IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Realisatie 2012 Kosten
Beschrijving
2013 incl
wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
0 Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie & DO
001 Minister van AZWIDO
16000001 Bureau Minister-President 16000002 Gevolmachtigd Minister NL 16000003 Gevolmachtigd Minister USA 16000004 Bureau Vertegenwoordiging EU 16000005 Bureau Rampenbestrijding 16000006 Bureau EU en koninkrijkrelatie 001 Minister van AZWIDO
11.071.640
5.939.310 512.939 207.519 756.455 139.085 18.626.948
13.995.900 7.206.800 534.900
708.800 864.100 168.300
14.074.600
5.087.400 426.600 221.000 867.600 146.900
23.478.800
20.824.100
2.275
3.600
24.300
2.275
3.600
24.300
003 Ministerraad 16002001 Ministerraad 16002003 Bureau Pers, Protocol & Evenem
4.656.861 25.999
003 Ministerraad
4.682.860
4.186.600 68.400 4.255.000
4.415.700 43.600 4.459.300
698.634 698.634
895.100 895.100
1.003.900
1.003.900
1.387.320 1.387.320
1.391.300 1.391.300
1.156.700 1.156.700
7.346.828 1.401.030 8.747.858
8.047.700 695.700 8.743.400
5.630.298 1.579.535
5.949.700 1.689.500
7.209.833
7.639.200
6.032.900 1.167.400 7.200.300
2.906.161 2.906.161
3.273.600 3.273.600
3.287.100 3.287.100
5.257.438 5.257.438
6.638.200 6.638.200
6.323.800 6.323.800
002 Gouverneur
16001001 Gouverneurshuis en -kantoor 002 Gouverneur
005 Adviesraden
16004002 Sociaal Economische Raad 005 Adviesraden 007 Voorlichting 16006001 Bureau Voorlichting 007 Voorlichting
008 Personeel en Organisatie
16007001 DRHA 16007003 Stud ie-o pd ra chten 008 Personeel en Organisatie 010 Interne Diensten 16009001 Bureau Interne Diensten
16009002 Centraal Magazijn 010 Interne Diensten 011 Archieven
16010001 Archivo National Arubano 011 Archieven 012 Burgerlijke Stand en Bevolking 16011001 Bureau Burgerlijke Stand 012 Burgerlijke Stand en Bevolking
Deel 3, pagina
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 1 van 38
1
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie 2012 Kosten
Beschrijving
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
013 Nationale Veiligheid
16012001 DIVA 16012002 Defensie 013 Nationale Veiligheid
5.364.007 9.071.531 14.435.538
5.413.600 10.073.600 15.487.200
5.565.100 8.696.900 14.262.000
1.688.374 1.688.374
1.939.700 1.939.700
1.766.800 1.766.800
369.436
597.900
427.200
714.800 669.600 664.936 497.395 2.916.167
649.100 698.100 672.600 652.900 3.270.600
629.200 546.400 604.000 542.700 2.749.500
3.244.687 3.244.687
3.391.000 3.391.000
3.238.300 3.238.300
19.673.640 19.673.640
21.715.700 21.715.700
19.494.400 19.494.400
91.477.733
102.122.400
85.790.500
014 Buitenlandse Betrekkingen
16013001 Dir. Buitenlandse Betrekkingen 014 Buitenlandse Betrekkingen 016 Hulpbestuurskantoren
16014001 H.B.K. Noord 16014002 H.B.K. San Nicolas
16014003 H.B.K. Santa Cruz 16014004 H.B.K. Savaneta 16014005 H.B.K. Paradera 016 Hulpbestuurskantoren
017 Automatisering
16015001 DIA 017 Automatisering 019 Overige AZWIDO
16016001 Overig AZWIDO 019 Overige AZWIDO 0
Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie & DO
Deel 3, pagina 2
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 2 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Realisatie 2012 Kosten
Beschrijving
Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie 020 Minister van R011 16120001 Bureau minister R011 020 Minister van R011
2013 incl
wijzigingen
Ontwerp begroting
Kosten
2014 Kosten
13.664.100 13.664.100
10.045.800 10.045.800
1
10.373.799 10.373.799
028 Technische Inspecties
16128001 Dienst Technische Inspecties
9.153.500 9.153.500
028 Technische Inspecties 033 Openbare Werken
16133001 Dienst Openbare Werken 033 Openbare Werken
57.015.388 57.015.388
54.337.700 54.337.700
48.622.800 48.622.800
31.545.159
28.357.800 10.550.700
26.051.300 9.862.300
41.218.798
38.908.500
35.913.600
5.795.774 5.795.774
5.867.400 5.867.400
5.774.200 5.774.200
18.548.533
22.188.100 1.535.100
14.651.600
1.252.465
26.635 19.827.633
95.800 609.300 24.428.300
14.651.600
772.937 7.492.325 8.265.262
786.000 8.089.000 8.875.000
521.700 8.149.700 8.671.400
142.496.654
146.081.000
132.832.900
035 Infrastructuur
16135001 DIP
16135002 FCCA 16135003 Inspectie Milieu
9.673.609 30
035 Infrastructuur
036 Vastgoedregistratie
16136001 DLV 036 Vastgoedregistratie 037 Overig
R011
16137001 Overig R011 16137002 Directie Natuur en Milieu
16137003 Inspectie Milieu 16137004 Bureau City Inspector 037 Overig
R011
121 Immigratie & Naturalisatie
16138001 DINA 16138002 DIMAS 121 Immigratie & Naturalisatie 1
Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie
Ontwerpbegroting 2014
Deel 3, pagina 3
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 3 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Kosten
Kosten
Realisatie
Beschrijving
2 Toerisme,
Ontwerp begroting 2014 Kosten
Transport, Primaire Sector & Cultuur
038 Minister van TTPC
16240001 Bureau minister TTPC 16240004 Inspectie Scheep- & Luchtvaart 038 Minister van TTPC
4.766.000
3.414.100
778.800 5.544.800
792.900 4.207.000
381.733 381.733
3.341.400 3.341.400
3.597.400 3.597.400
9.685.928 9.685.928
10.456.100
10.456.100
10.081.700 10.081.700
1.528.129 1.528.129
1.631.300 1.631.300
1.501.000 1.501.000
2.859.854 2.859.854
2.521.000 2.521.000
2.546.000 2.546.000
2.997.584 5.000.000 7.997.584
3.421.400 9.352.400 12.773.800
3.595.300 6.576.000 10.171.300
6.101.918 346.152
6.656.300 305.600 2.153.100
4.957.667 390.436
5.348.103
044 Toerisme
16245001 Aruba Toerism Authority 044 Toerisme
181.971 181.971
048 Overig TTPC
16248001 Overig TTPC 048 Overig TTPC 122 Luchtvaart
16248101 Directie Luchtvaart 122 Luchtvaart 123 Meteorologic
16248201 Meteorologische Dienst 123 Meteorologic
124 Scheepvaart
16248301 Directie Scheepvaart 124 Scheepvaart 125 Openbaar Vervoer
16248401 Dep. Transporte Publico 16248402 Arubus N.V. 125 Openbaar Vervoer 137 Arbeid
16248501 Directie Arbeid & Onderzoek 16248502 Bureau Landsbemiddelaar 16248503 Ensenansa pa Empleo 16248504 Departamento di Progreso Labor 137 Arbeid
2.852.825 3.453.421 12.754.316
3.578.400 12.693.400
5.590.735 5.590.735
6.778.500 6.778.500
140 Landbouw, Veeteelt & Visserij
16248601 Directie LVV 140 Landbouw, Veeteelt & Visserij
Ontwerpbegroting 2014
6.379.100
6.379.100
Deel 3, pagina 4
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 4 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012
Begroting 2013 incl wijzigingen
Kosten
Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
180 Cultuur
16248701 Directie Cultuur
5.717.200 1.073.400 1.550.200 939.500 1.404.700 349.400 11.034.400
16248702 Erediensten 16248703 Musea 16248704 Monumentenbureau 16248705 Bureau Cult Ontw & Nat Erfgoed 16248706 Unescoraad 180 Cultuur 2
Toerisme, Transport, Primaire Sector & Cultuur
46.328.353
Ontwerpbegroting 2014
55.740.300
49.517.900
Deel 3, pagina 5
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 5 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Realisatie 2012 Kosten
Beschrijving
3 Econ. Zkn,
2013 incl
wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
Communicatie, Energie & Milieu
126 Minister van EZCEM
16330001 Bureau Minister EZCEM 16330002 Unescoraad 126 Minister van EZCEM
2.715.143 351.778 3.066.921
2.773.200 359.100 3.132.300
7.009.820 27.469.100 600 36.525.147 415.384 532.026 71.952.077
6.838.400 30.344.700
1.499.263 1.499.263
1.734.000
1.734.000
1.683.600 1.683.600
3.594.266 623.195 415.363 4.632.824
4.259.900 637.000 465.500 5.362.400
4.024.900 570.800 359.800 4.955.500
4.409.522
4.490.300 12.500 4.502.800
4.384.700
9.530 4.419.052
5.636.713 1.402.609 1.545.428 862.740 6.307.279 15.754.769
5.899.200 1.053.200 1.543.500 944.200 5.568.600 15.008.700
1.021.671 1.021.671
1.099.500 1.099.500
6.114.700
6.114.700
127 Sociale voorziening en maatschapelijk werk
16331001 Directie Sociale Zaken 16331002 Materiele hulpverlening
16331003 16331005 16331007 16331009
PPK-zorg
Maatschappelijk zorg Advies en Meldpunt Kindermish. Bureau Vrouwenzaken 127 Sociale voorziening en maatschapelijk werk
39.463.000
360.900 558.700 77.565.700
129 Consumentenorganisaties
16333001 Dienst Huur- en Consumentenzkn 129 Consumentenorganisaties 150 Economische Zaken, Handel & Industrie
16340001 DEZHI 16340002 Bureau High Commissioner 16340003 Aruba Investment Agency 150 Economische Zaken, Handel & Industrie 151 Statistiek
16350001 Centraal Bureau Statistiek 16350002 Comm. Bevolking & Ontwikkeling 151 Statistiek
10.900
4.395.600
168 Cultuur
16360001 Directie Cultuur 16360002 Erediensten
16360003 Musea 16360004 Monumentenbureau 16360005 Bureau Cult Ontw & Nat Erfgoed 168 Cultuur 176 Intelectuele eigendommen
16370001
BIE
176 Intelectuele eigendommen
1.109.700 1.109.700
182 Telecommunicatie
16371001 Directie Telecommunicatie
2.638.900 2.638.900
182 Telecommunicatie
Deel 3, pagina 6
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 6 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Realisatie 2012 Kosten
Beschrijving
2013 incl
wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
183 Milieu
16372001 Directie Natuur en Milieu 16372002 Bureau City Inspector
4.038.400 923.100 4.961.500
183 Milieu 185 Overig Ec. Zkn, Communicatie, Energie & Milieu
16390001 Overig EZCEM 185 Overig Ec. Zkn, Communicatie, Energie & Milieu 3 Econ. Zkn,
Communicatie, Energie & Milieu
1.075.842 1.075.842
926.100 926.100
7.632.800
103.422.419
109.331.500
33.492.300
Ontwerpbegroting 2014
7.632.800
Deel 3, paging 7
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 7 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Realisatie 2012 Kosten
Beschrijving
5
2013 incl
wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport
058 Minister van VO&S
16560001 Bureau minister VO&S 058 Minister van VO&S
3.732.150 3.732.150
3.645.400 3.645.400
2.694.300 2.694.300
16561001 Directie Volksgezondheid
12.080.179
16561002 Inspectie Geneesmiddelen 16561003 Laboratorium
1.569.833 16.567.359 37.393 30.254.764
11.370.800 1.588.000
33.130.000 1.835.300 14.452.800 215.400 49.633.500
060 Volksgezondheid
16561005 Inspectie Gezondheidzorg 060 Volksgezondheid
16.805.200 206.800 29.970.800
061 Zorgdiensten
16562001 16562002 16562003 16562004
84.125
Jeugdgezondheidszorg Dienst Besmettelijke Ziekten
1.439.257 998.287 17.006 2.416.360 1.055.906 6.010.941
Sociaal-psychiatrisch Dienst Epidemiologie en Onderzoek
16562007 Dienst Gele Koorts
16562008 Hygienische Dienst 061 Zorgdiensten
2.600 1.444.600 1.174.000 22.300 2.628.800 963.500
600
1.553.300 1.362.300 18.500
6.235.800
2.482.000 1.178.700 6.595.400
6.784.690
6.482.000 6.482.000
6.280.700 6.280.700
140.848.372 140.848.372
134.149.600 134.149.600
120.927.600 120.927.600
1.315.022
1.250.400
1.236.500
1.315.022
1.250.400
1.236.500
3.749.590 6.394.051 10.143.641
4.860.000 6.030.200 10.890.200
199.089.580
192.624.200
064 Sport
16566001 IDEFRE 16566002 IBISA 064 Sport
6.784.690
066 Overig Volkgezondheid, Ouderenzorg & Sport
16568001 Overig VO&S 066 Overig Volkgezondheid, Ouderenzorg & Sport 118 Veterinaire Dienst
16563001 Veterinaire Dienst 118 Veterinaire Dienst 152 Drugsbestrijding
16568101 Bur. Onderst. Verslavingszorg 16568102 Opvangcentrum Drugsbestrijding 152 Drugsbestrijding 5
Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport
187.368.000
Deel 3, pagina 8
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 8 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
6 Sociale Zaken, Jeugd &
Realisatie 2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
2013 incl
Ontwerp begroting 2014 Kosten
Arbeid
136 Minister van Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid
16660001 Bureau Minister van
SJA
136 Minister van Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid
1.656.700 1.656.700
137 Arbeid
16661001 Directie Arbeid & Onderzoek
6.657.600
16661002 Landsbemiddelaar 16661004 Departamento di Progreso Labor 137 Arbeid
301.700 3.355.100 10.314.400
138 Sociale voorziening en maatschappelijk werk
16666001 16666002 16666003 16666004
Directie Sociale Zaken
Materiele hulpverlening Maatschappelijk zorg Advies en Meldpunt Kindermish. 138 Sociale voorziening en maatschappelijk werk
7.767.700 25.719.400 18.295.600 337.000 52.119.700
142 Overig Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid
16669001 Overig SZJ&A 142 Overig Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid 6 Sociale Zaken, Jeugd &
Arbeid
125.000
125.000
64.215.800
Ontwerpbegroting 2014
Deel 3, pagina 9
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 9 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting
Beschrijving
Onderwijs & Gezin 067 Minister Onderwijs & Gezin 16770001 Bureau Minister van O&G 067 Minister Onderwijs & Gezin
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
7
9.036.959 9.036.959
7.160.900 7.160.900
3.299.700 3.299.700
17.068.372
14.878.700
14.114.000
3.700.125 3.455.257 4.661 1.509.860 150.380 1.542.553 27.431.208
3.834.400 4.678.000 20.800 1.699.900 610.800 1.806.700 27.529.300
3.488.300 3.916.300 20.500 1.686.800 780.600 1.786.800 25.793.300
1.680.348 586.931 797.016 1.358.244 236.339 550.015 5.208.893
1.750.200 568.600 852.800 1.445.900 237.600 626.300 5.481.400
1.609.100 526.200 851.400 1.778.500 234.500 667.500 5.667.200
16772051 Imeldaschool
1.008.001
931.000
940.000
16772052 Agnesschool
685.474
708.300
797.300
994.194 599.129 962.435 786.205 382.375 880.988 423.530 437.480 725.095 519.118 800.001 155.433 634.586 126.454 577.604 237.055 239.458 301.712 11.476.327
1.033.700 602.300
1.084.100 641.200
787.300 825.100
818.200 866.100
452.100 906.700 529.500 469.000 775.000 495.100 927.900 39.700 652.100 126.800 716.300 194.000 249.700 339.700 11.761.300
486.900 899.300 543.400 410.600 797.100 602.100 877.600 39.700 618.600 179.200 736.900 199.400 256.700 349.500 12.143.900
068 Directie Onderwijs
16771001 Directie Onderwijs 16771002 Task Force Schoolgebouwen
16771004 16771005 16771007 16771008 16771009
Traimerdia Naturalisatietoets Dienst Publieke Scholen Bureau Meldpunt Leerplicht Dienst Inspectie Onderwijs
068 Directie Onderwijs
070 Openbaar kleuteronderwijs 16772001 Arco Iris 16772002 Commandeur Pieter Boerschool 16772003 Fonteinschool 16772004 Kleuterschool Washington 16772005 Kleuterschool Pos Chiquito 16772006 Openbaar kleuteronderwijs 070 Openbaar kleuteronderwijs 071 Bijzonder kleuteronderwijs
16772053 Angloschool 16772054 Jacintaschool 16772055 Cayenaschool 16772056 Nos Paraiso School
16772057 Auroraschool 16772058 Trupialschool 16772059 Sint Janschool 16772060 Kukwisaschool 16772061 Prome Pasoschool 16772062 Tarcisiusschool 16772063 Rayo di Soloschool 16772064 Arubanitaschool 16772066 Aterima School 16772067 Ayoschool 16772068 Mon Plaisirschool 16772069 Graf von Zinzendorfschool 16772070 J.N. Andrewsschool 16772072 Faith Revival School 071 Bijzonder kleuteronderwijs
Deel 3, pagina 10
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 10 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie
Beschrijving
2012
Kosten
072 Openbaar basisonderwijs 16773001 Reina Beatrixschool
3.274.769
3.880.337 2.326.979
3.792.800 4.094.000 2.459.300
3.828.000 4.197.200 2.649.900
2.027.434 19.720.144
21.000 2.106.900 20.207.800
24.200 2.202.900 20.783.700
1.596.069
1.669.800
1.720.400
1.219.743 1.573.780
1.375.700 1.615.300
1.625.230 1.689.035 1.447.983
1.640.800 1.919.200
1.561.900 1.543.300 1.846.400 1.980.100 1.881.200
16773004 Colegio Conrado Coronel 16773005 Basisschool Washington 16773006 Basisschool Kudawecha
3.828.577
16773052 Sint Franciscus College 16773053 Sint Aloysiusschool 16773054 San Hoseschool 16773055 Cacique Macuarimaschool 16773056 Kukwisaschool 16773057 Ora Ubaoschool 16773058 Sint Michaelschool 16773059 Paulusschool 16773060 Rosarioschool 16773061 Rosaschool 16773062 Bon Binischool
16773063 Maria Gorettischool 16773064 Fatimaschool 16773065 Santa Annaschool 16773066 Mariaschool 16773067 Heilig Hart College 16773068 Cristo Reyschool 16773069 Santa Theresitaschool 16773070 Maria Reginaschool 16773071 Filomenaschool 16773072 Mon Plaisirschool 16773073 Graf von Zinzendorfschool 16773074 Sint Dominicus College 16773075 Colegio Laura Wernet-Paskel 16773076 Colegio Frere Bonifacius 16773077 Colegio Felipe B Tromp 16773078 Colegio Pastoor Kraanwinkel 16773080 Bijzonder Basisonderwijs 16773081 Faith Revival School 073 Bijzonder basisonderwijs
2014 Kosten
3.351.900 2.628.900 1.900.700
2.557.540 1.824.508
073 Bijzonder basisonderwijs 16773051 Pius X-school
Ontwerp begroting
3.309.100 2.514.200 1.910.500
16773002 Commandeur Pieter Boerschool 16773003 Colegio Hilario Angela
16773007 Openbaar basisonderwijs 16773009 Prinses Amalia School 072 Openbaar basisonderwijs
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
1.526.909
691.574 1.490.741 1.328.042 1.410.819 788.148 1.683.331 1.195.734 1.660.062 1.794.608 2.489.587 976.228 1.061.540 746.437 1.300.266 2.022.640 922.087 1.440.628 1.438.210 1.500.462 1.820.842 1.489.459 193.733 456.960 40.580.887
Ontwerpbegroting 2014
1.590.300 1.527.900
793.500 1.619.700 1.487.700 1.485.000 845.800 1.743.100 1.251.300 1.743.700 1.818.100 2.471.200 1.014.500 1.037.300 814.900 1.404.700 1.978.800 942.200 1.564.200 1.610.800 1.402.000 1.840.500 1.696.100
1.589.500 916.700 1.668.300 1.478.800 1.548.600 1.061.400 1.721.000 1.305.000 1.982.200 1.736.000 2.728.700 1.013.600
1.112.000 976.000 1.494.200 2.034.600 967.900 1.582.000 1.725.300 1.419.800
1.995.000 1.628.100
200
5.500
586.700 42.491.000
602.500 44.826.000
Deel 3, pagina 11
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 11 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting
Beschrijving
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
074 Openbaar speciaal onderwijs
5.023.908 2.721.524 7.745.432
5.259.300 2.883.800 8.143.100
4.971.600 3.528.600 8.500.200
2.002.817 2.185.668 453.206 4.641.691
2.126.700 1.875.700 443.100 4.445.500
2.279.100 1.929.300 811.700 5.020.100
16775001 Julianaschool
3.352.434
16775002 Commandeur A. de Veerschool
3.093.659
3.972.900 3.209.300 1.771.900
6.446.093
8.954.100
4.643.300 3.597.900 5.219.300 13.460.500
4.330.020 4.212.842 2.543.142 3.059.116 3.225.054 2.469.014 1.780.930 21.620.118
4.543.400 4.691.400 2.672.200 3.184.400 3.432.000 2.486.900 1.921.200 22.931.500
4.507.000 4.458.600 2.547.900 2.932.700 3.530.000 2.557.200 1.976.700 22.510.100
19.720.157 19.720.157
20.451.300 20.451.300
20.998.600 20.998.600
23.328.532
24.996.700
23.328.532
24.361.800 24.361.800
14.889 14.889
13.400 13.400
53.200
6.961 6.961
7.000
7.000
7.000
7.000
2.500.008 2.500.008
2.616.300 2.616.300
2.344.400 2.344.400
16774001 Emmaschool 16774002 Scol un paso pa futuro 074 Openbaar speciaal onderwijs 075 Bijzonder speciaal onderwijs
16774051 Ca iq uetioschool 16774052 Dun'un Manschool 16774053 School Scucha Nos 075 Bijzonder speciaal onderwijs 076 Openbaar middelbaar onderwijs
16775004 Colegio Pariba 076 Openbaar middelbaar onderwijs 077 Bijzonder MAVO onderwijs
16775051
La
Sallecollege
16775052 Ma riacollege 16775053 Sint Augustinuscollege 16775054 Filomenacollege 16775055 Sint Antoniuscollege 16775056 Mon Plaisircollege 16775057 John Wesleycollege 077 Bijzonder MAVO onderwijs 078 Bijz. HAVO en VWO onderwijs
16776001 Colegio Arubano 078 Bijz. HAVO en VWO onderwijs 079 Lager beroepsonderwijs
/ EPB
16777001 Educacion Professional Basico
079 Lager beroepsonderwijs
/ EPB
080 Openbaar ETA째 16778001 Prinses Christina school 080 Openbaar ETA째
082 Bijz. lager huishoud onderwijs 16779002 Immaculataschool 082 Bijz. lager huishoud onderwijs
084 Openbare avond leergangen 16781001 MAVO Openbare Avondleergang 084 Openbare avond leergangen
24.996.700
53.200
Deel 3, pagina 12
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 12 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie 2012 Kosten
Beschrijving
Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
085 Bijzonder avond leergangen
16781002 Technisch onderwijs
3.269.790
1.712.500 2.770.300
1.005.300 1.960.100 2.965.400
4.554.751 3.967.186 3.793.939 4.210.922 4.624.190 200.267 21.351.255
4.543.800 4.376.600 3.638.800 4.079.600 4.667.600 105.700 21.412.100
4.764.700 4.618.400 3.755.800 4.785.000 4.493.900 98.200 22.516.000
9.355.294 9.355.294
9.700.200 9.700.200
10.026.900 10.026.900
9.811.775 9.811.775
11.018.500 11.018.500
10.869.600 10.869.600
7.849.173 7.849.173
7.255.600 7.255.600
7.313.300
35.210
498.600 498.600
298.600 298.600
353.500
364.100
1.383.617 1.886.173
16781051 HAVO /VWO Avondleergang 085 Bijzonder avond leergangen
1.057.800
086 EPI
16782001
16782002 16783001 16784001 16785001 16785002
086
sector Economie EPI-Stafbureau EPI sector Horeca EPI sector Techniek EPI sector D.G.O. EPI Open leercentrum EPI
EPI
090 IPA
16786001 Instituto Pedagogico Arubano 090 IPA 091 Universitaire opleidingen
16786002 Universiteit van Aruba 091 Universitaire opleidingen 092 Bevordering studie op Aruba
16786003 Overig bevordering studie AUA 092 Bevordering studie op Aruba
i/h buiten1 16786004 Bevordering studie buitenland
7.313.300
093 Bevordering studie 093 Bevordering studie
i/h buitenl
35.210
094 Gesubs. stichtingen Onderwijs
16787001 Bureau Der Advent Zending 16787002 Bureau Geestelijk gehandicapte 16787003 Bureau Protestant Christelijk 16787004 SPCOA schoonmaakpersoneel
16787005 Bureau SMOA 16787006 Bureau SKOA 16787007 SKOA schoonmaakpersoneel 16787008 Stichting EPB 16787009 EPB schoonmaakpersoneel 094 Gesubs. stichtingen Onderwijs
10.400
17.600
419.595 154.600 484.512 1.203.982 1.373.700 2.466.115 84.874 6.215.378
388.100 1.436.000
399.700 1.749.400
2.673.500 99.900 4.951.000
2.753.700 102.900 5.369.800
6.720.674
7.151.700
2.216.600
6.720.674
7.151.700
560.700 2.777.300
096 Overige Onderwijs & Gezin 16789001 Overig Onderwijs & Gezin
16789002 Bureau Vrouwenzaken 096 Overige Onderwijs & Gezin
Deel 3, pagina 13
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 13 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie
2013 incl
2012 Kosten
wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
149 Bibliotheek
16788701 Biblioteca Nacional Aruba 149 Bibliotheek
6.743.911 6.743.911
7.350.900 7.350.900
5.502.969 3.678.039 6.866 9.187.874
6.408.000 3.721.100 12.300 10.141.400
71.066.297
75.471.000
13.756.816 11.481.562
96.304.675
14.770.100 11.631.900 101.873.000
5.814.874 1.220.596 5.431.271 12.466.741
5.471.100 1.229.000 5.341.900 12.042.000
16.646.832 16.646.832
16.324.300 16.324.300
20.450.014 20.450.014
22.732.300 22.732.300
8.829.563
8.829.563
9.000.100 9.000.100
9.464.304 9.464.304
13.231.900 13.231.900
7.286.054 1.777.488 9.063.542
8.209.100 1.740.200 9.949.300
7.317.100 7.317.100
162 Voogdijraad & Jeugdzaken
16789201 Voogdijraad 16789202 Bur. Orthopedagogisch Centrum 16789203 Bureau Slachtofferhulp 162 Voogdijraad & Jeugdzaken 169 Politie
16787101 Korps Politie Aruba 16787102 Cuerpo Especial Aruba no 16787103 IASA 169 Politie 170 Juridische & Algemene Zaken
16787201 DWJZ 16787202 Bezwaaradviescommissie LAR 16787203 Casinowezen 170 Juridische & Algemene Zaken 171 Brandweer
16787301 Dienst Brandweer 171 Brandweer 172 Gevangeniswezen
16787401 Korrectie Instituut Aruba 172 Gevangeniswezen 173 Technische Inspecties
16787501 Dienst Technische Inspecties 173 Technische Inspecties
174 Gerecht in eerste aanleg
16787601 Griffie Gerecht Eerste Aanleg 174 Gerecht in eerste aanleg 175 Openbaar ministerie
16787701 Openbaar ministerie 16787702 Landsrecherche 175 Openbaar ministerie
186 Om-, her- en bijscholing
16788901 Ensenansa pa Empleo
1.942.500
186 Om-, her- en bijscholing
1.942.500
7
Onderwijs & Gezin
453.244.304
Ontwerpbegroting 2014
473.958.900
281.801.100 Deel 3, pagina 14
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 14 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
8
Realisatie 2012
2013 incl
wijzigingen
Kosten
Kosten
Ontwerp begroting 2014 Kosten
Justitie
188 Minister van Justitie
16880001 Bureau minister van Justitie
5.515.400 5.515.400
188 Minister van Justitie 189 Politie
16881001 Korps Politie Aruba 16881002 Cuerpo Especial Aruba no 16881003 IASA
73.884.000 13.521.900 11.057.400 98.463.300
189 Politie
190 Brandweer
16882001 Dienst Brandweer
14.341.800 14.341.800
190 Brandweer 191 Gevangeniswezen
16883001 Korrectie lnstituut Aruba 191 Gevangeniswezen
20.938.400 20.938.400
192 Juridische & Algemene Zaken
16884001 DWJZ
5.760.300 1.108.800 5.229.000 12.098.100
16884002 Bezwaaradviescommissie LAR 16884003 Casinowezen 192 Juridische & Algemene Zaken 193 Gerecht in eerste aanleg
16885001 Griffie Gerecht Eerste Aanleg 193 Gerecht in eerste aanleg
12.730.000 12.730.000
194 Openbaar ministerie
16886001 Openbaar ministerie 16886002 Landsrecherche 194 Openbaar ministerie
8.924.100 1.805.800 10.729.900
195 Voogdijraad
16887001 Voogdijraad 16887002 Bur. Orthopedagogisch Centrum 16887003 Bureau Slachtofferhulp 195 Voogdijraad
6.453.500 3.539.600 39.600 10.032.700
196 Drugsbestrijding
16888001 Bur. Onderst. Verslavingszorg 16888002 Opvangcentrum Drugsbestrijding 196 Drugsbestrijding
Ontwerpbegroting 2014
5.286.300 4.643.800 9.930.100
Deel
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 15 van 38
3,
pagina 15
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen Kosten
2014 Kosten
Begroting
Beschrijving
Realisatie 2012 Kosten
197 Overig Justitie
16890001 Ove rig Justitie
5.246.000
197 Overig Justitie 8
5.246.000
200.025.700
Justitie
Deel 3, pagina 16
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 16 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
& Overheidsorganisatie 097 Minister van Financien & Overheidsorganisatie 16990001 Bureau minister van F&O
Realisatie
2013 incl
Ontwerp begroting
2012
wijzigingen
Kosten
Kosten
8.595.914 1.426.148 10.022.062
10.086.700 1.655.300 11.742.000
2.854.500 1.829.100 4.683.600
9.713.650 9.713.650
9.590.200
10.375.600 10.375.600
2014 Kosten
9 Financien
16990002 MOT 097 Minister van Financien & Overheidsorganisatie 098 Directie Financien
16992001 Directie Financien 098 Directie Financien
9.590.200
100 Personeel & Organisatie
7.860.100 906.100 8.766.200
16993002 DRHA
16993003 Studieopdrachters 100 Personeel & Organisatie 101 Belastingen en I &A
10.261.264
16994001 Directie Belastingen 16994002 Belastingkantoor
27.928.779 -101 20.272.256
16994004 Ontvanger der belastingen 16994006 Inspectie &A 16994008 Departamento di Impuesto 16994009 Departamento di Aduana 101 Belastingen en I &A I
39.573.600 20.942.500
58.462.198
60.516.100
35.266.600 20.699.900 55.966.500
16995001 Centrale Accountants Dienst
1.463.750
1.462.200
1.227.500
102 Centrale Accountantsdienst
1.463.750
1.462.200
1.227.500
929.300 156.477.756 478.950 180.227 158.066.233
1.430.000 169.750.900 463.400
570.000 183.551.500
171.644.300
145.489.100
12.710.335 51.562.147 6.824.645 71.097.127
30.782.000 48.800.000 7.590.000 87.172.000
40.257.000 38.200.000 7.500.000 85.957.000
2.686.393 2.686.393
2.480.900 2.480.900
311.511.413
344.607.700
312.465.500
1.347.570.456
1.424.466.000
1.347.509.700
102 Centrale Accountantsdienst
104 Fin. & Alg. dekkingsmiddelen
16996002 Schatkistpapier 16996003 Financiering 16996008 Algemene kosten/middelen
16996010 Studieleningen 104 Fin. & Mg. dekkingsmiddelen
-38.632.400
108 Overige Financien & Overheidsorganisatie
16997001 Overig F&O
16997003 Algemeen Pensioenfonds Aruba 16997004 Niet verzekerden 108 Overige Financien & Overheidsorganisatie 178 Telecommunicatie
16998201 Directie Telecommunicatie 178 Telecommunicatie 9
Financien & Overheidsorganisatie
00001 Algemene Dienst
Deel 3, pagina 17
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 17 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Realisatie 2012
Beschrijving
Middelen 0 Algemene Zaken,
2013 incl
wijzigingen Middelen
Ontwerp begroting 2014
Middelen
Wetenschap, Innovatie & DO
001 Minister van AZWIDO
16000001 Bureau Minister-President
13.405 13.405
001 Minister van AZWIDO
5.100
13.400
5.100
13.400
007 Voorlichting 16006001 Bureau Voorlichting
8.064 8.064
007 Voorlichting
10.000
10.000
010 Interne Diensten 16009002 Centraal Magazijn 010 Interne Diensten
1.084.742
1.450.800
1.084.742
1.450.800
914.800 914.800
3.418.288 3.418.288
3.400.000 3.400.000
3.400.000 3.400.000
8.603.346
9.987.400 9.987.400
8.684.100 8.684.100
163.000
90.000
55.000 69.000
30.000 60.000
102.000
132.000
011 Archieven
16010001 Archivo National Arubano 011 Archieven
17.377 17.377
012 Burgerlijke Stand en Bevolking
16011001 Bureau Burgerlijke Stand 012 Burgerlijke Stand en Bevolking 013 Nationale Veiligheid
16012002 Defensie 013 Nationale Veiligheid
8.603.346
016 Hulpbestuurskantoren
16014001 H.B.K. Noord
53.727 11.373
16014002 H.B.K. San Nicolas 16014003 H.B.K. Santa Cruz
47.938 18.681 20.269 151.988
10.000
90.000
399.000
402.000
4.129.724 4.129.724
4.321.200 4.321.200
3.994.700 3.994.700
288
709.500
288
1.832.800 1.832.800
17.427.222
21.396.300
18.128.500
16014004 H.B.K. Savaneta 16014005 H.B.K. Paradera 016 Hulpbestuurskantoren 017 Automatisering
16015001 DIA 017 Automatisering 019 Overige AZWIDO
16016001 Overig AZWIDO 019 Overige AZWIDO 0
Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie & DO
Ontwerpbegroting 2014
709.500
Deel 3, paging 18
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 18 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Realisatie 2012
Beschrijving
Middelen
Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie 020 Minister van R011 16120001 Bureau minister R011 020 Minister van R011
2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen Middelen
Middelen
2014
1
13.405
13.405
5.100 5.100
028 Technische Inspecties 16128001 Dienst Technische Inspecties
13.400
13.400
1.496.900 1.496.900
028 Technische Inspecties 035 Infrastructuur
16135001 DIP 16135002 FCCA 035 Infrastructuur
20.329.519 6.994.095 27.323.614
23.274.300 4.000.000 27.274.300
22.489.800 4.000.000 26.489.800
1.622.703 1.622.703
1.575.800 1.575.800
1.560.300 1.560.300
-4.000 7.557.841
8.100.000
7.708.200 7.708.200
36.513.563
36.955.200
37.268.600
036 Vastgoedregistratie
16136001 DLV 036 Vastgoedregistratie 121 Immigratie & Naturalisatie
16138001 DINA 16138002 DIMAS 121 Immigratie & Naturalisatie 1
Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie
Deel 3, pagina 19
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 19 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie 2012
Beschrijving
Middelen Toerisme, Transport, Primaire Sector & Cultuur 038 Minister van TTPC 16240001 Bureau minister TTPC 038 Minister van TTPC
Begroting 2013 incl wijzigingen Middelen
Ontwerp begroting 2014
Middelen
2
14.625
5.100
14.625
5.100
048 Overig TTPC 16248001 Overig TTPC 048 Overig TTPC
13.400 13.400
5.850.000 5.850.000
122 Luchtvaart
16248101 Directie Luchtvaart 122 Luchtvaart
1.169.655 1.169.655
1.620.600
1.620.600
1.620.600 1.620.600
124 Scheepvaart
16248301 Directie Scheepvaart 124 Scheepvaart
2.000.000 2.000.000
125 Open baar Vervoer
16248401 Dep. Transporte Publico 125 Openbaar Vervoer
717.405 717.405
727.000 727.000
16.605 423.959 440.564
26.800
607.000 633.800
502.937 502.937
1.078.000 1.078.000
727.000 727.000
137 Arbeid
16248501 Directie Arbeid & Onderzoek 16248503 Ensenansa pa Empleo 137 Arbeid 140 Land bouw, Veeteelt & Visserij
16248601 Directie LVV 140 Landbouw, Veeteelt & Visserij
678.000 678.000
180 Cultuur
16248704 Monumentenbureau
800
180 Cultuur 2
800
Toerisme, Transport, Primaire Sector & Cultuur
2.845.186
Ontwerpbegroting 2014
4.064.500
10.889.800
Deel 3, pagina 20
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 20 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen Middelen
Middelen
Begroting Realisatie 2012
Beschrijving
Middelen Communicatie, Energie & Milieu 126 Minister van EZCEM 16330001 Bureau Minister EZCEM 126 Minister van EZCEM
2014
3 Econ. Zkn,
13.405
5.100
13.400
13.405
5.100
13.400
127 Sociale voorziening en maatschapelijk werk
16331001 Directie Sociale Zaken
1.173
16331002 Materiele hulpverlening
16331005 Maatschappelijk zorg 127 Sociale voorziening en maatschapelijk werk
550.459 2.559.931 3.111.563
700.000 2.550.000 3.250.000
128 Voogdijraad
16332001 Voogdijraad 128 Voogdijraad
1.050 1.050
150 Economische Zaken, Handel & Industrie
16340001 DEZHI 16340002 Bureau High Commissioner 150 Economische Zaken, Handel & Industrie
527.374 498.500 1.025.874
595.900 360.000 955.900
456.400 918.100 1.374.500
-392.934 -392.934
12.000
12.000
12.000
12.000
1.100.000 1.100.000
1.100.000 1.100.000
151 Statistiek
16350001 Centraal Bureau Statistiek 151 Statistiek
168 Cultuur 16360001 Directie Cultuur 16360003 Musea
37.929 500
16360004 Monumentenbureau
200
168 Cultuur
38.629
176 Intelectuele eigendommen
1.115.222 1.115.222
16370001 BIE 176 Intelectuele eigendommen 182 Telecommunicatie
16371001 Directie Telecommunicatie
20.273.200 20.273.200
182 Telecommunicatie
184 Overheid-NV's
16373004 SETAR nv
7.500.000 7.500.000
184 Overheid-NV's 3 Econ. Zkn,
Communicatie, Energie & Milieu
4.912.809
Ontwerpbegroting 2014
5.323.000
30.273.100
Deel 3, pagina 21
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 21 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen Middelen
Middelen
Begroting Realisatie 2012
Beschrijving
Middelen 5
2014
Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport
058 Minister van VO&S
16560001 Bureau minister VO&S
13.405 13.405
058 Minister van VO&S
5.100 5.100
13.400
13.400
060 Volksgezondheid 16561001 Directie Volksgezondheid 16561002 Inspectie Geneesmiddelen 16561003 Laboratorium 060 Volksgezondheid
175
2.664.000 145.000 18.040.000 20.849.000
138.250
160.000
18.087.736 18.226.161
17.400.000 17.560.000
248.043 217.505
492.000 210.000
482.000
465.548
702.000
699.000
10.000
10.000
10.000
10.000
061 Zorgdiensten
16562002 Dienst Besmettelijke Ziekten 16562008 Hygienische Dienst 061 Zorgdiensten
064 Sport 16566001 IDEFRE 16566002 1131SA 064 Sport
217.000
6.361
6.361
Ouderenzorg & Sport 16568001 Overig VO&S 066 Overig Volkgezondheid, Ouderenzorg & Sport
3.500.000 3.500.000
118 Veterinaire Dienst
16563001 Veterinaire Dienst 118 Veterinaire Dienst 5
Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport
3.221.419 3.221.419
3.310.000 3.310.000
3.000.000 3.000.000
21.932.894
25.087.100
24.571.400
Ontwerpbegroting 2014
Deel 3, pagina 22
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 22 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie 2012
Beschrijving
Middelen
Begroting 2013 incl wijzigingen Middelen
Ontwerp begroting 2014
Middelen
Zaken, Jeugd & Arbeid 136 Minister van Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid 16660001 Bureau Minister van SJA
13.400
136 Minister van Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid
13.400
6 Sociale
137 Arbeid
16661001 Directie Arbeid & Onderzoek 137 Arbeid
66.500
66.500
138 Sociale voorziening en maatschappelijk werk
16666001 Directie Sociale Zaken 16666002 Materiele hulpverlening 138 Sociale voorziening en maatschappelijk werk 6 Sociale Zaken, Jeugd &
1.400 700.000
701.400
Arbeid
781.300
Ontwerpbegroting 2014
Deel
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 23 van 38
3,
pagina 23
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie
2013 incl
Ontwerp begroting
2012
wijzigingen Middelen
Middelen
Begroting
Beschrijving
Middelen 7
2014
Onderwijs & Gezin
067 Minister Onderwijs & Gezin
16770001 Bureau Minister van O&G 067 Minister Onderwijs & Gezin
068 Directie Onderwijs 16771001 Directie Onderwijs 16771004 Traimerdia 16771005 Naturalisatietoets
068 Directie Onderwijs
13.405
5.100
13.405
5.100
13.400 13.400
116.471
150.000
150.000
318.210 32.335 467.016
300.000 101.500
300.000 58.000 508.000
551.500
086 EPI
47.670 47.670
16782002 EPI-Stafbureau 086 EPI 092 Bevordering studie op Aruba
16786003 Overig bevordering studie AUA 092 Bevordering studie op Aruba
104.600
104.600
60.000 60.000
27.391 27.391
175.000
175.000
175.000
175.000
1.172.647 1.172.647
902.000 902.000
1.312.520 1.525 3.097.354 4.411.399
1.250.000
2.900.000 4.150.000
42.432 42.432
33.600 33.600
1.686.934 1.686.934
1.396.900
149 Bibliotheek
16788701 Biblioteca Nacional Aruba 149 Bibliotheek
169 Politie
16787101 Korps Politie Aruba 169 Politie 170 Juridische & Algemene Zaken
16787201 DWJZ
16787202 Bezwaaradviescommissie LAR 16787203 Casinowezen 170 Juridische & Algemene Zaken 171 Brandweer
16787301 Dienst Brandweer 171 Brandweer 173 Technische Inspecties
16787501 Dienst Technische Inspecties 173 Technische Inspecties
1.396.900
174 Gerecht in eerste aanleg
16787601 Griffie Gerecht Eerste Aanleg 174 Gerecht in eerste aanleg
3.872.447 3.872.447
Deel 3, pagina 24
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 24 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012
Middelen
2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen Middelen
Middelen
2014
175 Openbaar ministerie
16787701 Openbaar ministerie
1.642.788
175 Openbaar ministerie
1.642.788
1.500.000 1.500.000
186 Om-, her- en bijscholing
16788901 Ensenansa pa Empleo 186 Om-, her- en bijscholing 7
Onderwijs & Gezin
607.000 607.000
13.384.129
Ontwerpbegroting 2014
8.818.700
1.363.400
Deel 3, pagina 25
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 25 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen Middelen
Middelen
Begroting Realisatie 2012
Beschrijving
Middelen 8
2014
Justitie
188 Minister van Justitie
16880001 Bureau minister van Justitie
13.400
188 Minister van Justitie
13.400
189 Politie
16881001 Korps Politie Aruba 189 Politie
1.091.000 1.091.000
190 Brandweer
16882001 Dienst Brandweer 190 Brandweer
33.600 33.600
192 Juridische & Algemene Zaken
16884001 DWJZ 16884003 Casinowezen 192 Juridische & Algemene Zaken
1.350.000 3.100.000 4.450.000
193 Gerecht in eerste aanleg
16885001 Griffie Gerecht Eerste Aanleg 193 Gerecht in eerste aanleg
1.000.000 1.000.000
194 Openbaar ministerie
16886001 Openbaar ministerie 194 Openbaar ministerie 8
2.325.000 2.325.000
Justitie
8.913.000
Ontwerpbegroting 2014
Dee/ 3, pagina 26
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 26 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie
2013 incl
Ontwerp begroting
2012
wijzigingen Middelen
Middelen
Begroting Beschrijving
Middelen 9
2014
Financien & Overheidsorganisatie
097 Minister van Financien & Overheidsorganisatie
16990001 Bureau minister van F&O
13.405 13.405
097 Minister van Financien & Overheidsorganisatie
5.100 5.100
13.400
13.400
098 Directie Financien
16992001 Directie Financien 098 Directie Financien
8.043 8.043
101 Belastingen en I &A
16994002 Belastingkantoor 16994006 Inspectie &A 16994008 Departamento di Impuesto 16994009 Departamento di Aduana 101 Belastingen en I &A
594.153.000 282.258.000
I
642.625.000
643.930.000 301.800.000 945.730.000
876.411.000
314.910.000 957.535.000
828.097
287.671.100
966
50.000
217.634.700 50.000
250.000 287.971.100
250.000 217.934.700
50.000.000
50.000.000 1.642.500 51.642.500
104 Fin. & Alg. dekkingsmiddelen
16996003 Financiering 16996005 Reserveringen 16996008 Algemene kosten/middelen 16996010 Studieleningen 104 Fin. & Alg. dekkingsmiddelen
3.470 247.525
108 Overige Financien & Overheidsorganisatie
16997001 Overig F&O 16997002 Centrale Bank van Aruba 108 Overige Financien & Overheidsorganisatie
45.348.670 4.462.234 49.810.904
50.000.000
9.700.000 9.700.000
14.400.000 14.400.000
7.873.540 7.873.540
12.910.000 12.910.000
944.896.950
1.322.821.200
1.215.320.600
1.041.912.753
1.424.466.000
1.347.509.700
177 Overheidsbedrijven
16997101 SETAR n.v. 177 Overheidsbedrijven
178 Telecommunicatie
16998201 Directie Telecommunicatie 178 Telecommunicatie 9
Financien & Overheidsorganisatie
00001 Algemene Dienst
Ontwerpbegroting 2014
Deel 3, pagina 27
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 27 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen Investeringen
2014 Investeringen
Begroting Realisatie 2012 Investeringen
Beschrijving
00001 Algemene Dienst
Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie & DO 002 Gouverneur 17001001 Gouverneurshuis en -kantoor 002 Gouverneur
0
1.100.000
1.100.000
019 Overige AZWIDO
17016001 Overig AZWIDO 019 Overige AZWIDO 0
Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie & DO
445.755 445.755
598.400 598.400
196.000 196.000
445.755
1.698.400
196.000
Ontwerpbegroting 2014
Deel 3, pagina 28
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 28 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Realisatie 2012 Investeringen
Beschrijving
Begroting 2013 incl wijzigingen Investeringen
Ontwerp begroting 2014 Investeringen
Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie 035 Infrastructuur
1
17135001 DIP 035 nfrastructuu r
1.873.821 1.873.821
I
037 Overig RO, Infrastructuur & Integratie 17137001 Overig R011
15.818.568
037 Overig RO, Infrastructuur & Integratie 1
Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie
15.818.568
8.000.000 8.000.000
3.610.000 3.610.000
17.692.389
8.000.000
3.610.000
Ontwerpbegroting 2014
Deel 3, pagina 29
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 29 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Ontwerp begroting
Begroting Beschrijving
Realisatie
2013 incl
2012
wijzigingen Investeringen
Investeringen Toerisme, Transport, Primaire Sector & Cultuur 048 Overig TTPC 17248001 Overig TTPC
I
2014 nvesteringen
2
048 Overig TTPC
749.937 749.937
500.000 500.000
110.000
500.000
110.000
110.000
122 Luchtvaart
17248101 Directie Luchtvaart 122 Luchtvaart
1.274.260 1.274.260
123 Meteorologie
17248201 Meteorologische Dienst 123 Meteorologie
110.106 110.106
137 Arbeid
17248501 Directie Arbeid & Onderzoek 137 Arbeid
131.211 131.211
140 Landbouw, Veeteelt & Visserij
17248601 Directie LVV
293.454
140 Landbouw, Veeteelt & Visserij
293.454
2
Toerisme, Transport, Primaire Sector
2.558.968
Deel 3, paging 30
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 30 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen Investeringen
2014 Investeringen
Begroting Realisatie 2012 Investeringen
Beschrijving
3 Econ. Zkn,
Communicatie, Energie & Milieu
168 Cultuur
375.000 375.000
17360003 Musea 168 Cultuur 185 Overig Ec. Zkn, Communicatie, Energie & Milieu
17390001 Overig EZCEM 185 Overig Ec. Zkn, Communicatie, Energie & Milieu 3
Econ. Zkn, Communicatie, Energie & Milieu
353.695 353.695
225.000 225.000
2.110.000 2.110.000
353.695
600.000
2.110.000
Deel 3, pagina 31
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 31 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen Investeringen
2014 Investeringen
Begroting Realisatie 2012 Investeringen
Beschrijving
Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport 060 Volksgezondheid
5
17561003 Laboratorium
30.838 30.838
060 Volksgezondheid
066 Overig Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport
17568001 Overig VO&S 066 Overig Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport 5
Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport
545.506 545.506
3.700.000 3.700.000
110.000 110.000
576.344
3.700.000
110.000
Deel 3, pagina 32
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 32 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Ontwerp begroting
Begroting Realisatie 2012 Investeringen
Beschrijving
6 Sociale
2013 incl
wijzigingen Investeringen
I
2014 nvesteringen
Zaken, Jeugd & Arbeid
142 Overig Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid
17669001 Overig
SJA
142 Overig Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid 6 Sociale Zaken, Jeugd &
Arbeid
110.000 110.000 110.000
Ontwerpbegroting 2014
Deel 3, pagina 33
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 33 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Beschrijving
Realisatie 2012
Investeringen
Onderwijs & Gezin 096 Overige Onderwijs & Gezin 17789001 Overig Onderwijs & Gezin 096 Overige Onderwijs & Gezin
Begroting 2013 incl wijzigingen Investeringen
Ontwerp begroting 2014 Investeringen
7
7
Onderwijs & Gezin
5.345.559 5.345.559
500.000
110.000
500.000
110.000
5.345.559
500.000
110.000
Deel 3, pagina 34
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 34 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
2013 incl
Ontwerp begroting
wijzigingen Investeringen
2014 Investeringen
Begroting Beschrijving
8
Realisatie 2012 Investeringen
Justitie
197 Overig Justitie
17890001 Overig Justitie 197 Overig Justitie 8
110.000 110.000
Justitie
110.000
Deel 3, pagina 35
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 35 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
9 Financien &
Realisatie
2013 incl
2012 Investeringen
wijzigingen Investeringen
Ontwerp begroting 2014 Investeringen
Overheidsorganisatie
098 Directie Financien
157.869 157.869
17992001 Directie Financien 098 Directie Financien 101 Belastingen en I &A
1.768.417
17994006 Inspectie l&A 17994008 Departamento di Impuesto
1.768.417
101 Belastingen en I &A
850.000 850.000
104 Fin. & Alg. dekkingsmiddelen
203.000.000
17996002 Schatkistpapier 17996003 Financiering
203.000.000
104 Fin. & Alg. dekkingsmiddelen
73.000.000 533.536.400 606.536.400
73.000.000 376.345.700 449.345.700
31.400.000 31.400.000
31.400.000 31.400.000
105 Financiering
17996010 Studieleningen 105 Financiering 108 Overige Financien & Overheidsorganisatie
17997001 Overig F&O 108 Overige Financien & Overheidsorganisatie
-28.898.996 -28.898.996
46.750.000 46.750.000
23.110.000 23.110.000
& Overheidsorganisatie
176.027.290
685.536.400
503.855.700
203.000.000
700.534.800
510.321.700
9 Financien
00001 Algemene Dienst
Deel 3, pagina 36
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 36 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Realisatie 2012
wijzigingen
Financieringsmiddelen
Financieringsmiddelen
2013 incl
Ontwerp begroting 2014 Financieringsmiddelen
Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie 035 Infrastructuur
1
17135001 DIP 035 Infrastructuur 1
100.000
205.000 205.000
100.000
205.000
100.000
Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie
Ontwerpbegroting 2014
Deel 3, pagina 37
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 37 van 38
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Begroting Beschrijving
Overheidsorganisatie 104 Financien & Algemene dekkingsmiddelen 17996001 Schenkingen 17996002 Schatkistpapier 17996003 Financiering 104 Financien & Algemene dekkingsmiddelen
Realisatie
2013 incl
2012 Financieringsmiddelen
Financieringsmiddelen
wijzigingen
Ontwerp begroting 2014 Financieringsmiddelen
9 Financien &
18.200.000 203.000.000 34.027.123 237.027.123
73.000.000 578.134.800
669.334.800
73.000.000 422.116.700 495.116.700
7.500.000 7.500.000
15.000.000 15.000.000
105 Financiering
17996010 Studieleningen 105 Financiering 108 Overige Financien & Overheidsorganisatie 108 Overige Financien & Overheidsorganisatie
-34.027.123 -34.027.123
23.600.000 23.600.000
& Overheidsorganisatie
203.000.000
700.434.800
510.116.700
203.000.000
700.534.800
510.321.700
17997001 Overig FCUE
9 Financien
00001 Algemene Dienst
Deel 3, pagina 38
Ontwerpbegroting 2014
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 38 van 38