producción Queso de Cabra by JULIO CESAR

Técnicas y herramientas para la Administración de Proyectos I Entregable Semana 5, Facultad de Administración y Desarrollo Sustentable.

Proyecto Final Producción de Queso de Cabra Orgánico Quebolochi Orgánico, S.A. de C.V. Autores: Ing. Julio Cesar Córdova Lorenzo En conjunto Lic. Edith Helena López Ocampo se elaboró la 1ra. etapa, Alcance del Proyecto Tutor: Dra. Ileana Avalos Rodríguez Octubre, 2018

Índice.

Pagina

1. Introducción

2. Alcance de un proyecto.

Identificar los EDT/WBS 3. Estimación del Tiempo y Planificación del Tiempo.

4 5

Creación de los EDT/WBS

Validar el alcance

Controlar el alcance

4. Presupuesto y costos del proyecto.

Los costos Operativos OPEX, producción de queso de cabra

Los costos Indirectos CAPEX, producción de queso de cabra

Tabla de Listado de recursos

Costos Indirecto CAPEX

Plan de contingencia o las acciones necesarias.

Estimación de costos

Presupuesto de producción de Queso de cabra

5. Conclusiones

6. Bibliografía.

Anexo 1 Cronograma y Ruta Critica

Anexo 2 costos estimados

Anexo 3 Programa General de Actividades

Introducción Buen día, en la presente entrega de trabajo tomamos un proyecto de la producción de queso de cabra orgánico, Quebolochi Orgánico, S.A. de C.V. (tema ficticio) desde la formulación, alcance del proyecto, desglose de los EDT/WBS, Partimos de la idea que el cliente tiene los permisos de su finca para esta actividad económica y cumple con los estándares de calidad y salubridad de crianza de cabras, tiene las instalaciones adecuadas y suficientes para la producción de queso de cabra. En el primer tema definimos el alcance del proyecto mediante las seis etapas, de las cuales son planeación de la gestión, recolección de requerimientos, definición alcance, creación de los EDT/WBS, validación y control del alcance. Ver anexo 1, cronograma y ruta critica En el segundo tema se definen la estimación del Tiempo y Planificación de las EDT/WBS de cada fases y procedimientos del proyecto, de las cuales son 1) Ordeña de Leche, 2) Transformación Leche-Queso, Envasado, 3) Etiquetado y Almacenamiento y 4) Logística de distribución y venta. Para determinar el número de horas y ruta crítica de las actividades. En el tercer tema es de estimación del Presupuestos y Costos seguimos con el tema de producción de queso de cabra, para definir los costos estimados de cada actividad para la producción del queso, de cada fases y procedimientos del proyecto.

Tema 1, Alcance de un proyecto. Definición del alcance, problemas y soluciones Definir bien el alcance de un proyecto es muy importante ya que este busca tener muy claro las necesidades y requerimientos para poder cumplir con el proyecto u objetivos planteados esto con el fin de no tener percances que aumenten los costos, tiempo, mano de obra o insumos necesarios; en caso de tener algún percance se debe tener siempre listo un manual de proceso o mapa de ruta donde predecimos que puede pasar y como solucionarlo de no tener este mapa o manual debemos tener la sagacidad y habilidad de solucionar rápidamente los percances con el fin de no retrasar los proceso en caso que no tengan solución o esta sea difícil se debe hablar con la verdad tanto con el cliente como con el equipo de trabajo para buscar la mejor solución. Esta definición del alcance del proyecto es al final la ficha técnica, especificaciones generales y/o particulares donde se establece lo que se le va entregar al cliente con el proyecto, y por ende el cliente sabrá que va a recibir como entregable, también con esto se definir el grado de calidad del terminado del producto y/o servicio, el techo financiero, los costos disponibles y plazos de ejecución para realizar los entregables y el producto final. Ya teniendo la definición de un proyecto lo empleamos en nuestro caso ficticio de producción de queso de cabra, Quebolochi Orgánico, S.A. de C.V. lo cual se comprende en varias etapas, Etapa primaria, en esta es la obtención de la leche de calidad esto va desde la búsqueda de cabras sanas para su compra para mejorar las cabras de la finca y tener una adecuada alimentación y crianza de las mismas obteniendo así una leche de calidad. 3

Segunda etapa, transformación de la leche en queso, en la misma finca, pero en otra área se lleva la leche selecta para su proceso de transformación del queso orgánico. Tercera etapa, logística de distribución del queso los clientes potenciales son principalmente restaurantes, mini restaurantes, tiendas rápidas, cetros comerciales entre otros se realizará un plan de distribución garantizado la frescura del queso desde que ya está listo para su entrega inmediata. Se busca producir un queso orgánico de origen de cabra, pero con un sabor tan especial y exquisito que solo sea enfocado para clientes gourmet El presupuesto asignado o techo financiero destinado para el proyecto se define desde la planeación de la gestión, suponemos para este caso es limitado pero suficiente dado que se tiene la capacidad instalada en la finca. QUEBOLOCHI ORGANICO, la formulación de empresas es otro tema que no vemos en el presente trabajo. Nuestra marca se encarga de producir queso de cabra de forma artesanal manteniendo lo orgánico que la naturaleza nos ofrece, cuando consumes queso de cabra QUEBOLOCHI no solo comes queso sino vives la experiencia de probar los sabores que la naturaleza tiene para ofrecerte y hacer explotar tus papilas de sabor. Recopilar requisitos 

Leche orgánica de calidad



Producción de queso de cabra



Que sea fresco



Orgánico



Tamaño una 500 y 40 gramos presentación personal y familiar



Empaque en hoja de plátano tipo caja redonda



Un queso que sobresalga en su sabor exquisito. Definir el alcance

El alcance va a ser la producción de queso de cabra QUEBOLOCHI ORGANICO para clientes gourmet en presentaciones de porciones de 500 gramos y 40 gramos y que la experiencia de consumir nuestro queso de cabra orgánico y natural según los conocimientos ancestrales, sea para nuestros clientes una delicia inolvidable, buscando un costo de producción que maximice las ganancias de la finca en este nicho de mercado emergente. Aquí es donde se define desde el color de la presentación final, tipo de leyenda, logotipo, las presentaciones individual 40 gramos y familiar de 500 gramos, el tipo de producción diaria de queso el cual se estima en un comienzo de 110 kg, los horarios de cada actividad y el horario de entrega con los clientes de los quesos en sus establecimientos. Tema 2 Estimación y planificación del tiempo. Creación de los EDT/WBS 1.

Primero vamos a criar las cabras productoras de leche con el fin de

garantizar la calidad e inocuidad de la leche 2.

La alimentación de las cabras va a estar basada en pastos y forrajes de la

mejor calidad y sin aditivos que puedan alterar el producto con el fin de garantizar el producto final (el queso)

Como es orgánico, nuestra leche proviene de animales que han sido tratados

de la mejor manera teniendo en cuenta las normas de bienestar animal lo cual mejora las propiedades de la leche. 4.

Para el proceso de transformación vamos a transportar la leche de la finca a

la planta de producción. 5.

La leche se va a pasteurizar y a homogenizar

Se le agrega el cuajo a la leche y se deja en reposo mientras este produce el

efecto de cuajado de la leche 7.

Se procede a separar la leche solida del suero con la ayuda de un colador de

Al queso en este momento se le agrega la sal esta cumple dos funciones la

tela

primera dar sabor y la segunda actúa como conservante 9.

Posterior a esto se pone el queso en el molde para dar la forma, se coloca

algo para dar peso o una prensa y se deja reposar por aproximadamente 12 horas con el fin de que se elimine la mayor cantidad de suero y se compacte. 10.

Finalmente, el queso se empaca en cajas redondeadas fabricadas con hojas

de plátano seco 11.

Y se despachan al consumidor final o al almacén para su comercialización

Validar el alcance La validación en este caso es el queso ya empacado y verificado que cumpla con los parámetros de calidad y sanidad exigidos en cada país según sea el caso, podemos implementar distribución de muestras gratis del queso al cliente, los cuales sería parte de la población del público que acude en centro comerciales, restaurantes y localidades cercanas a

la finca para tomar sus recomendaciones y su validación del sabor gourmet del mismo y cuánto dinero estarían dispuestos a pagar por la presentación del queso. Controlar el alcance Durante el proceso se realizará control y seguimiento a las distintas fases del proceso de elaboración de queso para evitar que se altere o dañe el producto final si en algún momento se llega a alterar se procederá a verificar y corregir los daños en caso de no haber solución se procederá a iniciar nuevamente el proceso. La producción del queso artesanal es todo un arte, pero se tienen que estandarizar las etapas y procesos para controlar las cantidades de los ingredientes adecuados y suficientes en cada porción de queso para no tener gastos innecesarios en estos insumos y tratando de reducir las mermas al máximo. De la etapa de 1) Ordeña de Leche Preparación y limpieza de la zona de ordeña de cabras, por cada ordeña se limpiará antes y después incluye: eterización de la zona, materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. Tiempo estimado de 1 hora a 1 hora y media Traslado de cabras a zona de ordeña, incluye: verificación y selección de cabras sanas por cada ordeña, materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos, tiempo estimado 45 minutos a 1 hora

Estas dos actividades son de inicio e inicio, no se afecta una con la otra, pero el fin-fin si afecta, la ultima es el traslado de cabras a zona de ordeña. A partir de la ordeña todas las actividades son críticas, esto es que si se atrasa una es afectado las demás en el plazo de entrega final, en este caso es el número de horas. Ordeña de leche de cabra, en un horario según necesidades de producción, con una frecuencia de 10 horas. a 12 horas. entre cada ordeña, incluye: recipiente emeritico, limpia y lavado de cabras, materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. Transformación Leche-Queso Transformación de la leche en queso con una producción diaria de 100 kg, una presentación de 500 gramos familiar incluye: recipiente emeritico, limpia y lavado, materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. Transformación de la leche en queso con una producción diaria de 100 kg, una presentación de 40 gramos familiar incluye: recipiente emeritico, limpia y lavado, materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. Tiempo estimado desde la transformación hasta obtener el queso de 10 a 12 horas En estas dos actividades considere que son críticas, ya que si una se atrasa o se tienen algún inconveniente en su producción afectara a las demás actividades, como son Envasado, Etiquetado y Almacenamiento, y Logística de distribución y venta

Logística y distribución del queso. Se tiene que tener ya definido la ubicación de los establecimientos de los clientes para definir la mejor ruta de reparto y tener una optimación en los recursos del tiempo y combustibles, garantizando la entrega del queso en las mañanas de cada día, para que nuestros clientes disfruten de su frescura en el desayuno. Ver Anexo 1, Cronograma de proyecto, Ruta critica Tema 3, Presupuesto y costos del proyecto Costos estimados En este tema veremos cómo se determinan los costos de cada actividad, desde los costos directos de sus recursos de materiales, mano de obra y herramienta menos y equipo, de los cuales se les conoce como costos o gastos operativos OPEX y la determinación de los costos o gastos indirectos CAPEX de producción del queso de cabra. Los costos Operativos OPEX, producción de queso de cabra

Listado de recursos que se utilizan en el proceso de obtención de queso de cabra Se necesitan de 300 a 350 cabras para cubrir la demanda diaria de 1,540 lt de leche de cabra para producir 110 kg de queso de cabra, cada cabra da entre 5 a 7 litros de leche.

LISTADO DE RECURSOS QUE INTERVIENE EN LA PRODUCCION DEL QUESO DE CABRA Código

Concepto MATERIALES

Unidad

Fecha

Cantidad

Precio

Importe % Incidencia $9,363.73

GASOLINA

25/09/2018

60.000000

$17.44

$1,046.40

5.68%

HOJA01

Hoja de platano presentacion de 500 gr PZA

25/09/2018

206.000000

$3.00

$618.00

3.35%

HOJA02

Hoja de platano presentacion de 40 gr

PZA

25/09/2018

257.500000

$1.50

$386.25

2.10%

Eneergia electrica kw

25/09/2018

0.000000

$2.56

$0.00

0.00%

LLB980AA

JGO

25/09/2018

0.003125

$32,540.00

$101.69

0.55%

Manta

LLANTAS CAMIONETA DE 3.50 TONELADAS manta cerrada para colado

PZA

25/09/2018

7.500150

$30.00

$225.00

1.22%

MAT-ACE

ACEITE

25/09/2018

3.787500

$85.00

$321.94

1.75%

MAT-AGUA

Agua

25/09/2018

10.885750

$55.00

$598.72

3.25%

MAT-DESI

Desinfectante

25/09/2018

152.750000

$10.00

$1,527.50

8.29%

PZA

25/09/2018

0.770000

$1,543.56

$1,188.54

6.45%

25/09/2018

0.382200

$85.00

$32.49

0.18%

25/09/2018

0.100000

$150.00

$15.00

0.08%

25/09/2018

0.125000

$80.00

$10.00

0.05%

SAL-FINA

Moldes de plástico para elaboración de PZA quesos en presentacionde 500 gramos Moldes de plástico para elaboración de PZA quesos Sal Finaen presentacionde 0 gramos kg

25/09/2018

22.500000

$11.32

$254.70

1.38%

SAL-GRUESA

Sal Gruesa

25/09/2018

225.000000

$13.50

$3,037.50

16.48%

MAT-ESTANQUEestanque contenedor y enfriador de leche matcuajo Cuajode cabra molde 1 molde 2

MANO DE OBRA

$7,264.88

CHEF0A1

Chef gourmet en Quesos Organicos

JOR

25/09/2018

2.250000

$216.12

$486.27

2.64%

CHEF0B1

Ayudante de Chef B

JOR

25/09/2018

8.750000

$168.79

$1,476.91

8.01%

MO-REP

Repartidor

JOR

25/09/2018

0.562500

$515.64

$290.05

1.57%

MO-REP01

Ayudante general

JOR

25/09/2018

9.811667

$306.11

$3,003.45

16.30%

MO-SUP

Supervisor

JOR

25/09/2018

1.135314

$662.21

$751.82

4.08%

MO-VET

Veterinario

JOR

25/09/2018

1.151667

$741.29

$853.72

4.63%

MOSR21

CHOFER

JOR

25/09/2018

0.781250

$515.41

$402.66

2.18%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

$1,802.19

%MO-01

Herramienta Menor

MO%

25/09/2018

206.080000

$1.00

$206.08

1.12%

%mo-02

Uniforme y equipo de higiene

MO%

25/09/2018

206.080000

$1.00

$206.08

1.12%

CFB980AA

CAMIONETA DE 3.50 TONELADAS

HRA

25/09/2018

6.250000

$57.00

$356.25

1.93%

CFTER21A

Refrijerador industrial

HRS

25/09/2018

24.976500

$41.39

$1,033.78

5.61%

TOTAL MATERIALES

$9,363.73

50.80%

TOTAL MANO DE OBRA

$7,264.88

39.42%

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

$1,802.19

9.78%

Tabla de Listado de recursos, fuente propia Los costos Indirecto CAPEX, producción de queso de cabra

En esta tabla del listado de recursos que intervienen en la producción de queso, es a costo directo, asignando los indirectos queda de la siguiente manera el costo de venta (CI) INDIRECTOS

Costo Directo

$18,430.80

33.2460%

$6,127.50

SUBTOTAL1

$24,558.30

(CF) FINANCIAMIENTO

0.1816%

SUBTOTAL2 13.3333%

SUBTOTAL3

87.64%

$44.60 $24,602.90

(CU) UTILIDAD

100.00%

87.79%

$3,280.38 $27,883.28

99.50%

CARGOS ADICIONALES (CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3 PRECIO UNITARIO

0.502500%

(CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

$140.11 $28,023.39

Produccion de 110 kg diarios de queso IVA 16% Precio venta

Tabla de indirectos, fuente propia.

Tipo de cambio al dia 5 de octubre de 2018

100.00%

$254.76 por kilogramo $40.76 $295.52 Pesos mexicanos por kilogramo $15.60 Dólar americanos por kilogramo $18.94 10

Estos costos o presupuesto de indirectos, financiamiento (si tenemos algún préstamo bancario) utilidad y cargos adicionales (pago de impuestos) son los conocidos como costos indirectos CAPEX

Plan de contingencia o las acciones necesarias.

Es la obtención de leche en base a las buenas prácticas, donde describen los lineamientos bases para obtener una leche de calidad y por ende un queso de calidad, principalmente hace hincapié que el personal tiene que estar capacitado, con vestimenta adecuada, guantes, cubre bocas, los cuidados de las cabras para que produzcan leche de buena calidad, cuidados de lavado y desinsectación, tanto de los recipientes asi como de las cabras para poderlas ordeñar adecuadamente e identificar posibles enfermedades de las mismas.

Estoy considerando que dos personas ordeñan 50 cabras en 2 horas para obtener la meta de litros diarios necesitamos una cuadrilla de 14 personas realizando esta actividad.

Se podrá emplear una contingencia si por algún motivo no se lograra la producción diaria de leche ordeñada, esto causaría un cuello de botella en la producción de queso, una cabra produce de 5 a 7 litros por cada ordeña, si está enferma o no puede ordeñarse se tendría que sustituir por otra de forma temporal, esto implicaría tener cabras de reserva para esta situación.

Estimaciones de costos. En la estimación de costos de cada actividad es re estimar todos los recursos, de matate riales, mano de obra, herramienta menor y maquinaria en sus rendimientos, costo y tiempos de producción, en el Anexo 2 están todas las matrices o precios unitarios donde se 11

ve cómo se determinan y se estiman los costos en rendimientos de todos los recursos empleados. Anexo 2 de estimación de costos fuente propia.

Presupuesto de producción de Queso de cabra, fuente propia PRESUPUESTO DE PRODUCCION DE QUESO DE CABRA, QUEBOLOCHI ORGANICO SA DE CV Código A

Concepto

Ordeña de Leche de forma manual

lim

Preparación y limpieza de la zona de ordeña de cabras, por cada ordeña se limpiara antes y después incluye: eterización de la zona, materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. T raslado de cabras a zona de ordeña, incluye: verificación y selección de cabras sanas por cada ordeña, materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. Ordeña de leche de cabra, en un horario según necesidades de producción, con una frecuencia de 10 hr. a 12 hr. entre cada ordeña, incluye: recipiente emeritico, limpia y lavado de cabras, materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.

tras

ordeña

Transformación Leche-Queso

QUESO500

T ransformación de la leche en queso con una producción diaria de 100 kg, una presentación de 500 gramos familiar (10 lt rinde para un kilogramo de queso) incluye: recipiente emeritico, limpia y lavado, materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. T ransformación de la leche en queso con una producción diaria de 100 kg, una presentación de 40 gramos familiar (10 lt rinde para un kilogramo de queso) incluye: recipiente emeritico, limpia y lavado, materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.

QUESO40

A3 A31

Envasado, Etiquetado y Almacenamiento Envasado

ENVA500

Envasado del queso QUEBOLOCHI ORGANICO en hoja de plátano tipo caja redonda, una presentación de 500 gramos familiar incluye: materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. Envasado del queso QUEBOLOCHI ORGANICO en hoja de plátano tipo caja redonda, una presentación de 40 gramos familiar incluye: materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.

ENVA40

A32

Etiquetado

PES500

Peso y etiquetado del queso QUEBOLOCHI ORGANICO en hoja de plátano tipo caja redonda, una presentación de 500 gramos familiar incluye: materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. Peso y etiquetado del queso QUEBOLOCHI ORGANICO en hoja de plátano tipo caja redonda, una presentación de 40 gramos familiar incluye: materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.

PES40

Almacenamiento

ALMA500

Almacenamieno y registro del queso QUEBOLOCHI ORGANICO en hoja de plátano tipo caja redonda, una presentación de 500 gramos familiar incluye: materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. Almacenamieno y registro del queso QUEBOLOCHI ORGANICO en hoja de plátano tipo caja redonda, una presentación de 40 gramos familiar incluye: materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.

ALMA40 SUBTOTAL1

Logística de distribución y venta

LOGIS01

Logistica de distribución del queso QUEBOLOCHI ORGANICO en hoja de plátano tipo caja redonda, de las dos prsentaciones de 500 gramos familiar y de 40 gramos indivudual incluye: materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.

(CU) UTILIDAD SUBTOTAL3

P. Unitario

Importe

TOTALADICIONALES DEL PRESUPUESTO CARGOS

$11,134.86 EVENTO

2.0000

$315.09

$630.18

2.25%

EVENTO

2.0000

$216.54

$433.08

1.55%

1,540.0000

$6.54

$10,071.60

35.93%

PZA

200.0000

$17.29

$3,458.00

12.34%

PZA

250.0000

$17.16

$4,290.00

15.31%

$7,748.00

$4,642.00 $2,248.50 PZA

200.0000

$6.48

$1,296.00

4.62%

PZA

250.0000

$3.81

$952.50

3.40%

PZA

200.0000

$1.78

$356.00

1.27%

PZA

250.0000

$1.78

$445.00

1.59%

PZA

200.0000

$4.30

$1,592.50

(CF) FINANCIAMIENTO SUBTOTAL2

Cantidad

$801.00

A33

(CI) INDIRECTOS

Unidad

P rod u cción Q u eso d e cab ra, Q UE BO L O CHI O RG ANICO , S .A. DE C.V . d esd e cu id ad o y crian z a d e cab ras, ob ten ción d e lech a d e calid ad ( ord eña d e cab ras) , tran sf orm ación L ech e- Q u eso, E n vasad o, E tiq u etad o y Alm acen am ien to, L og í stica d e d istrib u ción y ven ta

PZACosto Directo 250.0000 $18,430.80 $2.93100.00% 33.2460%

PZA

450.0000

13.3333%

$44.60

PRECIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) TOTALUNITARIO DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

Produccion de 110 kg diarios de queso IVA 16% Precio venta Tipo de cambio al dia 5 de octubre de 2018

2.61%

$4,504.50 $4,504.50

16.07%

$3,280.38 $27,883.28

0.502500%

$732.50

87.64%

$10.01 87.79% $24,602.90

MOSTRADO SIN IVA:

IVA SFP 16.00% (CA) 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3

3.07%

$6,127.50 $24,558.30

0.1816%

$860.00

$140.11 $28,023.39

99.50%

$28,023.39 $4,483.74 100.00% $32,507.14

$254.76 por kilogramo $40.76 $295.52 Pesos mexicanos por kilogramo $15.60 Dólar americanos por kilogramo $18.94

Conclusiones: El entregable en este caso es el mismo queso ya terminado, envasado y distribuido al cliente cumpliendo con los certificados de calidad de las normas correspondientes. El líder de este proyecto tiene que tener mucha experiencia en el ámbito culinario gourmet en quesos para la introducción y posicionamiento de la marca en una primera instancia local para una proyección de viabilidad a nivel nacional. Todos los requerimientos del dueño de la finca se tienen que adaptar a las necesidades del mercado para que nuestro queseo orgánico sea rentable, pero en esta definición se describe en detalle el producto final que el dueño pretende vender, desde la textura, color, presentación, cantidad de gramos, si en cajas, hojas, bolsas etc. En base al presupuesto disponible se adapta el proyecto para una producción inicial de cierta cantidad de queso orgánico. En la etapa de ordeña de leche se puede considerar estas actividades no críticas, pero si se tiene que cumplir primero la limpia y preparación del lugar y después el traslado de las cabras a la zona de ordeña, como apreciamos casi todas las actividades son críticas para las producción y obtención del queso de cabra, es muy importante tomar en cuenta esto en la logística, esto se puede mejorar con líneas de producción, con incremento de cabras para su ordeña pero al realizar esto se tiene que subir la meta de producción pero a la larga es beneficioso este incremento, teniendo leche en almacenaje para su utilización en la preparación de la leche pero con un tiempo determinado el cual no puede exceder de un dio a lo más.

Nos da como resultado 36 horas efectivas para la producción total de 450 piezas en presentaciones de 40 gramos individual y 500 gramos en presentación familiar, por lo que al mes esto representa una producción de 13,500 piezas con 1,80 horas efectivas de producción Con este ejercicio obtengo un costo de producción por jornal de 8 horas de $18,430.80 a costo directo, (materiales $9,363.73, mano de obra $7,264.88 y de equipo y herramienta menor de $1,802.19) más el sobrecosto estimado de indirectos de 33.2460%, financiamiento 0.1816%, utilidad 13.3333% y cargos adicionales de 0.502500%, obteniendo un importe de venta de $28,023.39 esto es por jornal, en el flujo del financiamiento estoy considerando un financiamiento del 50% que en la realidad esto es un préstamo bancario con una tasa de interés (en México TIIE 28 días) los cargos adicionales podrían ser pagos diversos ante gobierno, también faltaría contemplar factores críticos como son sociales, ambientales, políticos etc. De los cuales podrían generar algún costo adicional, por lo general al precio de venta se le incrementa un porcentaje como partida de imprevistos global el cual va desde 3% al 20% según la experiencia en el nicho de mercado. Esto en términos prácticos para un mes de producción de queso necesitamos un capital inicial de $28,023.39 en un mes de producción nos da $840,701.81 pesos mexicanos ($53,892.41) dólar americano), lo normal es tener contemplado un capital inicial de tres meses mínimo, lo cual nos da $2,522,105.44 pesos mexicanos ($161,677.24 dólar americano), considerado un préstamo puente o bancario del 50% de $1,261,052.72 pesos mexicanos. ($80,838.62 dólar americano), tomando un tipo de cambio al día de 5 de octubre de 2018 de $18.94 pesos mexicanos por cada dólar americano.

El precio estimado por kilogramo de queso QUEBOLOCHI ORGANICO es de $254.76 pesos mexicanos ($15.60dólar americano) por la presentación de venta es por la de 500 gr nos da un precio de $127.38 por pieza y por la presentación de 40 gramos tenemos $10.19 por pieza La estimación de los costos los realice en los programas de Neodata ver. 2018 (programa de precios en México) y Project ver. 2013, también considere el pago de impuesto de obrero – patronal, salarios integrados etc. Se puede detallar un poco más con el plan de buenas prácticas elaborando un diagrama de flujo de las actividades y de acuerdo a las condiciones del lugar, Produccion de 110 kg diarios de queso TOTAL 50.80% MATERIALES TOTAL MANO DE OBRA TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

39.42% 9.78%

$254.76 por kilogramo $129.43 $100.42 $24.91

Tabla de distribución de indirectos, gastos CAPEX, fuente propia. La distribución de los recursos esta balanceada, como lo observamos en el cuadro, como era de esperarse los recursos de materiales representa el 50.80%, mano de obra el 39.42% y equipo y herramienta del 9.78%, estos son los gastos operativos, el OPEX Los gastos CAPEX son los indirectos, principalmente que en este caso resulto de 33.2460%,

Bibliografías.  Lecturas

base,

Universidad

para

Cooperación

Internacional

México,

UCIMEXICO, 2018. 

Project Management Institute, Fundamentos para la Dirección de Proyectos (guía del PMBOK) PMBOK 5ta edición  Miguel Mora, MAP, MGCS, Metodología, procesos y productos en proyectos, nota

técnica, UCI MÉXICO, 2013  Maite Seco Benedicto, Análisis de Inversiones y Proyectos de Inversión, Escuela de Organización Industrial,  Lecturas

base,

Universidad

para

Cooperación

Internacional

México,

UCIMEXICO, 2018.  Project Management Institute, Fundamentos para la Dirección de Proyectos (guía del PMBOK) PMBOK 5ta edición Anexo 1 cronograma, fuente propia Anexo 2 Costos estimados Fuente Propia

También les tengo que comentar que la primera parte del trabajo del tema alcance del proyecto fue realizado en conjunto con la compañera Lic. Edith Helena López Ocampo Esperando que se de su agrado y de utilidad la presente lectura para fines académicos. Atentamente.

Julio Cesar Cordova Lorenzo Ingeniero Civil 16

QUEBOLOCHI ORGANICO, S.A. DE C.V. Cliente:

Concurso No:

Fecha: 21/09/2018 Obra: Producción Queso de cabra, QUEBOLOCHI ORGANICO, S.A. DE C.V. desde cuidado y crianza de cabras, obtención de lecha de calidad (ordeña de cabras), transformación Leche-Queso, Envasado, Etiquetado y Almacenamiento, Logística de distribución y venta

Duración:

24 horas

Proyección de actividades para determinar número de horas por actividad y tura critica Código

Descripción

QUEBOLOCHI ORGANICO, Queso de cabra

Ordeña de Leche

AGRA-LIM

Unidad

Hora 1

Hora 2

Hora 3

Hora 4

Hora 5

Hora 6

Hora 7

Hora 8

Hora 9

Hora 10

Hora 11

Hora 12

Hora 13

Hora 14

Hora 15

Hora 16

Hora 17

Hora 18

Hora 19

Hora 20

Hora 21

Hora 22

Hora 23

Total

PZA 1.000000

1.000000

4.000000

1.000000

2.000000

Barra=0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0 AGRA-TRAS

Traslado de cabras a zona de ordeña, incluye: verificación y selección de cabras sanas por cada ordeña, materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.

PZA 1.000000

Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0

AGRA-ORDEÑA Ordeña de leche de cabra, en un horario según necesidades de producción, con una

frecuencia de 10 hr. a 12 hr. entre cada ordeña, incluye: recipiente emeritico, limpia y lavado de cabras, materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.

1.000000

4.000000

Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0

Transformación Leche-Queso

QUESO500

Transformación de la leche en queso con una producción diaria de 100 kg, una presentación de 500 gramos familiar incluye: recipiente emeritico, limpia y lavado, materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.

PZA 1.000000

1.000000

6.000000

1.000000

6.000000

Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0 QUESO40

Transformación de la leche en queso con una producción diaria de 100 kg, una presentación de 40 gramos familiar incluye: recipiente emeritico, limpia y lavado, materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.

PZA 1.000000

1.000000

Envasado, Etiquetado y Almacenamiento

A41

Envasado

ENVA500

PZA 1.000000

1.000000

2.000000

1.000000

2.000000

Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0 ENVA40

Envasado del queso QUEBOLOCHI ORGANICO en hoja de plátano tipo caja redonda, una presentación de 40 gramos familiar incluye: materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.

PZA 1.000000

Etiquetado

PES500

PZA 1.000000

1.000000

2.000000

1.000000

2.000000

Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0 PES40

Peso y etiquetado del queso QUEBOLOCHI ORGANICO en hoja de plátano tipo caja redonda, una presentación de 40 gramos familiar incluye: materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.

PZA

Almacenamiento

ALMA500

PZA 1.000000

1.000000

2.000000

1.000000

2.000000

Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0 ALMA40

Almacenamieno y registro del queso QUEBOLOCHI ORGANICO en hoja de plátano tipo caja redonda, una presentación de 40 gramos familiar incluye: materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.

PZA

Fuente propia

QUEBOLOCHI ORGANICO, S.A. DE C.V. Cliente:

Concurso No:

Duración:

24 horas

Proyección de actividades para determinar número de horas por actividad y tura critica Código

Descripción

Unidad

Hora 1

Hora 2

Hora 3

Hora 4

Hora 5

Hora 6

Hora 7

Hora 8

Hora 9

Hora 10

Hora 11

Hora 12

Hora 13

Hora 14

Hora 15

Hora 16

Hora 17

Hora 18

Hora 19

Hora 20

Hora 21

Hora 22

Hora 23

Total

QUEBOLOCHI ORGANICO, Queso de cabra

Logística de distribución y venta

LOGIS01

logistica de distribución del queso QUEBOLOCHI ORGANICO en hoja de plátano tipo caja redonda, de las dos prsentaciones de 500 gramos familiar y de 40 gramos indivudual incluye: materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.

PZA 1.000000

1.000000

2.000000

Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0

1.000000 Por: Julio Cesar Cordova Lorenzo

Fuente propia

2.000000

1.000000

2.000000

1.000000

2.000000

1.000000

2.000000

36.000000 hr

Página 1 de 12

ANEXO 2 COSTOS ESTIMADOS

QUEBOLOCHI ORGANICO, S.A. DE C.V. Cliente: Universidad para la Cooperación Internacional de México

Obra: Producción Queso de cabra, QUEBOLOCHI ORGANICO, S.A. DE C.V. desde cuidado y crianza de cabras, obtención de lecha de calidad (ordeña de cabras), transformación Leche-Queso, Envasado, Etiquetado y Almacenamiento, Logística de distribución y venta

Fecha:

25/09/2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Código Partida:

Concepto A1

Unidad P. Unitario Análisis No.:

Op. 40

Cantidad

Importe

lim EVENTO 2.0000 $630.18 Análisis: Preparación y limpieza de la zona de ordeña de cabras, por cada ordeña se limpiara antes y después incluye: eterización de la zona, materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. MATERIALES MAT-AGUA

Agua

$55.00

0.100000

$5.50

2.65%

MAT-DESI

Desinfectante

$10.00

2.000000

$20.00

9.65%

SUBTOTAL:

MATERIALES

$25.50

12.31%

MANO DE OBRA MO-SUP

Supervisor

JOR

$662.21

0.027775

$18.39

8.87%

MO-REP01

Ayudante general

JOR

$306.11

0.500000

$153.06

73.86%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$171.45

82.73%

EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO-01

Herramienta Menor

MO%

$171.45

0.030000

$5.14

2.48%

%mo-02

Uniforme y equipo de higiene

MO%

$171.45

0.030000

$5.14

2.48%

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

$10.28

4.96%

$207.23 100.00%

(CD) COSTO DIRECTO (CI) INDIRECTOS

33.2460%

SUBTOTAL1

$68.90 $276.13

(CF) FINANCIAMIENTO

0.1816%

SUBTOTAL2

$0.50 $276.63

(CU) UTILIDAD

13.3333%

SUBTOTAL3

$36.88 $313.51

CARGOS ADICIONALES (CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3 PRECIO UNITARIO

0.502500%

(CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* TRESCIENTOS QUINCE PESOS 09/100 M.N. *)

Autor: Julio Cesar Cordova Lorenzo

$1.58 $315.09

Página 2 de 12

ANEXO 2 COSTOS ESTIMADOS

QUEBOLOCHI ORGANICO, S.A. DE C.V. Cliente: Universidad para la Cooperación Internacional de México

Fecha:

25/09/2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Código Partida:

Concepto A1

Unidad

P. Unitario

Op.

Análisis No.:

Cantidad

Importe

tras EVENTO 2.0000 $433.08 Análisis: Traslado de cabras a zona de ordeña, incluye: verificación y selección de cabras sanas por cada ordeña, materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. MANO DE OBRA MO-SUP

Supervisor

JOR

$662.21

0.017361

$11.50

8.07%

MO-REP01

Ayudante general

JOR

$306.11

0.250000

$76.53

53.74%

MO-VET

Veterinario

JOR

$741.29

0.062500

$46.33

32.53%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$134.36

94.34%

EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO-01

Herramienta Menor

MO%

$134.36

0.030000

$4.03

2.83%

%mo-02

Uniforme y equipo de higiene

MO%

$134.36

0.030000

$4.03

2.83%

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

$8.06

5.66%

$142.42 100.00%

(CD) COSTO DIRECTO (CI) INDIRECTOS

33.2460%

SUBTOTAL1

$47.35 $189.77

(CF) FINANCIAMIENTO

0.1816%

SUBTOTAL2

$0.34 $190.11

(CU) UTILIDAD

13.3333%

SUBTOTAL3

$25.35 $215.46

CARGOS ADICIONALES (CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3 PRECIO UNITARIO

0.502500%

(CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 54/100 M.N. *)

Autor: Julio Cesar Cordova Lorenzo

$1.08 $216.54

Página 3 de 12

ANEXO 2 COSTOS ESTIMADOS

QUEBOLOCHI ORGANICO, S.A. DE C.V. Cliente: Universidad para la Cooperación Internacional de México

Fecha:

25/09/2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Código Partida:

Concepto A1

Unidad

P. Unitario

Op.

Análisis No.:

Cantidad

Importe

ordeña LT 1,540.0000 $10,071.60 Análisis: Ordeña de leche de cabra, en un horario según necesidades de producción, con una frecuencia de 10 hr. a 12 hr. entre cada ordeña, incluye: recipiente emeritico, limpia y lavado de cabras, materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.

MATERIALES MAT-AGUA

Agua

$55.00

0.005000

$0.28

6.51%

MAT-DESI

Desinfectante

$10.00

0.070000

$0.70

16.28%

$1,543.56

0.000500

$0.77

17.91%

$1.75

40.70%

MAT-ESTANQUE estanque contenedor y enfriador de leche de cabra SUBTOTAL:

PZA

MATERIALES

MANO DE OBRA MO-CUAORD

Cuadrilla de ordeña de leche de cabra

JOR

MO-SUP

Supervisor

JOR

$662.21

0.800000

$529.77

MO-REP01

Ayudante general

JOR

$306.11

14.000000

$4285.54

MO-VET

Veterinario

JOR

$741.29

2.000000

$1482.58

Importe:

$6297.89

Rendimiento: LT/JOR SUBTOTAL:

3,000.000000

MANO DE OBRA

$2.10

48.84%

$2.10

48.84%

EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO-01

Herramienta Menor

MO%

$2.10

0.030000

$0.06

1.40%

%mo-02

Uniforme y equipo de higiene

MO%

$2.10

0.030000

$0.06

1.40%

EQTER21A

Refrijerador industrial

$41.39

0.008000

$0.33

7.67%

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

$0.45

10.47%

(CD) COSTO DIRECTO

$4.30 100.00%

(CI) INDIRECTOS

33.2460%

SUBTOTAL1

$1.43 $5.73

(CF) FINANCIAMIENTO

0.1816%

SUBTOTAL2

$0.01 $5.74

(CU) UTILIDAD

13.3333%

SUBTOTAL3

$0.77 $6.51

CARGOS ADICIONALES (CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3 PRECIO UNITARIO

0.502500%

(CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* SEIS PESOS 54/100 M.N. *)

Autor: Julio Cesar Cordova Lorenzo

$0.03 $6.54

Página 4 de 12

ANEXO 2 COSTOS ESTIMADOS

QUEBOLOCHI ORGANICO, S.A. DE C.V. Cliente: Universidad para la Cooperación Internacional de México

Fecha:

25/09/2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Código Partida:

Concepto A2

Unidad

P. Unitario

Op.

Análisis No.:

Cantidad

Importe

QUESO500 PZA 200.0000 $3,458.00 Análisis: Transformación de la leche en queso con una producción diaria de 100 kg, una presentación de 500 gramos familiar (10 lt rinde para un kilogramo de queso) incluye: recipiente emeritico, limpia y lavado, materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.

MATERIALES SAL-FINA

Sal Fina

$11.32

0.050000

$0.57

5.01%

SAL-GRUESA

Sal Gruesa

$13.50

0.500000

$6.75

59.37%

molde 1

PZA

$150.00

0.000500

$0.08

0.70%

Manta

Moldes de plástico para elaboración de quesos en presentacionde 500 gramos manta cerrada para colado

PZA

$30.00

0.016667

$0.50

4.40%

MAT-AGUA

Agua

$55.00

0.005000

$0.28

2.46%

MAT-DESI

Desinfectante

$10.00

0.070000

$0.70

6.16%

matcuajo

Cuajo

$85.00

0.001176

$0.10

0.88%

SUBTOTAL:

MATERIALES

$8.98

78.98%

MANO DE OBRA CHEF0A1

Chef gourmet en Quesos Organicos

JOR

$216.12

0.005000

$1.08

9.50%

CHEF0B1

Ayudante de Chef B

JOR

$168.79

0.005000

$0.84

7.39%

MO-SUP

Supervisor

JOR

$662.21

0.000500

$0.33

2.90%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$2.25

19.79%

EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO-01

Herramienta Menor

MO%

$2.25

0.030000

$0.07

0.62%

%mo-02

Uniforme y equipo de higiene

MO%

$2.25

0.030000

$0.07

0.62%

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

$0.14

1.23%

$11.37 100.00%

(CD) COSTO DIRECTO (CI) INDIRECTOS

33.2460%

SUBTOTAL1

$3.78 $15.15

(CF) FINANCIAMIENTO

0.1816%

SUBTOTAL2

$0.03 $15.18

(CU) UTILIDAD

13.3333%

SUBTOTAL3

$2.02 $17.20

CARGOS ADICIONALES (CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3 PRECIO UNITARIO

0.502500%

(CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* DIECISIETE PESOS 29/100 M.N. *)

Autor: Julio Cesar Cordova Lorenzo

$0.09 $17.29

Página 5 de 12

ANEXO 2 COSTOS ESTIMADOS

QUEBOLOCHI ORGANICO, S.A. DE C.V. Cliente: Universidad para la Cooperación Internacional de México

Fecha:

25/09/2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Código Partida:

Concepto A2

Unidad

P. Unitario

Op.

Análisis No.:

Cantidad

Importe

QUESO40 PZA 250.0000 $4,290.00 Análisis: Transformación de la leche en queso con una producción diaria de 100 kg, una presentación de 40 gramos familiar (10 lt rinde para un kilogramo de queso) incluye: recipiente emeritico, limpia y lavado, materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.

MATERIALES SAL-FINA

Sal Fina

$11.32

0.050000

$0.57

5.05%

SAL-GRUESA

Sal Gruesa

$13.50

0.500000

$6.75

59.84%

Manta

manta cerrada para colado

PZA

$30.00

0.016667

$0.50

4.43%

molde 2

PZA

$80.00

0.000500

$0.04

0.35%

MAT-AGUA

Moldes de plástico para elaboración de quesos en presentacionde 0 gramos Agua

$55.00

0.005000

$0.28

2.48%

MAT-DESI

Desinfectante

$10.00

0.070000

$0.70

6.21%

matcuajo

Cuajo

$85.00

0.000588

$0.05

0.44%

SUBTOTAL:

MATERIALES

$8.89

78.81%

MANO DE OBRA CHEF0A1

Chef gourmet en Quesos Organicos

JOR

$216.12

0.005000

$1.08

9.57%

CHEF0B1

Ayudante de Chef B

JOR

$168.79

0.005000

$0.84

7.45%

MO-SUP

Supervisor

JOR

$662.21

0.000500

$0.33

2.93%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$2.25

19.95%

EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO-01

Herramienta Menor

MO%

$2.25

0.030000

$0.07

0.62%

%mo-02

Uniforme y equipo de higiene

MO%

$2.25

0.030000

$0.07

0.62%

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

$0.14

1.24%

$11.28 100.00%

(CD) COSTO DIRECTO (CI) INDIRECTOS

33.2460%

SUBTOTAL1

$3.75 $15.03

(CF) FINANCIAMIENTO

0.1816%

SUBTOTAL2

$0.03 $15.06

(CU) UTILIDAD

13.3333%

SUBTOTAL3

$2.01 $17.07

CARGOS ADICIONALES (CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3 PRECIO UNITARIO

0.502500%

(CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* DIECISIETE PESOS 16/100 M.N. *)

Autor: Julio Cesar Cordova Lorenzo

$0.09 $17.16

Página 6 de 12

ANEXO 2 COSTOS ESTIMADOS

QUEBOLOCHI ORGANICO, S.A. DE C.V. Cliente: Universidad para la Cooperación Internacional de México

Fecha:

25/09/2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Código Partida:

Concepto A31

Unidad

P. Unitario

Op.

Análisis No.:

Cantidad

Importe

ENVA500 PZA 200.0000 $1,296.00 Análisis: Envasado del queso QUEBOLOCHI ORGANICO en hoja de plátano tipo caja redonda, una presentación de 500 gramos familiar incluye: materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. MATERIALES HOJA01

Hoja de platano presentacion de 500 gr

PZA

$3.00

1.030000

$3.09

72.54%

MAT-AGUA

Agua

$55.00

0.000545

$0.03

0.70%

MAT-DESI

Desinfectante

$10.00

0.007000

$0.07

1.64%

SUBTOTAL:

MATERIALES

$3.19

74.88%

MANO DE OBRA CHEF0B1

Ayudante de Chef B

JOR

$168.79

0.005000

$0.84

19.72%

MO-SUP

Supervisor

JOR

$662.21

0.000250

$0.17

3.99%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$1.01

23.71%

EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO-01

Herramienta Menor

MO%

$1.01

0.030000

$0.03

0.70%

%mo-02

Uniforme y equipo de higiene

MO%

$1.01

0.030000

$0.03

0.70%

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

$0.06

1.41%

(CD) COSTO DIRECTO

$4.26 100.00%

(CI) INDIRECTOS

33.2460%

SUBTOTAL1

$1.42 $5.68

(CF) FINANCIAMIENTO

0.1816%

SUBTOTAL2

$0.01 $5.69

(CU) UTILIDAD

13.3333%

SUBTOTAL3

$0.76 $6.45

CARGOS ADICIONALES (CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3 PRECIO UNITARIO

0.502500%

(CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* SEIS PESOS 48/100 M.N. *)

Autor: Julio Cesar Cordova Lorenzo

$0.03 $6.48

Página 7 de 12

ANEXO 2 COSTOS ESTIMADOS

QUEBOLOCHI ORGANICO, S.A. DE C.V. Cliente: Universidad para la Cooperación Internacional de México

Fecha:

25/09/2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Código Partida:

Concepto A31

Unidad

P. Unitario

Op.

Análisis No.:

Cantidad

Importe

ENVA40 PZA 250.0000 $952.50 Análisis: Envasado del queso QUEBOLOCHI ORGANICO en hoja de plátano tipo caja redonda, una presentación de 40 gramos familiar incluye: materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. MATERIALES HOJA02

Hoja de platano presentacion de 40 gr

PZA

$1.50

1.030000

$1.55

62.00%

MAT-AGUA

Agua

$55.00

0.000545

$0.03

1.20%

MAT-DESI

Desinfectante

$10.00

0.007000

$0.07

2.80%

SUBTOTAL:

MATERIALES

$1.65

66.00%

MANO DE OBRA CHEF0B1

Ayudante de Chef B

JOR

$168.79

0.004000

$0.68

27.20%

MO-SUP

Supervisor

JOR

$662.21

0.000200

$0.13

5.20%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$0.81

32.40%

EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO-01

Herramienta Menor

MO%

$0.81

0.030000

$0.02

0.80%

%mo-02

Uniforme y equipo de higiene

MO%

$0.81

0.030000

$0.02

0.80%

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

$0.04

1.60%

(CD) COSTO DIRECTO

$2.50 100.00%

(CI) INDIRECTOS

33.2460%

SUBTOTAL1

$0.83 $3.33

(CF) FINANCIAMIENTO

0.1816%

SUBTOTAL2

$0.01 $3.34

(CU) UTILIDAD

13.3333%

SUBTOTAL3

$0.45 $3.79

CARGOS ADICIONALES (CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3 PRECIO UNITARIO

0.502500%

(CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* TRES PESOS 81/100 M.N. *)

Autor: Julio Cesar Cordova Lorenzo

$0.02 $3.81

Página 8 de 12

ANEXO 2 COSTOS ESTIMADOS

QUEBOLOCHI ORGANICO, S.A. DE C.V. Cliente: Universidad para la Cooperación Internacional de México

Fecha:

25/09/2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Código Partida:

Concepto A32

Unidad

P. Unitario

Op.

Análisis No.:

Cantidad

Importe

PES500 PZA 200.0000 $356.00 Análisis: Peso y etiquetado del queso QUEBOLOCHI ORGANICO en hoja de plátano tipo caja redonda, una presentación de 500 gramos familiar incluye: materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. MATERIALES MAT-AGUA

Agua

$55.00

0.000545

$0.03

2.56%

MAT-DESI

Desinfectante

$10.00

0.007000

$0.07

5.98%

SUBTOTAL:

MATERIALES

$0.10

8.55%

MANO DE OBRA CHEF0B1

Ayudante de Chef B

JOR

$168.79

0.005000

$0.84

71.79%

MO-SUP

Supervisor

JOR

$662.21

0.000250

$0.17

14.53%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$1.01

86.32%

EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO-01

Herramienta Menor

MO%

$1.01

0.030000

$0.03

2.56%

%mo-02

Uniforme y equipo de higiene

MO%

$1.01

0.030000

$0.03

2.56%

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

$0.06

5.13%

(CD) COSTO DIRECTO

$1.17 100.00%

(CI) INDIRECTOS

33.2460%

SUBTOTAL1

$0.39 $1.56

(CF) FINANCIAMIENTO

0.1816%

SUBTOTAL2

$1.56

(CU) UTILIDAD

13.3333%

SUBTOTAL3

$0.21 $1.77

CARGOS ADICIONALES (CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3 PRECIO UNITARIO

0.502500%

(CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* UN PESOS 78/100 M.N. *)

Autor: Julio Cesar Cordova Lorenzo

$0.01 $1.78

Página 9 de 12

ANEXO 2 COSTOS ESTIMADOS

QUEBOLOCHI ORGANICO, S.A. DE C.V. Cliente: Universidad para la Cooperación Internacional de México

Fecha:

25/09/2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Código Partida:

Concepto A32

Unidad

P. Unitario

Op.

Análisis No.:

Cantidad

Importe

PES40 PZA 250.0000 $445.00 Análisis: Peso y etiquetado del queso QUEBOLOCHI ORGANICO en hoja de plátano tipo caja redonda, una presentación de 40 gramos familiar incluye: materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. MATERIALES MAT-AGUA

Agua

$55.00

0.000545

$0.03

2.56%

MAT-DESI

Desinfectante

$10.00

0.007000

$0.07

5.98%

SUBTOTAL:

MATERIALES

$0.10

8.55%

MANO DE OBRA CHEF0B1

Ayudante de Chef B

JOR

$168.79

0.005000

$0.84

71.79%

MO-SUP

Supervisor

JOR

$662.21

0.000250

$0.17

14.53%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$1.01

86.32%

EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO-01

Herramienta Menor

MO%

$1.01

0.030000

$0.03

2.56%

%mo-02

Uniforme y equipo de higiene

MO%

$1.01

0.030000

$0.03

2.56%

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

$0.06

5.13%

(CD) COSTO DIRECTO

$1.17 100.00%

(CI) INDIRECTOS

33.2460%

SUBTOTAL1

$0.39 $1.56

(CF) FINANCIAMIENTO

0.1816%

SUBTOTAL2

$1.56

(CU) UTILIDAD

13.3333%

SUBTOTAL3

$0.21 $1.77

CARGOS ADICIONALES (CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3 PRECIO UNITARIO

0.502500%

(CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* UN PESOS 78/100 M.N. *)

Autor: Julio Cesar Cordova Lorenzo

$0.01 $1.78

Página 10 de 12

ANEXO 2 COSTOS ESTIMADOS

QUEBOLOCHI ORGANICO, S.A. DE C.V. Cliente: Universidad para la Cooperación Internacional de México

Fecha:

25/09/2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Código Partida:

Concepto A33

Unidad

P. Unitario

Op.

Análisis No.:

Cantidad

Importe

ALMA500 PZA 200.0000 $860.00 Análisis: Almacenamieno y registro del queso QUEBOLOCHI ORGANICO en hoja de plátano tipo caja redonda, una presentación de 500 gramos familiar incluye: materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. MATERIALES MAT-AGUA

Agua

$55.00

0.000545

$0.03

1.06%

MAT-DESI

Desinfectante

$10.00

0.007000

$0.07

2.47%

SUBTOTAL:

MATERIALES

$0.10

3.53%

MANO DE OBRA CHEF0B1

Ayudante de Chef B

JOR

$168.79

0.005000

$0.84

29.68%

MO-SUP

Supervisor

JOR

$662.21

0.000250

$0.17

6.01%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$1.01

35.69% 1.06%

EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO-01

Herramienta Menor

MO%

$1.01

0.030000

$0.03

%mo-02

Uniforme y equipo de higiene

MO%

$1.01

0.030000

$0.03

1.06%

EQTER21A

Refrijerador industrial

$41.39

0.040000

$1.66

58.66%

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

$1.72

60.78%

(CD) COSTO DIRECTO

$2.83 100.00%

(CI) INDIRECTOS

33.2460%

SUBTOTAL1

$0.94 $3.77

(CF) FINANCIAMIENTO

0.1816%

SUBTOTAL2

$0.01 $3.78

(CU) UTILIDAD

13.3333%

SUBTOTAL3

$0.50 $4.28

CARGOS ADICIONALES (CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3 PRECIO UNITARIO

0.502500%

(CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* CUATRO PESOS 30/100 M.N. *)

Autor: Julio Cesar Cordova Lorenzo

$0.02 $4.30

Página 11 de 12

ANEXO 2 COSTOS ESTIMADOS

QUEBOLOCHI ORGANICO, S.A. DE C.V. Cliente: Universidad para la Cooperación Internacional de México

Fecha:

25/09/2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Código Partida:

Concepto A33

Unidad

P. Unitario

Op.

Análisis No.:

Cantidad

Importe

ALMA40 PZA 250.0000 $732.50 Análisis: Almacenamieno y registro del queso QUEBOLOCHI ORGANICO en hoja de plátano tipo caja redonda, una presentación de 40 gramos familiar incluye: materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. MATERIALES MAT-AGUA

Agua

$55.00

0.000545

$0.03

1.55%

MAT-DESI

Desinfectante

$10.00

0.007000

$0.07

3.61%

SUBTOTAL:

MATERIALES

$0.10

5.15%

MANO DE OBRA CHEF0B1

Ayudante de Chef B

JOR

$168.79

0.005000

$0.84

43.30%

MO-SUP

Supervisor

JOR

$662.21

0.000250

$0.17

8.76%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$1.01

52.06% 1.55%

EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO-01

Herramienta Menor

MO%

$1.01

0.030000

$0.03

%mo-02

Uniforme y equipo de higiene

MO%

$1.01

0.030000

$0.03

1.55%

EQTER21A

Refrijerador industrial

$41.39

0.018626

$0.77

39.69%

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

$0.83

42.78%

(CD) COSTO DIRECTO

$1.94 100.00%

(CI) INDIRECTOS

33.2460%

SUBTOTAL1

$0.64 $2.58

(CF) FINANCIAMIENTO

0.1816%

SUBTOTAL2

$2.58

(CU) UTILIDAD

13.3333%

SUBTOTAL3

$0.34 $2.92

CARGOS ADICIONALES (CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3 PRECIO UNITARIO

0.502500%

(CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* DOS PESOS 93/100 M.N. *)

Autor: Julio Cesar Cordova Lorenzo

$0.01 $2.93

Página 12 de 12

ANEXO 2 COSTOS ESTIMADOS

QUEBOLOCHI ORGANICO, S.A. DE C.V. Cliente: Universidad para la Cooperación Internacional de México

Fecha:

25/09/2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Código Partida:

Concepto A4

Unidad

P. Unitario

Op.

Análisis No.:

Cantidad

Importe

LOGIS01 PZA 450.0000 $4,504.50 Análisis: Logistica de distribución del queso QUEBOLOCHI ORGANICO en hoja de plátano tipo caja redonda, de las dos prsentaciones de 500 gramos familiar y de 40 gramos indivudual incluye: materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. MANO DE OBRA JOR

MO-REP

Cuadrilla de repartidores de queso de cabra Repartidor

JOR

$515.64

1.000000

$515.64

MO-REP01

Ayudante general

JOR

$306.11

2.000000

$612.22

MO-SUP

Supervisor

JOR

$662.21

0.150000

MO-CUAREP

Importe: Rendimiento: PZA/JOR SUBTOTAL:

$99.33 $1227.19

800.000000

MANO DE OBRA

$1.53

23.25%

$1.53

23.25%

EQUIPO Y HERRAMIENTA EQB980AA

Camioneta de 3.5 Toneladas

HRA

$356.63

72.000000

$4.95

75.23%

%MO-01

Herramienta Menor

MO%

$1.53

0.030000

$0.05

0.76%

%mo-02

Uniforme y equipo de higiene

MO%

$1.53

0.030000

$0.05

0.76%

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

$5.05

76.75%

(CD) COSTO DIRECTO

$6.58 100.00%

(CI) INDIRECTOS

33.2460%

SUBTOTAL1

$2.19 $8.77

(CF) FINANCIAMIENTO

0.1816%

SUBTOTAL2

$0.02 $8.79

(CU) UTILIDAD

13.3333%

SUBTOTAL3

$1.17 $9.96

CARGOS ADICIONALES (CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3 PRECIO UNITARIO

0.502500%

(CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* DIEZ PESOS 01/100 M.N. *)

Autor: Julio Cesar Cordova Lorenzo

$0.05 $10.01

QUEBOLOCHI ORGANICO, S.A. DE C.V. Universidad para la Cooperación Internacional de México

Cliente:

Producción Queso de cabra, QUEBOLOCHI ORGANICO, S.A. DE C.V. desde cuidado y crianza de cabras, obtención de lecha de calidad (ordeña de cabras), transformación Leche-Queso, Envasado, Obra: Etiquetado y Almacenamiento, Logística de distribución y venta

Fecha: 25/09/2018

PRESUPUESTO DE PRODUCCION DE QUESO DE CABRA, QUEBOLOCHI ORGANICO SA DE CV Código A

Concepto

Unidad

Ordeña de Leche de forma manual

lim

Preparación y limpieza de la zona de ordeña de cabras, por cada EVENTO ordeña se limpiara antes y después incluye: eterización de la zona, materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. Traslado de cabras a zona de ordeña, incluye: verificación y EVENTO selección de cabras sanas por cada ordeña, materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.

tras

ordeña

Ordeña de leche de cabra, en un horario según necesidades de producción, con una frecuencia de 10 hr. a 12 hr. entre cada ordeña, incluye: recipiente emeritico, limpia y lavado de cabras, materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.

Transformación Leche-Queso Transformación de la leche en queso con una producción diaria PZA de 100 kg, una presentación de 500 gramos familiar (10 lt rinde para un kilogramo de queso) incluye: recipiente emeritico, limpia y lavado, materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. Transformación de la leche en queso con una producción diaria PZA de 100 kg, una presentación de 40 gramos familiar (10 lt rinde para un kilogramo de queso) incluye: recipiente emeritico, limpia y lavado, materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.

Envasado, Etiquetado y Almacenamiento Envasado

ENVA500

Envasado del queso QUEBOLOCHI ORGANICO en hoja de PZA plátano tipo caja redonda, una presentación de 500 gramos familiar incluye: materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. Envasado del queso QUEBOLOCHI ORGANICO en hoja de PZA plátano tipo caja redonda, una presentación de 40 gramos familiar incluye: materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.

A32

Etiquetado

PES500

PES40

Importe

2.0000

$315.09

$630.18

2.25%

2.0000

$216.54

$433.08

1.55%

1,540.0000

$6.54

$10,071.60

35.93%

200.0000

$17.29

$3,458.00

12.34%

250.0000

$17.16

$4,290.00

15.31%

$7,748.00

A3 A31

ENVA40

P. Unitario

$11,134.86

QUESO500

QUESO40

Cantidad

Producción Queso de cabra, QUEBOLOCHI ORGANICO, S.A. DE C.V. desde cuidado y crianza de cabras, obtención de lecha de calidad (ordeña de cabras), transformación Leche-Queso, Envasado, Etiquetado y Almacenamiento, Logística de distribución y venta

$4,642.00 $2,248.50 200.0000

$6.48

$1,296.00

4.62%

250.0000

$3.81

$952.50

3.40%

PZA

200.0000

$1.78

$356.00

1.27%

PZA

250.0000

$1.78

$445.00

1.59%

$801.00

A33

Almacenamiento

ALMA500

PZA

200.0000

$4.30

$860.00

3.07%

ALMA40

PZA

250.0000

$2.93

$732.50

2.61%

Logística de distribución y venta

LOGIS01

Logistica de distribución del queso QUEBOLOCHI ORGANICO en PZA hoja de plátano tipo caja redonda, de las dos prsentaciones de 500 gramos familiar y de 40 gramos indivudual incluye: materiales, mano de obra especializada, maquinaria y/o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.

450.0000

$10.01

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

$1,592.50

$4,504.50 $4,504.50

$28,023.39

16.07%

IVA 16.00% TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

$4,483.74 $32,507.14

Concurso No: Obra:

LICITACIÓN Fecha: 21/09/2018 Producción Queso de cabra, desde cuidado y ciranza de cabras, obtención de lecha de calidad, transformacion y obteccion de queso, distribucion y venta

Duración: Inicio obra: Fin obra:

61 días naturales 01/10/2018 30/11/2018

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) Código

Descripción

Unidad

QUEBOLOCHI ORGANICO, Queso de cabra

Ordeña de Leche

AGRA-LIM

Preparación y limpieza de la zona de ordeña de cabras, por cada ordeña se limpiara antes y después incluy e: eterización de la zona, materiales, mano de obra

PZA

Hora 1

Hora 2

Hora 3

Hora 4

Hora 5

Hora 6

0.013699%

0.333300

0.333500

Hora 7

Hora 8

Hora 9

Hora 10

Hora 11

Hora 12

Hora 13

Hora 14

Hora 15

Hora 16

Hora 17

Hora 18

Hora 19

Hora 20

Hora 21

Hora 22

Hora 23

Hora 24

Hora 25

Hora 26

Hora 27

Hora 28

Hora 29

Hora 30

Hora 31

Hora 32

Hora 33

Hora 34

Hora 35

Hora 36

Hora 37

Hora 38

Hora 39

Hora 40

Hora 41

Hora 42

Hora 43

Hora 44

Hora 45

Hora 46

Hora 47

Hora 48

Hora 49

Hora 50

Hora 51

Hora 52

Hora 53

Hora 54

Hora 55

Hora 56

Hora 57

Hora 58

Hora 59

Hora 60

Hora 61

2.000000

AGRA-TRAS

Traslado de cabras a zona de ordeña, incluy e: v erif icación y PZA 0.013699% 0.013699% selección de cabras sanas por cada ordeña, materiales, 0.333300 0.333300 mano de obra especializada, maquinaria y /o equipo $0.33 $0.33 especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución a=0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0 de los trabajos.

AGRAORDEÑA

Ordeña de leche de cabra, en un horario según necesidades de producción, con una f recuencia de 10 hr. a 12 hr. entre cada ordeña, incluy e: recipiente emeritico, limpia y lav ado de cabras, materiales, mano de obra especializada,

Total

0.082192%

especializada, maquinaria y /o equipo especializado y todo lo $0.33 $0.33 $0.33 $0.33 $0.33 $0.35 necesario para su correcta ejecución de los trabajos. a=0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0

$2.00

0.013699% 0.333300 $0.33

0.013699% 0.333500 $0.35

0.082192% 2.000000 $2.00

1.383562%

8.301370%

33.333300

33.333500

200.000000

$33.33

$33.35

$200.00

$33.33

$33.35

$33.33 $33.33

$33.35 $33.35

maquinaria y /o equipo especializado y todo lo necesario a=0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0 para su correcta ejecución de los trabajos.

TOTAL Ordeña de Leche

Monto esta hoja: Acum ulado:

$.33

$.35

$.33

$.35

$0.33 $0.33

$0.35 $0.35

$0.33 $0.33

$0.35 $0.35

$204.00 $204.00

DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS ACUMULADO Ordeña de Leche

$.33

$.66

$.99

$1.32

$1.65

$2.00

$2.33

$2.66

$2.99

$3.32

$3.65

$4.00

$37.33

$70.66

$103.99

$137.32

$170.65

PORCENTAJE PERIODO Ordeña de Leche

0.16%

0.17%

0.16%

0.17%

16.34%

16.35%

PORCENTAJE ACUMULADO Ordeña de Leche

0.16%

0.32%

0.49%

0.65%

0.81%

0.98%

1.14%

1.30%

1.47%

1.63%

1.79%

1.96%

18.30%

34.64%

50.98%

67.31%

83.65%

100.00%

Transformación Leche-Queso

QUESO500

Transf ormación de la leche en queso con una producción diaria de 100 kg, una presentación de 500 gramos f amiliar incluy e: recipiente emeritico, limpia y lav ado, materiales, mano de obra especializada, maquinaria y /o equipo

$204.00

PZA

$204.00

100.00%

1.037775%

25.000000

8.302200%

25.000000

200.000000

$25.00

$200.00

1.297219%

10.377750%

31.250000

250.000000

$31.25

especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución 0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0 de los trabajos.

QUESO40

Transf ormación de la leche en queso con una producción PZA diaria de 100 kg, una presentación de 40 gramos f amiliar incluy e: recipiente emeritico, limpia y lav ado, materiales, mano de obra especializada, maquinaria y /o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución 0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0 de los trabajos. TOTAL Transformación Leche-Queso

$56.25

ACUMULADO Transformación Leche-Queso

$56.25

$112.50

$168.75

$225.00

$281.25

$337.50

$393.75

$450.00

Monto esta hoja: Acum ulado:

$56.25 $56.25

PORCENTAJE PERIODO Transformación Leche-Queso

12.50%

PORCENTAJE Queso

12.50%

25.00%

37.50%

50.00%

62.50%

75.00%

87.50%

100.00%

$0.33

$0.35

$0.33

$0.35

$33.33

$33.35

$250.00

$450.00

100.00%

1.185969%

$56.25 $56.25

$450.00 $654.00

DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS

ACUMULADO

Transformación

Leche-

Envasado, Etiquetado y Almacenamiento

A41

Envasado

ENVA500

PZA

28.571400

8.301785%

28.571600

200.000000

$28.57

$28.58

$200.00

1.482358%

10.376505%

35.714300

35.714200

250.000000

$35.71

$35.74

para su correcta ejecución de los trabajos. =0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0

ENVA40

Env asado del queso QUEBOLOCHI ORGANICO en hoja de PZA plátano tipo caja redonda, una presentación de 40 gramos f amiliar incluy e: materiales, mano de obra especializada, maquinaria y /o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. =0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0

TOTAL Envasado ACUMULADO Envasado PORCENTAJE PERIODO Envasado

Monto esta hoja: Acum ulado:

$0.33

$0.35

$0.33

$0.35

$33.33

$33.35

$56.25

$64.28

$64.32

$64.28

$128.56

$192.84

$257.12

$321.40

$385.68

$450.00

14.28%

14.29%

$64.28 $64.28

$64.32 $64.32

28.57%

42.85%

57.14%

71.42%

85.71%

100.00%

$64.28 $64.28 14.28%

$250.00

$450.00

100.00%

$450.00 $1,104.00

DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS PORCENTAJE ACUMULADO Envasado

A42

Peso y etiquetado del queso QUEBOLOCHI ORGANICO en PZA hoja de plátano tipo caja redonda, una presentación de 500 gramos f amiliar incluy e: materiales, mano de obra especializada, maquinaria y /o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. =0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0

PES40

100.00%

1.185969%

8.301785%

28.571400

28.571600

200.000000

Etiquetado

PES500

Peso y etiquetado del queso QUEBOLOCHI ORGANICO en hoja de plátano tipo caja redonda, una presentación de 40 gramos f amiliar incluy e: materiales, mano de obra especializada, maquinaria y /o equipo especializado y todo lo

PZA

$28.57

$28.58

1.215857%

8.511000%

29.285700

29.285800

205.000000

$29.29

$29.26

$200.00

$205.00

necesario para su correcta ejecución de los trabajos. =0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0

TOTAL Etiquetado ACUMULADO Etiquetado

A43

$57.86

$115.72

$173.58

$231.44

$289.30

$347.16

$57.84 $405.00

PORCENTAJE PERIODO Etiquetado

14.29%

14.28%

PORCENTAJE ACUMULADO Etiquetado

14.29%

28.57%

42.86%

57.15%

71.43%

85.72%

100.00%

$57.86 $57.86

$57.84 $57.84

$405.00

100.00%

1.185969%

Almacenamiento

Monto esta hoja: Acum ulado: DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS Almacenamieno y registro del ALMA500

queso QUEBOLOCHI ORGANICO en hoja de plátano tipo caja redonda, una presentación de 500 gramos f amiliar incluy e: materiales, mano de obra especializada, maquinaria y /o equipo

$0.33

$0.35

$0.33

$0.35

$33.33

$33.35

$56.25

$64.28

$64.32

PZA

$405.00 $1,509.00

28.571400

8.301785%

28.571600

200.000000

$28.57

$28.58

$200.00

1.482358%

10.376505%

35.714300

35.714200

250.000000

$35.71

$35.74

especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución =0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0 de los trabajos.

ALMA40

Almacenamieno y registro del queso QUEBOLOCHI PZA ORGANICO en hoja de plátano tipo caja redonda, una presentación de 40 gramos f amiliar incluy e: materiales, mano de obra especializada, maquinaria y /o equipo especializado y todo lo necesario para su correcta ejecución =0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0 de los trabajos. TOTAL Almacenamiento ACUMULADO Almacenamiento PORCENTAJE PERIODO Almacenamiento

PORCENTAJE ACUMULADO Almacenamiento

$64.28

$64.32

$64.28

$128.56

$192.84

$257.12

$321.40

$385.68

$450.00

14.28%

14.29%

14.28%

28.57%

42.85%

57.14%

71.42%

85.71%

100.00%

TOTAL Envasado, Etiquetado y Almacenamiento

$64.28

$64.32

$57.86

$57.84

$64.28

$64.32

ACUMULADO Envasado, Etiquetado y Almacenamiento

$64.28

$128.56

$192.84

$257.12

$321.40

$385.68

$450.00

$507.86

$565.72

$623.58

$681.44

$739.30

$797.16

$855.00

$919.28

$983.56

$1,047.84

$1,112.12

$1,176.40

$1,240.68

$1,305.00

Monto esta hoja: Acum ulado:

$0.33

$0.35

$0.33

$0.35

$33.33

$33.35

$56.25

$64.28

$64.32

$57.86

$57.84

$64.28 $64.28

$250.00

$450.00

100.00%

$1,305.00

100.00%

$64.32 $64.32

$64.28

4.93%

4.43%

4.93%

Etiquetado y

4.93%

9.85%

14.78%

19.70%

24.63%

29.55%

34.48%

38.92%

43.35%

47.78%

52.22%

56.65%

61.09%

65.52%

70.44%

75.37%

80.29%

85.22%

90.15%

95.07%

100.00%

$450.00 $1,959.00

DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS PORCENTAJE PERIODO Almacenamiento

Envasado,

Etiquetado

PORCENTAJE ACUMULADO Envasado, Almacenamiento

100.00%

2.668742%

64.285700

64.285800

Logística de distribución y venta

LOGIS01

logistica de distribución del queso QUEBOLOCHI PZA ORGANICO en hoja de plátano tipo caja redonda, de las dos prsentaciones de 500 gramos f amiliar y de 40 gramos indiv udual incluy e: materiales, mano de obra especializada, maquinaria y /o equipo especializado y todo lo necesario =0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0 para su correcta ejecución de los trabajos.

$64.29

$64.26

$64.29

$128.58

$192.87

$257.16

$321.45

$385.74

$450.00

14.29%

14.28%

14.29%

28.57%

42.86%

57.15%

71.43%

85.72%

100.00%

$.33

$.35

$.33

$.35

$33.33

$33.35

$56.25

$64.28

$64.32

$57.86

$57.84

$64.28

$64.32

$64.29

$64.26

$0.33

$0.35

$0.33

$0.35

$33.33

$33.35

$56.25

$64.28

$64.32

$57.86

$57.84

$64.28

$64.32

$64.29 $64.29

$64.26 $64.26

$260.25

$316.50

$372.75

$429.00

$485.25

$541.50

$597.75

$654.00

$718.28

$782.56

$846.84

$911.12

$975.40

$1,039.68

$1,104.00

$1,161.86

$1,219.72

$1,277.58

$1,335.44

$1,393.30

$1,451.16

$1,509.00

$1,573.28

$1,637.56

$1,701.84

$1,766.12

$1,830.40

$1,894.68

$1,959.00

$2,023.29

$2,087.58

$2,151.87

$2,216.16

$2,280.45

$2,344.74

$2,409.00

PORCENTAJE ACUMULADO Logística de distribución y venta TOTAL QUEBOLOCHI ORGANICO, Queso de cabra

Monto esta hoja: Acum ulado:

450.000000

$64.26

TOTAL Logística de distribución y venta ACUMULADO Logística de distribución y venta

PORCENTAJE PERIODO Logística de distribución y venta

18.681196% $450.00

$450.00

100.00%

$2,409.00

100.00%

$2,409.00

100.00%

$450.00 $2,409.00

DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS ACUMULADO cabra

$.33

$.66

$.99

$1.32

$1.65

$2.00

$2.33

$2.66

$2.99

$3.32

$3.65

$4.00

$37.33

$70.66

$103.99

$137.32

$170.65

$204.00

ORGANICO,

0.01%

1.38%

2.34%

2.67%

2.40%

2.67%

PORCENTAJE ACUMULADO QUEBOLOCHI ORGANICO, Queso de cabra

QUEBOLOCHI

0.01%

0.03%

0.04%

0.05%

0.07%

0.08%

0.10%

0.11%

0.12%

0.14%

0.15%

0.17%

1.55%

2.93%

4.32%

5.70%

7.08%

8.47%

10.80%

13.14%

15.47%

17.81%

20.14%

22.48%

24.81%

27.15%

29.82%

32.49%

35.15%

37.82%

40.49%

43.16%

45.83%

48.23%

50.63%

53.03%

55.44%

57.84%

60.24%

62.64%

65.31%

67.98%

70.64%

73.31%

75.98%

78.65%

81.32%

83.99%

86.66%

89.33%

91.99%

94.66%

97.33%

100.00%

PORCENTAJE PERIODO Queso de cabra

ORGANICO,

QUEBOLOCHI

Queso

Monto esta hoja: Acum ulado:

$0.33

$0.35

$0.33

$0.35

$33.33

$33.35

$56.25

$64.28

$64.32

$57.86

$57.84

$64.28

$64.32

$64.29

$64.26

$.33 $.33 0.01% 0.01%

$.33 $.66 0.01% 0.03%

$.33 $.99 0.01% 0.04%

$.33 $1.32 0.01% 0.05%

$.33 $1.65 0.01% 0.07%

$.35 $2.00 0.01% 0.08%

$.33 $2.33 0.01% 0.10%

$.33 $2.66 0.01% 0.11%

$.33 $2.99 0.01% 0.12%

$.33 $3.32 0.01% 0.14%

$.33 $3.65 0.01% 0.15%

$.35 $4.00 0.01% 0.17%

$33.33 $37.33 1.38% 1.55%

$33.33 $70.66 1.38% 2.93%

$33.33 $103.99 1.38% 4.32%

$33.33 $137.32 1.38% 5.70%

$33.33 $170.65 1.38% 7.08%

$33.35 $204.00 1.38% 8.47%

$56.25 $260.25 2.34% 10.80%

$56.25 $316.50 2.34% 13.14%

$56.25 $372.75 2.34% 15.47%

$56.25 $429.00 2.34% 17.81%

$56.25 $485.25 2.34% 20.14%

$56.25 $541.50 2.34% 22.48%

$56.25 $597.75 2.34% 24.81%

$56.25 $654.00 2.34% 27.15%

$64.28 $718.28 2.67% 29.82%

$64.28 $782.56 2.67% 32.49%

$64.28 $846.84 2.67% 35.15%

$64.28 $911.12 2.67% 37.82%

$64.28 $975.40 2.67% 40.49%

$64.28 $1,039.68 2.67% 43.16%

$64.32 $1,104.00 2.67% 45.83%

$57.86 $1,161.86 2.40% 48.23%

$57.86 $1,219.72 2.40% 50.63%

$57.86 $1,277.58 2.40% 53.03%

$57.86 $1,335.44 2.40% 55.44%

$57.86 $1,393.30 2.40% 57.84%

$57.86 $1,451.16 2.40% 60.24%

$57.84 $1,509.00 2.40% 62.64%

$64.28 $1,573.28 2.67% 65.31%

$64.28 $1,637.56 2.67% 67.98%

$64.28 $1,701.84 2.67% 70.64%

$64.28 $1,766.12 2.67% 73.31%

$64.28 $1,830.40 2.67% 75.98%

$64.28 $1,894.68 2.67% 78.65%

$64.32 $1,959.00 2.67% 81.32%

$64.29 $2,023.29 2.67% 83.99%

$64.29 $2,087.58 2.67% 86.66%

$64.29 $2,151.87 2.67% 89.33%

$64.29 $2,216.16 2.67% 91.99%

$64.29 $2,280.45 2.67% 94.66%

$64.29 $2,344.74 2.67% 97.33%

$64.26 $2,409.00 2.67% 100.00%

$2,409.00

DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: ACUMULADO: PORCENTAJE PERIODO: PORCENTAJE ACUMULADO: