Kfum Umeå årsredovisning 2015 by KFUM Umeå

ÅRSREDOVISNING 2015

INNEHÅLL Betala efter förmåga En positiv medlemsutveckling Vi vill finnas där vi behövs

4 5 7

Huvudstyrelse 8 KFUM Umeå – en del av världens största ungdomsrörelse 9 Ideell verksamhet 11 Nydalas aktivitetscenter 13 Norrbyskärs kursoch lägergård 15 Idrott 17 Segling 19 Socialt arbete 21 Fenix 23 Utbildning 25 Yrkesintroduktion 27 Livsentreprenören 29 Affärsverksamhet och service Vandrarhem och restaurang Tack alla engagerade

31 33 34

Norrbyskärs Museum 35 KFUM Umeå BSKT 36 Axelfonden 37 Årsredovisning 2015

Vi skapar möjligheter för unga människor KFUM Umeås mission

BETALA EFTER FÖRMÅGA - en succé på Nydala

Jag måste så här i efterskott medge att jag kände mig osäker inför styrelsebeslutet. Betala efter förmåga – kan det verkligen fungera? Betalningsmodellen bygger på att den som har ekonomisk styrka betalar lite mer för sina barns lägerveckor. Den som inte har den möjligheten betalar mindre. På det sättet ges unga som inte skulle ha råd samma möjlighet som sina kompisar till en tids lägervistelse. Styrelsebeslutet blev ett ja till att testa modellen på Nydala. Beslutet innebar att vi satte den västerbottniska solidariteten på ett tufft prov. I dag vet vi att den nya betalningsmodellen blev en succé. 550 barn på Nydalas läger är en rekordsiffra. Vi testade också modellen inom idrotten med samma positiva resultat. Rekordmånga deltagare på basketlägret. Fortsättning följer 2016. Flyktingkrisen i vår omvärld har naturligtvis haft påverkan på vårt arbete. Från september 2014 till juni 2015 fick vi inga nya placeringar av ensamkommande ungdomar, och föreningen tvingades till ett tufft sparpaket på grund av detta. Under våren tecknades dock ett nytt avtal med Umeå kommun och samtidigt ökade trycket att ta emot ungdomar explosionsartat. Vi har fått rekrytera mer personal och vi öppnade ytterligare en våning för att ta emot så många ensamkommande som möjligt. Vi har också sökt tillstånd att få ta emot ännu fler barn. En nyhet är att vi numera även tar emot asylsökande ungdomar.

Torbjörn Bergmark, ordförande KFUM Umeås styrelse

All uppskattning till vår personal som arbetar hårt för att kunna ta emot ungdomarna på ett professionellt sätt. Organisationens sätt att jobba med ensamkommande och asylsökande

uppmärksammas på olika sätt. Nationella och internationella inbjudningar finns. Man vill veta mer om vårt arbete och erfarenheter.

Lite kort om andra delar av vår verksamhet under 2015: • Föreningsdirektören Gudrun Boström lämnade oss för ett nytt och spännande arbete i Afrika. Styrelsen utsåg Åsa S Boman till ny föreningsdirektör. Åsa har mångårig erfarenhet av KFUM Umeås verksamhet och är mycket väl lämpad för jobbet. • Från och med i år har också personalrepresentanten rösträtt i huvudstyrelsen. • För sjunde året i rad genomfördes ett familjeläger på Norrbyskär. Lägret riktar sig till familjer som under lång tid levt under ekonomiska svårigheter och har barn i åldern 3-13 år. • I början av hösten träffades ett 30-tal ungdomar från olika länder på Norrbyskär. Man diskuterade kommande gemensamma projekt. • I maj stängdes Café 22 efter flera år av dålig lönsamhet. • Fotbollslaget Young Boys uppvisar flera år av dålig ekonomi. På egen begäran lämnade Young Boys under året KFUM och bildade en egen förening. • Byte av tak och ventilation i huset på Järnvägsallén blev 2015 års största investering. Till sist; tack alla för er delaktighet i att skapa möjligheter för våra unga att växa och få en bra framtid.

Torbjörn Bergmark, ordförande.

EN POSITIV MEDLEMSUTVECKLING Antalet medlemmar i KFUM Umeå har mer än fördubblats sedan 2009 och under 2015 hade vi fler medlemmar än någonsin tidigare. En stor del av denna ökning står vår ideella verksamhet för genom att både antal lägerdeltagare och antal idrottsdeltagare ökat under året. Ökningen ger inspiration till alla ideella och anställda att fortsätta arbetet med att erbjuda barn och ungdomar mötesplatser där de kan utvecklas i en trygg och hälsosam miljö. Vår

1707

mission är att ”skapa möjligheter för unga människor” och det gör vi genom att finnas där ungdomar behöver oss och genom att erbjuda hög kvalitet på våra aktiviteter, ofta med särskilt stöd till dem som behöver det. Genom vår nya betalningsmodell (läs mer till vänster) har deltagarna kunnat bidra till att fler barn kunnat ta del av våra verksamheter. Även detta tror vi varit bidragande till den positiva medlemsutvecklingen.

1797

1778 1499

1458 1117 804

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Antal lägerdeltagare på Nydala och Norrbyskär ökade med 5 % under 2015. Totalt så deltog 677 barn i KFUM Umeås lägerverksamhet.

Medlemsutveckling åren 2009-2015

VI VILL FINNAS DÄR VI BEHÖVS KFUM Umeås anställda och ideella jobbar varje dag för att skapa möjligheter för unga människor att växa och utvecklas. Vi vill att alla unga ska få förutsättningar att finnas i positiva sammanhang, kunna drömma och förverkliga drömmar. Unga människor som ser sitt och andra människors värde, oaktat olika förutsättningar och bakgrund, tror vi är en viktig grund för ett bra samhälle. Vi vill att alla ska känna sig välkomna i våra verksamheter. Vi jobbar därför för att identifiera hinder som grupper och individer upplever och se vad vi kan göra för att ta bort eller minska dem. Med start i utbildningen ”Jämställdhetseffekten” har föreningen fokuserat på inkludering och mångfaldsfrågor under 2014 och 2015, en satsning som fortsätter. En effekt av detta är t.ex. att vi under 2015 testade en ny betalningsmodell på Nydala. Den innebär att familjerna själva bestämmer vad de har möjlighet att betala för en lägervecka. Vi kunde glädjande nog konstatera att modellen fungerar och genom att några familjer kunde betala lite mer gav de rekordmånga barn möjlighet att uppleva en lägervecka sommaren 2015! Rådande normer är ofta ett hinder för många att våga testa nya aktiviteter och utforska om det är något för dem. Vi vet att en majoritet av dem som utövar spontanidrott och actionsport är killar. På Nydala vill vi skapa en inkluderande mötesplats där många fler än de som idag utövar spontanidrott får chansen att

aktivera sig i cykel, parkour, skate m.m. Denna satsning påbörjades under året och förhoppningsvis kan vi ta nästa steg under 2016. Ungas behov styr KFUM Umeås verksamhet. Det innebär att föreningen förändras över tid. Vi behöver ständigt bevaka vad som händer i samhället för att kunna uppfatta och möta behov. Kreativiteten kan heller aldrig stanna av i föreningen om vi ska fortsätta utvecklas och uppfattas som en attraktiv ungdomsorganisation. Fler ensamkommande barn/unga än någonsin har under hösten behövt någonstans att bo för att få utvecklas till trygga vuxna i ett nytt samhälle. Under året har vi som ett svar på detta utökat Fenix, vårt boende för ensamkommande barn, med fler platser. Så många som 90% av våra ungdomar som lämnar Fenix verksamhet vid 21 års ålder är självförsörjande. Vi vet att vårt engagemang för dessa ungdomar är värdefullt och att vi är duktiga på det vi gör. En viktig fråga framåt blir hur vi som förening kan hitta fler sätt att bidra till integration och förhindra segregation genom våra verksamheter. Där har idrotten under 2015 tagit steg och öppnat nya möjligheter för nysvenskar att hitta vägar in i föreningslivet. Åsa S Boman, föreningsdirektör

Åsa S Boman, föreningsdirektör

HUVUDSTYRELSE Torbjörn Bergmark Björn Jonsson Christine Rozencrantz Helena Lewandowska Johan Alm Per Nygren Hanna Isberg

Victor Öberg Vakant Idrott Abdi Hanad Adjungerade Åsa S Boman Tobias Björkholm

KFUM Umeå - EN DEL AV VÄRLDENS STÖRSTA UNGDOMSRÖRELSE KFUM är en del av världens största ungdomsrörelse och internationellt heter vi YWCA och YMCA. Detta ger oss möjligheten att tillsammans verka för en bättre situation i världen. Idag mer än någonsin står det klart att världen tillhör oss alla och att vi måste tänka på mänskligheten som en helhet. Vi är världsmedborgare och med det följer både ansvar och möjligheter. Som medlem i KFUM Umeå har man många möjligheter att engagera sig internationellt. Nedan nämner vi de internationella aktiviteter som KFUM Umeå varit en del av under 2015. Vi deltog i en undersökning som genomfördes av YMCA internationellt, ”One Million Voices”. Målet är att samla in en miljon erfarenheter och tankar från unga mellan 15 och 24 år för att bättre kunna representera unga från hela världen. I september träffades 32 ungdomar från 8 europeiska länder på Norrbyskär för att lära sig mer om hur man kan skapa och söka finansiering för internationella projekt

World Alliance of YMCAs är baserat i Genève, Schweiz, och är en sammanslutning av nationella råd för YMCAs runt om i världen.

genom Erasmus+. Det var en lyckad vecka där deltagarna genom workshops och dialog var kreativa och lade grunden till många spännande framtidsprojekt. Norrbyskär visade sig från sin bästa sida och bjöd på sol och många roliga aktiviteter. I oktober höll YWCA, världens största kvinnorättsrörelse, världsmöte i Bangkok. Cirka 700 medlemmar samlades för att fokusera på kvinnors rättigheter och ledarskap, vår gemensamma identitet samt hållbarhet. I samband med detta anordnades även KFUM Sveriges högsta steg av ledarskapsutbildning, Mary. KFUM Umeå hade en deltagare med på utbildningen. Tack vare vår långa erfarenhet av arbete med ensamkommande flyktingungdomar har vi under 2015 fått ett antal inbjudningar till utbyten samt önskemål om inspirationsföredrag. Under 2015 hade vi dessutom representanter närvarande på FNs klimattoppmöte i Paris i början av december.

World YWCA är ett globalt nätverk av kvinnor som leder sociala och ekonomiska förändringar i över 120 länder världen över.

IDEELL VERKSAMHET När man som jag kommer utifrån fascineras man av KFUM. Det ideella engagemanget, förmågan att rekrytera ca 200 ungdomar per år, all den tid och det engagemang som våra ledare lägger ner både på läger och idrott. Mycket har hänt under året. Vi har samverkat med studenter på ett för KFUM nytt sätt. Handelsstudenter som tagit fram kampanjer för Norrbyskär, KY -studenter som gjort marknadsundersökningar samt en student som genomlyst idrotten ur ett värdegrundsperspektiv. Samverkan med näringslivet har utvecklats och vi har konkurrensutsatt några av våra leverantörer.

att utveckla. I samråd med föreningar och intressenter samt med delfinansiering från Region Västerbotten och Idrottsförbundet påbörjade vi vår utveckling av Nydala till att bli en mer öppen anläggning som med Actionsport lockar en bredare målgrupp bland barn och unga. Kort sagt händer det en hel del i den ideella verksamheten och ganska stora utvecklingssatsningar har initierats både internt och externt. Vi ser fram emot 2016! Stina Haglund, chef ideellt arbete

Inom idrotten har vi tagit fram rutiner som ska effektivisera administrationen så att tid frigörs för utvecklingsfrågor. Vi har även i fullt samförstånd avknoppat fotbollslaget Young Boys till en egen förening. Idrotten generellt har ökat antalet deltagare och Nydalas aktivitetscenter slog rekord i antal deltagare under 2015. Satsningen ”betala efter förmåga” blev väldigt lyckad och är något vi fortsätter

Stina Haglund, chef ideellt arbete

NYDALAS AKTIVITETSCENTER 2015 har varit ett fantastiskt år för Nydalas aktivitetscenter. Utöver att vi slagit rekord i antalet barn som deltagit i våra sommarläger har vi påbörjat arbetet med att utveckla fler nya aktivitetsytor. Dessutom har vi infört en helt ny prismodell där den som bokar betalar efter förmåga. Under sommaren 2015 genomförde vi 42 veckoläger med hela 552 deltagare i åldrarna 6 till 14 år och 75 ideella ledare. Lägren pågick mellan måndag och fredag, klockan 9 till 15. De hade olika teman, ofta en specifik aktivitet – exempelvis klättring, studsmatta eller parkour.

satsning som vi gör för att skapa en mötesplats för unga vid Nydalasjön, där vi erbjuder både läger och spontanidrott med fokus på så kallade actionsporter. Förhoppningsvis kommer projektet att fortsätta under ytterligare två år med fler byggnationer. Alla som bokade en lägerplats på Nydala under året har genom vår nya betalningsmodell själva fått avgöra hur mycket de har möjlighet att betala. På så sätt har det varit möjligt för fler att delta och det har bidragit till att vi haft så många lägerdeltagare.

Under våren uppfördes två fina cykelbanor och en ramp för kickbike och skateboard på lägerområdet. Detta är en del av en större

”Den som har möjlighet betalar lite mer för att fler ska kunna gå på läger. Jag tycker principen ”betala efter förmåga” är fantastisk och är glad att vi infört det på Nydala under 2015.” Hanna Isberg, ordf Nydalas sektionsstyrelse

552

486 471

ANTAL LÄGERDELTAGARE Antal lägerdeltagare på Nydala har ökat under de tre senaste åren

2013

2014

2015 13 13

NORRBYSKÄRS KURSOCH LÄGERGÅRD Sommaren 2015 tog Norrbyskärs kursoch lägergård emot 323 lägerdeltagare fördelat på våra egna sommarläger och våra samarbetsläger. Under sommaren har 54 ledare haft ideella uppdrag hos oss. Nytt för i år var att deltagarna på Nydalas seglarläger avslutade sin lägervecka med en övernattning på Norrbyskär. Detta var mycket uppskattat av både deltagare och ledare.

Under 2015 har kartläggningen påbörjats för en renovering och utbyggnad av vår höga äventyrsbana. För att stötta arbetet har en arbetsgrupp bildats av både gamla och nuvarande ideella ledare som brinner för detta. Arbetsgruppen har bland annat hunnit träffa instruktörer från flera olika lägergårdar på Ängsholmen i Stockholm för att få inspiration till arbetet.

Våra samarbetsläger under 2015 har i vanlig ordning bestått av två stora konfirmationsläger från Umeå stadsförsamling under juni respektive augusti. Vi har också för sjunde året i rad anordnat familjeläger tillsammans med Röda Korset och Öppen Gemenskap för familjer som lever i någon form av social och/ eller ekonomisk utsatthet.

”Det goda resultatet i vår deltagarenkät (se nedan) ger inspiration till att jobba vidare, och nu ser jag fram emot nästa lägersommar och alla de fantastiska minnen som kommer att skapas då. Victor Öberg, ordf. Norrbyskärs sektionsstyrelse

100%

100% 90%

DELTAGARENKÄT Antal lägerdeltagare som kan tänka sig att rekommendera sommarläger på Norrbyskär till släkt och vänner

2013

2014

2015 15 15

IDROTT KFUM Umeås idrottsverksamhet har som ambition att skapa aktiviteter för unga människor, där de kan utvecklas som individer i en trygg tillvaro, bli sedda av vuxna och hitta nya vänner för livet. Vi har därför jobbat mycket med att hitta en långsiktigt hållbar idrottsverksamhet, såväl ekonomiskt som kvalitetsmässigt och med att skapa en bra ledartäthet. Under 2015 har KFUM Umeås idrottsverksamhet haft 675 aktiva deltagare fördelat på fem olika idrotter. Det är drygt 100 fler aktiva än under 2014. Utöver dem så har vi ca 75 ideella ledare inom våra idrotter. Vi har under hela året drivit drop-in på helger i klättring och fotboll (en kill- och en tjejgrupp i samarbete med fritidsgårdarna på Ersboda).

I projektet ”Välkommen hit” har vi skapat aktiviteter för ensamkommande barn och unga. Det har genomförts i samarbete med Svenska Basketbollförbundet och kommer att fortsätta under våren 2016. I samarbete med Umeå kommun och Västerbottens Idrottsförbund har vi satt upp nya basketkorgar i Hörnefors. Under året har över 80 % av ledarna deltagit i någon form av ledarutbildning i regi av KFUM Umeå eller SISU. Vi har även erbjudit värdegrundsutbildning och introduktion av vår barnskyddspolicy. I november beslutades att fotbollslaget Young Boys skulle bilda en egen förening och därmed inte längre tillhöra KFUM Umeå.

”Basketutveckling i Västerbotten 2.1” har genomförts i samarbete med distriktsförbundet, för att locka fler aktiva till basket genom att anordna läger, cuper samt skolbesök. Inom ramen för projektet har vi arrangerat tre basketläger med totalt över 200 barn som varit med. Vi har även provat en ny betalningsmodell där deltagarna fick ”betala efter förmåga” för att ge alla en möjlighet att kunna vara med.

”80% av våra ledare har gått någon form av utbildning under 2015. En fantastisk siffra och helt rätt väg att gå för att stärka såväl individ som verksamhet.” Linda Hjortborg, idrottsutvecklare

Innebandy 15 Fotboll 55 Volleyboll 120

Under 2015 har KFUM Umeås idrottsverksamhet haft 675 aktiva deltagare fördelat på fem olika idrotter

Basket 325 Klättring 160 17 17

SEGLING Seglingssektionens arbete har de senaste åren framförallt syftat till att utveckla seglingen på våra två lägergårdar. Under 2015 har det skett ett utbyte mellan lägergårdarna genom att seglarlägret på Nydala under en dag besökt Norrbyskär och seglat med båtarna, vilket var väldigt uppskattat. Under juni genomfördes en seglingsutbildning där flera ledare fick lära sig mer om segling och rutinerna i hamnen på Norrbyskär.

Seglingssektionens styrelse har under hösten kommit fram till att man i framtiden önskar att arbeta med frågor rörande segling på uppdrag av övriga sektionsstyrelser. Detta arbete bedömdes göras bättre i form av en mer löst sammansatt arbetsgrupp och sektionsstyrelsen har därför föreslagit att sektionen avvecklas.

”Vi inom seglingsstyrelsen har haft som mål att utveckla seglingen inom KFUM och vi tror att nyckeln till att uppnå målet är att involvera och engagera fler inom segling. På kort sikt vill vi att fler ledare provar på segling och på så sätt får vi fler med kompetens att hålla i seglingsaktiviteter för lägerdeltagarna i framtiden. Genom att lämna styrelseformen och istället jobba som en grupp liknade Norrbyskärs höghöjdsgrupp, tror vi att det blir lättare för oss att uppnå målen.” Alexander Olsson, ordf. seglingssektionen

2020

SOCIALT ARBETE Under 2015 har fokus inom det sociala arbetet inom KFUM Umeå varit centrerat till Fenix. Fenix är vårt HVB och stödboende för ensamkommande ungdomar. Under året har vi stärkt vår position som samarbetspartner till Umeå kommun och på så sätt blivit en tydligare aktör i deras mottagningssystem. Dels genom att vinna upphandlingen före andra aktörer, dels genom att få förtroendet att ta emot asylsökande ungdomar i vår verksamhet.

Tack vare vår omfattande erfarenhet av att arbeta med ensamkommande ungdomar kan vi nu se det positiva resultatet, där vi lyckas bra med att etablera våra ungdomar i samhället. Under 2016 kommer vi att jobba mer med att utveckla och befästa vår ”Fenixmodell” och beskriva våra framgångsfaktorer som har gett oss så goda resultat i vårt arbete med ensamkommande ungdomar.

Under flyktingkrisen hösten 2015 har Fenix bidragit genom att ta emot ensamkommande ungdomar som söker asyl i Umeå. Vi känner oss stolta över att kunna erbjuda dessa barn ett bättre boende, möjligheter till stöd, en meningsfull fritid samt professionell hjälp genom vårt boende. Fenix har under många år bidragit till att våra nya unga svenskar ska kunna etablera sig i samhället, hitta sin egen väg till framgång och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Camilo Segura chef socialt arbete

FENIX Fenix är ett boende för ensamkommande ungdomar i åldern 15-21 år som kommit till Sverige utan vårdnadshavare. Vi tillhandahåller rum i gruppboende (HVB), samt i stödboende i form av träningslägenheter. Fenix präglas av trygghet, nyfikenhet och respekt för varandra oavsett bakgrund och kulturellt tillhörighet. Med utgångspunkt i varje individs förmågor, kompetenser och mål introducerar vi ensamkommande ungdomar in i ett nytt samhälle och tillsammans skapar vi goda förutsättningar för ungdomarna att etablera sig i Sverige. Det har varit ett händelserikt år för Fenix på många olika sätt. Vi har gått från att ha ett fåtal placeringar under första delen av 2015 till att ha 18 placeringar i december 2015. Under sommaren började vi att ta emot asylsökande ungdomar från våra placerande kommuner. Detta har inneburit en del förändringar i metoder och rutiner, vilket vi tillsammans i arbetsgruppen lagt mycket fokus på. Sedan i somras har Fenix vuxit snabbt på kort tid, inte endast vad det gäller antal placeringar utan även personalmässigt. Idag utgör personalstyrkan 10 behandlingsassistenter som jobbar

dag och kväll och som har mentorsansvar för ungdomarna, 3 vaken nattpersonal och 4 sovande nattjour. Till det kan även läggas att vi har rekryterat nya timvikarier till verksamheten. Även detta år kan vi stolt berätta att vi har haft möjligheten att få fira fyra studenter på Fenix. Det var en fin dag med många stolta ungdomar som samlades för att fira både sina egna och kompisarnas prestationer. Under hösten har vi fått två oanmälda tillsyner från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Vid båda tillsynerna har vi fått bra feedback. Ungdomarna som blivit intervjuade av inspektörerna har också utryckt att de trivs bra på Fenix, känner sig trygga samt upplever att de är delaktiga i planering av aktiviteter som ordnas på boendet.

Uppföljning av ungdomarnas aktivitet då de vid 21 års ålder avslutade sin tid på Fenix (2013-2015)

ANNAT 10%

SJÄLVFÖRSÖRJANDE 90%

23 23

UTBILDNING KFUM Umeå har mycket lång erfarenhet av att bedriva utbildningsverksamhet. Våra utbildningar har framförallt vänt sig till unga som på olika sätt haft svårt att ta sig igenom ordinarie skolsystem eller behövt stöd för att hitta sin väg in i arbetslivet. Många unga i våra utbildningar lider av dålig självkänsla och bristande tro på sin förmåga, något som vi lägger mycket fokus på att förändra under deras tid hos oss.

prenören har publicerat ett gediget material som beskriver metoden som jobbats fram under projektets tre år. Under året har vi också jobbat för att hitta nya vägar för att kunna erbjuda utbildningsverksamhet för t.ex. målgruppen unga utrikesfödda, men även en fortsättning på Livsentreprenören. Förhoppningen är att satsningen ska bära frukt under 2016!

Under 2015 har utbildningsavdelningen bestått av två delar, Yrkesintroduktionsprogrammet YI, som vi gör på uppdrag av Umeå kommun och Livsentreprenören, som är ett Arvsfondsprojekt i samarbete med Dragonskolan och Shift Education. Inom båda verksamheterna har stort fokus lagts på vad som ger oss vårt goda resultat. YI har påbörjat en process där vi under 2016 kommer att beskriva de erfarenheter och framgångsfaktorer som vi tar med oss från arbetet med målgruppen. Livsentre-

Åsa S Boman, föreningsdirektör

YRKESINTRODUKTION Under våren hade vi 17 elever i årskurserna 2 och 3. I juni fick vi fira våra stolta 3:or med festlig avslutning, utspring och studentflak som tog dem runt stan. Hösten 2015 gick vi in på vårt sista år i avtalet med Umeå kommun. Vi har 5 st. elever i årskurs 3 som kombinerar utbildning med praktik på arbetsplatser. Vi har därför krympt verksamheten i form av personal samt avvecklat lokalerna för Service och Motorgården. Ett viktigt mål under 2015 har varit att genomföra och avsluta YI med hög kvalitet. Vi har arbetat vidare med att göra utbildningen tillgänglig för våra elever utifrån deras olika förutsättningar. Vi har ett nära samarbete med elevhälsan vilket gynnar elevernas möjligheter att slutföra utbildningen. Vidare har vi arbetat mycket med samarbetet med praktikföretagen för att säkerställa att eleverna har en meningsfull praktik och att de kontinuerligt tar nya steg i sin utveckling. Erfarenheterna på praktiken kopplar vi till olika utbildningsmoment på utbildningen för att skapa långsiktig inlärning.

Vårt sätt att arbeta har också uppmärksammats av personer utanför vår organisation. Under våren gästföreläste vi på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet om de stöd och anpassningar vi använder vid praktik för elever med särskilda behov. Under hösten hade vi också besök av en forskare från Umeå universitet som gör en studie av nya gymnasieskolan. Hon genomförde en gruppintervju med våra elever om deras syn på sin skolgång. I januari 2016 gjordes en uppföljning av de elever som tog examen 2015. Den visar att 30% har arbete, 10% studerar och 60% håller på med annat. Till annat räknas praktik, arbetsträning eller andra insatser för att stärka deras övergång till arbetslivet.

60%

30%

10% Uppföljning av Yrkesintroduktions elevers aktivitet sex månader efter examen

STUDIER

ARBETE

ANNAT 27 27

En sjöman väntar inte på medvind -hon lär sig segla 28

LIVSENTREPRENÖREN 2015 var ett bra år för Livsentreprenören. Våra nio deltagare har genomfört utbildningen och de framhäver att utbildningen bland annat har gett dem en ökad medvetenhet, ökad nyfikenhet på livet, en större handlingskraft i sitt eget liv samt en ökad förståelse för styrkor och svagheter. Vi har genomfört 14 gruppträffar med teman såsom mål och värderingar, kommunikation, självkänsla och självförtroende, framsteg och firande, m.fl. Vi har ordnat två helgresor med deltagarna, en till Norrbyskär och en till Stockholm. Deltagarna har också träffat sin individuella, ICF-diplomerade coach vid minst fem tillfällen. Vårt tredje år i projektet har varit lite annorlunda eftersom metodutvecklaren har varit mammaledig. Detta gjorde att vi verkligen fick prova på om metoden fungerar även om någon helt annan kommer in och styr utbildningen. Det var värdefullt att den person som tog över hade egen erfarenhet av att leva med en funktionsnedsättning och insåg vikten av att leva som en förebild för att handleda gruppen på bästa sätt. Det vi såg var att arbetsmaterialet är gediget utarbetat

för denna målgrupp och att det fungerar även med utomstående utbildare. Vi har under detta året sett vikten av att vara goda förebilder och dela med oss av våra egna erfarenheter för att förhindra ”vi-ochdom-perspektiv”. Vid varje tillfälle har vi delat med oss av våra egna mål och jobbat med konkreta exempel på hur våra strategier och smarta mål har hjälpt oss i vår vardag. En annan sak som vi har vi lagt stor vikt vid är att verkligen se till att alla deltagare har använt sig av den individuella coachningen eftersom vi anser att det är en viktig del i utvecklingen. Det har resulterat i att fler deltagare har uppnått sina mål och även kunnat jobba med dessa mellan träffarna. Under 2015 har vi haft fem ambassadörer som hjälpt oss att sprida budskapet om Livsentreprenörens effekter och framgångar.

Vi har under 2015 färdigställt metodboken och övningsboken.

29 29

AFFÄRSVERKSAMHET OCH SERVICE KFUM Umeås avdelning för affärsverksamhet och service verkar för att ge stöd åt vår ungdomsverksamhet, både administrativt och ekonomiskt. Genom att tillhandahålla administrativa tjänster och system av hög kvalitet underlättar vi för verksamheterna, så att de kan fokusera på ett kvalitativt aktivitetsutbud, och genom att utveckla våra affärsverksamheter bidrar vi till finansiering av vårt ungdomsarbete. Under året har vi jobbat med att förnya och utveckla flera av våra administrativa verktyg. För att underlätta kommunikation mellan idrottsledare, lagmedlemmar och lagföräldrar har vi börjat använda systemet Sportadmin. Vi har också påbörjat övergången till en ny, modern telefonväxel, som planeras att tas i bruk under början av 2016 samt bytt ut vårt system för schemaläggning och lönehantering .

Våra fastigheter är en viktig tillgång för föreningen, både ekonomiskt och som plats för bedrivande av ungdomsverksamhet. Under 2015 har vi utfört ett omfattande investeringsoch underhållsarbete som kommer verksamheterna till nytta under många år framöver. Exempelvis så har vi ersatt den gamla ventilationsanläggningen i byggnaden på Järnvägsallén med en ny som är mer energieffektiv och som återvinner värmen av frånluften. I samband med ventilationsinstallationen utfördes även standardhöjande arbeten på tak och isolering.

Tillsammans med KFUM Sverige har vi påbörjat arbetet med en ny, riksgemensam webbplattform som bättre skall tillgodose vårt behov av att informera och kommunicera via webb och sociala medier.

Tobias Björkholm chef affärsverksamhet och service

VANDRARHEM OCH RESTAURANG Vandrarhemmets verksamhet har under 2015 påverkats stort av två faktorer. Ventilationsprojektet har inneburit ingrepp med schakt byggda för ventilationskanaler i samtliga rum, vilket gjort vandrarhemsrummen tidvis otillgängliga för bokning. Utöver detta hyrdes under hösten östra flygeln med åtta rum på plan två ut till Fenix. Föreningen hade ett stort behov av att utöka verksamheten för att kunna ta emot fler ensamkommande ungdomar. Under hösten påbörjades övergången till det nya bokningssystemet. När systemet är taget i bruk krävs betydligt mindre personella resurser för bokningsadministration än det system vi idag använder.

Café 22 har varit en viktig del av pulsen i huset. Lunchmenyn bestående av husmanskost var uppskattad av personal, elever på YI och externa gäster. Tyvärr har restaurangen varit svår att driva med lönsamhet. Under hösten 2014 undersöktes olika vägar för att hitta ett ekonomiskt hållbart koncept. Vi kunde tyvärr inte försvara den satsning och ekonomiska risk som en stor förändring av restaurangen skulle föra med sig. Vi såg till slut ingen annan möjlighet än en avveckling av restaurangen. I början av 2015 fattade styrelsen beslut om nedläggning av Café 22. Sista verksamhetsdag blev 15 maj.

Vi är mycket nöjda med att vandrarhemmet trots ingreppen i huset kunnat ligga kvar på samma omsättningsnivå som rekordåret 2014 och dessutom visa ett bättre resultat.

Lunchmeny från den numera avvecklade lunchrestaurangen.

TACK ALLA ENGAGERADE Vi vill rikta ett stort TACK till våra ideella ledare och andra personer som bidrar med ett stort brinnande intresse och engagemang. Vi vet att många lägger ner massor av tid och tanke för våra aktiva. Denna insats är helt ovärderligt för föreningens aktiva och för vår utveckling. Utan de ca 200 personer som gör ideella insatser som ledare, tränare, ledamöter i våra

olika styrelser, arbetsgrupper samt föräldrar skulle vi inte kunna bedriva den stora ungdomsverksamhet vi gör idag. Ett stort och varmt tack till er alla för året som gått. Vi hoppas ert engagemang och er vilja att vara med fortsätter många år framöver! Vi vill också tacka alla samarbetspartners och bidragsgivare för det gångna året. En stor del av vår verksamhet är beroende av era bidrag och tack vare er har vi kunnat erbjuda fler barn och ungdomar stöd för att delta i vår verksamhet under 2015.

NORRBYSKÄRS MUSEUM KFUM Umeå är sedan 1988 ensam stiftelsebildare till Norrbyskärs Museum. Genom åren har museet starkt bidragit till att Norrbyskär i dag är ett av länets mest uppskattade besöksmål som gärna lyfts fram av lokala och regionala turistinformatörer. Norrbyskärs Museum berättar om öns spännande sågverkshistoria genom utställningar, guidningar och skolprogram. Under högsäsong är museet öppet dagligen med konstutställningar, restaurang, museibutik, lekmiljöer och evenemang. Under vår och höst erbjuder museet festlokal, guidningar, historisk utställning och servering för bokade grupper. Under 2015 har museet för första gången anställt en föreståndare som kommer att arbeta året runt. Detta ger förutsättningar för att i större utsträckning än tidigare skapa långsiktig kontinuitet i utvecklingsarbetet.

KFUM Umeå BSKT Idrott och basket är viktiga verksamheter för att engagera unga människor. KFUM Umeå vill skapa möjligheter för ungdomsbasketen att utvecklas med stöd av elitidrotten och de förebilder som spelarna och ledarna där utgör. För elitidrotten är ungdomsidrotten viktig eftersom den bidrar till att nya spelare växer fram. KFUM Umeå BSKT avknoppades från KFUM Umeå 2013 för att möjliggöra spel i Basketligan då en egen sponsringsplattform sågs som en förutsättning för finansiering av ligalaget. KFUM Umeå och KFUM Umeå BSKT värnar dock ett fortsatt långsiktigt nära samarbete. Genom samarbetet vill föreningarna skapa goda förutsättningar för basketen att utvecklas i Umeå.

AXELFONDEN Axelfonden är en insamlingsstiftelse som bildats av KFUM Umeå med stöd av Swedbank. Dess syfte är att hjälpa barn som lever i fattiga förhållanden genom att ge ekonomiskt bidrag så att behövande barn har möjlighet att delta i aktiviteter de annars inte har möjlighet att delta i. Axelfondens förhoppning är att kunna hjälpa barn och ungdomar till en aktiv och meningsfull fritid oavsett vilka familjeförhållanden de kommer ifrån. Under årets gång har Axelfonden haft glädjen att ge 69 sökande bidrag till deras fritidsaktiviteter. Bidragen uppgick till totalt 127 902 kr och gick till deltagande i olika verksamheter inom idrott, kultur och friluftsliv. KFUM Umeå bidrog med 27 250 kr (25 kr/medlemskap).

KFUM Umeå Org nr 894000-0691 ________________________________________________________________

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida förvaltningsberättelse 40 resultaträkning 46 balansräkning 47 noter 49 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

KFUM Umeå Årsredovisning för 2015

Förvaltningsberättelse Styrelsen och föreningsdirektören för KFUM Umeå lämnar härmed sin redovisning för verksamhetsåret 2015.

Information om verksamheten

KFUM Umeå är en av de största KFUM-föreningarna i Sverige vad gäller verksamhetens bredd och omsättning. Föreningens mission är att skapa möjligheter för unga människor och vi bedriver både ideell och kommersiell verksamhet. Den ideella verksamheten består framförallt av lägerverksamhet och idrott. Lägerverksamheten bedrivs på föreningens två lägergårdar, Norrbyskär och Nydala. Idrott bedrivs i huvudsak i hyrda lokaler. Bland idrotterna finns basket, volleyboll, fotboll, innebandy och klättring. Under året har ett av våra fotbollslag, Young Boys, avknoppats och bildat en egen förening. Inom avdelningarna utbildning och socialt arbete bedriver vi i huvudsak verksamhet som är upphandlad av Umeå kommun eller andra kommuner i vårt län. Vi bedriver också vandrarhem och tidigare också restaurangverksamhet för att därigenom skapa överskott till ungdomsverksamheten. Restaurangen Café 22 stängdes i maj p.g.a. dålig lönsamhet. I juni slutade tidigare föreningsdirektören efter två år och ersattes av Åsa S Boman. Umeå kommuns förändrade arbetssätt där de uttalat väljer att utföra allt mer verksamhet i

egen regi istället för att använda upphandlad verksamhet har för föreningen medfört stora förändringar. I början av 2014 meddelade kommunen att de i framtiden avser bedriva yrkesintroduktionsutbildningen i egen regi. Utfasning av verksamheten har fortsatt under 2015. Vi bedrev verksamhet för årskurs 2 och 3 under våren och sen höstterminen för årskurs 3. Verksamheten kommer att vara helt utfasad i juni 2016. En upphandling av verksamhet för ensamkommande barn avbröts under hösten 2014 för att göras om 2015. Verksamheten drevs vidare under våren 2015 utan ramavtal och utan nya placeringar, vilket innebar att vi i maj endast hade 4 placerade i vårt HVB-hem. Som följd av de sviktande intäkterna tvingades vi till uppsägningar i början av året. Ett nytt ramavtal slöts i juni och därefter har antalet placeringar strömmat in då den stora flyktingströmmen till Sverige ökade behovet hos kommunen dramatiskt. Detta har lett till att vi tagit ytterligare en våning i bruk för Fenix, öppnat upp till de 20 platser som vårt HVB-tillstånd medger (mot tidigare 13 öppna platser) och sökt tillstånd för ytterligare 6 platser. Ekonomiskt har föreningen upplevt stora svängningar under året. Under våren tvingades vi till en budgetrevision p.g.a. sviktande ekonomi, inte minst på Fenix, för att sedan under hösten uppleva en stor efterfrågan av platser för samma verksamhet.

KFUM Umeå Årsredovisning för 2015

Utökningen av Fenix verksamhet innebar att vi omfördelat rum från vandrarhemmets verksamhet till Fenix. Från årsskiftet har vandrarhemmet kvar 11 av sina ursprungliga 29 rum. Detta ändrar drastiskt förutsättningarna för driften av vandrarhemmet och tjänsten som föreståndare har minskats från heltid till 40%. Nydalas lägerverksamhet har utvecklats på ett positivt sätt under året. Under våren och sommaren har den första etappen av utvecklingsprojektet A-Place genomförts, vilket innebär att det byggts cykelbanor och en skateramp på området och läger för cykel och skate har genomförts. Under året har vi fortsatt arbeta för att kunna förverkliga nästa etapp av utvecklingen av actionsport på Nydala och vi har fått ett positivt besked från Umeå kommun. Nydala har också lanserat en ny betalningsmodell, betala efter förmåga, som innebär att familjerna själva bestämmer hur mycket de kan betala för en lägervecka. Modellen har fallit mycket väl ut. Även basketen har testat betalningsmodellen på sitt höstläger med samma goda resultat. Norrbyskär har haft en nedåtgående trend gällande antalet lägerdeltagare, något som vi aktivt arbetar för att vända. Det finns ett nära samarbete mellan de två föreningarna KFUM Umeå och KFUM Umeå BSKT vad gäller kontor, administration och utbyten i syfte att stärka basketintresset i Umeå.

Styrelsen KFUM Umeås huvudstyrelse består av nio stycken ledamöter inklusive ordföranden och personalrepresentant. Åtta styrelsemöten har hållits under året. Under 2015 har styrelsen utökats med en personalrepresentant som utifrån våra nya stadgar är vald av KFUM Umeås personal. Inom huvudstyrelsen finns ett arbetsutskott (AU). AU:s uppgift är att tillsammans med föreningsdirektören förbereda ärenden inför kommande styrelsemöten. AU är även föreningsdirektörens bollplank. Under året har AU bestått av Föreningsdirektören samt tre styrelseledamöter. Utöver huvudstyrelsen finns det fyra sektionsstyrelser: Norrbyskär, Nydala, idrott och segling. Föreningens sektionsstyrelser är tillsammans med de ideella krafterna drivande i de olika verksamheterna.

Personal Föreningen har fyra olika kollektivavtal tecknade och vi är anslutna till arbetsgivarorganisationen IDEA. Under året har antalet helårsanställda, ideella ledare och timanställda minskat i jämförelse med föregående år. Detta beror på att vi avslutat flera verksamheter och att antalet ledare på Norrbyskär varit färre än tidigare.

KFUM Umeå Årsredovisning för 2015

450

371

400

379

381 326

350

270

300 250 200 150 100

0 2011

2012 Helårsanställda

Miljö

All energiförbrukning är förnyelsebar energi och en stor del av föreningens energiförbrukning på Norrbyskär och Järnvägsallén täcks genom vindkraft vari KFUM Umeå äger andelar. För att förbättra inomhusmiljön och minska energiförbrukningen i fastigheten på Järnvägsallén har en ny ventilationsanläggning installerats samt att taket har bytts ut.

Resultat och ekonomisk ställning

Under året har vi tydligt sett hur ändrade förutsättningar i vår sociala verksamhet påverkar föreningens ekonomi. Vid budgettillfället förväntades ett resultat på 188 Tkr. På grund av förändrade förutsättningar i vår sociala verksamhet gjordes på våren en revidering

2013

2014

2015

Ideella och timanställda

av budgeten, den reviderade budgeten visade -437 Tkr. Tack vare ett bättre resultat i social verksamhet än budgeterat visar föreningen ett positivt resultat på 815 Tkr (-492 Tkr) Under föregående år kom flera negativa överraskningar då Umeå Kommun valt en annan policy för upphandling av verksamhet. Detta har även påverkat 2015 och medfört att delar i vår utbildningsverksamhet har lags ner. Därtill har vi själva valt att stänga Café 22 p.g.a. dålig ekonomi under flera år.

KFUM Umeå Årsredovisning för 2015

Årets resultat före skatt 4 000

3 548 Tkr

3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000

600 Tkr

824 Tkr

815 Tkr

500

-492 Tkr

-500 -1 000

2011

2012

2013

2014

2015

Omsättning

Omsättningen har minskat främst genom avvecklingen av verksamheter som drivits av oss efter upphandling av Umeå kommun samt egna verksamheter som inte varit lönsamma.

Total omsättning 41 475

39 245

42 633 33 254

2011

2012

2013

2014

29 381

2015

KFUM Umeå Årsredovisning för 2015

Omsättning per avdelning 2015 Förra årets fördelning inom parentes.

Utbildning 11% (16)

Affärsdrivande verksamhet och sevice 15% (16)

Ideellt arbete 24% (23) Socialt arbete 50% (45)

KFUM Umeå Årsredovisning för 2015

Likviditet

Föreningens likviditet är fortsatt god. Vi har under året sålt av fondandelar för att upprätthålla den goda likviditeten. Föreningens likvida medel uppgick vid årets slut till 2 714 Tkr (5 111 Tkr).

Kassalikviditet 240% 195%

199%

2011

2012

2013

212%

217%

2014

2015

Soliditet (Eget kapital av totala tillgångar) de senaste fem åren

Soliditeten är fortsatt god även om den har sjunkit från föregående år på grund av investering i nytt tak och ventilationsanläggning. Vi har också sålt fondandelar.

Soliditet i % 72% 59%

58%

61%

2011

2012

2013

52%

2014

2015

Resultat och ställning framgår av efterföljande resultaträkning, balansräkning och noter.

KFUM Umeå Årsredovisning för 2015

Resultaträkning Not 2015 2014 Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning 25 225 883 27 903 805 Medlemsavgifter & bidrag 4 093 507 5 246 100 Övriga intäkter 61 252 104 213 Summa intäkter m m 29 380 642 33 254 118 Rörelsens kostnader Varukostnader -2 306 467 -2 936 519 Övriga externa kostnader -8 732 140 -9 746 543 Personalkostnader 2 -16 993 890 -20 657 867 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -493 377 -410 661 Övriga rörelsekostnader -30 066 Summa rörelsens kostnader -28 555 940 -33 751 590 Rörelseresultat 824 702 -497 472 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 35 629 6 407 Räntekostnader och liknande kostnader -45 090 -598 Summa resultat från finansiella investeringar -9 461 5 809 Resultat efter finansiella poster 815 241 -491 663 Bokslutsdispositioner 3 895 355 329 636 Skatt på årets resultat 4 -836 612 -567 125 Årets resultat 873 984 -729 152

KFUM Umeå Årsredovisning för 2015

Balansräkning

Not 2015-12-31 2014-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5 11 977 039 6 451 918 Inventarier, verktyg och installationer 6 597 909 525 336 12 574 948 6 977 254 Finansiella anläggningstillgångar Andra aktier och andelar 7 942 480 1 016 400 Summa anläggningstillgångar 13 517 428 7 993 654 Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter - 25 948 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 3 661 905 2 328 182 Aktuella skattefordringar 169 948 81 395 Övriga kortfristiga fordringar 275 767 27 029 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 352 371 1 474 183 5 459 991 3 910 789 Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar 8 2 032 328 4 000 000 Kassa och bank 2 713 854 1 010 778 Summa omsättningstillgångar 10 206 173 8 947 515 Summa tillgångar 23 723 601 16 941 169

KFUM Umeå Årsredovisning för 2015

Balansräkning

Not 2015-12-31 2014-12-31

Eget kapital och skulder Eget kapital 9

Föreningskapital Uppskrivningsfond fastigheter 1 240 000 1 280 000 Balanserad vinst 9 622 060 10 311 212 Årets resultat 873 984 -729 152 Summa eget kapital 11 736 044 10 862 060 Obeskattade reserver 10 892 506 1 787 861 Avsättningar Fonderingar 11 81 209 87 209 Summa avsättningar 81 209 87 209 Långfristiga skulder 12 Övriga skulder till kreditinstitut 5 920 000 Summa långfristiga skulder 5 920 000 0 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 60 000 Leverantörsskulder 2 749 186 1 063 836 Övriga kortfristiga skulder 574 020 882 989 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 710 636 2 257 214 Summa kortfristiga skulder 5 093 842 4 204 039 Summa eget kapital och skulder 23 723 601 16 941 169 Ställda säkerheter 13 6 742 600 6 742 600 Ansvarsförbindelser Inga Inga

KFUM Umeå Årsredovisning för 2015

Noter Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade mot föregående år. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter och tjänster till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. Erhållna bidrag redovisas då de erhållits och/eller för den period de avser. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider til�lämpas: Byggnader Inventarier, verktyg och installationer

25-50 år 3-10 år

Statliga stöd Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att föreningen kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.

KFUM Umeå Årsredovisning för 2015

Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. Nyckeltalsdefinitioner Kassalikviditet ger en uppfattning om föreningens kortsiktiga betalningsförmåga och beräknas genom föreningens omsättningstillgångar minus varulager i procent av kortfristiga skulder. Soliditet ger en uppfattning om föreningens långsiktiga betalningsförmåga och beräknas genom justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

2015 2014 Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor 12 21 Män 15 18 Totalt 27 39 Löner och ersättningar har uppgått till 12 149 029 14 993 599 Avgår lönebidrag -648 280 -799 843 Totala löner och ersättningar 11 500 749 14 193 756 Sociala avgifter och pensionskostnader enligt lag och avtal 5 125 920 5 537 951 Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 16 626 669 19 731 707

KFUM Umeå Årsredovisning för 2015

Not 3 Bokslutsdispositioner

2015 2014 Återföring av periodiseringsfonder 895 355 329 636 Summa 895 355 329 636

Not 4 Skatt på årets resultat

2015 2014 Aktuell skatt -828 338 -544 955 Skatt hänförlig till tidigare år

-8 274

-22 170

-836 612 -567 125

Not 5 Byggnader och mark

2015-12-31 2014-12-31 Ingående anskaffningsvärden 7 614 520 6 249 668 Inköp 5 757 012 1 364 852 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 371 532 7 614 520 Ingående avskrivningar -2 442 603 -2 297 197 Årets avskrivningar -191 890 -145 406 Utgående ackumulerade avskrivningar -2 634 493 -2 442 603 Ingående uppskrivningar 1 280 000 1 320 000 Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -40 000 -40 000 Utgående ackumulerade uppskrivningar 1 240 000 1 280 000 Utgående restvärde enligt plan 11 977 039 6 451 917

KFUM Umeå Årsredovisning för 2015

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

2015-12-31 2014-12-31 Ingående anskaffningsvärden 3 979 199 3 953 346 Årets förändringar -Inköp 290 206 286 728 -Försäljningar och utrangeringar -78 888 -260 875

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 190 517 3 979 199 Ingående avskrivningar -3 453 863 -3 563 403 -Försäljningar och utrangeringar 48 822 260 877 -Avskrivningar -187 567 -151 337 Utgående ackumulerade avskrivningar -3 592 608 -3 453 863 Utgående restvärde enligt plan 597 909 525 336

Not 7 Aktier och andelar

2015-12-31 2014-12-31 Ingående anskaffningsvärden 1 478 400 1 478 400 Årets förändringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 478 400 1 478 400 Ingående nedskrivningar -462 000 -388 080 Årets förändringar -Nedskrivningar -73 920 -73 920 Utgående ackumulerade nedskrivningar -535 920 -462 000 Utgående redovisat värde, totalt 942 480 1 016 400

KFUM Umeå Årsredovisning för 2015

Not 8 Kortfristiga placeringar 2015 Redovisat värde, totalt 2 032 328 Varav noterade aktier och andelar: Redovisat värde 2 032 328 Börsvärde eller motsvarande 2 055 910

2014 4 000 000

4 000 000 4 063 944

Not 9 Förändring av eget kapital Föreningskapital Eget kapital ingående balans Överför till lagkassor Överför från uppskrivningsfond till balanserat resultat Årets resultat Eget kapital utgående balans

Upp- Lagkassor Övrigt Summa skrivn.- eget fond kapital 1 280 000 -

17 053 34 941

9 565 007 -34 941

10 862 060 -

-40 000 - 1 240 000

- 40 000 - 873 984 51 994 10 444 050

873 984 11 736 044

Not 10 Obeskattade reserver

2015-12-31 2014-12-31 Periodiseringsfonder 892 506 1 787 861 Summa 892 506 1 787 861

KFUM Umeå Årsredovisning för 2015

Not 11

Fonderingar

Kapellfond Hans Larssons fond Mattias fond

2015

2014

66 439 11 010 3 760 81 209

66 439 17 010 3 760 87 209

2015-12-31 Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen: Skulder till kreditinstitut 5 680 000 Summa 5 680 000

2014-12-31

Not 12

Not 13

Långfristiga skulder

Ställda säkerheter

2015-12-31 2014-12-31 För egna avsättningar och skulder Avseende skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar 6 742 600 6 742 600 Summa ställda säkerheter 6 742 600 6 742 600

KFUM Umeå Årsredovisning för 2015

KFUM Ume책 2016 Redaktion och formgivning: KFUM Ume책 Fotografer: Ammar Razocky, Daniel Olausson, Jenny Crosby, Matz Glantz Tryck: Original i Ume책 AB

KFUM Umeå

Adress: Järnvägsallén 20, 903 28 Umeå Tel: 090 18 57 00 Mejl: info@kfum.nu Hemsida: www.kfum.nu