PLAN DE AUDITORÍA
Responsable: Adriana Almada Gutiérrez Auditor Líder
Auditoría número
Fecha de la auditoría
01-2010
Miércoles 13, Lunes 18 y Martes 19 de Octubre de 2010
Fecha de elaboración de reporte Jueves 14 y el Miércoles 20 de Octubre de 2010
Objetivo de la auditoría Verificar el nivel de implementación del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora, en sus Unidades Académicas (sólo Escuelas Normales y Normales Superiores) e Instancia Central, con la finalidad de construir acciones de mejora.
Fecha y horario de la presentación resultados Viernes 22 de Octubre de 2010 14:00 hrs.
Alcance de la auditoría Auditoría interna completa al Sistema de Gestión de Calidad por los auditores del Comité de Calidad en las siguientes Unidades Académicas: Escuela Normal del Estado, Escuela Normal de Educación Física, Escuela Normal Estatal de Especialización, Escuela Normal Rural “Plutarco Elías Calles”, Centro Regional de Educación Normal, Escuela Normal Superior de Hermosillo, Sede y Subsedes de Navojoa y Obregón y Oficinas Centrales de IFODES, en los siguientes Procedimientos: Académicos, Administrativos, Vinculación y Planeación. Requerimientos 5, 6, 7 y 8 de la Norma ISO 9001:2008.
Programa preliminar de auditoría Área
Responsable
Auditor(es)
Académica, Escuelas de Hermosillo
Director Subdirector Académico Responsable de Control Escolar Maestro
Elva Judith Mora. José E. Vásquez Duarte Gloria Mungarro Robles. Jorge Amaya Huerta. Olivia González Estrada. Xochitl Moreno Llanes. Dulce Romero Sesma.
Académica, Escuelas del Sur del Estado
Director Subdirector Académico Responsable de Control Escolar Maestro
Manuel Espinoza G. P05-ACD Planeación de Martha López Asignaturas e Carmen Esquer impartición de Méndez Cursos Martha Escalante P15-ACD Sesteaga Seguimiento de las Melissa Oshima Actividades de Marescaux Acercamiento a la Luz Ma. Gaitán Soto. Práctica Escolar del Gustavo Echeverría Alumno. Jacobo Micaela Vázquez Nieblas Manuel Almada Carrillo José Torres Mercado Gloria Delgado R. Juan Verdugo Cira Pérez Torres Armando Navarro Ayón Piedad Félix Rojas Mireya Caro Bodilla Elsa Ponce B. Carlos Tan Chávez
R02/0610
Ref. ISO
Área
P05-ACD Planeación de Asignaturas e impartición de Cursos P15-ACD Seguimiento de las Actividades de Acercamiento a la Práctica Escolar del Alumno.
Responsable Auditor(es)
Ref. ISO
Académica, Oficinas Centrales
Secretaría General Académica. Coordinación General de Formación Inicial. Coordinación General de Investigación, Desarrollo y Posgrado. Servicios Escolares.
* Luz Elena Vásquez Ruíz * Claudia M. Restivo Wendlandt * Carolina Alvarado Roque.
P01-ACD Diseño de Programas Académicos y Productos Educativos. P02-ACD Admisión de Alumnos P03-ACD Cargas Académicas P08-ACD Titulación.
Administrativa, Oficinas Centrales
Secretaría General Administrativa. Coordinación General de Finanzas. Coordinación General de Bienes y Servicios. Coordinador General de Recursos Humanos
* Christian Danitza Vázquez Ballesteros *Blanca Silva *Rocío Acosta Hernández *Criseida Cosett Aganza T.
P01-ADM Adquisición de Bienes y Servicios. P04-ADM Formación y Desarrollo de Personal. P06-ADM Pago a Proveedores y Terceros. P16-ADM Gestión de Viáticos
1 de 3
F18-CCC
Vinculación, Oficinas Centrales
Unidad de Vinculación Coordinación General de Formación Inicial
*Artemisa Meneses Muños *Rocío Acosta Hernández
P01-VIN Coordinación de Seguimiento a Egresados P02-VIN Programa de Becas de apoyo a la Práctica intensiva y de Servicio Social
Unidad de Planeación.
Planeación, Oficinas Centrales
*Artemisa Meneses Muños *Christian D. Vázquez Ballesteros.
P01-PLA Elaboración y Seguimiento de Programas o Proyectos. P02-PLA Elaboración y Ejercicio del Programan Anual
Agenda preliminar de auditoría
Escuela Normal del Estado “Prof. Jesús Manuel Bustamante Mungarro” Día Miércoles 13/Oct./2010 Día Miércoles 13/Oct./2010 Hora 8:00
Área/Actividad Director/ Maestro/ P05-ACD Planeación de Asignaturas e impartición de Cursos. (Auditar a dos Maestros)
Auditor Gloria del Carmen Mungarro Robles
Hora 9:15
Área/Actividad Subdirector Académico/ P15/ACD Seguimiento y Acercamiento a la Práctica Docente
Auditor Martín Fernando Enríquez Jiménez
Escuela Normal de Educación Física “Prof. Emilio Miramontes Nájera” Día Miércoles 13/Oct./2010 Día Miércoles 13/Oct./2010 Hora 11:00
Área/Actividad Director/ Maestro/ P05-ACD Planeación de Asignaturas e impartición de Cursos. (Auditar a dos Maestros)
Auditor Elva Judith Mora
Hora 12:15
Área/Actividad Subdirector Académico/ P15/ACD Seguimiento y Acercamiento a la Práctica Docente.
Auditor José E. Vásquez Duarte
Escuela Normal superior de Hermosillo, Sede Día Miércoles 13/Oct./2010 Día Miércoles 13/Oct./2010 Hora 13:30
Área/Actividad Director/ Maestro/ P05-ACD Planeación de Asignaturas e impartición de Cursos. (Auditar a dos Maestros)
Día Miércoles 13/Oct./2010 Hora 8:00
9:00
10:00
Área/Actividad Coordinación General de Investigación, Diseño y Posgrado/P01ACD Diseño de Programas Académicos y Productos Educativos Coordinación General de Formación Inicial/ P03-Cargas Académicas
Hora 14:30
Área/Actividad Subdirector Académico/ P15/ACD Seguimiento y Acercamiento a la Práctica Docente
Oficinas Centrales de IFODES Día Miércoles 13/Oct./2010
Auditor Olivia González Estrada y Dulce Romero Sesma
Día Miércoles 13/Oct./2010
Auditor Claudia Restivo Wendlandt .
Hora 8:00
Área/Actividad Auditor Secretaría Luz Elena General Vásquez Ruíz Académica/ P02 Admisión de Alumnos
Hora 8:00
Área/Actividad Servicios Escolares/ P08ACD Titulación
Auditor Carolina Alvarado Roque
Claudia Restivo Wendlandt .
9:00
Titular de la Artemisa Unidad de Meneses Vinculación / Muños P01-VIN Seguimiento a Egresados
9:00
Christian Danitza Vázquez Ballesteros.
10:00
Titular de la Rocío Acosta Unidad de Hernández. Vinculación/ P02-VIN Programa de Becas
10:00
Coordinación General de Bienes y Servicios/ P01ADM Adquisición de Bienes y Servicios Coordinación General de Recursos Humanos/ P04ADM Formación y Desarrollo de Personal
Secretario General Blanca Administrativo/ Silva P16-ADM Gestión de Viáticos
R02/0610
Auditor Jorge Amaya Huerta y Xochitl Moreno Llanes
2 de 3
Criseida Cosett Aganza Torres
F18-CCC
11:00
Coordinación Rocío General de Acosta finanzas/ P06- Hernández ADM Pago a Proveedores
11:00
Titular de la Artemisa Unidad de Meneses Planeación/ Muñoz P02-PLA Elaboración y Ejercicio del Plan Anual.
11:00
Titular de la Unidad de Planeación/ P01PLA Elaboración de Seguimiento de Programas y Proyectos
Noé Palomares Ramírez.
Escuela Normal Rural “Plutarco Elías Calles” Día Lunes 18/Oct./2010 Día Lunes 18/Oct./2010 Hora 8:00
Área/Actividad Director/ Maestro/ P05-ACD Planeación de Asignaturas e impartición de Cursos. (Auditar a dos Maestros)
Auditor Martha P. López y José Antonio Torres
Hora 9:15
Área/Actividad Subdirector Académico/ P15/ACD Seguimiento y Acercamiento a la Práctica Docente
Auditor Manuel Almada Carrillo
Centro Regional de Educación Normal “Rafael Ramírez Castañeda” Día Lunes 18/Oct./2010 Día Lunes 18/Oct./2010 Hora 11:00
Área/Actividad Director/ Maestro/ P05-ACD Planeación de Asignaturas e impartición de Cursos. (Auditar a dos Maestros)
Auditor Gloria I. Delgado R y Carlos A. Tan Chavez.
Hora 12:15
Área/Actividad Auditor Subdirector Académico/ Micaela Velázquez P15/ACD Seguimiento y Nieblas y Elsa Acercamiento a la Práctica Ponce B. Docente
Escuela Normal Superior de Hermosillo, Subsede Navojoa Día Lunes 18/Oct./2010 Día Lunes 18/Oct./2010 Hora 13:15
Área/Actividad Auditor Director/ Maestro/ P05-ACD Cira María Pérez Torres Planeación de Asignaturas e y Piedad Magdalena impartición de Cursos. (Auditar Félix Rojas a dos Maestros)
Hora 14:15
Área/Actividad Subdirector Académico/ P15/ACD Seguimiento y Acercamiento a la Práctica Docente
Auditor Armando Navarro Ayón y Mireya Caro Badilla
Escuela Normal Estatal de Especialización Día Martes 19/Oct./2010 Día Martes 19/Oct./2010 Hora 8:00
Área/Actividad Director/ Maestro/ P05-ACD Planeación de Asignaturas e impartición de Cursos. (Auditar a dos Maestros)
Auditor María del Carmen Esquer y Martha Julia Escalante Sesteaga
Hora 9:15
Área/Actividad Subdirector Académico/ P15/ACD Seguimiento y Acercamiento a la Práctica Docente
Auditor Manuel David Espinoza Gámez
Escuela Normal Superior de Hermosillo, Subsede Obregón Día Miércoles 13/Oct./2010 Día Miércoles 13/Oct./2010 Hora 10:40
Área/Actividad Director/ Maestro/ P05-ACD Planeación de Asignaturas e impartición de Cursos. (Auditar a dos Maestros)
Auditor María Elena Infante Chavarría y Luz María Gaitán Soto
Hora 12:00
Área/Actividad Subdirector Académico/ P15/ACD Seguimiento y Acercamiento a la Práctica Docente
Auditor Melissa Oschima Marescaux
Revisó:
Autorizó:
Adriana Almada Gutiérrez Auditor Líder
Margarita Taddei Cabrero Representante de la Dirección
R02/0610
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F18-CCC