación y limpieza de toda la estructura. Los caudales de excesos y desagüe que conducirán al sistema de alcantarillado de la planta, para el efecto se dispondrá de dos tuberías, una de Ø 100 mm para el cajón de excesos y otra de Ø 350 mm para el desagüe, las dos se unen a la salida de la unidad para llevar el agua al sistema de alcantarillado de la Planta. La cota del nivel de agua en la estructura de ingreso a la Planta está dada por la altura sobre el vertedero triangular, el cálculo se efectuó con la fórmula de Thomson: 17

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Q =1,4* H

Donde: 3

Q = caudal en m /s H = altura de agua sobre el vertedero. Para 300 l/s H es igual a 0,54 m. La cota del nivel libre del agua sobre el vertedero es 101,80 msnm, la cota de fondo en 100,53 msnm; el tanque de ingreso se conecta con la unidad de mezcla rápida por medio de un canal de HA de sección rectangular. Unidad de mezcla rápida En el proceso de clarificación es de suma importancia la rapidez con que se dispersan los coagulantes en el agua, esta dispersión se realiza en tres fases: 1. 2.

Hidrólisis de los iones de aluminio y hierro, esta fase se desarrolla en tiempos muy cortos que van de 10-10 a 10-3 segundos; Polimerización o reacción de los iones hidratados, para formar especies diméricas y poliméricas; se estima que se produce en un tiempo que puede variar entre 102 y 1 segundo; Difusión de los compuestos formados y adsorción en las partículas coloidales, el tiempo necesario para cubrir el coloide y desestabilizarlo puede variar entre 8,5 x 10-5 y 2,4 x 10-4 segundos.

Una vez desestabilizados los coloides empiezan a aglutinarse formando primero micro flóculos, tienen un diámetro inferior a una micra, este proceso puede durar menos de 60”, luego viene el proceso de aglutinación e hidratación. Floculación Luego de dispersados los coagulantes se procede a dar una lenta agitación al agua con el objeto de conseguir el crecimiento del floc.

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Para la Planta de Tratamiento de Colorado se diseñó un floculador hidráulico de flujo horizontal, las ventajas de este sistema son: 1. 2. 3.

No tienen cortocircuitos, esto es, el flujo queda retenido durante un tiempo casi igual al período de detención nominal; No tiene partes móviles, de forma que su operación y mantenimiento son muy simples; No requieren de consumo externo de energía, sino que se aprovecha la propia energía del agua.

El floculador hidráulico de flujo horizontal consiste en un tanque provisto de pantallas, en el cual el agua circula a velocidad fija y en forma zigzagueante, por lo que se produce una cierta turbulencia en los cambios de dirección. En el diseño se tomaron en cuenta las siguientes recomendaciones: a) La velocidad se recomienda entre 0.10 a 0.60 m/s; b) Diseñar dos o tres tramos o zonas de floculación; c) La gradiente de velocidad que varía preferentemente entre 30 y 60 seg-1; d) Para evitar la ruptura del floc disminuir la velocidad en los giros a 180°, para lo cual es recomendable que el espaciamiento entre el tramo y el giro sea 1.5 veces la separación entre tabiques. Sedimentación Luego de floculada el agua se debe separar los sólidos del líquido, es decir las partículas coaguladas del medio en el que se encuentran suspendidas, lo cual se consigue sedimentando o filtrando el agua o por medio de los dos procesos. En este caso se ejecutarán los dos procesos consecutivamente, primero se dejará sedimentar al agua para luego pasar a la filtración. La sedimentación tiene por objeto eliminar las partículas suspendidas en el agua, las mismas que por la atracción gravitacional tienden a sedimentarse. La sedimentación realiza la separación de los sólidos más densos que el agua y que tienen una velocidad de caída propia de las partículas que les permite llegar al fondo del estanque en un tiempo aceptable. Las partículas sólidas a ser sedimentadas suelen ser de 2 clases: partículas discretas y partículas aglomeradas. Los sedimentadores se clasifican de acuerdo a la carga superficial, pudiendo ser de baja velocidad de separación y de alta velocidad de separación, a su vez los primeros pueden ser de flujo horizontal y de flujo vertical. Entre los de alta tasa de sedimentación se encuentran los de pantallas y los de celdas.

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La planta de tratamiento tiene la unidad de sedimentación compuesta por sedimentadores de alta velocidad, de flujo ascendente con placas inclinadas, la estructura será de hormigón armado. El Sedimentador tiene cuatro zonas: 



Zona de sedimentación: Las dimensiones de la zona de sedimentación se calculan a partir de la tasa superficial que se adopta, en este caso 272 m3/m2/día, se usará una fila de placas de plástico de 2,30 x 1,10 m y 2,5 cm de espesor, espaciadas 5 cm una de otra e inclinadas 60º con la horizontal; Zona de entrada: Está compuesta por el canal de distribución del agua a los sedimentadores, que a la vez une estas unidades con el floculador; y por los canales de repartición del flujo de cada sedimentador en particular. Estas estructuras deben ser concebidas de manera tal que el ingreso del agua sea lo más uniforme posible, es decir que el caudal sea igual en todas las unidades.

El último tramo del floculador tiene un calado de 1,22 m y la velocidad de 0,33 m/s, la salida presenta una curva de 90º, en la cual se produce una pérdida de carga. La pendiente del canal será del 0,111‰ con un calado de 1,22 m, la pérdida de carga es de 2 mm por lo que la cota de la solera al final del canal de distribución será 98,42 msnm. El ingreso a los sedimentadores se realiza por medio de compuertas de 0,75 m de ancho, una para cada unidad de sedimentación, entonces el caudal que se pretende distribuir a cada una 3 será de 0,075 m /s; en realidad el flujo en la primera compuerta es mayor o menor que en la última. 

Zona de lodos: La cantidad de lodo almacenada en el fondo del sedimentador está en relación directa con la cantidad de coagulantes usados, por lo general la mayor parte (entre el 60 y el 90%) se acumula en el primer tercio de la longitud en forma no uniforme. Los lodos almacenados sufren un proceso de compactación por lo que disminuye su volumen cuando está sedimentado.

El volumen está relacionado con la turbiedad del agua, por lo tanto se puede tener un volumen mínimo y un máximo, en este caso durante las pruebas de tratabilidad en invierno se detectaron 36 y 70 mg/l respectivamente, los valores extraordinarios reportados en otras épocas serán compensados con el incremento de la frecuencia de lavado de la unidad cuando se presenten obviamente el mayor volumen se tendrá con la turbiedad más alta que será el volumen máximo. 

Zona de salida: La salida del agua del sedimentador se realiza por medio de canaletas de recolección, cuyas paredes son vertederos de cresta redondeada, en el extremo de la unidad se dispone también de un vertedero de cresta redondeada, el conjunto descarga al canal de repartición de agua a las unidades de filtración.

La altura obtenida es de 1,3 cm en condiciones normales, cuando una unidad de sedimentación se encuentre en limpieza, el caudal por cada sedimentador será de 100 l/s, en ese caso la altura de agua sobre el vertedero es de 1,6 cm. El cálculo hidráulico de las canaletas de recolección se basó en la condición más desfavorable, 20

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cuando la descarga sea sumergida; las canaletas centrales reciben un caudal similar al de la unidad de sedimentación, en caso de limpieza de un sedimentador, el caudal a desalojar será de 100 l/s. Las canaletas tendrán una pendiente del 1% la altura del agua en condiciones normales de trabajo, es decir con los cuatro sedimentadores en línea, será de 27 cm con la descarga sumergida. Cuando uno de los sedimentadores esté en limpieza o mantenimiento, el caudal por unidad será de 100 l/s, en este caso la altura del agua en la canaleta será de 36 cm, la estructura diseñada está en capacidad de recoger el caudal adicional. Filtración La filtración es el proceso donde el agua es separada de las materias en suspensión haciéndola pasar a través de un medio poroso. En este se separan las partículas y microorganismos que no han sido retenidos en los procesos previos de coagulación y sedimentación. Existen varios procesos de filtración: los de flujo descendente y ascendente, rápidos y lentos, con lecho de un solo material y de lecho múltiple, con las combinaciones posibles de ellos. Para la Planta de Tratamiento de Colorado se utilizan filtros rápidos de flujo descendente con lecho mixto:     

Se aumenta la capacidad de almacenamiento de los flóculos y una penetración más profunda debido al lecho mixto; Se utiliza una menor área para cada unidad, por cuanto tiene una mayor tasa o rata de filtración; El costo de construcción es más económico que otro tipo de filtro; Los filtros pueden entrar en servicio inmediatamente luego del lavado, no necesitan madurar; La cantidad de agua utilizada en el lavado es menor que cuando el lecho filtrante es solo de arena.

Los filtros tendrán tasa declinante y el lavado se realizará por medio del flujo de las otras unidades, se les denomina también autolavantes, el control será hidráulico por medio de compuertas. El lecho filtrante tendrá dos capas, una de arena y otra de antracita, con lo cual se tienen altas tasas de filtración. El número de unidades de filtración incide directamente tanto en los costos de construcción como en los de operación y mantenimiento, en plantas medianas se sugiere mantener el número de filtros entre 4 y 10, tratándose de un sistema de lavado mutuo, el mínimo número de filtros será de 4 pero se recomienda al final 7. La longitud del filtro es 4,50 m, por tanto se instalarán 15 vigas V de 0,30 m de ancho y 1,50 m de largo en cada lado del filtro. La unión entre vigas será rellenada con mortero hasta una altura de 10 cm. Constructivamente se diseñó la viga de 1,48 m de longitud para tener 1 cm de holgura a cada lado; en cuanto se refiere al ancho de la viga, también se considera 0.5 cm a cada lado de holgura para instalación, esto se logra dando un corte vertical al paramento 21

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exterior de la viga, con lo que el espesor del elemento en el apoyo será de 4,5 cm. Los orificios estarán separados 15 cm centro a centro, por tanto en cada lado de la viga se tendrán 10 orificios, 20 orificios por viga, la separación desde el filo de la viga y el centro o eje del primer orificio será de 7,5 cm. Como se tienen 30 vigas el número total de orificios será 600. El diámetro calculado de los orificios es de 17,08 mm, se adopta tubería de PVC presión de 2,5 MPa de diámetro nominal 20 mm cuyo diámetro interior es de 16,4 mm, con lo que las pérdidas serán de 35 cm en los drenes, de acuerdo a las recomendaciones. El lavado del filtro consiste en expandir el lecho filtrante a fin de que los granos se froten y se desprenda el material que ha sido retenido en ellos durante el filtrado, para esto se suspende el proceso de filtrado y se inyecta agua por debajo del filtro, por los drenes, con presión adecuada. El agua sube hasta la canaleta de lavado por la que es llevada hacia el desagüe. Este proceso debe efectuarse cada vez que la pérdida de carga iguala al nivel máximo de agua sobre el lecho o la calidad del efluente desmejora. El lavado de los filtros se efectuará con el flujo proveniente de las demás unidades, el sistema se basa en la carga hidráulica que proporciona la diferencia de nivel entre el vertedero de salida y la canaleta de lavado, y la interconexión de los filtros entre sí. La altura de agua requerida para lavar el filtro es de 0,99 m, que será suministrada por la diferencia de nivel entre la carga de agua sobre el vertedero y el borde de la canaleta de lavado, esta altura es de 1,11 m, por tanto existe la carga suficiente para el lavado del filtro. 

CANAL DE SALIDA DE LA PLANTA

El efluente de los filtros será conducido por un canal de hormigón armado hasta el cárcamo de bombeo y distribución a los tanques de reserva existentes de 1.000 m3, el diseño hidráulico del canal se realizó aplicando la fórmula de Manning, el procedimiento se presenta en el anexo de cálculo. El canal tiene 14,00 m de largo y 0,60 m de ancho, con una pendiente del 0,45‰ tendrá un calado de 0,89 m, por tanto el resalto estará ahogado lo cual conviene para efectos de la mezcla del desinfectante. La cota de la solera del canal al pié del azud es la 95,55 msnm. 6.2.5

Edificio de químicos

El edificio de químicos se ubica al inicio del proceso de potabilización, consta de dos plantas, la planta baja servirá de bodega de los químicos, mientras en el piso superior se encuentran los tanques de solución, las bombas dosificadoras y las instalaciones hidráulicas. Se complementa con un elevador con tecle de carga para llevar los químicos desde la bodega. 6.2.6

Caseta de cloración y laboratorio.

La Planta se compone de dos módulos similares, cada uno con capacidad de tratamiento de 300 l/s. El laboratorio se construyó en el primer módulo. Adicionalmente se encuentran construidas unidades complementarias de apoyo para una eficiente 22

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operación funcional:  Casa de la jefatura de planta;  Caseta para planta eléctrica de emergencia y depósito de combustible;  Unidad de bombeo y tanque elevado;  Guardianía. La construcción de la Planta de Tratamiento tiene dos etapas. El terreno en el que se edificvó la Planta es relativamente plano, tiene una pendiente longitudinal del 2%, va desde la cota 98,50 a la 96,50 msnm, con el fin de proveer la suficiente carga para los procesos de potabilización se decidió elevar las unidades de entrada, mezcla rápida y floculación. 6.2.7

Desinfección

En forma general, la desinfección es el proceso por el cual se reduce la población bacteriana hasta una concentración inocua. El desinfectante debe ser capaz de destruir los organismos causantes de enfermedades, actuar a la temperatura del sitio en un tiempo adecuado, tener poder residual y bajo costo, además debe ser de fácil obtención. El proceso de desinfección que reúne las mayores ventajas es el de cloración, es eficiente, fácil de aplicar, tiene efecto residual y se puede medir por sistemas simples. Al adicionar cloro al agua se hidroliza reaccionando con el H2O, luego se combina con el amoníaco y con la materia orgánica, así como con ciertas sustancias para producir diversos compuestos, algunos de ellos tienen propiedades desinfectantes y otros no. Se tienen dos tipos de reacciones básicas: hidrólisis y oxidación – reducción, en las primeras el cloro interacciona con la molécula de agua para producir ácido hipocloroso (HOCl) e ion hipoclorito (OCl) compuestos que se denominan cloro libre. En el segundo tipo de reacción el cloro se combina con el nitrógeno amoniacal para producir cloraminas, a las que se llama cloro combinado; y, con los aminoácidos materiales proteínicos y sustancias químicas (Fe++, Mn++, NO2 y H2S), con los que produce distintos compuestos clorados que forman el cloro combinado no utilizable o demanda. El cloro puede almacenarse como líquido, medirse como gas y aplicarse como solución; o puede almacenarse y aplicarse utilizando algunas de sus sales, en lo que se llama hipo cloración. En este caso el cloro se aplicará como solución del gas en agua. La cloración puede efectuarse en tres etapas, dependiendo de las características del agua y los procesos de clarificación:  Cloración previa: cuando se aplica cloro al agua cruda, antes de cualquier 23

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tratamiento;  Cloración posterior: cuando se aplica cloro al agua después del tratamiento, en este caso de la filtración;  Cloración complementaria: cuando se aplica cloro al agua en uno o varios puntos de la red de distribución, con el fin de garantizar la calidad bacteriológica del agua. Por las características físicas – químicas del agua se aplicará la cloración posterior y eventualmente la cloración complementaria, que puede darse en la estación de Santa Martha, si el cloro residual en los puntos más alejados de la red es menor a 0,1 mg/l. La dosis de cloro para la etapa posterior varía de 0,50 a 5,0 mg/l, para el diseño se adopta la dosis media de 3 mg/l. 6.3

SISTEMA DE AGUA POTABLE CAZA LAGARTO MAESTRO HIDROSANITARIO 1° ETAPA, GRUPO III.

PLAN

La nueva conducción Caza Lagarto - Manta se inicia con el bombeo de agua cruda desde la 3 captación hasta un tanque de carga de 1000 m ubicado en el cerro Mocochal; de donde se conduce a gravedad hasta la estación de bombeo nueva de río de Oro, que se pone en funcionamiento con este proyecto. Desde la estación se impulsa el agua hasta el tanque rompe presión de Cerro de Hojas y de ahí nuevamente a gravedad hasta la planta de tratamiento construida en Colorado. El sistema existente El Ceibal está compuesto por dos conducciones, una de agua cruda por bombeo, desde la captación en el río Portoviejo hasta la planta de tratamiento ubicada 1 Km. de distancia; la segunda, de agua tratada, desde la planta hasta la ciudad, la misma que tiene dos tramos, uno por bombeo, desde el tanque de almacenamiento de agua tratada hasta un tanque de carga de 5000 m3 ubicado en el cerro Cruz Verde y desde allí a gravedad hasta Manta, entregando el agua clarificada en los tanques de reserva de Azúa. En la tercera etapa se bombeará agua cruda desde la captación nueva de El Ceibal hasta un tanque de carga de 1000 m3, ubicado también en el cerro Cruz Verde, desde donde se llevará a gravedad hasta Manta entregando el agua en la planta de tratamiento de Colorado. El tanque de reserva estará ubicado en una meseta cerca de la cumbre del cerro Mocochal en las coordenadas geográficas 570.785 E y 9’865.239 N, la pendiente transversal va de la cota 272 a la 275 con una longitud de aproximadamente 20 m, luego el talud natural tiene una pendiente similar a la recomendada en el estudio de mecánica de suelos para taludes estables. Las válvulas de purga o desagüe se han ubicado en las partes donde la línea forma senos, localizando preferentemente en las cercanías de quebradas que faciliten la evacuación del agua retenida en la tubería. Con el fin de drenar la línea de impulsión, existe una válvula de purga a la salida de los terrenos de la actual planta de tratamiento. Se pudo evidenciar alta cantidad de sedimentos en el cárcamo de captación de agua cruda, lo que dificulta el bombeo de agua hacia Mocochal. Esta Antigua Planta de Caza Lagarto debe realizar un cierre técnico ya que las instaciones precarias se siguen conviertiendo en escombros y chatarra. 24

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6.3.1

Línea Mocochal - Loma Blanca

El primer tramo (Mocochal - Loma Blanca) tiene una longitud promedio de 21,87 Km. y 500 mm de diámetro, produce una pérdida de carga de 72,12 m, mientras que la tubería existente de 600 mm de diámetro tiene una longitud de 12,58 Km. hasta Río de Oro, con una pérdida de 20,94 m, conduciendo 300 l/s. La variante propuesta para la conducción, partiendo del Tanque de Carga ubicado en el Cerro Mocohal pasa por el lado occidental bordeando la ciudad de Santa Ana; a partir de esta, cruza el canal de riego y sigue por el espaldón de la vía de mantenimiento de este, de aquí continúa por una franja paralela a la vía Santa Ana Portoviejo por terrenos agrícolas de varios propietarios hasta llegar a la trama urbana en el sector el Florón para empatar con la tubería que baja de la estación de bombeo de Loma Blanca del Cantón Portoviejo. 6.3.2

Vía de acceso Caza Lagarto - Tanque Mocochal.

La vía se inicia desde la carretera que conduce al sitio caña brava, a una distancia aproximada de kilómetro y medio partiendo desde la estación de Caza Lagarto, (ver plano adjunto) desde donde se abre camino hasta una distancia aproximada de 1,038 m, hasta llegar al sitio donde está construido el tanque de reserva de agua. La fase de operación del proyecto corresponde al tránsito vehicular, que se dará por esta vía con la finalidad de construir el tanque de almacenamiento; y supervisar y controlar la operación del mismo. El flujo vehicular en la etapa de operación será muy limitado, estimándose en el mayor de los casos una sola frecuencia diaria de un vehículo. 6.3.3

Proyecto de agua potable

Este proyecto definió que la fuente de abastecimiento de agua potable de Manta es el río Portoviejo, las aguas son captadas en dos sitios: Caza Lagarto y El Ceibal. El Plan determina que para el año 2022 se requieren 1.158 l/s, (100.224 m3/d) que cubre las dos primeras etapas del proyecto, mientras que para el final del período de diseño, tercera etapa, se necesitan 1.296 l/s (112.230 m3/d), año 2032. El sistema existente de El Ceibal, proyecto Degremont, estará en capacidad de entregar 860 l/s a Manta, cuando opere a su máxima capacidad de 1.050 l/s, los 190 l/s restantes se distribuirán entre las poblaciones que se incluyen en el sistema regional. La garantía de caudal en El Ceibal depende del manejo de la presa de Poza Honda y principalmente del trasvase La Esperanza – Poza Honda, por lo que en una primera etapa de la operación del sistema existente se captarán solo 350 l/s, de los cuales 260 l/s se destinarán a Manta.

6.3.4

Captación de Caza Lagarto 25

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Está definida por una cámara previa sedimentadora y una sola cámara de captación con tres tuberías para el ingreso de 150 l/s en cada una (dos en operación y una de emergencia). AL corte de la presente auditoría existían problemas de sedimentación en la captación de Caza Lagarto, por causa de la estación invernal y las descagas de Poza Honda por el aliviadero. 6.3.5

Línea de conducción

Conducción Caza Lagarto – Loma Blanca La nueva conducción de agua cruda Caza Lagarto - Loma Blanca está compuesta de dos tramos, uno por bombeo y uno a gravedad. El primer tramo comprende el sistema de bombeo entre la captación de Caza Lagarto hasta el tanque de carga ubicado en el cerro Mocochal. El segundo tramo es, la variante propuesta para la conducción, partiendo del Tanque de Carga ubicado en el Cerro Mocochal, desciende de este, pasa por el lado occidental bordeando la ciudad de Santa Ana; a partir de esta, cruza el canal de riego y sigue por el espaldón de la vía de mantenimiento de este, de aquí continúa por una franja paralela a la vía Santa Ana Portoviejo por terrenos agrícolas de varios propietarios hasta llegar a la trama urbana en el sector el Florón para empatar con la tubería que baja de la estación de bombeo de Loma Blanca del Cantón Portoviejo.. La EPAM mantiene la conducción actual y el tramo Mocochal - Loma Blanca construido. Conducción a gravedad Mocochal – Loma Blanca Del tanque de carga sale una tubería de 500 mm que empata a la del sistema INARQ en Loma Blanca (Portoviejo) para llevar el agua cruda a la estación de bombeo nueva de Río de Oro. El tanque de carga es el punto de llegada del sistema de bombeo y el de partida en el régimen a gravedad, del tramo Caza Lagarto - Río de Oro, se encuentra ubicado en el cerro Mocochal, cuyo volumen será de 1000 m3, actuando normalmente como tanque de carga y eventualmente como reserva que sustentaría 1 hora de operación normal del sistema. Tiene una sección rectangular de 20,5 m x 14 m, y una altura de 4,5 m, dejando 1 m de cámara de aire. La tubería de llegada de 600 mm de diámetro descarga en la parte inferior del tanque, a fin de evitar el vaciado de la línea al detenerse las bombas, por efecto de los flujos en reversa al cerrarse la check. El tanque dispone de rebose y desagüe para lo cual se ha dispuesto una tubería del nivel superior del líquido y una tubería en el fondo para evacuación de líquido y sedimentos almacenados. Está diseñado en hormigón armado de una sola cámara, pero estructuralmente de 2 módulos con junta, provisto de losa de tapa en donde se prevé una boca de visita y respiraderos de ventilación. Las tuberías de desborde y desagüe son de 350 mm de diámetro se encuentran interconectadas 26

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y tienen una válvula de compuerta para control del vaciado del tanque. Tanto las aguas del desborde y desagüe se canalizan hacia una quebrada contigua. La tubería de salida de 500 mm hacia la conducción dispone de una válvula de compuerta para control de la descarga del tanque a la conducción. Diseño Hidráulico Línea Mocochal – Loma Blanca Este tramo consta de dos componentes, el primero comprende la conducción desde el tanque de Mocochal a Loma Blanca y el segundo la utilización de la tubería existente desde Loma Blanca a la nueva estación de Río de Oro, haciendo uso de la línea INARQ constituida de una tubería de hierro dúctil de 600 mm de diámetro. En este tramo por la carga estática entre salida del líquido en Mocochal y su punto de entrega en Río de Oro se incrementa, por tanto, al realizar el cálculo hidráulico correspondiente se determinó la factibilidad de optar por el diámetro de la tubería de 500 mm, tipo K9 cuya presión de trabajo es 32 bares. El tramo Mocochal - Loma Blanca tiene una longitud de 21,87 Km. y 500 mm de diámetro, produce una pérdida de carga de 72,12 m, mientras que la tubería existente de 600 mm de diámetro tiene una longitud de 12,58 Km. hasta Río de Oro, con una pérdida de 20,94 m, conduciendo 300 l/s. La diferencia de nivel entre el tanque de Mocochal y el punto de empate en Loma Blanca es de 225,02 m, por lo que se tiene una presión hidrostática remanente de 147,90 m; la diferencia de nivel entre Loma Blanca y el tanque de la estación nueva de Río de Oro es de 115,88 m, por tanto el caudal de 300l/s puede ser conducido a la estación de bombeo, teniendo una presión disponible de 17,82 m, lo que indica que la capacidad de conducción de esta línea es superior al caudal a transportar. 6.3.6

Vía de acceso Caza Lagarto - Tanque Mocochal.

La vía de acceso para el tanque Mocochal presenta las siguientes características:  

CARACTERISTICAS CONSTUCTIVAS: Longitud = 1081 m. Ancho promedio = 4m

 

ESTRUCTURA: Sub base clase 3 = 40cm Lastrado o mejoramiento = 20cm

Se complementa con obras civiles para estabilidad y drenaje, incluyendo cunetas muros, alcantarillas y otros. 6.4

SISTEMA DE AGUA POTABLE HIDROSANITARIO 1° ETAPA, GRUPO IV.

AZUA,

PLAN MAESTRO

La cuenca del río Burro, que ocupa la parte central del área del proyecto en lo que corresponde 27

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a las parroquias de Tarqui y Eloy Alfaro, se ha considerado para el diseño como el sector Tarqui y estará servida también por una red propia. En este sector se ha considerado la margen oriental del río Manta. Así mismo, la cuenca del río Bravo que ocupa la franja oriental de la ciudad, desde el barrio Leonidas Proaño en la parte superior hasta la zona del aeropuerto, limitada al Este por la Vía de Circunvalación, ha sido agrupada para el diseño como sector Los Esteros, que igualmente estará servido por una red independiente. Para un mejor diseño del sistema se divide al proyecto en cuatro sectores: 

Sector uno

Corresponde a la parte antigua de la ciudad, área consolidada, incluye los sectores comerciales y residenciales con mayor desarrollo urbano por lo que se ha optado por la utilización de una red de tuberías instaladas a cada lado de la calle junto a la acera. 

Sector dos

El costado occidental de la ciudad de Manta, así como la parte alta del sector está ocupado por barrios residenciales que corresponden a una densidad de población baja de 30 hab. /Ha, mientras que hacia la parte oriental predominan densidades altas de 185 hab. /Ha., y 325 hab. /Ha. 

Sector tres

Es el extremo occidental. El barrio Jesús de Nazaret, ubicado en la parte franja, cuenta con una red de recolección de aguas servidas que descargue a las lagunas de oxidación, mientras que los barrios Colegio Manabí y Petroecuador bombeo para elevar sus desechos líquidos hacia las lagunas o implementar tratamiento propio.

superior de la gravedad hacia deberán utilizar un sistema de

Por motivos de seguridad se recomienda más bien que la Municipalidad no permita asentamientos urbanos de ningún tipo en esta zona, ya que cuando esto ocurra, los moradores enseguida solicitarán la reubicación, lo cual representa un costo muy alto para cualquier institución. 

Sector cuatro

Todo el sector se encuentra al costado occidental del río Manta, incluyendo la estación de bombeo "Miraflores", la red diseñada no requiere de cruces fluviales para llevar las aguas servidas hasta esta estación de bombeo. Se considera un cruce aéreo de un interceptor sobre la quebrada que baja desde las instalaciones de la Cruz Roja, justo en la desembocadura de dicha quebrada al mar junto a la Escuela de Pesca. Desde este punto, este interceptor recorre paralelamente a la playa protegido por un enrocado, recogiendo las aguas servidas del barrio Umiña, hasta llegar a la estación de bombeo "Umiña" ubicada frente a la playa en el sector del Hotel Oro Verde, desde donde 28

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estas aguas son elevadas hasta el pozo M1360 para desde allí fluir a gravedad por el colector Malecón hasta la estación "Miraflores". Las aguas servidas del extremo occidental que provienen del subsector “SM2” llegan a una estación de bombeo junto al Servicio de Vigilancia Aduanera que las elevará hasta el pozo M559, desde donde pueden fluir a gravedad hasta la estación de bombeo "Umiña". Debido a que en este sector se ha considerado que en épocas de lluvia se tendrá un aporte de aguas de lluvia de 7.6 l/s/ha., que ingresará a la red en calidad de aguas ilícitas, se han ubicado vertederos de exceso para evacuar las aguas de lluvia hacia los cauces naturales, hacia la playa y hacia colectores de la red pluvial, para de esta forma limitar el uso de tuberías de gran diámetro así como el ingreso de una cantidad excesiva de agua a la estación "Miraflores". 6.4.1

Proyecto de Alcantarillado Pluvial

El sistema de alcantarillado pluvial es del tipo de escurrimiento superficial, solo considera un interceptor principal de aguas de lluvia que cruza el extremo inferior occidental del sector "Los Esteros" en el tramo E1955 – E1956 de la Av. 105. Los niveles de las tuberías se han ubicado de tal manera que no haya cruces a la misma altura. Para cruzar algunos esteros (quebradas) y los ríos del sector, se han diseñado 4 pasos fluviales. 

El primero junto al barrio Los Almendros que corresponde al cruce de una tubería de 200 mm de diámetro bajo el río Bravo, entre los pozos E2152 y E1069;



El segundo corresponde al cruce de una tubería de 200 mm de diámetro en el tramo E1926 – E2302;



El tercero es el cruce de una tubería de 250 mm de diámetro del tramo E1907 – E2052 y;



El cuarto cruce es una tubería de 200 mm de diámetro en el tramo E1945 – E 2306;



Los tres últimos cruces son bajo la quebrada # 118 junto al barrio La Florita.

METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL

7.1

Fases de la Auditoría Ambiental Fase 1: PRE-AUDITORÍA

En esta fase el Equipo Consultor recabó la información disponible sobre los aspectos ambientales y aspectos técnicos de las fases y actividades dentro del área donde se ejecutron las obras contempladas del Plan Maestro Hidrosanitario, relacionadas con el objetivo de la Auditoría, de 29

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tal manera que el equipo auditor llegó a la fase de Auditoría in situ (en sitio) preparado para identificar y evaluar de forma eficaz los aspectos ambientales existentes y los requisitos jurídicosambientales aplicables al Plan Maestro Hidrosanitario. El equipo auditor realizó actividades de Planificación, Revisión de Información, Asignación de Responsabilidades, Detalles Administrativos del Proceso de Auditoría y Reunión de Pre Auditoría, como actividades previas a la inspección o visita de campo. Una de las actividades principales fue la revisión de Documentación a ser auditada, el Estudio de Impacto Ambiental con Licencia Ambiental de Resolución No.393 aprobado con fecha 27 de Septiembre de 2010, Auditoría Ambiental de Cumplimiento 2012, aprobada por el Ministerio del Ambiente, Reportes de Monitoreo Ambiental, Registros y Procedimientos, Documentos técnicos del proceso, demandas, conflictos, reclamos, efectuados por la comunidad u otras autoridades competentes, y otros documentos relevantes que se ubicaron en esta etapa. Adicionalmente el proceso fue el siguiente:     

Establecimiento del campo del saber común del equipo auditor. Definición y ajustes respecto a los objetivos, alcance y criterios de la Auditoría y en los diferentes procesos a auditar in situ (en sitio). Recopilación y revisión de la documentación e información básica de las fases de construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones y las obras. Planificación y coordinación con los responsables de la facilitación logística para la ejecución de la Auditoría, incluyendo los días en que la misma se cumpliría in situ (en sitio). Organización de la reunión de apertura de Auditoría.

Como parte de la planificación, el Equipo Auditor elaboró los siguientes documentos: 

Plan General de Auditoría, con una agenda tentativa, cronogramas de trabajo y actas de inicio y finalización.



Listas de revisión y verificación de cumplimiento de la legislación aplicable y de los planes de manejo ambiental.

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LISTA DE VERIFICACIÓN TIPO DE AUDITORIA: CUERPO LEGAL AUDITADO: AUDITOR / FIRMA: EMPRESA AUDITADA: PROCESO AUDITADO:

DISPOSICIONES LEGALES AUDITADAS No.

Descripción / Cuerpo Legal / Art.

CUMPLIMIENTO CUMPLE

VERIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

INCUMPLE

Fase 2: AUDITORÍA AMBIENTAL IN SITU (EN SITIO) En esta fase se verificó in situ (en sitio) de la ejecución de las obras del Plan Maestro Hidrosanitario, donde se encuentran las instalaciones actuales, la información obtenida en la fase de Pre-Auditoría, se conciliaron las observaciones existentes entre dicha información, los requisitos y procedimientos normativos, los registros y la evidencia sobre prácticas ambientales para la fase de construcción. Se ejecutaron las siguientes actividades principales: 

  

    

Verificación de aspectos operacionales; determinación de condiciones existentes de infraestructura; Revisión de equipos.- inspección de su estado y chequeo de su operación; Revisión de procedimientos operativos, verificación de su cumplimiento. Verificación del estado de las instalaciones y actividades de los frentes de trabajo, las que conlleven o hayan creado incidentes ambientales. Observación directa de procedimientos y registros escritos, registros fotográficos e información ambiental. Constatación en campo de las desviaciones de las medidas propuestas en los Planes de Manejo Ambiental y en la Legislación Ambiental vigente; durante la fase de construcción, lo cual nos servirá para identificar no conformidades. Verificación de los procedimientos y registros de las actividades que se hayan determinado con impactos significativos al ambiente. Entrevistas en sitio con el personal directivo y operativo responsable de la ejecución de las obras. Verificación del correcto manejo y disposición final de los desechos sólidos que se generan en el proceso. Verificación de las medidas implantadas para mitigar los impactos y riesgos ambientales identificados por la organización. Verificación del manejo de productos químicos y procedimientos para trabajo en condiciones especiales.

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 

Verificar la existencia de pasivos ambientales, en el área de las instalaciones. Verificación de emisiones, descargas, residuos, ruidos, olores, fugas, manejo de combustibles, productos químicos, sistemas de tratamiento, gestión y control ambiental.

Fase 3: POST AUDITORÍA En esta fase se procesó la información sistematizada en la fase de Pre- Auditoría y contrastada con la obtenida en la fase de Auditoría in situ (en sitio). Esta fase comprendió las siguientes actividades principales:    

Evaluación del grado de cumplimiento de la normativa ambiental vigente en relación al Plan Maestro Hidrosanitario del Cantón Manta. Seguimiento y cierre de los puntos abiertos de la Auditoría. Establecimiento de medidas correctivas para solucionar problemas detectados. Preparación y entrega del reporte final a la entidad. Procesamiento de Resultados

7.2

Los criterios utilizados para la Auditoría Ambiental y la determinación del cumplimiento en la legislación ambiental de las actividades auditadas se basan en las No Conformidades según lo establecido en el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI De la Calidad Ambiental, Disposición Final Segunda: Glosario de Términos, No Conformidades Mayores y Menores. NC- = No Conformidad Menor

NC+ = No Conformidad

En donde: No Conformidad Mayor (NC+): Esta calificación implica una falta grave frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ puede ser aplicada también cuando se produzcan repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación son los siguientes:     

Corrección o remediación de carácter difícil Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y económicos. El evento es de magnitud moderada a grande. Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales. Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un problema menor.

No Conformidad Menor (NC-): Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios:   

Fácil corrección o remediación. Rápida corrección o remediación. Bajo costo de corrección o remediación. 32

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Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo e Impactos menores, sean directos y/o indirectos.



Observaciones: En el caso de que, como resultado de la evaluación general, surgieran aspectos que no constituyen faltas graves o leves y que no constan explícitamente en ninguna norma, especificación o lineamiento pero que deben ser considerados para mejorar el desempeño socio ambiental, se han anotado simplemente como observaciones adicionales en lugar de no conformidades. Monitoreos Ambientales

7.3

Se verificó la realización de monitoreos ambientales en cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, estos monitoreos deben ser realizador con un Laboratorio Acreditado por el OAE. 8.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL: ANÁLISIS DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES

8.1

Verificación de la Legislación Ambiental Aplicable

8.1.1

Legislación Ambiental General y Específica Aplicable LISTA DE VERIFICACIÓN

TIPO DE AUDITORIA: CUERPO LEGAL AUDITADO:

AUDITOR / FIRMA: EMPRESA AUDITADA:

AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO LEGISLACIÓN AMBIENTAL GENERAL APLICABLE (Ley de Gestión Ambiental, Ley de Prevención y Control de la Cont. Amb., TULAS) Ing. Ab. Joffre Anchundia Reyes MBA. Mg. GPES Plan Maestro Hidrosanitario del Cantón Manta

DISPOSICIONES LEGALES AUDITADAS No.

Descripción / Cuerpo Legal / Art.

LICENCIA AMBIENTAL. Presentación y aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental previa el inicio de actividades de cualquier tipo de Proyecto que pueda causar alternaciones al ambiente, o una Estudio de Impacto Ambiental Ex Post, en actividades ya implantadas. Inicio de toda actividad requiere Licencia Ambiental. Ley de Gestión Ambiental (Art.19,20); TULAS – Libro VI, Título IV.

CUMPLIMIENTO CUMPLE



VERIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

INCUMPLE

Se verifica la aprobación y emisión de la Licencia Ambiental en base del Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Plan Maestro Hidrosanitario para Manta. R. Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010

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AUDITORÍA AMBIENTAL. Un año después de entrar en operación la actividad a favor de la cual se aprobó el EIA, el regulado deberá realizar una Auditoría Ambiental de Cumplimiento con su plan de manejo ambiental y con las normativas ambientales vigentes. En lo posterior, el regulado, deberá presentar los informes de las auditorías ambientales de cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las normativas ambientales vigentes al menos cada dos años, contados a partir de la aprobación de la primera auditoría ambiental. TULAS LIBRO VI, Título IV (Art 60, 61).

REPORTE ANUAL DE MONITOREO. Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad ambiental de control, por lo menos una vez al año, los resultados de los monitoreos



Se encuentra aprobada la Auditoría Ambiental de Cumplimiento 2012 al año de entrar en aprobación el EIA. Actualmente se presenta la Auditoría Ambiental de Cumplimiento 2014



Informe semestral presentado a la Dirección Provincial de Manabí año 2013 y 2014, información presentada cumple con requisitos técnicos y legales

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DISPOSICIONES LEGALES AUDITADAS No.

Descripción / Cuerpo Legal / Art.

CUMPLIMIENTO CUMPLE

VERIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

INCUMPLE

correspondientes a sus descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a lo establecido en su PMA aprobado. TULAS LIBRO VI, Título IV (Art 81)

No se han realizado monitoreos de emisiones

MSDS (PQP) Toda persona que importe, formule, fabrique, transporte, almacene y comercialice productos químicos peligrosos, deberá entregar a los usuarios junto con el producto, las respectivas hojas de datos de seguridad en idioma castellano. TULAS, Libro VI, Título VI (Art. 246)

Se verifica los MSDS (hoja de seguridad) en español de los productos químicos utilizados en el proceso de construcción; MSDS diesel, MSDS aceites lubricantes, MSDS anticorrosivo; Registro de Capacitación al personal sobre los MSDS R. MSDS (hojas de seguridad)



DESECHOS PELIGROSOS. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A. Procedimiento para Registro de Generadores de Desechos Peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos. Acuerdo Ministerial No.026 del MAE (Art.1)



DESECHOS PELIGROSOS. Se lleva un registro de los movimientos de entrada y salida de desechos peligrosos en su área de almacenamiento temporal, en donde se harán constar la fecha de los movimientos, su origen, cantidad y destino. TULAS, Libro VI, Título V- Art. 166.



No se evidenció el Registro de Generadores de Desechos Peligrosos de las Empresas Constructoras Contratistas de acuerdo al Acuerdo Ministerial No.026 del MAE

NO se evidenció ge s t i ó n p ar a e l almacenamiento temporal de desechos peligrosos de las empresas constructoras.

Se verifica documentos de la entrega de aceite lubricante usado a la empresa BIOFACTOR, mediante guía de remisión No. 5134 de fecha 15 de agosto de 2011 por parte de la empresa ESEICO. Biofactor es una empresa registrada en el MAE como Gestora Ambiental. R. Guía de Remisión de BIOFACTOR S.A. con la entrega de 600 galones de aceite usado.

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DISPOSICIONES LEGALES AUDITADAS No.

10.

11.

12.

Descripción / Cuerpo Legal / Art.

DESECHOS PELIGROSOS. Los métodos de disposición final permitidos son: relleno de seguridad o confinamiento controlado, inyección controlada en pozos profundos e incineración de acuerdo al tipo de desecho peligroso, sin embargo el Ministerio de Ambiente podrá autorizar otros métodos de acuerdo a lo que considere pertinente. TULAS, Libro VI, Título V- Art. 182. DESCARGAS LÍQUIDAS. El regulado deberá disponer de sitios adecuados para caracterización y aforo de sus efluentes […] A la salida de las descargas de los efluentes no tratados y de los tratados, deberán existir sistemas apropiados, ubicados para medición de caudales. TULAS, Libro VI, Anexo 1, Núm. 4.2.1.14 DESCARGAS LÍQUIDAS. Cumplimiento de límites máximos permisibles para descargas líquidas industriales al ambiente. (Ley de Gestión Ambiental, TULAS – Libro VI) EMISIONES GASEOSAS. Cumplimiento de límites máximos permisibles para emisiones gaseosas de fuentes fijas de combustión. (Ley de Gestión Ambiental, TULAS – Libro VI)

RUIDO. Cumplimiento de límites máximos permisibles para ruido ambiente. (Ley de Gestión Ambiental, TULAS – Libro VI)

CUMPLIMIENTO CUMPLE

VERIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

INCUMPLE

Se verifica la entrega de aceite lubricante usado a la empresa BIOFACTOR, mediante guía de remisión No. 5134 de fecha 15 de agosto de 2011 por parte de la empresa ESEICO. Biofactor es una empresa registrada en el MAE como Gestora Ambiental. R. Guía de Remisión de BIOFACTOR S.A. con la entrega de 600 galones de aceite usado



No se evidenció registro de entrega o retiro de aguas domésticas almacenadas en la baterías sanitarias y certificado de disposición final

No se cumplen con algunos parámetros como Sólidos Totales, cloruros, DBO, DQO.

NO se evidencia informe de mediciones de emisiones

NO se evidencia informe de Ruido

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DISPOSICIONES LEGALES AUDITADAS No.

13.

14.

Descripción / Cuerpo Legal / Art.

SUELOS CONT. Realizar el Monitoreo de Suelos contaminados. (TULAS, Libro VI, Anexo Nº2. Norma de Calidad Ambiental del Recursos Suelo y Criterios de Remediación para suelos contaminados) Contar con la siguiente documentación habilitante: Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo, Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Manta.

CUMPLIMIENTO CUMPLE

VERIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

INCUMPLE

No se evidenció la presencia de suelos contaminados en los frentes de trabajo ya que estos están concluidos



No se evidencó el Permiso de funcionamiento de los bomberos de Manta para los campamentos de las Empresas Constructoras

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PUNTOS AUDITABLES

NC+/NCVERIF. INCUMPLIMIENTO /Obs. REVISIÓN DOCUMENTACIÓN

9.1.1

SINTESIS DE NO CONFORMIDADES

LEGISLACIÓN AMBIENTAL GENERAL Y ESPECÍFICA APLICABLE

DESECHOS PELIGROSOS. Los desechos peligrosos son envasados (envases apropiados), almacenados y etiquetados, en forma tal que no afecte la salud de los trabajadores y al ambiente, siguiendo las Normas INEN o en su defecto por el MA. TULAS, Libro VI, Título V- Art. 163. DESCARGAS LÍQUIDAS. El regulado deberá disponer de sitios adecuados para caracterización y aforo de sus efluentes […] A la salida de las descargas de los efluentes no tratados y de los tratados, deberán existir sistemas apropiados, ubicados para medición de caudales. TULAS, Libro VI, Anexo 1, Num 4.2.1.14

NC+

NC-

NC+

No se evidencia el Registro de Generadores de Desechos Peligrosos de las Empresas Constructoras Contratistas de acuerdo al Acuerdo Ministerial No.026 del MAE

Incumplimiento al Acuerdo Ministerial No.026 del Ministerio del Ambiente, Registro de Generadores de Desechos Peligrosos

Se evidencia mal almacenamiento de envases de anticorrosivo para prolongar la vida del hierro, sin protección adecuada y desconocimiento de su disposición final. R. Registro fotográfico Aditivo MCI2005NS 04770

Incumplimiento al Art. 163 del Libro VI, Título V del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria. Norma INEN NTE 2266 para Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos.

No se evidencia registro de entrega o retiro de aguas domésticas almacenadas en la baterías sanitarias y certificado de disposición final

Incumplimiento al Anexo 1, Numeral 4.2.1.14 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria

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9.1.2

14.

PUNTOS AUDITABLES Contar con la siguiente documentación habilitante: Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo, Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Manta.

NC+/NC/Obs.

NC-

VERIF. INCUMPLIMIENTO No se evidencia el Permiso de funcionamiento de los bomberos de Manta para los campamentos de las Empresas Constructoras

Incumplimiento a Ley de Defensa Contra Incendios y al Reglamento de Prevención de Incendios

LEGISLACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO En las empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en la materia que reportará a la más alta autoridad de la empresa o entidad. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Art 15) Las empresas con cien o más trabajadores organizarán obligatoriamente los Servicios Médicos con la planta física adecuada, el personal médico o paramédico que se determina en el presente Reglamento. Reglamento para el Funcionamiento Servicios Médicos de Empresa (Art 4) Para el registro de profesionales y técnicos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se tomará en cuenta dos criterios a saber: Educación Formal y Capacitación Específica. Registro de Profesional en SST en el MRL, Acuerdo Ministerial 219

NC-

No se evidencia la conformación de la Unidad de Seguridad e Higiene de las empresas Constructoras

La empresa Compañía de Transporte de Carga Ciudad Rodrigo C.A. durante el segundo semestre del año 2011 reportó al IESS mas de 200 trabajadores afiliados en promedio mensual; no se evidencia la conformación del Servicio Médico de Empresa; en las entrevistas directas al personal ninguna empresa constructora realizó Medicina Preventiva No se evidencia el registro del profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas constructoras; en la Unidad de Seguridad e Higiene del Ministerio de Relaciones Laborales, con código mínimo D1

Incumplimiento al Art. 15 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, D.E.2393

Incumplimiento al Art.4 del Reglamento para el Funcionamiento Servicios Médicos de Empresa A.M.1404

Incumplimiento al Registro de Profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Relaciones Laborales, A.M.219

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No 7.

10.

9.2.2.1

9.2

PUNTOS AUDITABLES Aplicación de la NORMATIVA PARA EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES INCIDENTES DEL SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. Normativa para el Proceso de Investigación de accidentes incidentes del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Art. Único) Cascos de seguridad para usos industriales; Norma INEN NTE 146

NC+/NC/Obs.

Obs

NC-

VERIF. INCUMPLIMIENTO

No se evidencia un Procedimiento para Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes en base a la Normativa del IESS

Deficiente Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo al no tener definido un procedimiento para reporte e investigación de incidentes y accidentes en base a la Normativa de Riesgos del Trabajo del IESS

No se evidenció la certificación de los cascos de seguridad para el cumplimiento de norma INEN NTE 146

Cascos de seguridad (equipo de protección personal) sin certificaciones en cumplimiento de la norma INEN NTE 146

Plan de Manejo Ambiental Septiembre 2010 y Alcance al Plan de Manejo Ambiental Diciembre 2011 y Actualización PMA2012

Proyecto 1: Control de la Emisión de Partículas Suspendidas

9.2.2.2

NC-

No se evidencia la realización de una Matriz de Identificación de Fuentes Generadoras de Partículas en cada Grupo de Trabajo

Proyecto 2: Control de la Emisiones de COx, NOx, SOx

9.2.2.2.5

Para minimizar las afectaciones sobre la calidad del aire se procederá con la identificación de las fuentes generadoras de partículas en cada uno de los sitios a ser intervenidos por las actividades de construcción.

Medidas de Mitigación

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010

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PUNTOS AUDITABLES

9.2.3

Programar una evaluación anual de emisión atmosférica a todos los vehículos y maquinara, con el fin de controlar emisiones de gases. Los resultados de la evaluación deberán ser registrados y analizados con el fin de garantizar el buen desempeño del vehículo durante la construcción

NC+/NC/Obs.

NC-

VERIF. INCUMPLIMIENTO

No se evidenció la realización de una evaluación anual de emisiones atmosféricas de los vehículos y maquinaria de las empresas constructoras designados al proyecto

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010

Programa de Manejo de Agua

Manejo de desechos líquidos

9.2.4

El tratamiento de aguas servidas generadas por el personal que laborara en el área se realizara mediante baterías sanitarias, conectadas al sistema de alcantarillado sanitario. Se construirán al menos dos baterías por frente de trabajo de acuerdo al avance del proyecto

NC+

El tratamiento de aguas residuales domésticas se realizó mediante baterías sanitarias sin descarga, en donde un camión al vacío (vacuum) llega y retira todo la generación. No se llevó un registro del retiro de las aguas residuales domésticas ni certificados de disposición final RF. Mantenimiento y limpieza de baterías sanitarias

Incumplimiento al Anexo 1, Numeral 4.2.1.14 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria

Programa de Conservación de la Calidad del Recurso Suelo

Manejo de desechos sólidos Se establecerán contenedores móviles para la recolección y acumulación de desechos sólidos, a fin de que el sistema de recolección municipal se encargue de su transporte y destino final.

NC-

En algunos frentes de trabajo no se realizó clasificación de residuos sólidos en la fuente

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

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Se instalarán tachos de basura debidamente etiquetados para la separación y clasificación en origen, es decir, se acumulará por separado los desechos metálicos de

NC-

En algunos frentes de trabajo no se realizó clasificación de residuos sólidos en la fuente

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010

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PUNTOS AUDITABLES

NC+/NC/Obs.

VERIF. INCUMPLIMIENTO

9.2.4.3.1

los orgánicos, papel, cartones o plásticos, de forma de poder reutilizarlos o entregarlos a gente que haga comercio de los mismos.

Proyecto 1: Zonificación de Usos del Suelo

9.2.4.3.2

La cartografía que se genere debe mostrar una delimitación exacta de cada uso, describir su área y condiciones actuales y permitir su actualización permanente, conforme se desarrollen actividades que modifiquen su uso inicial o muestren la evolución de aquellas zonas degradadas, como resultado de los trabajos de recuperación y conservación realizados por el Proyecto de reubicación de las viviendas juntos a los ríos Portoviejo, Burro, Manta y Bravo.

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

Proyecto 2: Control de Erosión El constructor no verterá ningún material en terrenos de propiedad privada, sin la previa autorización del dueño, debidamente ejecutada y notariada y con visto bueno del Fiscalizador Ambiental.

9.2.4.3.4

NC-

No se evidenció la obtención de certificados de uso de suelo de las áreas donde se desarrollan los proyectos del Plan Maestro Hidrosanitario de Manta

NC-

Se verifica autorizaciones particulares para la entrega de material producto de excavaciones, no son notariadas ni cuentan con el visto bueno del fiscalizador ambiental

Proyecto 4: Gestión Integral de Desechos Sólidos

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

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PUNTOS AUDITABLES

Verificar Tabla 9-8 Tipos de Desechos Sólidos

9.2.4.3.5

Verificar Tabla 9-9 CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS, RECIPIENTE Y SEÑAL DE IDENTIFICACIÓN

NC+/NC/Obs.

VERIF. INCUMPLIMIENTO

NC-

En algunos frentes de trabajo no se realiza clasificación de residuos sólidos en la fuente

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010

NC-

En algunos frentes de trabajo no se realiza clasificación de residuos sólidos en la fuente

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010

Se verifica la elaboración de un listado de desechos peligrosos, no se realiza el listado en la ficha correspondiente según el AM No.026 del MAE

Incumplimiento al Acuerdo Ministerial No.026 del Ministerio del Ambiente, Registro de Generadores de Desechos Peligrosos

No se entrega el Registro de Generador de desechos peligrosos; ni tampoco Guías de remisión de desechos peligrosos hacia gestor ambiental calificado

Incumplimiento al Acuerdo Ministerial No.026 del Ministerio del Ambiente, Registro de Generadores de Desechos Peligrosos

Proyecto 5: Gestión de Desechos Peligrosos

Se debe promover la minimización de desechos peligrosos, sustituyendo productos de alta peligrosidad, por otros de menor riesgo.

9.2.5

NC+

Programa de Rescate y Manejo de Fauna Silvestre

9.2.5.1

Fomentar una cultura de prevención de los riesgos atinentes a los desechos peligrosos, dentro de las familias, trabajadores y visitantes al Proyecto.

NC+

Proyecto 1: Rescate de la fauna El constructor incorpora en el Plan de Manejo Ambiental el Proyecto de Rescate de la fauna cuyo objetivo principal es reducir los impactos ambientales y sociales negativos, mediante el rescate y manejo de algunos elementos de la fauna local de gran importancia a nivel de endemismo y diversidad, los mismos que podrían verse afectados por las actividades

NC-

No se evidenció un Proyecto de Rescate de Fauna en ninguno de los cuatro grupos de trabajo para rescate y manejo de fauna local de gran importancia

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010

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PUNTOS AUDITABLES

NC+/NC/Obs.

VERIF. INCUMPLIMIENTO

constructivas.

9.2.7

En las zonas del proyecto se determina un alto grado de intervención por grupos humanos, principalmente por la acción de la deforestación y cambio de uso del suelo, lo que ha causado impactos negativos a la flora y fauna, construcción de viviendas por lo que será prioridad para el constructor implementar un programa de conservación de fauna silvestre, con el propósito de evitar que por acción del proyecto las especies todavía existentes puedan ser afectadas y en lo posible su alcance sea mayor y se logre un rescate de especies con un trabajo técnica y científicamente manejado, como el planteado a continuación.

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010

Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional El diseño y ubicación de sus instalaciones sanitarias no deberán ocasionar la contaminación de sus aguas superficiales ni el suelo. En todo caso deberán ser aprobados previamente por el Fiscalizador Ambiental.

9.2.7.4.1

NC-

No se evidencia un Proyecto de Rescate de Fauna en ninguno de los cuatro grupos de trabajo para rescate y manejo de fauna local de gran importancia

NC-

No se verifica un registro de aprobación por parte del Fiscalizador Ambiental para la ubicación de baterías sanitarias en los frentes de trabajo

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

Proyecto 1: Identificación y Evaluación de Riesgos Esto permitirá realizar la matriz de riesgos y el mapa de riesgos y así mantener un control efectivo de los mismos, mediante la aplicación de medidas preventivas y correctivas según el caso.

Obs

No se evidencia la elaboración de una Matriz de identificación de riesgos, evaluación de peligros e implementación de controles

Deficiente Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo al no tener identificados los factores de riesgos laborales

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9.2.7.4.1.3

PUNTOS AUDITABLES

9.2.7.4.1.4

Obs

No se evidencia un Procedimiento para identificación de riesgos, evaluación de peligros e implementación de controles

Deficiente Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo al no tener identificados los factores de riesgos laborales

No se evidencia una metodología para identificación de riesgos, evaluación de peligros e implementación de controles

Deficiente Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo al no tener identificados los factores de riesgos laborales

Mapa de Riesgos y Rutas de Evacuación

Los mapas de riesgos, así como sus rutas de vacuación correspondientes, deben ser divulgados a todo el personal perteneciente a la constructora a través de una capacitación adecuada, para que comprendan claramente su contenido y puedan actuar adecuadamente en una emergencia.

9.2.7.4.2

VERIF. INCUMPLIMIENTO

Planificación para la Identificación de Riesgos La constructora deberá establecer y mantener procedimientos para una continua identificación de riesgos, evaluación de peligros e implantación de controles necesarios para cada riesgo existente. Para la identificación de riesgos se puede emplear varias metodologías, como: Inspecciones Planificadas, no Planificadas, tener contacto directo con el personal que labora en el proceso productivo, además de utilizar técnicas conocidas como listas de verificación, árbol de fallos, Método Fine, entre otras.

9.2.7.4.2.2

NC+/NC/Obs.

Obs

No se evidenció la estructuración de mapa de riesgos y rutas de evacuación por frente de trabajo

Proyecto 2: Estructuración del Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Metodología

Deficiente Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo al no tener identificados los factores de riesgos laborales

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PUNTOS AUDITABLES

NC+/NC/Obs.

El Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional contempla los siguientes principios de planeación:

9.2.7.4.2.3

§ Planeación; § Políticas; § Objetivos y Metas; § Programas; § Estrategias; § Evaluaciones y auditorias.

NC+

VERIF. INCUMPLIMIENTO

Únicamente la empresa ESEICO presentó el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado en el Ministerio de Relaciones Laborales; las otras empresas constructoras no presenton

Incumplimiento al Art. 434 del Código del Trabajo

Estrategia de Seguridad Industrial

Los procedimientos deberán ser creados de acuerdo a los factores de riesgo presentes en el proyecto, deberán además ser aprobados por la gerencia de la constructora, divulgados a todo el personal involucrado y actualizado acorde con las necesidades del proyecto.

Obs

No se evidenció una matriz de procedimientos para factores de riesgos laborales por grupo de trabajo.

Deficiente Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo al no tener identificados los factores de riesgos laborales

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De acuerdo a la actividad la constructora mantiene e incorporará en corto plazo, los siguientes procedimientos: • Dotación, uso y renovación de Equipos de protección y trabajo; • Seguridad vehicular; • Seguridad física; • Ingreso a áreas confinadas; • Manejo de productos químicos (explosivos, inflamables y gases comprimidos) y/o materiales peligrosos; • Conservación auditiva; • Atmósferas peligrosas y protección respiratoria; • Prevención y protección contra incendios; • Redes de agua contra incendios; • Inspecciones a sistemas

Obs

No se evidenció una matriz de procedimientos para factores de riesgos laborales por grupo de trabajo, con aprobación de la Gerencia de la Constructora

Deficiente Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo al no tener identificados los factores de riesgos laborales

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PUNTOS AUDITABLES

NC+/NC/Obs.

VERIF. INCUMPLIMIENTO

9.2.7.4.2.4

especiales: extintores portátiles, sistemas de comunicación y detectores de humo; • Seguridad eléctrica; • Protección de maquinaria y equipo; • Uso para equipos, maquinaria móvil y fija; • Disposiciones de seguridad para contratistas; • Preparación y respuesta a emergencias; • Señalización de seguridad; • Instructivo para manejo de hojas de seguridad (MSDS) y tarjetas de emergencia; • Inducciones de seguridad industrial; • Reporte y análisis de accidentes; • Control estadístico de accidentes e incidentes; • Evaluaciones y auditorias cruzadas. Estrategia de Salud Ocupacional Para implementar un adecuado programa, se diseñará e implementará el Sistema Local de Atención de Salud a través de un equipo médico especialista, quienes desarrollarán el proyecto en 4 fases: • Primera Fase: Diagnóstico de salud ocupacional • Segunda Fase: Capacitación • Tercera Fase: Implementación del sistema local de atención • Cuarta Fase: Evaluación, sistematización y monitoreo del sistema

NC-

No se evidenció un Plan de Salud Ocupacional por Constructora, definición de exámenes preocupacionales, ocupacionales, de retiro; tampoco Certificados de aptitud médica del personal

Incumplimiento al Art.14 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)

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PUNTOS AUDITABLES

NC+/NC/Obs.

VERIF. INCUMPLIMIENTO

Se deberán crear además de los recomendados por el Departamento Médico de la constructora, los siguientes procedimientos para el área de Salud Ocupacional:

- Procedimiento control médico a trabajadores: -Requisitos de ingreso (exámenes requeridos, vacunas); -Atención ambulatoria; - Adquisición y control de medicinas. - Procedimiento para personal que requiere evaluaciones médicas periódicas; - Procedimiento para administración del botiquín de primeros auxilios (inspecciones planeadas); - Control de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; - Limpieza y fumigación para instalaciones administrativas, campamentos y áreas de operación; - Inducciones de salud ocupacional.

NC-

No se evidencia un Plan de Salud Ocupacional por cada Constructora

Incumplimiento al Art.14 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo Toda empresa constructora debe elaborar un manual en el que se contemple todas las políticas, normas, actividades y otros aspectos de relevancia que desarrolla; a continuación se detalla el contenido que debe tener el Manual de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Obs

No se evidencia Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable al proyecto por cada grupo de trabajo

Deficiente Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo al no tener identificados los factores de riesgos laborales

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PUNTOS AUDITABLES

NC+/NC/Obs.

VERIF. INCUMPLIMIENTO No se evidencia el registro del profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas constructoras; en la Unidad de Seguridad e Higiene del Ministerio de Relaciones Laborales, con mínimo código D1

9.2.7.5

Proyecto 4: Manejo de Combustibles, Lubricantes y Afines

9.2.7.5.4

Verificar Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo según código del MRL y numero de personas

Tipos de Combustibles

Incumplimiento al Registro de Profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Relaciones Laborales, A.M.219

Estrategias de Almacenamiento

Los tanques, grupos de tanques o recipientes para combustibles se regirán para su construcción con las normas API 650, API 12F, API 12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables; deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para la contención de derrames, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con todas las especificaciones técnicas y de seguridad industrial del Sistema PETROECUADOR, para evitar evaporación excesiva, contaminación, explosión o derrame de combustible.

NC-

Se evidenció que en el frente de trabajo en Santa Marta donde se realizó la construcción del nuevo colector, el generador de emergencia se encuentró en un sitio riesgoso y sin cubeto. RF. Fotos del generador de emergencia, grupo de trabajo IV, colector Santa Marta

No se evidencia especificaciones técnicas de los tanques para almacenamiento de combustibles en los frentes de trabajo

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010

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PUNTOS AUDITABLES

NC+/NC/Obs.

VERIF. INCUMPLIMIENTO

Principalmente se cumplirá la norma NFPA-30 o equivalente

NC-

9.3

PLAN DE MANEJO SOCIAL

9.3.3.2

Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios así como compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra

Programa de Negociación y Uso de la Tierra

9.3.3.2.1

Antes del inicio del proceso de negociación de las propiedades (no legalizadas), el Municipio se encargará de definir los límites de terrenos y viviendas a ser ocupados por el proyecto. Posterior a esto se realizará el levantamiento del catastro de propietarios.

NC-

No se evidenció conexiones a tierra en generadores

No se evidencia actas de negociación y uso de tierras

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010

Proyecto de identificación de indicadores de compensación En los sectores ubicados dentro del centro urbano, se deberán diseñar parques de recreación como canchas deportivas, pequeños malecones, miradores, zonas de descanso, mientras que la zona ubicada fuera del centro urbano, por su extensión más amplia, deberán diseñarse centros deportivos.

NC-

No se evidenció medidas de compensación social a los barrios dentro de la influencia directa del proyecto

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010

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PUNTOS AUDITABLES En todos los casos la vegetación decorativa de estas áreas obedecerá a la flora propia de la zona, ya sean especies maderables o arbustivas.

9.4.1.1

9.4

NC+/NC/Obs.

VERIF. INCUMPLIMIENTO

NC-

No se evidenció medidas de compensación social a los barrios dentro de la influencia directa del proyecto

Obs

No se evidenció matrices de identificación de riesgos, evaluación de peligros e implementación de controles

NC-

No se evidenció registros de inspección de equipos de protección personal, botiquines de primeros auxilios, extintores

Obs

No se evidenció matrices de identificación de riesgos, evaluación de peligros e implementación de controles

Obs

No se evidenció matrices de identificación de riesgos, evaluación de peligros e implementación de controles

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010

PLAN DE CONTINGENCIAS

Evaluación de Riesgos

Periodo: Semanal Responsable: Residente de Obra y Monitor o Supervisor ambiental

Deficiente Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo al no tener identificados los factores de riesgos laborales

Descripción de actividades

9.4.2

Verificar que los equipos de protección de personal proporcionados en algunas actividades, los botiquines de primeros auxilios, extintores, protecciones o salvaguardas, sean utilizados y mantenidos en forma correcta.

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010

Seguridad Laboral

Descripción de actividades

Evaluación de factores que contribuyan a la generación de accidentes;

Verificación de los factores determinados en la evaluación de riesgos;

Deficiente Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo al no tener identificados los factores de riesgos laborales Deficiente Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo al no tener identificados los factores de riesgos laborales

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PUNTOS AUDITABLES Verificación de cumplimiento de normas de emergencia y de los equipos de primeros auxilios;

9.4.2.4

Vigilancia del uso del equipo de protección personal.

NC+/NC/Obs.

Obs

NC-

VERIF. INCUMPLIMIENTO No se evidenció matrices de identificación de riesgos, evaluación de peligros e implementación de controles No se evidenció registros de inspección de equipos de protección personal, botiquines de primeros auxilios, extintores

Deficiente Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo al no tener identificados los factores de riesgos laborales Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010

Organización Para enfrentar las contingencias que puedan presentarse en las instalaciones del proyecto deberá crearse un Comité de Crisis en el cual participarán los mandos directivo, ejecutivo, operativo y administrativo de cada sitio de trabajo, con el fin de utilizar eficiente y eficazmente los recursos humanos, materiales y tecnológicos existentes; y proporcionar una adecuada respuesta operacional. El comité estará conformado por: • Superintendente de Construcción; • Monitor o Supervisor Ambiental; • Supervisor de Seguridad. Verificar Tabla 9-13 Integrantes de la Brigada de Emergencia

Verificar Tabla 9-14 Integrantes del Comité Operativo de Emergencias

Deficiente Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo al no definir Comité de Crisis

Obs

No se evidenció el Registro de conformación del Comité de Crisis por frente de trabajo

Obs

No se evidenció el Registro de notificación a los integrantes de brigadas de emergencia sobre funciones y responsabilidades

Deficiente Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo al no notificar funciones y responsabilidades a los brigadistas

Obs

No se evidenció el Registro de conformación del Comité Operativo de Emergencias

Deficiente Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo al no tener conformado Comité Operativo de Emergencias

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PUNTOS AUDITABLES

9.4.2.5

Verificar Tabla 9-15 Flujograma de las Respuestas Operacionales en caso de Contingencia Verificar Tabla 9-16 ESQUEMA DE LOS NIVELES DE RESPUESTAS OPERACIONALES EN CASO DE CONTINGENCIA

NC+/NC/Obs.

Obs

VERIF. INCUMPLIMIENTO No se evidenció un Flujograma de las Respuestas Operacionales en caso de emergencias

Deficiente Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo al no tener elaborado un Flujograma Operacional en caso de emergencias

No se evidenció un Flujograma de las Respuestas Operacionales en caso de emergencias

Deficiente Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo al no tener elaborado un Flujograma Operacional en caso de emergencias

Inventario y Disponibilidad del Equipo de Respuesta Para un adecuado control en el caso de producirse un incidente la constructora contará con el equipo de respuesta localizado en sitios específicos. El equipo incluye: • Sistema de comunicación; • Equipo médico de emergencia; • Sistema contra incendios; • Ropa de trabajo (Impermeables de goma, máscaras, respiradores, guantes de goma, casco, botas de goma, anteojos de seguridad); • Palas, picos, carretillas y otros accesorios; • Sistema de transporte para accidentados.

Además se debe tener los siguientes equipos para la atención del incidente: • Un extintor de 12 Kg., tipo ABC de Polvo Químico Seco con vigencia de recarga; • Botiquín de primeros auxilios. El equipo de señalización con que se debe contar es el siguiente: • Triángulos para señalización; • Cinta plástica para cercar

NC-

No se evidenció el Registro de infraestructura para equipos de respuesta ante emergencias (sistema de comunicación, equipo médico para emergencia, sistema contra incendios, ropa de trabajo, palas, picos, carretillas, sistema de transporte para accidentados)

No se evidenció el Registro de infraestructura para equipos de respuesta ante emergencias (sistema de comunicación, equipo médico para emergencia, sistema contra

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

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PUNTOS AUDITABLES

NC+/NC/Obs.

el lugar del incidente; • Letreros para señalar el sitio de la contingencia; • Luces; • Palas.

9.4.3.2

La constructora dispondrá de un sistema de comunicación por radio, así como un teléfono fijo con señal satelital.

incendios, ropa de trabajo, palas, picos, carretillas, sistema de transporte para accidentados)

NC-

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

Frente a la Caída de Personas Las áreas de trabajo junto a zanjas y taludes que discurren elevadas o que ofrecen peligro de caída desde más de 2 m de altura para el personal que debe circular por ellas o que deba situarse en ellas para realizar operaciones de colocación de tuberías y excavaciones, deberán disponer de plataformas. Verificar Tabla 9-17 FORMULARIO NO. 3: EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS

9.5

VERIF. INCUMPLIMIENTO

Obs

NC-

No se evidenció un Procedimiento o programa para trabajos en alturas (superior a 1.8 metros) o dentro de zanjas (mayor a 1.8 metros)

No se evidencia el Reporte o informe de evaluación del Programa de Contingencias de cada Constructora

Deficiente Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo al no tener elaborado un Programa Contra Caídas (trabajos en altura)

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

PLAN DE MONITOREO El Supervisor Ambiental designado elaborará un reporte diario del desarrollo de las actividades, el mismo que incluirá una lista de control (Check List) de los parámetros más significativos. El monitor se encargará de la toma de muestras de aguas residuales en los ríos

NC-

No se evidenció la realización de Reportes diarios por parte de Control Ambiental de la Empresa Pública Aguas de Manta

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

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NC+/NC/Obs.

PUNTOS AUDITABLES

VERIF. INCUMPLIMIENTO

Portoviejo, Manta, Burro y Bravo muestras y muestras de suelos para sus respectivos análisis.

9.5.2

NC-

No se evidenció autorizaciones para descarga de aguas tratadas

Programa de Monitoreo de las Variables Ambientales

9.5.2.1

El Supervisor Ambiental autorizará la descarga de las aguas tratadas, siempre y cuando estas cumplan con los parámetros y estén dentro de los límites permisibles.

Monitoreo de las Variables Físicas

La compra de instrumentación de muestreo y accesorios necesarios es responsabilidad de la empresa de agua potable; El personal que realizará la toma de muestras deberá ser adiestrado en las tareas de su responsabilidad. Por lo tanto, se debiera contemplar un curso de formación profesional, que incorporará el aprendizaje de técnicas, métodos, manejo de instrumentación, normas de higiene y seguridad industrial.

9.5.2.2

Verificar Tabla FRECUENCIA PARÁMETROS MUESTREO

9-18 Y DE

Monitoreo del Recurso Hídrico

NC-

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

No se evidenció la adquisición de equipos e instrumentos para monitoreo de aguas

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

No se evidenció el Registro de capacitación a Supervisor Ambiental o Monitor Ambiental sobre toma de muestras, uso y manejo de equipos de monitoreo ambiental

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

No se evidenció la realización de monitoreos e informes de análisis de monitoreo ambiental (emisiones atmosféricas, descargas aguas domesticas y no domesticas) con Laboratorios y parámetros de monitoreo acreditados en el OAE

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

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PUNTOS AUDITABLES

NC+/NC/Obs.

9.5.2.2.1

NC-

No se evidenció informe semestral de monitoreo de caracterización de la calidad de agua de los ríos Portoviejo, Manta, Burro y Bravo

Metodología de Muestreo y Caracterización del Recurso Hídrico

9.5.2.2.1.1

El monitoreo del recurso hídrico, comprende el muestreo y caracterización de la calidad del agua de los ríos Portoviejo, Manta, Burro y Bravo más algunos efluentes y las descargas generadas durante las diferentes etapas del Proyecto junto a los barrios, y tiene como objeto verificar de manera permanente en el tiempo, el comportamiento de los parámetros de calidad y por tanto si se registran impactos positivos y negativos sobre el recurso agua y los recursos bióticos presentes en ésta.

VERIF. INCUMPLIMIENTO

Selección de los Puntos de Muestreo Los puntos seleccionados para la toma de muestras, son los mismos sobre los cuales se levantó la línea base del componente hídrico, de manera que se pueda hacer un análisis comparativo de las condiciones del recurso hídrico sin y con el proyecto.

9.5.2.2.1.2

Verificar si aumentaron puntos de muestreo en el desarrollo de los proyectos

Período de Muestreo

NC-

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

No se evidenció el reporte de puntos de muestreo para caracterización de la calidad de agua de los ríos Portoviejo, Manta, Burro y Bravo

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

No se evidencia el reporte de puntos de muestreo para caracterización de la calidad de agua de los ríos Portoviejo, Manta, Burro y Bravo

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

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PUNTOS AUDITABLES

9.5.2.2.1.3

Se propone inicialmente una periodicidad semestral, para el monitoreo de la calidad del recurso hídrico (río Portoviejo y afluentes), así como de las descargas de aguas residuales, la cual puede variar en la medida en que se tenga un mayor conocimiento del comportamiento de los parámetros evaluados.

NC+/NC/Obs.

NC-

VERIF. INCUMPLIMIENTO

No se evidenció informe semestral de monitoreo de caracterización de la calidad de agua de los ríos Portoviejo, Manta, Burro y Bravo

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

Selección del Tipo y Frecuencia de los Aforos

Los aforos realizados en las corrientes de agua se llevarán a cabo mediante el método área - velocidad. Los sistemas de aforo denominados de área - velocidad se basan en que el caudal es una función del área de la sección y la velocidad de la corriente.

NC-

No se evidenció la realización de aforos de caudales de los ríos Portoviejo, Manta, Burro y Bravo

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

Tipos de Muestras El programa de muestreo se estructura a través de la toma de muestras simples o puntuales en cada uno de los puntos de interés. Una muestra simple o puntual es una muestra única tomada en un momento específico.

NC-

No se evidenció un programa de muestreo y definición de muestras simples o puntuales para la caracterización de la calidad de agua de los ríos Portoviejo, Manta, Burro y Bravo

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

No se evidenció un programa de muestreo y definición de muestras simples o puntuales para la caracterización de la calidad de agua de los ríos Portoviejo, Manta, Burro y Bravo

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

Tomas de Muestras Para la evaluación de la calidad del agua de las fuentes hídricas se tomarán muestras simples, cada muestra será guardada en condiciones de refrigeración hasta su llegada al laboratorio.

NC-

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NC+/NC/Obs.

PUNTOS AUDITABLES

NC-

9.5.2.3

custodia

No se evidencia la realización de monitoreos e informes de análisis de monitoreo ambiental (emisiones atmosféricas, descargas aguas domesticas y no domesticas) con Laboratorios y parámetros de monitoreo acreditados en el OAE

Monitoreo del Recurso Aire

9.5.2.3.1

Verificar muestras

VERIF. INCUMPLIMIENTO

Monitoreo de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas y Móviles

9.5.2.3.2

Las fuentes móviles compuestas por los vehículos automotores y maquinaria del proyecto, serán sometidas a una evaluación semestral, mediante la cual se determinarán las concentraciones de partículas, óxidos de azufre SOx, óxidos de nitrógeno NOx y dióxido de carbono CO2. Verificar calibración de los equipos.

NC-

No se evidenció reportes de monitoreo de emisiones atmosféricas de los vehículos automotores de las constructoras designadas al proyecto

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

Niveles de Presión Sonora Para la medición de los niveles de presión sonora o ruido, generada por las fuentes fijas y móviles del Proyecto se emplea el sonómetro o decibelímetro. Verificar calibración del equipo.

Verificar uso de metodología de TULAS

NC-

No se evidenció reportes de monitoreo de ruido en los frentes de trabajo; Mapas de ruido definiendo zonificación por niveles de ruido

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

No se evidenció reportes de monitoreo de ruido en los frentes de trabajo; Mapas de ruido definiendo zonificación por niveles de ruido

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

Auditoría Ambiental de Cumplimiento Plan Maestro Hidrosanitario Cantón Manta AAC-PMH-MANTA MAYO 2015

9.5.2.4

PUNTOS AUDITABLES

9.5.2.5

VERIF. INCUMPLIMIENTO

Monitoreo del Recurso Suelo Como una medida de prevención ante eventos morfodinámicos (deslizamientos, movimientos en masa), se debe mantener un monitoreo sobre los sitios considerados de alta peligrosidad y con un alto riesgo por fenómenos de inestabilidad de laderas, tomando en cuenta la vulnerabilidad de las dos orillas de los ríos Portoviejo, Manta, Burro y Bravo

NC-

No se evidenció la realización de monitoreo de suelos de las dos orillas (veredas) de los ríos Portoviejo, Manta, Burro y Bravo

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

Monitoreo de las Variables Bióticas Determinar los cambios en la composición y abundancia de las especies faunística y otros parámetros, que pueden asociarse con los impactos acumulativos del proyecto para proponer medidas relativas a la conservación y manejo de la vida silvestre.

9.5.2.5.1

NC+/NC/Obs.

NC-

No se evidenció el monitoreo de variables bióticas en los frentes de trabajo

NC-

No se evidencia el monitoreo de variables bióticas en los frentes de trabajo

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

Sitios de Monitoreo

Fauna Terrestre • Área de los colectores; • Área de las estaciones de bombeo; • Área de las plantas de tratamiento; • Áreas de descarga de las aguas tratadas.

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

Auditoría Ambiental de Cumplimiento Plan Maestro Hidrosanitario Cantón Manta AAC-PMH-MANTA MAYO 2015

PUNTOS AUDITABLES

9.5.2.5.2

Fauna Acuática • Ríos Portoviejo, Manta, Burro y Bravo; • Efluentes pequeños de aguas subterráneas

NC+/NC/Obs.

NC-

VERIF. INCUMPLIMIENTO

No se evidencia el monitoreo de variables bióticas en los frentes de trabajo

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

Duración de las Campañas de Monitoreo y Frecuencia

Una campaña cada seis meses en la etapa de construcción

NC-

No se evidencia el monitoreo de variables bióticas en los frentes de trabajo

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

NC-

No se evidencia el monitoreo de variables bióticas en los frentes de trabajo

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

Flora

9.5.3

Para un monitoreo especifico se deberán coordinar las labores de desbroce y las labores constructivas, se necesita establecer recorridos y evaluar las áreas afectadas y las características de la vegetación. • Monitorear el manejo de los desechos provenientes de las diferentes fases de desbroce y construcción; • Monitorear el desbroce del material vegetal y su procesamiento para un posterior uso del mismo; • Monitorear el rescate y manejo de las especies vegetales; • Monitorear la restauración ambiental y revegetación de ambientes degradados durante el proyecto.

Programa de Monitoreo al Plan de Manejo Ambiental

150

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PUNTOS AUDITABLES El seguimiento del PMA se llevará a cabo cada seis meses durante la etapa de construcción y después cada año durante la etapa de operación por parte de la Empresa Pública Aguas de Manta, para lo cual se tomará como base la estructura misma del PMA, es decir se hará el seguimiento a cada uno de los programas y sus actividades, velando por que estas últimas se ejecuten de acuerdo con las cantidades, especificaciones técnicas y cronograma establecido.

Para llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de las actividades del PMA, se empleará una herramienta automatizada que arrojará los porcentajes y calificación del cumplimiento de actividades, programas y del plan en general. Igualmente la herramienta de manera gráfica mostrará los niveles de cumplimiento antes mencionados.

NC+/NC/Obs.

NC-

VERIF. INCUMPLIMIENTO

No se evidenció un reporte semestral de seguimiento al PMA con índices de cumplimiento

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

Monitoreo de Desechos Sólidos

El Monitor o Supervisor Ambiental llevará un registro (en volumen y en peso), de los diferentes tipos de desecho, desde su generación hasta su destino final.

NC-

No se evidenció registros de cantidades de desechos y destino final de los mismos para a) Residuos comunes: papel, plástico, cartón, madera, vidrio, orgánico, b) Residuos peligrosos: aceite usado, trapos o paños contaminados, lodos de tanques, residuos de trampas de aceites y grasas, vaccum, filtros, envases vacíos de aceites.

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

151

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PUNTOS AUDITABLES

Comprobará a través de un balance de masa, la adecuada gestión de los desechos sólidos.

Se vigilará el buen estado de funcionamiento de la maquinaria de construcción; el Fiscalizador Ambiental se podrá ayuda del uso de opacímetros. Se llevará un registro de mantenimiento de las máquinas en función de las horas de uso. Frecuencia: Semanal Responsable: Monitor o Supervisor Ambiental

NC+/NC/Obs.

NC-

VERIF. INCUMPLIMIENTO No se evidenció registros de cantidades de desechos y destino final de los mismos para a) Residuos comunes: papel, plástico, cartón, madera, vidrio, orgánico, b) Residuos peligrosos: aceite usado, trapos o paños contaminados, lodos de tanques, residuos de trampas de aceites y grasas, vaccum, filtros, envases vacíos de aceites.

No se evidenció reportes de monitoreo de opacidad de maquinarias de construcción; Se evidencia Registro de Inspección de vehículos y maquinaria en los Cuatro Grupos de trabajo.

Incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010 y Act. Plan 2011-2012

152

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10. No

PLAN DE ACCIÓN

Incumplimiento

Acción Requerida

Plazos Ejecución

Verificación

Responsable

Indicador Cumplimiento

REVISIÓN DOCUMENTACIÓN NO CONFORMIDADES MAYORES (NC+)

No se evidencia el Registro de Generadores de Desechos Peligrosos de las Empresas Constructoras Contratistas de acuerdo al Acuerdo Ministerial No.026 del MAE

No se evidencia registro de entrega o retiro de aguas domésticas almacenadas en la baterías sanitarias y certificado de disposición final

El tratamiento de aguas residuales domésticas se realiza mediante baterías sanitarias sin descarga, en donde un camión al vacío (vacuum) llega y retira todo la generación. No se lleva un registro del retiro de las aguas residuales domésticas ni certificados de disposición final RF. Mantenimiento y limpieza de baterías sanitarias

Se verifica la elaboración de un listado de desechos peligrosos, no se realiza el listado en la ficha correspondiente según el AM No.026 del MAE

EL Gad cantonal, la EPAM y Las empresas que contratarán la segunda fase del Plan Maestro Hidrosanitario para Manta, deberán realizar trámite respectivo para regularización según el AM 026 del MAE para registrarse como Generadores de - El Gad, la Epam y las Desechos Peligrosos empresas contratistas de para la segunda fase deben cada empresa llevar un registro de constructora retiro de las aguas residuales domésticas de las baterías sanitarias móviles de cada frente de trabajo. - Solicitar a la empresa responsable del retiro el documento de finalempresas -disposición Las contratistas de la segunda fase deben llevar un registro de retiro de las aguas residuales domésticas de las baterías sanitarias móviles de cada frente de trabajo. - Solicitar a la empresa responsable del retiro el documento de disposición final Realizar trámite respectivo para regularización según el AM 026 del MAE para registrarse como Generadores de Desechos Peligrosos para cada empresa constructora

Inmediata

90 días

Representante Legal de Registro de cada empresa Generadores de constructora Desechos Peligrosos

15 días

- Registros de retiro de aguas residuales domésticas. - Manifiesto de disposición final de aguas residuales domésticas

15 días

90 días

Superintendente de Operaciones de cada empresa constructora a ser contratada a cada Grupo de trabajo

Superintendente de Operaciones de cada empresa constructora a cada Grupo de trabajo

- Registros de retiro de aguas residuales domésticas. - Manifiesto de disposición final de aguas residuales domésticas

Representante Legal de Registro de cada empresa Generadores de constructora Desechos Peligrosos

153

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Incumplimiento

No se entrega el Registro de Generador de desechos peligrosos; ni tampoco Guías de remisión de desechos peligrosos hacia gestor ambiental calificado

Las empresas contratistas deberán presenta el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado en el Ministerio de Relaciones Laborales; las otras empresas constructoras no presentan

Acción Requerida

Plazos Ejecución

Verificación

REVISIÓN DOCUMENTACIÓN Las empresa constructoras para la segunda fase deben realizar trámite respectivo para regularización según el Inmediata 90 días AM 026 del MAE para registrarse como Generadores de Desechos Peligrosos para cada empresa Realizar trámite constructora para aprobación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de cada empresa Inmediata 90 días constructora en el Ministerio de Relaciones Laborales de su jurisdicción

Responsable

Indicador Cumplimiento

Representante Legal de Registro de cada empresa Generadores de constructora Desechos Peligrosos

Reglamento Representante Legal de Interno de cada empresa Seguridad y constructora Salud en el Trabajo aprobado

NO CONFORMIDADES MENORES (NC-)

No se evidencia el Permiso de funcionamiento de los bomberos de Manta para los campamentos de las Empresas Constructoras

- Las empresas que construirán la segunda fase del Plan Maestro para Manta , deberán realizar almacenamiento protegido (cubeto y techado) para los envases llenos y vacios Mediano del anticorrosivo (aditivo para prolongar la vida del hierro). - Realizar un plan de desalojo de los envases vacios para su disposición final adecuada. Regularizar las actividades de los campamentos de las nuevas empresas constructoras con la Mediano obtención del permiso de funcionamiento de los bomberos de Manta

120 días

90 días

Superintendente de Operaciones de cada empresa constructora a cada Grupo de trabajo

- Fotos del almacenamien to correcto. Plan de desalojo y disposición final de los envases vacios.

Permiso de funcionamient o emitido por el cuerpo de Representante Legal de bomberos del cada empresa Cantón Manta constructora para cada campamento de las empresas constructoras

154

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Incumplimiento

No se evidencia la conformación de la Unidad de Seguridad e Higiene de las empresas Constructoras Las empresas constructoras que realizarán segunda fase que tengan más de 200 trabajadores afiliados en promedio mensual; deben evidenciar la conformación del Servicio Médico de Empresa; en las entrevistas directas al personal ninguna empresa constructora a realizado Medicina Preventiva

No se evidencia el registro del profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas constructoras; en la Unidad de Seguridad e Higiene del Ministerio de Relaciones Laborales, con código mínimo D1

No se evidencia la certificación de los cascos de seguridad para el cumplimiento de norma INEN NTE 146

No se evidencia la realización de una Matriz de Identificación de Fuentes Generadoras de Partículas en cada Grupo de Trabajo

Acción Requerida

Plazos Ejecución

REVISIÓN DOCUMENTACIÓN Las nuevas contratistas deberán conformar la Unidad de Mediano Seguridad y Salud en el Trabajo por cada empresa constructora como estipula la ley Conformar el Servicio Médico de cada empresa constructora. - Realizar un Plan de Salud Preventiva por cada empresa Mediano constructora

Las constructoras deberán contratar un profesional en cumplimiento a la calificación solicitada por el Ministerio de Relaciones Laborales acorde a las actividades de riesgo categorizadas en el CIIU. Solicitar al proveedor de los cascos de seguridad industrial la certificación en cumplimiento de normas nacionales o internacionales Las empresas constructoras deberán realizar la matriz de identificación de fuentes generadoras de material partículado en cada grupo de trabajo

Mediano

Verificación

60 días

30 días

Responsable

Indicador Cumplimiento

Unidad de Representante Legal de Seguridad y Salud en el Trabajo cada empresa conformada según constructora la ley - Servicio Médico de empresa Representante Legal de conformado. cada empresa - Plan de Salud constructora Preventiva elaborado y en implementación Profesional en relación de dependencia para cada empresa constructora con Representante Legal de registro en el cada empresa MRL para constructora desempeñarse como profesional en Seguridad y Salud acorde a lo requerido por la ley Superintendente de Operaciones de cada empresa constructora a cada Grupo de trabajo

Superintendente de Operaciones de cada empresa constructora a cada Grupo de trabajo

Certificación bajo norma de los cascos de seguridad industrial Matriz de identificación de fuentes generadoras de material particulado

155

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10.

11.

12.

13.

Incumplimiento

No se evidenció la realización de una evaluación anual de emisiones atmosféricas de los vehículos y maquinaria de las empresas constructoras designados al proyecto

En los frentes de trabajo se realizará clasificación de residuos sólidos en la fuente

Se deben obtener certificados de uso de suelo de las áreas donde se desarrollan las obras de la segunda fase del Plan Maestro Hidrosanitario de Manta

Se verifica autorizaciones particulares para la entrega de material producto de excavaciones, no son notariadas ni cuentan con el visto bueno del fiscalizador ambiental

Acción Requerida

Plazos Ejecución

REVISIÓN DOCUMENTACIÓN ión Realizar la evaluación anual de emisiones atmosféricas a los vehículos y maquinaria de las Mediano empresas constructoras designadas al proyecto Las empresas contratistas para la segunda fase del Plan Maestro deben realizar clasificación en la fuente de los desechos sólidos, colocando contenedores móviles señalizados como lo estipula el PMA en su plan de manejo de desechos sólidos de la presente auditoría Regularizar las actividades en los frentes de trabajo con la obtención de los certificados de uso y compatibilidad de suelo Las empresas constructoras deberán realizar la entrega del material producto de las excavaciones (suelo) deberá ser mediante un acta notariada con la firma del representante de la empresa constructora y el fiscalizador de cada frente de trabajo

Se debe evidenciar un Proyecto de Rescate de Fauna en los nuevos frentes o grupos de trabajo para rescate y manejo de fauna local de gran importancia

Elaborar un proyecto de rescate de fauna por cada frente de trabajo con un profesional en el área biótica

Se debe verificar un registro de aprobación por parte del Fiscalizador Ambiental para la ubicación de baterías sanitarias en los frentes de trabajo

Elaborar un registro o acta de aprobación para la colocación de baterías sanitarias móviles en los frentes de trabajo

Mediano

Responsable Verificac

90 días

30 días

60 días

90 días

30 días

Superintendente de Operaciones de cada empresa constructora a cada Grupo de trabajo

Indicador Cumplimiento

Reporte de evaluación de emisión atmosféricas a los vehículos y maquinaria de cada empresa constructora

Supervisor Ambiental de cada empresa constructora

- Fotos de la clasificación de los desechos sólidos. - Registros de Capacitación al personal sobre clasificación de desechos sólidos.

Superintendente de Operaciones de cada empresa constructora a cada Grupo de trabajo

Certificado de Uso y Compatibilidad de Suelo

Representante designado por cada empresa constructora y Fiscalizador de cada frente de trabajo

Actas notariadas de entrega de material de excavación

- Supervisor Ambiental de cada empresa constructora. - Profesional específico (biólogo)

Proyecto de rescate de fauna por cada frente de trabajo

- Supervisor Ambiental de cada empresa constructora. - Fiscalizador Ambiental

Acta de aprobación para colocación de baterías sanitarias

156

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Incumplimiento

Acción Requerida

Plazos Ejecución

Verificación

Responsable

Indicador Cumplimiento

REVISIÓN DOCUMENTACIÓN

14.

15.

No se evidencia un Plan de Salud Ocupacional por Constructora, definición de exámenes preocupacionales, ocupacionales, de retiro; tampoco Certificados de aptitud médica del personal

Conformar el Servicio Médico de cada empresa constructora. - Realizar un Plan de Salud Preventiva por cada empresa constructora

No se evidencia un Plan de Salud Ocupacional por cada Constructora

Conformar el Servicio Médico de cada empresa constructora. - Realizar un Plan de Salud Preventiva por cada empresa constructora

Se evidencia que en los frentes de trabajo, el generador de emergencia se encuentra en un sitio riesgoso y sin cubeto. 16.

17.

18.

No se evidencia especificaciones técnicas de los tanques para almacenamiento de combustibles en los frentes de trabajo

No se evidenció conexiones a tierra en generadores

- Se deberá realizar control y mantenimiento de generador. - Colocar u n cubeto que proteja el suelo de liqueos o derrames de aceites o combustibles

Entregar las especificaciones técnicas de los tanques para almacenamiento de combustibles al Fiscalizador de cada frente de trabajo Aterrizar (conectar) a tierra todos los equipos que puedan generar descargas eléctricas. Realizar las

Mediano

Inmediato

Mediano

180 días

30 días

- Servicio Médico de empresa Representante Legal de conformado. - Plan de cada empresa Salud constructora Preventiva elaborado y en implementació n - Servicio Médico de empresa Representante Legal de conformado. cada empresa - Plan de constructora Salud Preventiva elaborado y en implementació n

Superintendente de Operaciones de cada empresa constructora a cada Grupo de trabajo

Fotos de la reubicación del generador de emergencia con cubeto

Especificacion es técnicas de los tanques para almacenamien to de combustibles

- Fotos equipos aterrizados (conectados) a tierra. - Registros de mediciones de

157

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Incumplimiento

Acción Requerida

Plazos Ejecución

Verificación

Responsable

REVISIÓN DOCUMENTACIÓN mediciones de amperaje para las conexiones a tierra realizadas.

19.

20.

21.

22.

23.

No se evidencia actas de negociación y uso de tierras

No se evidencia medidas de compensación social a los barrios dentro de la influencia directa del proyecto

Realizar actas de negociación para uso de tierras en donde el Plan Maestro Hidrosanitario tenga que realizar la e xpropiación necesaria para uso del proyecto

Realizar programas de compensación social a los barrios dentro de la influencia directa del proyecto

No se evidencia registros de inspección de equipos de protección personal, botiquines de primeros auxilios, extintores

Documentar y registrar las inspecciones de equipos de protección personal, botiquines de primeros auxilios, extintores

Realizar un matriz de infraestructura de equipos para respuesta ante emergencias por cada frente de trabajo

No se evidencia el Reporte o informe de evaluación del Programa de Contingencias de cada Constructora

Realizar un reporte o informe de evaluación del Programa de Contingencias de cada empresa constructora

Mediano

Indicador Cumplimiento

amperaje de las conexiones a tierra

90 días

180 días

Administrador del Actas de Contrato Plan Maestro negociación para Hidrosanitario de Manta uso de tierras

- Programa de compensación social - Fotos de Administrador del compensacion es Contrato Plan Maestro sociales Hidrosanitario de Manta realizadas - Actas de entrega recepción de compensacion es sociales

30 días

Supervisor Seguridad Industrial de cada empresa constructora

30 días

Supervisor Seguridad Industrial de cada empresa constructora

30 días

Supervisor Seguridad Industrial de cada empresa constructora

Registros de inspecciones de EPP, botiquines de primeros auxilios, extintores

Matriz de infraestructura de equipos para respuesta ante emergencias

Reporte de evaluación del Programa de Contingencias de cada empresa constructora

158

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Incumplimiento

Acción Requerida

Plazos Ejecución

Verificación

Responsable

Indicador Cumplimiento

REVISIÓN DOCUMENTACIÓN

24.

25.

26.

27.

28.

No se evidenció la realización de Reportes diarios por parte de Control Ambiental de la Empresa Pública Aguas de Manta

No se evidenció autorizaciones para descarga de aguas tratadas

Realizar reportes diarios por parte de la entidad local de control ambiental en seguimiento a las acciones ejecutadas

Realizar autorizaciones escritas para descargas de aguas tratadas, que tengan influencia en el desarrollo de las fases de construcción del Plan Maestro Hidrosanitario de Mediano Manta

No se evidenció la adquisición de equipos e instrumentos para monitoreo de aguas

Realizar la adquisición de equipos e instrumentos para monitoreo ambiental, según lo acordado en el PMA del EsIA aprobado aprobado con Licencia Ambiental Resolución 393 del 27 de Septiembre del 2010

No se evidenció el Registro de capacitación a Supervisor Ambiental o Monitor Ambiental sobre toma de muestras, uso y manejo de equipos de monitoreo ambiental

Realizar la capacitación al Supervisor Ambiental del GADM sobre uso y manejo de equipos de monitoreo ambiental adquiridos

Inmediato

Realizar los monitoreos respectivos conforme a la Ley; Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, con laboratorios acreditados en los parámetros a monitorear en el

Mediano

Inmediato

30 días

90 días

120 días

30 días

Jefe Control Ambiental de la Empresa Pública Aguas de Manta

Reportes diarios de control ambiental emitido por el Jefe Control Ambiental de la EPAM

Jefe Control Ambiental de la Empresa Pública Aguas de Manta

Autorizaciones escritas para descarga de aguas tratadas

Jefe Control Ambiental Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta (GADM)

- Cotizaciones de equipos e instrumentos para monitoreo ambiental. - Adquisición de equipos e instrumentos para monitoreo ambiental.

Jefe Control Ambiental Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta (GADM)

Registro de capacitación al Supervisor Ambiental

Jefe Control Ambiental Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta (GADM)

- Registro de puntos de monitoreo y parámetros de acuerdo a la ley (TULAS) - Informes de análisis de laboratorio

159

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Incumplimiento

Acción Requerida

Plazos Ejecución

Verificación

Responsable

Indicador Cumplimiento

REVISIÓN DOCUMENTACIÓN OAE

29.

30.

31.

32.

33.

No se evidencia informe semestral de monitoreo de caracterización de la calidad de agua de los ríos Portoviejo, Manta, Burro y Bravo

No se evidencia el reporte de puntos de muestreo para caracterización de la calidad de agua de los ríos Portoviejo, Manta, Burro y Bravo

No se evidencia la realización de aforos de caudales de los ríos Portoviejo, Manta, Burro y Bravo

Realizar monitoreos semestrales para la caracterización de la calidad del agua de los ríos Portoviejo, Manta, Burro y Bravo; en cumplimiento con la legislación ambiental nacional vigente. Realizar reporte de puntos de monitoreo para caracterización de la calidad de agua de los ríos Portoviejo, Manta, Burro y Bravo

Realizar el aforo de caudales de los ríos Portoviejo, Manta, Burro y Bravo

No se evidencia un programa de muestreo y definición de muestras simples o puntuales para la caracterización de la calidad de agua de los ríos Portoviejo, Manta, Burro y Bravo

Realizar un programa de muestreo y definir muestras simples o compuestas para la caracterización de la calidad de agua de los ríos Portoviejo, Manta, Burro y Bravo

No se evidencia reportes de monitoreo de ruido en los frentes de trabajo; Mapas de ruido definiendo zonificación por niveles de ruido

- Realizar monitoreo de ruido ambiental en los frentes de trabajo con periodicidad trimestral. - Realizar mapas de ruido ambiental por zonificación de uso de suelo en cada frente de trabajo

Inmediato

Mediano

30 días

Jefe Control Ambiental Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta (GADM) Jefe Control Ambiental Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta (GADM)

- Registro de puntos de monitoreo y parámetros de acuerdo a la ley (TULAS) - Informes de análisis de laboratorio Registro de puntos de monitoreo y parámetros de acuerdo a la ley (TULAS)

30 días

Jefe Control Ambiental Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta (GADM)

Informe de aforo de caudales de los ríos

30 días

Jefe Control Ambiental Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta (GADM)

Registro de puntos de monitoreo y definición de muestras compuestas o simples por cada punto

Supervisor Ambiental de cada empresa constructora

- Informe de monitoreo de ruido ambiental por cada frente de trabajo. - Mapa de ruido ambiental por cada frente de trabajo.

30 días

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Incumplimiento

Acción Requerida

Plazos Ejecución

Verificación

Responsable

Indicador Cumplimiento

REVISIÓN DOCUMENTACIÓN

34.

35.

36.

37.

38.

No se evidencia la realización de monitoreo de suelos de las dos orillas (veredas) de los ríos Portoviejo, Manta, Burro y Bravo

No se evidencia el monitoreo de variables bióticas en los frentes de trabajo

No se evidencia un reporte semestral de seguimiento al PMA con índices de cumplimiento

No se evidencia registros de cantidades de desechos y destino final de los mismos para a) Residuos comunes: papel, plástico, cartón, madera, vidrio, orgánico, b) Residuos peligrosos: aceite usado, trapos o paños contaminados, lodos de tanques, residuos de trampas de aceites y grasas, vaccum, filtros, envases vacíos de aceites. No se evidencia reportes de monitoreo de opacidad de maquinarias de construcción; Se evidencia Registro de Inspección de vehículos y maquinaria en los Cuatro Grupos de trabajo.

Realizar el monitoreo de suelos de los dos orillas de los ríos Portoviejo, Manta, Burro y Bravo en conformidad con el TULAS

Realizar el monitoreo de las variables bióticas en los frentes de trabajo Realizar un reporte semestral de seguimiento al cumplimiento del PMA con índices de cumplimiento - Realizar registros de cantidades de desechos sólidos por categorización. Solicitar manifiestos de disposición final a los gestores ambientales calificados Realizar el monitoreo de opacidad de la maquinaria y vehículos a diesel designados al proyecto por parte de las empresas constructoras

Inmediato

Mediano

Inmediato

Mediano

30 días

60 días

30 días

60 días

Jefe Control Ambiental Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta (GADM)

Informe de análisis de suelos de las dos orillas de los ríos Portoviejo, Manta, Burro y Bravo

- Jefe Control Ambiental Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta (GADM). - Especialista biólogo

Informe del monitoreo de las variables bióticas en los frentes de trabajo.

Jefe Control Ambiental Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta (GADM)

Supervisor Ambiental de cada empresa constructora

Reporte semestral de seguimiento al PMA con índices de cumplimiento

- Registros de cantidades de desechos sólidos por categorización. - Manifiestos de disposición final emitidos por los gestores ambientales calificados Reporte de monitoreo de opacidad de la maquinaria y vehículos de cada empresa constructora

Auditoría Ambiental de Cumplimiento Plan Maestro Hidrosanitario Cantón Manta AAC-PMH-MANTA MAYO 2015

Incumplimiento

Acción Requerida

Plazos Ejecución

Verificación

Responsable

Indicador Cumplimiento

REVISIÓN DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES (Obs)

No se evidencia un Procedimiento para Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes en base a la Normativa del IESS

Realizar un procedimiento para Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes siguiendo la normativa respectiva del IESS

No se evidencia la elaboración de una Matriz de identificación de riesgos, evaluación de peligros e implementación de controles

Realizar una matriz de identificación de riesgos y evaluación de peligros con implementación de controles

No se evidencia un Procedimiento para identificación de riesgos, evaluación de peligros e implementación de controles

Realizar un procedimiento para identificación de riesgos, evaluación de peligros e implementación de controles

No se evidencia una metodología para identificación de riesgos, evaluación de peligros e implementación de controles

No se evidencia la estructuración de mapa de riesgos y rutas de evacuación por frente de trabajo

No se evidencia una matriz procedimientos para factores riesgos laborales por grupo trabajo, con aprobación de Gerencia de la Constructora

de de de la

Definir una metodología para identificación de riesgos, evaluación de peligros e implementación de controles Realizar mapa de riesgos y rutas de evacuación por frente de trabajo

Elaborar matriz de procedimientos para factores de riesgos laborales por grupo de trabajo

Mediano

60 días

90 días

Supervisor Seguridad Industrial de cada empresa constructora

Procedimiento para Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes siguiendo la normativa respectiva del IESS Matriz de identificación de riesgos y evaluación de peligros con controles definidos Procedimiento para identificación de riesgos, evaluación de peligros e implementación de controles Metodología documentada para identificación de riesgos, evaluación de peligros e implementació n de controles Mapa de riesgos y rutas de evacuación por frente de trabajo Matriz de procedimientos para factores de riesgos laborales por grupo de trabajo aprobado por la Gerencia General de cada empresa constructora

Auditoría Ambiental de Cumplimiento Plan Maestro Hidrosanitario Cantón Manta AAC-PMH-MANTA MAYO 2015

Incumplimiento

Acción Requerida

Plazos Ejecución

Verificación

Responsable

Indicador Cumplimiento

REVISIÓN DOCUMENTACIÓN

10.

11.

12.

No se evidencia Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable al proyecto por cada grupo de trabajo

No se evidenció el Registro de conformación del Comité de Crisis por frente de trabajo

No se evidenció el Registro de notificación a los integrantes de brigadas de emergencia sobre funciones y responsabilidades

No se evidenció el Registro de conformación del Comité Operativo de Emergencias

No se evidenció un Flujograma de las Respuestas Operacionales en caso de emergencias

No se evidencia un Procedimiento o programa para trabajos en alturas (superior a 1.8 metros) o dentro de zanjas (mayor a 1.8 metros)

Elaborar Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable al proyecto por cada grupo de trabajo de la nueva fase. Cada empresa debe realizar la conformación del Comité de Crisis por frente de trabajo y documentarlo Notificar a los integrantes de las brigadas de emergencias sobre sus funciones y responsabilidades Realizar la conformación del Comité de Operativo de Emergencias por frente de trabajo y documentarlo Definir y documentar un Flujograma de las respuestas operacionales en caso de emergencia Realizar un procedimiento o programa para trabajos en alturas (programa o plan anti caídas)

Mediano

90 días

60 días

Supervisor Seguridad Industrial de cada empresa constructora

60 días

Supervisor Seguridad Industrial de cada empresa constructora

60 días

Supervisor Seguridad Industrial de cada empresa constructora

60 días

Supervisor Seguridad Industrial de cada empresa constructora

90 días

Supervisor Seguridad Industrial de cada empresa constructora

Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada empresa constructora Registro de la conformación del Comité de Crisis por frente de trabajo Registro de comunicación de funciones y responsabilida des a los integrantes de las brigadas de emergencias Registro de la conformación del Comité Operativo de Emergencias por frente de trabajo Flujograma de las respuestas operacionales en caso de emergencia Procedimiento o programa para trabajos en alturas (programa o plan anti caídas)

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ACTUALIZACION AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

11.

Es importante destacar que el Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un instrumento de gestión cuya finalidad es servir como guía de programas, procedimientos, prácticas y acciones, orientados a prevenir, minimizar, mitigar y controlar los impactos y riesgos ambientales que se generan a causa de las actividades llevadas a cabo la ejecución de obras para la segunda fase del Plan Maestro Hidrosanitario de Manta. Tomando en cuenta que el Plan Maestro Hidrosanitario de Manta en su Etapa I, contó con un Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente en el año 2010 mediante Licencia Ambiental, cabe señalar que se realizò una actualización al Plan de Manejo Ambiental con la ejecución de la Auditoria Ambiental de Cumplimiento realizada para el periodo 2010-2012 misma que fuera aprobada por el Ministerio del Ambiente. La actualización del PMA 2014 considera una actualización del anterior en función de los resultados obtenidos en la presente Auditoría Ambiental. Es importante aclarar, que al momento de la ejecución de la presente auditorìa las obras del Plan Maestro Hidrosanitario de Manta Etapa I habían sido ejecutadas, para la nueva fase del Plan Maestro tanto los contratistas y fiscalizadoras del Plan Maestro Hidrosanitario de Manta Etapa II, deberán considerar las modificaciones que se presenten a continuación, e implantarlas dentro de la planificación de sus actividades en cada una de las áreas. De igual manera, se establece un cronograma con plazos de ejecución para las actividades propuestas, recursos necesarios y los responsables de su aplicación; cabe indicar, que se contemplarán únicamente las medidas que requieren continuidad. Los objetivos son los siguientes: 

   

Prevenir, controlar, minimizar y mitigar los impactos y riesgos ambientales que las actividades de la ejecución del Plan Maestro segunda etapa, causarán o pueden causar sobre los factores ambientales. Potenciar los impactos positivos, para asegurar las buenas prácticas ambientales y las relaciones con la comunidad. Minimizar, gestionar y disponer adecuadamente los residuos generados por las diferentes empresas contratistas. Disminuir los riesgos a la seguridad industrial y salud ocupacional de los trabajadores y la infraestructura instalada. Asegurar que el cumplimiento de las operaciones de las empresas contratistas se enmarquen en las disposiciones de las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas ambientales vigentes en el Ecuador.

El Plan de Manejo Ambiental es una herramienta dinámica de mejoramiento continuo y por tanto variable, es necesario que sea actualizado y mejorado permanentemente, en la medida en que las actividades cambien o se modifiquen. Esto implica un compromiso de parte de la organización y los trabajadores, para el control operacional de los aspectos ambientales relacionados con el desarrollo de las actividades.

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11.1

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos y Programa de Prevención y Reducción de la Contaminación

El presente Programa, establece varias medidas y acciones tendientes a minimizar los principales aspectos e impactos ambientales identificados y relacionados directamente con las actividades del proceso y las desviaciones determinadas: manejo descargas líquidas residuales domésticas y emisiones de ruido. Objetivos:    

Prevenir y controlar los impactos ambientales generados por las emisiones de fuentes fijas de combustión. Prevenir y controlar los impactos ambientales generados por las descargas líquidas en los diferentes frentes de trabajo . Prevenir y controlar los impactos ambientales producto del ruido. Prevenir y controlar los impactos ambientales al recurso suelo Manejo Descargas Líquidas Residuales Domésticas

Medidas Planteadas:    

Realizar el mantenimiento de las cabinas sanitarias móviles, ejecutar las limpiezas en forma semanal. Se levantarán registros de los mantenimientos realizados. Realizar una ficha de periodicidad para el desalojo de las descargas líquidas residuales domésticas. Solicitar a la empresa gestora del residuo las guías de remisión para el transporte y certificaciones de disposición final. Verificar el uso de Equipo de Protección Personal para el personal que manipula las descargas líquidas domésticas.

Indicadores de Cumplimiento:  

Número de mantenimientos de las cabinas sanitarias móviles realizados / número de mantenimientos de las cabinas sanitarias móviles planteados. Número de parámetros dentro de los límites máximos permisibles / Número total de parámetros analizados.

Medios de Verificación:   

Registro de mantenimiento de las cabinas sanitarias móviles. Ficha de periodicidad de desalojo. Certificación de disposición final.

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Control y Monitoreo: Interno: Fiscalización designada al Grupo de Trabajo. Externo: Departamento de Control Ambiental Descentralizado Municipal del Cantón Manta.

Gobierno

Autónomo

Responsable de las Medidas: Empresa contratista a cargo de la ejecución de la obra. b.

Emisiones de Ruido

Medidas Planteadas:      

Cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, maquinaria y motores para asegurar su correcto funcionamiento y evitar niveles de ruido altos. Conservar la señalización en los frentes de trabajo sobre límites de velocidad para vehículos livianos, de transporte pesado y maquinaria. Se mantendrá señalización sobre No Pitar en los frentes de trabajo. Se establecerán los monitoreos de ruido ambiente en los frentes de trabajo. Efectuar el monitoreo de ruido ambiente con un laboratorio acreditado por la OAE. Realizar un mapa de ruido para delimitar las zonas de señalización.

Indicadores de Cumplimiento:  

Área señalizada / Puntos identificados en el mapa de ruido Monitoreos realizados / Monitoreos planeados

Medios de Verificación:  

Registros fotográficos. Reportes de monitoreos de ruido ambiente de acuerdo a lo establecido en la legislación ambiental.

Control y Monitoreo: Interno: Empresa contratista a cargo de la ejecución de la obra. Externo: Departamento de Control Ambiental Descentralizado Municipal del Cantón Manta.

Gobierno

Autónomo

Responsable de las Medidas: Empresa contratista a cargo de la ejecución de la obra. c.  

Recursos Suelo Realizar inspección semanal de cubetos que poseen impermeabilización de geomembrana y concreto para determinar fisuras o roturas. Realizar el análisis inicial de las condiciones del suelo contaminado en el momento que se identifique el área afectada.

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  

Definir un área para almacenamiento de suelo contaminado y posterior tratamiento por una empresa especializada en remediación de suelo contaminado. Levantar informes del proceso de remediación realizado donde conste el procedimiento y los resultados obtenidos, posterior a la remediación. Realizar constante aspersión de agua en los sitios donde transita la maquinaria y equipo pesado para evitar el levantar el material particulado.

Indicadores de Cumplimiento:   

Número de registros de inspección semanal de cubetos / número de cubetos existentes. Volumen del suelo tratado / volumen de suelo contaminado. Número de parámetros en el suelo que se encuentran dentro de norma / número de parámetros monitoreados posterior a la remediación.

Medidas de Verificación:   

Registros de inspección semanal de cubetos. Informe de tratamiento del suelo realizado. Informes de monitoreos de suelo realizados posterior a la remediación.

Control y Monitoreo: Interno: Fiscalización designada al Grupo de Trabajo. Externo: Departamento de Control Ambiental Descentralizado Municipal del Cantón Manta.

Gobierno

Autónomo

Responsable de las Medidas: Empresa contratista a cargo de la ejecución de la obra.

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Plan de Manejo de Desechos y Programa de Manejo de Desechos Domésticos y No Domésticos

11.2

El programa de manejo de desechos descrito a continuación, establece varias alternativas de manejo que solas o combinadas van a permitir el almacenamiento temporal, la minimización, el tratamiento, el reuso y/o reciclado, y la disposición final de diferentes tipos de desechos, generados los frentes de trabajo. Objetivos:   

 

Cumplir con las leyes y regulaciones ambientales aplicables. Definir las acciones para eliminación, prevención o minimización de los impactos ambientales vinculados a la generación de desechos. Reducir los costos asociados con el manejo de desechos y la protección del ambiente, instruyendo e incentivando a los empleados y trabajadores, a reducir la generación de desechos y a manejarlos eficientemente de acuerdo a las alternativas escogidas. Efectuar un control adecuado y una clasificación y disposición apropiada de los desechos sólidos generados en las actividades. Realizar el seguimiento de la aplicación del presente Programa para asegurar el cumplimiento de las leyes, regulaciones y normas ambientales vigentes Identificación de Desechos Sólidos

Se presenta a continuación la identificación y clasificación de los desechos sólidos a ser aplicada en todos los frentes de trabajo, la cual se ha realizado considerando las características del desecho y las actividades desarrolladas: Tabla No.05 Clasificación Desechos Sólidos Nº Tipo de Desecho 1

CONTAMINADOS CON

RECICLABLES

PELIGROSO

DESCRIPCIÓN Gasolina Químicos Grasas Aceites Plástico Madera Vidrio Papel Tela Inflamables Corrosivo Reactivo Tóxico Cortopunsante

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Nº 4 b.

Tipo de Desecho ORGANICOS

DESCRIPCIÓN Restos y Residuos de Comida

Medidas Generales Planteadas:

Procedimientos internos para recolectar, transportar, embalar, etiquetar, almacenar y transportar los residuos: 

         

Se designarán responsables de la clasificación, almacenamiento temporal y entrega de los desechos generados a un gestor calificado en el Departamento de Control Ambiental Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta para residuos reciclables y en el Ministerio del Ambiente para residuos peligrosos y contaminados. Una vez recolectado y clasificados, se procederá a su pesaje previo al desalojo con el Gestor Ambiental Calificado, esto para obtener un indicador de desempeño ambiental. El sitio de Almacenamiento Temporal de desechos orgánicos y reciclables deben contar con techo para protección de la lluvia. Se colocará una malla de protección alrededor del área de almacenamiento de desechos para evitar el ingreso de animales. Se mantendrán los tachos diferenciados para la recolección de desechos. Mantener registros de generación de residuos reciclables (papel, cartón, plástico, etc.). Mantener los registros de generación de residuos peligrosos (filtros, trapos contaminados, material absorbente contaminado). Designar un tanque para almacenamiento temporal del aceite lubricante usado, este tanque debe contar con el cubeto del 110% de su capacidad. Registrar la cantidad de aceite lubricante usado retirado por el Gestor Ambiental Calificado mediante guías de remisión. Mantener los registros de generación de recipientes de aditivos. Los contratos que se adjudiquen a terceros en todas las actividades del Plan Maestro Hidrosanitario de Manta, incluirán una cláusula en la que expresamente se responsabilice del manejo adecuado y disposición final de residuos sólidos (especialmente los peligrosos) contemplando lo que establece la legislación ambiental ecuatoriana.

Frecuencias, Equipos, rutas, señalizaciones que deberán emplearse para el manejo de residuos:  

 

Se mantendrá la señalización de los tachos diferenciados de desechos y del área de almacenamiento temporal de los mismos. El personal que realice la clasificación y almacenamiento temporal de desechos deberá contar con los equipos de protección personal adecuados como ropa de trabajo, guantes y mascarilla. Definir las rutas para recolección de desechos internamente. Esquematizar en un mapa las rutas de recolección de desechos y horarios según los históricos de generación.

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

Los vehículos destinados a transportar desechos en especial peligrosos deben estar señalizados según el tipo de desecho que transporta.

Hojas de Seguridad para el Transporte de residuos de acuerdo a sus diferentes tipos: 

Se deberán llevar las Hojas de Seguridad (MSDS) para el transporte de residuos peligrosos generados, ejemplo aceite usado; estos MSDS serán entregados a los transportistas.

Procesos de gestión de residuos: 



Cada empresa constructora previo a iniciar sus actividades presentará a la Fiscalización de la obra el Registro como Generadores de Desechos Peligrosos emitido por el MAE, en base al Acuerdo Ministerial No.026 La empresa entregará los desechos peligrosos generados a los gestores ambientales tecnificados calificados por el Ministerio del Ambiente, para lo cual se considerará lo siguiente: -

 

Los desechos sólidos reciclables como madera, papel, cartón, plásticos podrán ser enviados a un Gestor Ambiental Reciclador calificado en el Departamento de Control Ambiental Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta; en caso de que la cantidad generada no sobrepase los 20 kg/mes, ésta podrá ser envidad al recolector de basura municipal en los horarios establecidos para el sector. Los desechos contaminados con combustible, grasas y aceites, serán enviados un Gestor Ambiental Tecnificado calificado ante el Ministerio del Ambiente del Ecuador. El transporte debe encontrase señalizado como transporte de desechos peligrosos, conforme se establece en la Norma INEN 2266. Similar procedimiento se realizará con los desechos peligrosos. El área de almacenamiento de residuos industriales debe estar techada y señalizada y se llevará un registro de la cantidad de desecho almacenado. Los envases de aditivos y anticorrosivos serán entregados a la empresa proveedora del producto, se llevará un registro de la cantidad generada. Los aceites lubricantes usados de los generadores y motores de vehículos serán recolectados en un tanque de almacenamiento temporal y posterior entrega a un Gestor Ambiental autorizado.

Se llevará un registro de la cantidad de desechos generados y de los desechos entregados a los Gestores Ambientales. Se solicitará los manifiestos de disposición final de los residuos entregados a los gestores ambientales.

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

El transporte de los desechos generados por parte de los Gestores Ambientales Calificados se realizará bajo la supervisión de cada empresa generadora del residuo y con responsabilidad compartida.

Indicadores de Seguimiento:   

Cantidad de desechos sólidos entregados a Gestores Ambientales calificados / Cantidad de desechos sólidos peligrosos y no peligrosos generados. Kg desechos generados al mes / Número de personas al mes. Número de personal capacitado sobre manejo de desechos sólidos / número total del personal.

Medios de verificación:   

Áreas destinadas al almacenamiento temporal de residuos, con condiciones técnicas adecuadas para el manejo de éstos. Registros de generación de desechos Registros o Certificados de disposición final de residuos (peligrosos y no peligrosos).

Control y Monitoreo: Interno: Fiscalización designada al Grupo de Trabajo. Externo: Departamento de Control Ambiental Descentralizado Municipal del Cantón Manta.

Gobierno

Autónomo

Responsable de las Medidas: Empresa contratista a cargo de la ejecución de la obra.

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11.3

Plan de Abandono y Entrega del Área

Al final de la vida útil de las instalaciones, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta debe desarrollar varias actividades para que la restauración final del área de las instalaciones sea satisfactoria, cumpliendo con las disposiciones que determine la Autoridad de Control Ambiental en el futuro y la legislación ambiental vigente. Objetivo: Establecer medidas que permitan entregar el área en condiciones ambientalmente aceptables cumpliendo con la legislación ambiental vigente y las disposiciones emitidas por las entidades de control ambiental. Tomar medidas correctivas frente a cualquier evento de contaminación de recursos provocada por las actividades del Plan Maestro Hidrosanitario de Manta. Medidas Generales Planteadas: 



Después que los tanques y tuberías se hayan limpiado y purgado, los equipos y tuberías que están sobre la tierra y las subterráneas se desarmarán para transportarlos hasta un sitio que se determine para su disposición final o almacenamiento temporal. Los materiales de cimentaciones serán utilizados como relleno cuando esto sea práctico o desalojados a las escombreras autorizadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta. Se tomará muestras de suelo en las áreas afectadas en donde pueda existir contaminación con combustibles para determinar la concentración de hidrocarburos totales y, establecer si existe afectación. Los suelos con concentraciones demostradas en exceso a los límites permisibles establecidos en la legislación ambiental serán transportados a sitios autorizados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta para su remediación hasta niveles por debajo del límite aplicable correspondiente; o en caso de ser factible se realizará la remediación en sitio. Esta remediación podría lograrse mediante la estabilización a través de biorremediación. Una vez que se demuestre que las áreas están libres de contaminación, se procederá a nivelar el área. Se retirará de los edificios sus enseres y equipos para transportarlos hasta un sitio de acopio. Las edificaciones de acero estructural serán transportados hasta el sitio de acopio para enviarlos fuera del área del proyecto.

Indicadores de Cumplimiento: 

Superficie reconformada implantación.

y entregada

/ Superficie

utilizada

para

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Medios de Verificación:   

Informe de Entrega de la superficie de implantación del Plan Maestro Hidrosanitario de Manta. Registros de movilización de escombros, tanquería y demás infraestructura existente en los frentes de trabajo. Auditoría Ambiental por finalización de actividades y entrega de área.

Control y Monitoreo: Interno: Fiscalización designada al Grupo de Trabajo. Externo: Departamento de Control Ambiental Descentralizado Municipal del Cantón Manta.

Gobierno

Autónomo

Responsable de las Medidas: Empresa contratista a cargo de la ejecución de la obra.

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11.4

Plan de Contingencias

Una contingencia o emergencia son situaciones o evento no deseado ni esperado que afectan o tienen la potencialidad de afectar en forma negativa al Ambiente (físico, biológico o socioeconómico) y por el cual se pone en riesgo la vida de las personas y el patrimonio de la Empresa y/o de terceros, por lo que requieren de mecanismos de respuesta pronta y eficiente. Este Plan está orientado a proporcionar una respuesta inmediata y eficaz ante cualquier emergencia (o contingencia), con el propósito de prevenir las afectaciones a la salud ocupacional, al ambiente, a la infraestructura y proteger la propiedad comunitaria en el área de influencia directa. Además, tiene por objeto el contar con una organización, en la cual todo el personal en los frentes de trabajo conozca sus obligaciones y principios básicos para impedir y minimizar incidentes y accidentes. Objetivos:   

Planificar, organizar y coordinar las actuaciones que deben llevarse a cabo en caso de emergencia o eventos contingentes y designar a los responsables de realizarlas. Programar actuaciones de prevención destinadas a evitar cualquier evento o situación de emergencia. Programar actividades de capacitación y simulacros dirigidos.

Metas:        

 

Implementar el Plan de Contingencias propuesto para el manejo de emergencias, mantenerlo y mejorarlo continuamente. Proteger y garantizar la seguridad del personal, el medio ambiente y en último caso los bienes materiales. Coordinación adecuada entre la ubicación de la emergencia y acciones tomadas en la dirección de la emergencia y las brigadas. Garantizar la seguridad del personal involucrado en la emergencia Disponer de personal capacitado para la administración global de acción de una emergencia. Crear una estructura organizacional que garantice rápida y efectiva respuesta a una situación de emergencia. Asignar con anticipación las personas responsables de poner en práctica las medidas adecuadas. Disponer de medios de comunicación internos y externos apropiados para coordinar las tareas requeridas ante una emergencia, así como implantar sistemas de coordinación con instituciones de respuesta inmediata. Especificación de equipos, materiales y personal a disponibilidad. Proporcionar información pertinente aplicable a diferentes situaciones de emergencias.

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Alcance: Es aplicable a todos los frentes de trabajo que comprenden el Plan Maestro Hidrosanitario de Manta. Este Plan abarca todas las áreas operativas y administrativas; de manera especial las áreas relacionadas a los procesos productivos. Propuesta Operativa de prevención y/o minimización de riesgos relacionados con situaciones contingentes o emergentes La presente propuesta, pretende definir las secuencias de acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias que pueden producirse respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué se hará?, ¿Cuándo se hará?, ¿Cómo y donde se hará? y ¿Quién lo hará? Dentro de las actividades propias del Plan Maestro Hidrosanitario de Manta, se han identificado como potenciales eventos contingentes los siguientes: Incendios, Explosiones y Derrame de Combustibles y/o Productos Peligrosos. Medidas Generales:   

  

    

Instalara pinza para conexión a tierra de los autotanques, área de recepción de combustibles. Colocar pinza autos de operación. Mantener hojas de seguridad MSDS de los productos químicos utilizados en el proceso productivo y de limpieza; así como de los combustibles, cada hoja de seguridad MSDS deberá contener: Identificación, composición del componente activo, identificación de riesgos, medidas en caso de incendio, derrame, EPP y consideraciones para la disposición final, y señalización de riesgo, permanente. Mantener señalización informativa, preventiva y obligatoria en todas las áreas del establecimiento INEN 439 según el riesgo. Actualización, análisis y revisión anual del procedimiento establecido. Mantener el registro de evaluación de estado de equipos de respuesta a emergencias (extintores, elementos y materiales del sistema contra incendio, equipo de contención de derrames). Cada empresa contratista deberá tener vigente el Certificado de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Manta. Mantener el material absorbente para control de derrames en el área de descarga de combustible (paños oleofílicos, material orgánico absorbente, disolventes orgánicos). Implementar señalización sobre rutas de evacuación en los sitios de permanencia fija del personal. Se mantendrán limpias las bodegas de almacenamiento de productos y se evitarán los amontonamientos Se señalizará el tanque de almacenamiento de combustible del generador eléctrico como estipula la normativa nacional y se colocará material absorbente en el área.

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 



        

Se realizará una revisión anual de las conexiones eléctricas, se llevará un registro del mantenimiento realizado. Dado el caso de que ocurra un evento contingente (incendio) que cause daños a terceras personas y/o propiedad privada (comunidad del área de influencia), la empresa contratista evaluará los daños ocasionados y determinará su responsabilidad, posteriormente realizará las indemnizaciones correspondientes. Esto deberá ser informado al Departamento de Control Ambiental Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta. La empresa contratista dispondrá de personal entrenado, equipos, herramientas y materiales necesarios para ser utilizados durante una emergencia, conforme a los procedimientos de respuesta ante emergencias establecidos en el Plan de Emergencias interno. En caso de producirse una emergencia, se contará con formatos para registros (reportes de accidentes e incidentes) que incluyan: fecha y hora de iniciado el hecho, lugar donde se produjo el hecho, causas del incidente / emergencia (si se conocen), personal involucrado, breve descripción de lo ocurrido, daños ocasionados y medidas implementadas. Se realizarán simulacros de respuesta ante posibles contingencias, principalmente para los riesgos contemplados en este Plan. En el caso del personal, las capacitaciones serán organizadas a nivel interno por la empresa contratista. Se proporcionará a todos los trabajadores los Equipos de Protección Personal conforme sus requerimientos, para lo cual existirá un análisis de riesgos preliminar para identificar los riesgos a prevenir y preservar la Salud Ocupacional de los trabajadores. Se mantendrán las Hojas de Seguridad MSDS de los productos peligrosos manejados en las actividades de los frentes de trabajo en los sitios de almacenamiento y manipulación de los mismos al alcance de los trabajadores responsables de su manejo. Se mantendrá la señalización sobre Seguridad en los frentes de trabajo, señalización como PELIGRO, NO FUMAR, ÁREAS RESTRINGIDAS, etc. Se mantendrán los registros de accidentes e incidentes en la empresa contratista. Se implementará formatos para la emisión de permisos de trabajo en las actividades que representen riesgos significativos para los trabajadores (frío, caliente, altura, espacios confinados) o por la potencialidad de un evento contingente. Durante la ocurrencia de una contingencia, se dará protección en primer lugar a las personas y en segundo lugar a las propiedades y el ambiente. Se mantendrá un listado de números de emergencia en un lugar visible para los trabajadores tanto en el área administrativa como en el área operativa. En el caso de que la ocurrencia de una contingencia implique accidentes a las personas, se le debe proporcionar primeros auxilios; esto se llevará a cabo por un Médico Ocupacional que será contratado por la empresa contratista, para luego ser trasladado al Centro Médico más cercano (en caso necesario).

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

Es importante establecer una estructura para la aplicación y manejo del presente Plan de Contingencias, ésta considerará la creación de una o varias “brigadas”, las cuales van a tener la responsabilidad de actuar frente a cualquier tipo de emergencia que pudiera presentarse; estas brigadas deben contar con el equipo necesario, personal capacitado y procedimientos operativos para enfrentar este tipo de riesgos. La estructura del Plan de Contingencias en concordancia con el Plan de Emergencia es la siguiente: Director General de la Emergencia

Grupo de Evacuación y Alarma

Grupo de Combate de Incendio

Grupo de Primeros Auxilios

Grupo de Comunicación

Grupo de Orden y Seguridad

Los integrantes del Comité de Emergencia se detallarán en el siguiente formulario: DIRECTOR GENERAL DE LA EMERGENCIA* …………. GRUPO DE EVACUACIÓN Y ALARMA CARGO Guardián de evacuación – Zonas de Riesgo

NOMBRE ………….

GRUPO DE ATAQUE DE INCENDIO LÍDER …………. Ayudante …………. GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS* LÍDER …………. Ayudante …………. GRUPO DE COMUNICACIÓN* LIDER …………. Ayudante …………. GRUPO DE ORDEN Y SEGURIDAD* Miembro 1 …………. Miembro 2 …………. *La persona responsable es la máxima autoridad en la parte operativa, que este disponible en el frente de trabajo.

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

Funciones y responsabilidades de cada integrante del Grupo de respuesta contra contingencias.

Las funciones de cada grupo que forma parte del grupo de respuesta contra contingencias se establecen en el Plan de Emergencia interno de la empresa contratista, a continuación se presenta una tabla resumen de las funciones de cada grupo incluido los grupos de respuesta y dirección creados en la presente auditoría:

Antes

Tabla No.06 Descripción funciones y responsabilidades Brigadistas Dominar el Contenido del Plan de Contingencias Designar al personal que hará parte de los Grupos de respuesta a contingencias y asignarles responsabilidades. Reunirse periódicamente con el personal de de los Grupos de respuesta a contingencias para capacitarlos de acuerdo a las diferentes responsabilidades asignadas, decidir las acciones para seguir frente a un evento, con el fin de mitigar, neutralizar o atender la situación.

Después

Durante

Director General de la Emergencia (DGE)

Efectuar simulacros internos con una frecuencia mínima anual Analizar continuamente el Plan de Contingencias con el propósito de determinar observaciones, rectificaciones, mejoras o cambios en pro del mantenimiento continuo y actualización del mismo. Delegar a una persona que lo sustituya en su ausencia, capacitarlo y mantenerlo informado sobre sus obligaciones dentro del Plan de Contingencias Verificar y analizar las emergencias detectadas para en base a una evaluación previa determinar el grado de la misma y comunicar la activación del Plan de Contingencias si es para incendio, inundación, deslizamiento o movimiento sísmico. Asistir a las emergencias en sus grados I, II y III que se especifica a continuación Alertar al personal para evacuar si el caso lo amerita Organizar las actividades operativas con el personal de la brigada de primera intervención de acuerdo a las diferentes responsabilidades asignadas a cada uno para el control de la emergencia de manera eficiente y eficaz. Asegurarse y proveerse de la información necesaria para la gestión de la emergencia Coordinar durante la emergencia las acciones del personal de los grupos de respuesta ante contingencias de acuerdo a las diferentes responsabilidades asignadas a cada uno. Realizar el seguimiento de novedades establecidas los grupos de respuesta ante contingencias durante el desarrollo de la emergencia, para establecer medidas correctivas y actualizar el Plan. Organizar la reunión para realizar una Evaluación de Daños y Accidentes durante la emergencia con todos los grupos de

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respuesta para identificar dificultades y medidas correctivas al Plan Planificar el reingreso de las personas evacuadas una vez que se haya comprobado que el peligro ha pasado Emprender y coordinar con las autoridades respectivas para la rehabilitación y normal inicio y continuidad del trabajo Conocer exactamente la ubicación de los extintores señalados en el Plano de Riesgos, recursos y evacuación y mantener actualizado el mismo

Antes

Realizar el inventario e inspección periódica de cada área de la empresa donde existan extintores para determinar la necesidad de recarga, estado del manómetro (presurización), chequear los seguros u obstrucciones en manguera. Asistir a capacitaciones que se programen en cuanto a manejo de extintores y simulacros Realizar prácticas para la actualización del Plan de Contingencias para determinar si se dispone del equipo mínimo o suficiente para combatir incendios Reportar cualquier anomalía encontrada en el desarrollo de los simulacros o en las inspecciones realizadas Garantizar el adecuado almacenamiento de materiales combustibles y otros si existieran. Ubicar y evaluar el área afectada Trasladar los equipos necesarios para el control del incendio Realizar control del siniestro bajo las órdenes del Director General de Emergencia Se atacará el fuego con un extintor manteniéndose siempre entre éste y la salida de emergencia y con el viento o la corriente de aire a la espalda.

Durante

Brigada de Ataque (BA)

Después de quitar el seguro, se dirigirá el chorro del extintor a la base de las llamas y se aventará de izquierda y derecha No se utilizará agua sobre los elementos conectados a la tensión eléctrica. Si arden aparatos eléctricos no se atacará el fuego sin desenchufarlos antes. Si no es posible tocar el enchufe, se desconectará la energía eléctrica general Si arden cortinas u otro tipo de tela en el caso de las viviendas se arrancarán inmediatamente tirándolas al suelo y, después se apagarán con extintor o agua.

Si arden materias sólidas, una vez apagado el fuego, se removerán las brasas para impedir una reignición posterior Revisar el área y controlar otras fuentes de ignición Apoyar al grupo de primeros auxilios y de evacuación y alarma Informar sobre el desarrollo de la emergencia al Cuerpo de Bomberos y apoyarlos en lo que requieran si no representa un riesgo Inspeccionar las áreas afectadas después de terminada la

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Antes

Emergencia Presentar un informe para el DGE de las actividades realizadas durante la emergencia y pedir autorización para el mantenimiento y reposición de equipos utilizados Evolución de las maniobras realizadas Ajuste de procedimientos en el caso de que sea necesario Conocer y dominar las áreas y rutas de evacuación. Conocer vías de evacuación, salidas de emergencia y el punto de encuentro Conocer procedimientos para evacuación Informar sobre el estado de la señalización, salidas de emergencia, puntos de encuentros para definir acciones correctivas inmediatas Establecer y mantener actualizado el listado del personal para controlar al mismo en las evacuaciones Discutir y practicar los procedimientos de búsqueda, rescate y evacuación Determinar, señalar y actualizar en el Plano, las vías de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro en el caso de que se requiera.

Después

Durante

Grupo de Evacuación y Alarma (GEA)

Mantener libres de obstáculos las salidas de emergencia y rutas de evacuación. Realizar simulacros de evacuación simultáneamente a los simulacros contra incendios Recibida la orden de evacuación informar a los ocupantes del área asignada la necesidad de evacuar Recordarle al personal los procedimientos al evacuar Dirigir al personal evacuado a la zona de seguridad Controlar brotes de pánico o histeria No permitir que los evacuados vuelvan por ningún motivo Ayudar u ordenar la ayuda para el personal herido o limitado En el punto de encuentro deberá verificar con el listado del personal que todos hayan llegado a esta zona de seguridad Si la situación lo permite, realizar el rescate de personas y bienes, según el orden de prioridad establecido Comunicar al DGE los resultados de la operación Permanecer con los evacuados en el punto de encuentro (zona de seguridad) Verificar el área de trabajo cuando se autorice el reingreso Dirigir el reingreso del personal al área asignada Evaluar el procedimiento de evacuación y ajustar los procedimientos con el DGE Presentar un informe para el DGE de las actividades realizadas durante la evacuación Ajustar los procedimientos de evacuación y rescate en caso de que sea necesario

Grupo de

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Revisión e inventario de los recursos (botiquín de primeros

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Primeros Auxilios (GPA)

auxilios) para la atención de heridos Disponer de equipos de primeros auxilios y otros recursos necesarios para cumplir su tarea Definir lugares para el traslado y atención de los enfermos y/o heridos fuera de las áreas de peligro, mismos que pueden ser en el punto de encuentro Señalar y actualizar en el Plano, los botiquines de primeros auxilios

Durante

Revisar periódicamente el correcto funcionamiento de las medidas relativas a los primeros auxilios Asistir a capacitaciones y reentrenamientos en temas relacionadas con primeros auxilios Realizar simulacros para establecer una metodología de actuación sobre la atención y socorro de heridos

Grupo de Primeros Auxilios (GPA)

Dura nte

Antes

Después

Realizar la clasificación de heridos que lleguen al punto de encuentro

Despué s

Grupo de Comunicación (GPA)

Ubicar el área del evento y evaluar la situación y el estado de la persona herida Aplicar procedimientos de traslado de heridos de forma rápida y segura en caso de ser necesario Limitar riesgos para el auxiliador y para la persona herida Prestar primeros auxilios en forma inmediata y oportuna a personas que lo requieran hasta que llegue personal, equipos y medios especializados que realicen la evacuación hacia instalaciones hospitalarias si el caso lo requiere.

Evaluación de la respuesta Mantenimiento, reposición e inventario de recursos Seguimiento al estado de salud de los heridos. Presentar un informe para el DGE de las actividades realizadas durante la atención de primeros auxilios Ajustar los procedimientos de atención inmediata (primeros auxilios) en caso de que sea necesario Revisión de los equipos de comunicación para que estén en perfecto estados Revisar periódicamente el Plan de Comunicación para tener pleno conocimiento del mismo Asistir a capacitaciones sobre el Plan de Contingencias Revisar y actualizar si el caso lo requiere el Directorio de Emergencia que forma parte del Plan de Emergencia interno Coordinar las notificaciones de alerta interna y realizar la comunicación a nivel externo con Bomberos, Cruz Roja, Policía Nacional, etc. Evaluación el plan de comunicación interno y externo llevado a cabo durante la emergencia Presentar un informe para el DGE de las actividades realizadas durante la aplicación del plan de comunicación

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Después

Grupo de Orden y Seguridad (GOS)

Durant

Antes

Ajustar los procedimientos de comunicación en caso de que sea necesario Revisión de los equipos de comunicación y sistemas de seguridad externa para que estén en perfecto estados Revisar periódicamente el Plan de Contingencias para tener pleno conocimiento del mismo en cuanto a evacuación externa Asistir a capacitaciones sobre el Plan de Contingencias Controlar el ingreso de personal no autorizado a las instalaciones de la empresa Coordinar las actividades de evacuación externa en el caso de que la emergencia lo amerite Controlar el ingreso y salida de personal no autorizado en el momento de una emergencia Evaluación el plan de evacuación externo llevado a cabo durante la emergencia Presentar un informe para el DGE de las actividades realizadas durante la aplicación del plan de evacuación externa y orden y seguridad Ajustar los procedimientos de evacuación externa y orden y seguridad en caso de que sea necesario

Grados de Emergencia y determinación de actuación Ante una situación de emergencia el proceso de comunicación establece los siguientes grados de emergencia y el detalle de los procedimientos de actuación: 

Emergencia en fase inicial o Conato (Grado I): Es aquella situación de emergencia que puede ser neutralizada o controlada de forma sencilla y rápida con los medios contra incendios y emergencias disponibles en el lugar donde se produce y por el personal del grupo de respuesta ante emergencias presente en el lugar del incidente. La persona que detecte la situación de emergencia debe comunicarla inmediatamente al Director o al Coordinador de Emergencia del frente de trabajo para su análisis y posterior activación del Plan. La evacuación en esta fase no es necesaria, siempre y cuando se asegure la eficacia del Plan de Contingencias / Emergencia en el control del siniestro.



Emergencia sectorial o parcial (Grado II): Es aquella situación de emergencia que no puede ser neutralizada de inmediato como un conato y que obliga al personal (administrativo y operativo) presente en el siniestro, a solicitar la ayuda y actuación de Equipos Especiales (personas o medios) como: Bomberos, Defensa Civil, Policía, Cruz Roja y el resto definidos en el Directorio de Emergencias detallado en el Plan de Emergencia interno, pero siempre que se limite a un sector y no afecte a otros sectores colindantes en horizontal o vertical. En el caso de emergencias de Grado II se aplicará la evacuación del personal de manera parcial de la o las áreas más

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afectadas, pero si se considera que la emergencia puede pasar a Grado III se realizará la evacuación total. 

Emergencia General (Grado III): Es aquella situación de emergencia que supera la capacidad de los medios humanos y materiales contra incendios y emergencias con los que cuenta la empresa contratista en los frentes de trabajo. En este caso se requiere la actuación de equipos especiales, medidas de salvamento o socorro exterior (definidos en el Directorio de Emergencias del Plan de Emergencia interno). En este caso será el Líder del Grupo de Comunicación, el encargado de ponerse en contacto con los servicios de emergencias que considere oportunos y que están recogidos en el Directorio de Emergencias. En este grado de emergencia todo el personal incluso los grupos de respuesta ante contingencias deberán evacuar de manera total el establecimiento.



Análisis de Riesgos: cada empresa contratista en cada frente de trabajo prestará atención especial a los riesgos identificados como contingentes y emergentes, es decir los riesgos de incendios, explosiones, inundaciones del subsuelo, derrames de aceites, combustibles y productos químicos peligrosos, los mismos que pudieran presentarse en las actividades que desarrolla la empresa contratista; y, sobre los cuales se establecen las principales medidas contenidas en este Plan. La empresa contratista establecerá y mantendrá un procedimiento para la evaluación de riesgos el cual permita la identificación, evaluación y documentación sistemática de los mismos.



Planificación y Capacitación Previa: Se establecerá un programa de capacitación continua que permitirá al personal involucrado en las actividades de la empresa contratista, identificar riesgos, reconocer contingencias en las diferentes áreas y reportarlo al jefe de seguridad o departamento responsable, y cuando lo amerite a la autoridad competente. El personal apropiado será capacitado en aspectos como: primeros auxilios, capacitación básica sobre diferentes temas de seguridad en el trabajo (especialmente sobre los riesgos contingentes y emergentes), aspectos ambientales generales, y planes de respuesta ante emergencias.



Plan de Comunicación: En el plan de emergencia interno de la cada empresa contratista se establecerá un procedimiento general para reportar una emergencia, con este antecedente a continuación se establecerá un programa de comunicación que contemple una estructura organizacional para coordinar respuestas a los diferentes tipos de emergencias, así como establecer responsabilidades individuales de las acciones a tomar antes, durante y después de la emergencia. Cuando sea necesario se establecerán comunicaciones con las autoridades locales de bomberos, policía y sector público, a fin de coordinar respuestas rápidas ante situaciones de emergencias; los mecanismos de comunicación coordinación y actuación se efectuarán de acuerdo al flujograma siguiente.

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Adicionalmente, se respetará y cumplirá el plan de comunicación interna de cada una de las contratistas.

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En el caso de una emergencia ambiental que signifique la descarga hacia el ambiente de materias primas, productos, aguas residuales, residuos sólidos, emisiones o cualquier otro tipo de contaminante, es importante establecer los mecanismos de coordinación con instituciones de respuesta inmediata y dar a conocer sobre las situaciones de emergencia al Departamento de Control Ambiental Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta.: -



Informar al Departamento de Control Ambiental Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta mediante un informe preliminar de la situación de emergencia, en un plazo no mayor a 24 horas a partir del momento de producido el contingente. Poner en marcha de manera inmediata el presente Plan de Contingencias Presentar en un plazo no mayor a setenta y dos horas, un informe detallado sobre las causas de la emergencia, las medidas tomadas para mitigar el impacto sobre el ambiente y el plan de trabajo para prevenir y corregir la falla, así como deberá asumir todos los costos en los que se incurra para cubrir los daños y prejuicios causados en el entorno, previa a la determinación por las instancias judiciales pertinentes. Realizar las acciones pertinentes para remediar, controlar y compensar a los afectados por los daños que tales situaciones hayan ocasionado y evaluará el funcionamiento del Plan de Contingencias aprobado, sin prejuicio de las sanciones administrativas o las acciones civiles y penales a que haya lugar.

Medidas de remediación y compensación ambiental: En caso de que un evento contingente se pudiera producir en las instalaciones de la empresa contratista y sobrepasara los límites de la misma, la empresa contratista se responsabilizará completamente de las medidas de remediación y si es el caso, de compensación ambiental hasta dejar el lugar de siniestro en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de la contingencia.

Medidas Específicas: Accidentes, Incidentes: Descarga de combustible, durante la recepción y almacenamiento: a)

Conductor

 Al ingreso del autotanque al área de descarga, ésta debe encontrarse despejada, libre de obstáculos y debe colocarse la señalización de seguridad que impida el ingreso de personal no autorizado al área.  La velocidad del autotanque no debe exceder los 10 Km/h, para lo cual se mantendrá la señalización en el área.

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 La distancia entre el autotanque y el equipo o maquinaria a suministrar de combustible debe ser de 2.5 a 3 metros aproximadamente; para esto se mantendrá la señalización en el piso del área de descarga.  Previo a la descarga, el motor del vehículo deberá apagarse, luego se desconectará la batería por medio de la llave principal de corte y no se arrancará mientras existe bocas de descarga abiertas. b)

Personal encargado de la recepción de combustible

 Asistir al conductor del autotanque para que tome la ubicación definitiva en el área de descarga.  Colocará los reflectivos de seguridad y las vallas de seguridad. c)

Disposiciones generales durante la descarga de combustible

 Previo la descarga se realizará la conexión a tierra.  Las tapas de las bocas de recepción deben ser manejadas cuidadosamente, se evitarán golpes.  Los operadores cantidad a trasvasar para la maquinaria o vehículos, previa la ejecución de transferencia de combustible.  En el área se dispondrá de material absorbente en caso de existir liqueos o un derrame de combustible.  Suspender la operación en caso de existir tormentas eléctricas o derrame de combustible.  Se realizará una inspección de tanques de almacenamiento fijos previo al trasvase del combustible. Despacho de combustible a automotores en general:  El expendio de combustible lo debe realizar únicamente el personal designado y responsable por parte de la empresa contratista.  Previo el despacho de combustible, el motor del vehículo debe estar apagado.  El pico de la manguera de llenado debe estar en contacto permanente con el borde del tubo de llenado hasta que se complete la carga.  El vehículo podrá circular, una vez que haya finalizado el despacho de combustible y se haya colocado la tapa en el tanque. Caso de derrame 

En caso de derrame se procederá a suspender el producto que se está derramando para inmediatamente limpiar con el equipo de contingencias para derrame, esta actividad será realizada por el personal responsable de la empresa contratista para lo cual contarán con los EPI’s requeridos. Una vez limpiado el producto, estos residuos se depositarán en contenedores o tachos en las áreas de almacenamiento temporal de residuos, para finalmente ser dispuestos a través de los gestores ambientales.

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El equipo de contingencias para un derrame deberá contar con paños absorbentes, salchichas absorbentes, encapsulante/absorvente orgánicas, biodegradante orgánico de hidrocarburos, geomembrana y bombas de succión para derivados de hidrocarburos. En caso de contaminación del personal con producto, se procederá conforme las indicaciones de la Hoja de Seguridad del producto en contacto. Se llevará a la víctima a un lugar no contaminado, fresco, sombreado y aireado, se la colocará en una postura cómoda, sentada o tumbada sobre un lado, para proceder con los primeros auxilios por parte del personal responsable. En caso de ser requerido, se contactará inmediatamente con el personal médico más cercano y se trasladará al centro médico de ser necesario. El responsable verificará cantidad y tipo del combustible comparándolo con lo expuesto en la documentación. La persona al mando de los frentes de trabajo será quien autorice la salida del vehículo, luego de verificar que todo se encuentre en orden.



 

En caso de Incendios y explosión 



   

Efectuar mantenimiento periódico a las instalaciones eléctricas. Este mantenimiento debe estar dirigido a cada uno de los puntos de contacto y/o derivaciones de corriente, dispositivos, cables y equipos; y, debe ser efectuado por personal capacitado y especializado con una frecuencia mínima anual. Se mantendrá en estrictas condiciones de seguridad las áreas de almacenamiento de combustibles1, aceites, materiales e insumos, reciclaje, y productos químicos peligrosos; éstas estarán protegidas de factores climáticos (vientos, temperatura, humedad, precipitaciones), contar con las especificaciones técnicas para cada área, y mantener extintores ubicados en sitios adecuados de fácil accesibilidad y protegidos de la intemperie. Se mantendrá orden y limpieza en todos los sectores; queda totalmente prohibido el almacenamiento de materiales o sustancias inflamables y/o combustibles en lugares no destinados para este fin. Realizar mantenimiento periódico de extintores y equipos contra incendios, de acuerdo a los requerimientos técnicos de los equipos y en función de lo antes establecido en los procedimientos de cada empresa contratista. Colocar en los lugares que no exista y mantener si es el caso, la respectiva señalización de advertencia en las áreas correspondientes (PELIGRO, INFLAMABLE, NO FUME, NO ENCENDER FUEGO, COMBUSTIBLE). Las operaciones llevadas a cabo en los frentes de trabajo deben realizarse con estrictas medidas de seguridad, el personal que opera en estas actividades debe estar técnicamente capacitado, conocer las medidas de seguridad establecidas y contar con un ambiente de trabajo adecuado. La empresa contratista establecerá y mantendrá reglas de trabajo y controles operacionales de acuerdo a sus actividades, éstos contarán entre otras

Para el caso específico de almacenamiento de combustibles, se considerará lo establecido en el RAOHE 1215.

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

cosas con inspecciones planificadas y programas de mantenimiento preventivo. En caso de verificar que se está originando un incendio, es obligación de cualquier empleado de la empresa, dar aviso al grupo de combate contra incendio para que comunique inmediatamente al Director General de la Emergencia, en el menor tiempo posible y siguiendo el organigrama general de notificación y respuesta del Programa de Contingencias. Se suspenderá el suministro de energía y evacuar a las personas presentes en el sitio. La ejecución de simulacros se constituyen en una de las principales medidas preventivas para enfrentar este tipo de riesgos, permite al personal, tener una idea más clara y lograr habilidades prácticas de cómo actuar y cuáles son las consecuencias de un posible incendio o explosión. Cada empresa contratista, en coordinación con los grupos de respuesta ante emergencias (brigadas) y el Cuerpo de Bomberos, efectuarán al menos dos simulacros por año y deberán incluir, si es posible, a las autoridades respectivas (policía, bomberos, defensa civil, cruz roja, etc.) específicamente de acuerdo a lo detallado en la parte de Entrenamientos del Plan de Emergencia. Se prestará atención especial y particular al sistema de carga, almacenamiento y distribución de cilindros y tanques para soldadura y oxicorte, así como a todos los equipos y maquinaria que se manejan y operan con altas presiones. Esto se llevará a cabo en estricto cumplimiento de los procedimientos internos de las empresas contratistas; y, únicamente personal capacitado y entrenado será el responsable de dicha operación. En el caso de que la emergencia haya provocado algún daño al ambiente que haya perjudicado la salud y el bienestar de la población, la infraestructura básica o la calidad de cualquier factor ambiental, cada empresa contratista deberá realizar las medidas de remediación necesarias para dejar el lugar afectado en las mismas condiciones en las que se encontraba inicialmente o mejor. Instrucciones para combatir incendios -En el caso de incendio por derrame de combustible si es posible, se debe detener la fuga, cortando las fuentes de energía eléctrica y líneas de flujo que permiten el paso de combustible. Dar la voz de alarma y organizar el personal según el Plan de Contingencia. Los materiales inflamables cercanos al fuego deben ser retirados. Los materiales inflamables que se encuentren expuestos al fuego deben ser enfriados rociándolos con agua desde un lugar seguro. Si el incendio se extingue antes que la fuga sea sellada, el combustible puede encenderse explosivamente sin aviso y causar daño extensivo, heridas o muertes. En este caso, aumente la ventilación (en áreas cerradas) para prevenir la formación de mezclas inflamables o explosivas, y se deben eliminar todas las posibles fuentes de ignición. Evacuar a las personas y vehículos que se encuentren dentro del área de influencia directa de los frentes de trabajo. Acordonar los límites del área de influencia directa para desviar el tráfico vehicular y evitar el ingreso de personas que circulan por la vía.

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-Si el fuego es producido por un cortocircuito, se procederá a cortar la fuente de energía eléctrica y se utilizará un extintor de CO2 para apagar el fuego. -Si un camión que transporte combustible está involucrado en un incendio, se deberá aislar un área de 1600 metros (1 milla) a la redonda. Combatir el incendio desde una distancia máxima con ayuda del Cuerpo de Bomberos. Los brigadistas o personal de rescate deben contar como mínimo con un aparato de respiración autosuficiente y protección personal completa, a prueba de fuego. El representante designado de la empresa contratista en el sitio delegará funciones y prohibirá la entrada de personas y vehículos al sitio de la emergencia. Si el fuego no es extinguido por los extintores disponibles, llamar al Cuerpo de Bomberos y colaborar con lo que ellos indiquen hasta extinguir el fuego. Además, notificar al Gerente de la empresa contratista, el mismo que evaluará los daños y se designará un equipo de investigación para el incidente ocurrido. Derrames de aceites y combustibles y mal manejo de Productos Químicos Peligrosos 



Cada empresa contratista efectuará mantenimiento y revisiones periódicas (según procedimientos internos) de los sitios de almacenamiento de combustible, de manera que se prevenga cualquier evento contingente, debe además, mantener las condiciones de almacenamiento adecuadas contando con todas las especificaciones técnicas requeridas para esta actividad2. De acuerdo a la normativa aplicable al manejo de Productos químicos peligrosos, Norma NTE INEN 2266 “Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos” se establecerán las medidas necesarias para el almacenamiento, y manipulación de aceites y productos químicos peligrosos, se considerará la respectiva señalización y el manejo que debe aplicarse para cada uno de ellos de acuerdo a sus características de peligrosidad. Se realizará el inventario físico del producto almacenado con una periodicidad semestral En las actividades de mantenimiento, se tomarán las medidas necesarias para evitar posibles derrames de aceites lubricantes provenientes principalmente de los equipos, iguales consideraciones se realizarán en las actividades donde se genere este producto, para lo cual se Implementará un kit para limpieza y recolección de derrames, que contendrá al menos material absorbente (arena, aserrín), escobas, palas. En caso de un derrame: se debe suspender inmediatamente el flujo del producto derramado, mientras persista el derrame se deben eliminar todas

Las establecidas en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. Decreto Ejecutivo 1215 2

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   



las fuentes de ignición (no fumar, impedir el actuar de interruptores, cortar la electricidad de las instalaciones, no encender vehículos cerca del derrame), evacuar el área, colocar los extintores de polvo químico seco alrededor del área del derrame, no se debe aplicar agua sobre el producto derramado, si el volumen derramado es pequeño se debe secar el producto restante con arenas, trapos, aserrín, esponjas o absorbentes sintéticos esta actividad será realizada por miembros los Brigadistas. Una vez retirada la parte contaminada con el producto, estos residuos se depositarán en los contenedores o tachos en las áreas de almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos, para finalmente ser dispuestos a través de empresas especializadas para el efecto, para su tratamiento y disposición final; es importante alertar a los vecinos sobre el peligro en caso que este amerite. En caso de contaminación del personal con producto, se procederá conforme las indicaciones de las Hojas de Seguridad (MSDS) del producto en contacto. Se llevará a la víctima a un lugar no contaminado, fresco, sombreado y aireado, se la colocará en una postura cómoda, sentada o tumbada sobre un lado, para proceder con los primeros auxilios por parte de los Brigadistas. En caso de ser requerido, se procederá a la evacuación del accidentado contactando inmediatamente con el personal médico más cercano y se trasladará al centro médico de ser necesario. Una vez limpiada la zona de derrame, se procederá a la remediación del área afectada, se el derrame fue en suelo o agua, se realizará el muestreo respectivo de los factores ambientales afectados y el análisis de muestras para dejar la zona en similares condiciones antes del derrame. Se realizará simulacros anuales para respuesta ante un posible derrame.

Tabla No.07 Programa Operativo de ejecución del plan de contingencias No Riesgos Identificados

Incendios Explosiones

Medidas de Capacitación y Responsable Entrenamiento Capacitación sobre riesgos que puedan causar incendios y explosiones Representante Capacitación sobre designado por la Medidas de Seguridad empresa y Industrial contratista para el Simulacros de incendios y Proyecto Explosiones, conjuntamente con el Cuerpo de Bomberos

Tiempo de Implementación A partir de la Aprobación del presente estudio, periódicamente durante las fases de operación y mantenimiento

Los simulacros se realizarán 2 veces por año

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Tabla No.07 Programa Operativo de ejecución del plan de contingencias Medidas de Capacitación y Entrenamiento Capacitación sobre Seguridad Industrial y Normas de Salud Ocupacional Cap. sobre Norma INEN 2266 "Transporte, y Derrames de aceites Almacenamiento de lubricantes y mal manejo de Manejo Productos Químicos Productos Químicos Peligrosos Peligrosos Cap. Sobre principales medidas de manejo ambiental en el caso de un eventual derrame

No Riesgos Identificados

Responsable

Representante designado por la empresa contratista para el proyecto

Tiempo de Implementación

A partir de la Aprobación del presente estudio, periódicamente

En caso de sismos o terremotos   

Se evacuará a las personas al sitio que para el efecto haya dispuesto la empresa contratista y mantener la calma. Se contactará con personal médico necesario para atención a heridos y demás personas en caso de ser requerido. Se contará con el equipo básico para primeros auxilios en el frente de trabajo.

Medios de verificación:    

Personal capaz de proporcionar una respuesta inmediata y eficaz ante cualquier contingencia y emergencia, en todas las actividades que efectúan. Contar con registros, equipos y materiales necesarios para enfrentar emergencias. Procedimientos prácticos cuya aplicación permita prevenir los impactos físicos, bióticos y sociales de un evento contingente, así como, garantizar la seguridad del personal tanto interno como externo. Registros del mantenimiento de extintores y equipos contra incendios, así como de los simulacros efectuados.  Registros fotográficos de las señalizaciones implementadas  Registro de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.

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

Permisos de trabajo entregados a los trabajadores previa la ejecución de actividades de riesgo.

Indicadores de Cumplimiento:      

Número de simulacros realizados al año / Número de simulacros planificados y establecidos al año. Número de personas accidentadas en una emergencia / Número de personal total de la empresa contratista en el sitio Número de capacitaciones realizadas en manejo de contingencias realizados al año / Número de capacitaciones en manejo de contingencias planificadas y establecidas al año Número extintores realizados mantenimiento al año / Número total de extintores operativos Número de mantenimiento a instalaciones eléctricas realizadas al año / Número de mantenimiento a instalaciones eléctricas establecidos al año Número de actividades del programa de contingencias realizadas / Número total de actividades del programa de contingencias establecidas

Control y Monitoreo: Interno: Fiscalización designada al Grupo de Trabajo. Externo: Departamento de Control Ambiental Descentralizado Municipal del Cantón Manta.

Gobierno

Autónomo

Responsable de las Medidas: Empresa contratista a cargo de la ejecución de la obra.

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Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

11.5

Las empresas contratistas adoptarán las medidas necesarias para prevenir eficazmente los riesgos relacionados con la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de los trabajadores a su servicio; es decir, establecerán un ambiente laboral que garantice la seguridad física del personal, en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de sus tareas. Objetivos:  



Identificar y caracterizar las actividades y operaciones que pudieran poner en riesgo la vida y salud de los trabajadores. Establecer las medidas de prevención y mitigación de los riesgos identificados, de manera que se proteja a los trabajadores que estén presentes en las diferentes áreas, se mejore sus condiciones de vida y de salud; así como, se eviten daños a la propiedad o a los componentes del proceso. Formular un Programa Operativo que permita la ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Medidas de Prevención y Mitigación de los Riesgos Identificados

Se consideran como riesgos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo, fundamentalmente a los sucesos susceptibles de producir quemaduras, intoxicaciones, asfixias, electrocución, golpes, cortes y contaminación acústica; dentro de los 6 factores de riesgos: mecánicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Una vez identificadas las actividades y operaciones que pudieran poner en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores, es indispensable implementar medidas de minimización tomando en cuenta la priorización entre 4 factores: primero en la fuente de generación, segundo en el medio de transmisión, tercero en el trabajador, cuarto en combinación con los factores. Otras medidas adoptar son protección a los trabajadores, entregar atención de emergencias, minimizar la ocurrencia de accidentes comunes que puedan ser previsibles, definir los mecanismos de operación en este frente; mejorar las condiciones de vida y de salud de todos los trabajadores, para que obtengan bienestar físico, mental y social. Medidas Generales Planteadas: 



En cada frente de trabajo se definirá un Mapa de Recursos donde se señalará las rutas de evacuación, sitios de disposición de extintores por tipo, sitios de disposición de equipos para atender contingencias en derrames, botiquín de primeros auxilios, señalización de riesgos. Cada frente de trabajo contará con un botiquín de primeros auxilios para atender emergencias en el sitio, con los insumos e instrumental médico básico, con el personal entrenado para atender primeros auxilios básicos.

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

 

   



  

Se proporcionará a todos los trabajadores los Equipos de Protección Personal conforme los riesgos identificados en su puesto de trabajo, para lo cual existirá un análisis de riesgos preliminar para identificar los riesgos a prevenir y preservar la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de los trabajadores. Realizar el análisis de riesgos por parte de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada empresa contratista, conjuntamente con el Departamento de Control Ambiental Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta. En cada frente de trabajo se implementará un Plan de Seguridad Industrial que contemple actividades periódicas de inspección de equipos, maquinarias y puestos de trabajo. Se realizará inspecciones aleatorias por parte del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se realizará exámenes médicos preocupacionales antes de ingresar a trabajar el personal, ocupacionales o de seguimiento, de retiro al personal que sale de los proyectos; la periodicidad y tipos de exámenes lo definirá el Médico Ocupacional de cada empresa contratista en base al puesto de trabajo y los riesgos a los que se van a encontrar expuestos los trabajadores. El Médico Ocupacional entregará a la Fiscalización de cada frente de trabajo el certificado de aptitud médica con firma del trabajador. Todo el personal designado al proyecto de las empresas contratistas deben estar inmunizados contra enfermedades típicas de la zona, entre las principales inmunizaciones deben contar con: Hepatitis A y B, DT (Difteria y Tétanos), Tifoidea. El médico ocupacional de cada empresa contratista se encargará de realizar programas preventivos de salud que contemples campañas a implementarse durante las actividades. Se realizará instructivos y folletos para distribuir con el personal sobre temas relevantes en materia de control de riesgos laborales. Se emitirá mensualmente un boletín de seguridad y salud en el trabajo sobre temas relevantes en materia de control de riesgos laborales. Se mantendrán las Hojas de Seguridad (MSDS) de los productos peligrosos manejados en los frentes de trabajo en los sitios de almacenamiento y manipulación de los mismos al alcance de los trabajadores. Se mantendrá la señalización sobre Seguridad Industrial en el Terminal El Beaterio, señalización como PELIGRO, NO FUMAR, ÁREAS RESTRINGIDAS, etc. en función de la identificación de riesgos. La fiscalización de cada frente de trabajo solicitará a la empresa contratista le entregue las certificaciones del Equipo de Protección Personal entregado al personal en el proyecto. Se mantendrán los registros de accidentes e incidentes en la empresa. Se mantendrán los formatos para la emisión de permisos de trabajo en las actividades que representen riesgos significativos para los trabajadores (frío, caliente, altura, espacios confinados) o por la potencialidad de un evento contingente.

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

Se realizará un monitoreo de ruido industrial con la finalidad de realizar un mapa de ruido interno y establecer áreas donde sobrepase los 85 dB, en base a este monitoreo se establecerá la necesidad de proveer y el tipo de equipos de protección auditiva al personal expuesto. Para la señalización de Seguridad Industrial se utilizará colores según la norma NTEINEN 439 en el siguiente esquema:

Tabla No.08 Descripción señalización en Seguridad Industrial COLOR

EJEMPLO

SIGNIFICADO Señal prohibición Peligro alarma

Rojo

Amarillo amarillo anaranjado

Azul

UTILIZACION de –

Comportamientos peligrosos. Alto, parada, dispositivos de desconexión, de emergencia. Evacuación.

Material y equipos de lucha contra incendios

Identificación y localización.

Señal advertencia

Atención, Verificación.

Señal obligación

precaución.

Comportamiento o acción específica. Obligación de utilizar un equipo de protección individual.

Señal de salvamento o de auxilio

Puertas, salidas, pasajes, material, puestos de salvamento o de socorro, locales.

Situación seguridad

Vuelta a la normalidad.

Verde de

Indicadores de Cumplimiento:  

Número de accidentes e incidentes en la empresa / Número de días trabajados Número de personal capacitado sobre riesgos / Número total de personal de la empresa

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  

Número de chequeos médicos realizados / Número de chequeos médicos planificados Área de la empresa señalizada / Área sitios Mapa de Riesgos Monitoreo de ruido industrial realizado / monitoreo de ruido industrial planeado.

Medios de Verificación:        

 

Señalización en áreas de riesgo. Personal técnico y trabajadores, protegidos contra riesgos relacionados con la salud ocupacional y seguridad industrial. Personal comprometido en efectuar su trabajo de conformidad con todas las reglas, regulaciones y normas de seguridad. Trabajadores y técnicos responsables en el uso de Elementos de Protección Personal Registros de entrega – recepción de Equipos de Protección personal Registros e informe de monitoreo de ruido industrial. Permisos de trabajo entregados a los trabajadores previa la ejecución de actividades de riesgo. Monitoreos de ruido industrial de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393. Certificados de aptitud médica de todos los trabajadores. Certificados de EPP.

Control y Monitoreo: Interno: Fiscalización designada al Grupo de Trabajo. Externo: Departamento de Control Ambiental Descentralizado Municipal del Cantón Manta.

Gobierno

Autónomo

Responsable de las Medidas: Empresa contratista a cargo de la ejecución de la obra. 

Procedimientos operativos del Programa de Salud y Seguridad Ocupacional

Accidentes por manejo manual de cargas, electrocución, golpes, cortes y quemaduras  



El área de trabajo debe mantenerse estrictamente limpia; antes, durante y una vez finalizadas las actividades. Emplear equipos de ayuda mecánica y/o electromecánica para movilizar cargas; adicionalmente, utilizar fajas de seguridad y cumplir apropiadamente con el procedimiento para su empleo (establecido en cada equipo de seguridad). Todas y cada una de las herramientas empleadas en trabajos de construcción o modificación de infraestructura, montaje y conexión de equipos, mantenimiento técnico y mecánico de las instalaciones y

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  



desmantelamiento de las mismas, se encontrarán en buenas condiciones antes de ser utilizadas. Todo equipo debe estar señalizado en relación al riesgo que implica su utilización. Se debe trabajar en sistema de protección en la fuente para minimizar los riesgos, es decir en la maquinaria, equipo o herramienta, que posea guardas, aislamientos, protectores. Para el mantenimiento de maquinaria o equipos con sistemas de rotación NUNCA realizar cuando el sistema se encuentre en movimiento, apagar el equipo y asegurarse que la alimentación de energía eléctrica o de fluido se encuentre suspendida. Para detención de maquinaria o equipos por daño o mantenimiento implementar un sistema de block-out para bloqueo y etiquetado durante el tiempo que el sistema se encuentre fuera de operación.

Caídas, Golpes, Cortes del personal Las caídas, golpes o cortes del personal constituyen uno de los riesgos con consecuencias y lesiones extremadamente graves, por lo que es necesario que se tomen las medidas de prevención adecuadas. 



 

El Supervisor de Seguridad Industrial supervisará los trabajos en altura y emitirá el respectivo Permiso de Trabajo previa a verificar las condiciones del sitio y equipos para trabajo en altura. Es obligatorio el uso del arnés y la línea de vida para realizar trabajos en alturas (mayor a 1,50 metros) en sitios donde no existan plataformas, así como la estricta verificación de este equipo antes de su uso. Las actividades de la empresa donde existe riesgo de golpes o cortes del personal con maquinaria, serán efectuadas únicamente por personal capacitado y entrenado. Para el personal que va efectuar el trabajo: No distraerse, mantener la concentración en el trabajo que se está realizando (recordar que las situaciones que se salen del rutinario trabajo, son las primeras causas de distracción, pérdida de concentración y consecuentemente incidentes y accidentes); procurar que todos los sentidos no se encuentren totalmente obstaculizados (visión, audición, tacto) éstos son los principales indicadores para reaccionar ante una situación de emergencia.

Enfermedades Auditivas y Vapores Volátiles Este riesgo es considerado como uno de los que contempla mayores repercusiones en los trabajadores si no se utilizan las medidas de seguridad apropiadas. 

Es necesario realizar un monitoreo de ruido industrial, con la finalidad de determinar las áreas donde se generan altos niveles de ruido, y procurar que los trabajadores no tengan extensos períodos de exposición.

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   

Establecer el uso obligatorio de protectores auditivos, especialmente en áreas con elevados niveles de ruido superiores a los 85 dBA. Mantener la señalización del uso de EPP y advertir con señales visibles los niveles de ruido a que será sometido aquel que trabaje en una zona determinada. Dotar de mascarillas y respiradores (de ser el caso) para los trabajos en los cuales exista presencia de vapores provenientes de los derivados de hidrocarburos. Para trabajos en espacios confinados, previamente deberán tener su respectivo Permiso de Trabajo, cumplir con el chequeo médico previo al ingreso y los equipos necesarios; ser supervisados por el Supervisor de Seguridad Industrial, se deberá realizar un monitoreo de gases explosivos y niveles de oxígeno, además de dotar al personal de líneas de aire externas para su trabajo de alto riesgo al interior del espacio confinado.

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11.6

Plan de Comunicación, Capacitación y Educación

El Plan de Capacitación está dirigido hacia el personal involucrado en todas las actividades desarrolladas en el Plan Maestro Hidrosanitario de Manta, de manera que cumplan con los procedimientos y se garantice su rol en el proceso. Objetivo: Apoyar, adiestrar, capacitar y concienciar al personal de las empresas contratistas en su compromiso con la comunidad y el entorno, así como la obligatoriedad de su participación en el cumplimiento de métodos y procedimientos de trabajo; todo esto con la dotación de herramientas de comunicación y capacitación que permitan la ejecución de sus responsabilidades, enfatizando cualquier actividad que potencialmente pueda generar impactos y riesgos sobre el ambiente. Medidas Generales Planteadas:  



  



Continuar con el Procedimiento General de Comunicaciones para las instituciones y público en general tanto interno como externo al Plan Maestro Hidrosanitario de Manta. Mantener reuniones trimestrales de trabajo con las autoridades locales y con el Departamento de Control Ambiental Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta sobre el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y la Legislación Ambiental. Realizar un Plan de Capacitación direccionado a todo el personal de las empresas contratistas sobre el contenido del presente Plan de Manejo Ambiental en donde conste el personal que va a recibir la capacitación, los temas, la periodicidad. Se levantará un registro de la capacitación. Realizar un Programa de Inducción al personal que ingresa a realizar trabajos en los frentes de trabajo. Capacitar al personal en Identificación de Riesgos según los factores físicos, químicos, mecánicos, ergonómicos, biológicos, ambientales, psicosociales según el puesto de trabajo. Se realizará un evento de capacitación sobre contingencias y emergencias ambientales por lo menos dos veces al año; esta capacitación teórica se realizará previa la ejecución de la capacitación práctica (simulacro). Se realizará una capacitación anual sobre manejo de desechos sólidos al personal responsable de los centros de acopio y personal en general de las empresas contratistas. La capacitación tratará temas como: Clasificación de Desechos ¿Cómo clasificarlos?, ¿Dónde disponerlos?, Responsables ¿Quiénes son?, ¿a quién entregar los desechos?. Se realizará una capacitación sobre Salud ocupacional y Seguridad Industrial a los trabajadores de las empresas contratistas designadas al Plan Maestro Hidrosanitario de Manta, se tratarán temas como: Uso de Equipos de protección personal, Primeros Auxilios, cumplimiento de la señalización establecida, Higiene Personal.

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

Se realizará una capacitación semestral al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo con la finalidad de reforzar sus conocimientos en lo que tiene que ver a manejo de Contingencias, y el Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, enfocada en la Legislación en Seguridad y Salud Ocupacional vigente. Se evaluará la competencia del personal mediante la evaluación de los cursos realizados en asimilación de conocimientos por parte del personal.

Indicadores de Cumplimiento:   

Número de Trabajadores Capacitados/Número de Trabajadores Totales Eventos de capacitación efectuados / eventos de capacitación planeados Tiempos de respuestas ante eventos contingentes

Medios de verificación:     



Registros de capacitación del personal de la empresa contratista. Cumplimiento de medidas y procedimientos por parte del personal involucrado en todas las actividades desarrolladas por la empresa. Conciencia ambiental en los trabajadores, para efectuar sus tareas en base a buenas prácticas ambientales. Conocimiento del contenido del Plan de Manejo Ambiental por parte de los trabajadores de la empresa. Personal con conocimiento en el manejo y disposición de desechos, utilización de equipos de seguridad, comportamiento frente a la comunidad, normas, regulaciones ambientales y políticas de seguridad industrial. Brigadas entrenadas frente a los diversos escenarios contingentes evaluados.

Control y Monitoreo: Interno: Fiscalización designada al Grupo de Trabajo. Externo: Departamento de Control Ambiental Descentralizado Municipal del Cantón Manta.

Gobierno

Autónomo

Responsable de las Medidas: Empresa contratista a cargo de la ejecución de la obra.

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11.7

Plan de Relaciones Comunitarias

Debido a la ubicación de las actividades dentro de los grupos de trabajo del Plan Maestro Hidrosanitario de Manta, el escenario en el cual se desenvuelven las actividades rodeado de viviendas (dentro del área de influencia directa), tomando en cuenta esto, las empresas contratistas en coordinación con el Departamento de Control Ambiental Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta deberán mantener comunicación constante con sus vecinos acerca de las actividades que implementarán con respecto a su gestión ambiental, así como también involucrarán activamente en los simulacros de respuestas frente a potenciales eventos contingentes. Objetivo: El objetivo principal de este plan es mantener un canal de comunicación permanente con la comunidad ubicada en el área de influencia directa e indirecta de las actividades que contemplan el Plan Maestro Hidrosanitario de Manta; adicionalmente, colaborar con programas dirigidos a la comunidad y desarrollar nuevos proyectos en base a necesidades que se determinen como importantes para su calidad de vida. Medidas Generales Planteadas:  



 

Se debe definir la Franja de Seguridad en cada frente de trabajo, en acuerdo y relación con los vecinos a través de sus representantes. Se designará un responsable de Relaciones Comunitarias de cada empresa contratista, quien deberá mantener los números de contacto de los representantes de los barrios aledaños. El responsable mantendrá comunicación constante con la comunidad del área de influencia, con la finalidad de informarles sobre las actividades relacionadas al cumplimiento del presente Plan de Manejo Ambiental, para esto se organizarán reuniones semestrales informativas donde se dará a conocer los resultados de las Auditorías Ambientales y de los avances en el cumplimiento. Debido a que uno de los principales riesgos identificados en las actividades de los frentes de trabajo es la movilización de equipo y maquinaria pesada, se realizarán las invitaciones necesarias a los representantes de los barrios aledaños para que participen en las reuniones informativas sobre las horas y programación de trabajos. Realizar programas que involucren a la comunidad, como capacitación en temas ambientales, de salud, prevención familiar, eventos sociales. Realizar afiches y boletines informativos para entregarlos entre las viviendas de las zonas de influencia directa de los frentes de trabajo.

Indicadores de Cumplimiento: 

Número de reuniones realizadas con la comunidad / Número de reuniones planeadas.

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

Número de gestiones o correctivos realizados / Número de observaciones recibidas.

Medios de Verificación:  

Habitantes del área de influencia directa informados acerca de las actividades en los frentes de trabajo. Registros de reuniones mínimas semestrales; correspondencia permanente, reportes anuales; acciones eventuales, actas de entendimiento.

Control y Monitoreo: Interno: Fiscalización designada al Grupo de Trabajo. Externo: Departamento de Control Ambiental Descentralizado Municipal del Cantón Manta.

Gobierno

Autónomo

Responsable de las Medidas: Empresa contratista a cargo de la ejecución de la obra.

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11.8

Plan de Monitoreo Ambiental y Seguimiento Objetivo:

Establecer las medidas necesarias para mantener un control y seguimiento efectivo en el desempeño ambiental de los procesos e implementar un plan de monitoreo interno en lo concerniente a la medición periódica descargas líquidas domésticas, desechos sólidos y ruido ambiente. A continuación se detallan las principales medidas para el monitoreo ambiental de los aspectos ambientales significativos del proceso:   

   



  

Descargas Líquidas Domésticas Se realiza el seguimiento semanal del mantenimiento y retiro de las descargas líquidas domésticas de las baterías sanitarias móviles. Solicitar al gestor de residuos, el certificado de disposición final de las descargas líquidas domésticas. Desechos Sólidos: Mantener recipientes identificados para cada tipo de desecho generado en la fuente. Mantener el Registro (en peso) de los diferentes desechos sólidos generados clasificados por tipo. Mantener los registros de transporte y disposición final de los desechos sólidos (no contaminantes y contaminantes), así como las certificaciones y permisos ambientales de los Gestores Ambientales de Residuos. Entregar las estadísticas de manejo y disposición final de desechos sólidos en los reportes de monitoreo ambiental ha ser remitidos a la Fiscalización y Departamento de Control Ambiental Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta. Ruido Ambiente: Se realizará el monitoreo trimestral de ruido ambiente en los linderos de las actividades de los frentes de trabajo. Mantener los informes de los monitoreos ruido, con una periodicidad semestral comparando los resultados obtenidos con lo establecido en el TULAS libro VI Anexo 5 comparado con el uso del suelo en el sitio de trabajo. Entregar las caracterizaciones de monitoreos de ruido ambiente comparadas con sus límites permisibles en los reportes de monitoreo ambiental. Para monitoreos de control externos se contará con los servicios de un Laboratorio Ambiental calificado ante el OAE. La metodología para el monitoreo será la establecida en el Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), Libro VI, Anexo 5, de

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igual forma en el caso que existiera Ordenanza Municipal del Cantón Manta que regule este parámetro se definirá de acuerdo las exigencias de la Ordenanza. 

Emisiones Gaseosas de Fuentes Fijas



Serán designadas como fuentes fijas significativas todas aquellas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones, y cuya potencia calorífica (heat input) sea igual o mayor a tres millones de vatios (3 x 106 W), o, diez millones de unidades térmicas británicas por hora (10 x 106 BTU/h). Serán designadas como fuentes fijas no significativas todas aquellas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones, y cuya potencia calorífica (heat input) sea menor a tres millones de vatios (3 x 106 W), o, diez millones 6 de unidades térmicas británicas por hora (10 x 10 BTU/h). Estas fuentes fijas de combustión no estarán obligadas a efectuar mediciones de sus emisiones actuales, y deberán proceder según se indica en el siguiente artículo. Las fuentes fijas no significativas, aceptadas como tal por parte de la Entidad Ambiental de Control, demostrarán cumplimiento con la normativa mediante alguno de los siguientes métodos: a. El registro interno, y disponible ante la Entidad Ambiental de Control, del seguimiento de las prácticas de mantenimiento de los equipos de combustión, acordes con los programas establecidos por el operador o propietario de la fuente, o recomendados por el fabricante del equipo de combustión; b. resultados de análisis de características físicas y químicas del combustible utilizado, en particular del contenido de azufre y nitrógeno en el mismo; c. mediante inspección del nivel de opacidad de los gases de escape de la fuente; d. mediante el uso de altura de chimenea recomendada por las prácticas de ingeniería; e. otros que se llegaren a establecer. Monitoreo de Emisiones Gaseosas de las fuentes fijas significativas con periodicidad semestral comparando los resultados obtenidos con lo establecido en el TULAS VI, Anexo 3. Entregar las caracterizaciones de monitoreos de emisiones gaseosas comparadas con sus límites permisibles en los reportes de monitoreo ambiental ha ser remitidos al MAE. Para monitoreos de control externos se contará con los servicios de un Laboratorio Ambiental acreditado en la OAE. La metodología para el monitoreo será la establecida en el Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), Libro VI, Anexo 3.



   

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    

Indicadores de Cumplimiento Número de muestreos realizados / número de muestreos planteados Número de parámetros dentro de los límites máximos permisibles establecido en la legislación aplicable / número total de parámetros analizados. Número de registros de cantidad de desechos realizados / número de registros planificados. Reportes de monitoreo ingresados al MAE / reportes de monitoreo establecidos en la legislación ambiental y plan de manejo ambiental.

    

Medios de Verificación Reportes de Monitoreo Ambiental emitidos al MAE. Resultados de Laboratorio de emisiones gaseosas y ruido ambiente. Registros de disposición final de residuos sólidos. Registros de disposición final de residuos líquidos.



Control y Monitoreo:

Control y Monitoreo: Interno: Fiscalización designada al Grupo de Trabajo. Externo: Departamento de Control Ambiental Descentralizado Municipal del Cantón Manta.

Gobierno

Autónomo

Responsable de las Medidas: Empresa contratista a cargo de la ejecución de la obra. 11.9

Presupuesto al Plan de Manejo Ambiental

FECHA FECHA PRECIO CANTIDAD INICIO FINALIZACION UNITARIO aaaa/mm/dd aaaa/mm/dd Unidad USD 12.1 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos y Programa de Prevención y Reducción de la Contaminación a. Manejo Descargas Líquidas Residuales Domésticas Mantenimiento y Disposición Final 2014/08/01 2016/08/31 192 200 b. Emisiones de Ruido Señalización 2014/08/01 2016/08/31 48 50 c. Recurso Suelo Cubetos 2014/08/01 2016/08/31 16 500 12.2 Plan de Manejo de Desechos y Programa de Manejo de Desechos Domésticos y No Domésticos a. Identificación de Desechos Sólidos Recipientes 2014/04/01 2016/08/31 32 100 b. Disposiciones Generales Transporte desechos sólidos 2014/04/01 2016/08/31 32 400 Disposición final 2014/04/01 2016/08/31 32 800 12.3 Plan de Abandono y Entrega del Área Medidas Generales Planteadas 2014/04/01 2016/08/31 4 25000 12.4 Plan de Contingencias Medidas Generales PLANES Y ACTIVIDADES PLANIFICADAS

PRECIO TOTAL USD

38.400 2.400 8.000 3.200 12.800 25.600 100.000

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PLANES Y ACTIVIDADES PLANIFICADAS

FECHA INICIO aaaa/mm/dd 2014/08/01 2014/08/01 2014/08/01 2014/08/01

Señalización Material contingente para derrames Extintores y mantenimientos Ejecución de simulacros 12.5 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo Identificación y mapa de riesgos 2014/08/01 Botiquín de primeros auxilios 2014/08/01 Exámenes medicos 2014/08/01 Programa de inmunizaciones 2014/08/01 Informativos seguridad y salud 2014/08/01 Señalización 2014/08/01 Monitoreo de ruido industrial por 2014/08/01 puesto de trabajo Equipo de Protección Personal 2014/08/01 12.6 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Programa de Inducción 2014/08/01 Capacitación medidas Plan de 2014/08/01 Manejo Ambiental Capacitación primeros auxilios 2014/08/01 Capacitación control de incendios 2014/08/01 Capacitación en contingencias y 2014/08/01 emergencias ambientales Capacitación manejo de desechos 2014/08/01 12.7 Plan de Relaciones Comunitarias Informativos relaciones 2014/08/01 Comunitarias Capacitación medidas del Plan de 2014/08/01 Manejo Ambiental 12.8 Plan de Monitoreo Ambiental y Seguimiento Aguas Residuales Domésticas 2014/08/01 Control de Desechos Sólidos 2014/08/01 Ruido Ambiente 2014/08/01 Emisiones Gaseosas de Fuentes 2014/08/01 Fijas

FECHA FINALIZACION aaaa/mm/dd 2016/08/31 2016/08/31 2016/08/31 2016/08/31

CANTIDAD unidad 96 8 40 12

PRECIO UNITARIO USD 50 1.200 250 500

PRECIO TOTAL USD 4.800 9.600 10.000 6.000

2016/08/31 2016/08/31 2016/08/31 2016/08/31 2016/08/31 2016/08/31 2016/08/31

8 8 350 350 5000 48 24

500 400 100 60 1 50 150

4.000 3.200 35.000 21.000 5.000 2.400 3.600

2016/08/31

350

300

105.000

2016/08/31 2016/08/31

350 350

25 25

8.750 8.750

2016/08/31 2016/08/31 2016/08/31

350 350 350

50 50 50

17.500 17.500 17.500

2016/08/31

350

5.250

2016/08/31

5000

5.000

2016/08/31

5000

25.000

2016/08/31 2016/08/31 2016/08/31 2016/08/31

16 32 16 16

3000 1000 150 500

48.000 32.000 2.400 8.000

TOTAL

595.650

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12.

BIBLIOGRAFÍA

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COLLAZOS CERRÓN JESÚS, Manual de Evaluación Ambiental de proyectos, Perú, Editorial San Marcos, 2006.612 p.

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CODIGEM, 1993. Mapa Geológico del Ecuador. Esc. 1 : 1’000.000

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CONEZA FERNANDEZ-VÍTORA, V. Guía Metodológica para la evaluación del impacto ambiental. Madrid: Mundi-Prensa, 1995. 390p.

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CONEZA FERNANDEZ – VÍTORA, V. Auditorías MedioAmbientales, Guía Metodológica, Madrid: Mundi-Prensa, 1997. 548 p.

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CORTÉS DÍAZ, José María. Seguridad e Higiene del Trabajo. Tecnicas de Prevención de Riesgos laborales, Madrid, Editorial Tébar, S.L. 2007. 775 p.

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ESPINOZA, Guillermo. (2001). Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental, Banco Interamericano de Desarrollo – BID. Santiago, Chile

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Estudio de Impacto Ambiental Plan Maestro Hidrosanitario del Cantón Manta.



Alcance al Estudio de Impacto Ambiental Plan Maestro Hidrosanitario del Cantón Manta.



Hojas topográficas Clirsen.

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Norma ISO 19011:2002 Directrices para la Auditoría de Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental. AENOR Madrid España.

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13.

ANEXOS AUDITORÍA

A continuación se presentan los siguientes Anexos a la Auditoría Ambiental de Cumplimiento:       

Licencia Ambiental Registro consultor ambiental en el MAE Plan de Auditoría. Actas de Inicio y Finalización de la Auditoría Ambiental. Anexo fotográfico. Documentos de Verificación de las Medidas Auditadas: Actas, Fotografías y registros del cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y en el Programa de Relaciones comunitarias. Resumen Ejecutivo.