Municipalidad Provincial de Trujillo - Memoria 2012

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Contenido INTRODUCCIÓN CARTA DEL ALCALDE ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO Concejo Municipal 2011 - 2014 Comisiones Ordinarias y Extraordinarias Estructura orgánica Nuestra cultura

BALANCE DE LA GESTIÓN: LOGROS EN EL EJERCICIO 2012 Órgano de Fiscalización y Control Institucional Gerencia de Auditoría Interna Órgano de Dirección Gerencia Municipal Órganos de Asesoría Gerencia de Asesoría Jurídica Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Subgerencia de Presupuesto, Estadística y Programación de la Inversión Subgerencia de Planeamiento y Racionalización Órganos de Apoyo Secretaría General Imagen Institucional Órganos de Línea Gerencia de Administración y Finanzas Subgerencia de Contabilidad Subgerencia de Abastecimiento Subgerencia de Servicios Generales y Equipo Mecánico Unidad de Control Patrimonial Gerencia de Personal

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Gerencia de Sistemas Gerencia de Desarrollo Urbano Subgerencia de Habitaciones Urbanas Subgerencia de Edificaciones Gerencia de Desarrollo Económico Local Subgerencia de Desarrollo Empresarial Subgerencia de Turismo Subgerencia de Licencias y Comercialización Gerencia de Obras Públicas Subgerencia de Proyectos Subgerencia de Obras Gerencia de Educación, Cultura, Juventud, Deportes y Biblioteca Subgerencia de Educación Subgerencia de Cultura Subgerencia de Juventud y Deportes División de Biblioteca Municipal Gerencia de Desarrollo Social Subgerencia de Salud Subgerencia de Programas Alimentarios Subgerencia de Participación Vecinal Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil Subgerencia de Seguridad Ciudadana Subgerencia de Defensa Civil Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial Subgerencia de Transporte y Tránsito Subgerencia de Seguridad Vial Gerencia de Plan de Desarrollo Territorial de Trujillo – PLANDET Gerencia del Proyecto Especial de Recuperación del Patrimonio Monumental de Trujillo Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo Servicio de Administración Tributaria de Trujillo – SATT Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO Ejecución de ingresos 2012 Ejecución de gastos 2012

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Trujillo será la segunda ciudad más importante del Perú a fines del 2014. Este es el compromiso que asumimos en el año 2007, gracias a la confianza que el pueblo trujillano depositó en nosotros. La promesa del Gran Cambio implica alcanzar un desarrollo sostenible que asegure calidad de vida para las nuevas generaciones: una ciudad moderna, segura, verde, y polo del desarrollo económico y turístico del país. Juntos, consolidemos la visión de desarrollo de la provincia de al año 2021: “Capital cultural del norte peruano. Segura y atractiva para invertir y vivir dignamente.”

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Carta del Alcalde Asumimos la gestión municipal como una oportunidad propicia para renovar la fe y la esperanza de un futuro mejor, para lograr que Trujillo sea una ciudad moderna, segura y ordenada y así alcanzar una mejor calidad de vida para todos. Prometimos el gran cambio y lo estamos consolidando de la mano con el pueblo, pues la transformación de la ciudad no lo hace una persona o un grupo de ellas, sino todos en conjunto. Sería utópico afirmar que el gran cambio se hace de la noche a la mañana. Desde un comienzo realizamos una honesta y esmerada labor para conseguir una ciudad donde haya paz y bienestar, donde el nivel de vida sea digno y propicio para las inversiones, tan necesarias para seguir creciendo. No hay duda de que Trujillo ha ingresado a una etapa trascendental de su desarrollo. Esto, sin embargo, debe constituir un gran reto para los trujillanos, que debemos afrontarlo uniendo nuestros mejores deseos, esfuerzos y voluntades.

“La transformación de la ciudad no la hace una persona o una grupo de ellas, sino todos en conjunto.”

La gestión municipal está cumpliendo con sus metas y tenemos la certeza de haber avanzado, gracias a la dedicación y madurez ciudadana de los regidores y el esfuerzo de funcionarios, empleados y obreros ediles.

En el 2012 gestioné ante el Gobierno Nacional la transferencia de recursos económicos, a fin de financiar los proyectos elaborados por técnicos y profesionales de la MPT para dotar a Trujillo de obras modernas, entre ellas el mejoramiento de pistas de calles y avenidas. Agradezco al pueblo en general por la confianza depositada en nuestra gestión, que nos fortalece y anima a seguir trabajando por el gran cambio y juntos, democráticamente, hagamos el desarrollo social sostenible que Trujillo merece.

Dr. César Acuña Peralta Alcalde Provincial

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ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

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Concejo Municipal

2011 - 2014 GLORIA EDELMIRA MONTENEGRO FIGUEROA

Es Doctora en Educación, Magíster en Administración de ESAN; Contadora Pública Colegiada. Se ha desempeñado como Directora de la Escuela Internacional de Postgrado de la Universidad César Vallejo. Docente universitaria de pre y posgrado en diferentes universidades del país. Fue además Administradora Regional de CARE y Gerente Regional del Interbank. Actualmente Teniente Alcaldesa de la Municipalidad de Trujillo.

DANTE ALFREDO CHÁVEZ ABANTO

Contador Público Colegiado, Doctor en Planificación y Gestión, y Magíster en Ciencias Económicas con Mención en Administración de Negocios por la UNT. Es Profesor Principal de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad César Vallejo de Trujillo. Fue Decano del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad. Fue auditor del Banco Continental. Fue Decano de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas de la UCV.

PABLO AUGUSTO PENAGOS RUZO

Estudió Derecho en la universidad San Luis Gonzaga de Ica. Fue gerente departamental del IPSS, de 1990 a 1994.

CARLOS ROBERTO RÍOS GUTTI

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la UCV. Ex Decano del Colegio de Relacionistas Públicos de La Libertad. Es coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú. Actualmente es regidor provincial.

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CARLOS EDUARDO MATOS IZQUIERDO

Abogado especializado en Saneamiento y Titulación. Cuenta con un postgrado en gobernabilidad y gerencia política.

JUANA MARÍA DEL CARMEN AGUILAR PLASENCIA

Estudió Educación en el Instituto Superior de Educación Familiar de Trujillo. Es licenciada en Educación de la UCV, en el 2004. En la actualidad es profesora en el colegio Ramiro Espíritu, de Moche.

ANDRÉS ELEUTERIO SÁNCHEZ ESQUIVEL

Estudió Administración de Empresas en la Escuela Tecnológica de Administración (Lima). Laboró como chofer de ENATRU Perú (1986 1992). Es accionista de la empresa de transportes Expreso Bello.

JUAN JOSÉ MARTÍN FORT CABRERA

Ingeniero de Sistemas egresado de la UPN. Estudió Computación e Informática en Ábaco. Fue director del Instituto de Apoyo Social para el Desarrollo (2008 - 2010).

DEYSI MIRELLA VILLANUEVA QUISPE

Estudia Administración de Empresas en la UCV. Es gerente administrador de la agencia New Taxi SRL, desde noviembre de 1999.

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Concejo Municipal 2011 - 2014 JOSÉ FÉLIX DE LA PUENTE GRIJALBA

Cursó la primaria y la secundaria en el colegio Claretiano. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo, de donde egresó en 1984. Es gerente, desde enero de 1993, del estudio “De la Puente y Abogados EIRL”.

EDWARD PATRICIO BERROCAL GAMARRA

Estudió Ciencias de la Comunicación en la UPAO. Egresó en 1998. Fue alcalde de Laredo (2003 - 2006). Además fue presidente de la Asociación de Municipalidades del Corredor Alto Andino (2004 - 2005). Actual regidor de la MPT.

LUIS CARLOS SANTA MARÍA MECQ

Estudió Derecho en la UPAO. Es gerente del consorcio PRODES y regidor de la MPT. También fue director de la editora Normas Legales, y asesor del Ministerio del Relaciones Exteriores.

RÓGER AUGUSTO OBESO ACEVEDO

Es regidor provincial. Egresó de la Facultad de Derecho de la UNT. Fue asesor de alcaldía en 1986 y auxiliar coactivo de la MPT en 1998. También se desempeñó como secretario técnico de la Comisión de Regulación de la Corlib, en 1989.

BETTY OBESO GRAOS

Cursó la secundaria en el colegio Modelo. Cursó un diplomado de “Medicina basada en Evidencias”. Actualmente es obstetriz en el puesto de salud Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir.

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Concejo Municipal 2011 - 2014 MARGARITA CONSUELO OBESO GONZÁLES

Estudió Nutrición en el instituto Chan Chan, del cual egresó en 1983. Trabajó en el área de Nutrición del Hospital Belén (1989 - 1991).

Las Comisiones Ordinarias estarán constituidas por tres regidores, uno de ellos como presidente y otro como secretario. Cada regidor puede participar en un máximo de cuatro comisiones y presidir una. (Art. 79º del RIC – O.M. Nº 002-2007-MPT).

Comisiones Ordinarias Organización del espacio físico y uso del suelo Presidente José Félix de la Puente Grijalba Integrantes Pablo Penagos Ruzo Juan José Fort Cabrera

Comisiones ordinarias y especiales

Tránsito, vialidad y transporte público Presidente Pablo Penagos Ruzo Integrantes Carlos Rios Gutti Betty Obeso Graos

Educación, cultura, juventud y deportes Presidente Juana María del Carmen Aguilar Plasencia Integrantes Gloria Montenegro Figueroa Luis Carlos Santa María Mecq

Desarrollo y promoción social Presidente Gloria Montenegro Figueroa Integrantes Luis Carlos Santa María Mecq Deysi Villanueva Quispe

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Comisiones Ordinarias DEMUNA y Derechos Humanos Presidente Betty Obeso Graos Integrantes Juana Aguilar Plasencia Carlos Matos Izquierdo

Seguridad Ciudadana

Comisiones ordinarias y especiales

Presidente Carlos Ríos Gutti Integrantes Roger Obeso Acevedo Deysi Villanueva Quispe

Promoción del desarrollo económico local Presidente Edward Berrocal Gamarra Integrantes Andrés Sánchez Esquivel Carlos Matos Izquierdo

Obras públicas Presidente Juan José Fort Cabrera Integrantes Margarita Obeso González Dante Chávez Abanto

Administración, contabilidad, finanzas, planificación y presupuesto, organismos descentralizados Presidente Dante Chávez Abanto Integrantes Gloria Montenegro Figueroa José Félix de la Puente Grijalba

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Comisiones Especiales Defensa Costera Presidente Edward Berrocal Gamarra Integrantes Roger Obeso Acevedo Juan JosĂŠ Fort Cabrera

Cultura de Reconocimiento, Fiestas Patrias y fiestas de Trujillo

Comisiones ordinarias y especiales

Presidente Juana MarĂ­a del Carmen Aguilar Plasencia Integrantes Betty Obeso Graos Pablo Penagos Ruzo

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Nuestra Cultura Visión “Ser la mejor Municipalidad peruana, líder y modelo para todos los jóvenes, siendo una unidad orgánica promotora, participativa y moderna, que articule a la juventud organizada y no organizada, con las instituciones públicas y la sociedad civil; de tal forma que fomente la participación de la juventud en el desarrollo social, económico, cultural, deportivo y político de la provincia.”

Estructura Orgánica

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Misión “Somos una institución promotora de la participación e integración de los segmentos poblacionales en la búsqueda de su desarrollo integral, guiando a su fortalecimiento pleno de la democracia y sus derechos ciudadanos”

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Balance de la Gestión Logros en el ejercicio 2012

Órgano de Fiscalización y Control Institucional Gerencia de Auditoría Interna

El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Trujillo, integrante del Sistema Nacional de Control, en cumplimiento de su Plan Anual de Control 2012, aprobado con Resolución de Contraloría Nro. 001-2012-CG de fecha 04.ENE.2012, publicado el 05.ENE.2012 y conforme a sus atribuciones y competencias funcionales establecidas por la Ley Nro. 27785 “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control” y su Reglamento de los Órganos de Control Institucional, aprobado con Resolución de Contraloría Nro. 459-2008-CG de fecha 30.OCT.2008, modificado por Resolución de Contraloría Nº 099-2010-CG y Resolución de Contraloría Nº 2202011-CG; cumple con las labores de control de acciones y actividades, conforme se detalla a continuación:

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Acciones de Control Programadas - PAC 2012

En el cuadro Nro. 01 se aprecia el detalle de las cinco (5) acciones de control programadas para el a単o 2012; las cuales se encuentran concluidas, lo que representa el 100% de avance del total de las acciones de control programadas.

Pasivo. Acciones de Control Programadas - PAC 2011

Fuente: Elaborado por la Jefatura de la OCI de la MPT.

En el cuadro Nro. 02 se aprecia el detalle de las cuatro (4) acciones de control programadas en el a単o 2011; de las cuales se han concluido tres (3) en el primer trimestre y una (1) en el cuarto trimestre 2012, lo que representa al 100% del total de las acciones de control programadas en el periodo del a単o 2011.

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Balance de la GestiĂłn Actividades de Control Programadas - PAC 2012

En cuanto a las actividades de control programadas para el aĂąo 2012, en el cuadro Nro. 03 se aprecia el detalle de las veinte (20) actividades de control, las mismas que se encuentran concluidas al 100%, concluido en el primer trimestre del aĂąo 2013.

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Actividades de Control No Programada - PAC 2012

Asimismo, en el cuadro N尊 04 se aprecia el detalle de una actividad de control no programada en el a単o 2012, la misma que se ha ejecutado al 100%.

Actividades de Control Programadas - PAC 2011

En el cuadro Nro. 05 se aprecia el detalle de una (1) actividad de control programada en el a単o 2011; la cual se ha concluido en el primer trimestre del 2012, lo que representa el 100% del total de actividades de control programadas en el periodo del a単o 2011.

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Órgano de Dirección Gerencia Municipal

La Gerencia Municipal es el órgano de dirección de más alto nivel técnico administrativo, encargado de dirigir y conducir la gestión administrativa, financiera y económica de la entidad, así como el funcionamiento y la prestación de los servicios municipales en general, con plena sujeción a las normas vigentes. La dirección de la Gerencia Municipal está a cargo del Gerente Municipal que es designado por el Alcalde, con la condición de funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva, depende del Alcalde y ejerce mando sobre los órganos de línea, asesoramiento y de apoyo que no tengan relación directa de dependencia con la Alcaldía.

Visión de la Gerencia Municipal

“Hacer de Trujillo una metrópoli líder, cultural, turística y agroindustrial que democráticamente impulsa la vida, el trabajo, la recreación y el desarrollo integral de sus ciudadanos, en su espacio urbano y rural.”

Misión de la Gerencia Municipal

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Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar la gestión administrativa, económica y financiera de la institución tanto para el buen funcionamiento institucional como para la óptima prestación de los servicios municipales.

Orientar sus recursos y acciones a promover y consolidar el desarrollo local con el apoyo y participación activa de la población organizada, creando las condiciones necesarias para concertar la puesta en marcha de los procesos productivos que generan riquezas, empleo y bienestar de su población.

Propiciar el fortalecimiento institucional y la modernización de la administración municipal a fin de que cumpla la función promotora, promoviendo la creación de condiciones favorables para el financiamiento de proyectos de inversión pública destinados a lograr el bienestar de la comunidad y al desarrollo de la ciudad.

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Objetivos de la Gerencia Municipal Ejercer la administración de la Municipalidad a través de la planificación, organización, supervisión, y control de las actividades de la institución. Asistir a las diferentes unidades orgánicas, para la planificación, organización y desarrollo de actividades y programas institucionales, monitoreando y evaluando los logros alcanzados en la Gestión Municipal. Lograr la eficiencia en la administración de la municipalidad incrementando el índice de producción y productividad de la institución a través de una eficaz coordinación, garantizando el control de la calidad en los proyectos, programas y procesos desarrollados y ejecutados. Promover y ejecutar planes y proyectos de modernización de la gestión municipal. Canalizar acciones inmediatas por parte de las unidades orgánicas, en atención a las necesidades prioritarias de los ciudadanos. Diseñar y establecer canales efectivos de participación ciudadana a través de la difusión y capacitación a nivel de actores locales identificados. Coordinar el desarrollo de proyectos y actividades para la creación de condiciones favorables para el desarrollo económico local.

Valores de la Gerencia Municipal Los trabajadores de la Gerencia Municipal orientan sus actividades mediante los valores de honestidad, puntualidad, responsabilidad, comunicación, confianza y compromiso.

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Logros

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS En materia de servicios municipales: Logro 1

Se actualizó el Reglamento de Organización y Funciones, ROF2012, aprobado mediante Ordenanza Municipal 36-2011-MPT, y publicado el 05.01.2012, a fin de dar eficiencia a las labores mediante una correcta redistribución de funciones.

Logro 2

Elaboración del Plan Operativo Institucional - 2012, que contiene las actividades y/o proyectos de la entidad y asimismo, actividades relacionadas con el Presupuesto Participativo; aprobado con D.A. 001-2012-MPT. Evaluación de Ejecución Administrativa del POI, correspondiente al I semestre del año Fiscal 2012 según R.A 922-2012MPT.

Logro 3

Elaboración y modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), aprobado por Ordenanza Municipal Nº 045-2011-MPT, modificado por D.A. Nº 018-2012-MPT, que aprueba la modificación del procedimiento administrativo de Autorización para ejecución de obras en áreas de uso público, instalación o mantenimiento de infraestructura para la prestación de servicios en el caso de conexiones domiciliarias.

Logro 4

Elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO), documento de carácter normativo y orientador para el logro de eficiencia en los trámites y/o procedimientos que se realizan en las diferentes unidades orgánicas de la MPT, y que fuera publicado el 05.01.2012.

Logro 5

Actualización del Manual de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Municipal 036-2011-MPT, publicado el 09.01.2012, documento normativo que establece las tareas, actividades y responsabilidades Técnicas -Administrativas de los Funcionarios y Servidores de las diferentes Unidades Orgánicas de la MPT, facilitando el seguimiento, evaluación y control de los cargos asignados en cada Unidad Orgánica.

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En materia de transparencia Logro 1

Creación de la Oficina Virtual (link en nuestra web municipal) y que permite tener acceso al libro de reclamaciones, por medio del cual se cuenta con un buzón de Sugerencias y Reclamos sencillo y de rápida respuesta al ciudadano. Se ha mejorado las posibilidades de comunicación con el ciudadano, para estar informado de sus inquietudes, garantizando la confiabilidad e imparcialidad en la evaluación de cada una de sus opiniones emitidas. Todas las sugerencias y reclamos son contestados dentro de las 24 horas de recibidos. De la información registrada vía web se ha obtenido, durante el periodo 2012, un total de: 67 reclamos, 13 sugerencias y 42 consultas.

En materia de participación vecinal Logro 1

Se ha ejecutado la campaña integral “Municipalidad en Tu Barrio”, cuyo objetivo es “Acercar los servicios que ofrece la Municipalidad Provincial de Trujillo hacia la comunidad trujillana, buscando mejorar sus condiciones de vida”, se ha realizado con éxito en 17 territorios del distrito de Trujillo a lo largo del 2012.

Logro 2

Hemos fomentado la creación de Comités de Gestión y Progreso, así como JUVESC y reconocimiento como Organizaciones Sociales de Base a los diferentes Comités de Gestión, las cuales trabajan para el beneficio de un grupo de vecinos. Hasta este 2012, hemos logado la creación de 414 organizaciones vecinales, conforme a continuación se detalla: - 94 son Comités de Progreso y Gestión. - 200 son Comités del programa “Agua es vida”. - 120 JUVESC creadas por Sub Gerencia de Participación Vecinal y reconocidas por COPROSEC.

Logro 3

Se ha ejecutado el reparto de agua en sectores con mayor necesidad de la Provincia de Trujillo, dentro del Programa de Emergencia Social “Agua es Vida”.

Logro 4

Se ha ejecutado la Campaña “Sembrando Identidad Nacional en tu Vecindario”, en la que se ejecutaron, en 15 urbanizaciones de la ciudad de Trujillo, actividades con motivo de la celebración de “Fiestas Patrias” buscando con ello sembrar en los vecinos valores cívico - patrióticos que contribuyan a impulsar su desarrollo social.

Logro 5

Programa Piloto de Formación y Gestión de “Promotores Sociales de Participación Vecinal”, cuyo objetivo es “Mejorar la Organización Vecinal y la Participación Ciudadana en el Distrito de Trujillo, como un medio fundamental para la impulsar el desarrollo de sus vecindarios”. Se desarrolló con éxito en la Urb. Aranjuez con los siguientes resultados: -Formación y reconocimiento de 10 Comités de Gestión. -600 familias en Urb. Aranjuez realizando reciclaje doméstico. -Obtener un fondo que permitirá mejorar la calidad de vida en el vecindario. -Cuidar el medioambiente, educando a los vecinos en buenas prácticas ambientales.

Logro 6

Megaevento “Venciendo el Temor por una Provincia Segura”, tiene como principal objetivo: “Fortalecer el Sistema Provincial de Seguridad Ciudadana, promoviendo la participación activa de la población y de las autoridades en los diferentes distritos de la Provincia de Trujillo.” Los megaeventos desarrollados durante el año 2012 por distritos se realizaron en El Porvenir, La Esperanza, Laredo, Víctor Larco Herrera, Huanchaco.

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Logro 7

Cofinanciamiento de obras comunales con aporte de materiales de construcción, consistentes en cemento, arena gruesa, gravilla, ladrillo KK cocido, ladrillo maquinado para techo, fierro de ½”, tubos de agua y desagüe, según el tipo de obra (construcción o mejoramientos de colegios, postas médicas, parques, losas deportivas, veredas y sardineles o instalaciones de saneamiento básico – agua desagüe, etc.) y en las cantidades que se requiera. Beneficiarios: - Trujillo, con una inversión en materiales de: S/. 62,525.03 - Moche, con una inversión en materiales de: S/. 207,742.70 - Laredo, con una inversión en materiales de: S/. 195,944.30 - La Esperanza, con una inversión en materiales de: S/. 18,856.13 - Huanchaco, con una inversión en materiales de: S/. 54,498.3

En materia de mejora de los procesos internos Logro 1

Aplicación de la metodología de simplificación de los procedimientos administrativos del TUPA-DSNº007-2011-PCM y la nueva metodología de costos de los procedimientos administrativos D.S. 0642010-PCM.

Logro 2

Coordinación y evaluación del proceso administrativo para la elaboración del POI - 2013 con cada una de las unidades orgánicas de la MPT a través del sistema SIGA.NET, así como integrar al POI 2013 las actividades del presupuesto participativo.

Logro 3

Elaboración de los costos administrativos de los servicios municipales y asesoramiento en documentos de gestión a las diferentes áreas orgánicas de la MPT y otras entidades.

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En materia de desarrollo urbano y territorial Logro 1

La Municipalidad Provincial de Trujillo se encuentra abocada a lograr la desocupación de inmuebles que están interrumpiendo el trazo y ejecución de futuras calles y/o avenidas, lográndose las aperturas viales a través de la expropiación de los siguientes inmuebles: - Av. América oeste: Santa Catalina S.A.C, sesión voluntaria y área expropiada de 4,000 m2. - Av. Villareal: Estuardo Silva Rodríguez, monto s/. 880,708.00 y área expropiada 702 m2. - Av. Cesar Vallejo: Iván Verástegui, monto s/. 243,334.00 y área expropiada 721.80 m2.

Logro 2

- Recaudaciones por los trámites administrativos previstos en el TUPA y por aplicación de la O.M. N °003-2008-MPT, que regula el régimen de infracciones y sanciones administrativas, de tal manera que en armonía con el principio de legalidad se otorgue seguridad y constituya el marco de referencia, y supervisando la aplicación de los procedimientos sancionadores generados por las sub gerencias para el control operativo de las actividades molestas de la población: - Recaudación año fiscal 2012 de toda la GDU, es s/. 3´073,157.73 (reporte SATT). - Resoluciones de multas generadas por (P.A.S) de toda la GDU, es s/. 1´352,062.425.

Logro 3

- Capacitaciones y difusión de normas de control urbano, edificaciones y habilitaciones urbanas vigentes para su cumplimento a través de los Alcaldes vecinales y Alcaldes Distritales. - Capacitación para los Alcaldes de los territorios vecinales municipales, temas sobre la normatividad vigente (habilitaciones urbanas, edificaciones, T.U.P.A y P.A.S). - Capacitación a los funcionarios y al personal


técnico de la Municipalidad Distrital de Laredo, sobre las áreas técnicas de habilitaciones urbanas y edificaciones. - Taller “Fortalecimiento de capacidades a los gobiernos regionales y locales para velar por el cumplimiento de las normas de promoción de la construcción de vivienda y edificaciones seguras.” Actividad realizada en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Logros

Logro 4

Concluir el trámite de una habilitación urbana, incorporando formalmente las nuevas áreas a la ciudad. Se ha logrado incorporar 126,084.36 m2 de área de Habilitación Urbana y también se ha realizado la Habilitación Urbana de Oficio de 14,139.60 m2.

Logro 5

- Elaboración de normas y toma de acuerdos a en relación a las funciones de la sub gerencia para hacer prevalecer el orden y el ornato en la ciudad; reglamento de control de obras públicas y privadas. - Aprobación de decreto de alcaldía n° 030 112 2012- MPT, que reglamenta y estandariza las acciones a realizar en cada etapa del procedimiento administrativo sancionador de la sub gerencia de edificaciones y la sub gerencia de habilitaciones urbanas de la municipalidad provincial de Trujillo, para optimizar la fiscalización con principio de unidad, racionalidad y eficiencia y eficacia en las diferentes infracciones detectadas. - Acuerdo de consejo n°233-2012-MPT Declarar de necesidad y utilidad pública y de interés social, la ejecución de obras viales consistentes en la ampliación y lineamiento de las siguientes vías de circulación ddesarrollo de planes de aperturas viales, de las siguientes vías de circulación proyectadas en el Esquema Vial del Continuo Urbano de Trujillo: prolongación avenida los Paujiles, ampliación de la avenida Pesqueda y ampliación de la avenida Huamán.

Logro 6

Actualización del Plano de Zonificación y Usos del Suelo del Continuo Urbano, aprobado con OM N° 031-2012-MPT el 07 de noviembre 2012.

Logro 7

Formalización de la Propiedad Informal mediante Prescripción Adquisitiva de Dominio, 17 Sectores Titulados en el 2012, 747 Títulos de propiedad entregados.

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Logros

Logro 8

Elaboración y Actualización de Planeamientos Urbanos Integrales en Áreas y de Expansión, 04 PUI culminados y aprobados con OM, 04 PUI culminados en espera para fecha de aprobación.

Logro 9

Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado para el periodo 2012-2021, se encuentra culminado y aprobado en sesión de consejo el 20 de Diciembre del 2012.

Logro 10

Se elaboró el plan de Desarrollo Urbano Metropolitano, culminado y en espera de aprobación. Se elaboró el Plan de Acondicionamiento Territorial, Zonificación Económica y Ecológica, en proceso con un 60% de avance.

En materia de control interno Logro 1

Actividades del Comité de Control Interno: Durante el presente año se formuló un cronograma de trabajo, el cual se ha venido ejecutando progresivamente, el que incluía la elaboración del Plan de Trabajo, capacitaciones por parte de la Escuela Nacional de Control, Descripción de actividades y cronograma de plan de trabajo CCI, entre otros. Al respecto informar que no se han podido desarrollar determinadas actividades del Plan formulado en enero del presente año, como las capacitaciones programadas por no contar con una respuesta oportuna por parte de la Escuela Nacional de Control, sin embargo planeamos seguir gestionando su atención para el próximo año. Las reuniones del Comité de Control Interno se continúan efectuando una vez por semana, habiendo a la fecha realizado 15 reuniones. En diciembre, se viene elaborando el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno 2013, continuando de esta manera, el compromiso de seguir implementando un sistema de control interno integral, para nuestra institución edil.

En materia de desarrollo económico

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Logro 1

Se capacitó a un total de 150 artesanos en distintos talleres de enfoque empresarial junto a la empresa privada y Promperú. Además, se logró promocionar los productos artesanales en ferias nacionales, tanto en el GIFTH SHOW y Exhibe Perú y 8 ferias locales “ARTESANO 2012”.

Logro 2

Se capacitó a 238 ambulantes en talleres de enfoque empresarial. Se logró la reubicación de 973 (1221) ambulantes de las calles de nuestra ciudad ubicados en el Parque González Prada, Ca. Francisco de Zela, Av. España, Mercado Unión, Av. Vallejo, Ca. Santa y Ca. Amazonas.

Logro 3

Se desarrolló 06 talleres de capacitación a un total de 15 organizaciones sociales de base beneficiadas, en 82 sesiones y dirigido a 160 personas. Se implementó 06 talleres productivos nuevos con maquinarias, equipos e insumos básicos necesarios para la puesta en marcha y se llevó a cabo el fortalecimiento de 9 talleres implementados en 2011. Para este fin, se lograron consolidar alianzas estratégicas con la empresa privada COGORNO y la Escuela de Gastronomía y Hotelería GASTRONORT.

Logro 4

Se capacitó a 741 microempresas de calzado como parte del Programa Nacional de Compras a MYPerú, teniendo una eficacia de inscripción en el programa de más del 95%. Asimismo, se consolidó comercialmente a empresarios de calzado, a través de la promoción de 8 ferias nacionales “EXPO Trujillo 2012” desarrolladas a nivel nacional.

Logro 5

Se benefició a 872 estudiantes de instituciones educativas de la Provincia, a través del Proyecto de Clubes de Turismo; 753, a través del Proyecto Tras Los Pasos Mochica y 4167, a través de Programa Circuitos Turísticos Municipales. Se capacitó a 898 operadores turísticos en la mejora de la prestación del servicio turístico.

Logro 6

Se aprobó el Programa de Sello Municipal a la Calidad Turística, habiendo iniciado la etapa de sensibilización a 100 establecimientos.

Logro 7

Se elaboró el Plan Estratégico Provincial de Turismo y se consolidó el Inventario Turístico de la Provincia de Trujillo. Como parte del Programa de Desarrollo del Turismo Académico y de Eventos, se promovió 2 eventos de ámbito internacional y 2 eventos nacionales.

Logro 8

Se logró el récord histórico de obtención de licencias de funcionamiento (3093), en comparación con el segundo mejor histórico de 3079 ocurrido en 2009.

Logro 9

Se logró el récord histórico de obtención de autorizaciones de publicidad (1009), en comparación con el segundo mejor histórico de 1004 ocurrido en 2009.

Logro 10

Se logró el récord histórico de obtención de autorizaciones de espectáculos (1712), en comparación con el segundo mejor histórico de 748 ocurrido en 2011.

Logro 11

Se logró el récord histórico de recaudación por emisión de autorizaciones o constancias (S/.784,700), en comparación con el segundo mejor histórico de S/. 632,253 nuevos soles ocurrido en 2009.

Logro 12

Se sancionaron con cierre por medida cautelar a 104 establecimientos considerados como puntos críticos.

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Logro 13

Se inició el Programa de Asistencia Técnica para la Simplificación y Automatización del Proceso de Licencias de Funcionamiento que promueve la Presidencia del Consejo de Ministros para lograr emitir autorizaciones de funcionamiento en línea.

En materia de seguridad ciudadana y defensa civil Logro 1

Organización de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana – JUVESC: Considerando que las JUVESC constituyen grupos de vecinos voluntarios que se organizan para trabajar en la prevención del delito en sus respectivos barrios, en forma conjunta con la Policía Vecinal, es de suma importancia haber incrementado el número de estas organizaciones vecinales, que son el programa más importante porque de esto depende la implementación de los demás programas preventivos. Desde enero hasta diciembre del 2012 hemos juramentado 133 JUVESC.

Logro 2

Desde enero hasta diciembre del 2012 hemos efectuado 287 talleres de capacitación en materia de Seguridad Ciudadana, lo que nos ha permitido los siguientes logros: - Integrantes de las JUVESC capacitados y con habilidades adquiridas para conducir sus organizaciones así como para ejercer y difundir conductas de prevención. - JUVESC fortalecidas en su funcionamiento orgánico. - JUVESC cumpliendo con mayor eficiencia su rol preventivo-promocional.

Logro 3

Desde enero hasta diciembre del 2012 hemos efecJornadas Preventivas “Alerta Ciudadana”: Es una estrategia de prevención situacional cuyo objetivo es formar cultura de seguridad preventiva, a través de la distribución de volantes conteniendo

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medidas de Autoseguridad. Desde enero hasta diciembre del 2012 hemos realizado 262 Jornadas Preventivas, con estos logros: - Ciudadanos con actitudes y conductas orientadas a la protección ante el peligro de actos delincuenciales. - Miembros de las JUVESC participando activamente en la difusión de cultura de prevención.

Logro 4

Simulacros de Robo y Asalto: Se trata de otra estrategia de prevención situacional que consiste en escenificaciones de los actos delictivos más recurrentes ocurridos en un territorio vecinal, generando una alerta temprana que posibilite la intervención eficiente y oportuna de los agentes de la Policía de Seguridad Ciudadana de la MPT. Desde enero hasta diciembre del 2012 hemos realizado 261 Simulacros, con los cuales obtenido estos logros: - Ciudadanos con actitudes y conductas orientadas a la protección ante el peligro de actos delincuenciales. - Miembros de las JUVESC participando activamente en la difusión de cultura de prevención.

Logro 5

Programa Promoción de Jóvenes en condiciones de Riesgo: Es un programa de prevención primaria y secundaria, previniendo conductas violentas a través del deporte y la recreación. Desde enero hasta diciembre del 2012 hemos efectuado 54 Talleres con Jóvenes, a través de los que hemos obtenidos estos logros: - Jóvenes involucrados en actividades de prevención, anticipando que se conviertan en víctimas o se incorporen a actividades delincuenciales. - Jóvenes formados como promotores juveniles de seguridad ciudadana.

Logro 6

Programa “Colegios Seguros – Sembrando Seguridad Ciudadana”: Programa que consiste en sensibilizar y capacitar a alumnos, padres de familia y docentes de las instituciones educativas de la localidad respecto a los peligros de conductas antisociales y


violentas, así como a la necesidad de organizarse para el cuidado del entorno de los establecimientos educativos y evitar la presencia de delincuentes. Desde enero hasta diciembre del 2012 hemos realizado 263 Talleres de capacitación, con los siguientes logros:

Logros

- Alumnos, profesores y padres de familia incorporando habilidades sociales para manejar situaciones de riesgo. - Alumnos, profesores y padres de familia integrados para adoptar medidas de prevención dentro y fuera de los locales de las instituciones educativas.

Logro 7

Campañas de Salud, Ceremonias de Homenaje por el Día de la Madre, del Padre, por Fiestas Patrias, Chocolatadas Navideñas, y similares. Son eventos de prevención social en los que se persigue la integración de los vecinos en torno a fechas cívicas y que expresan valores sociales, en los cuales, asimismo, se difunden medidas de autoseguridad. Desde enero hasta diciembre del 2012 hemos realizado 102 actividades de este tipo, obteniendo los logros siguientes: - Vecinos integrados y con mayor interacción en materia de acciones preventivas. - Vecinos informados sobre medidas de autoprotección para ser victimizados.

Logro 8

Diálogos Vecinales. Conversaciones con los vecinos con la finalidad de abordar temas relevantes de la problemática de seguridad ciudadana de su territorio vecinal y adoptar compromisos mutuos para aplicar soluciones. Desde enero hasta diciembre del 2012 hemos 378 diálogos con vecinos, con los siguientes logros: - Vecinos involucrados en la solución de problemas de inseguridad. - Mayor efectividad en las soluciones implementadas.

En materia de transporte, tránsito y seguridad vial Logro 1

Capacitación en planeamiento de tráfico al personal técnico de la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la MPT, a efectos que mejoren y/o mantengan el funcionamiento de la red semafórica del Distrito de Trujillo.

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Logros

Logro 2

Paraderos de ruta: Se ha elaborado la propuesta técnica de ubicación y diseño de 203 paraderos de ruta, habiéndose concretado su aprobación mediante Decreto de Alcaldía Nº 0242012-MPT.

Logro 3

Fiscalización de zona rígida en el Centro Histórico de Trujillo: En coordinación con la Policía de Tránsito y en mérito al convenio suscrito entre la MPT y la DIRTEPOL, se viene fiscalizando el cumplimiento de zona rígida en el Centro Histórico de Trujillo.

Logro 4

Internamientos en el depósito municipal de vehículos: Se ha logrado atender 1,883 internamientos en el Depósito Municipal de Vehículos, producto de la fiscalización de la informalidad en el servicio de transporte, y producto de intervenciones de la Policía de Tránsito.

Logro 5

Instalación de nuevos cruces semafóricos: Se ha instalado 2 Nuevos Cruces Semafóricos en mérito al contrato complementario a la Licitación Pública Nº 018-2010-MPT, por un monto de S/. 443,993.37. Los cruces viales son: - Av. Nicolás de Piérola / Av. Metropolitana / Av. Indoamérica. - Av. Fátima / Prolongación Av. César Vallejo.

Logro 6

Nuevo reglamento del servicio de transporte de la Provincia de Trujillo: Se ha elaborado y gestionado la aprobación del Reglamento del Servicio de Transporte Público de Personas de la Provincia de Trujillo (Ordenanza Municipal Nº 021-2012-MPT). El reglamento permitirá principalmente: - Formación de Consorcios.- Unión de empresas orientadas a lograr la fusión de rutas para ofrecer mejores alternativas de accesibilidad a los destinos de viaje de la población. - Nuevo Sistema de Transporte Masivo.- Permitirá contar con nuevo sistema de rutas óptimas. Posibilitará el uso de vehículos nuevos, más confortables y seguros, y menos contaminantes. Permitirá contar con nuevos sistemas operativos que mejora el monitoreo y control del servicio. - Renovación del Parque Automotor.- Los vehículos que accedan al servicio no podrán tener más de 3 años de antigüedad, y sólo podrán permanecer por 15 años como tales. La vigencia de los permisos de operación (10 años) permite acceder a créditos para la compra de nuevos vehículos nuevos.

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- Paraderos de Ruta.- Establecimiento de zonas de parada de los vehículos para el ordenamiento de las operaciones de embarque y desembarque de pasajeros. - Creación de la Subgerencia de Fiscalización y Control de Transporte.- Con esta nueva área orgánica se cautelará el cumplimiento de las normas, resoluciones, autorizaciones, habilitaciones y disposiciones que se emitan en materia de transporte. - Creación de la Escuela Municipal de Conductores.- Con esta medida se busca mejorar la calidad del servicio de transporte, mejorar el trato de los usuarios, mejorar el comportamiento de los conductores en las vías, disminuir el desorden vehicular y disminuir los accidentes de tránsito.

En materia de gestión ambiental Logro 1

Realización de 29 campañas “A Limpiar Trujillo”, 17 campañas de limpieza “Municipalidad en tu barrio”, 24 campañas de limpieza de techo/puestos de mercados (Mercado La Hermelinda, El Mayorista, Central, Indoamericano y otros). 246 Campañas de baldeo de plazas, mercados, óvalos, iglesias, calles y avenidas principales y 356 campañas de desarenado en calles, avenidas y territorios vecinales.

Logro 2

Se ha dado mantenimiento de 141 hectáreas de áreas verdes públicas, asimismo en el año 2012 se incrementó 22,074 m2 nuevas áreas verdes en avenidas (berma central y lateral), parques y centros educativos de la ciudad.

Logro 3

Producción en vivero de 2,925 plantas frutales de valor alimenticio, destinadas para plantación en áreas verdes pública urbana. Producción en vivero de 362,990 plantas ornamentales y forestales, las mismas que fuero trasplantada en macizos de parques y avenida.

Logro 4

Riego continúo de 201,700.8 m2 de áreas verdes con agua de pozo tubular, a fin de reducir y cambio de fuente de agua potable en el riego de las mismas. Es decir el 14% de las áreas verdes de la ciudad se viene regando con agua subterránea. Implementación 4,161 m2 de riego tecnificado (goteo) que ha permitido reducir y optimizar el consumo de agua potable para riego de las áreas verdes, además de reducir los costos operativos.

Logro 5

Se logró y superó la meta del programa de segregación y recolección selectiva en la fuente, con participación 9% de las viviendas habitadas de la ciudad de Trujillo, cuando la meta del Plan de Incentivos 2012 era 7% de viviendas del distrito. Recolección 378 toneladas de residuos reaprovechables con participación de 5187 familias.

Logro 6

Se formalizó a 06 asociaciones de recicladores, cumpliendo de esta manera con la Ley N° 29419 “Ley del Reciclador”, (02 Asociaciones en el Botadero Controlado, 02 Asociaciones en la Ciudad y 02 Asociaciones de tricicleros transporte de desmonte). Disposición adecuada de 418,000 tn/año de RRSS domiciliarios, comerciales y similares en el Centro de Disposición Final El Milagro, procedentes de las Municipalidades Distritales de Trujillo, Salaverry, Moche, Víctor Larco, Huanchaco, La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora, además de las empresas prestadoras de servicio autorizadas en la provincia.

En materia de cooperación internacional Logro 1

Convenio PRODEV: Dentro del marco del Proyecto Trujillo Ciudad Sostenible, que ejecuta la Municipalidad Provincial de Trujillo y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, se ha destinado la suma de $ 580,000.00, para el fortalecimiento institucional de nuestra institución, incidiendo en el desarrollo

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de las capacidades, competencias y conocimientos de los servidores públicos, para buscar hacer más eficiente la gestión institucional, de cara al programa Presupuestos por Resultados que plantea el Ministerio de Economía y Finanzas. La ejecución de este convenio se ha iniciado en el cuarto trimestre 2012 con la contratación de consultores para la elaboración de la estructura de costos de los arbitrios de seguridad ciudadana, áreas verdes y limpieza pública. Para el primer trimestre 2012 se continúa con la contratación de consultores internacionales designados por el MEF para la capacitación y fortalecimiento de nuestro personal.

Logro 2

Estudio Mapa de Vulnerabilidad de Trujillo: Destinado a la evaluación probabilística de la peligrosidad y vulnerabilidad frente a desastres naturales basados en proyecciones de cambio climático en el área metropolitana de Trujillo, realizado por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria – España, con la finalidad de contar con datos y simulaciones que sirvan a las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno para la toma de decisiones.

Logro 3

Estudio de Inventario de Emisiones y Opciones de Mitigación par la Provincia de Trujillo: Destinado a identificar las actividades públicas o privadas que genera más contaminación (gases de efecto invernadero) a nivel provincia, que viene siendo realizado por el consultora ABT Associates.

Logro 4

Estudio de Movilidad Sostenible: Destinado al establecimiento de una propuesta de conjunto basada en cuatro grandes proyectos para apuntalar el cambio radical en cuanto a movilidad de Trujillo: a) Peatonalización del Centro Histórico, b) Anillo vial de la Av. España, c) Smart Bike, y d) Tren eléctrico ligero.

Logro 5

Fortalecimiento del COPROSEC: Mediante la implementación del Observatorio de Seguridad Ciudada-

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na, a fin de identificar los actos delictivos, su frecuencia, su procedencia y demás datos relevantes para proveer información a la base de datos general (incluso se obtiene datos de otras instituciones públicas como Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, etc.) a fin de filtrar información, interpretarla y adoptar medidas eficientes en materia de Seguridad Ciudadana.

Asimismo, se ha enviado a tres integrantes del COPROSEC a capacitación en la ciudad de Bogotá – Colombia, a efectos de asimilar las experiencias y programas sociales para combatir a la delincuencia, ratificándose la tesis que los actos delictivos son temas complejos que requieren la atención multidisciplinaria de las administración pública (educación, trabajo, salud, los 3 niveles de gobierno, etc).

En materia de promoción de la inversión privada Logro 1

Creación del Intercambio Vial de las Avenidas América Norte, Nicolás de Piérola y Mansiche. (Ley 29230) proceso concluido.

Logro 2

Construcción, Operación y Mantenimiento del Terminal Terrestre de Pasajeros de Trujillo. (Decreto Legislativo 1012) proceso concluido.

Logro 3

Clínica Municipal (Convenio suscrito entre la MPT y la Empresa Privada), en espera de autorización para su funcionamiento.

Logro 4

Mejoramiento del Servicio Cultural en la Infraestructura Urbano Monumental del Teatro Municipal de Trujillo, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad. (Ley 29230) en proceso de licitación.


Logros

Logro 5

Planta de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos. (Decreto Legislativo 1012) Se aprobó la declaratoria de la iniciativa privada mediante Acuerdo de concejo Nº 335-2012-MPT de fecha 13 de diciembre.

En materia de obras públicas Logro 1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE LA ALAMEDA DE LOS HÉROES EN LA AV. HÚSARES DE JUNÍN, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD”. MONTO DE INVERSIÓN: 5’141,899.95 nuevos soles. LOGROS FÍSICOS OBTENIDOS: - Intervenir en la berma de la Av. Húsares de Junín, formando una Alameda. - Cambiar el mobiliario urbano acorde al entorno urbano y a la modernidad. - Incorporar fuentes y túneles de agua, generando con ello dinamicidad en toda la alameda. - Mejorar la iluminación, colocando luminarias decorativas acorde a la tecnología de punta. - Rescatar la identidad cultural de la batalla de Junín, aplicando la modernidad. - Mejorar la infraestructura con cambio de pisos, evitando el riesgo de atentar contra la integridad física de los peatones.

Logro 2

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES 11, 24 Y 26 DEL SECTOR NATASHA ALTA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD”. MONTO DE INVERSIÓN: 535,154.94 nuevos soles. LOGROS FÍSICOS OBTENIDOS: -

Construcción con concreto de veredas peatonales. Rampas de ingresos vehiculares. Sardineles. Pavimentación con adoquines.

Logro 3

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA AV. JUAN PABLO II ENTRE OVALO PAPAL Y AV. VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD - II ETAPA”. MONTO DE INVERSIÓN: 1’239,791.76 nuevos soles. LOGROS FÍSICOS OBTENIDOS: - El presente Proyecto contempla la construcción de

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Logros

veredas y sardineles de la Av. Juan Pablo II Entre el Ovalo Papal y la Av. Víctor Raúl Haya de la Torre, parches en vía deteriorada y pavimentación con carpeta asfáltica en áreas de estacionamiento. - Los trabajos consisten en el movimiento de tierras correspondiente, la colocación de base de hormigón para veredas y el vaciado de concreto en veredas y sardineles respectivamente. - La carpeta asfáltica emulsionada se cubrirá con un mortero asfáltico (Slurry Seal, e=10mm).

Logro 4

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA AV. HÚSARES DE JUNÍN DEL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD”. MONTO DE INVERSIÓN: 2’038,423.45 nuevos soles. LOGROS FÍSICOS OBTENIDOS: -

Mejoramiento de veredas Mejoramiento de Sardineles Pavimentación Parchado

Logro 5

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES DE LA URB. LA LIBERTAD, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD.” MONTO DE INVERSIÓN: 2’095,679.10 nuevos soles. LOGROS FÍSICOS OBTENIDOS: -

Construcción de Veredas de concreto Construcción de Sardineles de concreto Construcción de Rampas Peatonales y Vehiculares Reposición de Marcos de Cajas de Agua y Desagüe (que se deterioraran producto de la demolición) Carpeta asfáltica con Emulsión de 1.5” Slurry Seal de e=10mm (Mortero Asfáltico) Señalización Horizontal Pintado de Sardineles

Logro 6

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA AV. LOS INCAS EN EL TRAMO AV. 28 DE JULIO- CA. JOSÉ GÁLVEZ, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD”. MONTO DE INVERSIÓN: 2’108,892.70 nuevos soles. LOGROS FÍSICOS OBTENIDOS:

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- Construcción de veredas laterales y central - Construcción del pavimentación de las vías con sub base y base de 0.40 m - Carpeta asfáltica con asfalto MC-30 de 5 cm de espesor

Logro 7

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES SINCHI ROCA, LLOQUE YUPANQUI, TÚPAC YUPANQUI DEL BARRIO CHICAGO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD”. MONTO DE INVERSIÓN: 1’677,309.48 nuevos soles. LOGROS FÍSICOS OBTENIDOS: - Se construirán rampas para discapacitados - Se realizaran trabajos de parchado - Se realizará el perfilado de los bordes de pavimento existentes en la zona de parche. - Se nivelará la carpeta asfáltica con una capa nivelante de 1.5”, en un tramo de la calle Túpac Yupanqui. - En la calle Sinchi Roca, se demolerá la carpeta asfáltica en su totalidad, área en donde se mejorará la base existente tal y como se indica en los planos respectivos y especificaciones técnicas del proyecto. - Se realizará un tratamiento superficial en todos los tramos de las calles contempladas en el proyecto mediante la utilización de Slurry Seal de 10mm de espesor.

Logro 8

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DE LA URB. SEMI RUSTICA EL BOSQUE, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO-LA LIBERTAD - I ETAPA”. MONTO DE INVERSIÓN: 539,256.24 nuevos soles. LOGROS FÍSICOS OBTENIDOS: - Construcción de pistas, veredas, sardineles y rampas de cocheras, de acuerdo a las secciones indicadas en los planos, levantar cajas de agua y desagüe. - En la intersección de la calle 28 con la Av. Federico Villarreal existe un área de 243.90 m2 que tiene Pavimento Flexible en mal estado, por lo que la Carpeta Asfáltica se escarificará y posteriormente se cortará el afirmado en un espesor e=0.20 m. Por lo tanto, se Pavimentará la segunda cuadra de la calle 28 hasta empalmar con la Av. Federico Villarreal. - La colocación de pavimento asfáltico se regirá y estará de acuerdo a las especificaciones técnicas y según lo detallado en los planos respectivos. - Las veredas y sardineles serán de concreto simple con una resistencia a la compresión de 175 Kg/ cm2. - La carpeta de rodadura se construirá con mezcla asfáltica emulsionada según las especificaciones técnicas dadas en el presente expediente. - Se colocará un sello al pavimento con SLURRY SEAL de 10 mm. de espesor en toda la superficie de pavimento asfáltico.

DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y CALIDAD DEL GASTO

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Órgano de Asesoría

Gerencia de Asesoría Jurídica

La función principal es brindar asesoría jurídica al Concejo Municipal, Alcalde, órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad para la correcta toma de decisiones. Esta gerencia alcanzó un índice de eficacia de 100% y las actividades que contribuyeron con este resultado se muestran en el cuadro siguiente:

ASESORÍAS REALIZADAS 2012

Obtuvo como resultado un índice de avance en su ejecución presupuestal del 100%, al haber obtenido el indicador de eficiencia negativa, debido a que el avance de sus gastos resultó ser inferior a su eficacia.

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2012

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Serie 1

Resoluciones Decretos Informes Proveídos

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS - Mejoramiento de la gobernabilidad local y regional. - Prevalecimiento del principio de autoridad de la MPT a través del estricto cumplimiento de las disposiciones y mandatos municipales y de la normatividad legal vigente. - Establecimiento de criterios uniformes y de acuerdo a ley en determinados temas jurídicos controvertidos.

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Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Es el Órgano de asesoría técnica de la Municipalidad de Trujillo. Se encarga de administrar y conducir los sistemas de planificación, racionalización y estadística de la comuna. El principal objetivo es lograr el compromiso activo de las áreas en los procesos de planeamiento, presupuesto, estadística y racionalización, para alcanzar las metas institucionales. En la ejecución de acciones para el cumplimiento de las metas de su plan operativo, esta unidad logró una eficacia de 100%, índice promedio que se alcanzó gracias a la ejecución de sus actividades. La Gerencia obtuvo un índice de avance en su ejecución presupuestal del 100.00%, como resultado. Su indicador de eficiencia positivo del orden de 100%, debido a que el avance de sus gastos, resultó ser menor a su eficacia. A continuación detallamos las actividades:

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Logros Principales logros alcanzados Logro 1

La Municipalidad Provincial de Trujillo cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2013, aprobado mediante Acuerdo de Concejo Nº 347-2012-MPT de fecha 20 de Diciembre del 2012.

Logro 2

Obtener financiamiento para ejecución de obras de envergadura para los Jugos Bolivarianos y para apoyo en infraestructura educativa, en coordinación con la Alta Dirección y otras Gerencias.

Logro 3

Alcanzar un indicador de eficiencia óptimo en la ejecución de las actividades de la Gerencia y sus áreas subordinadas.

Logro 4

Contar con una convocatoria de 160 participantes en el Taller de Diagnóstico del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2013 y Reunión de Adopción y Aprobación de Acuerdos en el Presupuesto Participativo Año Fiscal 2013, superando años anteriores.

Sub Gerencia de presupuesto estadistica y programación de la inversión Logro 1

Obtener un indicador de eficiencia deseable en la Ejecución de Gastos del Presupuesto Institucional AF. 2012.

Logro 2

Dar viabilidad a 50 Proyectos de Inversión durante el Año fiscal 2012.

Logro 3

Contar con un Plan Estadístico de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

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Sub Gerencia de planeamiento y racionalización Logro 1

Se actualizó el Reglamento de Organización y Funciones, ROF-2012, Ordenanza Municipal N° 036-2011-MPT-Publicado el 05/01/2012.

Logro 2

- Elaboración del Plan Operativo Institucional -2012, que contiene las actividades y/o proyectos de la entidad y actividades relacionadas con el Presupuesto Participativo; aprobado con D.A. N° 001-2012-MPT. - Evaluación de Ejecución Administrativa del POI, correspondiente al I semestre del Año Fiscal 2012 según R.A Nº 9222012-MPT.

Logro 3

Elaboración y modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), documento normativo y de gestión que regula la tramitación de los procedimientos y servicios a los administrados, haciendo más ágiles y eficientes los trámites y/o Procedimientos Administrativos de la Institución Municipal, TUPA Modificado por D.A. N° 18-2012-MPT-publicado el 10/05/12.

Logro 4

Elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO), documento de carácter normativo y orientador, siendo el objetivo principal, lograr la eficacia de los trámites y/o procedimientos que se realizan en las diferentes unidades orgánicas de la MPT. Publicado el 05/01/12.

Logro 5

Actualización del Manual de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Municipal N° 036-2011-MPT, publicado el 09/01/2012, documento Normativo que establece las tareas y/o actividades y responsabilidades Técnicas Administrativas de los Funcionarios y servidores de las diferentes Unidades Orgánicas de la MPT., facilitando el seguimiento, evaluación y control de los cargos asignados en cada Unidad Orgánica.

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Órgano de Apoyo Secretaria General

La secretaría general planifica, coordina dirige y supervisa las actividades administrativas, de conformidad a la normatividad vigente. Formula y elabora los proyectos de ordenanzas, decretos, acuerdos y resoluciones. Actúa como secretario en las comisiones de regidores, llevando el libro de sesiones y proporcionando la información necesaria. Emitir opinión técnica sobre normas y dispositivos legales en asuntos de su competencia. Difundir y publicar las ordenanzas, decretos, acuerdos, resoluciones, directivas y manuales de procedimientos según corresponda a través de medios de comunicación, página web y algún otro medio que considere conveniente. En la ejecución de sus metas programadas que ejecutó la Secretaria General ha alcanzado un índice de eficacia de 100%, las actividades que sustentan el resultado se aprecia en el cuadro siguiente: Actividades y/o Proyectos EJECUTADOS:

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Principales logros alcanzados El despacho de Secretaría General ha cumplido con programar, dirigir, ejecutar y coordinar las acciones administrativas relacionadas al Concejo Municipal, Alcaldía y a las diversas comisiones de regidores, de manera permanente a lo largo del año: -

Se han programado 57 sesiones de Concejo en lo que va del año. Se han elaborado, revisado, y publicado 35 ordenanzas municipales. Se han elaborado, revisado, y publicado 35 decretos de Alcaldía. Se ha mantenido actualizada la página web de esta comuna, con las respectivas agendas de cada sesión de Concejo, antes de su celebración. - Se ha recibido y registrado a lo largo del año más de 40 mil expedientes administrativos, por parte de la unidad de trámite documentario, debidamente derivados al área pertinente de forma oportuna. - Durante los primeros 03 Trimestres del 2012 se absolvieron 112 consultas, quejas y reclamos del Libro de Reclamaciones, conforme lo dispuesto por la Ley N° 29571. - Se ha logrado mantener actualizadas las 57 actas de sesiones de Concejo en formato digital e impreso. - Se han registrado y resguardado los archivos documentales de resoluciones de Alcaldía (1008), acuerdos de Concejo (333) y ordenanzas municipales (35). - Durante los 03 primeros Trimestres del 2012 se logró archivar y desarchivar 25102 expedientes administrativos.

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Imagen Institucional La Gerencia de Imagen Institucional se encarga de planificar, programar, dirigir, coordinar y ejecutar las actividades de relaciones públicas, comunicación, información e imagen pública. Supervisa el sistema de trámite documentario (SISTRAM) y otros sistemas informáticos de su competencia, como herramienta de gestión municipal. Mantiene informada a la población sobre la gestión municipal, resaltando sus logros y vela por la imagen institucional interna y externa.

Misión: “GESTIONAR LA IMAGEN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, DEL CONCEJO MUNICIPAL Y LA DE SU ALCALDE PROVINCIAL, MEDIANTE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA DE SUS LOGROS Y DE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDADANÍA, Y ASÍ PROMOVER Y POSICIONAR EN LA OPINIÓN PÚBLICA EL GRAN CAMBIO DE TRUJILLO.”

Visión: “LOGRAR QUE LA CIUDADANÍA LOCAL Y NACIONAL PERCIBAN EL GRAN CAMBIO DE TRUJILLO COMO UNA PROMESA CUMPLIDA, AL TÉRMINO DE LAS DOS GESTIONES MUNICIPALES 2007 – 2014.” Desde marzo de 2011 se inició una reorganización de la gerencia con la incorporación de comunicadores profesionales y experimentados, con quienes se ha armado un excelente equipo de trabajo. El organigrama fue reestructurado así como las funciones, en tres áreas: Prensa, protocolo y marketing. Lo que detallamos a continuación es el fruto del trabajo coordinado de las tres áreas.

Productos de Comunicación de La Gerencia de Imagen Institucional MPT

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Boletín diario TU MUNICIPALIDAD INFORMA.

El boletín diario de noticias contiene toda la información del trabajo municipal. Es distribuido en formato impreso como digital a través del internet a todos los medios de comunicación, así como autoridades y funcionarios de la MPT. Es publicado también en nuestra página de Facebook. Es la herramienta con más inmediatez y circulación.

Boletín mensual “Tu Municipalidad Informa”.

Publicación con un tiraje de 50 mil ejemplares, de ocho páginas en papel bond, con un resumen gráfico de las obras y los logros más importantes de la MPT. Es repartido a domicilio y en actividades públicas organizadas por la MPT.

Radionoticiero institucional “Tu Municipalidad Informa”.

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Va de lunes a viernes, de 9am a 10 am, en vivo por Stereo Diplomat Radio, en los 92.1fm. Cumple dos objetivos: informar diariamente a la población sobre el trabajo de la MPT, y servir de puente de comunicación directa entre los funcionarios ediles y los vecinos, quienes a través de sus llamadas telefónicas al 044-290263, nos ayudan a identificar los problemas y fiscalizan nuestra labor. Las denuncias son canalizadas a los funcionarios pertinentes, así como a la Gerencia Municipal cuando es necesario. Está al aire desde el 3 de julio del 2012.

4

Todos los Sábados, de 9 a 11 am, por Stereo Diplomat 92.1 fm. Los funcionarios atienden las llamadas del público, e informan a la población sobre el trabajo municipal. Se abordan temas de interés y se abre una tribuna democrática entre el pueblo y sus autoridades. Participe llamando al 044 290263. Este programa también cumple la función de herramienta de gestión.

Magazine radial “La Hora del Alcalde”.

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La Hora del Alcalde, en la TV.

Todos los miércoles, de 10 a 11 pm, por UCV Satelital, el Alcalde tiene un espacio para escuchar a los vecinos vía telefónica y atender sus demandas, consultas y sugerencias, y también para informar sobre el trabajo de cada semana. Participe en vivo llamando al 044 283533. Este programa es una verdadera herramienta de gestión.

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Revista EL GRAN CAMBIO de Trujillo.

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Nuestra revista institucional es publicada cada dos meses con un tiraje de 2500 ejemplares, que son repartidos en los 59 territorios vecinales, a todas las instituciones públicas, empresas, medios de comunicación y organizaciones. Su moderno formato y diseño dinámico, así como su información didáctica, facilitan su lectura. Ya vamos por la séptima edición, que será publicada a inicios de diciembre.

La Municipalidad en Facebook y Youtube.

7 8

Con nuestra página oficial en Facebook atendemos las denuncias yconsultas de los vecinos y los informamos publicando en nuestro muro. Videos, spots, noticias, eventos, anuncios y comentarios, todos los beneficios de la red social más poderosa del mundo al servicio de los trujillanos. Ya tenemos 9 mil fans, con un alcance promedio de 8 mil visitas semanales, y 20 participaciones diarias. Asimismo, contamos con nuestro canal en Youtube (MPTPeru) donde publicamos semanalmente todos los videos del Resumen MPT Informa y spots publicitarios.

Circuito Cerrado CANAL MPT.

Como las grandes corporaciones, contamos con un canal de TV propio en circuito cerrado, que es emitido en todos nuestros espacios de atención al público. La información es actualizada mensualmente con noticias, videos institucionales, videos turísticos, spots propagandísticos y gags. Hasta la fecha hemos producido siete circuitos cerrados “Canal MPT”.

Producción de spots de televisión y radio.

9 50

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Producción de 29 spots televisivos: “Paseo Pizarro” (abril), “Mes del Desarrollo Económico” (mayo), “Seguridad Ciudadana en cifras” (julio), “Bici Trujillo” (agosto), “Tramifácil Trujillo” (setiembre), “Seguridad Ciudadana Prevención” (octubre), “FIT PERÚ Trujillo 2011” (octubre) “29 de diciembre” (diciembre), “Gran Centro Recreacional de Trujillo” (diciembre), “Tercer anillo vial” (febrero 2012), “Semana Jubilar 2012” (marzo 2012), “Actividades por Semana Santa” (abril 2012), “CEPREUM” (abril 2012), “Nueva Avenida Los Incas” (abril 2012), “Bici Trujillo 20 mayo (mayo 2012), “Reconstrucción de pistas de Trujillo” (mayo 2012), “Municipalidad en tu barrio” (mayo 2012), “By pass óvalo Mansiche” (junio 2012), “Paciencia por obras” (junio 2012), “Fiestas patrias 2012” (julio 2012), “Casa de la juventud” (agosto 2012), “Matrimonio civil comunitario” (agosto 2012), “Censo discapacidad 2012” (setiembre 2012), “Cultura ciudadana en el Alambre” (setiembre 2012),

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“Centro Preuniversitario municipal” (octubre 2012), “Seguridad Ciudadana Integrada” (octubre 2012), “Expo Bus GNV” (octubre 2012), “Festival Trujillo Joven 2012” (noviembre 2012), “Navidad 2012” (diciembre 2012) Producción de 29 spots radiales en paralelo con los spots televisivos.

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Producción de material gráfico publicitario.

Diseño de todo el material gráfico de todas las campañas de marketing de las gerencias que lo soliciten, diseño de logotipos de identificación corporativa (manual de identidad), diseño de avisos publicitarios para periódicos, diseño de saludos protocolares.

Órgano de Línea

Gerencia de Administración y Finanzas La Gerencia de Administración y Finanzas es el órgano encargado de planificar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas con la administración de recursos económicos financieros, materiales y de servicio interno de la Municipalidad. Emite opinión técnica sobre normas y procedimientos administrativos que regulen el grado de operatividad de las áreas de tesorería, abastecimiento y lineamientos de políticas del sistema contable. Evalúa el control previo y concurrente de las operaciones financieras administrativas y autorizar los compromisos y pagos de los mismos. Son dependencias las Subgerencias de Contabilidad y de Abastecimientos. Alcanzó el nivel de Eficacia del 100%, siendo las actividades que contribuyeron a este resultado las que se muestran en el cuadro siguiente:

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Subgerencia de Abastecimiento ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DE LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

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Dificultades y Limitaciones La remisión incorrecta de los requerimientos por parte de las áreas usuarias debido a: - Especificaciones técnicas/términos de referencia incompletos. - Fechas de remisión de requerimientos no acordes con el periodo donde se necesita el bien/servicio y que se encuentra especificado en el Plan Anual de Contrataciones. Procesos de selección desiertos debido a: - Ausencia de propuestas válidas. - Ausencia de postores, principalmente en los procesos bajo la modalidad de Subasta Inversa. - Desconocimiento por parte de los postores sobre el adecuado uso del módulo de transacciones electrónicas para los procesos de selección electrónicos. - Incumplimiento de la emisión oportuna de las conformidades por parte de las áreas usuarias, lo cual dilata innecesariamente los trámites de pago.

Subgerencia de Servicios Generales y Equipo Mecánico Principales Logros -

-

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Limpieza y mantenimiento de las piletas del Paseo Peatonal de Pizarro, Plaza de Armas, Alameda Mansiche y Óvalo Larco. Instalación, en coordinación con SEDALIB, de 02 cuantificadores de agua en los locales de la Casa de la Juventud y Complejo Chicago Instalación del servicio de agua y desagüe y energía eléctrica en parques, construidos y/o dado mantenimiento por la Gerencia de Obras M.P.T. Se implantó el sistema Multiflota, que nos permite llevar un mejor control del uso del combustible para todas las unidades vehiculares de la MPT, registrándose de manera real, a través de la web, el suministro de combustible: los galones o litros abastecidos, la placa del vehículo, los kilómetros recorridos hasta el momento del abastecimiento y el saldo de la tarjeta de crédito. De esta manera se pueden estructurar diferentes cuadros estadísticos que nos permiten controlar de manera exacta el uso del combustible. Mantenimiento de las electrobombas y motores eléctricos de agua.

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Mejoramiento de la iluminación de infraestructura de las diferentes dependencias de la municipalidad Provincial de Trujillo y del centro histórico. Pintado y rehabilitación de infraestructura de las diferentes dependencias de la Municipalidad Provincial de Trujillo, del centro histórico y de parques de los diferentes territorios vecinales. Mantenimiento de infraestructura de las diferentes dependencias de la municipalidad Provincial de Trujillo. Se realizó el mantenimiento y saneamiento de paredes de todos los ambientes de la Cuna materno Infantil (fachada, cocina, oficinas, aulas, cuartos, patio, pasadizos). Restauración de la casona ubicada en la Av. San Martín Nº 314. Pintado de la cruz del Ovalo Papal. Señalización horizontal de vías principales. Se diseñaron las 03 estructuras de recámara metálica que hacen funcionar las Piletas del Ovalo Larco. Mantenimiento correctivo y preventivo de todas las unidades vehiculares (maquinaria pesada, camionetas, motos). Instalación, en coordinación con SEDALIB, de 02 cuantificadores de agua en locales, bajando considerablemente el costo por consumo de agua potable.

Unidad de Control Patrimonial Capacitaciones

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Principales Logros - Se dio inicio al procedimiento para saneamiento de los bienes que carecen de código y bienes que no tienen documentación sustentatoria. - Regulación de documentación de los contenedores que fueron transferidos a Segat. - Culminación del inventario 2011 en un 91%. Se logró realizar la conciliación física de bienes muebles de las diferentes áreas de la MPT. - Elaboración de etiquetas en un 91 % para la colocación a los bienes muebles de la MPT. - Concientización de los servidores municipales para la entrega de cargo de sus bienes patrimoniales. - Aprobación de 2 directivas sobre procedimiento de donación y para remisión de la documentación sustentatoria de compras por las oficinas de Contabilidad, Abastecimiento y Tesorería. - Se dio inicio el procedimiento para la donación de bienes a patrimoniales que están en estado defectuoso u obsoleto.

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Gerencia de Personal La Gerencia de Personal es el órgano de apoyo, que depende de la Gerencia Municipal, encargado de gestionar el recurso humano de la institución, a través de los procesos de convocatoria, selección, contratación, inducción, capacitación, evaluación y promoción de las personas que laboran en la Municipalidad, así como de las remuneraciones, pensiones, compensaciones por tiempo de servicio, relaciones laborales y bienestar del mismo, buscando un clima organizacional adecuado. Coordina y supervisa la elaboración de reglamentos, directivas internas que regulen las relaciones laborales con los dispositivos legales y normas del sistema administrativo de personal. Supervisa la elaboración, actualización y difusión del reglamento interno sobre asistencia y permanencia de todos los trabajadores.

Principales Logros

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CUADRO DE ASISTENCIA A LAS DIVERSAS CAPACITACIONES

Se contabiliza un total de 1045 colaboradores que asistieron a las diferentes capacitaciones organizadas por la gerencia de personal.

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Gerencia de Sistemas En el mundo actual, la tecnología de la información juega un rol estratégico en el desarrollo de cualquier tipo de institución, tanto en el sector privado como en el público; dotando a las organizaciones de nuevas ventajas competitivas y brindando nuevos horizontes de crecimiento a todo nivel. La Gerencia de Sistemas tiene como objetivo primordial modernizar la administración pública llevando a la ciudad hacia una verdadera era digital. Trujillo como ciudad digital significa la integración, vía redes digitales, de todas las entidades que directa o indirectamente tienen que ver con el desarrollo social de la ciudadanía; entidades de los sectores de educación, salud, seguridad, entre otros.

Misión

Promover e innovar mediante la investigación y desarrollo tecnológico soluciones integrales basadas en TIC`s (Tecnologías de Información y Comunicación), para el logro de objetivos estratégicos, generando así oportunidades y fortalezas que apoyen la gestión municipal de la ciudad de Trujillo.

Visión

La Gerencia de Sistemas, será reconocida como una de las mejores gerencias a nivel nacional e internacional, por su liderazgo y su desarrollo de soluciones informáticas para la MPT, haciendo que estas jueguen un rol importante en las actividades sociales, culturales y económicas de la ciudad de Trujillo.

Funciones de la Gerencia de Sistemas 1. 2. 3.

4.

Liderar el Proceso de Planificación Estratégica de Tecnologías de Información, y Planificación Estratégica de Sistemas de Información, alineado a la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos de la Entidad. Coordinar con la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática y la implementación de Proyectos así como investigaciones acerca de la aplicación y uso de las tecnologías de la información y comunicación normatividad informática entre otros. Coordinar con la Gerencia Municipal, el desarrollo de los Sistemas de Información en función a estudios técnicos relacionados con la determinación de requerimientos reales priorizados como parte de un sistema de información integral y la optimización de los procesos y procedimientos. Evaluar y emitir opinión técnica sobre aplicativos informáticos desarrollados por terceros, si fuese el caso, previos a su implementación en las diversas unidades orgánicas.

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5. 6.

7. 8.

9. 10. 11. 12. 13.

Planificar, programar, ejecutar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo según sea el caso de los recursos informáticos: físicos, lógicos y de comunicación. Formular y plantear el Plan Operativo Anual alineándolo al Plan Estratégico de Tecnologías de Información y sistemas de información de la Institución, facilitando la adquisición, asignación y distribución óptima de Hardware y Software, cumpliendo con los objetivos estratégicos y metas para el periodo. Identificar la problemática tecnológica de conectividad y de información estratégica que garantice el recurso de la información y conocimiento para la toma de decisiones. Planificar, organizar, coordinar y supervisar el Diseño y Administración de la Red de Comunicación de Datos, su Conectividad las políticas Back up copias de respaldo digitalizadas y custodia de la misma como parte de la política de seguridad y plan de contingencias: La implementación de niveles de acceso y seguridad física y lógica, garantizando, confidencialidad integridad y disponibilidad de los datos. Formular, implementar y supervisar la aplicación efectiva de los planes de contingencia: Seguridad e integridad de la información que asegure la continuidad de una gestión efectiva de la Entidad. Coordinar con imagen institucional y la Gerencia Municipal el desarrollo, la implementación la actualización y el mantenimiento del Portal Web de la Municipalidad, ofreciendo al usuario de forma fácil e integrada el acceso a una serie de recursos y servicios. Mantener actualizado el inventario de la arquitectura tecnológica de los proyectos informáticos y sus etapas, con la inducción de tecnologías de la información y comunicación, sistemas de información, licencias de uso de software y conectividad. Controlar y garantizar la tenencia de licencias de uso de software adoptando las medidas necesarias para evitar el uso de programas informáticos no autorizados. Planificar, organizar, dirigir y controlar el diseño y administración de la Red de Telefonía Fija y Móvil.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA GERENCIA DE SISTEMAS Unidad de Medida

Evaluación Anual Meta Meta Programada Ejecutada

% de Eficacia

Equipo

8

8

100%

MPT Equipo fotoc ec de las Equipo y emisión

2

2

100%

2

2

100%

Actividad/ Proyecto Adquisición para la MPT

de equipos de comunicación

Adquisición de servidores para la Adquisición de impresoras para para el empadronamiento organi aciones sociales de ase de fotoc ec de personal

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ase de a tos ntegración de ase de atos de la MPT e sarrollo e implementación del portal MPT Portal 2012 Municipal Ampliación del anc o de anda de M de speedy usiness a M en l nea dedicada M ps para los servicios e de la MPT Acondicionamiento de la sala de emodelaci comunicaciones en Palacio Municipal ón eempla o de enlaces inal m ricos MPT Enlace Espa a Palacio Municipal ATT mplementación de istema iom trico para istema control de asistencia personal de la MPT 2012 Memoria Anual del www.munitrujillo.com.pe MA istema de emisión de licencias de istema funcionamiento

100% 1 M 1

1 M 1

100% 100% 100% 100%

1

1

100%

1

1

100%


ntegración de ase de atos de la MPT e sarrollo e implementación del portal MPT 2012 Ampliación del anc o de anda de M de speedy usiness a M en l nea dedicada para los servicios e de la MPT Acondicionamiento de la sala de comunicaciones en Palacio Municipal eempla o de enlaces inal m ricos MPT Espa a Palacio Municipal ATT mplementación de istema iom trico para control de asistencia del personal de la MPT MA istema de emisión de licencias de funcionamiento f icina irtual Móvil istemas de EP TE E E A E ndicadores A ET MA T AM AP mplementación del sistema de recaudación de información de personas discapacitadas de Trujillo erencia de esa rrollo ocial

ase de a tos Portal 1 Municipal M ps

M

emodelaci ón

1

100% 1

100%

M 1

100% 100% 100%

Enlace istema

1

1

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istema

1

1

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istema

1

1

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istema istema

100% 1

1

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Principales logros alcanzados -

Proyecto de adquisición de servidores para la MPT ,1 Servidor de Base de Datos y 1 Servidor Web. Integración de Base de Datos de la MPT. Se contaba con 10 bases de datos diferentes, logrando integrarlas en 3 Bases de datos principales. Desarrollo e implementación del portal MPT 2012, de estructura amigable para las diferentes dependencias de la Municipalidad. Se implementó una estructura para las evaluaciones de la Defensoría del Pueblo. Ampliación del ancho de banda de 4 MB de speedy business a 6MB en línea dedicada para los servicios Web de la MPT. Se realizan Publicaciones de servicios al ciudadano. Acondicionamiento de la sala de comunicaciones en Palacio Municipal. No se contaba con la seguridad del equipamiento para su normal funcionamiento y fue remodelada considerando los estándares y normas de centros de comunicación, que hace muchos años no se consideraron.

Gerencia de Desarrollo Urbano La Gerencia de Desarrollo Urbano es el órgano de línea que depende de la Gerencia Municipal que se encarga de la gerencia y administración de las acciones y actividades en materia de habilitaciones urbanas, independización de predios de predios rústicos, subdivisión de tierras, edificaciones, viviendas y ornato.

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Subgerencia de Habilitaciones Urbanos

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Principales logros alcanzados - - - - -

03 Capacitaciones por la GDU 04 planes operativos (inopinados- inspección de oficio) Recaudación año fiscal 2012(Hasta el 10-12-2012) EXPROPIACIONES REALIZADAS POR LA GDU, desarrollo de los Planes de Aperturas Viales, en la Av. Federico Villareal cuadra N° 8. MULTAS GENERADAS POR LA GDU:

Sub Gerencia de Edificaciones ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUB GERENCIA N° Actividad/ Taller/ Campaña

Fecha

N° Participantes/ Beneficiarios

01

Demolición de construcción Calle Micaela Bastidas 15/08/12 Urb. Rázuri (Cerco perimétrico)

Moradores de la Urb. Razuri y la comunidad de Trujillo

02

Demolición de construcción en la Av. Los Laureles – 22/08/12 sector La Hermelinda

Moradores del Sector La Hermelinda y la comunidad de Trujillo

Apoyo topográfico a la Contraloría de la República en el replanteo de Pavimentación de veredas realizado 21/05/12 en Virú Verificación de alineamiento según plano catastral 04 en las calles Filadelfia y San Francisco de la Av. 12/0 /12 Memoria Anual www.munitrujillo.com.pe 66 2012 Mansiche Levantamiento topográfico en el Complejo Chicago 18/0 /12 05 03

Moradores del Provincia de Virú Moradores de la Av. Mansiche e rencia de SA MT y comunidad de


N° Actividad/ Taller/ Campaña

Fecha

N° Participantes/ Beneficiarios

01

Demolición de construcción Calle Micaela Bastidas 15/08/12 Urb. Rázuri (Cerco perimétrico)

Moradores de la Urb. Razuri y la comunidad de Trujillo

02

Demolición de construcción en la Av. Los Laureles – 22/08/12 sector La Hermelinda

Moradores del Sector La Hermelinda y la comunidad de Trujillo

03

Apoyo topográfico a la Contraloría de la República en el replanteo de Pavimentación de veredas realizado en Virú Verificación de alineamiento según plano catastral en las calles Filadelfia y San Francisco de la Av. Mansiche Levantamiento topográfico en el Complejo Chicago pediente N 18081 2012 promovido por el SA MT Apoyo a la Sub e rencia de Desarrollo mpresarial con el levantamiento topográfico en la Avenida guren y Sinchi Roca Corroboración de medidas perimétricas de la futura construcción de la Villa Bolivariana ubicado en la Prolongación Federico Villarreal

21/05/12

Moradores del Provincia de Virú

12/0 /12

Moradores de la Av. Mansiche

18/0 /12

e rencia de SA MT y comunidad de Trujillo

24/0 /12

Sub e rencia mpresarial

08/08/12

Comunidad de Trujillo

08

Levantamiento topográfico conjuntamente con la e rencia de Plandet en la Av. Prol. Federico 21/10/12 Villarreal (La Hermelinda)

Comunidad de Trujillo

0

Apoyo topográfico a la Contraloría de la República en el replanteo de 02 posas de o idación en la Provincia 22/08/12 de Ascope

Moradores de la Provincia de Ascope

10

mplementación de reportes en el Sistramg

25/10/12

11

Apoyo técnico a la Municipalidad Distrital de Laredo

13/0 /12

04 05 0

0

de

Desarrollo

Trabajadores de la Sub e rencia de dificaciones Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Laredo

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Principales logros alcanzados - - - - -

Ejecución de demoliciones por procesos administrativos sancionadores haciendo un monto por incurrir en multas pecuniarias de S/. 237,045.37. Apoyo topográfico a la Contraloría General de la República, a la Gerencia de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo – SAIMT, a la Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial y a otras instituciones, en beneficio de la provincia de Trujillo. Esta subgerencia en el presente año (enero – octubre) ha emitido 294 licencias de edificación. Se ha otorgado 427 certificados de finalización de obra y declaratoria de fábrica. Implementación de reportes en el SISTRAMG.

Como se puede apreciar en la imagen, el link expedientes por dependencia, nos muestra: - - -

Consolidado de expedientes por dependencia Detalle de expedientes por dependencia Tabulación de expedientes por dependencia

Expedientes por Personal

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Gerencia de Desarrollo Económico Local La Gerencia de Desarrollo Económico Local dirige y supervisa los procedimientos de otorgamiento de las autorizaciones de anuncios publicitarios y espectáculos públicos no deportivos, de establecimientos comerciales, industriales, profesionales y/o de servicio. Promover políticas orientadas a mejorar la productividad y competitividad de las empresas de la provincia de Trujillo, desarrollando las capacidades empresariales. Elaborar y difundir los mapas sobre potencialidades de riqueza de la provincia y promover su explotación. Promover la organización y realización de ferias de productos alimenticios, agropecuarios y artesanales, propiciando mecanismos de comercializando directa entre productores y consumidores.

Subgerencia de Desarrollo Empresarial ACTIVIDADES/ TALLERES/ CAMPAÑAS

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ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Principales logros alcanzados -

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Se logró sensibilizar y capacitar a 60 artesanos en la importancia de la conformación del Comité Local de Fomento Artesanal de La Provincia de Trujillo, así como en el diseño del reglamento presentado para su aprobación. Se capacitó a un total de 150 artesanos en distintos talleres, teniendo como aliados a la empresa privada y Promperú. Algunos de estos talleres fueron: Inglés técnico, uso de

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herramientas tecnológicas con enfoque empresarial (CORREO CORPORATIVO, FACEBOOK EMPRESARIAL, TIENDAS VIRTUALES, OFFICE BÁSICO), asistencia técnica en el diseño de productos de colección. El número de artesanos capacitados indica que existe predisposición de su parte para seguir desarrollando capacidades. Se logró promocionar los productos artesanales de la región a través de ferias locales, regionales y nacionales. Para ello se seleccionaron los productos de acuerdo a la calidad que poseen. Esta selección estuvo a cargo de Promperú , La GDEL de la MPT y la empresa privada ETNIA, lo cual facilitó la imparcialidad para aquellos que asistieron a las ferias nacionales, tanto en el GIFTH SHOW y Exhibe Perú. En esta última se obtuvo un reconocimiento al mejor stand decorado y producto cultural de 200 stands que participaron de todas las regiones en la ciudad de Lima. Estas experiencias han fortalecido las capacidades de los artesanos del COLOFAR . Por su parte, las ferias locales y regionales se han desarrollado en coordinación con las municipalidades distritales permitiendo la integración entre los artesanos de la provincia y en algunos casos se recibieron invitados de otras regiones en las ferias. Se logró establecer alianzas y articular esfuerzos con la empresa privada para la promoción de la MYPE´S Mejoramiento de la Productividad en las MYPES Fomentar una cultura de formalización y reconocer su importancia. Contribuir en la aplicación de herramientas básicas para generar competitividad. En el presente año hemos capacitado a 238 ambulantes en talleres como autosuficiencia laboral, finanzas y presupuesto, negocio propio y atención de calidad. En el presente año logramos la reubicación de 973 (1221) ambulantes de las calles de nuestra ciudad, como son parque Gonzáles Prada, calle Francisco de Zela, Avda. España, Mercado Unión, Avda. Vallejo, Calle Santa y Amazonas. Se desarrollaron 06 talleres de capacitación con un total de 15 organizaciones sociales de base beneficiadas, desarrollando 82 sesiones de capacitación con un total de 160 personas beneficiadas, aproximadamente. Mujeres emprendedoras logran consolidar capacidades productivas y empresariales. Se lograron consolidar grupos de mujeres emprendedoras en cada taller productivo. Los productos elaborados se logran posicionar en el mercado local. Diversificación de productos panificados elaborados. Se implementaron 06 talleres productivos con maquinarias, equipos e insumos básicos necesarios para la puesta en marcha del taller. Se lograron consolidar alianzas estratégicas con la empresa privada, como son la empresa COGORNO y la escuela de gastronomía y hotelería GASTRONORT.

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Sub Gerencia de Turismo ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE TURISMO

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Principales logros alcanzados - - - - - - - - - -

Aprobación del convenio en Sesión de Concejo con la empresa SOGO BUS, que debe ejecutarse en 05 meses. Levantamiento de información para el inventario turístico provincial Elaboración y difusión del plan estratégico provincial de turismo Concurso de platos típicos en la semana jubilar Organización del primer Festival de Marinera Cantada Ejecución del programa de desarrollo del turismo académico y de eventos Ejecución del programa de capacitación a los prestadores de servicios turísticos y afines Actualización del sistema de información turística de la provincia de Trujillo Ejecución del proyecto de elaboración del material de información turística bilingüe Programa de otorgamiento del sello municipal a la calidad turística

Sub Gerencia de Licencias y Comercialización ACTIVIDADES/ TALLERES/ CAMPAÑAS DE LA SUB GERENCIA DE LICENCIAS Y COMERCIALIZACIÓN

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Gerencia de Obras Públicas La Gerencia de Obras Públicas es un Órgano de Línea o Ejecución y tiene como funciones y atribuciones principales las de programar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar la elaboración y ejecución de expedientes técnicos y obras de infraestructura básica de servicios Públicos; presidir la Comisión de Recepción de obras de Habilitación urbana; proponer normas de supervisión para ejecución de obras; disponer la apertura de procedimientos sancionadores en relación a los asuntos de su competencia.

Sub Gerencia de Obras Públicas

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AUTORIZACIÓN A EMPRESAS PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA

Fuente: S.G.O-Actividades 2012

Sub Gerencia de Proyectos

Fuente: S.G.O-Actividades 2012

Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras

Fuente: S.G.S.L.O-Actividades 2012

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Principales logros alcanzados por la Gerencia de Obras Públicas -

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Con el programa de mantenimiento preventivo del sistema peatonal y vehicular se logró la rehabilitación de veredas y sardineles de las calles ya descritas, lográndose con esto mejorar la calidad de vida del ciudadano y el ornado de la ciudad de Trujillo. Se logró cumplir con las metas del programa de “Mantenimiento de las vías principales y secundarias a nivel del Slurry Seal de la ciudad de Trujillo”, en un tiempo de ejecución menor al que se había programado. Se logró cumplir con la meta del programa “El Gran Cambio con las pistas ecológicas Avda. América Norte, tramo Avda. Mansiche - Avda. César Vallejo”. Se logró la supervisión y autorización de trabajos en la vía pública, en el plazo previsto en el TUPA (aprobado por la Ordenanza N° 045-2011), además se multó a las personas que realizaron este tipo de trabajos sin haber tenido la autorización correspondiente o no hubiesen cumplido con los artículos establecidos en la resolución de autorización otorgada por esta dependencia. Elaboración de 17 anteproyectos para formulación de proyectos de inversión por contrata. Formulación de 21 estudios viables elaborados por administración directa. Formulación 03 estudios viables elaborados por contrata. Elaboración de 11 expedientes técnicos elaborados por administración directa. Elaboración de 08 expedientes técnicos elaborados por contrata: Se implementó la directiva N° 001-2011-MPT/GOP “Directiva para efectuar los controles de calidad a realizarse durante la ejecución de los diferentes tipos de obras y/o construcciones en la Municipalidad Provincial de Trujillo” El primer trimestre se supervisaron 03 obras por contrata adjudicadas en el año 2011, las mismas que se indican a continuación: El segundo trimestre se supervisó 11 obras por contrata, la primera adjudicada en el año 2011 y las 10 restantes adjudicadas en el año 2012, las mismas que se indican a continuación: El tercer trimestre se supervisó 13 obras por contrata, la primera adjudicada en el año 2011 y las 12 restantes adjudicadas en el año 2012. El cuarto trimestre se está supervisando 04 obras por contrata. El primer trimestre se recepcionó 01 obra ejecutada por contrata. El segundo trimestre se recepcionó 02 obras ejecutadas por contrata. El tercer trimestre se recepcionó 06 obras ejecutadas por contrata. El cuarto trimestre se recepcionó 03 obras ejecutadas por contrata. El primer trimestre se practicó las liquidaciones técnico - financieras de 04 obras ejecutadas por contrata. El segundo trimestre no se practicó liquidaciones. El tercer trimestre se practicó las liquidaciones técnico - financieras de 02 obras ejecutadas por contrata. El cuarto trimestre se practicó las liquidaciones técnico - financieras de 03 obras ejecutadas por contrata.

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Dificultades y limitaciones -

-

La disposición y uso de maquinaria pesada por parte de servicios generales. La disposición de un local propio como centro de almacén para obras. El abastecimiento oportuno por parte de los proveedores de materiales necesarios para la ejecución de obras. Área de trabajo inadecuada dada la cantidad de personal que labora en la sub gerencia. Deficiencia en la cantidad de equipos de cómputo para el desarrollo de las actividades y falta de software especializado en arquitectura e ingeniería para el desarrollo de proyectos. Al realizarse la ejecución de algunas obras se ha detectado que los metrados que indica el expediente técnico tienen ciertas variaciones con los de la obra, debido a que cuando los expedientes técnicos se actualizaron (fueron formulados en años anteriores) solamente se tomó en cuenta los precios de los materiales e insumos y no se realizó una verificación del estado actual de la zona a trabajar. Al realizarse los trabajos de pavimentación, las tuberías de agua y desagüe colapsaron en dos obras debido a que son antiguas, lo que ocasiono que las obras se retrasen en su ejecución. A esto se asocia la demora en la atención de la empresa concesionaria a la gestión que realiza la empresa contratista que ejecuta la obra, para dar solución inmediata al problema suscitado.

Cuadro Resumen

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Gerencia de Educación, Cultura, Juventud, Deportes y Biblioteca La Gerencia de Educación, Cultura, Juventud y Deportes es el órgano de línea, que depende de la Gerencia Municipal, encargado de administrar actividades y acciones de índole cultural, educativa, deportiva, artística y recreativa, con enfoque cultural hacia el desarrollo humano integral así como comunidades educadoras; asimismo se encarga de promover la participación de la Juventud en su desarrollo y en el de la ciudad. Actividades realizadas por la Gerencia:

Principales logros alcanzados -

80

Se han superado las metas programadas en casi la totalidad de las mismas, la cual comparativamente a lo ejecutado en el período anual anterior demuestra capacidad de gestión gracias al recurso humano calificado con que se cuenta. El nivel de coordinación entre las unidades orgánicas dependientes de la Gerencia de Educación fue efectivo y eficiente por el compromiso de asumir roles en conjunto para la ejecución de actividades de nivel mayor encargadas a la Gerencia. Se ha superado el nivel de convocatoria previsto, la participación de la comunidad trujillana tuvo mayor motivación a la invitación de su gobierno local a través de las áreas de promoción educativa, cultural, deportiva y de participación juvenil. Se confirma y ratifica la capacidad del área municipal responsable del campo educativo-cultural municipal de asumir la organización de eventos de envergadura con participación masiva de asistentes, logrando cumplir los objetivos trazados como es principalmente el de ofrecer a nuestra comunidad preferentemente infantil y juvenil espacios de desarrollo personal e institucional.

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Sub Gerencia de Educación ACTIVIDADES/TALLERES/ CAMPAÑAS DE LA SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN

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Actividades y/o Proyectos por Sub Gerencia: Breve explicación del indicador global de eficacia e índice de eficiencia negativa durante el período correspondiente.

Principales logros alcanzados -

-

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Atención al 100% de los niños en edad pre-escolar inscritos para el presente año 2012-Programa Jardines Municipales con el objetivo de brindar educación de calidad y gratuita, atendiendo en 10 distritos (73 sectores) de la provincia de Trujillo, los que se encuentran ubicados en las zonas urbano marginales más pauperizadas. Capacitación casa por casa en temas de interés familiar, trabajo de campo ejecutado en 73 sectores, correspondientes a 10 distritos de la provincia de Trujillo, logrando capacitar en el presente año 2012 a 12797 familias. Se implementó el programa de afianzamiento escolar en 13 sectores de la provincia de Trujillo, atendiendo a una población total de 195 educandos. Se logró beneficiar con charlas educativas a 1,497 personas, todas ellas pertenecientes a sectores urbanos marginales de la provincia de Trujillo.

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Sub Gerencia de Cultura CUADRO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO DESDE EL 2008 HASTA EL 2012

N

ACTIVIDAD

EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN Presentación de Coreografías de alumnos y profesores en colectividad Eventos Culturales que lleva alegría y esparcimiento a la comunidad en general en especial de bajos recursos

01

Compañía de Ballet

Oficial

Enero a Diciembre

02

Descentralización del Arte y la Cultura

Enero a Diciembre

03

0

05

ueves Cultural

Enero a Diciembre

omento del Arte y la Cultura con participación de óvenes talentos y artistas de la localidad

iernes Cultural

Enero a Diciembre

Alegría y ano esparcimiento en erritorios ecinales en coordinación con su respectivas autoridades vecinales Promoción de nuevo espacio ecreacional y cultural

bados Culturales

Enero a Diciembre

META COMPARATIVA ALCANZADA 2008 2009 2010 2011

2012

02

02

03

05

05

20

20

2

2

32

3

20

ecitales Escolares

iterarios

Enero a Diciembre

omento descentralizado de difusión de producción literaria escolar

0

Escuela de Ballet

unicipal

Enero a Diciembre

Presentación gratuita de funciones de gala dirigido a la familia y p blico en general uncionamiento Memoria de la 2012 sala para promover a los artistas m s

alería de arte mpulso Cultural

Enero a Diciembre

0

52

52

5

5

52

52

30

3

15

0

0

0

10

Anual

25

10

10

20

30

02

02

02

0

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cultural

0

ecitales Escolares

iterarios

Enero a Diciembre

omento descentralizado de difusión de producción literaria escolar

0

Escuela de Ballet

unicipal

Enero a Diciembre

Presentación gratuita de funciones de gala dirigido a la familia y p blico en general uncionamiento de la sala para promover a los artistas m s destacados de la provincia con sus mejores obras

0

0

Enero a Diciembre

alería de arte mpulso Cultural

alleres de erano Pinta y Baila

Enero a arzo

alleres de era no Pinta y Baila

10

10

10

20

30

02

02

02

0

20

2

3

0

0

Consolidado de los Jueves Culturales 2012 TABLA N° 1: NIVEL DEL ESPECTACULO

GRAFICO Nº 1: NIVEL DEL ESPECTACULO

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A partir de estos datos se puede realizar las siguientes sugerencias: •

La convocatoria sea intensiva, no solo por medio de volantes, ni perifoneo, sino también a través de los Medios de Comunicación (televisión, radio, internet).

Se recalca que para lograr que en el público asistente se genere y refuerce una identidad cultural a través de estas expresiones artísticas se sugiere el acondicionamiento del lugar en dónde se realice el espectáculo.

GRAFICO N° 2: PRESENTACIONES ADICIONALES

Consolidado de los Viernes Culturales 2012 TABLA N° 1: NIVEL DEL ESPECTACULO

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GRAFICO N째 1: NIVEL DEL ESPECTACULO

RECONOCIMIENTO DE LA LABOR DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA

ACTIVIDADES RECONOCIDAS DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA

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Sub Gerencia de Deportes ACTIVIDADES Y ACCIONES DE LA SUB GERENCIA DE DEPORTES

PROCESOS

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Principales logros alcanzados -

Se logró la participación masiva de parte de la población en los eventos en los diferentes eventos deportivos programados por nuestra Municipalidad, los cuales son totalmente gratuitos. Se logró la capacitación de 150 profesionales de educación física en los temas relacionados a los juegos bolivarianos, con miras a los XVII Juegos deportivos bolivarianos 2013 con sede principal nuestra ciudad de Trujillo. Descentralización del deporte en los centros poblados Las delicias, El Trópico y asimismo en el territorio vecinal El Alambre.

División de Biblioteca Municipal ACTIVIDADES/ TALLERES/ CAMPAÑAS POR ÁREA

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Gerencia de Desarrollo Social Esta gerencia se encarga de promover el desarrollo social de manera concertada con las Municipalidades Distritales de la provincia de Trujillo, implementar las políticas en materia de participación vecinal y apoyo social. Proponer, coordinar y evaluar las actividades de los clubes de madres, programas de vaso de leche y otras organizaciones vecinales. Coordinar, organizar, supervisar y evaluar los programas de asistencia alimentaria, protección y apoyo a la población en riesgo y otros programas que contribuyan al desarrollo y bienestar de los vecinos.

Sub Gerencia de Salud Campañas de Sub Gerencia de Salud

Actividades / Proyectos de la Sub Gerencia de Salud

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Principales logros alcanzados -

-

-

-

-

-

Llevar atención de salud gratuita a los sectores de mayor vulnerabilidad por el índice de pobreza que los limita al acceso de los servicios de salud, en quienes identificamos riesgos y/o problemas de salud para contribuir a su recuperación a través de la entrega del tratamiento médico gratuito, así como la promoción de estilos de vida saludables. Beneficiamos a 14196 Personas y brindamos 61815 Atenciones en los diferentes servicios de Medicina General, Enfermería, Obstetricia, Psicología, Odontología, Nutrición. A través del Examen de Papanicolaou realizado a las mujeres en nuestras diferentes Campañas se diagnosticaron 02 casos con LEI Bajo Grado (Lesión Escamosa Intraepitelial) y 03 casos de LEI Alto Grado, a quienes se les realizó la consejería respectiva y su derivación a los Establecimientos Especializados para su re-evaluación y tratamiento. A través del Programa “Promoviendo Salud Escolar” se atendieron a 1241 alumnos de los Jardines Municipales, de los cuales 428 + se les diagnosticó Anemia, quienes recibieron tratamiento con Sulfato Ferroso, a fin de corregir dicho problema. Recalcando que después de 06 meses se les realizará un segundo control para reevaluar la continuidad de tratamiento de acuerdo al resultado. A través de los Consejeros y/o Educadores Pares de Tuberculosis, quienes realizan una labor de sensibilización con los pacientes afectados de Tuberculosis en los distritos con mayor incidencia de casos de esta enfermedad, se ha logrado recuperar a 27 pacientes que abandonaron el tratamiento en sus establecimientos de salud, para reorientarlos a su rehabilitación. En forma sostenida se realiza la vigilancia sanitaria de alimentos y aguas a través de las inspecciones en forma diaria así como el muestreo de análisis, acciones que contribuyen a la promoción de la seguridad alimentaria y prevención de las enfermedades transmitidas por alimentos. Promocionamos la salud animal en los diferentes territorios vecinales de Trujillo a través de campañas educativas, así como asistencia veterinaria gratuita en donde se realiza desparasitación externa e interna así como la aplicación de la vacuna antirrábica.

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Sub Gerencia de Programas Alimentarios ACTIVIDADES/ TALLERES/ CAMPAÑAS POR ÁREA PROGRAMA VASO DE LECHE

Fuente: Plan operativo Institucional (POI) y Archivos de SGPA – GDS/MPT - Ver Anexo Fotográfico N°1

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PROGRAMA COMEDORES POPULARES, HOGARES Y ALBERGUES

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PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICION DEL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA – PANTBC CUADRO 3. Las actividades realizadas por el Programa PANTBC se detallan

Fuente: Plan operativo Institucional (POI) y Archivos de SGPA – GDS/MPT

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PROGRAMA ACTAS Y CONVENIOS

CUADRO 4. Las actividades realizadas por el programa Actas y Convenios se detallan

Fuente: Plan operativo Institucional (POI) y Archivos de SGPA – GDS/MPT

CAPACITACIONES

CUADRO 5. Las Capacitaciones realizadas se detallan

Fuente: Plan operativo Institucional (POI) y Archivos de SGPA – GDS/MPT

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APLICACIÓN DE FICHA SOCIOECONÓMICA Y ATENCION POR SOLICITUD DE SUBVENCION ECONOMICA O.S.B. CUADRO N° 6. La aplicación de la ficha socioeconómica se detalla

Fuente: Plan operativo Institucional (POI) SGPA – GDS/MPT

EVALUACIONES NUTRICIONALES ANTROPOMETRICAS CUADRO N° 7.

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS POR SUB GERENCIA

La Sub Gerencia de Programas Alimentarios desarrolla y participa, además, en actividades no programadas como son la capacitación en la elaboración de néctares de fruta, desfiles por el Día Mundial de la Alimentación, el Día de la No Violencia contra la Mujer, el Día Nacional de la Papa, etc.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS

Fuente: Plan Operativo Institucional (POI) SGPA – GDS/MPT

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FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Y PRODUCTIVAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE – O.S.B.

Fuente: Plan operativo Institucional (POI) SGPA – GDS/MPT

Principales logros alcanzados -

Se logró la continuación del proceso de Focalización de Hogares mediante la aplicación de la Ficha Socio Económica, ingresando información actualizada al SISFOH, y la remisión de dicha información al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

-

Se logró la Programación mensual de Supervisiones por zonas en el Programa Vaso de Leche y en la Provincia de los Programas de Complementación Alimentaría, como parte de las acciones de supervisión y control del buen funcionamiento y administración de los Clubes de Madres y Comedores Populares.

-

Control y entrega de los Formatos de Hoja de Ganadero (Informe Mensual para la aplicación de las penalidades por incumplimientos contractuales en el Programa Vaso de Leche).

-

Se efectuaron suspensiones temporales o definitivas de Comedores Populares que no cumplen con la normatividad vigente (Art. 33º y 34º del Reglamento del Programa Comedores Populares, Hogares y Albergues de la MPT), los cuales se han encontrado cerrados y/o sin funcionamiento, o que no han justificado la desatención de beneficiarios empadronados en el Programa de Complementación Alimentaria, como parte de las acciones de control y proceso sancionador de los Programas Alimentarios de la MPT.

-

Se logró realizar Talleres de Capacitación en temas sobre adecuado almacenamiento de alimentos y parámetros de Control de calidad dirigido a las representantes de las O.S.B. de los Programas: Vaso de Leche, Comedores Populares, Hogares y Albergues, PANTBC y Actas y Convenios, y a los supervisores de la Sub Gerencia de Programas Alimentarios de la MPT.

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-

Se implementó el Proyecto Municipal de Talleres Productivos; con el objetivo de “Fortalecer las Capacidades Organizativas y Productivas de las Organizaciones Sociales de Base (O.S.B.)”, el cual se culminó satisfactoriamente promoviendo e impulsando el desarrollo de la micro y pequeña empresa, el auto-sostenimiento mediante la generación de nuevas fuentes de ingresos y recursos para una mejor calidad de vida de socias y/o beneficiarios, erradicando de esta manera el asistencialismo dentro de los beneficiarios de las OSB de la Provincia de Trujillo.

-

Se implementó la Reglamentación de Ordenanzas, Directivas y Procedimientos, a los Comité de Administración Local del Vaso de Leche y al Comité de Gestión Provincial de los Comedores Populares, para brindar un adecuado funcionamiento de las OSB dentro de los Programas Sociales.

-

Se logró realizar el empadronamiento de nuevos beneficiarios, incluidos en los programas, en base a su estado nutricional y socio económico mediante un estudio técnico nutricional focalizando al verdadero beneficiario, cabe indicar, en pobreza y pobreza extrema y, a su vez mediante la aplicación de las medidas antropométricas de talla, peso y edad.

-

Se realizó la Promoción del Arte Culinario a través de Concursos Gastronómicos con el fin de difundir nuestras costumbres gastrónimicas ancestrales, desarrollando eventos recreativos, esparcimiento y deportivos, así como el campeonato de fulbito femenino, voley, almuerzos de confraternidad, promoviendo la camaradería entre las socias y/o beneficiarios y representantes de las OSB.

-

Se efectuaron capacitaciones al personal del área, para aumentar su productividad en temas de Gestión de los Programas Sociales, para optimizar el trabajo que se realiza a favor de las Organizaciones Sociales de Base de la Provincia de Trujillo.

-

Se subsanaron las Recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Interno, provenientes de los Exámenes Especiales realizados al Programa Vaso de Leche, durante el 2012.

-

Se ejecutaron capacitaciones al Comité de Administración del Programa Vaso de Leche y al Comité de Gestión Local Provincial del PCA, sobre la Normatividad y Directiva vigente, Reconocimientos de Juntas Directivas y Formalización de OSB.

-

Se brindó atención mediante la distribución de la ración de alimentos a los beneficiarios de los Programas: Actas y Convenios y Población en Riesgo Moral y de Salud, Comedores Populares y establecimientos de Salud de la Provincia de Trujillo.

-

Se realizó capacitaciones al personal de la Sub Gerencia de Programas Alimentarios, sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador y la Normatividad Vigente del Programa Vaso de Leche y Programa de Complementación Alimentaría.

-

Se realizó asesoría técnica a las Organizaciones Sociales de Base con la finalidad de que adquieran compromisos institucionales de participación social y puedan consolidar las metas trazadas. Se ha logrado progresivamente formalizar a las O.S.B. y actualmente comprenden un 95% dentro de la Sub Gerencia de Programas Alimentarios de la MPT.

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Sub Gerencia de Participación Vecinal ACTIVIDADES/ TALLERES/ CAMPAÑAS POR ÁREA Cuadro Nº 01

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS POR GERENCIA Evaluación Anual Unidad de Meta Meta % Medida Programada Ejecutada 1. Campaña “Municipalidad en Tu Barrio” como U E C . econocer como organi acione

ociale

Campaña Comit de

a e a lo

e olución

4. eparto de agua en ectore con ma or nece idad de la Tancada provincia de Trujillo en marco del Programa de Emergencia ocial “Agua e ida” Evento amilia 7. Megaevento “ enciendo el temor por una provincia egura” T TA

Accione

de

18

17 414

94% 9 %

1

94

4 %

48 1

89

1

1 7

4

1 9

4

% 1 1

% %

1

%

77%

DESARROLLO DE LA CAMPAÑA INTEGRAL “MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO” (ENERO – DICIEMBRE 2012)

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Principales logros alcanzados

Logro 1

La Campaña Integral “Municipalidad en Tu Barrio”, cuyo principal objetivo es “Acercar los servicios que ofrece la Municipalidad Provincial de Trujillo hacia la comunidad trujillana, buscando mejorar sus condiciones de vida”, se ha realizado con éxito en 17 oportunidades a lo largo del 2012, habiéndose contado con la participación activa de las áreas más importantes de la Municipalidad Provincial de Trujillo, que se congregaron los días sábados (en los lugares detallados más adelante), para que, conjuntamente con los vecinos organizados, planifiquen, identifiquen, propongan y ejecuten acciones, propias de su competencia, avocadas a desarrollar los vecindarios del distrito de Trujillo.

Logro 2

Fomentar la creación de Comités de Gestión y Progreso, así como JUVESC y Reconocer como Organizaciones Sociales de Base a los diferentes Comités de Gestión, La Sub Gerencia de Participación vecinal es la encargada de Promover la participación ciudadana de manera ordenada mediante La formación en Comités de Gestión, Desarrollo y Progreso, comités de Gestión Pro Agua y Tanque, juntas vecinales de seguridad ciudadana (JUVESC), entre otras; las cuales trabajen en conjunto para el beneficio de un grupo de vecinos y mejoren la calidad de vida en los lugares donde viven. Una vez organizados y creados los comités, JUVESC, etc., la esta Sub Gerencia cumple el rol legal -administrativo para lograr el reconocimiento oficial de estas organizaciones de base, habiéndose logrado la creación de 414 organizaciones vecinales: - 94 son Comités de Progreso y Gestión. - 200 son Comités del programa “Agua es vida”. - 120 JUVESC creadas por Sub Gerencia de Participación Vecinal y reconocidas por COPROSEC.

Logro 3

Reparto de agua en sectores con mayor necesidad de la Provincia de Trujillo en marco del Programa de Emergencia Social “Agua es Vida”, que consiste básicamente en dotar con el líquido elemento (agua para consumo humano), a los sectores con mayor necesidad de la Provincia de Trujillo está compuesto por 02 componentes fundamentales que son la entrega e instalación de tanques de polietileno (200 se instalaron en el 2011) para el almacenamiento de agua en condiciones adecuadas de salubridad y el llenado de estos tanques con agua apta para el consumo humano, a través de los camiones cisterna con los que cuenta la municipalidad Provincial de Trujillo.

Logro 4

Campaña “Sembrando Identidad Nacional en tu Vecindario”, este programa busca crear conciencia cívica - patriótica en la

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población de las urbanizaciones del distrito de Trujillo, a través del desarrollo de un conjunto actividades enmarcadas en la celebración de “Fiestas Patrias”, como un medio de inserción social, que reduzca los patrones y conductas incorrectas, que contaminan el contexto social, tales como actos delictivos y otras debilidades y amenazas de esa índole. El Programa ”Semana de la Identidad Nacional en Tu Vecindario” consiste en que durante 04 días del mes de julio del 2012, la Municipalidad Provincial de Trujillo, con la participación activa de la población organizada y diferentes instituciones públicas y privadas, ejecutaron, en 15 urbanizaciones de la ciudad de Trujillo, una serie de actividades con motivo de la celebración de “Fiestas Patrias” buscando con ello sembrar en los vecinos valores cívico - patrióticos que contribuyan a impulsar su desarrollo social. Los resultados alcanzados fueron que durante el 2012 se realizaron con éxito 15 eventos en las siguientes urbanizaciones del distrito de Trujillo: Urb. Santo Dominguito, Urb. El Bosque, Urb. El Alambre, Urb. Aranjuez, Urb. Miraflores, Urb. Covicorti, Urb. Daniel Hoyle, Urb. Palermo Sur, Urb. Palermo Norte, Urb. Santa Isabel, Urb. La Rinconada, Urb. Pay Pay, Urb. Mochica, Urb. Santa María, Urb. Natasha Alta.

gestión. - 600 familias en Urb. Aranjuez realizando reciclaje doméstico. - Obtener un fondo que permitirá mejorar la calidad de vida en el vecindario. - Cuidar el medioambiente, educando a los vecinos en buenas prácticas ambientales.

Logro 6

Mega Evento “Venciendo el Temor Por una Provincia Segura”, Esta campaña, diseñada en conjunto entre la Sub Gerencia de Participación Vecinal, la Gerencia de Seguridad ciudadana y Defensa Civil y el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, tiene como principal objetivo: “Fortalecer el Sistema Provincial de Seguridad Ciudadana, promoviendo la participación activa de la población y de las autoridades en los diferentes distritos de la Provincia de Trujillo.” Comités de Gestión del Programa “Agua es vida” Reconocidos por Sub Gerencia de Participación Vecinal en la Provincia de Trujillo - 2012 (%)

Logro 5

Programa Piloto Formación y Gestión de “Promotores Sociales de Participación Vecinal”, cuyo principal objetivo es “Mejorar la Organización Vecinal y la Participación Ciudadana en el Distrito de Trujillo, como un medio fundamental para la impulsar el desarrollo de sus vecindarios”. El programa consiste en organizar y capacitar a los vecinos más representativos, para convertirlos en promotores sociales de participación vecinal, quienes como parte de su formación desarrollan iniciativas en diversos ámbitos de la participación ciudadana en un marco de solidaridad, tolerancia, acción social, prevención, medio ambiente, nuevas tecnologías, cultura, deporte, arte, entre otras. Los principales logros del programa son:

Comités de Progreso y Gestión Reconocidos por la Sub Gerencia de Participación Vecinal en la Provincia de Trujillo - 2012 (%)

- Formación y reconocimiento de 10 Comités de Gestión, formados por los promotores de participación vecinal, para trabajar de manera conjunta y organizada en actividades de integración y auto-

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Sub Gerencia de Derechos Humanos DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)

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ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DE LA DEMUNA

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Principales logros alcanzados -

Se fortaleció la atención personalizada con los profesionales y técnicos que velaron porque los derechos de los niños, niñas y adolescentes no fueran vulnerados por ninguno de los actores. Se logró alcanzar la meta establecida en lo que se refiere a las atenciones, la capacitación del personal y la atención a las víctimas de maltrato infantil. Se ha logrado ubicar a nuestra Defensoría como uno de los principales articuladores del sistema local de atención integral de los niños, niñas y adolescentes.

Programa Pro - Mujer

Medición de Eficiencia en los Procesos

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Consolidado de Atenciones del Programa Pro Mujer - año 2012

Principales logros alcanzados -

Se atendieron a todas las mujeres de las OBS , adulto mayor, personas con discapacidad, entregándoles sus paquetes escolares . Se les brindó su refrigerio a todas las asistentes. Se brindó una gran acogida a nuestra invitación con la participación de las mujeres de los diferentes lugares de la provincia de Trujillo. Sensibilizar a la población femenina para que no se dejen vulnerar sus derechos. Se logró la participación de diferentes agrupaciones en el pasacalle y sensibilizar a las personas que se encontraban alrededor.

Oficina Municipal de Atención a la Personas con Discapacidad (Omaped) ACTIVIDADES/ TALLERES/ CAMPAÑAS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD:

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Procesos

Principales logros alcanzados -

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Brindar las atenciones gratuitas de fisioterapia y rehabilitación a un número de 2197 pacientes. Contar con los equipos necesarios para que el personal de rehabilitación realice su labor de calidad en beneficio de los pacientes Haber realizado paseos de recreación para las PCD junto a sus familiares en que lograron tener momentos de sano esparcimiento. Sensibilizar a la población del respeto y las oportunidades que necesitan las PCD para lograr una mejor calidad de vida. La comunidad contribuye a las preguntas contenidas en la ficha censal. La confección de los productos fueron expuestos para la venta de los mismos y generar simbólicos ingresos. En ambos casos se logró el pleno dominio de las técnicas utilizadas

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-

por los profesores. Descentralizar las atenciones gratuitas a sectores menos favorecidos Beneficiar a pacientes de bajos recursos económicos Se contribuyó a la rehabilitación de 2,010 pacientes Descentralizar las atenciones gratuitas a sectores menos favorecidos

Programa Adulto Mayor (PAM) ACTIVIDADES/ TALLERES/ CAMPAÑAS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR

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Procesos

Principales logros alcanzados -

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Lograr la participación de la población objetivo mediante los talleres manuales. Lograr el descubrimiento de habilidades y destrezas en el adulto mayor mediante la capacitación y generar de esta manera el empleo y la ocupación. Capacitar al adulto mayor en temas de prevención de enfermedades, prevención de caídas, así como de conocer los derechos que los asisten, evitando de esta manera el maltrato. Se logró la formación de nuevas agrupaciones en los diferentes distritos de Trujillo, con la finalidad de que estas realicen actividades propias del programa adulto mayor y realizar una vida activa en el adulto mayor evitando el sedentarismo en el adulto mayor. Involucrar a la población adulta mayor a formar asociaciones y /o grupos de adultos mayores con la finalidad de practicar una vida activa. Se logró la participación de la población en diferentes actividades recreativas(ejercicios al aire libre) Se logró el apoyo de la sub Gerencia de Servicios Generales.

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Se logró realizar la fiesta de confraternidad por el Día internacional del Adulto en el local del ADEM, con apoyo de artistas particulares. Se logró la participación de las diferentes agrupaciones inscritas, las cuales pasaron una tarde de diversión y sano esparcimiento. Se logró la participación de integrantes con números artísticos. Se realizó sin presupuesto. Se logró mediante un pasacalle dar a conocer a la comunidad en general los derechos que asisten al adulto mayor. Se logró la participación activa de las agrupaciones del adulto mayor en el pasacalle. Se logró sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del respeto al adulto mayor.

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Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil La función de esta gerencia consiste en gestionar la asignación de recursos humanos y logísticos para el servicio de seguridad ciudadana. Proponer, conducir y supervisar las normas, procedimientos, políticas, estrategias de las actividades que surjan vinculadas a la seguridad ciudadana. Supervisar y controlar las actividades de defensa civil. Propiciar la tranquilidad, el orden, la seguridad y la convivencia pacífica de la comunidad, prestándole auxilio y protección.

ACTIVIDADES / TALLERES / CAMPAÑAS POR ÁREA

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Principales logros alcanzados

1 2 3

Incremento del capital social para fines de la seguridad ciudadana a través de la organización vecinal. Sostenibilidad de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana – JUVESC por medio de la aplicación de programas de prevención social. Ciudadanía sensibilizada y capacitada en temas relevantes de prevención en seguridad ciudadana.

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

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PLANES OPERATIVOS PARA EVENTOS RELIGIOSOS CULTURALES Y SOCIALES 2012

Principales logros alcanzados -

El desarrollo de patrullajes preventivos motorizados, en camionetas, en prevención del accionar delincuencial, se ha visto reforzado con el fortalecimiento de la brigada canina. Hemos desarrollado actividades de prevención con las diversas organizaciones vecinales. Con alianzas estratégicas y los patrullajes integrados con la Policía Nacional del Perú, se ha fortalecido el patrullaje preventivo, en beneficio de la población trujillana.

Sub Gerencia de Defensa Civil La Sub Gerencia de Defensa Civil-MPT dentro del plan de trabajo viene realizando actividades con el objetivo de fortalecer y fomentar la cultura de prevención e incorporar el Sistema de Gestión de Riesgos de Desastres SINAGERD -Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N°29664 en fecha 19 de Febrero de 2011.

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PROYECTOS DIPECHO

“Preparación para la Respuesta y Recuperación Ante Sismo y/o Tsunami en Áreas Costeras Seleccionadas”

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SIMULACRO NACIONAL ESCOLAR - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SIMULACRO A NIVEL NACIONAL- INDECI Resolución Ministerial N 087-2012-PCM

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SIMULACRO SOLICITADO POR LA POBLACIÓN

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AYUDA HUMANITARIA

Acciones de apoyo a las personas que han sufrido daños a consecuencia de fenómenos naturales (evaluación de daños) o fenómeno antrópico que necesitan de ayuda humanitaria (psicológica, físico y bienes materiales)

ACCIÓN SOCIAL

II.- ÁREA LEGAL

Resolver los expedientes de Inspecciones técnicas y actuar como órgano instructor en el inicio de los procesos administrativos sancionadores. Notificar a los administrados de algún hecho o circunstancias. Emitir informes, resoluciones y certificados en expediente de eventos públicos no deportivos. Realiza el acompañamiento a los operativos realizados por la su gerencia.

Actividades de la Área Legal

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III.- ÁREA DE CAPACITACIÓN

Preparar a la población en los niveles de prevención, respuesta y rehabilitación para responder eficazmente ante eventos adversos. Se viene realizando capacitaciones de prevenciòn a las instituciones publicas y privadas con mayor incidencia en las instituciones educativas y poblaciòn en los temas; Sismo y Tsunami, Prevenciòn de Incendios, Primeros Auxilios Bàsicos, Gestiòn de Riesgos de Desastres entre otros temas de Gestiòn de Riesgos.

Total

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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES - SECOPRE

Se viene desarrollando en el Distrito y Provincia de Trujillo con la visualización y exposición en los temas de prevención - videos de Prevención ante Sismos, Tsunami, Lucha Contra Incendios y el Combo de Supervivencia ; distribución de material de Prevención y Gestión de Riesgo de Desastres (Manual de Conocimientos Básicos para Comités de Defensa Civil, Aprendamos a Prevenir Armando Rompecabezas, Aprender es Divertido, Folletos; dípticos, trípticos de: Sismos, Incendios, Inundaciones, Fenómeno el Niño, Productos Pirotécnicos, Combo de Supervivencia y Señales que Salvan Vidas en acompañamiento de TATO y la Toma de la Presión Arterial, Pulso y Peso.

Campaña Secopre

Señalización

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IV.- ÁREA DE INGENIERÍA

Las Inspecciones Técnicas en Defensa Civil; realizan la evaluación de daños a inmuebles, edificaciones, viviendas de concreto armado o rústicos que presentan riesgo a las personas, se busca mejorar las condiciones de habitualidad (material infraestructura) también el bienestar físico y psicológico.

ITSDC, a establecimientos públicos y privados

Certificados emitidos a establecimientos públicos y privados

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VISITAS DE PREVENCIÓN – OPERATIVOS

Visitas inopinadas de prevención para conocer el estado situacional de los establecimientos comerciales o recintos, con el único propósito de mejorar la seguridad y fortalecer la calidad de vida de las personas.

Visitas de Prevención

Operativos

V.- ÁREA DE FISCALIZACIÓN Y OPERACIONES

Visitas programadas e inopinadas de prevención para conocer el estado situacional de los Mercados de Abastos, Centros Comerciales, Instituciones Educativas, Eventos Deportivos y No Deportivos, con el único propósito de mejorar la seguridad y fortalecer la calidad de vida de las personas.

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Actividades de la Área de Fiscilización

VI.- Área de Respuesta a Emergencias Acciones de Respuesta

Personas Atendidas

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Logros Obtenidos -

Realizar labores de coordinación en prevención, atención de desastres y contingencia de la provincia de Trujillo con el Comité Técnico de Gestión de Riesgo de Defensa Civil- MPT Plan Estratégico. Dar a conocer las Medidas de Seguridad en Defensa Civil a Instituciones Públicas y/o Privadas. Desarrollar Labores de Seguridad en Defensa Civil como Inspecciones Técnicas Básicas a establecimientos Públicos y Privados. Desarrollar Labores de Seguridad en Defensa Civil de Evaluación de Riesgo en Edificaciones y Centros Públicos. Desarrollar Programas de Capacitación y Formación de Brigadas Responder a las emergencias suscitadas Conocer las Medidas de Seguridad en Defensa Civil a Instituciones Públicas y/o Privadas. Concientizar a la Población en caso de Catástrofe como ejecutando Simulacros de Sismo a nivel Provincial. Ejecutar Acciones de Prevención y Atención de Desastres creando en el Centro de Operaciones de Emergencia, conformación de Brigadas realizando Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades y la Semana de la Seguridad Integral de la Provincia de Trujillo. Funcionamiento de las Oficinas Distritales de Defensa Civil. Generar y Consolidar la Practica de la Cultura de Seguridad Estableciendo un Estado de Confianza en la Población.

Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial Esta gerencia programa, dirige y supervisa las actividades técnico-administrativas de la gerencia y propone políticas para el desarrollo y aplicación de los programas, proyectos y/o actividades concernientes a la regulación del transporte provincial, circulación y seguridad vial. Planifica, organiza, coordina, promueve y propone mejoras y/ o normas para optimizar el desenvolvimiento del transporte, tránsito y seguridad vial en nuestra provincia en coordinación con sus órganos conformantes. Otorgar, desestimar o cancelar licencias para conducir vehículos menores y autorizaciones para interrumpir el tránsito y hacer uso de la vía pública.

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ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Nota.- El incumplimiento de las 2 primeras metas, se debe a la demora en la presentación de expedientes por parte de los administrados, cuya documentación estaría terminándose de resolver al comienzo del siguiente año 2013.

TALLERES / CAMPAÑAS

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Sub Gerencia de Transporte y Tránsito ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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Nota.

El incumplimiento de las 2 primeras metas, se debe a la demora en la presentación de expedientes por parte de los administrados, cuya documentación estaría terminándose de resolver al comienzo del siguiente año 2013. El incumplimiento de la 4ta meta se ha debido a que los inspectores de transporte han estado avocados a. Apoyar activamente en las labores de interrupción y desvío del tránsito durante las obras viales ejecutadas por la MPT. Inspecciones oculares a los vehículos, en el proceso de renovación de permisos de operación de las empresas de las modalidades de ómnibus, camionetas rurales, colectivos y taxis. Se ha ejecutado acciones de sensibilización e información respecto a las nuevas condiciones normativas del nuevo reglamento local de transporte.

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Sub Gerencia de Seguridad Vial

Nota.- El incumplimiento de la pen煤ltima actividad se debi贸 a que la misma fue asignada a la Gerencia de Educaci贸n, Cultura, Juventud y Deportes; para su ejecuci贸n.

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INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO

OBRAS PROGRAMADAS

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Nota.

Este proyecto no está considerado como una “obra” sino como una prestación para la adquisición de insumos, no obstante tiene dos componentes: La adquisición de Insumos (con mayor presupuesto), y la ejecución de obras (con menor presupuesto). Mediante la ejecución del proyecto se ha logrado semaforizar dos (02) cruces viales críticos: Intersección Av. Nicolás de Piérola / Av. Metropolitana / Av. Indoamérica Intersección Av. Fátima / Prolongación Av. César Vallejo

Logros Obtenidos CAPACITACIÓN EN PLANEAMIENTO DE TRÁFICO

Se está llevando a cabo la Capacitación en Planeamiento de Tráfico, al personal técnico de la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la MPT, a efectos que mejoren y/o mantengan el funcionamiento de la red semafórica del Distrito de Trujillo.

PARADEROS DE RUTA

Se ha elaborado la propuesta técnica de ubicación y diseño de 203 paraderos de ruta, habiéndose concretado su aprobación mediante Decreto de Alcaldía Nº 024-2012-MPT. Al respecto, se ha solicitado a Gerencia Municipal que disponga su implementación.

PROYECTO DE EQUIPAMIENTO MÓVIL

Se ha elaborado y presentado a Gerencia Municipal (OFICIO Nº 505-2012-MPT/GTTSV, 19.Abril.2012) la propuesta a nivel de perfil: “Fortalecimiento del Servicio de Regulación de Tránsito y Servicio de Fiscalización del Transporte Público de Pasajeros de la Municipalidad Provincial de Trujillo”. Con esta propuesta se busca adquirir 2 tipos de camión para ser usados en el mantenimiento de la red semafórica, y, adquirir 15 motocicletas para el traslado de los Inspectores de Transporte.

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FISCALIZACIÓN DE ZONA RÍGIDA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO

En coordinación con la Policía de Tránsito y en mérito al convenio suscrito entre la MPT y la DIRTEPOL, se viene fiscalizando el cumplimiento de zona rígida en el Centro Histórico de Trujillo.

ERRADICACIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES EN LA VÍA PÚBLICA

Se ha realizado operativos para erradicar el estacionamiento de camiones en las inmediaciones del Centro de Abastecimiento de Papas ASCOMAPAT, cuyas unidades obstruían el tránsito de la Av. Prolongación Zela.

INTERNAMIENTOS EN EL DEPÓSITO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS

Se ha logrado atender 1,883 internamientos en el Depósito Municipal de Vehículos, producto de la fiscalización de la informalidad en el servicio de transporte, y producto de intervenciones de la Policía de Tránsito.

CAMPAÑAS MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO

Se ha atendido los reclamos, observaciones y sugerencias de los vecinos en las Campañas Municipalidad en tu Barrio, gestionando las implementaciones respectivas.

ORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Se ha podido reducir los efectos negativos en la circulación vehicular durante las interrupciones y desvíos del tránsito producido por la ejecución de obras municipales de mejoramiento de vías.

INSTALACIÓN DE NUEVOS CRUCES SEMAFORICOS

Se ha instalado 2 Nuevos Cruces Semafóricos Av. Nicolás de Piérola / Av. Metropolitana / Av. Indoamérica. Av. Fátima / Prolongación Av. César Vallejo.

NUEVO REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO

Se ha elaborado y gestionado la aprobación del Reglamento del Servicio de Transporte Público de Personas de la Provincia de Trujillo (Ordenanza Municipal Nº 021-2012-MPT). El reglamento permite: Formación de Consorcios. Unión de empresas orientadas a lograr la fusión de rutas para ofrecer mejores alternativas de accesibilidad a los destinos de viaje de la población. Nuevo Sistema de Transporte Masivo. Permitirá contar con nuevo sistema de rutas óptimas. Posibilitará el uso de vehículos nuevos, más confortables y seguros, y menos ontaminantes. Permitirá contar con nuevos sistemas operativos que mejorá el monitoreo y control del servicio. Renovación del Parque Automotor. Los vehículos que accedan al servicio no podrán tener más de 3 años de antigüedad, y sólo podrán permanecer por 15 años como tales. La vigencia de los permisos de operación (10 años) permite acceder a créditos para la compra de nuevos vehículos nuevos. Paraderos de Ruta. Establecimiento de zonas de parada de los vehículos para el ordenamiento de las operaciones de embarque y desembarque de pasajeros. Creación de la Subgerencia de Fiscalización y Control de Transporte. Con esta nueva área orgánica se cautelará el cumplimiento de las normas, resoluciones, autorizaciones, habilitaciones y disposiciones que se emitan en materia de transporte. Creación de la Escuela Municipal de Conductores. Con esta medida se busca mejorar la calidad del servicio de transporte, mejorar el trato de los usuarios, mejorar el comportamiento de los conductores en las vías, disminuir el desorden vehicular y disminuir los accidentes de tránsito.

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Gerencia de Plan de Desarrollo Territorial de Trujillo PLANDET PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y LA ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA

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PROCEDIMIENTOS DE PROYECTOS

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN METROPOLITANA

Principales logros alcanzados - - - - - -

Explicación de los logros alcanzados durante el periodo correspondiente. Aprobación de la Actualización del Plano de Zonificación y Usos del Suelo del Continuo Urbano. Entrega de 750 Certificados de Formalización de la Propiedad. Culminación y aprobaciones de 08 Planeamientos Urbanos Integral. Entrega y Aprobación del Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado 2012-2021. La culminación del Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano.

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TALLERES

ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE INFORMACION TECNICA METROPOLITANA

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Principales logros alcanzados - - - - - - -

Sistema de consultas GIS actualizado Información publicada actualizada Base de Datos Catastral normalizada Cartografía catastral normalizada Base de Datos y Cartografía Catastral actualizada. Cartografía Base en WGS84 confiable. Atención oportuna a los contribuyentes con los Certificados Catastrales.

Gerencia de Proyecto Especial de Recuperación del Patrimonio Monumental - PAMT CAPACITACIONES Y CAMPAÑAS 2012

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CAPACITACIONES Y CAMPAÑAS 2012

OBRAS PROGRAMADAS:

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Principales logros alcanzados - - - - -

Remozado de Paseo Peatonal Jr. Pizarro cdra. 5, 6, 7 y 8. Diagnóstico del nivel de vulnerabilidad en Centro Histórico de Trujillo. Anteproyecto de intervención en Plaza Mayor de Trujillo. Canalización de inversión privada, etc. para mejoramiento de imagen urbana monumental. Proyecto Recuperación y Habilitación de 3° nivel de Palacio Municipal.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES MUNICIPALES DE TRUJILLO (SAIMT)

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RUBRO BIENES PROPIOS

Gráfico 1 - Bienes Propios

En el Margesí existente hasta el año 2011 - I Semestre, existían 175 inmuebles registrados en este rubro, sin embargo, después de la ejecución del proyecto se ha determinado la existencia de 83 inmuebles adicionales, arrojando un total de 258 inmuebles.

RUBRO OTROS FINES

Gráfico 1 - Otros Fines

En el Margesí existente hasta el año 2011 - I Semestre, existían 121 inmuebles registrados en este rubro, sin embargo, después de la ejecución del proyecto se ha determinado la existencia de 15 inmuebles adicionales, arrojando un total de 136 inmuebles.

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RUBRO SERPAR

Gráfico 1 - Serpar

En el Margesí existente hasta el año 2011 - I Semestre, existían 138 inmuebles registrados en este rubro, sin embargo, después de la ejecución del proyecto se ha determinado la existencia de 12 inmuebles adicionales, arrojando un total de 150 inmuebles.

Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (SATT) APORTANTES Y NÚMERO Contribuyentes que tienen CARGO ACTUAL

80,769 19,805 Puntales

RECAUDACIÓN Y MOROSIDAD POR RUBROS

* Limpieza pública * Impuesto Predial * Áreas Verdes

* Impuesto Vehicular * Seguridad Ciudadana

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APORTES A LA MUNICIPALIDAD

Central, sucursales y aperturas en el 2012 El Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (Local Central), se encuentra ubicado en Jirón Bolívar Nº 530-534 Trujillo, además cuenta con una oficina de Atención al Ciudadano en el Mall Aventura Plaza ubicada en Av. America Oeste S/N. Además cuenta con una oficina en Registros Civiles MPT ubicada en la Av. España Nº 746 y también en la Sub Gerencia de Salud, ubicada en Esquina Av. Larco y calle San Andrés. En este año 2012, el SATT aperturò una oficina en el Centro Recreacional La Rinconada, situada en AV. Prolongación Vallejo #44, la cual se encarga de recaudar el pago de las entradas a este centro.

ACTIVIDADES / TALLERES / CAMPAÑAS

(*) Nota: Cabe Resaltar que en el día 30 Marzo del presente se llevó a cabo el Sorteo SATT correspondiente al Sorteo denominado “La Municipalidad Provincial de Trujillo y el SATT, premian tu puntualidad”, participando todos los contribuyentes que se encontraban al día en el pago de sus tributos hasta el mes de Diciembre de 2011.

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Principales logros alcanzados En el mes de Junio, se logró superar la meta de Impuesto Predial (S/.11, 741,380) establecida por el MEF para el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo en el Programa de modernización Municipal para el año 2012 en 25.26%, es decir; se recaudó por este concepto S/.14, 706,862. De igual manera, el Avance en el Logro de la meta establecida al 31 de diciembre del presente año (S/.23, 482,761), al 19 de Noviembre del 2012, la recaudación por dicho concepto asciende a S/. 20, 663,152 Nuevos Soles; es decir se logró un avance de 87.99 % de la meta establecida.

- Realización del 1er Remate de Bienes Inmuebles: Habiendo ingresado en el proceso de ejecución forzada de los meses de mayo y junio: 73 expedientes, habiéndose registrado pagos en 41 de los mismos, haciendo un total de S/. 240,231 en deuda y S/. 71,303.38 en costas, conforme a los cuadros de Ingresos y cuadro resumen de expedientes materia de ejecución forzada por estados, meses de mayo y junio, según el siguiente detalle:

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CUADRO RESUMEN DE EXP. MATERIA DE EJECUCION FORZADA POR ESTADOS

FUENTE: Dpto. de Recaudación y Control de Deuda.

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Record de Recaudación con la Realización de los Beneficios Tributarios y No Tributarios, en lo referente a Deuda Tributaria el monto recaudado con el beneficio respectivo, al 31 de Julio del 2012, por concepto de Arbitrios Municipales (Limpieza Pública, Áreas Verdes y Seguridad Ciudadana) ascendió a S/.1’178,033.86 (correspondiente a 3,531 Contribuyentes); en tanto por concepto de Impuestos Municipales (Impuesto Predial, Impuesto Vehicular e Impuesto de Alcabala) y Multas Tributarias, la recaudación ascendió a S/. 1’341488.01, (correspondiente a 3786 Contribuyentes); por Deuda No Tributaria lo que respecta a Infracciones de Tránsito y Transporte, el monto total recaudado ascendió a S/. 738,014.07, habiéndose cancelado un total de 5,914 papeletas; en tanto en lo referente a Multas Administrativas el monto total recaudado ascendió a S/.89, 578. Realización del Sorteo SATT significo un aporte positivo ya que dicho programa nos ha permitido poder recaudar en el mes de Julio un monto total ascendente a la suma de S/.9’699,489, es decir un incremento del 14% (S/. 1’199,489) respecto a la meta de recaudación trazada para dicho periodo; asimismo esto significa un incremento de 32% (S/.2’339,489) más que la recaudación lograda en el mes de Julio del Ejercicio Fiscal 2011. Con el Operativo de Capturo de Vehículos se logró generar conciencia de riesgo entre los infractores que registran deuda por infracciones de tránsito y transporte, lo cual conlleva a que se acerquen a cancelar sus infracciones a fin de evitar las medidas ejecutadas por la Administración. El incremento del cargo tributario (predial-arbitrios y vehicular) que se proyectado va a ser superado considerando que junio se había cumplido un 76%. Incremento del Nro. de Contribuyentes a comparación del año pasado en 5%; Incremento en el Nro. De Predios a comparación del año pasado en 75% Incremento del Nro. De Vehículos a comparación del año pasado en 16%; Incremento en el Nro. De Multas Tributarias a comparación del año pasado en 2%; Incremento del Nro. De Acotaciones del Impuesto del Alcabala en un 17%. Se inició desde la primera quincena de mayo la actividad de Inscripción de Predio y Vehículo en línea determinando el impuesto de alcabala e impuesto vehicular; dismuyéndose el tiempo de procesamiento a un día. Se aprueban la Valorización de las Obras Complementarias para el Impuesto Predial 2013 los cuales se ajustan a la realidad ante un estudio técnico. Se cuenta con accesos para realizar búsquedas en Reniec por el Tipo II con el fin de contar la información para depurar la data de los domicilios fiscales de los contribuyentes no hallados con el fin de requerirles para actualizar el domicilio fiscal fijaron en esta Administración. Mediante las campañas de difusión por medios televisivos y radiales se logro que los contribuyentes se acerquen al SATT y declaren los cambios, ampliaciones y modificaciones que realicen en sus predios. Mediante las campañas de premiación al contribuyente puntual se logro que nuestros contribuyentes cumplan puntualmente con en el pago de sus tributos.

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Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT) LIMPIEZA PÚBLICA

ÁREAS VERDES

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TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL

CALIDAD AMBIENTAL Y PROYECTOS

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UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Principales logros alcanzados -

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Eliminación de puntos críticos en la ciudad. Sostenibilidad de limpieza en calles y avenidas. Realización de campañas de limpieza en todos los mercados del distrito. Atención inmediata con respecto a la limpieza pública en cuanto al mantenimiento del ornato después de la ejecución de eventos en el distrito. Se recolectó el 99% de residuos de tipo domiciliario y similar a ello (domiciliarios, barrido, mercados y comercios). Recolectó 87,342 metros cúbicos de residuos sólidos de la construcción expuestos en la vía pública, vía de evitamiento y Chan Chan. Reducción de la contaminación visual en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano para el retiro de banderolas, afiches y otros. Así mismo se realizaron campañas de limpieza de postes. Se brindó mantenimiento al 81% de las áreas verdes que cuenta Trujillo que a la fecha representa 143 Ha. Se habilitó y sembró 22,074 metros cuadros de nuevas áreas verdes, en nuevas avenidas tanto en la berma central como lateral, parques y centros educativos de la ciudad.

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Se realizó la siembra de 81,470 metros cuadros de césped en las áreas verdes recuperadas. Se mejoró la infraestructura del vivero municipal, como mecanismo de mejora en la producción de plantas ornamentales, forestales y de valor alimenticio. Se produjo 2,925 plantas de valor alimenticio, destinadas a ser sembradas en áreas protegidas de la ciudad o destinadas a los espacios sin sembrar del continuo urbano. Se produjo 362,990 plantas ornamentales y forestales, las mismas que al cumplir su ciclo, servirán para embellecer el ornato de nuestros parques y avenidas. Se regó 201,700.8 metros de áreas verdes con agua de pozo tubular, a fin de reducir y optimizar el consumo de agua potable en el riego de las mismas. Se reinstaló 4161 metros cuadros de riego tecnificado a fin de reducir y optimizar el consumo de agua potable para riego de las áreas verdes, y reducir los costos operativos. Se potenció el programa “Recuperando basura que no es basura”, concientizando e integrando en dicho programa al 7% de familias del distrito, con lo cual se cumplió las metas del Plan de incentivos 2012. Se promovió la formalización de 03 asociaciones de recicladores, cumpliendo de esta manera con la Ley N° 29419 “Ley del Reciclador”. Se ejecutó el sistema de control del centro de disposición de RR.SS. municipales, en lo relacionado al ingreso de vehículos municipales como el de las E.P.S. Se elaboró y ejecutó el plan integral de mejoramiento del centro de disposición final de RR.SS. municipales. Se ejecutó el estudio de caracterización de residuos sólidos del distrito de Trujillo, correspondiente al año 2012. Se ejecutó el programa de educación ambiental dirigido a la población escolar de los niveles de inicial y primaria del distrito de Trujillo, logrando alcanzar una eficacia de 78.55% equivalente a 23,566 alumnos. Fortalecimiento del programa de segregación en la fuente, a través de sensibilización a la población de los diferentes territorios vecinales. Se desarrollaron 15 actividades en el marco del calendario ecológico 2012 establecido por el MINAM. A fin de minimizar la contaminación acústica se realizó 25 campañas sensibilización a la población. Se realizó el IV diplomado en Gestión Ambiental para docentes del nivel inicial, primario y secundario de la Provincia de Trujillo, logrando su graduación 56 docentes. Se conformó los voluntariados ambientales tanto escolares como universitarios. Se impuso 10,840 infracciones por incumplimiento de normas ambientales de competencia del SEGAT y se verificó las notificaciones de cada una de las infracciones aplicadas. Se dictó 05 medidas cautelares provisionarias en los casos de peligro contra la salud y seguridad pública clausurándose temporalmente diversos centros de diversión nocturna con alta contaminación sonora. Se elaboró y ejecutó 03 programas de monitoreo, emisiones contaminantes, ruido ambiental, caída de ceniza y material particulado. Se realizaron diversos operativos de verificación del cumplimiento de las normas ambientales de competencia del SEGAT, entre ellos tenemos: Emisiones gaseosas vehiculares, Contaminación sonora, Alturas de chimeneas, Construcción, Mercados y ambulantes.

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Análisis de la Ejecución de Presupuesto 2012 La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Sub Gerencia de Presupuesto Estadística y Programación de la Inversión, en el marco de la Directiva Nº 001-2011-EF/50.01 “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público”, probada mediante Resolución Directoral Nº 02-2011EF/50.01, Ley Nº 29812 Ley del Presupuesto del Sector Público para del Año Fiscal 2012 y normatividad análoga formulamos el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Provincial de Trujillo para el Año Fiscal 2012. Mediante Acuerdo de Concejo Nº 306-2011-MPT de fecha 22 de Diciembre del 2011 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del AF-2012 y la programación participativa en la Municipalidad Provincial de Trujillo para el Ejercicio Fiscal 2012, por un importe de S/.110’582,162.00 Nuevos Soles.

Ingresos La Ejecución presupuestal, por los diferentes Rubros de Ingresos en el Año 2012 alcanzó un monto de S/. 161’255,891 Nuevos Soles, con un indicador de eficacia de 0.60 con respecto al PIM, esto es debido al dinamismo de las transferencias del Gobierno Central, siendo los 3 Rubros de mayor indicador de eficacia con respecto al PIM, los siguientes : - - -

Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones con un indicador de eficacia de 0.98. Fondo de Compensación Municipal, con un indicador de eficacia de 0.88 Impuestos Municipales con un indicador de eficacia de 0.87

Todos los indicadores de eficacia excepto Recursos Ordinarios refleja la buena recaudación que se obtuvo. Con respecto al Rubro Recursos Ordinarios, debemos precisar, que de acuerdo a las transferencias se ha recepcionado el importe de S/.74’764,712 Nuevos Soles; que no obstante lo mencionado en el Cuadro Nº 01 se señala como ejecución en el Ingreso S/3’173,072 Nuevos Soles, lo cual se debe a que el Sistema Integrado de Administración Financiera recoge esta información de esa forma para igualarla con la ejecución del gasto, debido a que de acuerdo a la normatividad en materia presupuestal los importes de Recursos Ordinarios que no se han ejecutado al 31 de Diciembre del ejercicio presupuestal que termina son revertidos al Tesoro Público; en el caso de la Municipalidad Provincial de Trujillo estos recursos han sido ingresados al Presupuesto del Año Fiscal 2013.

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CUADRO Nº 01 Fuente Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF

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Millones de Nuevos Soles

Municipalidad Provincial de Trujillo Presupuesto de Ingreso 2012

GRÁFICO Nº 01 Fuente Elaboración Propia

Millones de Nuevos Soles

Municipalidad Provincial de Trujillo Presupuesto de Ingreso 2012

GRÁFICO Nº 02 Fuente Elaboración Propia

POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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Millones de Nuevos Soles

Municipalidad Provincial de Trujillo Presupuesto de Ingreso 2012

CUADRO Nº 03 Fuente Elaboración Propia

Gastos La Municipalidad Provincial de Trujillo para el ejercicio fiscal 2012 presenta variaciones en el Presupuesto Institucional Modificado – PIM y Ejecución en relación al año 2011, de acuerdo al siguiente detalle: La Ejecución presupuestal, por los diferentes Rubros de Gastos en el Año 2012 alcanzó un monto de S/. 148’913,751 Nuevos Soles, con un indicador de eficacia de 0.55 con respecto al PIM, siendo los 3 Rubros de mayor indicador de eficacia con respecto al PIM, los siguientes: - - -

Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones con un indicador de eficacia de 0.88 Fondo de Compensación Municipal, con un indicador de eficacia de 0.85 Impuestos Municipales con un indicador de eficacia de 0.80

La fuente de financiamiento de Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, incluye la asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, lo cual nos permitió cumplir con las metas y finalidades del Plan en mención en un monto considerable. Realizando un comparativo del PIM 2012 con respecto al 2011, la significativa variación del corresponder al Rubro Recursos Ordinarios, dicha variación se debe a lo siguiente: - - - -

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Transferencias por parte del Gobierno Central como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para llevar a cabo los proyectos de índole deportivo y vial de los Juegos Bolivarianos. Tres (03) intervenciones en Instituciones Educativas Un (01) proyecto turístico en la ciudad de Trujillo. En Recursos Ordinarios existe una baja ejecución, porque las transferencias de recurso se realizaron en el II Semestre del Año Fiscal 2012 consecuentemente dichos Proyectos de Inversión Pública no se ejecutaron en el Año Fiscal 2012, pero se concretarán en el periodo siguiente (Año Fiscal 2013). En el ítem Clasificación Económica se amplía la información.

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POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CUADRO Nº 03 Fuente Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF

Millones de Nuevos Soles

Municipalidad Provincial de Trujillo Presupuesto de Ingreso 2012

CUADRO Nº 04 Elaboración Propia

Millones de Nuevos Soles

Municipalidad Provincial de Trujillo Presupuesto de Ingreso 2012

CUADRO Nº 05 Elaboración Propia

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Por Clasificación Económica La Municipalidad Provincial de Trujillo para el ejercicio fiscal 2012 presenta variaciones en el Con respecto al presupuesto del gasto corriente se culminó con una ejecución de 73%, los que nos permitió cumplir con la ejecución de actividades así como con la normal operatividad de las diferentes unidades orgánicas de nuestra institución. Con respecto al Gasto de Capital, se culminó con un 33%, en este tipo de gasto se incluye los correspondientes a los gasto por Inversión, en ese sentido, la razón por la cual presenta un bajo indicador de ejecución se debe principalmente a las mayores ingresos en el Rubro Recursos Ordinarios recibidos en el II Semestre del año de acuerdo al siguiente detalles: - - - - -

Mejoramiento del Servicio Educativo a 03 Instituciones Mejoramiento del Servicio Deportivo a 03 Locales Mejoramiento Vial Puesta en Valor de la Plazoleta El Recreo TOTAL

S/. S/. S/. S/. S/.

8’681,884 54’206,108 4’833,869 2’368,656 70’090,517

Los 03 últimos Proyectos de Inversión su ejecución está ligada a los Juegos Bolivarianos 2013 al tener como sede a la ciudad de Trujillo. Por lo expuesto, las transferencias antes mencionadas al finalizar el año 2012, no permitieron la oportunidad en la ejecución de los Proyectos de Inversión. De otro lado debemos precisar que descontando dichas transferencias nuestro nivel de ejecución en los Gastos de Capital alcanzaría un indicador de 81% y el indicador de eficacia total de 77%.

CUADRO Nº 04 Fuente Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF

Millones de Nuevos Soles

Municipalidad Provincial de Trujillo Presupuesto de Ingreso 2012

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2012 Memoria Anual

GRÁFICO Nº 06 Fuente Elaboración Propia

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Ejecuci贸n de Ingresos F.F.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

F.F.: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

F.F.: RECURSOS DETERMINADOS

2012 Memoria Anual

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Ejecuci贸n de Ingresos F.F.: RECURSOS ORDINARIOS

F.F.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

F.F.: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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2012 Memoria Anual

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F.F.: RECURSOS DETERMINADOS

2012 Memoria Anual

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156

2012 Memoria Anual

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