Årsberetning 2015
Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-17.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00
Årsberetning 2015 MED BILAG
BRUHN Grafisk ApS · www.bruhngrafisk.dk
Indho ld s fo r t egn e l s e B e r e tn ing sd e l–g en e r e l
B y r å d ,D i r e k t ion ,R ev i s i on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .5 B o rgm e s t e r e n sfo ro rd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
B e r e tn ing sd e l– udva lg sopd e l t e k ap i t l e r
M i l jø -o gT ekn ikudv a lg e t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 R e g n s k a b sb emæ rk n ing e rp åudv a lg e t som r å d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 B ø rn ,Ung e-ogKu l tu rud va lg e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 5 R e g n s k a b sb emæ rk n ing e rp åudv a lg e t som r å d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 9 S o c i a l -o gSundh ed sud va lg e t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 3 R e g n s k a b sb emæ rk n ing e rp åudv a lg e t som r å d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 5 B e skæ f t ig e l s e sud va lg e t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 8 R e g n s k a b sb emæ rk n ing e rp åudv a lg e t som r å d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 0 Øk on om iud v a l g e t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2 R e g n s k a b sb emæ rk n ing e rp åudv a lg e t som r åd e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 5
R egn sk ab sd e l
Øk on om i skb e r e tn ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 9 Ho v ed -o gn ø g l e ta l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 5 An v end tr egn skab sp rak s i s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 7 R e gn sk ab s op gø r e l s e–opg jo r tp r .fagud v a lg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 3 B a lan c e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 4 N o t e ro gb emæ rkn ing e rt i ld r i f t s r egn skabo gb a l an c e : N o t e1 ,U fo r b rug t ed r i f t s b ev i l l ing e rogr åd ig h e d sb e l ø b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 5 N o t e2 ,A n læ g sov e r s ig t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 1 N o t e3 ,A k t i e r ,and e l sb e v i s e roge j e r an d e l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 1 N o t e4 , L a n g f r i s t ed et i lg od eh av end e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2 N o t e5 , F i n a n s i e r ing sov e r s ig t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2 N o t e6 ,U d v ik l ingieg enk ap i t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 3 N o t e7 ,L a n g f r i s t e tgæ ld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 4 N o t e8 , Sw a p a f t a l e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 4 N o t e9 , L e a s ing a f t a l e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 5 N o t e1 0 ,K a u t ion s-ogg a r an t i f o rp l ig t ig e l s e r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 6 U d fø r e l s ea fopg av e rfo rand r em y nd ig h ed e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 7 Om k o s tn in g sk a lk u l a t ion e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 8
B i lag sd e l Ho v ed o v e r s i g t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 1 R e gn sk ab s o v e r s ig t– D r i f t M i l jø -o gT e k n ik udv a lg e t : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .7 3 F r i t id ,B i b l io t ekogKu l tu r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 3 V e j eo gG rønn eom r åd e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 3 M i l jø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 4
1
K o l l e k t ivt r a f ikogh avn e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 5 U d l e jn in g ,by g n ing sv ed l ig eho ld e l s eogb y g g em o d n in g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 6 B ø rn ,U n g e -ogKu l tu ru dv a lg e t : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 3 F r i t id ,b ib l io t ekogk u l tu r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 3 F o l k e sk o l e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 4 B ø rn e p a s n ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 8 B ø rn e -ogF am i l i e c en t r e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 1 S u n d h e d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 4 S o c i a l -o gS u n dh ed sudv a lg e t : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 5 F r i t id ,b ib l io t ekogk u l tu r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 5 Æ ld r e om r åd e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 5 V o k s n eh a nd i c app ed e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 0 0 S u n d h e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 0 5 U d l e j e ,b y g n ing sv ed l ig eho ld e l s eogby gg em o d n in g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 0 5 B e skæ f t ig e l s e su dv a lg e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 0 7 A rb e jd sm a rk ed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 0 7 Ø k o n om iu d v a lg e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 0 9 R e d n in g s b e r e d sk ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 0 9 A dm in i s t r a t ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 0 9 B y r å d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 0 K o l l e k t ivt r a f ikogh avn e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 1 S u n d h e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 1 E r h v e rv s f r emm eogtu r i sm e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 1 Væ k s to gudv ik l ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 2 U d l e jn in g ,by g n ing sv ed l ig eho ld e l s eogb y g g em o d n in g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 2 Ø k o n om iogk on so l id e r ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 2 Indk om s to v e r fø r s l e r(o v e r fø r s l e rt i lenk e l tp e r s on e r )A l l eud v a lg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 3 B ø rn ,U n g e -ogKu l tu ru dv a lg e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 3 B e skæ f t ig e l s e su dv a lg e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 3 S o c i a l -o gS u ndh ed sudv a lg e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 7 R e gn sk ab s o v e r s ig t– An læ g M i l jø -o gT e k n ik udv a lg e t : V e j eo gg rønn eom r åd e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 9 U d l e j e ,b y g n ing sv ed l ig eho ld e l s eogby gg em o d n in g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 9 B ø rn ,U n g e -ogKu l tu ru dv a lg e t : F r i t id ,b ib l io t ekogk u l tu r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 1 F o l k e sk o l e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 1 B ø rn e p a s n ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 1 S u n d h e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 1 S o c i a l -o gS u ndh ed sudv a lg e t : Æ ld r e om r åd e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 3 Ø k o n om iu d v a lg e t : A dm in i s t r a t ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 5 U d l e jn in g ,by g n ing sv ed l ig eho ld e l s eogb y g g em o d n in g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 5 R en t e r ,t i l skud ,ud l ign ingogska t t e r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 7 9 B a lan c e fo r skydn ing e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 A r t s o v e r s ig t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3 3
2
S t a tu sb a l an c e– p r .funk t ion sn iv eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3 5 S t a tu sb a l an c e– p r .a r t skon to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3 7
3
4
Odd e r Kommun e R egn sk ab så r1 .j anua r2015-31 .d e c emb e r2 015 Ad r e s s e O dd e rKomm u n e R å d h u sg a d e3 83 0 0O d d e r T e l e fo n :8 7 8 03 333 ,F a x :8 7803320 e -m a i l :o d d e r . k omm un e@odd e r .dk h j emm e s id e :www .odd e r n e t t e t .dk B y r åd U f f eJ en s e n(V )B o rgm e s t e r ,fm d .fo rØ k onom iu d v a lg e t A n n eB o n e f e ld(V )fm d .fo rB ø rn ,U ng e-ogKu l tu ru d v a lg e t H a n n eA p p e l(V ) H a n sH amm a n n(V ) M e t t eL u n dK lo ug a r t(V ) B j a rn eP e d e r s e n(V ) O l eL y n g b yP e d e r s en(V ) To r b enS ø r e n s en(V ) N i e l sR o s en b e rg(C )1 .V i c ebo rgm e s t e r ,fm d .fo rS o c i a l -o gS u n d h e d s u d v a lg e to gB e skæ f t ig e l s e su d v a lg e t J ak o bT a u l(C ) E l v inJ .H a n s en(A )fm d .fo rM i l jø -ogT ek n ik u d v a lg e t L a r sG r ø n lu n d(A )2 .V i c eb o rgm e s t e r O l eL a u th(A ) Lo n eJ a k o b iS ø r e n s en(A ) Jo h nR o s e n h ø j(O ) K r e s t e nB j e r r e(B ) S a n n eR u b in k e(F ) M a r i a n n eH u n d e bø l l(F ) D i t t eM a r i eT h e j s en(Ø ) D i r ek t ion H e n n in gH a ah r ,K omm un a ld i r ek tø r J e t t eL o r e n z e n ,D i r ek tø rfo rSo c i a l ,Sun dh edo gB e skæ f t ig e l s e K a r s t e nP o u l s e n ,D i r ek tø rf o rB ø rn ,U ng eogKu l t u r R e v i s ion P r i c ew a t e rh o u s eC oo p e r s-PwC
5
6
F o r o rd D e te rd ar e t OK N å rm a nk omm e rt i le tå r s s k i f t e ,e rd e ta l t idspæ n d e n ea ts k u et i lb a g eo gs p ø rg e :H v a dn å e d ev iiå r e t ,d e r g ik ?P e r s o n l ig tg læ d e rj egm igov e r ,a tO dd e rK omm un el e v e ro pt i ld e ts l o g a n ,v ih a rin d f ø r tt i l bo sæ t n in g s s t r a t eg i eni201 5 :O dd e rKomm un e–d e te rd ar e tOK . Fo rm a nm ås ig e ,a t2015v a re tr e tOKå rfo rO d d e rK omm u n e .E na fm i l e pæ l e n ev a r ,d av iru n d e d e2 2 . 0 0 0 bo rg e r e .D e re rs t ad ige ts ty kk et i lv o r e sam b i t iø s em å lom2 5 . 0 0 0b o rg e r ei2 0 2 5 ,m e nd e tg å rd e nr ig t ig e v e j . I2 0 1 5h a v d ev id enhø j e s t eb e fo lk n ing svæk s tit iå rm e d2 0 3n y eb o rg e r e .D e re ro g s åg a n gig ru n d s a lg e to g ny eu d s ty k n in g e rp åv e j .D e tty d e ra l ts amm e np å ,a tv o r e sb u d s k a bom ,a tm a nk a nl e v ed e tg o d el iviO d d e r Komm u n e ,e rv e da tn åu dt i lm ang e .D e te rb l . a .sk e tv e d ,a te tk o rp sa ff r iv i l l ig eam b a s s ad ø r e rh a rm e ld ts ig t i la tfo r tæ l l ep o t en t i e l l et i l f ly t t e rom ,hv o rd a nd e te ra tb oo gl e v eiO d d e rKomm un e .S to rr o st i ld em a n g e f r iv i l l ig e ,d e re rm edt i la tf o r tæ l l ed eg od eh i s t o r i e romv o r e sd e j l ig es t e d . P åa n læ g s om r å d e th a rv iog s åg jo r tm eg e tfo ra tg ø r eO d d e rKomm u n et i le ti n t e r e s s a n ts t e da tb o .I2 0 1 5 a f s lu t t e d ev ifø r s t ed e la fo pg r ad e r ing ena fG ro b s h u l ev e j ,o gv if ikv e j e nin d v i e tm e de th e r l ig tm o t io n s lø b . N ub l iv e rd e tl i d th u r t ig e r efo rm ang ea tk omm et i lo gf r aa rb e jd e ,o gs am t id igk omm e rd e rm in d r et r a f ik g e n n emd e nsm ukk ea l l év e dR a th lou sd a l . V ie ro g s åk omm e tg od tig angm edbyg g e r i e ta fS k o v b a k k e sk o l e n .I2 0 1 5to gv ifø r s t es p ad e s t ik ,o gs id e n h a re n t r e p r e n ø r e r n ea rb e jd e tihæ rd ig tm edby g g e r i e t .J e gh a rf å e ta tv id ef r aa rb e j d e rn ep åp l a d s en ,a td e r k omm e rm a n g elok a l efo r b iogspø rg e rt i lp ro j e k t e te l l e rm å sk efo r tæ l l e re nh i s to r i eomd e n g a n g ,d es e lvg ik is k o l e .D e te rd ennæ rh ed ,v ih a riO d d e rKomm u n e . B y r å d e t sU d v ik l ing sp l an2 014 2018sæ t t e rk u r s enfo rk omm u n e n su d v ik l in g .P l a n e nh a rt r et em a e r :D e t g o d el iv ,Væ k s togudv ik l ings am tØk onom i .D et r et em a e re rg e n s id ig ta f hæ n g ig eo gs k a b e rt i l s amm e n fo ru d sæ t n in g e nfo r ,a tv ik anudv ik l eOdd e rKomm u n es ome na t t r a k t ivb o sæ tn in g s -oge rh v e rv s k omm u n e . V ih a re ts o l id togam b i t iø s tby r åd ,hv o rv ib å d ek a nd i s k u t e r es åd e tb r a g e ro gs k a b er e s u l t a t e rs amm e n . Ena fd es tø r s t eg læ d e r ,j egh av d ei2015 ,v a r ,d av ik u n n es e ,a ta rb e jd e tfo ra tf åe ng o dd i a l o gm e dd e t lo k a l ee rh v e rv s l ive rly k k ed e s .ID an skI ndu s t r i sm å l i n ga fe rh v e rv s k l im a e tiO d d e rKomm u n eh o p p ed ev i 30p l a d s e rf r emt i len19 .p l ad s .O gv o r e sjob c en t e re rn umm e r1 .D e te rj e gs t o l to v e r . L a do sfo r t sæ t t ed eng od eu dv ik l ingogd i a log .V ib ru g e ru d t ry k k e t ,a tv iræ k k e rh å n d enl id tlæ n g e r ef r em , fo rd e te re nd e la fv o r e sv i s ionfo rk omm un e n ,a tv is k a lvæ r ev e n l ig e ,åb n eo gim ø d ek omm e n d e . D e tl ig g e rifo r læ ng e l s ea fd enho ldn i ng ,a tv ig e rn ev i ls am a rb e jd em e dan d r ek omm u n e r .I2 0 1 5b l e v s amm e n læ g n in ga fb r andvæ s en e r n eiA a rh u s ,O d d e r ,S am s øo gSk a n d e rb o rgt i lØ s t jy l l a n d sB r a n d væ s ene n r e a l i t e t .V is am a rb e jd e rp åt u r i sm eom r åd e tm e dH o r s e n sKomm u n e ,o gv ie re nd e la fKu l tu rh o v e d s t a d2 0 1 7 , somv ik omm e rt i la th ø r em eg e tm e r et i la l l e r e d eiå r . S am a rb e jd e tm e l l em11k omm un e riB u s in e s sR e g io nA a rh u se ro g s åe ns to rs ty r k e .V ie rl a n g ts tæ rk e r e ,n å r v is t å rs amm e nomd efæ l l e sud fo rd r ing e r .D e tgæ ld e ro g s ålo k a l t ,h v o rv is am a rb e jd e roma te t a b l e r ee t c am p u sv e dg ym n a s i e tm edm ang eudd ann e l s e sm u l ig h e d e ro giV i t aP a rk ,h v o rv ih a rs k a b te tvæ k s t c en t e r b å d efo re rh v e rv ,k u l tu rogsundh ed . Ie tl id ts tø r r ep e r sp ek t ivm åv iog s ås t ås amm e niE u r o p ao gt a g ev o r e sd e la fd ef ly g tn in g e ,somk omm e r fo rt id e n .V is k a lb e h and l ed emo rd en t l ig togh jæ l p ed emt i la tb l iv ein t e g r e r e t .D e te re nu d fo rd r in g–o g s å
7
øk o n om i s k–s omk omm e rt i la tfy ld em eg e ti2 0 1 6 .I2 0 1 5h a rd e tvæ r eg læ d e l ig ta ts e ,h v o rg o d tf ly g tn in g e e rb l e v e tt a g e tim odb åd ea fk omm un en san s a t t e ,d em a n g ef r iv i l l ig eo gilo k a lom r å d e rn e . J egs ig e ro f t e ,a tv im edd e nny ed i r ek t ion ,s omk omp åp l a d si2 0 1 5 ,h a rf å e te tD r e am t e am .D e ne rg o dn o k . M edH e n n in gH a ah rsomkomm un a ld i r ek tø r ,J e t t eL o r e n z e nsomd i r e k tø rfo rS o c i a l ,S u n d h e do g B e skæ f t ig e l s eo gK a r s t enP ou l s e nsomd i r ek tø rf o rB ø r n ,U n g eo gKu l tu rh a rv io r g a n i s a t io n e np åp l a d st i la t l e d eO d d e rKomm un em edop t im i sm eogt rop åf r em t i d e n .D e te rd ar e tOK . U f f eJ en s e n B o rgm e s t e r J an u a r2 0 1 6
8
M i l jø -ogT ekn ikudva lg e t T ekn ikog M i l jø G r øn tP a r tn e r skabpåTunø P ås an k th a n s d ag2015b l evd e tg rønn ep a r tn e r s k a bp åT u n øi n d v i e t .M ede ts am l e tb u d g e tp å3 , 5m i l l io n e r k ro n e re rp ro j e k t e td e ts tø r s t eg rønn ep a r tn e r s k a br e a l i s e r e tiO d d e rKomm u n et i ld a to .Ip a r tn e r s k a b e td e l to g m a ng efo r s k e l l ig efo r en ing e rogg rund e j e r f o r e n in g e rp åT u n ø ,s am tT u n øfæ r g e n ,U d v ik l in gO d d e r , N a tu r s ty r e l s en ,DN ,F r i lu f t s r åd e t ,O dd e r Mu s e umo gO d d e rKomm u n e .Komm u n e nh a rvæ r e tto v h o ld e rp å p ro j e k t e t .F in a n s i e r ing enk omf r aN a tu r s ty r e l s e n ,F r i l u f t s r å d e t ,LAGO d d e r ,Sm å ø e rn e sA k t io n s g ru p p e , R e n oS y d ,L a n d d i s t r ik t e rn e spu l j et i lfo r søg sp ro j e k t e rs am tO d d e rKomm u n e . P a r tn e r s k a b e t sp rod uk t e r( f . ek s .c am p ing hy t t e r ,s h e l t e r sm .v . )e re f t e r s p u rg t e ,o gd e re rf a ld e tm a n g ep o s i t iv e b emæ rk n in g e rf r aø e n sgæ s t e romd em ang en y et i l t a g . O d d e rKomm u n eh åb e ra tu nd e r s tø t t ef l e r eg rø n n ep a r t n e r s k a b e rif r em t id e n ,b l . a .u n d e r s ø g e sd e r m u l ig h e d e rfo ro p s t a r ta fg r øn tp a r t n e r sk abv e dH u n d s l u n dv e d r .e t a b l e r in ga fs t i fo r lø bp åd e ng am l e j e rn b a n e ,s am te tg røn tp a r t n e r sk abv edNo r sm in d eb l a n d ta n d e tis am a rb e jd em e dA a r h u sKomm u n e . En e r g ib e sp a r end et i l tagikommun a l ebygn in g e r O d d e rKomm u n eind l ed t ei2015enp ro c e sm e den e rg ig e n n em g a n ga fd ek omm u n a l eb y g n in g e r .R e su l t a t e t a fs c r e e n in g e nv i s e r ,a td e rs t ad ige rm u l ig h ed e rfo re n e rg ib e sp a r e n d efo r a n s t a l tn i n g e riO d d e rKomm u n e s by g n in g sm a s s e .O dd e rKomm un eh a re f t e r fø lg e n d eu d a rb e jd e te np r io r i t e r in g s l i s t ef o r2 0 1 5o g20 1 6 ,d e r om f a t t e re n e rg iop t im e r ing s t i l t agi1 7in s t i tu t io n e rm e dt i lb a g e b e t a l in g s t id e rp åm e l l emtoo go t t eå r .D e n fo rv e n t e d eb e sp a r e l s ei20 1 6e rb e r eg n e tt i lc a .6 0 0 . 0 0 0k r .D e n n ep r io r i t e r in gb l e vin o v em b e r2 0 1 5v e d t a g e t a fb y r å d e t . V åd om råd ep r o j ek tiåda l en em e l l em Odd e rb yo gN o r sm ind eF jo rd O d d e rKomm u n ee t ab l e r e rie f t e r å rogv in t e r2 0 1 5 2 0 1 6e tv å d om r å d eiå d a l e n em e l l emO d d e rb yo g A s s e d r u p .P r o j e k t e tindg å rid es t a t s l ig ev andp l a n e ro gs k a lfo rb e d r ev a n dm i l jø e tiN o r sm in d eF jo rdo gd e om k r in g l ig g e n d eky s tv and e .P ro j ek t e tf in an s i e r e sa fEU ’ sL a n d d i s t r ik t sp ro g r ams am ta fd e nd a n sk es t a t . G e n s ly n g n in g e na fv and l øb en ev i lfo rb ed r efo rh o ld e n efo rv a n d lø b e t sd y r .P ro j e k t e tu d f o rm e s ,s å l e d e sa td e r og s åif r em t id e ne rm u l ig h e dfo rek s t en s ivl an d b rug s d r i f tifo rma fg ræ s n i n go gh ø s læ t .E nl a n d b r u g s d r i f t some re nfo ru d sæ tn ingfo ra tb ev a r eåd a l e n sly s åb n en a tu r . P r o j e k t e tin v o lv e r e r20l od s e j e r eogd e re rif o rb in d e l s em e dp ro j e k t e tg e n n em fø r te njo rd f o rd e l in g ,s å l e d e s a tjo rd lo d d e rfo rb l iv e rs am l e tog s åe f t e ra n læ g g e l s ena fd eg e n s ly n g e d ev a n d lø b . T r a f ik I2 0 1 5b l e vd e re t ab l e r e t4dobb e l tfo r sæ tn ing e riB j e r a g e ro gs k i l tn in gm e d4 0kmz o n eih e l eb y e n .D e rb l e v in d k ø b te nm o b i lf a r tm å l e r”D inF a r t ”s am to p s a te np e rm a n en tf a r tm å l e r”D inf a r t ”iT o r r i ld . D e nv e s t l ig eom f a r t sv e j ,G r ob shu l ev e j ,b l evin d v i e td e n1 .n o v em b e r2 0 1 5 . E t ap e2it r a f ik s ik k e rh ed sp l an enN ø r r eg ad e om r å d e tb l e vg e n n em fø r tifo r å r e t2 0 1 5m e de t a b l e r in g e na f t r a f ik dæm p e n d efo r an s t a l tn ing e rv edBou l ev a r d e niO d d e rb y .
9
R e n o v e r inga fR o s en sg ad eø s t l ig ed e l ,O dd e rb yb l e vg e n n em fø r to gv e j e nm e dd e nn y eb e læ g n in gb l e v g e n åb n e tis omm e r en2015 . P r o j e k t e r i n ga fr enov e r i nga fP ræ s t evæ ng e tb l e vp å b e g y n d ti2 0 1 5o gfo rv e n t e su d fø r ti2 0 1 6 . B y g g emodn in g D e nø d e l a g t es t iv edE s p e l u nd eniH o ub l evr e p a r e r e tifo r å r e t2 0 1 5 . Fæ rd ig g ø r e l s ea fT o rupv e j ,H und s lun dbyb l e vg e n n em fø r ts id s ti2 0 1 5 ,o ge rk l a rt i la f l e v e r in g s fo r r e tn in gi s t a r t e na f2 0 1 6 . P r o j e k t e r i n ga f4g rund ev edK i rk ev angiH un d s lu n db y ,o g2 8ny eg ru n d ev e dH ø g h u s ,O d d e rV e s tb yb l e v p å b eg y n d tie f t e r å r e t2015 . A f l e v e r in g s fo r r e tn i ngm edg rund e j e r fo r en ing e rn ev e db y g g em o d n in ga fH ø rkæ r sA g e ro gL a n g h o l t sA g e r b l e vg e n n em fø r ts id s ti2 01 5 .E t ab l e r ing ena f6 0 mn yv e jo gk lo a k fo r s y n in gv e di n d u s t r i om r å d e t , J e rn a ld e rv e jiO dd e rbyb l e vg enn em fø r tiv in t e r e n2 0 1 5 .
V e jogP a rk V e jv and V e jv a n dfy ld e rs t ad igm eg e tiV e jogP a rk sd ag l ig d a g ,d eg am l et ræ t t ev e jv a n d s l e d n in g e ro gd e nm e g e n n e d b ø rg iv e rm ed m e l l em rums to r ep ro b l em e r .D ee k s t r ap e n g ed e rb l e va f s a tt i lo p g a v e nf r a2 0 1 5o gå r e n e f r em ,g ø ra td e ra l l e r e d ee rf j e rn e tnog l ep rob l em s t ræ k n in g e r .D ek omm e n d eå rv i lV e jo gP a rkf åy d e r l ig e r e s ty rp åv e jv a n d e t . A s fa l t s l id la g V e jo gP a rkh a rd ek omm end eå rs t o r eud fo rd r in g e rfo r a ns igg ru n d e tn e d s l id n in ga fv e j e ,d e rik k ee rm e di fu n k t io n s u d b u d d e t .D e re rdogg enn emd es e n e s t eå rt i l fø r tf l e r ep e n g et i lv e jv e d l i g e h o ld e l s e ,h v i lk e t b e v i rk e r ,a td e rk ang ø r e svæ s en t l ig tm e r een dd et id l ig e r eå r .2 0 1 5e rd e tå rin d e nfo rd es e n e s t e1 0å rh v o r d e re rl a g tm e s ts l id l ag .D e tsk y ld t e senk om b in a t i o na ff l e r ep e n g et i lo p g a v e no gg u n s t ig ep r i s e rp åa s f a l t . R a th l ou sd a lA l l é en D e rfo r e g å rt i ls t ad ig h edenløb en d eud sk i f tn in ga fg am l ef a ld t ru e d et ræ e r ,m e dc a .1 0 1 5t ræ e rp r .å r .D e n lø b e n d eu d s k i f tn ingfo r t sæ t t e r ,ind t i ld e rik k ee rf l e r eg am l et ræ e ria l l é en .
1 0
R egn sk ab sb emæ rkn ing e rpåud va lg e t som r åd e S e r v i c eud g i f t e r U d g i f t e r n ep åu dv a lg e t som r åd efo r d e l e rs igsomv i s tin e d en s t å e n d ef ig u r :
P åM i l jø -o gT ek n ik udv a lg e t som r åd eb l evd e ro p r in d e l ig tb u d g e t t e r e tm e dn e t t o u d g i f t e rp åia l t4 6 , 8m io . k r .B u d g e t t e tb l eviløb e ta få r e tk o r r ig e r e tt i l4 9 , 6m io .k r . Ko r r e k t i o n e rn esk y ld e sp r imæ r tt i l sk udp å0 ,3m io .k r .t i lt a k s tn e d sæ t t e l s e rp åT u n øFæ rg e nv e d r . g o d s t r a n s p o r t .Ko l l ek t ivt r a f ikf ikt i l fø r t0 ,1m io .k r .t i le nek s t r au g e ss k o l e k ø r s e l ,d ask o l e s omm e r f e r i e ni 20 1 5b l e va fk o r t e tm ed1u g e .D e re rg enn em fø r tb u d g e t r e d u k t io n e rp åh e n h o l d s v i sV e jo gP a rko gM i l jø m e d0 , 3m io .k r .Om r åd e tf ikov e r fø r te tov e r s k u dp å3 , 0m io .k r .f r a2 0 1 4 . D ef a k t i s k en e t tod r i f t su dg i f t e rb l ev52 ,0m io .k r .o gd e rm e d5 , 2m io .k r .h ø j e r ee n dd e to p r in d e l ig eb u d g e to g 2 , 5m io .k r .h ø j e r een dd e tk o r r ig e r ed ebudg e t .
F ig u r e nv i s e rn e t to d r i f t s u d g i f t e r n e n d e r p åd ee n k e l t ed r i f t s om r å d e ru M i l jø -o gT e k n ik u dv a lg e t , e k s k l .T u n øT e l tp l a d s .
1 1
V e j eo gG rø n n eom r åd e r:Om r åd e tsomom f a t t e rV e jo gP a rk ,V in t e r t j e n e s t e ,T r a f ik s ik k e rh e do g En e rg ip u l j e nh a rs am l e te tov e r sk udp å0 ,5m io .k r . B u d g e t t e te rr e d u c e r e tm edia l t0 ,3m io .k r .0 , 2 5m io .k r .p åv in t e r t j e n e s t e ,0 , 0 5m io .k r .p ås l id l a gp åv e j e og0 , 0 3m io .k r .p åsønd ag s r eng ø r inga fm id tb y . V in t e r t j e n e s t eu dv i s e re tov e r sk udp å0 , 8m io .k r . ,s oms k y ld e sd e nm i ld ev in t e r . En e rg ip u l j e np å0 , 5m io .k r .e ri2015b rug tt i lf in a n s i e r in ga fk a n t fo r s tæ rk n in ga fK ro g s t ru p v e j . M i l jø om r å d e th a ri2015e ts am l e tm e r fo r b rugp å2 , 8m io .k r .M e r f o rb ru g e ts k y ld e sp r imæ r t ,a td ein d g å ed e s am a rb e jd e r ,g røn tp a r tn e r s k abp åTunø ,s t if r aH o ut i lN o r sm in d eo gV å d om r å d eiO d d e rÅ d a lh a ra fh o ld t ud g i f t e r /u d læ gfo r2 ,9m io .k r .–ing ena fp a r tn e r s k a b e r n ee ra f s lu t t e ti2 0 1 5 . Sk o v r e j s n in g s p u l j enp å0 ,2 4m io .k r .e ru fo rb r u g ti2 0 1 5 .O d d e rKomm u n eh a rin d g å e tie ns am a rb e jd s a f t a l e , d e rlø b e ro v e r2 0å r ,m edOdd e rV an dvæ rkI /So gN a tu r s ty r e l s e nom k r in ge t a b l e r i n ga fs k o vp åe t1 4 0h e k t a r s to r tom r å d ev e dBou l s t rup . B u d g e t t e te ri2 0 15r edu c e r e tm ed0 ,05m io .k r .-ry d n in ga fs t r a n d e . T r a f iko gH a v n e:Om r åd e tom f a t t e rK o l l ek t ivt r a f ik ,T u n øFæ rg e no gT u n øH a v n .Om r å d e th a rs am l e te t m in d r e fo r b ru gp å0 ,8m io .k r . Ko l l e k t ivt r a f iksomom f a t t e r ,by bu s ,h and i c ap k ø r s e l ,l o k a l / s k o l e k ø r s e l ,t e l e t a x a ,s k o l e k o r t ,r e j s ek o r to g b id r a gt i lM id t t r a f ikh a rs am l e te tm ind r e fo rb ru gi2 0 1 5p å0 , 1 5m io .k r .B u d g e t t e tv e d r .s k o l e k ø r s e le ri 20 1 5t i l fø r t0 , 1m io .k r .t i lenug e sek s t r ask o l e k ø r s e lp åg ru n da fæ n d r in ga fa n t a ls k o l e f e r i e u g e ri2 0 1 5 . Tu n øFæ rg e no gTunøH av nh a ri201 5e ts am l e to v e r s k u dp å0 , 7m io .k r .H e r a fu d g ø rT u n øFæ rg e ne t ov e r s k u dp å0 , 5m io .k r .ogTunøH av ne tov e r s k u dp å0 , 1 5m io .k r . Tu n øFæ rg e nh a ri2 015l av e tenop sp a r r ingt i ld e to b l i g a to r i s k evæ r f t s b e s ø g ,s omfo r e t a g e sh v e r ta n d e tå r , næ s t eb e sø ge ri201 6 . I2 0 1 5h a rO d d e rKomm un em od t ag e te tt i l sk u dp å0 , 3m io .k r .t i lt a k s tn e d sæ t t e l s ep åg o d s t r a n s p o r t .T a k s t e r p åg o d se rn e d s a tm ed70 %p r .1 .jun i2 015 .I n d tæ g t s b u d g e t t e te rr e d u c e r e tm e d0 , 3m io .k r . ,sv a r e n d et i l t i l s k u d d e t . U d l e jn in go gb y g n ing sv ed l ig eho ld e l s e:Om r åd e tb e s t å ra fu d l e jn in g ,b y fo rn y e l s e( s k imm e l s v am p ) , ud v e n d ig -o gin dv end igbyg n ing sv ed l ig eho ld e l s e . S am l e tu d v i s e rby g n ing sv ed l ig eho ld e l s eogby fo rn y e l s ee tm e r fo rb ru gp å0 , 8m io .k r .M e r fo rb ru g e te r p r imæ r tp åd e nindv end ig ebyg n ing sv ed l ig eho ld e l s e ,e nm e ru d g i f tp å1 ,3m io .k r .U d g i f t e r n ee ra fh o l d ta fd e en k e l t ein s t i tu t io n e rogm e r fo rb rug e tindg å riin s t i tu t io n e rn e so v e r /u n d e r s k u di2 0 1 5 . B y fo rn y e l s eh a re tov e r sk u dp å0 ,09m io .k r .i2 0 1 5 . U d g i f t e r n et i lb y fo rny e l s ee rs amm en s a te rk omm u n a l em id l e ro gs t a t s l igr e fu s io n .V e ds a g e rom h a n d l e n d e e j e n d omm eib y z on enk and e rh en t e s50 %ogv e ds ag e ril a n d z o n e n2 0 %e k s t r ais t a t s l igr e fu s io n . D e2 0 %e k s t r ah en t e sf r ae nind s a tp u l j es omk omm u n e nf ikt i l d e l ti2 0 1 2p å0 , 3m io .k r .Ip u l j e nr e s t e r e rd e r 0 , 2m io .k r .s ome rov e r fø r tf r a2014t i l2015 .P u l j e n sa n v e n d e l s eu d l ø b3 1 .d e c em b e r2 0 1 4 .R e s tb e lø b e tp å 0 , 2m io .k r .e rt i lb ag eb e t a l tt i lE rhv e rv s s ty r e l s e ni2 0 1 5 .
1 2
An læ g sud g i f t e r A n læ g s s ag e rp åM i l jø -ogT ek n ik udv a lg e t som r å d ee ro p g jo r tiø v r ig ean læ g s a rb e jd e ro gjo r d fo r s y n in g . Ø v r ig ean læ g s a rb e jd e r :P åM i l jø -ogT ek n ik udv a lg e t som r å d ee rd e rs am l e d ea n læ g s b ev i l l in g e rp å1 0 5 , 2 m io .k r .A fd i s s ee rd e ri2 015b ev i lg e tr åd ig h e d sb e lø bp åia l tp å5 0 , 0m io .k r . Ilø b e ta f2 0 1 5e rd e ra f s l u t t e t2a n læ g s a rb e jd e ro gk o n t r a k t e nm e dLMKv e d r .v e jv e d l ig e h o ld e l s ee rf r ao g m e db u d g e t2 0 1 6ov e r fø r tt i ld r i f t . - R e p a r a t i o na fs t iv edE sp e l und eniH ouud v i s e re tm in d r ef o rb ru gp å0 , 0 5m io .k r .
U :udg i f t/ I :ind tæg t
A f s lu t t e t
M i l jø -o gT ekn i kud v a l g e t
I gan g væ r en d e
D e re rg e n b ev i lg e tr åd ig h e d sb e l øbt i l2016sv a r e n d et i l9 , 0m io .k r .t i lig a n g væ r e n d ea n læ g s a rb e jd e r ,h v o r an læ g s a rb e jd e tendnuik k ee ra f s lu t t e t .
Fo rb ru g 2 0 1 5
R åd i gh ed s Fo rb ru g b e løb ia l t 2 0 1 5
E ne rg igennem ganga fkomm una leb ygn inge r2015
x
U
E ne rg ihand lep lan ,ramm et i lene rg ibe spa re l se r
x
I
E ne rg ihand lep lan ,ramm et i lene rg ibe spa re l se r
x
U
188 .684
1 .483 .700 0
K l im a s t ra teg i ,ved va rendeene rg i k i lde rpåkomm .b yg
x
215 .190
300 .000
215 .190
An læ g s b ev i l l in g ia l t
300 .000
-312 .935 2 .889 .417
2 .500 .000
U
-140 .836
M ode rn i se r ingogreno ve r inga fH ande l s fag sko len
x
I
-116 .210
M ode rn i se r ingogreno ve r inga fH ande l s fag sko len
x
U
943 .948
M ed f inan s ie r inga f"P u l jet i l land sb y fo rn ye l se "
x
I
-368 .280
M ed f inan s ie r inga f"P u l jet i l land sb y fo rn ye l se "
x
U
617 .062
582 .200
674 .867
640 .000
P o l i t i to rve t ,reno v .R o sen sgade .ø s t
x
U
1 .409 .306
1 .616 .400
9 .092 .910
9 .300 .000
Ve j -ogk loa k reno ve r ingP ræs te vænge t
x
U
77 .419
3 .420 .000
77 .419
3 .420 .000
G rob shu le ve j
x
U
33 .688 .829
35 .881 .700
46 .728 .659
49 .200 .000
E tab le r inga fs t im e l l .Ø s te r lunden14og16 ,Sa k s i
x
U
197 .000
2 .960
200 .000
G rob shu le ve j
x
U
355 .200
x
U
2 .515 .240
x
LMKkon t ra k tve j ved l igeho lde l se R epa ra t iona fs t ivedE spe lunden ,H ou
0 -116 .210
935 .000
943 .948
1 .490 .000
-368 .280
633 .740 3 .000 .000
18 .290 .010
29 .250 .000
U
105 .779
157 .400
108 .334
160 .000
T ra f i kp lanfo rNø r regade(K v i ck l yogLø vb je rg )
x
U
787 .527
1 .370 .300
2 .317 .253
2 .510 .000
U d sk i f tn inga fje rnbaneo ve rkø rse lv .R udeH a vve j
x
U
30 .277
1 .027 .900
202 .420
2 .765 .000
40 .309 .136
49 .971 .600
81 .379 .702
105 .218 .700
Ia l tan læg sudg i f te r-p ro je k topde l t
1 3
Jo rd fo r s y n in g :P åby gg em odn ing e run d e rM i l jø -o gT ek n ik u d v a lg e te rd e rs am l e d ean læ g s b ev i l l i n g e rp å 95 , 1m io .k r .A fd i s s ee rd e ria l ti2 015b ev i lg e tr å d ig h e d sb e lø bp å1 2 , 3m io .k r . D e re ri2 0 1 5a f s lu t t e t2an læ g s a rb e jd e : - B y g g em o d n inga f28g rund eiV e s tby enu d v i s e re tm in d r e f o rb ru gp å4 0 5k r .A n læ g s a rb e jd e te rg o d k e n d t iB y r å d e t . - F o r u n d e r s ø g e l s efo rn ed s iv n inga fr eg nv a n din d e nfo rlo k a lp l a n8 0 0 7 ,H u n d s lu n dB y .
U :udg i f t/ I :ind tæg t
A f s lu t t e t
Jo rd fo r s yn in g -M i l jø -o gT ekn i kud v a l g e t
I gan g væ r en d e
D e re ria l tp åb y g g em odn ing e rov e r fø r tu fo rb ru g t er å d ig h e d sb e lø bt i l2 0 1 6p å1 0 , 8m io .k r .
12s t rand v i l lag runde iH ou ,b yggem odn ing
x
U
6g r .vedV i taP a rkOdde r ,P ro je k t .ogb yggem odn ing
x
U
B yg .m odn .2s to rpa rce l le r+dag l ig va re fo r re tn .Ve s tb y
x
U
B yggem odn ing28g runde ,Hø ghu s
x
U
B yggem odn ing42g rundev .O ve rsko vogHø ghu s
x
U
B yggem odn inga f10g runde iG y l l ing
x
B yggem odn inga f16g runde iVe s tb yen-Ve s te rhåb
x
Fo rb ru g 2 0 1 5
R åd i gh ed s Fo rb ru g b e løb ia l t 2 0 1 5
236 .400
5 .670 .327
5 .869 .000
81 .100
2 .048 .860
2 .130 .000
16 .395
50 .000
3 .649 .210
5 .253 .200
602 .860
5 .092 .500
602 .860
9 .300 .000
-9 .918
963 .400
10 .885 .883
11 .859 .000
U
3 .643
50 .000
3 .930 .251
5 .325 .800
U
16 .396
50 .000
5 .087 .331
6 .350 .500
B yggem odn inga f28g runde iVe s tb yen-Ve s te rhåb
x I
B yggem odn inga f28g runde iVe s tb yen-Ve s te rhåb
x
37 .756
An læ g s b ev i l l in g ia l t
-50 .850
U
8 .224 .445
8 .174 .000
B yggem odn inge rramm ebe lø b
x
U
E tab le r inga fn yve j -ogk loa k fo rsyn ing ,Je rna lde r
x
U
324 .986
420 .000
324 .986
420 .000
E tab le r ingregn svand sba ss in , Mø l lem a rken iH ou
x
U
31 .977
907 .500
31 .977
907 .500
11 .600
48 .388
60 .000
F o runde rsø ge l sened s i vn .regn vand ,H und s lund ,8007
x
845 .000
U
Fæ rd iggø re l se2s to rpa rce l le r+dag l ig va rebu t i k
x
U
87 .600
817 .778
1 .570 .000
Fæ rd iggø re l sea f2e rh ve rvsg runde iH ou
x
U
0
1 .399 .576
2 .346 .700
Fæ rd iggø re l sea f8g runde ,Sm edegade
x
U
0
1 .690 .241
3 .450 .000
Fæ rd iggø re l seR a sm u sLa rsen sVænge ,10g r .G y l l ing
x
U
-500
7 .500
Fæ rd iggø re l seVe s te rhåb ,16g runde
x
U
6 .465
3 .900
576 .034
1 .230 .000
Fæ rd iggø re l seVe s te rhåb ,28g runde
x
U
84 .450
84 .600
1 .240 .827
2 .086 .000
Fæ rd iggø re l se sa rbe jde rpåb yggem odn .-An læg s ramm e
x
U
Langho l t sAge rogHø rkæ rsAge r ,fæ rd iggø re l se
x
U
0
15 .028 .867
15 .240 .000
Rø n shø jAge r
x
U
0
5 .287 .030
5 .560 .000
Sm edegade ,b yggem / fæ rd igg .a f13g runde
x
U
0
3 .295 .300
4 .950 .000
T o rup ve j ,b yggem odn / fæ rd igg .a f7g runde
x
U
189 .505
189 .500
1 .855 .491
2 .795 .000
Ænd r inga fregn vand shånd te r ing , lo ka lp .8007
x
U
121 .475
174 .000
121 .475
174 .000
1 .536 .423
12 .346 .600
71 .773 .788
95 .050 .700
Ia l tan læg sudg i f te r-p ro je k topde l t
1 4
87 .646
3 .100 .000 22 .789
B ø rn ,Ung e -og Ku l tu rudva lg e t Dag in s t i tu t ion e r F r em t id en sD a g t i lbud M edB y r å d e t sv e d t ag e l s ea fs t r a t eg i enfo rF r em t id e n sD a g t i lb u di2 0 1 4b l e vv i s io n e no gp e j l emæ rk e rn el a g t f a s tfo rd a g t i lb u d som r åd e tiO dd e rKomm un ef r emm od2 0 2 0 . S t r a t e g i e ns ik r e r ,a tk omm un enk v a l i t e t smæ s s ig tlø f t e rd a g t i lb u d s om r å d e ts am t id igm e d ,a tin s t i tu t io n s s t ru k tu rt i lf r em t id en sb eho vt i lp a s s e s ,s å l ed e sa td e rs i k r e se tf r em a d r e t t e tro b u s tf u n d am e n tfo rd a g t i lb u di O d d e rKomm u n e . S t ru k tu r e np åd ag t i lbud som r åd e te rs å l ed e sig e n n em2 0 1 5b l e v e tt i lp a s s e ts åd e r ,n å rK r ib l eK r a b l eH u s e te r f ly t t e tt i ld en y elok a l e rp åSk ov b akk e sk o l en ,v i lvæ r e4in t e g r e r e d ein s t i tu t io n e riO d d e rb y . Æ n d r in g e ris t ru k tu r e rn eiO dd e rby ,h a rg jo r tin s t i tu t i o n e rn em e r ero b u s t eo gru s t e td emt i ld e tf r em t id ig e a rb e jd e . S am a rb e jd e to gs amm enhæng enm e l l emsk o l e ro gd a g t i lb u de rs ty rk e t ,s åd e rf r em a d r e t t e ts ik r e sg o d s amm e n hæ n gogrødt r ådibø rn e l iv e tm e l l emd a g in s t i t u t io n e ro gs k o l e r . Io p l a n d sb y e rn ee rd e re t ab l e r e t4l and s by o rd n in g e r .Il a n d sb y o rd n in g e rn ee rs k o l e ,ju n io rk lu b , ag p l e j enus am l e tiénenh ed .D e rv e ds k a b e sm u l ig h e dfo re ttæ tlo k a l ts am s p i l ,d e rg iv e r d a g in s t i tu t i o n ,ogd m u l ig h e d e rfo ra tl av em e r ef l ek s i b l elok a l elø s n in g e rm e dm u l ig h e d e rfo ra ttæ n k ep åtvæ r sa f in s t i tu t io n e rn et i lfo rd e lfo rbø rn en e . S amm e n hæ n g e ne rog s ås ty rk e tiO dd e rby ,h v o rd ef i r ein t e g r e r e d ein s t i tu t io n e ri2 0 1 5h a ru d v ik l e t e s k o l en /K r i b l eK r a b l e s am a rb e jd e tm e dd e r e ss am a rb e jd s sk o l e ,s åV e s t e rm a r k s k o l e n /V e n n e lu n d ,Skovbakk H u s e to gP a rk v e j en ssk o l eogEg ho lm g å rd /B i f ro s ta l l ea rb e jd e rtæ t t e r es amm e n . D a g p l e j e niO d d e rbye ri2 015e t ab l e r e tm edD a g p l e j e n sH u siO d d e rb y ,h v o rb å d egæ s t e h u s , h e ld a g s l e g e s tu eogadm in i s t r a t i on ene rs am l e t .S am l in g e na fD a g p l e j e ng iv e rn y em u l ig h e d e rfo rd e nf a g l ig e ud v ik l in ga fd a g p l e j e r n e ,id e td ag p l e j e pæ d ag o g e rn eih e ld a g s l e g e s tu e rn em ø d e rd a g p l e j e r n em e g e to f t e r eo g f å rf l e r em u l ig h ed e rfo ra ta rb e jd em edin i t i a t iv e rf o rs t ø r r eg ru p p e ra fd a g p l e j e r ea fg a n g e n .Ifo rh o ldt i l a rb e jd e tm e db ø rn e n eg iv e rh e ld ag s l eg e s tu e rn em e g e tf in em u l ig h e d e rfo ra tig a n g sæ t t en y ein i t i a t iv e ro g a rb e jd em e dan d r epæd ag og i sk evæ rk tø j e rl ig e somd eg o d ef a c i l i t e t e ro gf a s t er amm e riD a g p l e j e n sH u se r ens ty rk efo rb å d ebø rnogm ed a rb e jd e r e . O d d e rKomm u n eh a rig enn emf l e r eå ra rb e jd e ts y s t em a t i s km e dd e tr e l a t io n s pæ d a g og i s k evæ rk tø jICDP . ICDPu d v ik l e rm ed a rb e jd e r n e sk om p e t en c e rifo rh o ldt i la ts ty rk enæ r væ rm e db ø rn e n efo rd e r ig e n n em b e d r ea tu n d e r s tø t t ebø rn e n e sudv ik l ing ,læ r in go gt r iv s e l .S ome tl e dis t r a t e g i e nf o rF r em t id e n sD a g t i lb u de r a rb e jd e tm e dICDPb l ev e ti n t en s iv e r e togm ed a rb e jd e r n eo p k v a l i f i c e r e sy d e r l ig e r ei m e to d e n . Mod ta g ehu sfo rf ly g tn ing ebø rn I2 0 1 5h a rO d d e rKomm un ee t ab l e r e te tm od t a g e h u sf o rf ly g tn in g e ,d e rs k a lb e g y n d eid a g t i lb u d .D e te r t a n k e n ,a tb ø rn en esk a lvæ r eind sk r ev e ti Mo d t a g e h u s e tic a .3 4m å n ed e r . Id e np e r io d ea rb e jd e sd e rm å l r e t t e tm ed”m o d n in g ”t i lnæ s t esk r i d t ,s ome re tg iv e n td a g t i lb u d . Mo d t a g e h u s e tt a g e ra f sæ tientvæ rg å end et id l igin d s a t s .Im o d t a g e h u s e tk a nm a nvæ r em e dt i la ts ik r een t ry go gs ik k e rs t a r tfo rh e l ef am i l i e ns am t id igm e d ,a tm a nk a np ræ s en t e r ef o ræ l d r e n efo rd efo rv e n t n ing e r omd e l t a g e l s e ,m ed indd r ag e l s eogtæ td i a l og ,d e re re nd e la fd a g t i lb u dd e tiO d d e rKomm u n e .P åd en n e m å d ek a nm a nvæ r em edt i la tundg åm ang em i s fo r s t å e l s e r .
1 5
Sk o l e r Sk o l e rn ea rb e jd e rm eds to rin t en s i t e tp åa tg en n em fø r ein i t i a t iv e rn ef r as k o l e r e fo rm e n .In e d en s t å e n d ee rd e r r e d eg jo r tfo re tu dp luka fin i t i a t iv e rn e . D enåbn esk o l e Id e nåb n esk o l esk a lsk o l e nåbn es igm e r eopm o dd e tom g iv e n d es am fu n do gs ty rk ee l e v e rn e slæ r i n go g t r iv s e lg e n n emena l s id igv a r i e r e tsk o l ed ag . Im a jb l e vd e ra fh o ld tenk i ck o f fd agp åSk o v b a k k e sk o l e n ,h v o ra l l ek omm u n e sk o l e r n ev a rr e p ræ s en t e r e t m e de l e v e ro glæ r e r e .H e ra rb e jd ed ee l ev e rn em e dau t e n t i s k eu d fo rd r in g e r ,d e rv a rs t i l l e ta flo k a l s am fu n d e ti O d d e r .Io k to b e rv a rd e re tt em am ød efo ra l l ed ek omm u n a l es am a rb e jd s i n s t i t u t i o n e ro gis t a r t e na fj a n u a r fø lg e re n d n ue tt em am ød efo ra l l ein t e r e s s en t e rf r ae r h v e rv s l iv e t ,k u l tu r l iv e to gid ræ t t e n . Fo ra th jæ lp ed eny es am a r b e jd e rogid e e rg od tig a n g ,e rd e rd e r f o ra f s a te np u l j ep å2 5 0 . 0 0 0k r . ,d e rk a n sø g e st i la tp røv eny ep ro j e k t e ra fi20 16 . E l e v e rn e ssk o l edag E l ev e rn e sf e r i eogsk o l ed ag en slæ ng d eb l evev a lu e r e t .E tf l e r t a la ffo ræ ld r eo glæ r e r eø n s k e d ea ts to p p e o rd n i n g e nm e da tr ed u c e r ee l ev e rn e ssomm e r f e r i em o da ts k o l e d a g e nb l e vl id tk o r t e r e .Is omm e r e n2 0 1 6h a r e l e v e rn eig e n6ug e r ssomm e r f e r i e . Komp e t en c eud v ik l ing A n t a l l e ta fl e k t ion e r ,somb l iv e rv a r e t ag e ta fu n d e rv i s n in g s f a g s u d d an n e d e( t id l ig e r el i n j e f a g s u d d a n n e l s e )e r un d e rl a n d s g e n n em sn i t t e tiO dd e r .D e r fo rh a rd e tvæ r e tsæ r l ig tp r io r i t e r e ta te f t e ru d d an n elæ r e rn e .I n d t i l v id e r eh a rfø lg e nd elæ r e r et ag e tund e rv i sn i ng s f a g :6læ r e r eity s k ,6læ r e r ei m a t em a t ik ,3læ r e r eid a n sk . A l l es k o l e rn eik omm un ena rb e jd e rm ede l ev c en t r e r e d elæ r in g sm i l jø e r ,h v o re l e v e rn ein d d r a g e sid e r e se g e n læ r i n g s p ro c e sv i am å l sæ tn i ngogløb end eev a lu e r i n g .A l l el e d e r eh a rd e r fo rg e n n em fø r te tk u r s u si e l e v c en t r e r e tl e d e l s e .R e s so u r c ep e r son e re rb l e v e tu d d a n n e tt i la tc o a ch elæ r e r eo gpæ d a g o g e ri læ r i n g s s am t a l e romm å logf e edb a ck .R e s so u r c e p e r s o n e rn ef ike td ip lomm o d u l ,o gg ru p p e np å1 9læ r e r ef ik e tg e n n em s n i tp åov e r10 .M ed a rb e jd e r eh a rg e n n em fø r te tk u r s u sie l e v c en t r e r e d elæ r in g sm i l jø e r ,h v o rd e h a ra rb e jd e tm e da tsæ t t em å lf o rbø rn e n e slæ r in go glø b e n d eg iv ef e e d b a c k . Komm u n e nh a rd e ru dov e rudbud tk u r s e rib evæ g e l s eiu n d e rv i s n in g e n . Fo r v a l tn in g e nb l evi2015im ød ek omm e tp åt r ean s ø g n in g e romr e s s o u r c e rt i lk om p e t e n c eu d v ik l i n g s l l e r f ond en :E l ev c en t r e r e d elæ r i n g sm i l jø e r ,u n d e rv i s n in g s f a go gs amm e n hæ n gi in i t i a t iv e rh o sA .P .Mø l e d e l s e s kæ d e n . S amm e n l a g th a rd e rvæ r e tg enn em fø r tm ang ek om p e t e n c e u d v ik l i n g s in i t i a t iv e r .F o rv a l tn in g e no g sk o l e l e d e rn ee riløb e nd ed i a logomv ik a rdæ k n in g e n . D ig i t a l elæ r in g sm i l j ø e r A l l efo lk e sk o l e b ø rn en eogm ed a rb e jd e r eiO dd e rf iku d s k i f t e td e r e siP a d sifo rb in d e l s em e dsomm e r f e r i e n . D e rh a rvæ r e tsm åud fo rd r i ng e rifo rb ind e l s em e dn yo p sæ t n in g ,m e niP a d e n ee rn uib r u gp åsk o l e r n e . Enu d v ik l in g s g rupp ee rig a ngm edennyh and l e p l a nfo rd ig i t a l elæ r in g sm i l jø e r ,s omsk a lt a g eb ru g ena f iP a din die nn yf a s e .G r up p enfo rv en t e ra tfæ rd ig g ø r eh a n d l e p l a n enifo r å r e t2 0 1 6 .
1 6
Ena rb e jd s g ru p p ea rb e jd e rm edb rug e rpo r t a l s in i t i a t iv e t .Komm u n e rn esk a lin d e na u g u s t2 0 1 6f in d e læ r i n g s p l a t fo rm e ,somund e r s tø t t e rd enenk e l t ek omm u n e spæ d a g o g i s k ea rb e jd e .
Ku l tu rogf r i t id Odd e r o rdn in g en Ia ug u s t2 0 1 4b l evd e rv ed t ag e tenræ k k ep r in c ip p e rfo rt i ld e l in ga ft i l s k u dp åf o lk e o p ly s n i n g s om r å d e to g s am t id igb l e vd e rn ed s a tsy va rb e jd sg rupp e r ,d e rs k u l l ea rb e jd ev id e r em e dfo r s k e l l ig eom r å d e r .Is omm e r e n 20 1 5e ra n t a l l e ta fa rb e jd sg rupp e rr edu c e r e tf r as y vt i lt r eg ru p p e r ,o gd eh a ra rb e jd e tm e dh en h o ld s v i s d iv e r s et i l s k u d ,a f t en sk o l e rs am th a løk onom i . D e nv id e n ,d e rk omisp i lia rb e jd sg rupp e rn e ,h a rvæ r e tm e d v i rk e n d et i l ,a tt i l d e l in g sm o d e l l e nfo r lo k a l e t i l s k u db l evæ nd r e to gd en5 .ok tob e r2 0 1 5v e d t o gBUKe næ n d r e tt i ld e l in g sm o d e lfo rlo k a l e t i l s k u d . Mo d e l l e ne ry d e r l ig e r efo r e nk l e togg enn em s ig t igo gho ld e rs igin d e nfo rb u d g e t r amm e n .S ome nd e la f o rd n i n g e n ,e rd e tb l ev e tb e s lu t t e t ,a td ensk a le v a lu e r e so ge v e n tu e l tt i lp a s s e se ng a n gå r l ig t . A a rhu s2 0 1 7ku l tu rhov ed s tad D e re rn e d s a te nl ok a lk oo r d in e r ing sg rupp e ,soma rb e jd e rm e dd efo r s k e l l ig e2 0 1 7 p ro j e k t e riO d d e r .D e te r b l e v e tb e s l u t t e t ,a td e rsk a llæ g g e ssæ r l ig tvæ g tp åp ro j e k t e rn eSAGN ,G e n tæ n kL a n d s b y e ns am t tvæ rk omm u n a l ep ro j ek t e riKu l tu r r ingØ s t jy l l a n d . G e n tæ n kL a n d s by ent e s t e r ,hv o rd and i a logogk o n k r e t ep ro j e k t e rio gm e l l eml a n d s b y e rp åtvæ r sa f k omm u n e rn ek a npu s t eny tl iviudv ik l ing ena fl a n d d i s t r ik t e r n e .P ro j e k t e tsæ t t e rfo k u sp å ,a td e te rl ig es å g o d ta tb op ål a nd e ts omiby en–b a r eand e r l e d e s .G e n tæ n kL a n d s b y e ne re nfæ l l e ss a t s n in gp åtvæ r sa f k omm u n a l esk e l .O dd e rKomm un ee rm ediG e n tæ n kL a n d s b y e ng e n n eml a n d sb y e nD y n g by sak t iv e d e l t a g e l s eid e lp ro j ek t e tB o rg e rbudg e t t e r ing . Sam a rb e jd em edd ef i r er ådogF o lk eop l y sn in g sud v a lg e t BUKh a rp åm ø d ed en2 1 .s ep t em b e rv ed t ag e t ,a td e rs k a la fh o ld e stoå r l ig es am a r b e jd sm ø d e rm e l l emd ef i r e r å d( id ræ t s r å d e t ,k u l tu r r åd e t ,sp e jd e r r åd e toga f t e n sk o l e r å d e t )o gfo rv a l tn i n g e nm edh e n b l ikp åa ti n fo rm e r e omak tu e l l eo gk omm end er e l ev an t ein i t i a t iv e r / a k t iv i t e t e riO d d e rk omm u n e .D e te n em ø d ea fh o ld e ssome t fæ l l e sm ø d em e l l ema l l ef i r er ådogfo rv a l t n in g e n ,m e n sd e ta n d e tm ø d ea fh o ld e ss e p a r a tm e l l emd een k e l t e r å do gfo rv a l tn ing en .D e ru d ov e rsk a lFo lk eop ly s n in g s u d v a lg e th a v ee tå r l ig tm ø d em e dBUK . Sæ r l ig th v a da n g å rs am a rb e jd e tm edKu l tu r r å d e t ,b e s lu t t e d eB ø r n ,U ng e -o gKu l t u ru d v a lg e tid e c em b e r 20 1 3a tp r io r i t e r e40 .00 0k r .a fpu l j ent i lf r emm ea fk u l tu rp ro j e k t e rt i la ta f sæ t t ee np u l j et i l”m in d r e k u l tu r a n s ø g n in g e r ” .P u l j enadm in i s t r e r e sa fKu ltu r r å d e t ,s omid e nfo r b in d e l s eb e h a n d l e ra l l em in d r e k u l tu r a n s ø g n in g e r .Fo rm å l e tv a rb l . a .a tb r ing eK u l tu r r å d e t sk om p e t e n c e rb e d r eis p i l ,s åv e ls oma tu d n y t t e B ø rn ,U ng e -o gKu l tu ru dv a lg e t sr e s sou r c e re f f e k t iv t .E f t e r2å rm e dd en n ek o n s t r u k t io nh a rfo rm å l e tv i s ts ig in d f r i e t ,l ig e somin i t i a t iv e th a rf ø r tt i le ttæ t t e r es am a rb e jd em e l l emfo rv a l tn in go gKu l tu r r å diø v r ig t . D e rh a rip e r io d e nvæ r e te nøg e tt i lg anga fm in d r ek u l t u r a n s ø g n in g e r .A l e n ei2 0 1 5h a rKu l tu r r å d e tb e h a n d l e t 11a n sø g n in g e r ,hv o r a fd e re rb ev i l l ig e ts tø t t et i l9k u l t u r in i t i a t iv e r ,d e re rlø b e ta fs t a b l e nh e n o v e r2 0 1 5 . S am t id igv a rKu l tu r r å d e ti2015in i t i a t iv t ag e rt i le tk u l tu r a r r a n g em e n t ,s omB ø rn ,U n g e -ogKu l t u ru d v a lg e t v a lg t ea tb a k k eopøk onom i sk .Inov em b e rb l e vd e ra fv ik l e te tk u l t u rm ø d eiP a k h u s e tu n d e ro v e r s k r i f t e n ”P o t e n t i a l e ro gs am a rb e jd e rik u l tu r en ” .Fo rm å l e tv a ra th o ld ee tin s p i r a t io n s -ogs am a rb e jd sm ø d em e d k u n s tn e r e ,ø v r ig ek u l tu r ak t ø r e rogand r em edin t e r e s s efo rk u l tu rom r å d e tm e dh en b l ikp åa tf åd e l t a g e rn ei t a l eo gin s p i r e r et i lk u l tu r s am a rb e jd ep åtvæ r sa fk u n s t n e r e ,fo r e n in g e r ,k omm u n eo gv i rk s om h e d e r .D e re r k omm e tf l e r ep o s i t iv et i lb a g em e ld ing e rf r ad e l t a g e r ep åa r r a n g em e n t e t .
1 7
Ku l tu rb ykun s tn e r e Ia ug u s tu d næ v n t eBø r n ,Ung e -ogKu l tu ru d v a lg e te ng ru p p ea fk u n s tn e r et i lKu l t u rb y k u n s tn e r eiO d d e r . Fo rm å l e te r ,a tk un s tn e rn es k a lsk ab ek u l tu r e l l ea k t iv i t e t e riO d d e rip e r io d e n2 0 1 5 2 0 1 8 ,s omk ny t t e ra nt i l A a rh u s2 0 1 7 .Kun s tn e rn ei nv i t e r e st i la tl av eo p læ gt i lk u n s tn e r i s k ep ro j e k t e ro ga r r a n g em e n t e riO d d e rud f r ad eo p l e v e l s e r ,d ef å ra fby en .G rupp ena fk u n s t n e r ee ra l l e r e d eend e la fSAGN ,s ome rk omm u n e n ss to r e s t r a t e g i s k ep ro j ek tund e rA a rhu s2017 .D e te rt a n k e n ,a tKu l tu rb y k u n s tn e rn esk a ls k a b ep ro j e k t e r ,d e rlæ g g e r s igo pa fid é e rn eb agSAGN . Iok to b e rb l e vd e tf ø r s t ep r o j ek ta fena fk u l t u rb y k u n s t n e rn e ,H a n sS y d ow ,in t r o d u c e r e tiO d d e r .P r o j e k t e t om f a t t e d ee ns å k a ld tsoun dw a lkiO dd e rund e rt i t l e n” J egk a nh u sk e… . ” ,s omk a nb e t r a g t e ss ome n m u s ik a l s kg e n fo r tæ l l inga fby en sh i s to r i e . B ib l i o t ek e t I g e ni2 0 1 5l åOd d e rB ib l io t ekito pp ål i s t e no v e rb ib l i o t e k e rn e su d l å np r .a n s a t ,s am t id ig tm e da tu d g i f t e n p r .in d b y g g e rt i lb ib l io t ek sd r i f tl åh e l tibund e na fl i s t e n .B o rg e rn ef å rs å l e d e sm e g e tb ib l io t e kfo rp e n g e n e . Ilø b e ta få r e th a rbo rg e rn eiO dd e rKomm un ef l i t t ig td ow n l å n te b ø g e r ,f i lmo gly d b ø g e r ,o gg o d t2 0%a f b ib l io t e k e t sm a t e r i a l eb udg e te rg å e tt i ld ed ig i t a l em a t e r i a l e r . A fø k o n om i s k eg rund ee rd e rfo r t s a tb eg ræ n sn in gp åa n t a ld ow n l å np r .l å n e r ,s å l e d e sa td e rk a nn ed t a g e s2 bø g e r ,2ly d b ø g e rog2f i lmp r .m ån ed . O d d e rB i b l io t e ke renak t ivd e la fa rb e jd e tm e dd en” å b n esk o l e ” ,h v o rb ø rn e b ib l i o t e k e tt i lb y d e r b ib l io t e k s o r i e n t e r ing e rogb ook t a lk st i lsk o l ek l a s s e r . I2 0 1 5v a rO d d e rB ib l io t ekb l and td enom in e r e d et i lO d d e rKomm u n e sKu l tu rp r i s ,s omb l e vu d d e l tp åO d d e r G a l l a e nis ep t em b e r .
1 8
R egn sk ab sb emæ rkn ing e rpåud va lg e t som r åd e S e r v i c eud g i f t e r U d g i f t e r n ep åu dv a lg e t som r åd efo r d e l e rs igsomv i s tin e d en s t å e n d ef ig u r :
P åB ø rn ,U n g e -ogKu l tu r udv a lg e t som r åd eb l e vd e ro p r in d e l ig tb ud g e t t e r e tm e d3 9 2 , 5m io .k r .B u d g e t t e te r ilø b e ta få r e tk o r r ig e r e tt i l392 ,0m io .k r .Ko r r e k t io n e r n esk y ld e sp r imæ r tn e d ju s t e r in ga f lø n f r em s k r iv n ing enm ed1 ,7m io .k r .somfø lg ea fo v e r e n sk om s t r e su l t a t e t ,o v e r s k y d e n d ed em o g r a f im id l e r p åfo lk e sk o l e om r åd e tp å3 .5m io .k r . ,ov e r fø r t em id l e rf r aB a r s e l s fo n d e nm e d1 , 7m io .k r . ,t i l læ gs f a s t ig e n d ea n t a lf ly g tn ing em ed0 ,9m io .k r .ov e r fø r t eb e lø bt i lm a rk e d s fø r in gf r aØ k o n om iu d v a lg e tp å0 , 8 m io .k r . ,o gov e r fø r t eov e r s k ud /und e r sk udf r a2 0 1 4 .D e rb l e vs å l e d e so v e r fø r t0 , 8m io .k r .f r a2 0 1 4t i l2 0 1 5 , s am tø v r ig eæ n d r ing e rp å0 ,5m io .k r .
1 9
Fo r b ru g e tu d g jo rd ei2015387 ,6m io .k r . ,hv i lk e tu d g ø re tm in d r e f o rb ru gp å4 , 4m io .k r .S omd e tf r em g å ra f ov e r s ig tene rd e rm ind r e fo r b rugp åh enh o ld sv i sF r i t id ,b ib l io t eko gk u l tu r ,B ø rn e p a sn in go gB ø rn e -o g F am i l i e c e n t r e t ,m en sd e rp åsk o l eom r åd e th a rvæ r e te tm a rk a n tm e r fo rb ru gi2 0 1 5 . F r i t id ,B ib l io t e kogKu l tu r :O dd e rB i b l io t ekh a ri2 0 1 5e to v e r s k u dp å0 , 7m io .k r .H e r a fe nb ev i l l in gp å0 , 5 m io .k r .t i la n s k a f f e l s ea fe tfæ l l e sb ib l io t ek s sy s t emfo rfo lk e -o gsk o l e b ib l io t e k e r .Im p l em e n t e r in g e ne r fo r s in k e to gfo rv en t e sim p l em en t e r e t1 .k v a r t a l2 0 1 7 .D e tr e s t e r e n d eo v e r s k u de re np åb e g y n d to p s p a r in g m e dh en b l ikp åan sk a f f e l s ea fny es e lv b e t j en i n g s au tom a t e r . F r i t id s -ogKu l tu rom r åd e t ,somom f a t t e rFo lk e o p ly s n i n g e no gø v r igk u l tu ru d v i s e ri2 0 1 5e ts am l e to v e r s k u d p å1 , 9m io .k r .Fo lk eop ly sn ing enf ikov e r fø r te to v e r s k u df r a2 0 1 4p å1 , 2m io .k r .o gh a ri2 0 1 5e to v e r s k u d p å1 , 6m io .k r .O v e r sk udd e tp åF r i t id s -ogKu l tu r om r å d e ts k y ld e sp r imæ r tm in d r eu d g i f t e rp å m e l l em k omm u n a l eb e t a l in g e r ,lok a l e t i l sk ud ,u n d e r s tø t n in ga fi d ræ t s -o gk u l tu r t i l b u d ,u fo rb r u g t em id l e ri pu l j e rn e”F r emm ea fk u l tu rp ro j ek t e r ”og”Ku l tu r p u l j et i l2 0 1 7p ro j e k t e r, ”s am te tu fo r b ru g tb u d g e tt i le t U ng d om s h u s . Fo l k e sk o l e om r å d e t :Om r åd e th a ri2015e tm a rk a n tm e r fo rb ru gp å4 , 5m io .k r .Om r å d e th a ri2 0 1 4o g2 0 1 5 væ r e tp ræ g e ta fenm a rk an tom læg n ingsomfø lg ea fd e nn y efo lk e sk o l e r e fo rm ,s omt r å d t eik r a f t1 .a u g u s t 20 1 4 .D e re ri2 01 5g enn em fø r tenan a ly s ea ft i ld e l in g e nt i ls k o l e r n e ,d e rs k u l l ea fdæ k k e ,h v o rv id ts k o l e rn e s t i ld e l in ge rt i l s t ræ k k e l igt i la td r iv esk o l e . An a ly s enk o n k lu d e r e d e ,a tt i l d e l in g e np ån o rm a lom r å d e tv a r t i l s t ræ k k e l ig ,o ga tsk o l e rn em edfo rd e lk unn es ep åb l . a .a rb e jd s t id s t i l r e t t e læ g g e l s eno ga n v e n d e l s e na f pæ d a g o g e riu n d e rv i sn i ng enfo ra tg enn em fø r ed enn ø d v e n d ig eb u d g e t t i lp a sn in g .A n a ly s ena f no rm a lom r å d e ts upp l e r e sa fenig ang væ r end ea n a ly s ea fs p e c i a lom r å d e t .D e n n ean a ly s ee re n d n uik k e a f s lu t t e t . U n d e rom r å d e t”Fæ l l e sSk o l e r ”ov e r fø r e sd e ru fo rb ru g t ep u l j em id l e rp åom k r in g0 , 5m io .k r .D i s s ev e d rø r e r p r imæ r tS k o l e IT .U ng domm en sU dd ann e l s e sv e j l e d n i n go v e r fø r e re to v e r s k u dp å0 , 6m io . k r . B ø rn e p a s n i n g :Om r åd e th a ri2015e ts am l e to v e r s k u dp å2 , 2m io .k r .D a g p l e j e nh a re to v e r s k u dp å0 , 7m io . k r .S am l e ts e te rd ag in s t i tu t ion e rn eib a l an c e ,m e du n d t a g e l s ea fe tm e r fo r b ru gp åB læ k s p ru t t e niØ r t in gp å 1 , 4m io .k r .D i s s ee re nfø l g ea fluk n ing ena fd a g in s t i t u t io n e n1 .a u g u s t2 0 1 5 .
2 0
Om r å d e t” fæ l l e sbø rn ep a sn ing ”h a re tov e r sk u di2 01 5p å2 , 4m io .k r .O v e r s k u d d e ts k y ld e sp r imæ r tm in d r e ud g i f t e rp åt i l s k udt i lp r iv a t ed ag p l e j e r e ,sø sk e n d e t i l s k u d ,m e l l em k omm u n a l eb e t a l in g e ro go v e r s k y d e n d e d em og r a f im id l e r( sk a lb l . a .f in a n s i e r eund e r sk u d d e tp å1 , 4m io .k r .iB læ k s p ru t t e n ) .D e rh a ri2 0 15væ r e t øg e d eu d g i f t e rt i lf r ip l ad s e rogt i l sk udt i lp r iv a t ein s t i tu t io n s p l a d s e r . O d d e rKomm u n eh a r20 15m od t ag e tpu l j em id l e rp å0 , 9m io .k r .t i lm e r epæ d a g o g i s kp e r s o n a l ei d a g in s t i tu t i o n e r .M id l e rn ee rfo rd e l tt i ld eenk e l t ed ag in s t i tu t io n e ro gm e d f in a n s i e r e te k s t r ap e r s o n a l e u d g i f t e r iM o d t a g e h u s e t . Mod t ag eh u s e ts t a r t ed eopsomm e r e n2 0 1 5iS t am pm ø l l e no gm od t a g e rf ly g tn in g e b ø rnie n k o r t e r ep e r io d e ,in d end es t a r t e riena fk omm u n e n sø v r ig ed ag t i lb u d . Pu l j e nt i lPA e l ev e rh a rif l e r eå rak k um u l e r e te to v e r s k u d .S å l e d e sb l e vd e ro v e r f ø r t0 , 8m io .k r .t i l2 0 1 5 . D e to p r in d e l ig ebudg e t201 5e rp å0 ,5m io .k r .I2 0 1 5e rd e rfo rb ru g t0 , 3m io . k r .a fp u l j e nt i ldæ k n in ga f lø n u d g i f t e rt i lPA e l ev e rn ep åd ee nk e l t ee l ev in s t i t u t io n e r ,0 , 2m io .k r .h a rf in a n s i e r e tABA a n læ gi ny e t a b l e r e tv u g g e s tu e enh ediV enn e lund .I20 1 5e rd e rt i l l ig eo v e r fø r t0 , 5m io .k r .t i ls k o l e om r å d e tt i lø g e t k om p e t e n c e u d v ik l i ngsomfø lg ea fFo lk e sk o l e r e fo rm e n . B ø rn e -o gF am i l i e c e n t r e t :Om r åd e th a ri201 5e tm in d r e fo rb ru gp å3 , 9m io .k r .D e t t esk y ld e se t m in d r e fo r b ru gp ås e rv i c e lo v som r åd e tg rund e te nr e l a t i vl a n gp e r io d e ,h v o rd e rik k eh a rvæ r e tb r u ga fd e r e s s o u r c e r ,d e rh a rvæ r e ta f s a tt i lny efo r an s t a l t n in g e re l l e ræ n d r in g e rik e n d t es a g e r . Su n d h e dom f a t t e rd enk omm un a l et and p l e j e .T a n d p l e j e n sb u d g e te ri2 0 1 5k o r r ig e r e tm e dp en s i o n s b id r a g somfø lg ea fa n sæ t t e l s ea fo v e r en sk om s t an s a tt a n d læ g e ,s am te nk o r r e k t i o nv e d r .h u s l e j eo gd r i f ta fb y g n in g . T a n d p l e j e no v e r fø r e re tun d e r sk udp å0 ,1m io .k r .t i l2 0 1 6 . Indk om s to v e r fø r s l e r B ø rn ,U ng e -o gKu l tu ru dv a lg e t sand e la fd es am l e d ei n d k om s to v e r fø r s l e ru d g ø r2 % . B ø rn ,U ng e -o gKu l tu ru dv a lg e th a ran sv a r e tfo rom r å d e rn ev e d r .m e ru d g i f t e rt i lf o r s ø rg e l s ea fb ø rno gt a b t a rb e jd s fo r t j e n e s t e .D e top r i nd e l ig ebudg e tud g jo r d e6 , 9m io .k r .D e t t ee rilø b e ta f2 0 1 5k o r r ig e r e tt i l5 , 6 m io .k r .D e t t esk y ld e s ,a tb udg e t t e tt i lenk e l tu d g i f t e r( §8 4 )e rf ly t t e tf r ao v e r fø r s e l s u d g i f t e rt i l s e rv i c e u d g i f t e r .F o rb rug e ti2015udg jo r d e4 , 6m io .k r . M in d r e fo rb ru g e tfo rd e l e rs i gl ig e l ig tm e l l emd etoø v r i g er e s t e r e n d eom r å d e r .
2 1
An læ g sud g i f t e r P åB ø rn ,U n g e -ogKu l tu r udv a lg e te rd e rs am l e d ea n læ g s b ev i l l in g e rp å1 7 7 , 7m io .k r .A fd i s s ee rd e2 6 , 1 m io .k r .a f s a tp åbudg e t t e tf o r2015 .D er e s t e r e n d eb e v i l l in g e re ro v e r fø r tf r at id l ig e r eå r .S k o v b a k k e sk o l e n– ny tb y g g e r iu d g ø rd ens tø r s t eenk e l tb ev i l l ing . Ilø b e ta f2 0 1 5e rd e ra f s l u t t e t8a n læ g s a rb e jd e r .D e re ru d a rb e jd e tsæ r sk i l t ea n læ g s r e g n s k a b e rf o r h e n h o l d s v i sN y tK u l tu r -ogB o rg e rhu s– S ak s i l dS k o l e ,Ku n s tg ræ s b a n ev .S p e k t rum ,PCB s an e r in gp å P a rk v e j e n sS k o l e ,Sk o l e ind r e tn inga ffo r b e r ed e l s e s p l a d s e ro gT a n d p l e j e n-F l y tn in gf r ask o l e rt i lV i t aP a rk . A n læ g s a rb e jd e tm edr enov e r ingogom byg n in ga fb a d e f a c i l i t e t e rp åH u n d s lu n dS k o l ee ra f s lu t t e tm e de t m e r fo rb ru gp å4 . 885k r .G y l l ingSk o l e ,r enov e r in go gg e n o p r e tn in ga fv e n t i l a t io ne ra f s lu t t e tm e de t m in d r e fo r b ru gp å1 .0 34k r .ogend e l ige rPCB u n d e r s ø g e l s e ra f s lu t t e tm e dm e r fo r b ru gp å4 . 4 6 0k r .
U :udg i f t/ I :ind tæg t
A f s lu t t e t
Bø rn ,Un g e -o gKu l tu rud v a l g e t
I gan g væ r en d e
D e re rg e n b ev i lg e tr åd ig h e d sb e l øbp å31 ,7m io .k r .H e r a fu d g ø rS k o v b a k k e sk o l e n–n y tb y g g e r id e ns tø r s t e en k e l tb e v i l l in gm ed26 ,6m io .k r .
Fo rb ru g 2 0 1 5
R åd i gh ed s Fo rb ru g b e løb ia l t 2 0 1 5
An læ g s b ev i l l in g ia l t
Om b ygn inga fsvømm eha l
x
U
3 .080
850 .000
S vømm eha l len ,ud sk i f tn .f i l te r tan kt i lvandbehand l
x
U
3 .111 .039
3 .110 .315
3 .231 .569
3 .118 .000
U
237 .950
239 .000
808 .966
810 .000
G y l l ingsko le ,reno ve r ingoggenop re tn .ven t .m v .
x
H ousko le ,reno ve r ingoggenop re tn .ven t .m v .
x
U
158 .488
193 .600
614 .968
650 .000
H ouS ko le ,v indue r
x
U
6 .808
460 .000
6 .808
460 .000
H und s lundsko le ,reno ve r ing /om b ygn .bade fa c i l i te te
x
U
1 .382 .211
1 .377 .300
1 .447 .885
1 .443 .000
N y tku l tu r -ogbo rge rhu s-Sa k s i ldsko le
x
U
15 .656
33 .600
4 .240 .045
4 .258 .000
P a rk ve jen ssko le ,vanda rm a tu re r
x
U
78 .385
100 .000
78 .385
100 .000
P a rk ve jen ssko le ,vand sp i ld
x
U
162 .959
250 .000
162 .959
250 .000
P a rk ve jen ssko le ,va rm ean læg
x
U
202 .257
300 .000
202 .257
300 .000 2 .500 .000
Kun s tg ræsbanevedSpe k t rum fo rbø rnogunge
x
U
2 .500 .000
PCBSane r ing sp lan ,P a rk ve jen ssko le
x I
-51 .510
PCBSane r ing sp lan ,P a rk ve jen ssko le
x
U
PCBunde rsø ge l se r
x
U
x
U
2 .585
127 .200
3 .355 .417
3 .480 .000
U
36 .670 .954
63 .284 .100
39 .482 .888
150 .226 .000
U
467 .088
467 .000
4 .500 .094
4 .500 .000
S ko le ind re tn inga ffo rbe rede l se sp lad se r S ko vba k ke sko len ,n y tb ygge r i
x
T andp le jen ,f l y tn ingf rasko le rnet i lV i taP a rk
x
N ydag in s t i tu t ionvedS ko vba k ke sko len
x
U
Sa k s i ldBø rnehu s ,v indue r
x
U
Ia l tan læg sudg i f te r-p ro je k topde l t
2 2
1 .480
102 .700
4 .238 .728
297 .000
4 .460
4 .290 .000
4 .200 .000 236 .778
458 .000
236 .778
458 .000
42 .734 .638
74 .999 .815
65 .063 .777
177 .693 .000
S o c i a l -ogSundh ed sudva lg e t V e l fæ rd s t ekno log i I2 0 1 5g o d k e n d t eSo c i a l -ogSundh ed sudv a lg e tk omm u n e n sv e l fæ rd s t e k n o l o g i s k es t r a t e g i .V i s io n e ne r ,a t v e l fæ rd s t e k n o lo g isk a lund e r s tø t t eogb i d r ag et i lm e r esu n d h e dfo rp e n g e n e ,o ga tb o rg e rn ek a nl e v ee t s e lv s tæ n d ig to gak t iv tl iv . M an g en y et e k n o log i e re rim p l em en t e r e ti201 5 .U do v e rv a sk e to i l e t t e r ,ro b o tg u l v v a sk e r es am tt e k n o lo g i s k e h jæ lp em id l e rt i lf o r f ly tn i ng e r ,e rd e rb l and tan d e to g s åa rb e jd e tm e ds t emm e s ty r e tt e k n o lo g ih o s h a n d i c ap p e d eb o rg e r es am tfo r sk e l l ig eny et e k n o lo g i e rin d e nfo rm e d i c in a dm in i s t r a t i o no gt ry g h e d .F o rm å l e t m e da l l et e k n o lo g i e re rn a t u r l ig v i s ,a tbo rg e rn eg ø r e sf r i eo gu a fhæ n g ig ea fa n d r e sh jæ lp ,m e no g s åa t m e d a rb e jd e rn e sa rb e jd sm i l jøsk ån e s . Id e c em b e rm å n edb l evd e ra fho ld tens to rv e l fæ r d s t e k n o lo g i s kw o rk s h o piV i t aP a rk .H e rb id ro g bo rg e r r e p ræ s e n t an t e r ,m ed a rb e jd e r e ,l ed e r eo gp o l i t ik e r et i lg e n s id igin s p i r a t io no gid é u d v ik l in g .
Udm øn tn inga f Odd e rK ommun e ssundh ed sp o l i t ik I2 0 1 5h a rd e rfo r t s a tvæ r e tfok u sp åudm øn tn i n g e na fO d d e rKomm u n e ss u n d h e d s p o l i t ik .I n d s a t s e rn eh a r b e rø r ta l l esu n d h ed spo l i t ik k en si nd s a t som r åd e r ,m e nsæ r l ig tp åin d s a t s om r å d e t’B o rg e r eib e væ g e l s e ’e rd e r e t a b l e r e tn y espæ nd en d ei n d s a t s e r ,somf r emm e rb e væg e l s eo gs o c i a l efæ l l e s sk a b e riO d d e rKomm u n e . Is am a rb e jd em edDG IØ s t jy l l andg enn em fø r e rO d d e rKomm u n eo glo k a l eid ræ t s fo r e n in g e re tp ro j e k t ,s om g e n n eme nk o b l ingm e l l emd e tk omm un a l eg e n o p t ræ n i n g s t i lb u do gid ræ t s fo r e n in g e rn es k a ls k a b en y e , v e d v a r e n d em o t ion s t i lbudt i lbo rg e r em edk ro n i s k esy g d omm ee l l e rk ræ f t . O d d e rKomm u n eh a rog s åe t ab l e r e te tt i lbu domr å d g iv n in gt i lb o rg e r em e dlæ n d e ry g sm e r t e ro ge tt i lb u dom t ræ n in gt i lb o rg e r em edt i lb ag ev end end elæ n d e ry g sm e r t e r .D e re re n d v id e r eo p s t a r t e te tp ro j e k tm e d ho ld t ræ n in g s t i lbudt i lbo rg e r em eds in d s l id e l s e r ,s ome rir i s ik ofo ra tf åenl iv s s t i l s sy g d om .B evæg e l s eh a r og s åf å e ty d e r l ig e r ep l ad sp åb e skæ f t ig e l s e som r å d e t ,h v o rd e re rivæ rk s a te ta rb e j d sm a rk e d s r e t t e tt i lb u dt i l s t r e s s ,a n g s t -ogd ep r e s s io n s r am t ebo rg e r e ,d e rfo r e g å ru d e n d ø r s .
K l ipp ek o r to rdn ing If in a n s lo v e nf o r20 15v a rd e ra f s a te npu l j et i le nk l ip p e k o r to r d n in g ,d e rh a rt i lh e n s ig ta ts ty rk e l iv s k v a l i t e t e nfo rd esv ag e s t eh j emm eh jæ lp sm o d t a g e r e .F o rO d d e rKomm u n eu d g ø rp u l j e n0 , 3m io .k r .i 20 1 5og0 , 6m io .k r .iå r en ef r em . Fo rm å l e tm e dp u l j ene ra tt i lby d em ind s tenh a lvt im e sh j emm e h jæ lpe k s t r aomu g e nt i ld esv a g e s t e h j emm e h jæ lp sm od t ag e r e .B o rg e r enk ans e lvvæ r em edt i la tb e s t emm e ,h v a dd ene k s t r at ids k a lb ru g e st i l . M anh a ro g s åm u l ig h edfo ra ts am l et id ens amm e nk v a r t a l s v i s t ,s åk l i p p e k o r t e tk a nb e n y t t e st i le ns tø r r e op g a v e . K l ip p e k o r t e tk a nf . ek s .anv end e st i lg å tu r e ,av i s læ s n in g ,in d k ø ba ftø j ,d a g l ig v a r e i n d k ø b ,s am t a l e r ,” l a vd in l iv r e t ” ,k u l t u r a r r ang em en t e r ,k i rk eg å rd sb e søg ,k o r t s p i le t c .I n d h o ld e ta f t a l e snæ rm e r em e l l emd e nen k e l t e h j emm e h jæ lp e rogbo rg e r e n .T i l budd e tk ansomu d g a n g s p u n k ta n v e n d e sid a g t im e rn ep åh v e rd a g e .
2 3
IO d d e rKomm un eh a r60b o rg e r euda f5 50h j emm e h jæ lp sm o d t a g e r ei2 0 1 5f å e tt i lb u doma tvæ r eend e la f k l ip p ek o r to rd n ing en .
Sundh ed s ca f é e rfo rs en io r e r Soms u p p l em e n tt i ld efo r e byg g end eh j emm eb e s ø gh a rd e rvæ r e ta fh o ld tS u n d h e d s c a f é e ris åv e lO d d e rs om p åT u n ø .S u n d h ed s c a f é e rn ee re tny tsun dh ed s f r emm e n d et i lb u dig a n g s a ta fm id l e rf r aÆ ld r em i l l i a rd e no gi e ts am a rb e jd em edf r iv i l l ig eo rg an i s a t ion e r . T em a e rn eh a rvæ r e ta l tl ig ef r a”Ko s tn å rdub l iv e ræ ld r e ” ,” 7 5å r sfø d s e l s d ag ”–f o ra l l e ,d e rfy ld t e7 5å ri 20 1 5s am t”L iv sg læ d eogL iv sud fo r d r ing ” . T i la l l e3a r r a n g em en t e rh a rd e rvæ r e tr ig t igs to rt i l s lu t n in go go p b a k n in gf r ak omm u n e n ss en io r e r .T i ld e n s en e s t eS u n d h e d s c a f ed .19 .nov em b e riP ak h u s e t ,d e l t o g1 6 0s en io r e r .D e tfo rv e n t e sd e r fo r ,a tO d d e r Komm u n eg e n t a g e rSundh e d s c a f é e rn ei2016 .
S to r tjub i læum så r 20 1 5v a rd e th e l ts to r ejub i læ um s å r .Ræ kk ena fju b i læ e rs t a r t e d eiju n im å n ed ,h v o rR o s en h u s e t ,d e re r O d d e rKomm u n e st i lbudt i ls ind s l id end e ,k unn ef e j r e2 5 å r sju b i læ um .D e tb l e vm a rk e r e tm e denf e s t l ig s amm e n k om s tf r ed agd .19 .jun i .T i ld e l t ag e rn e ss to r eo v e r r a sk e l s ed u k k e d ee n t e r t a in e r e nJ a c obH a u g a a rd opu dp åe f t e rm idd ag en ,ogh an sind læ gv ak t eb åd em o r s k a bo gju b e l . 31 .a u g u s tk u n n eF abo ss åf e j r es i t25 å r sjub i læ um .F a b o srumm e rb å d eb o e n h e d e ro ge ta k t iv i t e t s c e n t e ro g e re tt i l b u dt i lu dv ik l ing shæmm ed e .Jub i læ e tb l e vf e j r e to v e r4d a g e ,o gf e j r i n g e nb e s to db l a n d ta n d e ta f k o n c e r t ,s tom p -w o rk shop ,å b en th u sogf e s tfo rt i d l ig e r eo gn u væ r e n d em e d a rb e jd e r e . In ov em b e rv a rtu r ens åk omm e tt i lC a f éP ak h u s e t ,d e rk u n n ef e j r es i t1 0 å r sju b i læ um .C a f éP a k h u s e th ø r e r un d e rÅ h u s en e ,ogm ed a rb e jd e rn eic a f é entæ l l e rb å d eu d v ik l in g s hæmm e d e ,p e r s o n e rijo b a fk l a r i n go g p r a k t ik ,f r iv i l l ig es am tpæ d ag og i skp e r son a l e .
2 4
R egn sk ab sb emæ rkn ing e rpåud va lg e t som r åd e S e r v i c eud g i f t e r U d g i f t e r n ep åu dv a lg e t som r åd efo r d e l e rs igsomv i s tin e d en s t å e n d ef ig u r :
”Ø v r ig e ”u d g ø rs tø t t et i lf r i v i l l ig ts o c i a l ta rb e jd eo gs t ø t t et i ld iv e r s eo p fø r e l s e ra fb o l ig e ro gl e j e t a b . P åS o c i a l -o gS undh ed sudv a lg e t som r åd eb l evd e ro p r i n d e l ig tb u d g e t t e r e tm e d3 5 7 , 5m io .k r . B u d g e t t e te rilø b e ta få r e tk o r r ig e r e tt i l365 ,1m io .k r .Ko r r e k t i o n e rn esk y ld e sp r imæ r tn e d ju s t e r in ga flø n f r em s k r iv n in g e nm ed1 ,3 m io .k r .somfø lg ea fo v e r e n s k om s t r e su l t a t e t ,o v e r fø r t em id l e rf r aB a r s e l s fo n d e n p å0 , 9m io .k r . ,t i l læ g sb ev i l l ing e rsomfø lg ea ffo rv e n t e d em e ru d g i f t e rp åom r å d e r n eV ok s enh a n d i c a p p ed e og Æ ld r ep å1 0 , 3m io .k r .s am tov e r fø r t eov e r s k u d /u n d e r s k u df r a2 0 1 4 .D e re rs å l e d e so v e r f ø r t2 , 2m io .k r . f r a2 0 1 4t i l2 0 1 5 . D e ts am l e d efo rb rugudg jo r d ei20 15371 , 6m io .k r . ,h v i lk e tu d g ø re tm e r fo rb r u gp å6 , 5m io .k r .S omd e t f r em g å ra fn e d en s t å e nd eov e r s ig te rd e rm e r fo rb ru gp åh en h o l d s v i sÆ ld r e ,V o k s n eh a n d i c ap p e d eo g Su n d h e d ,m e n sd e rp åom r åd e t”Øv r ig e ”h a rvæ r e te tm in d r e fo rb r u gi2 0 1 5 .
F i g u r e no v e n fo rv i s e rn e t to d r i f t s udg i f t e rn ep åd een k e l t ed r i f t s om r å d e ru n d e rS o c i a l ogS u n d h e d s u d v a lg e t som r åd e .
2 5
Æ ld r e om r å d e t :Om r åd e t sb udg e te rr eg u l e r e tm e d1 0 , 6m io .k r .i2 0 1 5 .D e n n er e g u l e r in gs k y ld e sp r imæ r te n f ly tn i n ga fb u d g e tf r aS und h edt i lÆ ld r e om r å d e tp å5 , 1m io .k r .H e ru d o v e re rb u d g e t t e tk o r r ig e r e tm e d5 , 1 m io .k r .ifo rb ind e l s em ed2 .budg e top f ø lg n ing ,h v o rb e v i l l in g e nt i lk ø ba fp l e j e h j em s p l a d s e ro ge nsæ r l ig t dy re n k e l t s a gb l evøg e t . Æ ld r e om r å d e th a ri2 015h a f te tm a rk an tm e r fo rb ru gp å5 , 6m io .k r .D e t t em e r fo r b ru ge rp r imæ r tk n y t t e tt i l Æ ld r e s e rv i c e ,d e rs å l ed e so v e r fø r e re tund e r sk u dp å5 , 2m io .k r . M e r fo r b ru g e ti Æ ld r e s e rv i c esk y ld e sp r imæ r te tm e r fo r b ru gin d e nfo rs y g e p l e j e np å2 , 1m io .k r .o gb o r t f a ld a fp ræm i e r in ga fs o c i a l -ogsundh ed s e l ev e r ,s v a r e n d et i l1 , 2m io .k r . H e ru d o v e rh a re ty d e l s e s f a l dind e n fo rsy g e -ogh j emm e p l e j e n ,h v o rp e r s o n a l e f r emm ø d e tik k ee rb l e v e t n e d ju s t e r e tt i l s v a r end e ,b e t y d e te tm e r fo rb r ugp å1 , 1m io .k r .F r em a d r e t t e tv i ld e rvæ r eskæ rp e tfo k u sp å d e n n et i lp a s n in g . V o k s n eh a n d i c app ed e :P åd e tsp e c i a l i s e r e d eso c i a lom r å d ef o rv o k s n ek a nm e r fo rb ru g e tifo r h o ldt i ld e t k o r r ig e r e d eb u d g e th en fø r e st i lB o rg e r s e rv i c eo gF a b o s . B o rg e r s e rv i c ee n d t em ede tm e r fo rb rugp å0 ,1 3m io .k r .o gF a b o s0 , 7m io .k r . ,m e n sR o s en h u s e tv i s t ee t ov e r s k u dp å0 , 3m io .k r .ogÅ hu s en e0 ,13m io .k r . B o rg e r s e rv i c ef iki2015ent i l læ g sb ev i l l ingp å5 , 2m io .k r .s omfø lg ea fe tfo rv e n t e tm e r fo rb ru g .D e te ri sæ r p åom r å d e rn ev ed r .bo t i lbu dt i lv ok sn es am te f t e rvæ rnt i lu n g em e l l em1 8–2 2å r ,a td e re rr e g i s t r e r e te tm e r fo rb ru gg ru n d e tt i lg anga fs ag e r .M e r fo rb r ug e tp ås ag e rb l e vim id l e r t idik k es ås to r ts omfo rv e n t e tv e d2 . bu d g e to p fø lg n ing ,b l an d ta nd e tp åg runda fdø d s f a ldie na fd eu d g i f t s tu n g es a g e r .B o rg e r s e rv i c ef ik en d v id e r eo v e r fø r te tund e r sk udf r a2 014t i l2 0 1 5p å0 , 8m io .k r . Su n d h e d :P ås u ndh e d som r å d e tk anm e r fo r b ru g e th e n f ø r e st i la k t iv i t e t s b e s t em tm e d f in a n s i e r in g ,h v o rd e re r e tm e r fo rb ru gp å0 , 6m io .k r . Ifo rh o ldt i ld e top r ind e l ig ebudg e te rbudg e t t e tr e d u c e r e tm e d6 , 2m io .k r .H e rv e d rø r e rd e5 , 1m io .k r . Æ ld r e s e rv i c eo gd er e s t e r en d e1 ,1m io .k r .v ed rø r e rd e nc en t r a l es u n d h e d s a f t a l e . Ø v r ig e :P åd e tø v r ig eom r åd ee rd e re ts am l e tm in d r e f o rb ru gp å0 , 4m io .k r .D e t t ek a np r imæ r th e n fø r e st i l ud l e jn i n g s om r å d e t(v ed r ø r e rl e j e t abogs tø t t et i lo p fø r e l s ea fb o l ig e r ) . Indk om s to v e r fø r s l e r So c i a l -o gS u n d h ed sudv a lg e t sand e la fd es am l e d ei n d k om s to v e r fø r s l e ru d g ø r7 % . gS u n d h ed sudv a lg e th a ran sv a r e tfo rom r å d e r n ev e d r .s o c i a l efo rm å l ,b o l ig y d e l s et i lp e n s io n i s t e r , So c i a l -o bo l ig s ik r in go gp e r son l ig et i l læ g .D e top r ind e l ig eb u d g e tu d g jo rd e1 9 , 1m io .k r . ,o gfo rb ru g e tb l e vi2 0 1 5p å 19 , 7m io .k r .M e r fo r b rug e tp å0 ,5m io .k r .k anp r imæ r th e n fø r e st i lom r å d e tv e d r .b o l ig s ik r in g .
2 6
An læ g sud g i f t e r P åS o c i a l -o gS undh ed sudv a lg e t som r åd e re rd e rs am l e d ean læ g s b ev i l l in g e rp å1 , 1m io .k r . A fd i s s ee rd e ra f s a t0 ,2m i o .k r .p åan læ g sbud g e t t e tf o r2 0 1 5 . D e re ro v e r fø r tb e l øbf r at id l ig e r eå rp å0 ,9m io .k r .
U :udg i f t/ I :ind tæg t
Å l yk ke cen t re t ,tagud sk r i f tn ing
x
U
342 .064
350 .000
342 .064
350 .000
Å l yk ken t re t ,om b yn inga findgang
x
U
713 .659
715 .000
713 .659
715 .000
1 .055 .723
1 .065 .000
1 .055 .723
1 .065 .000
So c ia l -o gSundh ed sud v a l g e t
I gan g væ r en d e
A f s lu t t e t
P åom r å d e te rd e rik k eg enb ev i lg e te tr å d ig h e d sb e lø b ,d aa l l es ag e re ra f s l u t t e ti2 0 1 5 .
Ia l tan læg sudg i f te r-p ro je k topde l t
2 7
Fo rb ru g 2 0 1 5
R åd i gh ed s Fo rb ru g b e løb ia l t 2 0 1 5
An læ g s b e v i l l in g ia l t
B e skæ f t ig e l s e sudva l g e t B e skæ f t ig e l s e som råd e t B e skæ f t ig e l s e sp l an e nfo r2 016 ,somby r åd e tv e d to gu l t im o2 0 1 5e ru d a rb e jd e tm e du d g a n g s p u n k tie nn y s t r a t e g ifo rd e nb e skæ f t ig e l s e spo l i t i sk eind s a t siO d d e r ,s omJo b c e n t e rO d d e rh a rf o rm u l e r e ti2 0 1 5 . S t r a t e g i e ne rp o l i t i skv ed t a g e tie f t e r å r e t2015 . D e nn y es t r a t e g ie rl av e tm edb ag g rundi ,a td es en e s t eå r sm a n g er e fo rm e rp åb e s kæ f t ig e l s e s om r å d e th a r sk a b tb e h o vfo ra tr ev id e r ed enb e skæ f t ig e l s e sp o l i t i s k ein d s a t siO d d e r .R e fo rm e rn ee r :
F ø r t id s p e n s ion s -ogf l ek s jo b r e f o rm en(20 1 3 ) Ko n t a n th jæ lp s r e f o rm en(20 14 ) S y g e d ag p e n g e r e fo rm en(20 14og2015 ) B e skæ f t ig e l s e s r e fo rm en(2 015 ) R e fu s io n s r e fo rm en(201 6 )
S t r a t e g i e nd e f in e r e r ,a tJob c en t e rO dd e r sk e r n e o p g a v ee ra ts am a rb e jd em e db o rg e r e ,v i rk s om h e d e ro ga n d r e lo k a l ein t e r e s s e roma tsk ab ep l a d st i la l l ep åa rb e jd sm a rk e d e t .I nd s a t s e nsk a lvæ r es amm e n hæ ng e n d e ,o g a l l eh an d l in g e rsk a lvæ r et i lg av nfo rbo rg e r e ,v i rk s om h e d e ro gO d d e rKomm u n e . Jo b c e n t r e tv i llø s ek e rn e op g av eng enn em : A k t iv tm e d b o rg e r sk absomfund am en tf o rd e nb o rg e r r e t t e d ei n d s a t s . S am a rb e jd em edv i rk som h ed e rn e . S am a rb e jd ep åtvæ r sa fjob c en t r e togp åtvæ r sa ff o rv a l tn in g e r .
Dan skIndu s t r i sm å l ing2015a fe rh v e r v sk l im a e t Ik a t e g o r i e n” a rb e jd sk r a f t ”b l evO dd e rKomm u n es am l e tp l a c e r e ts om3 .b e d s tih e l el a n d e t :D e tom f a t t e r : A d g a n gt i lk v a l i f i c e r e ta rb e jd sk r a f t(P l a c e r in gs omn r .8 ) Kom p e t e n toghu r t igs ag sb eh and l ingisy g e d ag p e n g e s a g e r(p l a c e r i n gs omn r .4 ) J o b c e n t r e n e ss e rv i c eov e r fo rv i rk som h ed e rn e( p l a c e r in gs omn r .1 ) Jo b c e n t r e th a rif l e r eå ra rb e jd e tm å l r e t t e tm eda tb l iv ev i rk s om h e d e rn e sfo r e t ru k n es am a rb e jd s p a r t n e ri . f . t . r e k ru t t e r in g ,f a s tho ld e l s em .v . ,ogd e te rens to rt i l f r e d s s t i l l e l s eo ga fg ø r e n d ef o rh e l e b e skæ f t ig e l s e s ind s a t s en ,a td e t t es am sp i lfu ng e r e rs åg o d t .
In t eg ra t ion som råd e t S i d enm e d io2 0 14h a rO dd e rKomm un em od t a g e tm a n g ef l e r ef ly g tn in g een dt id l ig e r e ,p r imæ r ts omfø lg ea f k r ig e niS y r i e n .T i lk ny tn in g ent i la rb e jd sm a rk e d e te rm a rk a n tl a v e r eb l a n d tf ly g tn in g e n ee n db l a n d te tn i s k e d a n sk e r e ,o gd e re rb ehovf o renl ang ts tø r r ein d s a t sen dt id l ig e r efo ra ts ik r e ,a tf l y g tn in g e n eb l iv e r s e lv fo r s ø rg e n d eogin t eg r e r e tp åd e tlok a l ea rb e jd sm a rk e d . I2 0 1 6fo rv e n t e sO dd e rKomm un ea tsk u l l em o d t a g ee n d n uf l e r ef ly g tn in g eo gf am i l i e s amm e n fø r t een di 20 1 5 ,h v i lk e tu d fo rd r e rk omm un enp åm ang eom r å d e r ,h e ru n d e rsæ r l ig tp åa ts k a f f eb o l ig e ro gs k a b ee n
2 8
t i lk n y tn in gt i la rb e jd sm a rk ed e t ,p a r a l l e l tm edd e l t a g e l s eid a n s k u n d e rv i s n in g .Om r å d e tb l iv e ri2 0 1 6s ty rk e t m e denjo b k o n s u l e n ty d e r l i g e r et i lom r åd e t .
So c ia løk onom i sk et i l tag B e h o v e tfo rlo k a l et i l budt i lbo rg e r ep åk an t ena fa rb e jd sm a rk e d e te ro gh a rvæ r e ts t ig e n d eo v e rd es en e s t e å r .D e n n et e n d en se ry d e r l i g e r eb l ev e tfo r s tæ rk e ta fe nræ k k er e fo rm e rp åa rb e jd sm a rk e d som r å d e t . B e skæ f t ig e l s e su dv a lg e tv ed togd e r f o rd e c em b e r2 0 1 5 ,a td e rie n3 m å n ed e r sp e r io d ef r a1 5 .j a n u a r2 0 1 6 an sæ t t e se np ro j ek t l ed e rt i la tig ang sæ t t eenp ro c e som k r in gs ty rk e l s ea fs o c i a lø k o n om i s k et i l t a g . M e r esp e c i f ik ts k a ld e rid e nn ep e r io d esk ab e so v e rb l i ko v e rd ea l l e r e d eek s i s t e r e n d eso c i a lø k o n om i s k eo g so c i a lø k o n om i s k l ig n end ev i rk som h ed e r ,t i l t a go gp ro j e k t e r ,d e ra l l e r e d ef in d e siO d d e rKomm u n e . H e ru d o v e rs k a ld e rsk ab e se tov e rb l ikov e r ,hv i lk ep o t e n t i e l l eu d v ik l in g sm u l ig h e d e r ,d e rk u n n evæ r e . D e ts k a lu n d e r s øg e s ,hv o rs to rin t e r e s s ene rfo rom r å d e t ,h v o rm a n g ep o t e n t i e l l ea k tø r e r ,d e rf in d e si k omm u n e n ,o ghv o rd and i s s ek anb r ing e ss amm e n ,s åd e rs k a b e sr e tn in go gf r em d r i f tp åd e t so c i a lø k o n om i s k eogso c i a l tan sv a r l ig ef e l tiO d d e rKomm u n e . Ifo r læ n g e l s eh e r a fv i ld e tb l iv ea fk l a r e t ,hv o rd a nO d d e rK omm u n ek a nb r in g e sis p i ls oma k t ivm e d sp i l l e r , ogh v o rd a ne rhv e rv s l iv e ta k t iv e r e s ,s åd e tien d n uh ø j e r eg r a de n did a ge n g a g e r e rs igin did e ns o c i a l t an sv a r l ig ed ag s o rd e n . En d e l igv i ld e tb l iv ea fk l a r e t ,omd e te rm u l ig ta ts k a b ee tfy s i s kc en t rumfo rf e l t e t .E ns l a g ssm e l t e d ig e l , hv o ra l l ek ræ f t e rp åf e l t e tihø j e r ee l l e rm ind r eg r a dk o b l e st i l ,o gh v o rv id e n s in d s am l in g e no g– d e l in g e n om k r in gs o c i a lø k onom iogso c i a lan sv a r l ig h e df o r a n k r e s .
2 9
R egn sk ab sb emæ rkn ing e rpåud va lg e t som r åd e Indk om s to v e r fø r s l e r U d g i f t e r n ep åu dv a lg e t som r åd efo r d e l e rs igsomv i s tin e d en s t å e n d ef ig u r :
B e skæ f t ig e l s e su dv a lg e tand e la fk omm un en ss am l e d ei n d k om s to v e r fø r s l e ru d g ø r9 1% .
R e g n s k a b s r e su l t a t e tf o r20 1 5v i s e re tfo rb rugp å2 5 5 ,9m io .k r .n e t to .2 2 4 , 9m io .k r .p åd e tik k e fo r s ik r e d e om r å d eo g3 1 , 0m io .k r .p åd e tfo r s ik r ed eom r å d e . O p r in d e l ig tb u d g e t201 5v a rp å24 2 ,0m io .k r .D e rv a r1 9 6 , 3m io .k r .t i ld e tik k e fo r s ik r e d eom r å d eo g4 5 , 7 m io .k r .t i ld e tfo r s ik r ed eom r åd e .
3 0
D e re ri fm .2 .b u dg e top fø lg n ingg iv e tt i l læ g sb ev i l l in g e rp å1 0 , 1m io .k r . ,s ome rf o r s k e l l e np åd e to p r in d e l ig e bu d g e to gd e tk o r r ig e r ed eb udg e t ,j f .d i ag r amo v e n fo r .B e skæ f t ig e l s e som r å d e tv i lo f t ev i s es tø r r ea fv ig e l s e r i f t .o p r in d e l ig tbudg e tpg a .k on junk tu ræ nd r in g e ro glo væ n d r in g e r .D i s s eæ n d r in g e ri n d a rb e jd e sid elø b e n d e bu d g e to p fø lg n ing e rogt i l læ g sb ev i l l ing e r . I f t .2 .b u d g e to p fø lg n ingv i s e rr eg n sk ab s r e s u l t a t e te tm e r fo rb ru gp å3 , 7m io .k r . ,m en sr e g n s k a b s r e su l t a t e ti f t . op r in d e l ig tb u d g e tv i s e re tm e r fo rb rugp å1 3 ,8m io .k r .M e r fo r b ru g e ti f t .o p r i n d e l i g tb u d g e tfo r d e l e rs igm e d 28 , 5m io .k r .p åd e tik k e fo r s ik r ed eom r åd eo ge tm in d r e fo rb ru gp å1 4 , 7m io .k r .p åd e tfo r s ik r e d eom r å d e . P åb e g g eom r å d e re rd e rt a l eoms tø r r ea fv ig e l s e ri f t .o p r in d e l ig tb u d g e t ,h v i lk e td e rr e d eg ø r e snæ rm e r ef o r h e ru n d e r . Mh t .f i n a n s i e r in ga fudg i f t e rn ep åb e skæ f t ig e l s e som r å d e tv i lO d d e rKomm u n eb l iv ek om p e n s e r e tfo re n ræ k k ea fu d g i f t som r åd e rn ep åd e tik k e fo r s ik r e d eom r å d ev i abu d g e tg a r a n t i e n .O d d e rKomm u n e k om p e n s e r e sfo rudg i f t e ru nd e rb udg e tg a r an t i e ni f t .u d g i f t s u d v ik l in g e np ål a n d sp l a n . P åd e tfo r s ik r e d eom r åd ef i n an s i e r e sd e l ea fu d g i f t e rn ea fb e s kæ f t ig e l s e s t i l s k u d d e t . Fo rd e tik k e fo r s ik r e d eom r åd esk y ld e sm e r fo rb ru g e tp r imæ r ts t ig e n d eu d g i f t e rin d e n fo rs y g e d ag p e n g e , f l e k s jo bo gl e d ig h ed sy d e l s es am tin t eg r a t ion s y d e l s e .S y g e d ag p e n g eh a re tm e r f o r b ru gi f t .o p r in d e l ig tb u d g e t p å1 1 , 6m io .k r .ogi f t .2 .b udg e top fø lg n ingp å2 , 0m io .k r .Å r s ag e nt i lm e r fo rb r u g e te rp r imæ r te tø g e ta n t a l sy g em e ld t es i d enu l t im o2014ogh e l e2 015 .D e re rb l . a .m a n g esy g em e ld in g e rf r ad e to f f e n t l ig e( læ r e r e , sy g e p l e j e r s k e r ,SOSU ’ e rm v . )m eds t r e s s ,d ep r e s s io no ga n g s t .U d v ik l in g e nh a rm e d fø r te no p h o b n in ga f s ag e rijo b c e n t r e t ,somh a ri nv e s t e r e tienøg e tin d s a t sf o ra tn e d b r i n g ean t a l l e ta fs a g e r . F l ek s jo bo gl e d ig h ed sy d e l s eh a re tm e r fo rb rugp å9 , 6m io .k r .i f t .o p r i n d e l ig tb u d g e tog1 , 4m io .k r .i f t .2 . bu d g e to p fø lg n ing .Somfø lg ea ffø r t id sp en s io n s -o gf l e k s jo b r e fo rm e nf å rvæ s en t l ig tfæ r r eb o rg e r e fø r t id s p en s io nogv i s i t e r e sis t ed e tt i lf l ek s jo bo gl e d ig h e d sy d e l s e .T i lg a n g e nt i lom r å d e rn ev i ld e r fo ra l t an d e tl ig evæ r es t ig end e ,h v o r fo rbudg e t t e tih ø j e r eg r a dsk a lt a g eh ø jd efo rd e n n eu d v ik l in g . D e rh a ro g s åvæ r e ts t ig end eudg i f t e rp åf ly g tn in g e om r åd e t .P åin t e g r a t io n s y d e l s e( o v e n s t å en d ed i a g r am in d e h o ld e rb å d ey d e l s enogin t eg r a t ion s t i lbud )e rd e rs å l e d e se tm e r fo rb ru gp å3 , 8m io .k r .i f t .o p r i n d e l ig t bu d g e to g0 , 6m io .i f t .2 .b udg e top fø lg n ing .D es t ig e n d eu d g i f t e rs k y ld e ss t ø r r et i lg a n ga fa sy l a n s ø g e r ei 20 1 5 . P åd e tfo r s ik r e d eom r åd eh a rd e rvæ r e te tm in d r e fo rb r u gt i ld a g p e n g ep å1 1 , 1m io .k r .i f t .o p r in d e l ig tb u d g e t og1 , 4i f t .2 .b u dg e t op fø lg n ing .D e tsk y ld e se nb e d r el e d ig h e d su d v ik l in giO d d e rKomm u n een dfo rv e n t e to g enm å l r e t t e ti n d iv idu e lind s a t s S e r v i c eB e skæ f t ig e l s e sudv a lg e t R e g n s k a b s r e su l t a t e t2 0 1 5f o rs e rv i c eu d g i f t e r u n d e rB e skæ f t ig e l s e s u d v a l g e tv i s e re tf o rb ru g p å5 , 0m io .k r . D e to p r in d e l ig eb u d g e tv a r3 , 3m io .k r . ,m e n s d e tk o r r ig e r e d eb u d g e ts omfø lg ea f t i l læ g s b ev i l l in g e re f t e r2 .b u d g e to p fø lg n in g v a rp å5 , 2m io .k r . I f t .o p r in d e l ig tb u d g e te rd e rs å l e d e se t m e r fo rb ru gp å1 , 7m io .k r .o gi f t .2 .b u d g e t o p fø lg n i n ge tm in d r e f o rb ru gp å0 , 2m io .k r . A fv ig e l s e rn esk y ld e sp r imæ r te nø g e tt i lg a n g a ff ly g tn in g ei2 0 1 5o ge nh e r a fvæ s en t l ig s t ig e n d eu d g i f tt i lm id l e r t id ig ebo l ig e r .D e rh a rik k evæ r e tb u d g e t t e r e tm e dm id l e r t id ig eb o l ig e rt i lf ly g tn in g e .budg e to p fø lg n ingb l evd e rg iv e te nt i l læ g s b ev i l l in gp å2 , 0m io .k r .u n d e r i2 0 1 5 ,m e ni fm .2 b e skæ f t ig e l s e s u dv a lg e t .R e g n sk ab s r e su l t a t e tfo rb o l ig e rt i lf ly g tn in g eb l e v1 , 6m io .k r .H e ru d o v e rh a rd e r væ r e tf l e r eu d g i f t e rendb ud g e t t e r e tt i lp roduk t io n s sk o l e n ,f am i l i e r å dg iv n in ga ff ly g tn in g eo ge l e v e ri e rh v e rv s g ru n d u dd an n e l s es am tm ind r eudg i f t e rt i lfo r s i k r e d el e d ig eilø n t i l s k u dik omm u n e n .
3 1
Øk onom iudva l g e t Udv ik l ing B y r å d e th a rm e dudv ik l ing sp l an e nfo r201 4–2 0 1 8s a tr e tn in g e nfo rb y r å d s a r b e jd e tiin d e væ r e n d e v a lg p e r io d e .U d v ik l ing sp l a n ensæ t t e rfok u sp åens t r ib ea fd eu d fo rd r i n g e rs omO d d e rKomm u n es t å r ov e r fo r .U d v ik l ing sp l an eni nd eho l d e rendv id e r ee nv i s i o nfo rO d d e rK omm u n ei . f . t . h v o rd a nv if å rsk ab tr amm e rn eomd e tg o d el iv , h v o rd a nv is ik r e rfo r t s a tvæ k s togudv ik l in g o gh v o rd a nv if å rsk ab tens undøk onom im e dr å d e rumt i l ,a tv ik a nin v e s t e r eif r em t id e n . D et r et em a e re rg en s id ig ta fhæ ng ig eogsk ab e rt i l s amm e nfo ru d sæ t n in g e nf o r ,a tv ik a nu d v ik l eO d d e r Komm u n esomena t t r ak t ivbo sæ tn ing s -oge rhv e rv s k omm u n e .By r å d e th a re n d v id e r eu d a r b e jd e te nP l a n -o g A g e n d a2 1 s t r a t eg i .D enk o nk r e t i s e r e rd es t r a t e g i s k em å l sæ tn in g e riv i s io n e no gd a n n e rr amm e nfo rd e n fy s i s k ep l a n læ g n ingiO dd e rK omm un e . V i s io n e no gP l an -ogAg end a21 s t r a t eg i ene rs amm e n s k r e v e tiu d v ik l in g s p l a n en2 0 1 4–2 0 1 8 ,s oms am l e t sæ t t e rk u r s e nfo rO dd e rKomm un e sudv ik l ing .U dv ik l in g s p l a n ens ik r e rd e rm e ds amm e n hæ ngm e l l em by r å d e t sv i s io nogk omm un en sp l an læ g n ing .P åd e nm å d ek a nv iin d f r ib y r å d e t sm å lfo ru d v ik l in g e na f O d d e rKomm u n esome tg od ts t eda tbo ,l ev eo ga rb e jd ei .B å d efo rn u væ r e n d eo gk omm e n d eb o rg e r eo g v i rk s om h e d e r .
Bo sæ tn ing I2 0 1 5h a v d eO dd e rKomm un eenb e fo lk n ing s t i lg a n gp å2 0 3n y eb o rg e r e .D e te rd e ns t ø r s t e b e fo lk n in g s t i lvæ k s ti10å r .I2015rund end eO d d e rKomm u n ee n d v id e r efo rf ø r s t eg a n g2 2 . 0 0 0in d b y g g e r e . B y r å d e th a rd o genam b i t iø sm å l sæ tn ingoma tn å2 5 . 0 0 0in d b y g g e r ei2 0 2 5 .D e tb e ty d e r ,a td e rs k a lvæ r een b e fo lk n in g s t i lvæ k s tp å300indby gg e r eå r l ig t . Ib e s t ræ b e l s e rn ep åa tøg eb e fo lk n ing s t i lvæ k s t e nh a rO d d e rKomm u n ei2 0 1 5u dm ø n t e te ns am l e t m a rk e d s fø r in g s s t r a t eg iund e rov e r sk r i f t en”D e te rr e tOK ” .K am p a g n e n ,d e rp r imæ r te rb l e v e tu d ru l l e tp åd e so c i a lm e d i e r ,h a rg iv e ts t o ropmæ rk som h edo gg o dom t a l e .S ome tl e di m a rk e d s fø r in g s s t r a t e g i e nh a rO d d e r Komm u n ee n d v id e r ef å e te t ab l e r e te tam b a s s ad ø rk o rp sa fe g n eb o rg e r e ,s omp o t e n t i e l l et i l f ly t t e r ek a nr e t t e h e n v e n d e l s et i lfo ra thø r enæ rm e r eomk omm u n e n sk v a l i t e t e rs omb o sæ t n in g s k omm u n e .
P lan lægn ing M edP l a n -o gAg end a21 -s t r a t eg i en ,d e rb l eve n d e l ig tv e d t a g e tp åb y r å d sm ø d ed en2 3 .f e b ru a r2 0 1 5 ,e r r e v i s io n e na fk omm un ep l an eng od tig ang .I2 0 1 5h a rb y r å d e th a f tfo k u sp åem n e rs om :Ku l t u rm i l jø e r , A fg ræ n s ed eb y e r ,B y næ rs k ovogS t i e r .H v adan g å rk u l tu rm i l jø e rn eh a rb y r å d e tp åm ø d ed en2 7 .j a n u a r2 0 1 5 v a lg ta tp å b e g y nd eenlok a l p l an læ g n ingfo rO v e rR a n d l e v .B y e ne rd e nfø r s t ea ff o r s k e l l ig eb ym i l jø e r ,d e r sk a ls ik r e sv i alok a lp l an læ g n ing .It i lk ny tn in gt i lk omm u n e p l a n r e v i s io n e nv a rb y r å d e tp ås tu d i e tu rd e n1 9 . no v em b e r2 0 1 5 ,hv o rd e rb l . a .v a rfok u sp åg rø nb o sæ t n in g ,v å d p ro j e k tiO d d e rÅ d a l ,u d v ik l i n ga f e rh v e rv s om r å d e tv edOdd e rN o rd ,H ovH av n ,N a tu r a2 0 0 0om r å d e rn ev e dH o r s e n sF jo rd , v in dm ø l l e om r å d e rn eogG r ob shu l ev e j /K rog s t ru p v e j .
3 2
Fo ra tu n d e r s tø t t eenf o r t s a tudv ik l inga fh and e l s l iv e to gp l a n læ g n in g enh e r fo r ,b l e vd e riju n im å n ed2 0 1 5 n e d s a te tm id l e r t i d ig t§17s tk .4udv a lg .U dv a lg e ts k a la rb e jd ev id e r eu df r ad e ta r b e jd e ,d e ra l l e r e d ee rg jo r t id e t a i lh a n d e l s g rupp en . V e d t a g n et i l læ gt i lK omm un ep l a n2013 2025 N r .7–b u t ikt i llok a lf o r sy n ingp åV enn e lund s v e j7 2 N r .5–e rh v e rv som r åd eiH ov Fo r s l a gt i lt i l læ gt i lKomm un ep l an2013 2025 N r .6–v in dm ø l l eom r åd es y dfo rTo r r i ld N r .9–v in dm ø l l eom r åd ev edT end rupV e s t e rm a rk Lo k a lp l a n e r–end e l ig tv ed t ag n e 11 2 7–e t a g e b o l ig e riV i t ap a rk 50 3 4–e rh v e rv som r åd eiH ov 11 2 5–b l a n d e tb o l ig -oge rhv e rviO dd e r 11 2 9– S k o v b a kk e sk o l en Lo k a lp l a n e r–fo r s l ag 11 2 6–v in dm ø l l eom r åd es y dfo rTo r r i ld 80 0 8–v in dm ø l l eom r åd ev edT end rupV e s t e rm a rk 11 2 8–å b e n / l a vbo l ig b eby gg e l s ev edHøg hu siO d d e r 50 3 5–c e n t e r fo rm å lv edSø nd e rg ad eiH ov S i d s tp åå r e tb l e vr eg ion s s am a rb e jd e tfo r”S t r a t e g i s kE n e rg ip l a n læ g n in g ”f r em l a g t .D e tb l e vid e n fo rb in d e l s ev e d t ag e t ,a td e rud a rb e jd e se tCO r e g n s k a b f o r k o m m u n e n s o m g e o g r a f i s k e n h e d h v e r ta n d e tå r , 2 oga td e rif o r læ ng e l s ea fk omm un ep l an r ev i s io n e nu d a rb e jd e se nS t r a t e g i s kE n e rg ip l a nfo rO d d e rKomm u n e . D e rb l e vl ig e l e d e sud a rb e jd e tenr ap po r tomf r em t id e n sv a rm e fo r s y n in ga fO d d e rKomm u n e .R a p p o r t e nb l e v t a g e tt i le f t e r r e tn ing ,ogd e tb l evid e nfo rb i nd e l s eb l . a .v e d t a g e t ,a td e ra f h o ld e s1 2å r l ig es am a rb e jd sm ø d e r m e dvæ rk e rn eo gV a rm ep l anA a rhu s . V a rm e p ro j e k t fo r s l ag–end e l ig tv ed t ag n e P r o j e k t fo r s l a gfo rd i s t r i bu t i ona ff j e rnv a rm et i lS a k s i ldo gR ø r t V a rm e p ro j e k t fo r s l ag–fo r s l ag 2 MWb iom a s s ek ed e lt i lB ou l s t rup -H ovK r a f tv a rm e væ r k
3 3
Adm in i s t ra t ion O d d e rKomm u n ea rb e jd e rm edny ed ig i t a l elø s n in g e rifo rh o ldt i lb å d ed e nFæ l l e sKomm u n a l e -o gFæ l l e s O f f e n t l ig ed ig i t a l i s e r ing s s t r a t eg i .D ig i t a lk omm u n ik a t i o nm e db o rg e rn eiO d d e rK omm u n eh a rd e r fo re nh ø j p r io r i t e t .D ig i t a l i s e r i nge re tc en t r a l tr ed sk abt i la tfo rn yd e no f f e n t l ig es e k to r ,s k a b eø k o n om i s kr å d e rumo g s ik r eenm e r ef l ek s ib e l ,m od e rn es e rv i c e .D e tn u væ r e n d eh ø j ed ig i t a l en iv e auiO d d e rKomm u n ee rs å l e d e s enm e g e tb e v id s ts a t s n ingp åudb r ed e l s ea fd ig i t a l elø s n in g e r ,ik k em in d s tifo r h o l dt i lb o rg e rn e . I2 0 1 5h a rb o sæ t n ingvæ r e te ts to r tfok u spunk t .D e r fo re rf a n en”T i l f ly t t e rp åO d d e rN e t t e tb l e v e th e l t om sk r e v e t /om s t ruk tu r e r e t .D e re rind s a tny ev id e o e roma tb oiO d d e r ,o gd e re rl a v e te tin t e r a k t iv tk o r to v e r k omm u n e n sf r iv i l l ig ebo rg e r am b a s s adø r e r .D e te rn uo g s åm u l ig ta tb e sø g eo gg åv i r tu e l tru n d tif l e r ea f k omm u n e n sin s t i tu t ion e rsomfxbø rn eh av e r ,s k o l e ro gb ib l io t e k e tiG o o g l eS t r e e tv i ew . B o sæ t n i n g s k am p ag n enogd iv e r s et i l t agp åOd d e rN e t t e th a rg jo r ta tb es ø g s t a l l e tp ås id e rn eu n d e r”T i l f ly t t e r ” h a rf ly t t e ts igf r a1230b e sø g end ei2014t i l4 2 9 2i2 0 1 5 . O d d e rKomm u n e sf a c eboo k s id ee rs t ad igD anm a rk ss tø r s t ef a c eb o o k s id ei f t .in d b y g g e r t a l .F a c eb o o k s id e n b l e vi2 0 1 5b l a n d tand e tb r ug tm a s s iv ti . f .m .b o sæ tn in g s k am p ag n e n .D e re rb l e v e tp u b l i c e r e t3 0o p s l a g r e l a t e r e tt i lb o sæ tn ing .F l e r ea fo p s l ag en ee rn å e tu dt i lo pm o d2 5 . 0 0 0b o rg e r eo gb o sæ t n in g s v id e o e re r b l e v e ta f s p i l l e tov e r16 . 000g ang e .Su c c e s enid e nh ø j eu d b r e d e l s ea fo p s l a go gv id e o e rs k y ld e sih ø jg r a da t bo rg e rn eiO d d e rd e l e rd emt i ld e r e seg enf a c eb o o k s id e .S åb o rg e rn ee rg å e th e no gb l e v e tv i r a l e am b a s s ad ø r e rfo rO dd e rKomm un e .
3 4
R egn sk ab sb emæ rkn ing e rpåud va lg e t som r åd e S e r v i c eud g i f t e r U d g i f t e r n ep åU dv a lg e t som r åd efo rd e l e rs igs omv i s tin e d e n s t å en d ef ig u r :
T r a f iko gH a v n ee rud e l ad t .”Øv r ig e ”udg ø rV i t a p a rk ,S u n d h e do gVæ k s to gU d v ik l in g . P åØ k o n om iu d v a lg e t som r åd ee rd e rifo r ho ldt i ld e to p r in d e l ig eb u d g e te tm in d r e fo rb ru gp å1 9 , 2m io .k r . D e ns to r efo r s k e lm e l l emd e top r in d e l ig ebudg e to gd e tk o r r ig e r e tb u d g e ts k y ld e s ,a td e rp å Ø k o n om iu d v a lg e t som r åd ebudg e t t e r e sm edp u l j e r ,d e rfo re ns to rd e l sv e d k omm en d es e n e r ep åå r e te r b l e v e tfo rd e l tu dp åøv r ig ed r i f t s om r åd e r .D e s u d ene rb u d g e t fo rb e d r in g s p u l j e np å1 5 , 2m io .k r .a n v e n d tt i l f in a n s i e r in ga fa n læ g . 140 . 000
F ig u r env i s e rn e t to d r i f t s u d g i f t e r n ep åadm in i s t r a t io n .
120 . 000
Fo r sk e l l e nm e l l emd e tk o r r i g e r e d eb u d g e to gd r i f t s u d g i f t e rn eu d g ø re t ov e r sk u dp å3 , 3m io .k r . D e0 ,8m io .k r .v e d rø r e rR å d h u s e t sa dm in i s t r a t io n ,d e ro v e r fø r e st i l 2016 . D er e s t e r e n d eu fo rb ru g t em id l e rp å2 , 5m io .k r .v e d rø r e r D ig i t a l i s e r in g s p u l j e no gk om p e t e n c e u d v ik l in g .
Tu s inde
100 . 000 80 . 000
60 . 000 40 . 000 20 . 000 0
Adm in i s t ra t ion
Fo rb ru g2015
114 . 237 . 690
Op r .bud g e t 2015
111 . 458 . 700
Ko r r .Bud g e t 2015
117 . 895 . 237
3 5
8 . 000 6 . 000
Tu s inde
4 . 000 2 . 000
0 2 . 000 4 . 000 6 . 000 R edn in g sb e red s k ab
Fo rb ru g2015
T ra f i ko g H a vne
E rh ve r v s f r emm eo g T u r i sm e
B y råd
Ø v r i g e
3 . 766 . 322 3 . 517 . 323 2 . 412 . 241 5 . 940 . 651 2 . 814 . 971
Op r .bud g e t2015 3 . 809 . 100 3 . 715 . 800 2 . 257 . 900 5 . 671 . 700 4 . 808 . 500 Ko r r .Bud g e t2015 5 . 329 . 900 2 . 572 . 200 2 . 524 . 268 6 . 384 . 000 3 . 801 . 001
F i g u r e nv i s e rn e t to d r i f t sud g i f t e rp åøv r ig eom r å d e ru n d e rØ k o n om iu d v a lg e t . R e d n in g s b e r e d sk ab e t:Om r åd e tb e s t å ra fend r i f t s d e lo ge tb u d g e tt i lin v e s t e r in g s p l a nfo rn y ek ø r e tø j e r . D r i f t s d e l e nu d v i s e ri2015e tov e r sk udp å0 , 2m io .k r .o gp åin v e s t e r in g s p l a n ene rd e ri2 0 1 5e to v e r s k u dp å 1 , 4m io . k r .D e re ri201 5in dk øb te tny ts luk n in g s k ø r e t ø j ,h v o rr e s tb e t a l in g e nsk a lfo r e t a g e si2 0 1 6 . T r a f ikogH a v n e:H ouH avnh a ri201 5e tov e r s k u dp å0 , 9m io .k r .D e ts k y ld e sin v e s t e r i n g e rd e re n d n uik k e h a rvæ r e tn ø d v e nd ig ea tig a ng sæ t t e ,s å somop r e n s n in ga fs e j l r e n d eo gh a v ns am tm o n t e r in ga fa n o d e rp å sp u n s . d v ik l in g . Ø v r ig e:O v e r s k u dd e tp å1 , 0m io .k r .sky ld e so p s p a r in gp åp u l j e rt i lvæ k s to gu
3 6
An læ g sud g i f t e r A n læ g s u d g i f t e rp åØk onom iudv a lg e t som r åd ee ro p g jo r tiø v r ig ean læ g s a r b e jd e r/k ø bo gs a lga fb y g n in g e r ogjo rd fo r s y n in g .
U :udg i f t/ I :ind tæg t
A f s lu t t e t
Ø konom iud v a l g e t
I gan g væ r en d e
Ø v r ig ean læ g s a rb e jd e r/k ø bogs a lga fby g n in g e r :Ilø b e ta f2 0 1 5e rd e ra f s lu t t e t1a n læ g s a r b e jd e . D es am l e d ea n læ g sb ev i l l in g e re rp å12 ,1m io .k r .A fd i s s ee rd e ri2 0 1 5b e v i lg e tr å d ig h e d sb e lø bp åia l t1 2 , 6 m io .k r . ,h e r f r a10 ,2m io .k r .g enb ev i l l ig e tf r a2 0 1 4 .T i l2 0 1 6e rd e rg e n b ev i l l ig e t7 , 3m io .k r .
Fo rb ru g 2 0 1 5
R åd i gh ed s Fo rb ru g b e løb ia l t 2 0 1 5
An læ g s b ev i l l in g ia l t
V i tapa rkOdde r ,ramm et i ld i ve rsep ro je k te r
x
U
677 .000
V i taP a rk ,b ygn .A ,e tab le r inga fåbn ing m odpa rken
x
U
1 .812 .725
2 .890 .300
1 .922 .456
3 .000 .000
V i taP a rk ,om b ygn .a fkæ lde rt i ls tuee tage ,b ygn .A
x
U
10 .164
2 .640 .300
49 .828
2 .680 .000
V i taP a rk ,reno ve r ingpa rkom rådefo ranb ygn ingA
x
U
985 .200
14 .800
1 .000 .000
V i taP a rk ,ud v ide l sea fVo k se væ rke t
x
U
2 .055 .330
2 .500 .000
2 .055 .330
2 .500 .000
Sa lga fb ygn inge r mm
x
U
38 .150
R ådhu se t ,e le k t ron i skedo kum en te ra rk i va f le v .
x
U
50 .004
R ådhu se t ,g lø depæ re r
x I
-49 .267
R ådhu se t ,g lø depæ re r
x
U
1 .025 .454
Sa lga fR and le vbø rneha ve
x I
-825
R ådhu se t , inde k l im aogCTSan læg
x
U
Ia l tan læg sudg i f te r-p ro je k topde l t
3 7
56 .150 591 .100
58 .884
600 .000
-49 .267 1 .013 .000
1 .025 .454
1 .013 .000
312 .608
1 .302 .000
312 .608
1 .302 .000
5 .254 .343
12 .598 .900
5 .446 .243
12 .095 .000
U :udg i f t/ I :ind tæg t
A f s lu t t e t
Jo rd fo r s yn in g -Ø konom iud v a l g e t
I gan g væ r en d e
P åjo rd fo r s y n in gund e rØ k onom iudv a lg e te rd es am l e d ean læ g s b ev i l l in g e rp å4 3 , 0m io .k r . A fd i s s ee rd e ri2015b ev i l g e tr åd ig h ed sb e løbp åia l t3 5 , 7m io .k r .
Fo rb ru g 2 0 1 5
R åd i gh ed s Fo rb ru g b e løb ia l t 2 0 1 5
42g r .Fæ rd iggø re l sev .O ve rsko vogHø ghu s ,Ve s tb y
x
I
-5 .679 .679
-19 .553 .489
42g r .Fæ rd iggø re l sev .O ve rsko vogHø ghu s ,Ve s tb y
x
U
564 .005
1 .318 .068
B yg .m odn .2s to rpa rce l le r+dag l ig va re fo r re tn .Ve s tb y
x
I
-9 .021 .000
B yg .m odn .2s to rpa rce l le r+dag l ig va re fo r re tn .Ve s tb y
x
U
53 .185
B yggem odn inga f10g runde iG y l l ing
x
I
-1 .521 .050
B yggem odn inga f10g runde iG y l l ing
x
U
71 .753
B yggem odn inga f16g runde iVe s tb yen-Ve s te rhåb
c
I
-19 .336 .001
B yggem odn inga f16g runde iVe s tb yen-Ve s te rhåb
x
U
608 .936
B yggem odn inga f28g runde iVe s tb yen-Ve s te rhåb
x I
-22 .347 .884
B yggem odn inga f28g runde iVe s tb yen-Ve s te rhåb
x
U
432 .527
Fæ rd igg .ogsa lga f12s t rand v i l lag runde iH ou
x
I
Fæ rd igg .ogsa lga f12s t rand v i l lag runde iH ou
x
U
Fæ rd igg .ogsa lga f6g rundeP ræs te vænge t
x
I
Fæ rd igg .ogsa lga f6g rundeP ræs te vænge t
x
U
Fæ rd iggø re l sea f2e rh ve rvsg runde iH ou
x
I
-2 .118 .498
Fæ rd iggø re l sea f2e rh ve rvsg runde iH ou
x
U
45 .950
Fæ rd iggø re l sea f8g runde ,Sm edegade
x
I
Fæ rd iggø re l sea f8g runde ,Sm edegade
x
U
19 .830
538 .269
Fæ rd iggø re l seVe s te rhåb ,28g runde
x
I
-1 .256 .240
-1 .269 .340
Fæ rd iggø re l seVe s te rhåb ,28g runde
x
U
44 .011
100 .296
Je rna lde rve j
x
I
-604 .120
-997 .870
Je rna lde rve j
x
U
80 .770
277 .220
Kø b sa f ta le ra lm enebo l ige rLø k kegåd sve j
x I
Kø b sa f ta le ra lm enebo l ige rLø k kegåd sve j
x
-15 .840 .000 68 .902
300 .000
37 .220
-3 .986 .669
-3 .960 .000
10 .862
168 .859
300 .000
-302 .920
-1 .838 .770
-19 .008 .800
-19 .275 .000
-19 .008 .800
-19 .275 .000
U
9 .005 .325
9 .126 .000
9 .005 .325
9 .126 .000
-21 .570
Langho l t sAge rogHø rkæ rsAge r ,fæ rd iggø re l se
x
I
Langho l t sAge rogHø rkæ rsAge r ,fæ rd iggø re l se
x
U
1 .244 .640
Rø n shø jAge r
x
I
-19 .291 .229
Rø n shø jAge r
x
U
351 .501
Sa lga fb yggeg runde
x
I
Sa lga fb yggeg runde
x
Sa lg ,a lm enen y t t igebo l ige r ,V i taP a rk Sa lg ,a lm enen y t t igebo l ige r ,V i taP a rk
U
260 .041
x I
-16 .182 .432
x
An læg s b ev i l l in g ia l t
U
115 .796
-94 .931 .429
-11 .859 .000
-393 .055
-13 .682 .000
-16 .182 .432
301 .213 140 .796
Sm edegade ,b yggem / fæ rd igg .a f13g runde
x
I
-7 .068 .339
Sm edegade ,b yggem / fæ rd igg .a f13g runde
x
U
823 .114
T o rup ve j ,b yggem odn / fæ rd igg .a f7g runde
x
I
-3 .163 .495
T o rup ve j ,b yggem odn / fæ rd igg .a f7g runde
x
U
526 .726
Ia l tan læg sudg i f te r-p ro je k topde l t
-32 .917 .901
3 8
-13 .682 .000
-35 .690 .000 -225 .952 .068
-43 .031 .000
Øk onom i skb e r e tn ing R egn sk ab s r e su l ta t Bud g e t R e gn sk ab A fv ig e l s e 2 0 15 2 01 5 2 01 5 1 . 2 4 4 , 6 1 . 2 4 6 , 2 1 , 7 9 2 9 , 7 9 4 2 , 0 1 2 , 2 2 6 8 , 0 2 8 0 , 3 1 2 , 3 4 , 2 0 , 2 4 , 4 4 2 , 6 2 4 , 2 1 8 , 4 5 2 , 0 8 9 , 4 3 7 , 3 1 9 , 6 3 1 , 4 1 1 , 8 1 0 , 2 3 3 , 8 4 4 , 0 9 , 5 1 1 , 5 2 , 0 1 7 , 2 1 9 , 1 1 , 9 2 , 5 1 1 , 1 8 , 6 0 5 2 , 5 5 2 , 5
R e gn sk ab s r e su l ta t
( ang iv e rin d tæg t /o v e r sku d )m io .k r .a f r un d e d et a l
Sk a t t e r, g e n e r e l l et i l sk udogb id r agt i lr eg ion e n S e rv i c eu d g i f t e r I n dk om s to v e r fø r s l e r R e n t e r R e su l t a ta fo rd inæ rd r i f t s v i rks omh ed A n læ g s u d g i f t e r Jo rd fo r s y n in g–an læ g R e su l t a ta fd e tska t t e f inan s i e r ed eom råd e L å n e o p t a g e l s e A fd r a gp ål å n Ø v r ig ef in a n s fo r sk y dn ing e rogk u r s r eg u le r ing e r N e t toænd r in gl ikv id eak t i v e r
Fo r2 0 15v a rd e rik k ebudg e t t e r e tm edhv e rk e ns ty rk e l s ee l l e rf o rb ru ga fk a s s e b e h o ld n in g e n . R e g n s k a b s r e su l t a t e tv i s e re tfo rb ruga fk a s s eb eh o ld n in g e np å5 2 , 5m io .k r . R e g n s k a b s r e su l t a t e tv i s e re tov e r sk udp åd eno rd inæ r ed r i f tp å2 4 , 2m io .k r . ,h v i lk e te r1 8 , 4m io .k r .m in d r e en db u d g e t t e r e t .A fv ig e l s ensk y ld e sb l . a . : m e r in d tæ g t e rp åsk a t t e rp åia l t1 ,7m io .k r .s omv e d rø r e rsæ r t i l s k u df r as t a t e nt i lf l y g tn in g e , m id tv e j s r e g u l e r inga fb lok t i l sk udogsk a t t e a fv ig e l s e r(g ru n d s k y ld ) , e d b r in g e l s ea fov e r fø r t eo v e r sk udho sin s t i tu t i o n e ro gp u l j e rm e d9 , 5m io .k r . , n ud g i f t e rifo rb in d e l s em edu d sk i f tn inga fd i r e k t io n e n ,m e ru d g i f t e rt i lf ly g tn in g e ,ø g e ts y g e d ag p e n g e in d s a t s ,v a lgomEUr e t s fo r b eho ld en eogv e d e r l a gt i lB e skæ f t ig e l s e s u d v a lg e tp åt i l s amm e n6 , 3m io .k r . , m in d r e u d g i f tt i llønn ing e rs omfø lg ea fl av e r elø n s t ig n i n g e ri fmo v e r e n sk om s t r e su l t a ts v a r e n d et i l3 , 6 m io .k r . , m e r fo rb ru gp åov e r fø r s e l s i ndk om s t e rp å1 2 , 3m io .k r .o g n e t tom in d r e udg i f t e rt i lr e n t e rp å4 ,4m io .k r . ,s oms k y ld e som læ g n in ga fl å no gl a v tr e n t e n iv e au . I2 0 15e rd e ra nv end t89 ,4m io .k r .p åan læ g ,h v i lk e te r3 7 , 3m io .k r .m e r ee n db u d g e t t e r e t . Jo rd fo r s y n in g e nudv i s e re tn e t toov e r sk udp å3 1 , 4m io .k r . ,h e r a fu d g ø rs a lga fjo r d4 3 , 0m io .k r .o gu d g i f t e r t i lb y g g em o d n ing11 ,6m io .k r . Ø v r ig ef in a n s fo r sk y dn ing e rudg ø renn e t t oudg i f tp å1 1 , 1m io .k r .o ge ru d t ry kfo rå r e t sæ n d r in g e rik o r t eo g l a n g f r i s t e d et i lg od eh av end e rogk o r t f r i s t ed egæ ld s fo rp l ig t e l s e r .
3 9
D es am l e d ed r i f t s udg i f t e ru dg ø r1 .222 ,2m io .k r . ,h v i lk e te r2 4 , 5m io .k r .m e r ee n db u d g e t t e r e t . I n dk om s to v e r fø r s l e rudg ø r23%ogs e rv i c eud g i f t e ru d g ø r77% .
Fo rb ru g2 0 1 5fo rde l tp åud g i f t som r åde r-m io .k r . Bø rnep a sn in g ;83 , 1
; ,
Bø rneo g F am i l i e cen t e r ;72 , 1 Æ ld reom råde t ;201 , 9
O ve r fø r s l e r ;280 , 3
Fo l ke s ko l e r ; 196 ,
Ande t ;942 ,
V o k sneh and i cappede ; 91 , 3
V e j eo gG rønneom råde r ; 33 , 3 Ø v r i g eom råde r ;62 , 4
Sundhed ;87 , 8
Adm in i s t ra t ion ;114 , 2
S e rv i c eu d g i f t e rn e sfo rd e l i n gs e sid i ag r amm e to v e n o v e r .A fd es am l e d es e rv i c e u d g i f t e rp å9 4 2 , 0m io .k r . udg ø rd e5s tø r s t eom r åd e rom r eg n e tip ro c en tfø lg e n d e :Æ ld r e om r å d e t :2 1 , 4% ,F o lk e sk o l e r :2 0 , 8% , A dm in i s t r a t io n :12 , 1% ,V o k sn eh and i c app ed e :9 , 7 %o gS u n d h e d:9 , 3% .
F in an s ie r in g re gn s kab2 0 1 5-m io .k r . G ene re l l e L i k v idea k t i ve r ,t i l s kud ;278 , 9 l åneop t a g e l s e , ren t e ro g f in an s fo r s k yd . ; 61 , 3
D r i f t s-o g An læ g s ind tæ g t e r ;220 , 2
D i a g r amm e tv i s e rh v o r in d tæ g t e rn ek omm e rf r a . Om r e g n e tip ro c e n ts v a r e r d e tt i lfø lg e n d e : S k a t t e r :5 9% G e n e r e l l et i l s k u d :1 6% D r i f to gA n læ g :1 3% R e fu s io n e r :8% L ik v id eak t iv e r ,l å n e o p t a g e l s e , r e n t e ro gf in a n s fo r s k y d n in g e r : 4%
S k a t t e r ; 986 , 6
R e fu s ione r ; 130 , 3
4 0
K a s s eb eho ldn ing en sudv ik l ing D e re ro p r in d e l ig tik k ebudg e t t e r e tm edk a s s e f o rb ru gi2 0 15 . U d g a n g s p u n k t e td en1 .j an u a r20 15v a renk a s s e b eh o l d n in gp å8 9 , 2m io .k r . Iå r e t slø bh a rd e rvæ r e te tf o rb ruga fk a s s eb e h o ld n in g e np å5 2 , 5m io .k r . ,h e r a fu d g ø rå r e t sk u r s r eg u l e r in g e r 3 , 1m io .k r . D e tb e ty d e r ,a tk a s s e b eho ld n ing enu l t im o2015u d g ø r3 6 , 7m io .k r . D e ng e n n em s n i t l ig ek a s s eb eho ldn ingi20 15v a rp å1 5 0 , 0m io .k r .(g e n n em s n i ta f3 6 5d a g e ) . Ik a s s eb e h o ld n ing enindg å ru fo r b rug t ean læ g s b e lø bp å5 8 , 9m io .k r .v e du d g a n g e na f2 0 1 5(n o t e1 ) . D eu fo r b ru g t ea n læ g sb e løbh en l ig g e rk unik omm u n e k a s s e n ,in d t i ld e rd i s p o n e r e so v e rd em . P åd r i f t s b u d g e t t e te renl an græ kk ein s t i tu t ion e rm . f l .om f a t t e ta fo v e r fø r s e l s a d g a n g .D e tv i ls ig e ,a to v e r e l l e ru n d e r s k u dif o rho ldt i lbudg e t t e rn eov e r fø r e st i lnæ s t er e g n s k a b s å r . I2 0 15h a v d ein s t i tu t io n e r n em . f l .s am l e ts e te tn e t to o v e r s k u dp å4 , 7m io .k r . ,s omo v e r fø r e st i l2 0 16(n o t e1 ) .
v ik l ingi m io .k r . Ka s s eb eh o ldn in g en sud O d d e rk omm u n eb ø r s omm in im umh av e 2 . 1 0 0k r .p r .in d b y g g e r ik a s s eb e h o l d n in gfo ra t k l a r ed ed a g l ig eu d sv in g il ik v id i t e t e n . Å r e t sg e n n em s n i t l ig e k a s s eb e h o ld n in gp å 1 5 0 , 0m io .k r .s v a r e rt i l 6 . 7 8 0k r .p r .in d b y g g e r .
K a s s e b e ho l dn ingp r .3 1 . 12( g r ønsø j l e ) Å r e t sg e nn em s n i t l ig ek a s s e b e ho l d n i n g( b l åk u r v e )
4 1
Lån eop tag e l s e Op g ø r e l s ea flån e ramm e I n d e f ro s n ee j e n dom s sk a t t e r En e rg ib e s p a r e n d efo r an s t a l tn ing e r S t y rk e l s ea fl ik v id eak t iv e r( l ån ed i sp en s a t ion ) R e s t l å n e r amm e(ov e r fø r td i sp en s a t ionf r a201 3 ) R e s t l å n e r amm e(ov e r fø r td i sp en s a t ionf r a201 4 ) Komm u n e g a r a n t i–M a rg r e th e ly s tF r i sk o l e Ia l tlån e ramm e
1 , 9m io .k r . 1 , 9m io .k r . 2 , 5m io .k r . 4 , 5m io .k r . 1 7 , 5m io .k r . 0 , 8m io .k r. 2 7 , 5m io .k r .
An v end e l s ea flån e ramm en L å n e o p t a g e l s e2 015 R e s t l å n eo p t a g e l s ef r a2014 A n v e n d ta fl å n e r amm efo r2015 R e s t l å n e r amm e2015( e f f ek tu e r e tap r i l2016 ) Ia l tan v end e l s e
1 1 , 5m io .k r . -9 , 0m io .k r . 2 , 5m io .k r . 2 5 , 0m io .k r. 2 7 , 5m io .k r .
Ud sk r ivn ing sg rund lag Ifo rb in d e l s em edbudg e t læ g n ing enh a rk omm u n e nm u l igh e df o ra tvæ lg ee ts t a t s g a r a n t e r e t ud s k r iv n in g s g rund l age l l e rs e lva tsk ønn eov e ru d s k r iv n in g s g ru n d l a g e t . Ip e r io d e n2 0 0 9-2016e rd e ts t a t sg a r an t e r ed eu d s k r iv n in g s g ru n d l a gv a lg t ,m e n sO d d e rKomm u n eip e r i o d e n 20 07–2 0 0 8v a lg t es e lva tsk ønn eov e rud sk r iv n in g s g r u n d l a g e t . S t a t e n su d b e t a l ing e rt i lO d d e rKomm un esk e rp åb ag g ru n da fu d s k r iv n in g s g ru n d l a g e tfo rp e r s o n l ig esk a t t e ri k omm u n e n .I2 015e rd e ru db e t a l t848 ,7m io .k r.t i lO d d e rKomm u n e . Indk om s tå r 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9*) 2 0 1 0*) 2 0 1 1*) 2 0 1 2*) 2 0 1 3*) 2 0 1 4*) 2 0 1 5*) 2 0 1 6*)
Ud sk r ivn ing sg rund la g im io .k r . 2 .663 2 .756 2 .756 2 .959 2 .985 3 .043 3 .278 3 .325 3 .384 3 .481
S t ign in gi ud sk r ivn in g s g rund l a g 2 , 7% 3 , 5% 0% 7 , 4% 0, 9% 1 , 9% 7 , 7% 1 , 4% 1 , 8% 2 , 9%
Kommun a l sk a t t ep r o c en t 2 4 , 1**) 2 4 , 9 2 4 , 9 2 4 , 9 2 5 , 1 2 5 , 1 2 5 , 1 2 5 , 1 2 5 , 1 2 5 , 1
* )S t a t s g a r a n t e r e tu d sk r iv n ing sg rund l ag . ** )F r a2 0 0 7h a rO dd e rKomm un eov e r t ag e t3 , 7 2 %a fd e nt id l ig e r eam t s k omm u n a l es k a t t e p ro c en t . U d s k r iv n in g s g rund l ag e te re tud t ry kfo rd es am l e d es k a t t e p l ig t ig ein d k om s t e rh o sk omm u n e n sb o rg e r ee f t e r p e r s o n f r a d r a g .D eå r l ig es t i g n ing sp ro c en t e re ru d t ry kfo rd e l sin d k om s tn iv e au s t ig n in g ,d e l sa td e rp å r e g n e s væk s tia n t a l l e ta fsk a t t ey d e r e .
4 2
B e fo lkn ing sudv ik l ing rin d b y g g e r t a l l e ts t eg e tm ed203p e r s o n e r(0 , 9% ) . I2 0 15e Æ n d r in g e nfo rd e l e rs igm edent i lvæ k s tp å3p e r s o n e ria l d e r s g ru p p e n0-1 6å r ,ia ld e r s g ru p p e n1 7–6 4å re r d e rs k e te nt i lvæ k s tp å39p e r son e r ,ogia ld e r s g ru p p e n6 5+e rd e rs k e te nt i lvæ k s tp å1 6 1p e r s o n e r . A ld e r sg rupp e å r 0– 5å r 6–1 6å r 1 7–6 4å r 6 5å r+ Ia l t
1 .1 .2012 1 .443 3 .292 12 .927 4 .087 21 .749
1 .1 .2013 1 .389 3 .260 12 .865 4 .286 21 .800
1 . 1 . 2 0 1 4
1 . 1 . 2 0 1 5
1 . 2 9 7 3 . 2 7 1 1 2 . 7 7 4 4 . 4 3 1 2 1 . 7 7 3
1 . 2 4 9 3 . 2 5 2 1 2 . 8 4 2 4 . 5 8 5 2 1 . 9 2 8
1 . 1 . 2 0 1 6 1 . 2 5 6 3 . 2 4 8 1 2 . 8 8 1 4 . 7 4 6 2 2 . 1 3 1
D i ag r amm e tv i s e ra ld e r sg r upp e rn ei p r o c e n ta fd e ts am l e d eindby gg e r t a l 131. p å22.
4 3
P e r sona l e fo rb rug P e r son a l e o v e r s ig tov e ran ta lm eda rb e jd e r e ,om r egn e tt i lh e l t id s an s a t t e Om r åd e 00B y u d v ik l in g ,bo l igogm i l jø fo r an s t a l tn ing e r 02T r an s p o r to gin f r a s t ruk t u r 03U n d e rv i s n in gogk u l tu r 04S u n d h e d s om r åd e t 05S o c i a l eo p g a v e rogb e skæ f t ig e l s e 06Fæ l l e su d g i f t e rogadm in i s t r a t io nm .v . Ia l t
2 0 11 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 14 2 0 1 5 1 0 , 1 1 1 , 4 1 0 , 6 1 0 , 5 1 0 , 0 4 6 , 5 4 1 , 7 4 2 , 7 4 0 , 2 4 0 , 4 3 7 7 , 7 3 5 8 , 2 3 6 3 , 8 3 6 3 , 6 3 6 4 , 3 3 2 , 0 3 2 , 6 3 2 , 4 3 2 , 9 3 4 ,5 7 8 0 , 6 7 5 5 , 2 7 9 3 ,4 7 9 4 , 0 7 8 6 , 7 1 5 3 , 0 1 5 9 , 5 1 6 3 , 4 1 5 8 , 4 1 6 2 , 1 1 3 9 9 ,9 1 3 5 8 , 6 1 . 4 0 6 , 3 1 3 9 9 , 6 1 3 9 8 ,0
D es am l e d el ø n udg i f t e ri2 0 15udg jo rd e595 ,6m io .k r . It a b e l l e nk a n2 013–2 015 t a l l en eik k es amm e n l ig n e sm e dd efo r e g å en d eå r . D e ts k y ld e sb l . a .k onv e r t e r i ngt i lny tløn sy s t emi2 0 1 2 ,o ga tt a l l e n efo r2 01 1–2 0 1 2e rk o r r ig e r e tf o rb l . a . p e r s o n e rd e re rif l ek s jo be l l e rm od t ag e rin t ro d u k t io n s y d e l s e ro gk o n t a n th jæ lp .
D i ag r amm e tv i s e rd e np ro c e n tv i s e a n d e la fd e ts am l e d ep e r s o n a l e fo rb ru g p å1 3 9 8fu l d t id s s t i l l in g e rfo rd e l tp r . h o v e dk o n to .
4 4
H o v ed -ognøg l e ta l Ov e r s ig tov e rvæ s en t l ig e økonom i sk enøg l e t a li m io .k r . R egn sk ab s opgø r e l s e(udg i f t sba s e re t ) : R e su l t a ta fo rd inæ rd r i f t sv i rk s om h ed R e su l t a ta fs k a t t e f in an s i e r ed eom r åd e B a lan c e(ak t iv e r ) : An læg s ak t iv e r Om sæ tn ing s ak t iv e r L ikv id eb eh o ldn ing e r B a lan c e(pa s s iv e r ) : Eg enk ap i t a l H en s a t t ef o rp l ig t ig e l s e r L ang f r i s t e tgæ ld( in k l .l eg a t e rm .v . ) -h e r a fæ ld r ebo l ig e r Ko r t f r i s t e tgæ ld
R e gn sk ab R e gn sk ab R e gn sk ab R e gn sk ab R e gn sk ab 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 57 ,1 6 ,3
74 ,7 41 ,5
57 ,9 32 ,6
78 ,0 46 ,4
24 ,2 33 ,8
1 .086 ,2 60 ,5 13 ,3
1 .281 ,3 40,2 60 ,9
1 .249 ,0 110 ,8 63 ,5
1 .237 ,4 100 ,8 89 ,2
1 .255 ,7 115 ,1 36 ,7
603 ,2 105 ,6 391 ,0 108 ,1 60 ,3
814 ,8 128 ,1 387 ,2 105 ,4 52 ,5
820 ,9 124 ,5 385 ,0 102 ,7 92 ,9
857 ,5 115 ,3 373 ,0 99 ,8 81 ,6
818 ,3 108 ,4 369 ,4 95 ,9 111 ,5
G enn em sn i t l igl ik v id i t e t(k a s s ek r ed i t r eg l en )
64 ,4
77 ,2
93 ,2
140 ,5
150 ,0
G enn em sn i t l igl ik v id i t e tp r .indbygg e r(k r . )
2 .916
3 .541
4 .281
6 .407
6 .780
17 .94 8
17 .73 2
17 .64 8
16 .97 6
16 .65 8
139 .9 35 25 ,1 30 ,32
150 .3 67 25 ,1 30 ,32
152 .7 12 25 ,1 30 ,32
154 .3 23 25 ,1 30 ,32
157 .2 91 25 ,1 30 ,32
21 .74 9
21 .80 0
21 .77 3
21 .92 8
22 .13 1
L ang f r i s t e tgæ ldp r .indbygg e r(k r . ) Sk a t t eud sk r ivn in g : Ud s k r ivn in g s g run d l agp r .indby g g e r(k r . ) Ud s k r ivn in g s p ro c en tk omm un e sk a t G ru n d sky ld s p rom i l l e Indbygg e r ta lp r .31 .1 2 .
4 5
4 6
An v end tr egn sk ab sp rak s i s G en e r e l t O d d e rKomm u n e sr eg n sk aba f læ g g e sih enho ldt i lgæ l d e n d elo v g iv n in goge f t e rd er e tn i n g s l in i e r ,d e re r f a s t l a g tiB u d g e togR eg n sk ab s sy s t emfo rKomm u n e r . R e g n s k a b e ta f læ g g e ssome tto t a l r eg n sk ab ,d e rom f a t t e ra l l ed r i f t s ,a n læ g s -o gk ap i t a lp o s t e r . Ir eg n s k a b e tin dg å rt i l l ig eu dg i f t e r ,in d tæ g t e r ,a k t iv e ro ggæ ldv e d rø r e n d ed es e lv e j e n d ein s t i tu t i o n e r ,s om k omm u n e nh a rd r i f t sov e r en sk om s tm ed . Komm u n e n sr e g n sk ab sp r ak s i se rd e t a l j e r e tf a s t l a g tie tb i l a gt i l”P r in c ip p e rf o rø k o n om i s ty r in g ” (R e g u l a t iv fo rk a s s e -o gr e g n sk ab svæ s en ) ,oge rid e tfø lg e n d es k i t s e r e to v e ro rd n e t . A n v e n d tr e g n s k ab sp r ak s i se ruæ nd r e tifo rh o ldt i ls id s t eå r . Godb o g fø r in g s sk ik Komm u n e n sb o g fø r ingfo r e t ag e siov e r en s s t emm e l s em e dg o db o g fø r in g s sk ik . D e ng o d eb o g fø r i ng s sk ikk anb e sk r iv e ssomd e np r a k s i s ,d e rt i le n h v e rt i da n s e sf o rg o ds k iko gb ru gb l a n d t ky n d ig eo ga n sv a r sb ev id s t ef ag fo lkind enfo rb o g fø r in g s om r å d e t . D e te re nfo ru d sæ tn ingfo rg odbog fø r ing s sk ik ,a tr e g l e rn eiB u d g e t -o gR eg n s k a b s s y s t emfo rKomm u n e r s am tø v r ig er e l ev an t ef o r sk r i f t e re rfu lg t . R e g n s k a b sm a t e r i a l e tom f a t t e rd ef ak t i sk er eg i s t r e r in g e r ,h e ru n d e rt r a n s ak t io n s sp o r ,b e sk r iv e l s e ra f bo g fø r in g e n ,h e run d e ra f t a l e rome l ek t ron i skd a t a u d v e k s l in g ,b e sk r iv e l s e ra fs y s t em e rt i la to p b e v a r eo g f r em f in d eo p b ev a r e tr eg n sk ab sm a t e r i a l e ,b i l a go ga n d e nd o k um e n t a t io n ,o p ly s n i n g e riø v r ig t ,s ome r nø d v e n d ig efo rk on t ro l spo r e t ,r eg n sk ab e rs am tr e v i s io n . D r i f t s r e gn sk ab In d r e g n in ga find tæ g t e rogudg i f t e r I n d tæg t e rin d r e g n e ss åv id tm u l ig tid e tr eg n s k a b s å r ,d ev e d rø r e r ,j f .t r a n s ak t io n s p r in c ip p e t . D r i f t s u d g i f t e rir eg n sk ab so pg ø r e l s e nin d r eg n e sid e tr e g n s k a b s å r ,d ev e d rø r e r ,j f .t r a n s a k t io n s p r in c ip p e t , fo ru d s a ta td ee rk end t efo rk omm un enind enu d lø b e ta fs u p p l em e n t s p e r io d e n ,d e rs lu t t e r3 1 .j a n u a rid e tn y e r e g n s k a b s å r . A n læ g s u d g i f t e rin d r eg n e sir eg n sk ab sopg ø r e l s enid er e g n s k a b s å r ,h v o r ia n læ g s u d g i f t e na fh o ld e s . P ræ s en ta t io niudg i f t s r egn s kab e t P ræ s e n t a t io na fk omm un en så r s r eg n sk abt ag e ru d g a n g s p u n k tid e tu d g i f t s b a s e r e d er e g n s k a b .Å r s r e g n s k a b e t s p r imæ r efu n k t io ne ra tk unn es amm enho ld er e g n s k a b e tm e db u d g e t t e t ,d e re ro p g jo r te f t e ru d g i f t s b a s e r e d e p r in c ip p e r . Å rs r e g n s k a b e tind eho ld e re na f r appo r t e r inga fk omm un e n sr e su l t a to gp ræ s en t a t io na fk omm u n e n s væ s en t l ig ef a g l ig er e su l t a t e rogak t iv i t e t sn iv e au . D r i f t s u d g i f t e rv i s e sib i l ag sd e l enp åudv a lg sn iv e au ,d r i f t s om r å d e r ,h o v e d fu n k t io nm .m . E k s t r a o r d inæ r epo s t e r H e rb e sk r iv e se v en tu e l l ed r i f t smæ s s ig ed i spo s i t i o n e r ,s ome re k s t r a o rd inæ r efo rd e tp å gæ ld e n d er e g n s k a b s å r . D e rs o n d r e sm e l l emind tæ g t e rogudg i f t e ra f l e d ta fk omm u n e n sp r imæ r eo ge k s t r a o rd inæ r ea k t iv i t e t . S i d s tnæ v n t ev e d rø r e rak t iv i t e t e r ,d e rik k efo rv e n t e sa tvæ r et i l b a g e v e n d en d e ,s omik k eh a rs amm e n hæ n gt i l d e no r d inæ r eak t iv i t e t ,f . ek s .ek s t r ao rd inæ r et a ba f l e d ta fn a tu rk a t a s t ro f e r ,e k s t r a o r d inæ ra fhæ n d e l s ea f ak t iv e r ,e k s p ro p r i a t ion e re . l ig n .
4 7
B emæ r kn in g e rt i lr egn s kab e t D e ru d a rb e jd e sb emæ rk n ing e rt i ld r i f t s ind tæ g t e ro gu d g i f t e rifo rh o ldt i ld e to p r i n d e l ig eo gk o r r ig e r e d e bu d g e tp åm in im umb ev i l l i ng sn iv e au . D e ru d a rb e jd e sb emæ rk n ing e rt i lr eg n sk ab e tit i l fæ ld e ,h v o rd e rn o ke ro v e r e n s s t emm e l s em e l l emr e g n s k a b s ogb e v i l l in g s b e løb ,m enhv o rd eak t iv i t e t e re l l e rf o rm å l ,s omv a rfo ru d s a tv e db ev i l l in g s a fg iv e l s e n ,ik k ee r r e a l i s e r e t . B a lan c en P ræ s en ta t io na fba lan c en Fo rm å l e tm e db a l an c e ne ra tv i s ek omm un en sa k t iv e ro gp a s s iv e ro p g jo r th e n h o ld s v i su l t im or e g n s k a b s å r e t ogå r e tfø r ,id e td e rv edp a s s iv e rf o r s t å ssumm e na fe g e n k a p i t a lo gfo rp l ig t ig e l s e r . D e re ra fØ IMf a s t s a tfo rm k r avt i l ,hv o rd a nb a l a n c e ns k a lu d a rb e jd e s . Ma t e r i e l l ea n læ g s a k t i v e r A k t iv e rin d r e g n e ssomhov ed r eg e lib a l an c ent i lk o s tp r i so ga f s k r iv e so v e rd e nfo r v e n t e d el e v e t i de f t e rd e n l in eæ r em e to d e .E j e ndom s r e t t endok um en t e r e sv i ab o g fø r t ef a k tu r a e ro gl e a s in g a f t a l e rm . v . E j e n d om s r e t t e nt i ld eib a l a n c enind r eg n ed eg ru n d eo gb y g n in g e re rd o k um e n t e r e tv i ae l e k t r o n i s kin d h e n t e d e t in g b o g s a t t e s t e r . A k t iv e rm e denl ev e t idp å1å re l l e rd e run d er–s am ta k t iv e ru n d e r1 0 0 . 0 0 0k r .–a f s k r iv e ss t r a k so g r e g i s t r e r e ss å l e d e sik k eian læ g sk a r to t ek e t . I n d r e tn in ga fl e j ed elok a l e rs am tan læ g ,d r i f t sm a t e r i e lo gin v e n t a r ,h e ru n d e ri t u d s t y r ,m å l e st i lk o s tp r i sm e d f r a d r a ga fa k k um u l e r ed ea f -ogn ed sk r iv n ing e r . Ko s tp r i s e nom f a t t e ran sk a f f e l s e sp r i s ens am tom k o s tn in g e rd i r e k t et i lk n y t t e ta n sk a f f e l s enin d t i ld e tt id s p u n k t , hv o ra k t iv e te rk l a rt i la tb l i v et ag e tib rug . U d g i f t e rp åo v e r1 00 .000k r . ,d e rm ed fø r e renvæ s en t l i gfo rb e d r in ga fe ta k t iv seg e n sk a b e re l l e re nvæ s en t l ig fo r læ n g e l s ea fe tak t iv sl ev e t i d ,ak t iv e r e ss amm e nm e dd e tp å gæ ld e n d ea k t ivo ga f s k r iv e so v e rd e nn y e l e v e t i d .U d g i f t e rt i lm ind r er ep a r a t ion e ro . l ig n .s omik k eh a rvæ s en t l igin d f ly d e l s ep åak t iv e t sl e v e t ide l l e r eg e n sk a b e riø v r ig t ,udg i f t s fø r e sid e tr eg n sk a b s å r ,h v o r id ea f h o ld e s . G r u n d eo gb y g n ing e r n sk a f f e tfø r1 .j anu a r19 99væ rd i a n sæ t t e sp r .1 .j a n u a r2 0 0 7t i le j e n d om sv u rd e r i n g e nfo r E j e n d omm ea e j e n d omm e np r .1 .j anu a r2 004f r a t ruk k e ta f s k r iv n in g e rf r emt i l1 .j a n u a r2 0 0 7 . B y g n ing e ro gg rund ean sk a f f e te f t e r1 .j an u a r1 9 9 9in d r e g n e st i la n sk a f f e l s e s p r i sm e df r a d r a ga f a f s k r iv n in g e r .D e ra f sk r iv e sik k ep åg rund e . Ø v r ig em a t e r i e l l ean læ g sa k t i v e r Ø v r ig em a t e r i e l l ea n læ g s ak t iv e re ri nd r eg n e tt i la n sk a f f e l s e s p r i sm e df r a d r a ga fa f s k r iv n in g e r . L e v e t id e r L e v e t id e re rf a s t l ag ta fm in i s t e r i e togl ig g e rifø lg e n d ei n t e rv a l l e r : B y g n in g e r 1 5–5 0å r I n s t a l l a t io n e r 1 0–3 0å r T e k n i s k ean læ g ,m a sk in e rm .v . 8–1 5å r I nv e n t a r ,i t u d s ty rm .v . 3–1 0å r Fo ren k e l t eak t iv e rf a s t sæ t t e sv edan sk a f f e l s ene nf o rv e n t e ts c r a p væ rd i ,d e rik k ea f s k r iv e s . D e ra f s k r iv e sik k ep åm a t e r i e l l ean læ gund e ru d fø r e l s e .F ø r s tn å ra n læ g g e te rib ru g t a g e t ,p å b e g y n d e s a f s k r iv n in go v e ran læ g g e t sfo rv en t ed el ev e t id .
4 8
I n f r a s t ru k tu r e l l ean læ g s ak t i v e r(v e j e ,s ig n a l an læ g ,b ro e rm v . )s am tik k e o p e r a t io n e l l ea n læ g s ak t iv e r( a r e a l e r t i lr e k r e a t iv efo rm å ls am tn a tu r b e sk y t t e l s e s -o gg e n o p r e tn in g s fo rm å l )in d r e g n e sik k eib a l a n c en . A f s k r i v n in g e r D e rfo r e t a g e sa f sk r iv n ing e rf r a1 .j anu a rian sk a f f e l s e s å r e t .D e ra f s k r iv e sé ng a n gå r l ig tv e d r e g n s k a b s a f læ g g e l s enp r .3 1 .d e c em b e r . F i n a n s i e l tl e a s ed ean læ g sa k t i v e r L e a s i n g k o n t r a k t e rfo rm a t e r i e l l ean læ g s ak t iv e r ,h v o rO d d e rKomm u n eh a ra l l evæ s en t l ig er i s i c io gfo rd e l e fo rb u n d e tm e de j end om s r e t t en( f in an s i e ll e a s in g ) ,r e g i s t r e r e sia n læ g s k a r to t e k e to gin d r e g n e st i lk o s tp r i s e n . Ko s tp r i s e nm å l e ss omd enl av e s t ea fen t enda g s væ r d i e na fd e tl e a s ed ea k t iv(d e tb e lø ba k t iv e tf o rv e n t e sa t k u n n eom sæ t t e st i lv edenh and e lm e l l emu a fhæ n g ig ep a r t e r )e l l e rn u t id s væ r d i e na fm in im um s l e a s in g y d e l s e rn em e dt i l læ ga fom k o s tn ing e r(m in im um s l e a s i n g y d e l s e rn esv a r e rty p i s kt i ld ef r em t id ig e l e a s in g y d e l s e r ,somk omm un ene rfo rp l ig t e tt i la tb e t a l eil e a s in g p e r i o d e n ) .V e db e r e g n in ga fn u t id s væ rd i e n an v e n d e sd e nin t e rn er en t eil e a s ing k on t r ak t e nsomd i s k o n t e r in g s f a k to r ,h v i sd e n n ee rt i lgæ n g e l ig .E l l e r s an v e n d e sk omm un e sa l t e rn a t iv el ån e r en t e ) . F i n an s i e l tl e a s e d ean læ g s ak t i e ra f sk r iv e sov e rd e nf o rv e n t e d el e v e t id ,d e rf a s t sæ t t e se f t e rty p e na fa k t iv . S c ra p væ r d i e r D e rfo r e t a g e sk u nr eg i s t r e r i nga fs c r apvæ rd i e rp åo v e r1 0 0 . 0 0 0k r .o gk u nid et i l fæ ld e ,h v o rk omm u n e nv e d an sk a f f e l s e na fe tak t ivfo rv en t e re ts e n e r es a lga fa k t iv e t . N e g a t ivs c r a p væ rd i e r–hv i l k e tv i ls ig eudg i f t e rt i lb o r t s k a f f e l s e / r e e t a b l e r i n g–r e g i s t r e r e sk u ni an læ g s k a r to t e k e tsomenno t eop ly sn ing . Ma t e r i e l l ea n læ g s a k t i v e ru nd e rud fø r e l s e I g a ng væ r e n d em a t e r i e l l ean læ g s ak t iv e rvæ rd i a n sæ t t e st i ld es am l e d ea fh o ld t eom k o s tn in g e rp å b a l a n c e t id s p u n k t e t . Imm a t e r i e l l ea n læ g sa k t i v e r Imm a t e r i e l l ean læ g s ak t iv e ra f sk r iv e sl in eæ r to v e rm a k s im a l t10å r .V e dk o n t r a k t e r ,a f t a l e ro . l ig n .a n v e n d e s s åv id tm u l ig td e ngæ ld end ek on t r ak tp e r i od e . F i n a n s i e l l ea n læ g sa k t i v e r–T i lgo d eha v end e r T i lg o d e h av e n d e re rop t ag e tib a l an c ent i lnom in e lvæ r d iu n d e rd er e s p ek t iv er e g n s k a b sp o s t e rh e r t i l .D e r n e d sk r iv e st i lim ød eg å e l s ea ffo rv en t e d et abt i ln e t to r e a l i s a t io n s væ rd i e n . F i n a n s i e l l ea n læ g sa k t i v e r– A k t i e rogand e l s b e v i s e r A n d e l ea fin t e r e s s e n t sk ab e r ,somO dd e rKomm u n eh a rm e d e j e r s k a bt i l ,in d g å rib a l a n c e nm e dd ena n d e la f v i rk s om h e d e rn e si nd r evæ rd i ,j f .s en e s tfo r e l ig g e n d eå r s r e g n s k a b ,soms v a r e rt i lk omm u n e n se j e r a n d e l (d e nin d r evæ rd isv a r e rt i ls e l sk ab e t seg enk ap i t a l ) . Fo rn o t e r e d ea k t i e rfo r e t ag e sind r eg n ing ent i lk u r s væ rd i e np r .3 1 .d e c em b e r ,o gfo rik k en o t e r e d eak t i e ro g an d r ek a p i t a l a n d e l e( and e l s b ev i s e ro . l ig n . )fo r e t a g e sin d r e g n in g e ne f t e ri n d r evæ rd i sm e to d e . Om sæ t n in g s a k t i v e r–va r eb eho ldn ing e r U d g i f t e rt i lin d k øba fr åv a r e r ,h jæ lp em a t e r i a l e rs am ta n d r efo rb ru g s v a r e ru d g i f t s f ø r e sp å an sk a f f e l s e s t id s punk t e t . F r a2 0 0 7r e g i s t r e r e sv a r eb e ho ldn ing e rov e r1m io .k r . ,o ge l l e rb e h o ld n in g e rm e dvæ s en t l igfo r s k y d n in g e ri l a g e r e t ss tø r r e l s ef r aå rt i lå r . V a r e b e h o ld n in g e ru nd e r1m io .k r .r eg i s t r e r e s ,s å f r em tfo r s k y d n in g e riv a r e l a g e r e t–f r ap r im oå r e tt i lu l t im o d g ø rm e r een d100 . 000k r . å r e t–u V a r e b e h o ld n in gm å l e st i lk o s tp r i se f t e rF IFO p r in c ip p e t .
4 9
Om sæ t n in g s a k t i v e r–O p s k r i vn ing e rogn ed s k r i v n i n g e r D e rfo r e t a g e ss omudg ang spunk tik k eop sk r iv n in g e ra fom sæ t n in g s ak t iv e rn e . Fy s i s k eak t iv e rt i ls a lgm å l e st i lk o s tp r i se l l e rn e t to r e a l i s a t io n s væ rd i e n ,h v o rd e n n ee rl a v e r e . H v i se tom sæ t n ing s ak t ivv u rd e r e sa tvæ r evæ s en t l ig tfo r r i n g e tifo r h o ldt i lr e g i s t r e r in g e rn ei an læ g s k a r to t e k e t ,f o r e t ag e sn ed sk r iv n ing .D e rs k a lvæ r et a l eome nv a r igfo r r i n g e l s ea fvæ rd i e n . A l l eo p -ogn e d sk r iv n ing e rsk a lg odk end e sa fø k on om iu d v a lg e t . L i k v id ea k t i v e rsam tom sæ t n ing s a k t i v e r–væ r d ip a p i r e r L i k v id eb eh o ld n ing e rom f a t t e rb e ho ld n ing e rs am tk o r t f r i s t e d evæ rd i p a p i r e r ,d e ru d e nh i n d r in gk a nom sæ t t e s t i ll ik v id eb eh o l dn ing e r ,oghv o rp åd e rk une ru b e ty d e l i gr i s ik ofo rvæ rd iæ n d r in g e r . L i k v id eb eh o ld n ing e rind r e g n e st i lnom in e lvæ rd i ,o gvæ rd ip a p i r e rin d r e g n e st i ld a g s væ rd i(k u r s )p å b a l a n c ed a g e n . Eg e n k a p i ta l Ieg e n k a p i t a l e ne rog s åind eho ld ts e lv e j e nd ein s t i tu t io n e r ,s omk omm u n e nh a rin d g å e td r i f t s o v e r e n s k om s t m e do ge nm o d p o s tfo rm od t ag n edon a t ion e rt i la n sk a f f e l s ea fa k t iv e r . H e n sa t t efo r p l i g t ig e l s e r Fo r p l ig t ig e l s e rind r eg n e sib a l an c en ,n å rk omm u n e np åb a l a n c e d a g e nh a re nr e t s l i ge l l e rf a k t i s k fo rp l ig t ig e l s e ,s omr e su l t a ta fent i d l ig e r eb eg iv e n h ed ,o gd e te rs an d s y n l ig t ,a ta fv ik l in g e nh e r a fv i lm e d fø r e e tt ræ kp åk omm un en søk onom i sk er e s sou r c e r ,o gd e rk a nfo r e t a g e se np å l id e l igb e lø b smæ s s igm å l in ga f fo rp l ig t ig e l s en . P e n s i o n s f o rp l ig t ig e l s e r ,d e rik k ee rfo r s ik r ing smæ s s ig ta fdæ k k e tv e d rø r e n d et j e n e s t em a n d s a n s a t t eo ga n s a t t e j e n e s t em a n d s l ig n end ev i lk å r ,op t ag e sib a l a n c enu n d e rf o rp l ig t ig e l s e r . påt K a p i t a lvæ rd i e na fp en s io n s fo rp l ig t ig e l s ene rb e r e g n e ta k tu a rmæ s s ig tu df r afo ru d sæ t n i n g e rf r am in i s t e r i e t . M in im umh v e r t5 .å rfo r e t a g e senak tu a rmæ s s igb e r e g n in ga fp e n s i o n s fo rp l ig t ig e l s env e d rø r e n d e t j e n e s t emæ n d .S id s t eak tu a rmæ s s ig eb e r eg n in ge rfo r e t a g e tp r .3 1 . 1 2 . 2 01 1 . M in i s t e r i e th a rf a s t l ag ts t an d a rd fo ru d sæ tn ing e rome np e n s i o n s a ld e rp å6 2å ro go p g ø r e l s e s r e n t ep å2 % . H e n s a t t efo r p l ig t e l s e r ,d e ro v e r s t ig e r100 .000k r .v e d r ø r e n d ee k s em p e lv i sm i l jø fo r u r e n in g ,in d f r i e l s ea f g a r a n t i e rt i le n k e l tp e r so n e rih enh o ldt i ls o c i a l /b o l ig lo v g iv n in g ,r e t s s a g e ro ge r s t a tn in g s k r a v , å r em å l s an sæ t t e l s e roga rb e j d s sk ad e rind r eg n e sp åb a l a n c ent i ld e nlø b e n d ey d e l s e sk a p i t a l i s e r e d evæ rd i op g jo r tp r .fo rp l ig t ig e l s e . S i d s t eak tu a rmæ s s ig eb e r eg n inga fa rb e jd s sk a d e fo rp l ig t e l s e re rfo r e t a g e tp r .3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 . F r a t ræ d e l s e s b e løbv edud lø ba få r em å l s a n sæ t t e l s e ro p t a g e st i ln om in e lvæ rd iio v e r e n s s t emm e l s em e dd e in d g å ed ea f t a l e r . O pmæ rk s om h e d enh en l ed e sp å ,a tm i l jø fo rp l ig t e l s e rp r imæ r te rin d r e g n e tv e da tfo r e t a g en ed s k r iv n in ga f g ru n d væ rd i e n . La n g f r i s t e d egæ ld s fo rp l ig t i g e l s e r L a n g f r i s t e tgæ ldt i lr e a lk r e d i t in s t i tu t t e rogand r ek r e d i t in s t i tu t t e re ro p t a g e tm e dr e s tgæ ld e np å b a l a n c e t id s p u n k t e t . D e nk a p i t a l i s e r e d er e s t l e a s i ng fo rp l ig t ig e l s ev e d rø r e n d ef in a n s i e l tl e a s ed ea n læ g s ak t iv e rin d r e g n e sib a l a n c e n some ngæ ld s fo rp l ig t ig e l s e . A n d r egæ ld s f o rp l ig t ig e l s e r ,somom f a t t e rgæ ldt i ll e v e r a n d ø r e r ,a n d r em y n d ig h e d e rs am ta n d e ngæ ld ,m å l e s t i ln om in e lvæ rd i . Gæ ldiu d e n l a n d skv a lu t ar eg u l e r e st i lk u r s enp åb a l a n c e t id s p u n k t e t .
5 0
K o r t f r i s t e tgæ ld Ko r t f r i s t e tgæ ldt i lp eng e in s t i tu t t e r ,s t a t en ,k i rk e n ,an d r ek omm u n e ro gr e g io n e ro p t a g e sm e dr e s tvæ rd i e np å b a l a n c e t id s p u n k t e t . F e r i e p en g e fo rp l ig t e l s enind g å rik k eik omm un e n sr e g n s k a b s a f læ g g e l s e . N o t e rt i ld r i f t s r e gn skabo gba lan c e D e re ru d a rb e jd e tno t e rt i lh enho ld sv i sd r i f t s r e g n s k a bo gb a l a n c eid e tom f a n g ,d e re rvæ s en t l ig efo rh o ld , somb ø rb e ly s e s ,og / e l l e rm in i s t e r i e th a rs t i l l e tk r a vomn o t e o p ly s n in g e r .
5 1
5 2
R egn sk ab sopgø r e l s e Opg j o r tp r .fagudva lg R e gn skab sopgø r e l s ei m io .k r .(a f rund e d eta l) D e tsk a t t e f inan s i e r ed eom råd e In d tæg t e r Sk a t t e r T i l s ku dogu d l ign ing In d tæg t e ria l t D r i f t su dg i f t e r M i l jø-ogT ek n iku dv a lg e t B ø rn,Ung e -ogKu l tu ru dv a lg e t So c i a l-ogSun dh ed su dv a lg e t B e skæ f t ig e l s e su dv a lg e t Øk on om iu dv a lg e t D r i f t su dg i f t e ria l t R en t e rm v . RESULTATAF ORD INÆRDR IFTSV IRKSOMHED An læg sudg i f t e r M i l jø-ogT ek n iku dv a lg e t B ø rn,Ung e -ogKu l tu ru dv a lg e t So c i a l-ogSun dh ed su dv a lg e t Øk on om iu dv alg e t An læ g s u dg i f t e ria l t Jo rd f o r s y n ing An læ g( in d tæg t e rv eds a lga fjo rd ) An læ g(u dg i f t e rt i lby g g em odn ing ) Jo rd f o r s y n ingia l t Ek s t r ao rd inæ r epo s t e r RESULTATAFDETSKATTEF INANS IEREDEOMRÅDE RESULTATIALT N eg a t iv et a lang iv e rin d tæ g t e r Po s i t iv et a lang iv e ru dg i f t e r
5 3
Budg e t 2015
Ko r r ig e r e t R e gn skab Budg e t 2015
986 ,1 258 ,5 1 .244 ,6
985,2 261 ,2 1 .246 ,5
985 ,2 261 ,1 1 .246 ,2
46 ,8 399 ,4 376 ,6 245 ,2 129 ,7 1 .197 ,7 4 ,2 42 ,6
49 ,6 397 ,6 384 ,3 256 ,0 133 ,4 1 .220 ,8 4 ,2 21 ,4
52 ,0 392 ,2 391 ,3 261 ,0 125 ,7 1 .222 ,2 0 ,2 24 ,2
23 ,2 26 ,1 0 ,2 2 ,5 52 ,0
50 ,0 75 ,0 1 ,1 12 ,6 138 ,6
40 ,3 42 ,7 1 ,1 5 ,3 89 ,4
26 ,6 7 ,0 19 ,6
44 ,8 21 ,5 23 ,3
43 ,0 11 ,6 31,4
10 ,2 10 ,2
93 ,9 93 ,9
33 ,8 33 ,8
Ba lan c e No t e r
2
3 4
5
6
7
8 9 10
Ba lan c ei1000k r .(a f ru nd ed et a l ) AKT IVER ANLÆGSAKT IVER Ma t e r i e l l ean læg s ak t iv e r G ru n d e By gn ing e r T ek n i s k ean læ gm v . In v en t a r An læ gu n d e ru d f ø r e l s e Ia l t Imm a t e r i e l l ean læg s ak t iv e r F inan s i e l l ean læg s ak t iv e r Ak t i e rogan d e l sb ev i s e r m. v . L an g f r i s t ed et i lg od eh av en d e r Ud læ gv ed r .f o r sy n in g s v i rk s om h ed e r(gæ l d ) Ia l t OMSÆTN INGSAKT IVER -VAREBEHOLDN INGER OMSÆTN INGSAKT IVER –FYS ISKEANLÆGT ILSALG OMSÆTN INGSAKT IVER -T ILGODEHAVENDER L IKV IDEBEHOLDNNGER AKT IVERIALT
U l t im o 2014
PASS IVER EGENKAP ITAL Modpo s tf o rs e lv e j en d ein s t i tu t ion e r sak t iv e r Modpo s tf o rs k a t t e f in an s i e r ed eak t iv e r R e s e rv ef o rop s k r ivn in g e r B a l an c ek on to Ia l t HENSATTEFORPL IGT IGELSER LANGFR ISTEDEGÆLDSFORPL IGT IGELSER NETTOGÆLD-FONDS ,LEGATER ,DEPOS ITA M .V . KORTFR ISTEDEGÆLDSFORPL IGTELSER PASS IVERIALT Sw ap a f t a l e r–r e s tgæ ld enp åin dg å ed er en t e sw a p a f t a l e ru dgø r12 4 ,9m i o .k r . L e a s ing a f t a l e r12 ,8m io .k r . K aut ion s -ogg a r an t i f o rp l ig t e l s e ru dg ø r1 .238m i o .k r .
5 4
U l tim o 2015
229 .4 08 426 .1 63 46 .55 8 12 .07 2 24 .50 5 738 .7 06 0
222 .5 86 409 .8 10 49 .78 0 15 .82 8 54 .00 1 752 .0 04 0
454 .2 57 51 .86 1 7 .466 498 .6 52 0 53 .74 6 47 .07 1 89 .24 9
458 .0 65 51 .68 6 6 .066 503 .6 85 0 52 .04 6 63 .08 9 36 .72 2
1 .427 .424
1 .407 .546
21 .12 8 771 .3 24 0 65 .08 8 857 .5 40 115 .2 70 372 .2 45 716 81 .65 2
19 .83 0 784 .2 20 0 14 .24 7 818 .2 97 108 .3 61 368 .6 52 716 111 .5 21
1 .427 .424
1 .407 .546
N o t e rt i ld r i f t s r egn sk abogba lan c e N o t e1 U fo rb ru g t ed r i f t sb ev i l l ing e rogr åd ig h ed sb e løb( a n læ g )d e re ro v e r f ø r tm e l l emå r e n eik r . O v e r fø r s le r
T i l2 0 1 5
T i l2 0 1 6
D r i f t sb e v i l l in g e r In s t i tu t ione ro ga fde l in g e r Ø v r ig eom r åde rm edo ve r fø r se l s ad g an g Ia l to v e r fø r t ed r i f t sb e v i l l in g e r
2 7 1 .2 0 0 1 3 .9 7 8 .6 0 0 1 4 .2 4 9 .8 0 0
-1 .8 8 2 .3 0 0 6 .6 1 6 .0 0 0 4 .7 3 3 .7 0 0
R åd i gh ed sb e løb(An læ g ) M i l jø -o gT e kn i kud v a lg e t Bø rn ,U n g e -o gKu l tu rud v a lg e t So c ia l -o gSundhed sud v a lg e t Ø konom iud v a lg e t Ia l to v e r fø r se la fuudn y t t ed er åd i gh ed sb e løb
2 0 .1 8 9 .2 0 0 4 6 .1 5 3 .0 0 0 8 7 5 .0 0 0 1 0 .1 7 8 .9 0 0 7 7 .3 9 6 .1 0 0
1 9 .7 8 3 .9 0 0 3 1 .7 2 8 .9 0 0 0 7 .3 4 5 .1 0 0 5 8 .8 5 7 .9 0 0
T i l2 0 1 5
T i l2 0 1 6
In s t i tu t ion e r Ve jo gP a r k , in c l .ve jbe l y sn in g HouH a vn TunøFæ r g en ,TunøH a vn ,T e l tp lad s Ia l t in s t i tu ion e r
1 .5 2 4 .5 0 0 3 4 6 .3 0 0 2 4 0 .6 0 0 2 .1 1 1 .4 0 0
6 5 3 .5 0 0 1 .0 9 5 .0 0 0 6 8 2 .4 0 0 2 .4 3 0 .9 0 0
Ø v r i g eom r åd e rm edo v e r fø r se l s ad g an g Ene r g imæ r kn in g/Ene r g ipu l je r G røn tp a r tne r s k ab sp ro je k tvedHouK y s t s t i G røn tp a r tne r s k ab sp ro je k tTunø No r sm inde s t ien Ind s s a t spu l jens k imm e l s v amp N a tu ro gM i l jø T r a f i k s i k ke rhed S ko v r e j sn in g spu l je U d vend igb y gn in g s ved l ig eho lde l se Vådom r åde iOdde rÅd a l-ud læ g Ia l tø v r i g eom r åd e rm edo v e r fø r se l s ad g an g
5 1 9 .7 0 0 0 -8 0 4 .6 0 0 6 2 .5 0 0 1 4 8 .8 0 0 -6 8 7 .4 0 0 4 2 1 .7 0 0 0 1 7 3 .1 0 0 0 5 7 4 .4 0 0 -7 7 .2 0 0 4 .0 0 0 1 7 .0 0 0 1 2 0 .0 0 0 2 4 0 .0 0 0 8 7 .9 0 0 3 4 7 .6 0 0 0 -2 .2 9 0 .6 0 0 1 .2 4 5 .0 0 0 -2 .3 8 8 .1 0 0
Ia l to v e r fø r t ed r i f t sb ev i l l in g e r
3 .3 5 6 .4 0 0
Ov e r f ø r s l e rn efo r d e l e rs igp åudv a lgsomf ø lg end e : D r i f t- M i l jø -o gT ekn i kud v a l g e t
5 5
4 2 .8 0 0
D r i f t-Bø rn -Un g e -o gKu l tu rud v a l g e t
T i l2 0 1 5
T i l2 0 1 6
In s t i tu t ion e r D a gp le jen B i f ro s t B læ k sp ru t t en/Ø r t in gVu g g e s tue Bø rneh a venVenne lund E gho lm g å rd/E gho lmBø rneh a ve/E g e s t ammen HouBø rneh a ve K r ib leK r ab leHu se t So l s t r å len G y l l in gs ko leo gBø rnehu s Hous ko le/Tunøs ko le Hund s lunds ko le P a r k ve jen ss ko le S a k s i lds ko leo gBø rnehu s S ko vb a k ke s ko len Ve s t e rm a r k s ko len U n gdom s s ko len Odde rM u s i k s ko le Fo l keb ib l io t e ke t Fo l keb ib l io t e ke t-op sp a r in gt i ln y tb ib l io t e k s s y s t em T andp le jen Bø rne -o gF am i l ie c en t r e t Ia l t in s t i tu t ion e r
6 2 0 .3 0 0 -5 5 2 .9 0 0 -7 1 4 .2 0 0 5 3 0 .0 0 0 -2 4 0 .9 0 0 2 4 7 .7 0 0 2 2 6 .8 0 0 -1 5 8 .0 0 0 -1 9 7 .2 0 0 -3 2 0 .1 0 0 -2 1 8 .5 0 0 -7 5 9 .4 0 0 -7 8 .8 0 0 -1 .8 7 1 .7 0 0 -1 .1 7 3 .4 0 0 -9 2 .0 0 0 -4 4 .3 0 0 2 1 9 .5 0 0 5 0 0 .0 0 0 3 7 0 .3 0 0 2 7 5 .7 0 0 -3 .4 3 1 .1 0 0
6 5 9 .2 0 0 -6 8 6 .3 0 0 0 7 7 8 .3 0 0 -3 3 7 .7 0 0 2 6 5 .5 0 0 6 3 6 .5 0 0 -1 3 0 .8 0 0 -1 .3 9 2 .9 0 0 -2 9 1 .8 0 0 -2 4 8 .0 0 0 -2 .5 9 5 .1 0 0 7 5 .3 0 0 -1 .2 8 9 .7 0 0 -1 .7 6 1 .4 0 0 2 1 5 .4 0 0 1 5 2 .2 0 0 2 2 1 .3 0 0 5 0 0 .0 0 0 -9 2 .0 0 0 3 .3 4 3 .3 0 0 -1 .9 7 8 .7 0 0
Ø v r i g eom r åd e rm edo v e r fø r se l s ad g an g D r i f ta f iP ad ' sp å fo l ke s ko leom r åde t Fo l keop l y sn in g sud v a lg e t Fo r sø g s -o gud v i k l in g spu l je F r emmea fku l tu rp ro je k t e r G rønneom r åde rvedspe k t rum IT ifo l ke s ko len/ ITunde r v i sn in g sm id le r Kompe t en c eud v i k l in g læ r e r Lø f ta fkompe t en c en i veau ,pu l jef in an s ie r e ta fs t a t en P r a k t i k læ r e r Fæ l le se le v r åd PAU -e le ve r S ko leb ib l io t e ke t U n gdom s r åd(bud g e t fo r l ig2 0 1 2 ) U n gdom sudd anne l se s ve j ledn in g U n gdom shu s Pu l jet i lk v a l i t e t s lø f t id a g t i lbud Ku l tu r r åd spu l je P ro je k t" SAGN "Ku l tu rb y2 0 1 7 P ro je k t" Top åtu r "V i t aP a r k Ku l tu rpu l jet i l2 0 1 7p ro je k t e r Kun s t ind køb Ia l tø v r i g eom r åd e rm edo v e r fø r se l s ad g an g
4 6 .1 0 0 1 .2 1 6 .6 0 0 2 4 .3 0 0 2 7 3 .7 0 0 8 5 .0 0 0 3 2 3 .8 0 0 5 3 0 .9 0 0 4 9 .7 0 0 5 0 .0 0 0 4 0 .1 0 0 7 8 8 .7 0 0 5 2 .1 0 0 4 3 .6 0 0 6 2 3 .6 0 0 0 1 1 6 .8 0 0 2 1 .6 0 0 -6 5 .9 0 0 0 0 2 .7 0 0 4 .2 2 3 .4 0 0
0 1 .5 8 7 .9 0 0 3 2 .0 0 0 1 2 0 .6 0 0 2 9 1 .7 0 0 1 .1 5 8 .1 0 0 -6 2 7 .1 0 0 0 0 2 2 .8 0 0 0 1 7 .0 0 0 2 5 .5 0 0 6 3 3 .1 0 0 7 5 .0 0 0 2 6 9 .5 0 0 1 7 .7 0 0 3 3 .2 0 0 2 3 .1 0 0 2 5 0 .0 0 0 0 3 .9 3 0 .1 0 0
7 9 2 .3 0 0
1 .9 5 1 .4 0 0
Ia l to v e r fø r t ed r i f t sbev i l l in g e r
5 6
D r i f t-So c ia l -o gSundh ed sud v a l g e t
T i l2 0 1 5
T i l2 0 1 6
-9 7 0 .0 0 0 4 4 5 .5 0 0 -7 8 6 .2 0 0 -7 9 9 .6 0 0 -3 2 1 .0 0 0 -6 1 .4 0 0 -2 .4 9 2 .7 0 0
-5 .1 6 6 .3 0 0 9 1 5 .1 0 0 -1 2 6 .7 0 0 -7 9 5 .5 0 0 3 4 3 .4 0 0 1 4 4 .3 0 0 -4 .6 8 5 .7 0 0
2 4 .4 0 0 1 3 .9 0 0 2 3 4 .5 0 0 0 2 7 2 .8 0 0
0 0 0 4 0 1 .7 0 0 4 0 1 .7 0 0
Ia l to v e r fø r t ed r i f t sb ev i l l in g e r
-2 .2 1 9 .9 0 0
-4 .2 8 4 .0 0 0
D r i f t-B e s kæ f t i g e l se sud v a l g e t
T i l2 0 1 5
T i l2 0 1 6
0 0
0 0
8 8 .7 0 0 -1 6 7 .5 0 0 -7 8 .8 0 0
0 0 0
-7 8 .8 0 0
0
In s t i tu t ion e r Æ ld r e se r v i c e V i s i t a t ion ,h jæ lpem idde lom r åde t Bo r g e r se r v i c e/Vo k senh and i c apom r åde t F abo s Ro senhu se t Åhu sene(bo fæ l le s s k abe rne ) Ia l t in s t i tu t ion e r Ø v r i g eom r åd e rm edo v e r fø r se l s ad g an g S tø t t et i lf r i v i l l ig tso c ia l ta rbe jde Sundhed s f r emm eo g fo r eb y g g e l se Pu l jet i l in i t ia t i ve rp åæ ld r eom r åde t (Æ ld r em i l l ia rden ) So c ia l -o gsundhed spu l je Ia l tø v r i g eom r åd e rm edo v e r fø r se l s ad g an g
In s t i tu t ion e r Ia l t in s t i tu t ion e r Ø v r i g eom r åd e rm edo v e r fø r se l s ad g an g LBR -Lo k a lebe s kæ f t ig e l se s r åd Sp ro g t ræn in gp åHø jm a r ken Ia l tø v r i g eom r åd e rm edo v e r fø r se l s ad g an g Ia l to v e r fø r t ed r i f t sb e v i l l in g e r
5 7
D r i f t-Ø konom iud v a l g e t
T i l2 0 1 5
T i l2 0 1 6
-1 5 2 .7 0 0 -1 6 3 .3 0 0 1 .7 0 6 .3 0 0 1 .3 2 9 .4 0 0 1 .3 6 3 .9 0 0 4 .0 8 3 .6 0 0
-2 9 .2 0 0 1 .3 9 2 .2 0 0 1 7 1 .4 0 0 8 1 6 .8 0 0 0 2 .3 5 1 .2 0 0
Ø v r i g eom r åd e rm edo v e r fø r se l s ad g an g K l im a kommune Kompe t en c eud v i k l in go g lede rudd anne l se L andd i s t r i k t spu l je Lønpu l je r Pu l jet i lf r emm ea fud v i k l in g iOdde rKommune M a r ked s fø r in g spu l jen U d v i k l in g spu l jen Lo k a l r åd D ig i t a l i se r in g spu l je-ob l ig a to r i s ked ig i t a le lø sn in g e r F le x jobamb a s s adø r e r "B ru gfo ra l le "-Job c en t e rp ro je k t R eh ab i l i t e r in g s t eam s Empowe rm en t LC -p ro g r am Pu l je lø sø r e fo r s i k r in g M a r ked s fø r in g ,sæ r l igpu l je Lo k a lc i v i l s am fund s s t r a t eg i Ia l tø v r i g eom r åd e rm edo v e r fø r se l s ad g an g
3 0 1 .8 0 0 2 .4 6 5 .1 0 0 6 7 8 .4 0 0 4 7 3 .8 0 0 1 .8 8 2 .3 0 0 4 8 6 .9 0 0 0 0 2 .3 0 1 .3 0 0 -1 .0 0 0 .0 0 0 -4 0 .0 0 0 -6 .1 0 0 -2 3 3 .6 0 0 1 0 7 .6 0 0 7 3 .5 0 0 7 2 5 .3 0 0 9 9 .9 0 0 8 .3 1 6 .2 0 0
0 9 6 2 .3 0 0 5 3 2 .3 0 0 3 8 8 .8 0 0 0 2 5 .0 0 0 2 8 6 .4 0 0 1 7 .6 0 0 3 .1 0 7 .5 0 0 0 0 0 -7 4 6 .5 0 0 0 0 6 0 .1 0 0 3 8 .8 0 0 4 .6 7 2 .3 0 0
Ia l to v e r fø r t ed r i f t sb ev i l l in g e r
1 2 .3 9 9 .8 0 0
7 .0 2 3 .5 0 0
In s t i tu t ion e r V i t ap a r k R edn in g sbe r ed s k abe t( in ve s t e r in g sp lan ) R edn in g sbe r ed s k abe t(e x c l . In ve s t e r in g sp lan ) R ådhu se t R ådhu se t-monopo l -b rud Ia l t in s t i tu t ion e r
5 8
An læ g- M i l jø -o gT ekn i kud v a l g e t B y g g emodn in g ,Ve s tb yen-2s to rp a r c e l le ro gd a g l ig v a r ebu t i k B y g g emodn in g ,O ve r s ko vo gHø ghu s4 2g runde B y g g emodn in g ,Sm edeg ade1 3g runde B y g g emodn in g ,S t r and v i l la g runde iHou1 2g runde B y g g emodn in g ,To rup ve j7g runde B y g g emodn in g ,Ve s t e rh åb1 6g runde B y g g emodn in g ,Hø ghu s2 8g runde B y g g emodn in g ,P ræ s t e væn g e t6g runde B y g g emodn in g ,G y l l in g1 0g runde B y g g emodn in g e rr amm ebe løb Fæ rd ig gø r e l sea f2e rh ve r v s g runde iHou Fæ rd ig gø r e l seL an gho l t sA g e ro gHø r kæ r sA g e r Fæ rd ig gø r e l se ,Sm edeg ade8g runde Fæ rd ig gø r e l se ,Ve s t e rh åb1 6g runde Fæ rd ig gø r e l se ,Ve s t e rh åb2 8g runde Fæ rd ig gø r e l seVe s t e rh åb-2s to rp a r c e l le ro gd a g l ig v a r ebu t i k Fæ rd ig gøe l se ,G y l l in g1 0g runde G rob shu le ve j An læ g s r amm et i lfæ rd ig gø r e l se s a rbe jde r ,b y g g emodn in g Rønhø j sA g e r Ene r g ih and lep lane r -r amm et i lene r g ibe sp a r e l se r Ene r g ih and lep lane r fo rkommunen sb y gn in g e r E t ab le r in ga fs t i ,Ø s t e r lundenS a k s i ld E t ab le r in ga fs t i ,E spe lundenHou Fo runde r sø g e l se ,ned s i vn in ga fr egn v andHund s lund M ode rn i se r in go gr eno ve r in ga fH ande l s fa g s ko len T r a f i kp lanfo rNø r r eg ade M ed f in an s ie r in ga f"Pu l jet i l land sb y fo rn ye l se " Po l i t i to r ve t E t ab le r in ga fr egn v and sb a s s in ,M ø l lem a r ken iHou Ve j -o gk lo a k r eno ve r in gP ræ s t e væn g e t U d s k i f tn in ga f je rnb aneo ve r kø r se lvedRudeH a v ve j Je rn a lde r ve j ,e t ab le r in ga fn yve j -o gk lo a k fo r s yn in g Æ nd r in ga fr egn v and sh ånd t e r in g , lo k a lp l8 0 0 7 Ia l to v e r fø r t er åd i gh ed sb e løb
5 9
T i l2 0 1 5
T i l2 0 1 6
1 2 4 .8 0 0 1 .3 6 4 .4 0 0 8 2 3 .0 0 0 9 7 7 .4 0 0 5 4 0 .8 0 0 6 9 .5 0 0 0 5 0 1 .1 0 0 5 2 .7 0 0 1 .0 3 0 .0 0 0 5 6 0 .3 0 0 8 8 .3 0 0 6 7 6 .4 0 0 6 6 0 .4 0 0 9 2 9 .6 0 0 8 3 9 .8 0 0 4 9 2 .5 0 0 5 .4 8 1 .7 0 0 0 4 .0 0 0 -3 2 .8 0 0 3 4 2 .5 0 0 1 9 7 .0 0 0 1 5 7 .4 0 0 1 1 .6 0 0 0 1 .3 7 0 .3 0 0 2 8 2 .2 0 0 1 .6 1 6 .4 0 0 0 0 1 .0 2 7 .9 0 0 0 0
3 3 .6 0 0 9 7 3 .3 0 0 0 1 9 8 .6 0 0 0 3 3 .6 0 0 4 .4 8 9 .7 0 0 8 1 .1 0 0 4 6 .4 0 0 8 4 5 .0 0 0 0 -2 2 .8 0 0 0 -2 .6 0 0 2 0 0 0 -5 0 0 1 .8 3 7 .7 0 0 3 .1 0 0 .0 0 0 0 1 .2 9 5 .0 0 0 8 4 .8 0 0 1 9 7 .0 0 0 0 0 1 0 7 .3 0 0 5 8 2 .8 0 0 3 3 3 .4 0 0 2 0 7 .1 0 0 8 7 5 .5 0 0 3 .3 4 2 .6 0 0 9 9 7 .6 0 0 9 5 .0 0 0 5 2 .5 0 0
2 0 .1 8 9 .2 0 0
1 9 .7 8 3 .9 0 0
An læ g-Bø rn -Un g e -o gKu l tu rud v a l g e t
T i l2 0 1 5
T i l2 0 1 6
G y l l in gs ko le ,r eno ve r in go gg enop r e tn in g Hous ko le ,r eno ve r in go gg enop r e tn in g Hous ko le ,ud s k i f tn in ga fv indue r Hous ko le ,r eno ve r in ga fb ade fa c i l i t e t e r P a r k ve jen ss ko le ,v and a rm a tu r e r P a r k ve jen ss ko le ,v and sp i ld P a r k ve jen ss ko le ,v a rm ean læ g P a r k ve jen ss ko le ,PCB s ane r in g PCB -unde r sø g e l se r S a k s i ldBø rnehu s ,ud s k i f tn in ga fv indue r S ko vb a k ke s ko len-n y tb y g g e r i S ko le ind r e tn in ga ffo rbe r ede l se sp lad se r S vømm eh a l len ,ud s k i f tn in ga ff i l t e r t an ke T andp le jen ,f l y tn in gt i lV i t aP a r k Ku l tu r -o gBo r g e rhu s ,S a k s i ld
2 3 9 .0 0 0 0 1 9 3 .6 0 0 3 5 .1 0 0 4 6 0 .0 0 0 4 5 3 .2 0 0 8 4 3 .3 0 0 0 1 0 0 .0 0 0 2 1 .6 0 0 2 5 0 .0 0 0 8 7 .0 0 0 3 0 0 .0 0 0 9 7 .7 0 0 1 0 2 .7 0 0 0 1 9 7 .0 0 0 0 4 5 8 .0 0 0 2 2 1 .2 0 0 4 1 .9 6 9 .1 0 0 3 0 .8 1 3 .1 0 0 1 2 7 .2 0 0 0 9 1 2 .5 0 0 0 -3 3 .0 0 0 0 3 3 .6 0 0 0
Ia l to v e r fø r t er åd i gh ed sb e løb
4 6 .1 5 3 .0 0 0
3 1 .7 2 8 .9 0 0
An læ g-So c ia l -o gSundh ed sud v a l g e t
T i l2 0 1 5
T i l2 0 1 6
Å l y k ke c en t r e t ,t a gud s k i f tn in g Å l y k ke c en t r e t ,omb y gn in ga f ind g an g
1 6 0 .0 0 0 7 1 5 .0 0 0
0 0
Ia l to v e r fø r t er åd i gh ed sb e løb
8 7 5 .0 0 0
0
An læ g-Ø konom iud v a l g e t
T i l2 0 1 5
T i l2 0 1 6
-1 0 .1 4 9 .0 0 0 1 0 .1 4 9 .0 0 0 4 0 5 .0 0 0 5 9 1 .1 0 0 1 .0 1 3 .0 0 0 8 9 7 .0 0 0 9 8 5 .2 0 0 2 .6 4 0 .3 0 0 7 5 7 .0 0 0 2 .8 9 0 .3 0 0 0
0 0 0 5 4 1 .1 0 0 0 9 8 9 .4 0 0 9 8 5 .2 0 0 2 .6 3 0 .1 0 0 6 7 7 .0 0 0 1 .0 7 7 .6 0 0 4 4 4 .7 0 0
1 0 .1 7 8 .9 0 0
7 .3 4 5 .1 0 0
Køb s a f t a le ,a lm enebo l ig e rLø k keg å rd s ve j Ind s kud iL and sb y g g e fonden R ådhu se t ,C T San læ g R ådhu se t ,e le k t ron i s kedo kum en t e r ,a r k i v a f le ve r in g e r R ådhu se t ,g lødepæ r e r R ådhu se t , inde k l im a V i t aP a r k ,r eno ve r in ga fp a r kom r åde V i t aP a r k ,omb y gn in ga fkæ lde rt i ls tuee t a g e V i t aP a r k ,r amm et i ld i ve r sep ro je k t e r V i t aP a r k ,e t ab le r in ga fåbn in gmodp a r ken V i t aP a r k ,ud v ide l sea fVo k se væ r ke t Ia l to v e r fø r t er åd i gh ed sb e løb
6 0
N o t e2 Imm a t e T ekn i sk e Ak t i v e r In v en ta r r i e l l e B ygn in g e r an læ g und e r Ia l t m v . an læ g sm v . ud fø r e l s e ak t i v e r 229 .4 08 696 .2 58 226 .8 10 81 .25 8 24 .72 5 0 1 .258 .45 8 0 2 .765 4 .054 9 .259 48 .48 8 0 64 .56 5 2 .676 10 .152 5 .618 9 .378 713 0 28 .536 4 .146 10 .57 0 6 .263 1 .666 18 .499 0 4 .146 222 .5 86 699 .4 40 231 .5 09 82 .80 4 54 .00 1 0 1 .290 .34 1 0 270 . 095 180 . 252 69 .1 86 0 0 519 . 533 0 25 .267 5 .834 7 .035 0 0 38 .136 0 0 0 0 0 0 0
An læg sov e r s ig ti1 .000k r . Grunde ( a f run d ed et a l )
Ko s tp r i s1 .1 .15 T i lg an g A fg ang Ov e r f ø r t Ko s tp r i s31 .12 .15 N ed-oga f sk r ivn in g e r1 .1 . 1 5* ) Å r e t sa f s k r iv n ing e r Å r e t sn ed sk r ivn ing e r A f-ogn ed sk riv n ing a f hæn d ed eak t iv e r N ed-oga f sk r ivn in g e r31 . 12 .1 5* ) R egn sk ab smæ s s igvæ rd i 31 .12 .15
0 0
5 .731
4 .357
9 .244
0
0
19 .33 2
289 . 630 181 . 730
66. 9 77
0
0
538 . 337
222 .5 86
409 .8 10
49 .78 0
15 .82 8
54 .00 1
0
752 .0 04
Væ rd ia fak t iv e rt i lh ø r en d e : S e lv e j en d ein s t i tu t ion e r D e ts k a t t e f in an s i e r ed eom r åd e
0 222 .5 86
13 .57 1 396 .2 39
6 .259 43 .52 1
0 15 .82 8
0 54 .00 1
0 0
19 .83 0 732 .1 74
A f sk r iv e sov e ran t a lå r
in g en
* )A kkum u l e r e d en e d -o ga f sk r iv n i ng e r
1550å r
850å r
310å r
i n g en
Fo rak t iv e ru n d e rud f ø r e l s ee rd e rk o r r ig e r e t / e f t e r a k t iv e r e tik o s tp r i sp r .1 . 1 . 2 0 1 5f o ru d g i f t e rp å2 2 0t . k r . , some ra fh o ld ti20 14t i le t a b l e r inga fv ug g e s tu e en h e d ,E g h o lm . E j e n d om s væ rd ifo rf a s te j e ndome r711 ,6m io .k r .if ø l g ed ens en e s tfo r e t a g n eo f f e n t l ig ev u rd e r in gp r . 1 . 1 0 . 2 01 5 .T i ls amm en l ig n inge rd enr eg n sk a b smæ s s ig evæ rd ip r .3 1 . 1 2 . 15fo rk omm u n e n sb y g n in g e r 40 9 ,8m io .k r . N o t e3 Ak t i e r ,and e l sb ev i s e roge j e rand e l ei m io .k r .
E j e rand e l
HMNN a tu rg a sI /S R e n o sy di / s Komm u n e rn e sP en s ion s fo r s ik r inga / s O d d e rS p i ld e v andA /S Ia l t
0 , 1 4 2% 3 0% 1 /8 0 0d e l 1 0 0%
2 0 1 5 Ind r evæ rd i 1 . 9 5 7 , 5 4 8 , 9 9 . 2 5 0 , 0 4 2 9 , 1
O d d e rKomm u n e sand e l ee rb e r eg n e tp åb ag g ru n da fs e l s k a b e rn e så r s r e g n s k a bfo r2 01 4 .
6 1
Kommun a l and e l 2 , 8 1 4 , 7 1 1 , 5 4 2 9 , 1 4 5 8 , 1
N o t e4 L an g f r i s t ed et i lgod eha v end e ri m i o .k r .
2 0 1 4
2 0 1 5
U d l å nt i lb e b o e r ind sk ud* ) D e p o n e r e d eb e lø bfo rl ånm .v . A n d r el a n g f r i s t e d eud l åno gt i lg od eh av end e r* ) L å nt i le j e n d om s sk a t Ia l t
4 , 7 0 1 5 , 9 3 1 , 2 5 1 , 8
5 , 2 0 1 2 , 9 3 3 , 6 5 1 , 7
* )U d l å n e te rb e r eg n e tudf r at i lg od eh av end e t ss tø r r e l s eifo rh o ldt i lom sæ t n in g s h a s t ig h e do gk o n s t a t e r e tt a b . T a b e te rb e r e g n e tt i l1 ,2m io .k r .p åb ebo e r ind s k u d ,0 , 0 6m io .k r .p ål å ny d e tt i lin v a l i d e b i l e ro g4 , 4m io .k r . p åt i lb a g e b e t a l i nga fk on t an th jæ lp . I n d sk u diL a n d sby g g e fond e nsk a li fø lg eS IM ` sr e g l e ri k k evæ rd i a n sæ t t e sib a l a n c e n . I n d sk u d d e tu d g ø r83 ,6m io .k r .u l t im o2015 . N o t e5 F in an s i e r in g s o v e r s ig ti m i o .k r .
Bud g e t
L ik v id eb eh o ldn ing e rp r imo201 5 T i lg a n ga fl ik v id eak t iv e r: Å r e t sr e su l t a t L å n e o p t a g e l s e Ku r s r e g u l e r in g e r Ø v r ig ef in a n s fo r sk y dn ing e r A n v e n d e l s ea fl ik v id eak tiv e r : A fd r a gp ål å n N e t toænd r in gl ikv id eak t i v e r L ik v id eb eh o ldn ing e ru l t imo201 5
R e gn sk ab 8 9 , 2 1 0 , 2 9 , 5 2 , 5
1 7 , 2 0
6 2
Bud g e tv s . r egn sk ab
3 3 , 8 1 1 , 5 3 , 1 8 , 0
4 4 , 0 2 , 0 3 , 1 5 , 5
1 9 , 1 5 2 , 5 3 6 , 7
1 , 9 5 2 , 5
N o t e6 Ud v ik l in gie g enk ap i t a l
(1 . 0 0 0k r . )
E g enk ap i ta l3 1 .12 .2 0 1 4
8 5 7 . 5 4 0
P r im ok o r r ek t ion e r : N e u t r a l i s e r in ga fn ed sk r i v n ingi2014p ål an g f r i s t e d et i lg o d e h av e n d e r/gæ ld R e g u l e r in ga fan læ g s ak t i v e r–k o r r ek t ion e rfo ru d g i f t e ra fh o ld ti2 0 14 P r imok o r r ek t ion e ria l t :
4 1 7 2 2 0 6 3 7
E g enk ap i ta l1 . 1 .2015 B e væ g e l s e rp åfy s i sk eak t iv e r B e væ g e l s e rp åb a lan c ekon to en E g enk ap i ta l3 1 .12 .20 15
8 5 8 . 1 7 7 1 1 . 3 7 8 5 1 . 2 5 8 8 1 8 . 2 9 7
B a lan c ek on t o en Sp e c i f ik a t i ona fb evæg e l s e rpå9 .9 9 : L e a s in gn y ea f t a l e r Å r e t sd r i f t s r e s u l t a t Ia l to v e r fø r tf rad r i f t :
1 0 . 2 0 9 3 3 . 8 0 2 4 4 . 0 1 1
F un k t io n : 0 9 2 2 0 7–K u r s r eg u l e r ing ,inv e s t e r i ng sb ev i s e r 0 9 2 8 1 4–A f s k r iv n ing ,fo ræ ld e tk r av 0 9 3 2 2 1–Væ rd i r eg u l e r in g ,ak t i e rogand e l sb ev i s e r 0 9 3 2 2 3–N e d sk r iv n ing ,f o rv en t e tt abp åbo l ig inds k u d 0 9 3 2 2 4–N e u t r a l i s e r ing ,ind sk uda fg rundk a p i t a liL a n d sb y g g e fo n d 0 9 3 2 2 5–N e d sk r iv n ing ,f o rv en t e tt abp ål ån / t i l b a g e b e t a l in g 0 9 4 2 4 3–D e p o s i t a ,gæ ld s b r ev ev ed r .bo l ig y d e l s e/e j e n d om s sk a t t e r 0 9 5 1 5 2–N e d sk r iv n ing ,f o rv en t e tt abp åbo l ig in d s k u d/t i l b a g e b e t a l in g 0 9 5 2 5 5–A f s k r iv n ing ,sk y ldig ef e r i ep eng e 0 9 5 2 5 9–A f s k r iv n ing ,lø nom r åd e t 0 9 5 2 5 9–L e j e rb o ,m e l l em væ r end ev ed r .æ ld r e b o l ig e r 0 9 5 5 7 9–L e a s ing ,n ed sk r iv n inga fl e a s e d ean læ g s ak t iv e r 0 9 7 2 9 0–R e g u l e r inga fh en s a t t efo rp l ig t e l s e r D i r ek t eb o g fø r ingp å9 . 99: Å r e t sb e væg e l s e rpåba lan c ekon to enia l t :
3 . 0 7 6 1 6 6 3 . 8 0 8 1 . 3 7 7 2 0 . 1 0 0 3 . 9 2 2 6 2 5 . 1 6 7 6 9 2 4 5 5 0 6 . 1 6 6 6 . 9 1 0 7 . 2 4 7 5 1 . 2 5 8
6 3
N o t e7 L an g f r i s t e tgæ ldm io .k r .
20 14
2 01 5
Komm u n e k r e d i t Æ ld r e b o l ig e r F i n an s i e l tl e a s e d eak t iv e r* ) L an g f r i s t e tgæ ldia l t *)N o t e9
263 , 6 99 ,8 8 ,8 372 ,2
2 5 9 , 9 9 5 , 9 1 2 , 8 3 6 8 , 7
Ho v ed s to l 3 1 4 , 2 1 1 3 , 7
A fd r a gi 2 0 15 1 5 , 2 3 , 9
Ud l øbå r 2 0 2 0-2 0 3 8 2 0 3 8-2 0 4 2
L ikv id i t e t s l å np å8 ,7m io .k r .e rs amm e n l ag tm edny tl ikv id i t e t s l å np å2 ,5m io .k r .op t ag e ti2015 . D e tny el ikv id i t e t s l å nudgø rh e r e f t e r11 ,2m io .k r .m ede nløb e t idp å8 ,25å r .L øb e t id e ne rf a s t l a g t udf r ae nvæg t e tløb e t idp åd e2s amm en l ag t el å n . L ån enumm e r 20 1 4 4 1 7 9 2 N y ti2 0 15 N y t
R e s tgæ ld
Ud l øb
R e s t l øb e t id
8 ,7 2 ,5 11 ,2
2 00 32 0 2 3 2 20 62 0 2 5 1 90 9 2 0 2 3
7 , 7 5 1 0 , 0 1 8 , 2 5
m io .k r .
å r
L å np åh e nho ld sv i s28 ,2 m io .k r .og6 ,5m io .k r .e rs amm e n l ag tt i lny tl å np å34 ,7m io .k r .i2015 . D e tny el ånh a re nløb e t idp å17 ,81å rsome rf a s t l a g tudf r ae nvæg t e tløb e t idp åd e2s amm en l ag t e l ån . L ån enumm e r 20 1 4 4 17 4 1 20 1 3 4 0 1 3 3 N y t
R e s tgæ ld
Ud l øb
6 ,5 28 ,2 34 ,7
1 40 32 0 2 9 2 70 32 0 3 4 2 90 3 2 0 3 3
m io .k r .
R e s t l øb e t id å r
1 3 , 7 2 1 8 , 7 6 1 7 , 8 1
N o t e8 O d d e rk omm u n eh a rindg å e t3r en t e sw a p a f t a l e r( a f t a l e romom læg n in ga fr e n t e v i l k å r ) Swapa f ta l e r N o rd e a–l å nn r .161810 6 /2 241243 N o rd e a–l å nn r .161813 8 /2 241289 N o rd e a–l å nn r .112826 3 /1 447894
R en t e 3 , 3 9 8 0% 2 , 2 9 5 0% 1 , 9 0 0 0%
6 4
Ud l øb n o v em b e r2 0 1 9 m a j2 0 2 9 no v em b e r2 03 2
V a lu t a DKK DKK DKK
R e s tgæ ld 2 2 , 5m io .k r . 3 3 , 7m io .k r . 6 8 , 7m io .k r .
N o t e9
L e a s inga f ta l e r Kon t rak tn r .
Bes k r ive ls e
A06834 Kommunelea s ing Ud s ty rog Omb ygn inga ftand k l in ik A07578 Kommunelea s ing F ia t Du ca to18 m in ibu s A06881 Kommunelea s ing Op le v e lse scen te r A08831 Kommunelea s ing F lyge l A08695 Kommunelea s ing Ga f fe l t ru ck A09437 Kommunelea s ing F ia tdob loCa rgo medopb ygn ing A10537 Kommunelea s ing P iano A09716 Kommunelea s ing K l in ikud s ty r-T i lgang A11295 Kommunelea s ing Kop iud s ty r A11509 Kommunelea s ing F ia t Du ca to3 ,0D JT A12089 Kommunelea s ing te le fon sys tem A10943 Kommunelea s ing M ie leud s ty r A10882 Kommunelea s ing Legep lad s A12602 Kommunelea s ing Vo lkswagenC ra f te r A10663 Kommunelea s ing F ia tF lo r ianVan A13425 Kommunelea s ing Be ta l ing ss tande r A15912 Kommunelea s ing B izhub280 A16162 Kommunelea s ing F ia tdob loCa rgo1 ,6 MJTVo tyL14dø r s A16281 Kommunelea s ing B izhubC452og652 A16408 Kommunelea s ing F ia tdob loCa rgo1 ,6 MJTVo tyL14dø r s A17061 Kommunelea s ing B izhubC452 A17071 Kommunelea s ing B izhubC652 A17129 Kommunelea s ing in te ra k t iv eta v le r A17172 Kommunelea s ing DS I -T and A17900 Kommunelea s ing B izhubC452 A18191 Kommunelea s ing F ia tScudo1 ,6 MT J90 A18190 Kommunelea s ing In v en ta rogIT -ud s ty r A18625 Kommunelea s ing 9T o yo taYa r is H yb r id1 ,5H2 A18665 Kommunelea s ing T o yo taYa r is1 ,5HSDH " A19115 Kommunelea s ing T o yo taYa r is H yb r id A18896 Kommunelea s ing S isa te chunde rg round GTU4 A19457 Kommunelea s ing R icoh MPC3002 A19462 Kommunelea s ing R icohKop ima sk ine r A19540 Kommunelea s ing T o yo taYa r is1 ,5HSDH2 A19741 Kommunelea s ing T yv e r is ik r ing san læg A19847 Kommunelea s ing R icoh MPC3002 A19848 Kommunelea s ing R icoh MPC3002 A19854 Kommunelea s ing PC -ud s ty r A19925 Kommunelea s ing F ia t Du ca to A20303 Kommunelea s ing F ia tdu ca to ,M in ibu s A20596 Kommunelea s ing R icoh MPC3002&5502 A20613 Kommunelea s ing T o yo taYa r is H yb r id ,6s tk A20682 Kommunelea s ing Legep lad sud s ty r A20888 Kommunelea s ing R icoh MPC305&5502 A21922 Kommunelea s ing R icoh MPC3003 A22031 Kommunelea s ing R icoh MPC3003&5503 A22349 Kommunelea s ing F ia t Du ca to2 ,3L3DOKA A22350 Kommunelea s ing T o yo taYa r is1 ,5HSDH2 A22983 Kommunelea s ing VWe -UP A23195 Kommunelea s ing R icoh MPC3003og MP7502 A23312 Kommunelea s ing B i lsæde r A23464 Kommunelea s ing Vag tcen t ra l A24431 Kommunelea s ing In fo s tande r A24491 Kommunelea s ing IT -ud s ty rBFC A24975 Kommunelea s ing R icoh MPC5503 T i lgang2015 A25559 Kommunelea s ing Ope l Mo v ano ,bu s A25721 Kommunelea s ing Lum ia1520-155s tk A25836 Kommunelea s ing F ia t Du ca to M in ibu s2 ,3130HK A26935 Kommunelea s ing 2s tkVWeUP A26943 Kommunelea s ing 2T o yo taYa r ish yb r idH2 A27274 Kommunelea s ing F ia t Du ca to35M Do kaL3130HK A27487 Kommunelea s ing T i lkø bt i lv ag tcen t ra lT ILLAGTa f ta leA23464 A27503 Kommunelea s ing T o yo taYa r is H yb r idH2Van A27530 Kommunelea s ing I -pad s A27700 Kommunelea s ing T o yo taYa r is H yb r idH2Van A27729 Kommunelea s ing V ideo kon f . Ud s ty r A27825 Kommunelea s ing In v en ta r A27891 Kommunelea s ing F ia tPanda4X 4Tw inA i r85 A28242 Kommunelea s ing 2s tkVWE -Up A29179 Kommunelea s ing 340C i t r ixL icen se r Ia l tp r .31 .12 .2015-ik r .
Leas ing s a ldo 150 .000 0 0 19 .261 30 .000 0 19 .628 604 .449 0 86 .693 85 .000 24 .567 129 .684 65 .000 30 .236 0 0 25 .000 0 25 .000 0 0 419 .263 65 .000 0 40 .000 0 810 .000 80 .202 75 .638 119 .567 6 .500 27 .000 98 .940 35 .101 7 .600 7 .600 0 150 .730 175 .250 45 .000 660 .000 0 14 .000 15 .534 36 .759 136 .039 122 .056 102 .646 59 .267 22 .000 236 .616 492 .689 17 .000 38 .289
Yde ls e
Ren te
136 .040 35 .000 65 .000 6 .637 24 .783 30 .000 6 .806 297 .297 125 .000 52 .815 80 .454 7 .942 60 .459 68 .949 15 .405 105 .000 10 .000 24 .962 62 .000 26 .993 15 .000 15 .000 207 .349 63 .085 28 .000 37 .267 85 .900 152 .076 20 .338 23 .945 17 .254 6 .531 26 .461 24 .058 17 .491 7 .564 7 .552 620 .000 29 .718 63 .298 45 .961 120 .705 127 .393 13 .899 7 .611 16 .951 43 .884 24 .061 25 .354 29 .429 22 .147 59 .512 126 .094 20 .796 18 .437
1 .001 0 0 961 289 0 944 5 .554 0 621 493 301 1 .436 721 341 0 0 268 0 268 0 0 6 .018 484 0 429 0 5 .450 540 528 643 62 134 952 177 47 38 0 1 .504 1 .449 303 4 .886 0 81 149 354 1 .642 1 .174 596 319 136 1 .272 3 .453 114 283
263 .604 97 .551 363 .134 279 .354 315 .089 176 .097 37 .440 111 .939 4 .589 .980 150 .023 81 .370 125 .000 158 .492 260 .362 399 .148
38 .804 47 .800 63 .254 41 .368 19 .896 48 .691 0 18 .727 2 .400 .000 18 .251 27 .468 0 33 .038 68 .301 0
1 .417 485 5 .212 990 537 1 .088 0 666 8 .018 1 .051 568 0 1 .844 3 .094 0
12 .819 .559
6 .237 .434
71 .386
6 5
A fd rag 135 .040 35 .000 65 .000 5 .676 24 .495 30 .000 5 .863 291 .743 125 .000 53 .194 79 .961 7 .641 59 .023 68 .229 15 .064 105 .000 10 .000 24 .694 62 .000 26 .725 15 .000 15 .000 201 .331 62 .602 28 .000 36 .838 85 .900 146 .626 19 .798 23 .417 16 .611 5 .469 26 .327 23 .106 17 .314 7 .517 7 .513 620 .000 28 .215 61 .850 45 .658 115 .819 127 .393 13 .818 7 .461 16 .598 42 .243 22 .886 24 .758 29 .110 22 .011 58 .240 122 .641 20 .681 18 .154
Om råde T andp le jen Pa r kv e jen sSko le Sko v ba kke sko len Mu s iksko len T unøFæ rge fa r t Æ ld re se r v ice Mu s iksko len T andp le jen Rådhu se t Æ ld re se r v ice Rådhu se t V is i ta t ion s teame t Sa x i ldSko le Fabo s T andp le jen T unøfæ rge fa r t T andp le jen Æ ld re se r v ice Pa r kv e jen sSko le Æ ld re se r v ice Dagp le jen Housko le Sko leom råde t T andp le je Sa x i ldSko le Hø jma r ken V i tapa r k Æ ld re se r v ice V is i ta t ion s teame t Ro senhu se t Æ ld re se r v ice Ve jogPa r k Æ ld re se r v ice Ro senhu se t Ve jogPa r k Mu s iksko len Egho lmgå rd Rådhu se t V is i ta t ion s teame t Æ ld re se r v ice Sko v ba kke sko len Æ ld re se r v ice B læksp ru t ten Bø rne -ogFam i l ie cen t re t T andp le jen B ib l io te k Hø jma r ken Ro senhu se t Æ ld re se r v ice Ve s te rma r ksko len Egho lmgå rd Redn ing sbe red skabe t Rådhu se t Bø rne -ogFam i l ie cen t re t Sko v ba kke sko len
37 .387 Æd re se r v ice 47 .314 Æd re se r v ice 58 .041 Fabo s 40 .378 Æ ld re se r v ice 19 .359 Æ ld re se r v ice 47 .603 Job cen te r 0 Redn ing sbe red skab 18 .061 Ve jogPa r k 2 .391 .982 IT-Sko le IT 17 .200 Ud v ik l ing Odde r 26 .901 Bø rne -ogFam i l ie cen t re t 0 Bø rne -ogFam i l ie cen t re t 31 .194 Æ ld re se r v ice 65 .206 Æ ld re se r v ice 0 Rådhu se t 6 .165 .876
N o t e1 0 Kau t ion s -o gg a ran t i fo rp l ig t ig e l s e rv ed r .bo l ig fo r an s ta l tn in g e rm . v . D eb i to r
L ån g i v e r
A rbe jde rne sAnde l sbo l ig fo r en in g ,Odde r-a fde l in g1 1 A rbe jde rne sAnde l sbo l ig fo r en in g ,Odde r-a fde l in g2 0A A rbe jde rne sAnde l sbo l ig fo r en in g ,Odde r-a fde l in g2 1B A rbe jde rne sAnde l sbo l ig fo r en in g ,Odde r-a fde l in g2 2 A rbe jde rne sAnde l sbo l ig fo r en in g ,Odde r-a fde l in g2 3 A rbe jde rne sAnde l sbo l ig fo r en in g ,Odde r-a fde l in g2 4 A rbe jde rne sAnde l sbo l ig fo r en in g ,Odde r-a fde l in g2 4A A rbe jde rne sAnde l sbo l ig fo r en in g ,Odde r-a fde l in g2 5 A rbe jde rne sAnde l sbo l ig fo r en in g ,Odde r-a fde l in g2 6 A rbe jde rne sAnde l sbo l ig fo r en in g ,Odde r-a fde l in g2 7 A rbe jde rne sAnde l sbo l ig fo r en in g ,Odde r-a fde l in g2 8 A rbe jde rne sAnde l sbo l ig fo r en in g ,Odde r-a fde l in g2 9 Ande l sbo l ig fo r en in g en ,R a th lou shu s Ande l sbo l ig fo r en in g en ,Ø s t e r lund OK Fonden sP le je c en t e r -S t en s lund9 D ense l ve jende In s t i tu t ion ,Æ ld r ebo l ig e rHo l s t e in s g ade Odde rBo l ig se l s k ab ,Odde r -a fde l in g0 0 0 0 1 L e je rbo ,Odde r -Tu l ip an g å rdena fde l in g5 9 6 -0 L e je rbo ,Odde r -Æ b leg å rdena fde l in g4 9 1 -0 L e je rbo ,Odde r -B aneg å rd s g adea fde l in g7 4 5 -0 SHHo ld in gOdde rAp S-To rnø eg ade
R ea l k r ed i tD anm a r kA / S LRR ea l k r ed i tD anm a r kA / S R ea l k r ed i tD anm a r kA / S R ea l k r ed i tD anm a r kA / S R ea l k r ed i tD anm a r kA / S R ea l k r ed i tD anm a r kA / S R ea l k r ed i tD anm a r kA / S R ea l k r ed i tD anm a r kA / S R ea l k r ed i tD anm a r kA / S N y k r ed i t R ea l k r ed i tD anm a r kA / S R ea l k r ed i tD anm a r kA / S R ea l k r ed i tD anm a r kA / S R ea l k r ed i tD anm a r kA / S BR Fk r ed i t R ea l k r ed i tD anm a r kA / S R ea l k r ed i tD anm a r kA / S R ea l k r ed i tD anm a r kA / S N y k r ed i t N y k r ed i t N y k r ed i t
To t a lhæ f t e l se ik r .
Kommun eg a r an t i 3 1 .1 2 .2 0 1 5 2 3 .9 7 1 3 2 .7 5 8 .2 5 3 1 .7 0 9 .8 7 5 1 .2 5 3 .0 6 1 1 0 .5 7 6 .6 5 2 4 .2 8 3 .3 1 2 2 .7 6 6 .2 0 3 1 .0 9 7 .3 5 4 4 .1 5 3 .2 0 4 3 9 .8 7 3 .4 6 0 2 8 .9 6 9 .6 6 9 2 9 .8 2 6 .2 3 7 2 .1 8 4 .9 1 0 9 6 5 .3 0 3 4 .5 1 9 .1 0 0 2 .4 0 3 .8 3 9 6 .2 1 9 .5 9 5 9 .9 8 3 .5 2 2 1 2 .2 5 3 .6 8 8 1 .5 8 1 .6 8 3 5 4 3 .2 1 4 1 9 7 .9 4 6 .1 0 5
6 6
A lm ind e l igk au t ion s -ogg a ran t i fo rp l ig t e l s e r D eb i to r
L ån g i v e r
Bou l s t rup -HouK r a f t v a rm e væ r k Bou l s t rup -HouK r a f t v a rm e væ r k G y l l in g -Ø r t in g F a l l in gK r a f t v a rm e væ r k G y l l in g -Ø r t in g F a l l in gK r a f t v a rm e væ r k Hund s lund -O ld rupK r a f t v a rm e væ r k Hund s lund-O ld rupK r a f t v a rm e væ r k Odde rVa rm e væ r k Odde rVand væ r k Hund s lundVand væ r k To r r i ldVand væ r k Odde rSp i lde v and OK Fonden sP le je c en t e r iOdde r Odde rC i v i leHunde fø r e r fo r en in g Odde rRo k lub G y l l in gE f t e r s ko le Hou M a r i t im e Id ræ t se f t e r s ko le M a r g r e the l y s tF r i s ko le R and le v s ko len Thunø M u seum In t e r e s sen t g a r an t i : R enoS yd M id t t r a f i k So l id a r i s kg a r an t i : U dbe t a l in gD anm a r k
KommuneK r ed i t No rdea KommuneK r ed i t No rdea KommuneK r ed i t No rdea KommuneK r ed i t KommuneK r ed i t KommuneK r ed i t KommuneK r ed i t KommuneK r ed i t KommuneK r ed i t D an s keB an k R ea l k r ed i tD anm a r kA / S KommuneK r ed i t No rdea KommuneK r ed i t KommuneK r ed i t N y k r ed i t
Kommun eg a r an t i 3 1 .1 2 .2 0 1 5 2 2 .2 5 4 .9 1 2 2 .7 1 9 .7 5 2 9 .7 1 9 .9 3 6 8 .2 8 7 .5 0 0 5 .5 9 8 .7 9 6 8 8 3 .7 4 6 1 3 .6 0 7 .1 8 0 1 0 .0 0 0 .0 0 0 5 8 0 .1 5 1 3 5 0 .0 0 0 4 2 .9 1 7 .5 7 8 4 0 8 .0 2 5 2 6 .0 0 0 4 7 8 .7 2 7 3 .0 0 0 .0 0 0 3 6 4 .3 4 9 3 .0 8 6 .0 0 0 2 .1 1 7 .0 2 7 2 3 5 .9 0 4
KommuneK r ed i t KommuneK r ed i t
6 5 .4 4 1 .8 7 5 1 4 3 .8 5 0 .0 0 0
KommuneK r ed i t
7 0 4 .4 6 1 .8 6 0
To t a lhæ f t e l se ik r .
1 .0 4 0 .3 8 9 .3 1 7
Op g ø r e l s eo v e rkau t ion s l ån e fo rp l ig t e l s e rp r .3 1 . 1 2 .2 0 1 5 P en g e in s t i tu t
An t a llån e r e
Sø n d e rb o rgK r e d i tb ank Jy s k eB a n k N o rd e aB a n k D a n sk eB a n k Ia l t
1 6 9 2 0 3 6
Kau t ion slån e fo rp l ig t e l s eik r . 1 0 . 2 1 8 6 9 . 3 9 4 1 4 6 . 2 0 8 2 5 2 . 7 3 7 4 7 8 . 5 5 7
Ud fø r e l s ea fop g av e rfo rand r em ynd igh ed e r E f t e rm in i s t e r i e t sr e tn ing s l i n j e romr eg n sk ab s a f læ g g e l s ee rd e to b l ig a to r i s k ,a tu d a rb e jd eo v e r s ig to v e r op g a v e rd e re rud fø r tfo ran d r em y nd ig h ed e r . O d d e rKomm u n eh a ri201 5ik k eud fø r topg av e rfo ra n d r em y n d ig h e d e r .
6 7
Omk o s tn in g sk a lku la t ion e rv ed r .p e r son l igo gp r ak t i skb i s tand
F r i tv a lg stak s t e rik r . : P r ak t i s kh jæ lp P e r s o n l igp l e j eid ag t im e r P e r s o n l igp l e j eid ag t im e r ,w e ek end P e r s o n l igp l e j e ,a f t e n P e r s o n l igp le j e ,n a t
2 0 12
B e r e gn ed etak s t e r 2 0 1 3 2 0 1 4
2 0 1 5
3 5 5 4 1 6 4 8 4 4 8 4 4 8 4
3 5 5 4 0 0 4 9 1 5 3 7 5 3 7
3 5 9 4 1 8 5 1 9 5 9 4 5 9 4
3 6 4 4 2 4 5 2 6 6 0 2 6 0 2
Mad s e r v i c e(b o rg e r se g enb e ta l ing ) : A lm in d e l igh o v ed r e t L i l l eh o v e d r e t B i r e t
4 7 4 6 1 8
4 8 4 7 1 2
4 9 1 3
5 0 1 4
Kø r s e lt i ld a g c en t e rt / r ,e g enb e ta l ing
1 7
1 8
1 8
1 8
Omk o s tn in g sk a lku la t ion e rfo rtak s t f inan s i e r ed ep lad s e rp åÅhu s en e ,R o s enhu s e to gF ab o s Ka lku la t ionfo rÅhu s en e ,R o s enhu s e togFab o s
2 01 2
2 0 1 3
2 0 1 4
2 0 1 5
( 1 .0 0 0k r . )
( 1 .0 0 0k r . )
( 1 .0 0 0k r . )
( 1 .0 0 0k r . )
Åhu s en e : D i r e k t eom k o s tn ing e r I n d i r e k t eom k o s tn ing e r I n d tæ g t e ra n d r em y nd ig h ed e r F o rk a lku la t ionia l tfo rÅhu s en e
8 .2 8 1 1 . 0 3 0 -7 4 3 8 . 5 6 8
8 . 3 8 5 6 2 9 -7 7 8 8 . 2 3 6
8 . 4 1 4 5 7 8 -6 4 5 8 . 3 4 7
8 . 6 4 1 6 0 7 -6 5 8 8 . 5 9 0
R o s enhu s e t : D i r e k t eom k o s tn ing e r I n d i r e k t eom k o s tn ing e r I n d tæ g t e ra n d r em y nd ig h ed e r F o rk a lku lat ionia l tfo rR o s enhu s e t
3 . 5 3 0 2 0 8 -3 5 0 3 . 3 8 8
3 . 6 5 2 2 1 7 -2 5 6 3 . 6 1 3
3 . 6 6 7 2 1 7 -2 0 1 3 . 6 8 3
3 . 7 4 9 2 2 9 -2 0 5 3 . 7 7 3
2 3 . 0 7 2 3 . 2 3 8 1 3 . 3 2 5 1 2 . 9 8 5
2 3 .3 2 2 3 . 3 2 7 1 1 . 4 8 8 1 5 . 1 6 1
2 3 . 1 5 0 3 . 2 0 5 1 2 . 7 1 1 1 3 . 6 4 4
2 3 . 8 1 3 3 . 3 1 8 1 2 . 5 4 9 1 4 . 5 8 2
F ab o s : D i r e k t eom k o s tn ing e r I n d i r e k t eom k o s tn ing e r I n d tæ g t e ra n d r em y nd ig h ed e r F o rk a lku la t ionial tfo rFab o s
E f t e rk a lk u l a t io nv i lb l iv efo r e t ag e ti2 017 ,hv o re te v e n tu e l to v e r -e l l e ru n d e r s k u do v e r5 %v i lb l iv e in d r e g n e tit a k s t e rn e .
6 8
Bilag
H ov ed ov e r s ig t
Op r inde l ig tbudge t
Regnskab Udg i f t
Ind tæg t
Udg i f t
Ko r r ige re tbudge t
Ind tæg t
Udg i f t
Ind tæg t
A .DR IFTSV IRKSOMHED( ink l .re fus ion ) 0 .Byud v i k l ing ,bo l ig -og m i l jø fo ran s ta l tn inge r
35 .803 .820
-17 .493 .859
He ra fre fu s ion
25 .118 .700
-295 .038
-9 .607 .400
29 .240 .122
-60 .300
-9 .445 .100 -60 .300
1 .Fo r syn ing sv i r k somhede rm .v . 2 .T ran spo r togin f ra s t ru k tu r
42 .933 .540
-10 .329 .843
43 .470 .800
-10 .928 .000
44 .425 .612
-9 .803 .900
282 .923 .421
-34 .147 .172
268 .931 .700
-21 .824 .200
268 .050 .907
-23 .401 .200
4 .Sundhed som råde t
102 .643 .015
-4 .780 .796
98 .433 .500
-221 .200
103 .173 .759
-221 .200
5 .So c ia leopga ve rogbe skæ f t ige l se
915 .562 .657
-232 .966 .574
844 .422 .300
-185 .256 .100
855 .932 .410
-184 .061 .600
3 .Unde r v i sn ingogku l tu r He ra fre fu s ion
He ra fre fu s ion 6 .Fæ l le sudg i f te rogadm in i s t ra t ion
-113 .245
-46 .000
63 .992
-129 .850 .566
149 .233 .694
-7 .149 .511
163 .140 .300
-127 .795 .700 -2 .730 .700
149 .645 .575
-127 .222 .200 -2 .730 .700
1 .529 .100 .147
-306 .867 .755
1 .443 .517 .300
-230 .567 .600
1 .450 .468 .385
-229 .663 .700
63 .992
-130 .258 .849
21 .709 .826
-43 .503 .031
He ra fre fu s ion D r i f tsv i rksomhedia l t He ra fre fu s ion
-127 .902 .000
-127 .282 .500
B .ANLÆGSV IRKSOMHED 0 .Byud v i k l ing ,bo l ig -og m i l jø fo ran s ta l tn inge r
14 .735 .000
-26 .609 .000
39 .193 .015
-44 .816 .000
1 .Fo r syn ing sv i r k somhede rm v . 2 .T ran spo r togin f ra s t ru k tu r
37 .560 .272
18 .000 .000
45 .054 .300
3 .Unde r v i sn ingogku l tu r
38 .919 .733
21 .415 .000
66 .764 .500
467 .088
500 .000
467 .000
1 .291 .676
4 .390 .000
5 .723 .000
4 .Sundhed som råde t 5 .So c ia leopga ve rogbe skæ f t ige l se 6 .Fæ l le sudg i f te rogadm in i s t ra t ion
1 .576 .066
-49 .267
101 .524 .660
-43 .552 .298
59 .040 .000
-26 .609 .000
160 .107 .915
-44 .816 .000
3 .158 .187
-3 .318 .883
6 .636 .000
-2 .416 .700
6 .843 .000
-2 .603 .700
Øv r igeba lan ce fo r sk ydn inge r(8 .25 .12-8 .52 .62 )
5 .066 .254
2 .945 .225
2 .825 .000
-331 .000
14 .855 .000
-331 .000
Ba lance fo rskydn inge ria l t
5 .066 .254
2 .945 .225
2 .825 .000
-331 .000
14 .855 .000
-331 .000
17 .195 .000
762 .000
1 .649 .469 .300
-276 .652 .400
An lægsv i rksomhedia l t C .RENTER(7 .22 .05 -7 .58 .78 )
2 .906 .100
D .BALANCEFORSKYDN INGER Fo røge l sei l i k v idea k t i ve r(8 .22 .01-8 .22 .11 )
E .AFDRAGPÅLÅN OGLEAS ING -FORPL IGTELSER(8 .55 .63 8 .55 .79 ) SUM(A+B+C+D+E )
19 .137 .071 1 .657 .986 .320
17 .195 .000 -350 .793 .711
1 .529 .213 .300
-259 .924 .300
F .F INANS IER ING Fo rb ruga fl i k v idea k t i ve r(8 .22 .01-8 .22 .11 )
-49 .450 .538
-15 .200 .000
Op tagnelån(8 .55 .63–8 .55 .79 )
-11 .500 .000
-9 .500 .000
T i l skudogud l ign ing(7 .62 .80–7 .62 .86 ) Re fu s iona fkøb smom s(7 .65 .87 ) Ska t te r(7 .68 .90–7 .68 .96 ) F inans ie r ingia l t BALANCE
17 .976 .000
-278 .892 .000
17 .971 .000
-276 .477 .000
-114 .854 .300 -11 .500 .000 17 .971 .000
-279 .200 .600
-155 .198 1 .411 .677
-986 .582 .550
693 .000
-986 .776 .000
1 .238 .000
-986 .471 .000
19 .232 .478
-1 .326 .425 .087
18 .664 .000
-1 .287 .953 .000
19 .209 .000
-1 .392 .025 .900
1 .677 .218 .799
-1 .677 .218 .799
1 .547 .877 .300
-1 .547 .877 .300
1 .668 .678 .300
-1 .668 .678 .300
71
R e gn sk ab s ov e r s ig td r i f t M i l jø -ogT ekn ikudva lg e t Regnskab Udg i f te r Sam le tresu l ta t F r i t id ,B ib l io tekogKu l tu r TunøTe l tp lads And ref r i t ids fac i l i te te r
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
Udg i f te r
Ind tæg te r
Udg i f te r
67 .454 .718
-15 .414 .136
58 .582 .700
-11 .738 .800
2 .402 .149
172 .908
-283 .364
166 .000
-229 .800
92 .200
1500000003
172 .908
-283 .364
166 .000
-229 .800
92 .200
003235
172 .908
-283 .364
166 .000
-229 .800
92 .200
Pe r sona le
76 .897
Fo r s i k r inge r
93 .500
-600
349
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
93 .005
-1 .200
680
-282 .164
72 .500
-18 .400 -211 .400
1 .977
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
92 .800
Ve jeog G rønneom råde r
34 .925 .428
-1 .590 .786
33 .228 .700
-935 .000
1 .544 .687
Ve jogPa rk-ska tm
1300000000
790 .245
-1 .418 .510
-840 .200
90 .558
Fæ l lesfo rmå l
022201
790 .245
-1 .118 .786
-840 .200
90 .558
-1 .118 .786
-840 .200
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
93 .378
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
613 .326
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
-7 .017
Man skab s -ogt ime reg i s t re r inge r D r i f tsbygn inge rog-p ladse r
90 .558 022205
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Ve jved l igeho lde lse m .v .
-234 .475 022811
-65 .248
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
-65 .248
Ve jogPa rk-Fæ l le
1300000001
Fæ l lesfo rmå l
002201
Man skab s -ogt ime reg i s t re r inge r Bo l ig fo rmå l
002202
Man skab s -ogt ime reg i s t re r inge r Fæ l lesfo rmå l
1 .703 .312
11 .735 .300
-7 .339 .715
26 .691
29 .847
26 .691
29 .847
1 .640
1 .640
1 .640 002510
Fo r s i k r inge r
1 .640
225 .560
197 .000
53 .311
2 .460
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
33 .871
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
219 .472
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
-83 .553
Man skab s -ogt ime reg i s t re r inge r Fæ l lesfo rmå l
90 .558 -234 .475
268 .300 -71 .300
53 .310 022201
Pe r sona le
10 .826 .200
-7 .546 .754
11 .632 .184
12 .345 .900
-40 .251
Fo r s i k r inge r
21 .400
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
38 .489
Lea s ingudg i f te r
53 .311
925 .578
24 .022
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
478 .601
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
163 .900
27 .943
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
40 .100
60 .400
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
-2 .309 .315
-1 .744 .000
Man skab s -ogt ime reg i s t re r inge r
-9 .027 .846
-9 .031 .003
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud D r i f tsbygn inge rog-p ladse r
1 .524 .500 022205
Fo r s i k r inge r
523 .843 331 .878
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
151 .719
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
-94 .448
Man skab s -ogt ime reg i s t re r inge r
122 .241
G rønneom råde rogna tu rp ladse r
1300000002 002820
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
9 .791 .000
-94 .800
8 .322 .263
980 .162
-78 .862
353 .200
-67 .400
740 .030
262 .558
-7 .144
353 .200
-67 .400
50 .874
-71 .718
253 .000
-27 .400
253 .000
-27 .400
1 .218 .932
740 .030 -1 .750
804 .420
022205
1 .272
-53 .629
1 .272
-53 .629
022811
13 .107 .962
-240
7 .186 .577 184 .690 672
73
804 .420
-1 .750
804 .419
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
-134 .481
993
Man skab s -ogt ime reg i s t re r inge r
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
122 .241
21 .021 .970
413 .519
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
Ve jved l igeho lde lse m .v .
-122 .200
740 .030 003231
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
D r i f tsbygn inge rog-p ladse r
834 .300
-73 .300
Man skab s -ogt ime reg i s t re r inge r S tad ionogid ræ tsan læg
122 .241
12 .453
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
Ve jeogg rønneom råd
712 .100
4 .267 .700 4 .267 .700
-240
5 .808 .113
Ind tæg te r 324 .000
R e gn sk ab s ov e r s ig td r i f t M i l jø -ogT ekn ikudva lg e t Regnskab Udg i f te r A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
Udg i f te r
Ind tæg te r
Udg i f te r
-29 .359
Man skab s -ogt ime reg i s t re r inge r Be lægn inge rm .v .
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
5 .765 .382 022812
5 .808 .113
5 .713 .642
4 .917 .100
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
3 .760 .694
1 .000 .000
500 .000
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
1 .909 .239
3 .917 .100
469 .700
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
979
Man skab s -ogt ime reg i s t re r inge r V in te r t jenes te V in te r t jenes te
42 .731 1300000003
3 .334 .943
-7 .500
3 .688 .500
412 .010
022814
3 .334 .943
-7 .500
3 .688 .500
412 .010
1 .463 .400
-8 .900
2 .192 .400
-250 .000
Pe r sona le
841 .054
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
59 .061
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
1 .755 .405
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
-7 .500
954
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
7 .560
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
32 .700
Man skab s -ogt ime reg i s t re r inge r Mask ine rog ma te r ie l Fæ l lesfo rmå l
670 .910 4 .499 .945
-5 .184
3 .512 .400
586 .571
022201
4 .499 .945
-5 .184
3 .512 .400
586 .571
-5 .184
3 .573 .500
132 .634
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
655 .412
Lea s ingudg i f te r
18 .742
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
3 .211 .931
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
5 .875
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
-111 .219
Man skab s -ogt ime reg i s t re r inge r Ve jved l igeho lde lse m .v .
670 .910
1300000006
Fo r s i k r inge r
Ve jbe lysn ing
-61 .100
586 .571
586 .571
1300000007
3 .228 .555
3 .611 .000
022811
3 .228 .555
3 .611 .000
3 .051 .626
3 .354 .400
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
176 .929
256 .600
V in te r t j . ,ska t -moms
1310000000
-25 .110
V in te r t jenes te
022814
-25 .110
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . T ra f iks ikke rhed Ve jved l igeho lde lse m .v .
969 .700
-25 .110 2100000001
346 .457
359 .400
4 .100
022811
346 .457
359 .400
4 .100
346 .457
359 .400
100
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Tekn ik-Fæ l les Fæ l lesfo rmå l
4 .000 2200000001
531 .100
-531 .100
002510
500 .000
-500 .000
500 .000
-500 .000
31 .100
-31 .100
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r G rønneom råde rogna tu rp ladse r
002820
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
31 .100
M i l jø
10 .004 .540
Ve jeogg rønneom råd Skove
-31 .100 -725 .600
157 .185
25 .200
84 .689
157 .185
25 .200
84 .689
133 .267 6 .593
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
25 .200
-67 .365
Man skab s -ogt ime reg i s t re r inge r
84 .689
84 .689
1701000001
4 .324 .589
-3 .291 .794
749 .700
-234 .100
003850
3 .807 .043
-3 .291 .794
529 .700
-234 .100
-448 .204
529 .700
421 .700
Pe r sona le
36 .084
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
2 .731 .711
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
1 .033 .348
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
5 .900
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
-2 .843 .590
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Na tu ra2000
-655 .800 003851
Pe r sona le
517 .545
220 .000
516 .845
Fo r s i k r inge r
700
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . M i l jøbesky t te lse Fæ l lesfo rmå l Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
482 .489
003853
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
Na tu r fo rva l tn ingsp ro jek te r
3 .340 .300
1300000002
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
Na tu rbesky t te lse
-4 .107 .293
220 .000 1702000001
341 .685
005280
290 .148
276 .200
13 .709
276 .200
276 .150 290
74
-120 .636
276 .200
-102 .600
Ind tæg te r
R e gn sk ab s ov e r s ig td r i f t M i l jø -ogT ekn ikudva lg e t Regnskab Udg i f te r Jo rd fo ru ren ing
005281
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
51 .537
M i l jø t i lsyn-v i rksomhede r
-120 .636
722 .177
005287
60 .751
-86 .434
1 .134 .200
-222 .300
511 .900
1 .015 .600
-222 .300
511 .900
1 .015 .600
-222 .300
-62 .500
118 .600 118 .600
60 .751 005289
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
661 .427
-86 .434
4 .717
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
174 .734
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
455 .691
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
-28 .176
4 .830
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
21 .455
B ruge rbe ta l inge r
-20 .400 -37 .858
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Ved l igeho lde lsea fvand løb
574 .400 1703000001 004871
3 .337 .890
-152 .588
692 .800
580 .655
640 .700
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
143 .780
640 .700
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
436 .876
Øv r igp lan lægn ing ,unde rsøge lse r ,t i lsyn m .v .
005289
Pe r sona le
2 .757 .234
1 .105
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
-152 .588 1 .121 .014
-455 .842
342 .200
-400 .700
005591
1 .121 .014
-455 .842
342 .200
-400 .700
-455 .842
342 .200
-400 .700
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
1 .119 .681
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion Na tu r fo rva l tn ingsp ro jek te r
52 .100
1704000001
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
Tekn ik-Fæ l les
52 .100
2 .289 .487
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
Skadedy rsbekæmpe lse
-152 .588
466 .642
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
Skadedy rsbekæmpe lse
1 .333 2200000001
120 .000
120 .000
003850
120 .000
120 .000
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
120 .000
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
120 .000
Ko l lek t ivt ra f ikoghavne Ko l lek t ivt ra f ik Fæ l lesfo rmå l
15 .987 .765
-5 .910 .524
38 .673
023230
96 .495
30 .200
38 .673
30 .200 38 .673
38 .673
1400000001
9 .148 .339
-1 .572 .415
8 .968 .000
-1 .356 .700
023231
3 .046 .914
-427 .480
2 .638 .400
-169 .600
-427 .480
Kommuna let i l skudogo ve r fø r s le r
3 .046 .914 032206
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Kommuna let i l skudogo ve r fø r s le r Fæ rged r i f t
116 .900
-169 .600 2 .638 .400
6 .101 .425
-1 .144 .935
6 .329 .600
-1 .187 .100
969 .305
-1 .144 .935
890 .700
-1 .187 .100
5 .132 .120
5 .438 .900
116 .900 116 .900
1500000001
5 .731 .502
-563 .542
6 .277 .900
-810 .400
-66 .200
324 .000
023233
5 .731 .502
-563 .542
6 .277 .900
-810 .400
-66 .200
324 .000
3 .302 .399
-2 .961
3 .178 .800
Pe r sona le Fo r s i k r inge r
239 .748
233 .100
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
685 .465
844 .800
Lea s ingudg i f te r
60 .258
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
1 .457 .141
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
1 .883 .200 15 .600
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
17 .459
18 .800
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
16 .067
78 .800
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
-18 .900
24 .800 -560 .581
7 .095
-810 .400
324 .000
-54 .130
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
-47 .300
TunøHavn
1500000002
964 .762
-1 .319 .254
1 .003 .100
-1 .400 .000
192 .300
Havne
023540
964 .762
-1 .319 .254
1 .003 .100
-1 .400 .000
192 .300
Pe r sona le Fo r s i k r inge r
324 .000
57 .822
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
TunøFæ rgenska t mom
281 .673
30 .200
Man skab s -ogt ime reg i s t re r inge r
Be fo rd r inga fe leve rig rundsko len
-6 .036 .300
96 .495
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
Busd r i f t
16 .329 .200
1300000005
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
Busd r i f t
Ind tæg te r
-102 .600
-120 .636 1702000003
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
Vand løbsvæsen
Udg i f te r
-102 .600
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
Øv r igp lan lægn ing ,unde rsøge lse r ,t i lsyn m .v .
Ind tæg te r
5 .400
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r M i l jø t i lsyn ,p lan læg
Udg i f te r
46 .137
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
441 .128 1 .858
75
467 .400
-2 .800
R e gn sk ab s ov e r s ig td r i f t M i l jø -ogT ekn ikudva lg e t Regnskab Udg i f te r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
296 .671
Lea s ingudg i f te r
105 .000
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
89 .563
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
16 .002
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
6 .027
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
8 .512
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r -174 .363
Udg i f te r 180 .400
Ind tæg te r -93 .300
101 .500 -1 .144 .891
249 .900
-1 .306 .700
3 .900
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud TunøFæ rgen Fæ rged r i f t
195 .100 1510000000
-2 .455 .313
-2 .469 .200
023233
-2 .455 .313
-2 .469 .200
-2 .319 .477
-2 .336 .100
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r Tekn ik-Fæ l les Fæ rged r i f t
-135 .836 46 .667
50 .000
023233
46 .667
50 .000
46 .667
Kommuna let i l skudogo ve r fø r s le r
50 .000 6 .364 .077
-3 .522 .169
5 .518 .500
1000000000
248 .013
-55 .880
106 .400
173 .100
002515
248 .013
-55 .880
106 .400
173 .100
Ud le jn ing ,bygn ingsved l igehogbyggemodn
By fo rnye lse
-133 .100
2200000001
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
By fo rnye lse Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
-3 .812 .100
2 .750
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
106 .400
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
172 .932
-55 .880
1100000001
534 .125
-2 .332 .662
1 .050 .100
-2 .579 .800
002202
44 .677
-23 .100
69 .100
-10 .600
41 .890
-23 .100
69 .100
-10 .600
55 .463
-63 .868
47 .300
-10 .500
51 .397
-63 .868
47 .300
-10 .500
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Bo l ig fo rmå l
173 .100
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Ubes tem tefo rmå l
002205
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
509
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
3 .557 002510
Pe r sona le
141
424 .400
-382 .700
141
382 .700
-382 .700
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Beboe lse
41 .700 002511
-454 .965
288 .700
-629 .400
-454 .965
288 .700
-629 .400
157 .888
-1 .540 .694
215 .500
-1 .684 .500
155 .133
-1 .540 .694
215 .500
-1 .684 .500
33 .194
-250 .034
5 .100
-244 .800
33 .194
-250 .034
5 .100
1100000002
68 .250
-920 .488
002202
66 .716
-585 .391
-884 .600
66 .716
-585 .391
-884 .600
-1 .424
-1 .600
Fo r s i k r inge r
234 .766
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
2 .626 002512
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
2 .741
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r And refas tee jendomme
14 002513
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Ud le jn .a fegnebo l i Bo l ig fo rmå l Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r E rhve rvs fo rmå l
242 .763 5 .371
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r E rhve rvse jendomme
002203
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Ubes tem tefo rmå l
002205
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Beboe lse
002511
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r E rhve rvse jendomme
Bo l ig fo rmå l
Ubes tem tefo rmå l
-1 .600
-27 .366
-71 .300
-27 .366
-71 .300 -155 .200
1 .534
-163 .468
-155 .200
-142 .838
-119 .600
-142 .838
-119 .600
002512 1100000003
-199 .343
002202
-199 .343 -199 .343
1200000001
26 .202
002205
26 .202
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Fæ l lesfo rmå l
-1 .424
-163 .468
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Bygn ingsved l igeho ld
-244 .800 -1 .232 .300
1 .534
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Fo rpag tn inge r
-382 .700
2 .787
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
Fæ l lesfo rmå l
1 .100
72 .331
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
Ud le jn .a fegnebo l i
Udg i f te r
2 .516 .400
87 .900
2 .516 .400
87 .900
26 .202 002510
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
2 .516 .400
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
87 .900
76
Ind tæg te r
R e gn sk ab s ov e r s ig td r i f t M i l jø -ogT ekn ikudva lg e t Regnskab Udg i f te r Banegå rdsgade5 Fæ l lesfo rmå l
1210000000
110 .816
002510
110 .816
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
109 .796
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . S tampmø l lev je57 Fæ l lesfo rmå l
1 .020 1210000001
17 .881
002510
17 .881
Fo r s i k r inge r
2 .302
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Me je r ive j3 Beboe lse
Ind tæg te r
15 .579 1210000002
23 .192
002511
23 .192
Fo r s i k r inge r
953
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
22 .239
Hav revænge t9
1210000005
543
Beboe lse
002511
543
Fo r s i k r inge r K i rkevang37 -45 Beboe lse
543 1210000007
3 .109
002511
3 .109
Fo r s i k r inge r
1 .197
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r TunøHovedgade10 Beboe lse
1 .912 1210000008
45 .106
002511
45 .106
Fo r s i k r inge r
706
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Rådhusgade39 -43 E rhve rvse jendomme
44 .400 1210000009
398 .345
002512
398 .345
Fo r s i k r inge r
12 .397
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
219 .623
An læg B iog ra f fo r .Fo to rama E rhve rvse jendomme
166 .325 1210000010
39 .200
002512
39 .200
Fo r s i k r inge r
3 .237
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Rønhø jve j5 ,Synsha l And refas tee jendomme
35 .963 1210000011
1 .884
002513
1 .884
Fo r s i k r inge r De tg l .rensn ingsan l S tad ionogid ræ tsan læg
1 .884 1210000013
2 .932
003231
2 .932
Fo r s i k r inge r
1 .258
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Nø levve j8-Cyke lk l And ref r i t ids fac i l i te te r
1 .674 1210000014
17 .007
003235
17 .007
Fo r s i k r inge r
1 .107
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Obse rva to r ium And reku l tu re l leopgave r
15 .900 1210000015
70
033564
70
Fo r s i k r inge r
70
A l røve j357 ,F r i t ids
1210000016
7 .192
Fæ l lesfo rmå l
033870
7 .192
1210000017
15 .854
033560
15 .854
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Odde r Museum Musee r
7 .192
Fo r s i k r inge r
633
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Respons ,B rands ta t io E rhve rvse jendomme
15 .221 1210000018
70 .540
002512
70 .540
1220000001
100 .171
032201
100 .171
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Gy l l ingSko le Fo lkesko le r
70 .540
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r HouSko le Fo lkesko le r
100 .171 1220000002
48 .270
032201
48 .270
Fo r s i k r inge r
456
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
47 .814
Hunds lundSko le
1220000003
63 .766
Fo lkesko le r
032201
63 .766
77
Budge t Udg i f te r
Ind tæg te r
T i l lægsbev i l l inge r Udg i f te r
Ind tæg te r
R e gn sk ab s ov e r s ig td r i f t M i l jø -ogT ekn ikudva lg e t Regnskab Udg i f te r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
Ind tæg te r
63 .766
Pa rkve jensSko le
1220000004
71 .207
Fo lkesko le r
032201
71 .207
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Saks i ld -Nø levSko le
Budge t Udg i f te r
71 .207 1220000006
40 .409
032201
40 .409
Ves te rma rksko len
1220000010
182 .640
200 .000
Fo lkesko le r
032201
182 .640
200 .000
182 .640
200 .000
Fo lkesko le r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
40 .409
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r 10 .K lasseCen te r
1220000011
148 .857
Fo lkesko le r
032201
148 .857
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r K r ib leK rab leHuse t Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r
148 .857 1220000015
19 .667
052514
19 .667
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r HouBø rnehave Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r
19 .667 1220000016
655
052514
655
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Bø rne ins t .Skovbakke Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r
655 1220000017
3 .288
052514
3 .288
1220000018
29 .769
052514
29 .769
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r B i f ros t Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r
3 .288
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Bø rnehuse tSaks i ld Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r
29 .769 1220000019
66 .258
052514
66 .258
1220000020
205 .630
052513
205 .630
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Egho lmgå rd In teg re redeins t i tu t ione r( ins t i tu -t ione r somom fa t te rm ind
66 .258
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Bø rnehv .Venne lund Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r
205 .630 1220000021
6 .910
052514
6 .910
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Bø rnehv .B læksp ru t te Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r
6 .910 1220000022
5 .700
052514
5 .700
1220000023
16 .256
002513
16 .256
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r S t je rnehuse t And refas tee jendomme
5 .700
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Bø rnehuse t Gy l l ing Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r
16 .256 1220000025
4 .286
052514
4 .286
1220000026
51 .599
052514
51 .599
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Bø rnehv .So ls t rå len Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r
4 .286
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Redn ingsbe redskab Redn ingsbe redskab
51 .599 1220000030
19 .400
005895
19 .400
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r B ib l io teke t Fo lkeb ib l io teke r
19 .400 1220000033
95 .357
033250
95 .357
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Ø lykkecen t re t P le jeh jemogbesky t tedebo l ige r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
95 .357 1220000034
76 .454
9 .700
053234
76 .454
9 .700
76 .454
9 .700
78
Ind tæg te r
T i l lægsbev i l l inge r Udg i f te r
Ind tæg te r
R e gn sk ab s ov e r s ig td r i f t M i l jø -ogT ekn ikudva lg e t Regnskab Udg i f te r Rådhuse t Adm in is t ra t ionsbygn inge r
1220000036
42 .530
064550
42 .530
1220000037
351 .210
053232
351 .210
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Æ ld rese rv ice P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
Bo t i lbudt i lm id le r t id ig topho ld(pg f .107 )
Udg i f te r
42 .530
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Fabos
Budge t
Ind tæg te r
351 .210 1220000039
75 .057
053852
75 .057
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
75 .057
Ve jogPa rk-Fæ l le
1300000001
15 .200
Fæ l lesfo rmå l
022201
15 .200
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Tekn ik-Fæ l les Fæ l lesfo rmå l
15 .200 2200000001
8 .698
002201
8 .698
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
3 .948
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
3 .434
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r Gy l l ingsko le Fo lkesko le r
1 .316 3102000001
42 .185
57 .600
032201
42 .185
57 .600
42 .185
57 .600
3102000003
17 .475
27 .900
052514
17 .475
27 .900
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Bø rnehuse t Gy l l ing Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Housko le Fo lkesko le r
17 .475
27 .900
3103000001
63 .956
75 .600
032201
63 .956
75 .600
63 .956
75 .600
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r HouSFO Sko le f r i t idso rdn inge r
3103000002
569
032205
569
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r HouSpec ia lk l . Fo lkesko le r
569 3103000003
717
032201
717
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Tunøsko le Fo lkesko le r
717 3103000004
32 .826
9 .800
032201
32 .826
9 .800
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
32 .826
Ves te rma rksko len
3104000001
325 .267
Fo lkesko le r
032201
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
9 .800 -890
163 .600
325 .267
-890
163 .600
325 .267
-890
163 .600
Hunds lundsko le
3105000001
76 .783
57 .600
Fo lkesko le r
032201
76 .783
57 .600
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
76 .783
57 .600
Pa rkve jenssko le
3106000001
272 .695
-1 .342
233 .300
Fo lkesko le r
032201
272 .695
-1 .342
233 .300
272 .695
-1 .342
233 .300
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Pa rkve jspec ia lk l . Kommuna lespec ia lsko le r ,j f . fo lkesko le lovens§20 ,s tk .2o
3106000004
32 .843
032208
32 .843
3108000001
514 .385
57 .600
032201
514 .385
57 .600
514 .385
57 .600
3108000003
9 .168
30 .800
052514
9 .168
30 .800
9 .168
30 .800
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Saks i ldSko le Fo lkesko le r
32 .843
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Bø rnehuse tSaks i ld Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Dagp le jenSaks i ld Dagp le je
3108000005
509
052511
509
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
509
Skovbakkesko len
3109000001
132 .325
232 .600
Fo lkesko le r
032201
132 .325
232 .600
132 .325
232 .600
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r 10 .K lasseCen te r
3111000001
172 .300
79
Ind tæg te r
T i l lægsbev i l l inge r Udg i f te r
Ind tæg te r
R e gn sk ab s ov e r s ig td r i f t M i l jø -ogT ekn ikudva lg e t Regnskab Udg i f te r Fo lkesko le r
032201
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r F r i t idsunde rv isn ing Ungdomssko lev i rksomhed
Ind tæg te r
-16 .509
033876
-16 .509 -16 .509
3202000003
4 .696
Dagp le je
052511
4 .696
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
4 .696 3202000004
114 .250
052511
114 .250
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r K r ib leK rab lehuse t Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r
114 .250 3204030001
5 .224
29 .400
052514
5 .224
29 .400
5 .224
29 .400
3204040001
14 .536
26 .700
052514
14 .536
26 .700
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Houbø rnehave Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Egho lmgå rd In teg re redeins t i tu t ione r( ins t i tu -t ione r somom fa t te rm ind
14 .536
26 .700
3204071001
88 .124
85 .100
052513
88 .124
85 .100
88 .124
85 .100
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Eges tammen In teg re redeins t i tu t ione r( ins t i tu -t ione r somom fa t te rm ind
3204072001
30 .559
052513
30 .559
3204080001
105 .946
53 .000
052514
105 .946
53 .000
105 .946
53 .000
7 .675
24 .400
7 .675
24 .400
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Bø rnehuse tVenne lund Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r
30 .559
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r B læksp ru t ten ,bhv .a fd
3204091001
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r B læksp ru t ten ,vuggs t . Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r
3204092001
9 .908
052514
9 .908
3204130001
21 .514
29 .900
052514
21 .514
29 .900
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Bø rnehv .So ls t rå len Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r
9 .908
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r B i f ros t Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r
21 .514
29 .900
3205300001
66 .872
57 .300
052514
66 .872
57 .300
66 .872
57 .300
3502000001
184 .284
37 .200
122 .800
033250
184 .284
37 .200
122 .800
184 .284
37 .200
122 .800
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Fo lkeb ib l io teke r Fo lkeb ib l io teke r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Fo lkeop lysn ing Loka le t i lskud
3504000001
109
033874
109
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Øv r igeku l tu re l let i S tad ionogid ræ tsan læg
109 3506000001
168
003231
168
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Tandp le je Kommuna ltandp le je
168 3601000001
87 .083
046285
87 .083
3901010001
257 .728
10 .000
032204
257 .728
10 .000
257 .728
10 .000
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r PPR Pædagog iskpsyko log iskrådg ivn ing m .v .
87 .083
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r H jemmehos 'e r Fo rebyggendefo rans ta l tn inge rfo rbø rnog unge
T i l lægsbev i l l inge r Udg i f te r
172 .300
Dagp le je-øv r
Dagp le je
Ind tæg te r
172 .300
3111000006
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
Dagp le jensgæs tehus
Budge t Udg i f te r
3901010007
4 .165
052821
4 .165
80
Ind tæg te r
R e gn sk ab s ov e r s ig td r i f t M i l jø -ogT ekn ikudva lg e t Regnskab Udg i f te r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Komm .besk . indsa ts D r i f tsudg i f te rt i ldenkommuna le beskæ f t ige lses indsa ts
Beskæ f t ige lseso rdn inge r
5200000000
29 .796
056890
29 .796 29 .796
5210000000
4 .023
056898
4 .023
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Beboe lse Beboe lse
4 .023 5310000000
546
002511
546
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Bo t i lb .Længe reva r . Bo t i lbudt i llænge reva rendeopho ld(pg f . 108 )
546 5440100000
82 .237
053850
82 .237
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Bo t i lb .M id le r t id ig Bo t i lbudt i lm id le r t id ig topho ld(pg f .107 )
82 .237 5440200000
12 .325
053852
12 .325
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Besky t te tbeskæ f . Besky t te tbeskæ f t ige lse(pg f .103 )
12 .325 5440300000
12 .932
053858
12 .932
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Fabos ,bo l ige rLunde Æ ld rebo l ige r
12 .932 5440400000
3 .481
63 .700
053230
3 .481
63 .700
3 .481
63 .700
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r H jæ lpe f te r§85iSL Fo rebyggendeindsa tsfo ræ ld reog hand icappede
5444100000
5 .700
053233
5 .700
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Fæ l lesudg .F .va lg P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
5 .700 5610200101
1 .175
053232
1 .175
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Ca fe P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
1 .175 5610200207
1 .792
053232
1 .792
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Dagh jem Fo rebyggendeindsa tsfo ræ ld reog hand icappede
1 .792 5610200401
47
053233
47
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Ak t iv i te tshuse t Fo rebyggendeindsa tsfo ræ ld reog hand icappede
47 5610200501
1 .478
053233
1 .478
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Fæ l lesudg i f te r P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
1 .478 5610200601
176 .190
-11 .565
51 .000
053232
176 .190
-11 .565
51 .000
176 .190
-11 .565
51 .000
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Kommuna lgenop t ræn in Kommuna lgenop t ræn ingog ved l igeho lde lses t ræn ing
5610200800
10 .435
046282
10 .435
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r adm .bygn inge r Adm in is t ra t ionsbygn inge r
10 .435 6501001001
1 .633
181 .500
064550
1 .633
181 .500
1 .633
181 .500
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Adm in is t ra t ionRådhu Jobcen t re Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
Udg i f te r
4 .165
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Beskæ f t ige lseso rd .
Budge t
Ind tæg te r
6511001001
750
064553
750 750
81
Ind tæg te r
T i l lægsbev i l l inge r Udg i f te r
Ind tæg te r
R e gn sk ab s ov e r s ig t-d r i f t Bø rn ,Ung e -ogKu l tu rudva lg e t Regnskab Udg i f te r Sam le tresu l ta t
K lubbe rogand resoc ia lpædagog iske f r i t ids t i lbud
Udg i f te r
Ind tæg te r
436 .834 .700
-44 .374 .700
750 .216
-1 .257 .100
30 .145 .453
-3 .242 .718
29 .868 .400
-2 .178 .900
2 .200 .468
-317 .100
3101200002
162 .400
-55 .900
-163 .700
55 .900
052516
162 .400
-55 .900
-163 .700
55 .900
132 .700
Fo r s i k r inge r
6 .600
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
24 .500
B ruge rbe ta l inge r -140 .087
176 .100
-72 .700
-900
052516
169 .018
-140 .087
176 .100
-72 .700
-900
150 .210
149 .900 5 .800
18 .808
B ruge rbe ta l inge r
-97 .488
54 .596
-58 .188
130 .300
-75 .600
-700
052516
54 .596
-58 .188
130 .300
-75 .600
-700
45 .970
110 .700 4 .400
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
8 .625
B ruge rbe ta l inge r
16 .100 -58 .188
-5 .000 -70 .600
3111000004
391 .894
-8 .344
339 .800
-900
033876
391 .894
-8 .344
339 .800
-900
146 .300
-900
Pe r sona le
359 .957
Fo r s i k r inge r
600
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
27 .418
-8 .344
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
147 .300 4 .500
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
3 .919
41 .700
3111000006
3 .788 .622
-256 .227
3 .158 .700
-14 .400
-95 .000
033876
3 .788 .622
-256 .227
3 .158 .700
-14 .400
-95 .000
2 .772 .394
-226
2 .842 .700
Pe r sona le Fo r s i k r inge r
30 .016
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
195 .071
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
670 .943
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
-3 .000
-1 .600 169 .000 -255 .805
351 .300
-197
48 .700
40
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
11 .340
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
107 .769
Ind kom s to ve r fø r s le rt i lpe r sone r
1 .049
Ov f .t .pe r sone r( i k keind k .o ve r fø r s le r )
1 .400
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
8 .300
B ruge rbe ta l inge r
-1 .300 -13 .100
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud G rønneom råde rogna tu rp ladse r
-700
-900
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
F r i t idsom råde r
-6 .600 -66 .100
3108000004
Fo r s i k r inge r
Ungdomssko lev i rksomhed
21 .600
-42 .599
Pe r sona le
F r i t idsunde rv isn ing
-900
-1 .200
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
Ungdomssko lev i rksomhed
-261 .100
-92 .000
3500000001
104 .725
311 .400
85 .000
002820
104 .725
311 .400
85 .000
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
311 .400
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
104 .725
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud T i lskudt i lHa l le r S tad ionogid ræ tsan læg
85 .000 3501000001
4 .994 .849
5 .638 .800
-632 .515
003231
4 .994 .849
5 .638 .800
-632 .515
4 .994 .849
5 .638 .800
Kommuna let i l skudogo ve r fø r s le r Fo lkeb ib l io teke r Fo lkeb ib l io teke r Pe r sona le Fo r s i k r inge r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Lea s ingudg i f te r Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
7 .400 48 .500
169 .018
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
Ungdomsk lubbe r
-24 .500
3102000004
Fo r s i k r inge r
K lubbe rogand resoc ia lpædagog iske f r i t ids t i lbud
-6 .500 -7 .400 -48 .500
Pe r sona le
Jun io rk lubSax i ld
-132 .700
-1 .400
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
K lubbe rogand resoc ia lpædagog iske f r i t ids t i lbud
Ind tæg te r
-60 .859 .024
Pe r sona le
Jun io rk lub Gy l l ing
Udg i f te r
448 .459 .326
F r i t id ,B ib l io tekogKu l tu r Fæ l lesjun io rk lub
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
-632 .515
3502000001
7 .139 .131
-576 .956
7 .193 .700
-450 .000
572 .100
-8 .000
033250
7 .068 .051
-542 .856
7 .154 .600
-450 .000
572 .100
-8 .000
4 .404 .504
4 .625 .900
20 .681
0
188 .940
251 .500
16 .951
19 .500
2 .272 .350
-537 .856
29 .289 135 .335
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
-5 .000
83
2 .038 .700
-127 .600 19 .800 -450 .000
169 .900
22 .500
0
196 .500
-74 .500
-8 .000
R e gn sk ab s ov e r s ig t-d r i f t Bø rn ,Ung e -ogKu l tu rudva lg e t Regnskab Udg i f te r
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
Udg i f te r
Ind tæg te r
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Tea t re
033562
71 .080
-34 .100
71 .080
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r Mus ika r rangemen te r
39 .100 39 .100
-34 .100 3503000001
2 .897 .051
-1 .461 .184
2 .992 .100
-1 .389 .600
350 .583
-365 .000
033563
2 .897 .051
-1 .461 .184
2 .992 .100
-1 .389 .600
350 .583
-365 .000
2 .674 .884
-1 .308
2 .927 .700
Pe r sona le Fo r s i k r inge r
3 .800
Lea s ingudg i f te r
21 .007
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
98 .982
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
282 .383
-3 .400 15 .000 -84 .481
25 .900
42 .500
9 .002
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
12 .000
89 .002
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
375
B ruge rbe ta l inge r
41 .900
43 .000
-510 .370
-390 .300
-865 .025
-999 .300
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Fo lkeop lysn ing Fæ l lesfo rmå l
3504000001 033870
6 .663 .093
-228 .131
19 .529
7 .088 .000
-120 .700
10 .100
1 .128 .425 884 .751
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
243 .673
10 .100 -209 .830
1 .349 .600
-120 .700
921 .700 -209 .830
427 .900
66 .000 -11
033873
1 .318 .121
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . 1 .318 .121
622 .000
787 .200
622 .000 350 .211
4 .172 .722
4 .941 .100
350 .211
3505000001
1 .877 .172
1 .769 .600
107 .600
033560
1 .877 .172
1 .769 .600
107 .600
1 .877 .172
1 .769 .600
107 .600
907 .500
910 .700
4 .197 .019
-18 .414
24 .297
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
-18 .414
Kommuna let i l skudogo ve r fø r s le r
Kommuna let i l skudogo ve r fø r s le r Øv r igeku l tu re l let i l tag
3506000001
O f fen t l igefo rmå l
002204
Fo r s i k r inge r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
2 .065 .303
-513 .602
117 .940
159 .700
2 .044
6 .700
109 .957
153 .000
5 .940 003231
Fo r s i k r inge r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r And reku l tu re l leopgave r
787 .200
4 .941 .100
033874
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
S tad ionogid ræ tsan læg
113 113
Kommuna let i l skudogo ve r fø r s le r
Musee r
46 .913
63 .100
44 .237
38 .000
2 .676 033564
Pe r sona le
1 .900 .449
25 .100 -513 .602
682 .000
910 .700
72 .204
Fo r s i k r inge r
-350 .000
3 .016
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
11 .300
75 .847
-17 .500
1 .066 .712
-97 .102
75 .000 97 .700
400 .000
573 .000
540 .000
6 .639
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
19 .280
Kommuna let i l skudogo ve r fø r s le r
591 .841
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
64 .910
-399 .000
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud F r i t idsak t iv i te te rudenfo r fo lkeop lysn ings loven
245 .700 033875
2 .700
Fo r s i k r inge r
2 .700
Fo lkesko le r Fæ l lessko le Fo lkesko le r Pe r sona le Fo r s i k r inge r
216 .979 .294
-20 .972 .722
208 .742 .100
-13 .968 .500
-1 .976 .496
3101100001
43 .322 .802
-6 .234 .529
43 .620 .900
-2 .716 .500
-3 .433 .800
032201
11 .017 .210
-5 .638 .084
10 .657 .800
-2 .187 .100
-3 .283 .500
3 .181 .070
-6 .066
97 .600
2 .800
Lea s ingudg i f te r
2 .614 .594
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
2 .174 .130
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
65 .989
-120 .700
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
Odde r Museum
1 .068 .200 30 .000
19 .154 033872
Kommuna let i l skudogo ve r fø r s le r
Loka le t i lskud
-189 .800
30 .000
375
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
F r iv i l l ig tfo lkeop lysendefo ren ingsa rbe jde
-175 .200 -44 .300
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Fo lkeop lysendevoksenunde rv isn ing
Ind tæg te r
584 .500
Pe r sona le Mus iksko le
Udg i f te r
322 .000 82 .472 3 .435
84
1 .897 .700 -2 .767 .490
1 .233 .500
-1 .250 .000
R e gn sk ab s ov e r s ig t-d r i f t Bø rn ,Ung e -ogKu l tu rudva lg e t Regnskab Udg i f te r Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
2 .636 .710
-2 .864 .528
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Be fo rd r inga fe leve rig rundsko len
032206
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . E f te r -ogv ide reuddanne lseifo lke -sko len
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
Udg i f te r 1 .737 .600
Ind tæg te r -2 .187 .100
5 .691 .400
-3 .313 .500
348 .200
-250 .000
13 .469
348 .200
-250 .000
032209
-493 .006
494 .000
-494 .000
-493 .006
-494 .000
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
99 .700 032210
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r 032212
26 .178 .973
-68 .034
26 .074 .500
26 .178 .973
-68 .034
26 .074 .500
6 .082 .732
-35 .405
6 .046 .400
Kommuna let i l skudogo ve r fø r s le r 6 .082 .732 033878
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Sko leb ib l io tekskonsu len t Fo lkesko le r
-35 .405
Fo lkesko le r
30 .417 168 .100
-1 .000
032201
168 .100
-1 .000
168 .100
-1 .000
3101100003
135 .928
-149 .925
032201
135 .928
-149 .925
135 .928
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r Fo lkesko le r
-149 .925 3101100004
10 .000
100 .700
-75 .600
032201
10 .000
100 .700
-75 .600
100 .700
-75 .600
Pe r sona le Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r Fæ l lesSFO Sko le f r i t idso rdn inge r
-35 .400
3101100002
Pe r sona le Mode rsmå l-unde rv isn ing
6 .032 .200
30 .417
Pe r sona le Lønudbe ta l ingf raand rekommune r
-35 .400
14 .200
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r Kommuna let i lskudt i ls ta ts l ig t f inans ie redese lve jendeudda
99 .700
494 .000
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
E f te rsko le rogungdomskos tsko le r
10 .000 3101200001
7 .790 .391
-12 .116 .851
7 .891 .300
-11 .244 .200
99 .127
-1 .250 .000
032205
4 .864 .486
-12 .105 .719
4 .916 .600
-11 .244 .200
99 .127
-1 .250 .000
Pe r sona le
193 .200
-105 .195
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
4 .800
-3 .600
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
8 .600
-3 .278
4 .398 .900
250 .000
Ov f .t .pe r sone r( i k keind k .o ve r fø r s le r )
4 .509 .426
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
355 .060
B ruge rbe ta l inge r
-157 .414
311 .100
-11 .948 .305
Fo lkesko le r
032210
2 .925 .905
-11 .132
2 .974 .700
2 .925 .905
-11 .132
2 .974 .700
3102000001
7 .041 .639
-62 .830
6 .658 .400
-348 .026
032201
7 .041 .639
-62 .830
6 .658 .400
-348 .026
6 .145 .888
-7 .252
5 .952 .400
-133 .126
Pe r sona le Fo r s i k r inge r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Lea s ingudg i f te r
23 .145
29 .400
553 .340
540 .400
15 .397
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
280 .982
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
-50 .578
136 .200
15 .382
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
7 .505
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
-5 .000
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud SFO Gy l l ingsko le Sko le f r i t idso rdn inge r
-214 .900 3102000002
1 .568 .834
1 .227 .300
89 .100
032205
1 .568 .834
1 .227 .300
89 .100
1 .540 .649
1 .176 .600
87 .500
56 .100
1 .600
Pe r sona le Fo r s i k r inge r
2 .800
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
60
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
24 .818
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
507
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud HouSko le Fo lkesko le r Pe r sona le Fo r s i k r inge r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Lea s ingudg i f te r Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
-1 .250 .000 -38 .800
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r Gy l l ingsko le
-55 .000 -11 .189 .200
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud B id ragt i ls ta ts l igeogp r iva tesko le r
Ind tæg te r
30 .000
13 .469
Pe r sona le
B id ragt i ls ta ts l igeogp r iva tesko le r
Udg i f te r
-5 .400 3103000001
8 .866 .234
-52 .415
8 .291 .000
-242 .755
032201
8 .866 .234
-52 .415
8 .291 .000
-242 .755
7 .530 .545
-4 .586
7 .386 .800
77 .345
32 .421
25 .400
878 .903
700 .600
34 .258 334 .930
85
-42 .829
178 .200
R e gn sk ab s ov e r s ig t-d r i f t Bø rn ,Ung e -ogKu l tu rudva lg e t Regnskab Udg i f te r
Budge t
Ind tæg te r
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
10 .898
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
44 .279
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
Udg i f te r
Sko le f r i t idso rdn inge r
-320 .100 3103000002
1 .474 .144
1 .461 .900
56 .800
032205
1 .474 .144
1 .461 .900
56 .800
1 .390 .217
1 .403 .100
59 .000
68 .600
-2 .200
Pe r sona le Fo r s i k r inge r
2 .300
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
1 .820
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
75 .960
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
220
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
3 .628
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Housko lespec ia lk lasse r Fo lkesko le r
-9 .800 3103000003
2 .035 .359
1 .986 .700
032201
2 .035 .359
1 .986 .700
273 .200
2 .010 .166
1 .977 .700
273 .200
Pe r sona le Fo r s i k r inge r
20 .934
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion Fo lkesko le r
9 .000
159 3103000004
729 .930
-880
757 .000
51 .400
032201
729 .930
-880
757 .000
51 .400
609 .408
606 .600
51 .400
3 .385
3 .300
Pe r sona le Fo r s i k r inge r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
79 .192
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
32 .346
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
2 .016
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
3 .583
113 .000 -880
Sko le f r i t idso rdn inge r
30 .300 6 .100
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud SFOSpec ia lk lasseHouSKo le
-2 .300 3103000005
891 .629
934 .400
032205
891 .629
934 .400
202 .100
883 .859
925 .700
201 .500
Pe r sona le Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
7 .770
8 .700
600
17 .541 .700
-629 .139
19 .205 .971
-98 .391
17 .541 .700
-629 .139
16 .563 .369
-52 .346
14 .723 .800
544 .261
3104000001
19 .205 .971
Fo lkesko le r
032201
Pe r sona le Fo r s i k r inge r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Lea s ingudg i f te r
66 .549
176 .100
1 .641 .171
2 .271 .500
29 .297
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
667 .974
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
-41 .045
370 .300
41 .885
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
197 .936
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
-5 .000
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
-2 .210
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Sko le f r i t idso rdn inge r
202 .100
-98 .391
Ves te rma rksko len
SFOVes te rma rksko len
273 .200
4 .100
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Tunøsko le
T i l lægsbev i l l inge r Udg i f te r
-5 .000
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud SFOHousko le
Ind tæg te r
-1 .173 .400 3104000002
3 .194 .612
3 .555 .800
273 .900
032205
3 .194 .612
3 .555 .800
273 .900
3 .103 .229
3 .388 .500
272 .000
170 .200
1 .900
Pe r sona le Fo r s i k r inge r
4 .600
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
86 .414
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
370
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
-2 .900
Hunds lundsko le
3105000001
6 .280 .932
-38 .187
6 .383 .900
Fo lkesko le r
032201
6 .280 .932
-38 .187
6 .383 .900
-42 .852
5 .809 .973
-8 .532
5 .724 .700
175 .648
Pe r sona le Fo r s i k r inge r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Lea s ingudg i f te r
21 .831
31 .300
233 .740
495 .300
11 .536
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
187 .481
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
2 .426
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
5 .741
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
8 .205
-25 .656
132 .600
-4 .000
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Hunds lundsko leSFO Sko le f r i t idso rdn inge r Pe r sona le
-42 .852
-218 .500 3105000002
1 .540 .976
1 .058 .900
032205
1 .540 .976
1 .058 .900
155 .000
1 .510 .464
1 .016 .200
153 .100
86
155 .000
Ind tæg te r
R e gn sk ab s ov e r s ig t-d r i f t Bø rn ,Ung e -ogKu l tu rudva lg e t Regnskab Udg i f te r Fo r s i k r inge r
Budge t
Ind tæg te r
Udg i f te r
Ind tæg te r
T i l lægsbev i l l inge r Udg i f te r
2 .300
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
28 .057
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
48 .300
1 .900
129
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
25
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
-5 .600
Pa rkve jenssko le
3106000001
36 .012 .792
-757 .154
33 .048 .400
Fo lkesko le r
032201
36 .012 .792
-757 .154
33 .048 .400
236 .750
30 .864 .739
-286 .706
28 .543 .900
1 .030 .950
Pe r sona le Fo r s i k r inge r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Lea s ingudg i f te r
113 .990
81 .200
2 .389 .612
3 .685 .900
2 .281 .598
-462 .344
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
137 .581
-7 .230
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
133 .709
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
3 .130
737 .400
-874
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
-759 .400
Spe c ie l lea r tskon t i Sko le f r i t idso rdn inge r
12 .630 3106000002
4 .537 .746
3 .261 .300
032205
4 .537 .746
3 .261 .300
213 .073
4 .427 .416
3 .121 .900
204 .895
Pe r sona le Fo r s i k r inge r
10 .595
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
90 .908
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
3 .600 153 .700
4 .578
1 .398
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
29
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
Kommuna lespec ia lsko le r ,j f . fo lkesko le lovens§20 ,s tk .2o
213 .073
7 .400
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
Pa rkve jenssko leSpec ia lk lasse r
-34 .800
75 .802
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
Pa rkve jenssko leSFO
236 .750
-14 .300 3106000004
12 .250 .940
10 .575 .000
1 .810 .818
032208
12 .250 .940
10 .575 .000
1 .810 .818
12 .033 .299
10 .157 .300
1 .810 .818
Pe r sona le Fo r s i k r inge r
16 .600
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
119 .676
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
81 .227
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
50
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
89
402 .400 41 .100
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
-25 .800
Pa rkve jensSko leSpec ia lk lasseSFO
3106000005
3 .393 .197
3 .150 .000
617 .500
Kommuna lespec ia lsko le r ,j f . fo lkesko le lovens§20 ,s tk .2o
032208
3 .393 .197
3 .150 .000
617 .500
3 .376 .707
2 .933 .600
617 .500
Pe r sona le Fo r s i k r inge r
5 .500
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
49 .300
Lea s ingudg i f te r
77 .000
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
6 .977
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
4 .000
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
60 .800
12
41 .200
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Saks i ldSko le Fo lkesko le r
-11 .900 3108000001
7 .166 .652
-33 .187
7 .634 .100
-171 .442
032201
7 .166 .652
-33 .187
7 .634 .100
-171 .442
6 .294 .576
6 .914 .900
-345 .742
-426 .566
24 .400
679 .537
528 .900
Pe r sona le Fo r s i k r inge r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Lea s ingudg i f te r Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
481 .708
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
-33 .187
165 .900
8 .697
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
29 .128
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Saks i ldSFO Sko le f r i t idso rdn inge r Pe r sona le Fo r s i k r inge r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
300 .000
99 .573
-125 .700 3108000002
1 .763 .742
1 .378 .700
442 .537
032205
1 .763 .742
1 .378 .700
442 .537
1 .741 .410
1 .322 .600
442 .837
63 .800
-300
3 .100 395 18 .445 392
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
-7 .700
87
Ind tæg te r
R e gn sk ab s ov e r s ig t-d r i f t Bø rn ,Ung e -ogKu l tu rudva lg e t Regnskab Udg i f te r
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
Udg i f te r
Ind tæg te r
Udg i f te r
Ind tæg te r
Skovbakkesko len
3109000001
30 .574 .138
-1 .114 .171
32 .095 .900
-1 .827 .627
Fo lkesko le r
032201
30 .574 .138
-1 .114 .171
32 .095 .900
-1 .827 .627
26 .555 .887
-41 .495
27 .350 .200
49 .073
Pe r sona le Fo r s i k r inge r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Lea s ingudg i f te r
96 .696
122 .200
2 .172 .405
3 .878 .300
-153 .000
745 .200
10 .000
55 .551
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
1 .491 .462
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
-367 .575
74 .069
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
85 .000
128 .068
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
53 .000 -5 .100
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
-700 .000
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud SFOSkovbakkesko len Sko le f r i t idso rdn inge r
-1 .871 .700 3109000002
4 .752 .283
3 .067 .600
46 .800
032205
4 .752 .283
3 .067 .600
46 .800
4 .585 .799
2 .945 .400
54 .500
140 .300
-7 .700
Pe r sona le Fo r s i k r inge r
8 .200
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
154 .284
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
4 .000
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud SkovbakkeSpec ia lk l . Fo lkesko le r
-18 .100 3109000003
3 .720 .556
-2 .799
3 .743 .200
-585 .800
032201
3 .720 .556
-2 .799
3 .743 .200
-585 .800
3 .715 .856
-2 .799
3 .711 .700
-585 .800
Pe r sona le Fo r s i k r inge r
4 .700
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
31 .500
10 .K lasseCen te r
3111000001
4 .094 .752
-244 .364
4 .040 .200
74 .982
Fo lkesko le r
032201
4 .094 .752
-244 .364
4 .040 .200
74 .982
3 .496 .200
74 .982
Pe r sona le
3 .540 .686
Fo r s i k r inge r
6 .252
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
165 .000
Lea s ingudg i f te r
5 .358
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
540 .233
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r E -k lassen Fo lkesko le r
-244 .364
379 .000
2 .223 3111000002
1 .235 .340
-67 .040
1 .522 .400
-8 .900
032201
1 .235 .340
-67 .040
1 .522 .400
-8 .900
1 .048 .374
-28 .815
1 .471 .100
-8 .900
Pe r sona le Fo r s i k r inge r
1 .300
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
25 .167
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
160 .239
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
68 .100 -38 .225
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud U -K lasse Fo lkesko le r
58 .600
260 -75 .400 3111000007
529 .463
823 .400
032201
529 .463
823 .400
-5 .000
528 .663
823 .400
-5 .000
Pe r sona le Fo r s i k r inge r
-5 .000
800
Sko leb ib l io teke r
3112000001
691 .065
663 .800
-7 .800
52 .100
Fo lkesko le r
032201
691 .065
663 .800
-7 .800
52 .100
11 .203
44 .800
679 .405
614 .800
-7 .800
0
457
2 .900
Pe r sona le Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
4 .300
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Ungdomsudd .ve j ledn . UngdommensUddanne lsesve j ledn ing
-3 .000
52 .100
3113000001
2 .167 .247
2 .100 .100
700 .258
032214
2 .167 .247
2 .100 .100
700 .258
1 .430 .361
313 .800
76 .658
Pe r sona le Fo r s i k r inge r
2 .000
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
734 .886
1 .786 .300
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
623 .600
Bø rnepasn ing Bø rnehuse t Gy l l ing Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r Pe r sona le Fo r s i k r inge r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
107 .309 .343
-24 .255 .222
105 .644 .000
3102000003
3 .910 .445
-2 .250
3 .264 .300
146 .481
052514
3 .910 .445
-2 .250
3 .264 .300
146 .481
3 .539 .206
-2 .250
2 .986 .000
136 .681
9 .427
54 .800
295 .555
166 .100
63 .363
57 .400
88
-22 .399 .400
1 .743 .955
-7 .900
310 .000
R e gn sk ab s ov e r s ig t-d r i f t Bø rn ,Ung e -ogKu l tu rudva lg e t Regnskab Udg i f te r Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
Udg i f te r
Ind tæg te r
1 .984
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r
17 .700 3103000006
517 .422
403 .800
6 .790
052514
517 .422
403 .800
6 .790
480 .695
403 .800
-2 .500
Pe r sona le Fo r s i k r inge r
800
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
35 .802
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r Bø rnehuse tSaks i ld Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r
9 .290
125 3108000003
2 .582 .554
2 .632 .100
-111 .053
052514
2 .582 .554
2 .632 .100
-111 .053
2 .407 .105
2 .451 .200
-277 .353
7 .485
4 .000
130 .536
126 .500
130 .000
35 .051
50 .400
-10 .600
Pe r sona le Fo r s i k r inge r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
836
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
1 .541
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Fæ l lesbø rnepasn ingfø rsko le ,Eges t . Fæ l lesfo rmå l
46 .900 3201000001
19 .654 .253
-23 .053 .078
22 .265 .900
-22 .399 .400
-1 .093 .261
052510
7 .333 .111
-2 .075 .915
10 .885 .500
-714 .400
-658 .661
178 .265
-9 .031
Pe r sona le
180 .300
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
91 .609
Ov f .t .pe r sone r( i k keind k .o ve r fø r s le r )
6 .034 .098
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
1 .019 .493
B ruge rbe ta l inge r
6 .902 .900 -1 .612 .309
1 .091 .067
-6 .305 .483
1 .059 .497
B ruge rbe ta l inge r
052513
891 .572
-3 .809 .032
891 .572
B ruge rbe ta l inge r
455 .100
334 .700
052514
1 .778 .371
-10 .854 .208
1 .778 .371
B ruge rbe ta l inge r
1 .760 .600
Kommuna let i l skudogo ve r fø r s le r
-8 .440
7 .629 .258
Ov f .t .pe r sone r( i k keind k .o ve r fø r s le r )
-11 .488 .900
Ov f .t .pe r sone r( i k keind k .o ve r fø r s le r )
793 .574
7 .140 .800
83 .000
7 .140 .800
83 .000
844 .700
793 .574 3201000010
363 .626
052510
14 .568
Ov f .t .pe r sone r( i k keind k .o ve r fø r s le r )
844 .700 -321 .506
14 .568 052514
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Ov f .t .pe r sone r( i k keind k .o ve r fø r s le r )
347 .793
-321 .506
244 .342
-17 .840
18 .408
B ruge rbe ta l inge r
-303 .666
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
85 .043 052821
1 .265
89
-24 .700
-24 .700 -367 .000
-8 .440 052821
-367 .000
367 .000
137 .300
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
-11 .488 .900
1 .393 .600
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud 7 .766 .558
-3 .383 .700
-3 .383 .700
-10 .854 .208
052519
334 .700 -600
455 .100 -3 .809 .032
Ov f .t .pe r sone r( i k keind k .o ve r fø r s le r )
Fo rebyggendefo rans ta l tn inge rfo rbø rnog unge
-6 .812 .400 100 .000
Ov f .t .pe r sone r( i k keind k .o ve r fø r s le r )
Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r
-150 .600 -150 .000
929 .200 -6 .305 .483
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
Fæ l lesfo rmå l
-207 .161 -6 .812 .400
31 .570
Ov f .t .pe r sone r( i k keind k .o ve r fø r s le r )
F rokos to rdn ingidag ins t i tu t ione r
1 .179 .200 150 .000
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
Fo rebyggendefo rans ta l tn inge rfo rbø rnog unge
-204 .100 -510 .300
2 .161 .300 052511
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
T i lskudt i lp r iva t ins t i tu t ione r ,p r iva t dagp le je ,p r iva tef r
1 .301 .300
-454 .575
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r
-451 .500
136 .100
9 .646
Kommuna let i l skudogo ve r fø r s le r
In teg re redeins t i tu t ione r( ins t i tu -t ione r somom fa t te rm ind
310 .000
203 .600
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
Dagp le je
Ind tæg te r
909
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r Denin teg re redeins t ., MusensV in te rh i
Udg i f te r
R e gn sk ab s ov e r s ig t-d r i f t Bø rn ,Ung e -ogKu l tu rudva lg e t Regnskab Udg i f te r Ov f .t .pe r sone r( i k keind k .o ve r fø r s le r ) Dagp le jet i lsyns fø rende Dagp le je
2 .988 .365
-172 .335
2 .555 .500
-15 .100
2 .988 .365
-172 .335
2 .555 .500
-15 .100
2 .944 .626
-172 .335
2 .555 .500
-15 .100
-493 .500
6 .394 6 .350
Lea s ingudg i f te r
20 .771
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
4 .427
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
280
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
5 .517 3202000003
22 .131 .751
-66 .940
24 .063 .900
052511
22 .131 .751
-66 .940
24 .063 .900
-493 .500
21 .814 .281
-66 .940
23 .720 .900
-1 .113 .800
Pe r sona le Fo r s i k r inge r
41 .500
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
14 .401
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
215 .331
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
302 .600
15 .191
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
7 .610
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
23 .436
40 .400
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Dagp le je
620 .300 3202000004
208 .413
-18 .684
200 .000
052511
208 .413
-18 .684
200 .000
Pe r sona le
-18 .684
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
91 .365
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
82 .136
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
200 .000
2 .091
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
328
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r K r ib leK rab lehuse t
T i l lægsbev i l l inge r Udg i f te r
052511
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
Dagp le jensgæs tehus
Ind tæg te r
3202000002
Fo r s i k r inge r
Dagp le je
Udg i f te r
1 .265
Pe r sona le
Dagp le je-øv r ige
Budge t
Ind tæg te r
32 .494 3204030001
5 .408 .823
-100 .000
5 .219 .300
706 .488
052514
5 .408 .823
-100 .000
5 .219 .300
706 .488
4 .992 .851
4 .902 .400
479 .688
13 .196
19 .200
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
336 .068
213 .400
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
100 .897
84 .300
Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r Pe r sona le Fo r s i k r inge r
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
5 .376
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
45 .478
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
-85 .043
-100 .000
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Houbø rnehave Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r
226 .800 3204040001
3 .190 .357
2 .895 .500
548 .224
052514
3 .190 .357
2 .895 .500
548 .224
2 .889 .725
2 .686 .600
170 .524
8 .134
12 .900
222 .406
145 .900
62 .359
50 .100
Pe r sona le Fo r s i k r inge r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
778
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
6 .956
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Egho lmgå rd In teg re redeins t i tu t ione r( ins t i tu -t ione r somom fa t te rm ind
247 .700 3204071001
12 .017 .805
-5 .365
9 .390 .800
2 .016 .388
052513
12 .017 .805
-5 .365
9 .390 .800
2 .016 .388
11 .088 .801
-3 .645
8 .673 .800
2 .134 .488
Pe r sona le Fo r s i k r inge r
33 .910
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
343 .856
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
501 .852
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
70 .500 313 .700
124 .500
-1 .720
332 .800
-1 .700
602
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
77 .086
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
-28 .303
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Eges tammen In teg re redeins t i tu t ione r( ins t i tu -t ione r somom fa t te rm ind Pe r sona le Fo r s i k r inge r
130 .000
-240 .900 3204072001
2 .819 .895
-32 .032
2 .973 .700
115 .300
052513
2 .819 .895
-32 .032
2 .973 .700
115 .300
2 .538 .310
2 .746 .500
115 .300
10 .699
72 .400
90
Ind tæg te r
R e gn sk ab s ov e r s ig t-d r i f t Bø rn ,Ung e -ogKu l tu rudva lg e t Regnskab Udg i f te r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
103 .483
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
138 .581
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
Ind tæg te r
76 .900 -32 .032
77 .900
-2 .300 3204080001
13 .082 .260
-138 .737
11 .665 .100
2 .109 .658
052514
13 .082 .260
-138 .737
11 .665 .100
2 .109 .658
11 .638 .889
-121 .894
10 .835 .800
1 .188 .658
Pe r sona le Fo r s i k r inge r
27 .594
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
565 .368
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
759 .408
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
33 .700 592 .100
374 .500
-16 .843
203 .500
16 .500
1 .371
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
89 .630
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud B læksp ru t ten ,bø rnehavea fde l ing Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r
530 .000 3204091001
2 .260 .529
-10 .000
2 .776 .800
-1 .748 .183
052514
2 .260 .529
-10 .000
2 .776 .800
-1 .748 .183
1 .994 .926
-10 .000
2 .600 .400
-996 .083
Pe r sona le Fo r s i k r inge r
4 .973
4 .300
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
102 .261
127 .800
Lea s ingudg i f te r
129 .393
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
13 .337
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
11 .607
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
44 .300
-37 .900
4 .031
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud B læksp ru t ten ,vugges tuea fde l ing Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r
-714 .200 3204092001
1 .867 .373
-98 .540
2 .483 .500
-844 .300
052514
1 .867 .373
-98 .540
2 .483 .500
-844 .300
1 .526 .896
2 .203 .400
-828 .400
4 .531
19 .000
Pe r sona le Fo r s i k r inge r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
308 .942
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
14 .202
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
12 .144
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r Bø rnehavenSo ls t rå len Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r
242 .500 -98 .540
18 .600
-15 .900
658 3204130001
3 .329 .892
-230 .923
3 .208 .400
-248 .593
052514
3 .329 .892
-230 .923
3 .208 .400
-248 .593
3 .160 .672
-230 .923
2 .947 .100
-78 .293
Pe r sona le Fo r s i k r inge r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
7 .695
65 .600
121 .224
136 .100
31 .976
59 .600
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
1 .040
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
1 .118
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
6 .168
-12 .300
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud B i f ros t Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r
-158 .000 3205300001
10 .975 .581
-4 .832
9 .845 .400
448 .616
052514
10 .975 .581
-4 .832
9 .845 .400
448 .616
10 .242 .230
-4 .832
9 .130 .500
993 .216
Pe r sona le Fo r s i k r inge r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
25 .887
12 .500
409 .672
348 .400
Lea s ingudg i f te r
187 .600
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
218 .079
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
166 .400
8 .300
565
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
79 .148
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
-552 .900
Bø rne -ogfam i l iecen te r PPR Pædagog iskpsyko log iskrådg ivn ing m .v . Pe r sona le Fo r s i k r inge r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Lea s ingudg i f te r
Udg i f te r
30 .942
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r
Udg i f te r
179
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r Bø rnehuse tVenne lund
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
84 .263 .248
-12 .179 .300
83 .354 .600
-5 .606 .700
-1 .761 .311
3901010001
9 .322 .203
-771 .522
9 .389 .700
-1 .326 .800
-43 .800
032204
9 .322 .203
-771 .522
9 .389 .700
-1 .326 .800
-43 .800
7 .338 .382
-1 .216
7 .643 .600
8 .800
-40 .700
853 .206
929 .200
62 .213
91
-43 .800
Ind tæg te r
R e gn sk ab s ov e r s ig t-d r i f t Bø rn ,Ung e -ogKu l tu rudva lg e t Regnskab Udg i f te r
Udg i f te r
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
700 .549
599 .700
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
170 .344
91 .600
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
21 .047
15 .200
167 .661
151 .100
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r To -sp roge tkonsu len t Fæ l lesfo rmå l
-770 .306
-1 .326 .800 599 .800
-112 .400
052510
565 .207
599 .800
-112 .400
558 .303
490 .300
-2 .900
600
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
6 .256
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
48
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
109 .500
-109 .500
3901010003
4 .162 .132
-886 .648
3 .196 .100
288 .600
046289
4 .162 .132
-886 .648
3 .196 .100
288 .600
3 .977 .156
-172 .817
3 .158 .600
114 .600
Pe r sona le Fo r s i k r inge r
4 .800
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
128 .690
17 .100
5 .796
20 .400
36 .906
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
8 .784
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
-713 .830
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Adm in is t ra t ionBFC De tspec ia l ise redebø rneom råde
174 .000 3901010004
9 .116 .823
8 .295 .400
-12 .385
064558
9 .116 .823
8 .295 .400
-12 .385
8 .955 .739
8 .249 .700
-12 .385
Pe r sona le Fo r s i k r inge r
12 .500
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
423
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
K lubbe rogand resoc ia lpædagog iske f r i t ids t i lbud
558 .900
-3 .100
052516
611 .176
-10 .710
558 .900
-3 .100
521 .400
-3 .100
573 .584 700 34 .809 2 .049 .002
1 .972 .500
-11 .500
052821
2 .049 .002
1 .972 .500
-11 .500
2 .012 .497
1 .936 .800
-11 .500
2 .500
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
8 .451
5 .200
25 .460
30 .500
94 3901010007
2 .031 .389
-98 .450
2 .292 .300
16 .554
052821
2 .031 .389
-98 .450
2 .292 .300
16 .554
1 .922 .358
-98 .450
2 .095 .100
16 .554
Pe r sona le Fo r s i k r inge r
2 .800
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
87 .883
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
181 .900
2 .035
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
16 .200
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
15 .300
112 3901010009
-563 .900
-934 .780
032204
-563 .900
-934 .780
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Unde rv .no rma lsko le Fo lkesko le r Pe r sona le Fo r s i k r inge r Ind kom s to ve r fø r s le rt i lpe r sone r
37 .500
3901010006
Fo r s i k r inge r
Pædagog iskpsyko log iskrådg ivn ing m .v .
-10 .710
2 .084
Pe r sona le
Budge t regu le r ing
10 .200
-10 .710
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
Fo rebyggendefo rans ta l tn inge rfo rbø rnog unge
10 .782 684
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
H jemmehos 'e r
30 .500
611 .176
Pe r sona le
Fo rebyggendefo rans ta l tn inge rfo rbø rnog unge
5 .000
132 .463
3901010005
Fo r s i k r inge r
Fam i l ie te rapeu te r
4 .192
40
Ind kom s to ve r fø r s le rt i lpe r sone r SSP
Udg i f te r
565 .207
Fo r s i k r inge r
Kommuna lsundheds t jenes te
Ind tæg te r
3901010002
Pe r sona le
Sundhedsp le je
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
-563 .900
-934 .780
3901020001
2 .035 .766
-1 .440 .392
3 .213 .300
-2 .270 .300
032201
1 .795 .011
-1 .440 .392
3 .006 .500
-2 .270 .300
1 .115 .930 1 .600 18 .150
92
-1 .300
Ind tæg te r
R e gn sk ab s ov e r s ig t-d r i f t Bø rn ,Ung e -ogKu l tu rudva lg e t Regnskab Udg i f te r Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r Syge -ogh jemmeunde rv isn ing
659 .331 032203
-1 .440 .392
240 .755
Pe r sona le Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r Unde rv .spec ia lsko le r Be fo rd r inga fe leve rig rundsko len
3901020002 032206
032208
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
6 .936 .641
-1 .281 .996
6 .412 .247
-1 .281 .996
6 .838 .400
-1 .050 .800
6 .412 .247
-1 .281 .996
6 .370 .100
-1 .050 .800
032210
30 .100
032216
49 .200 49 .200
033046
032205
032208
2 .026 .554
-115 .604
268 .917
1 .757 .637
6 .034 .981
-5 .066 .076
384 .900
032208
6 .034 .981
-5 .066 .076
384 .900
5 .944 .074 90 .907
-5 .066 .076
384 .900
3901020006
1 .793 .341
-194 .005
2 .560 .000
-50 .000
032208
1 .793 .341
-194 .005
2 .560 .000
-50 .000
2 .560 .000
-50 .000
1 .052 .213 11 .962 729 .165
-194 .005
3901030001
675 .285
1 .952 .100
-1 .404 .900
052510
33 .700
1 .445 .600
-1 .404 .900
15 .000
Kommuna let i l skudogo ve r fø r s le r
33 .700
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
1 .430 .600 052517
Ind kom s to ve r fø r s le rt i lpe r sone r
641 .585 604 .105
3901040001
28 .736 .936
052207
S ta ts re fu s ion
Fo r s i k r inge r Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion Ind kom s to ve r fø r s le rt i lpe r sone r
052820
506 .500 -1 .478 .541
30 .198 .800
-958 .800
-749 .014
-887 .200
-749 .014
-887 .200
11 .716 .436
-381 .237
9 .404 .400
5 .575 .047
-40 .722
4 .191 .200
-53 .430
546 .900
-56 .700
600 .006 91 .601 2 .894 .279
3 .916 .300 2 .542 .403
S ta ts re fu s ion
-273 .799
750 .000
4 .257
B ruge rbe ta l inge r
-17 .543
93
-46 .400
-25 .500 -25 .500
13 .101
Ov f .t .pe r sone r( i k keind k .o ve r fø r s le r ) Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
-1 .404 .900
506 .500
37 .480
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
Pe r sona le
-701 .500
3901020005
Pe r sona le
P le je fam i l ie rogopho ldss tede r mv .fo r bø rnogunge
664 .900
1 .799 .800
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
Ind tæg te rf radencen t ra le re fus ionso rdn ing
-701 .500
-115 .604
Ind kom s to ve r fø r s le rt i lpe r sone r
SL :Fo rebyg .fo rans ta l t .oganb r ing .
-701 .500
664 .900
101 .969
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
Sæ r l igedag t i lbudogsæ r l igek lubbe r
2 .464 .700
1 .655 .668
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
Fæ l lesfo rmå l
-900
1 .799 .800
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
Bø rnepasn ing
148 .100
-115 .604
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
Kommuna lespec ia lsko le r ,j f . fo lkesko le lovens§20 ,s tk .2o
-900
268 .917
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
T ranspo r t-spec ia lsko le r
237 .800
89 .700
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
Kommuna lespec ia lsko le r ,j f . fo lkesko le lovens§20 ,s tk .2o
-900
30 .100
Pe r sona le
Unde rv .In te rnSko lep r iva teopho ldss ted
-1 .050 .800
468 .300
3901020003
Kommuna lespec ia lsko le r ,j f . fo lkesko le lovens§20 ,s tk .2o
7 .662 .100
506 .600
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Sko le f r i t idso rdn inge r
-1 .300
506 .600
Pe r sona le SFO
-1 .300
206 .800
127 .879
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r Ungdomsuddanne lsefo runge med sæ r l igebehov
-2 .270 .300
206 .800
127 .879
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r Spec ia lpædagog iskb is tandt i lbø rni fø rsko lea lde ren
Udg i f te r
396 .515
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5% B id ragt i ls ta ts l igeogp r iva tesko le r
3 .006 .500
Ind tæg te r
396 .515 032207
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r Kommuna lespec ia lsko le r ,j f . fo lkesko le lovens§20 ,s tk .2o
Udg i f te r
240 .755
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Spec ia lunde rv isn ingireg iona let i lbud
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
-56 .700
Ind tæg te r
R e gn sk ab s ov e r s ig t-d r i f t Bø rn ,Ung e -ogKu l tu rudva lg e t Regnskab Udg i f te r Fo rebyggendefo rans ta l tn inge rfo rbø rnog unge
052821
Pe r sona le Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
10 .312 .520
-328 .944
Udg i f te r
3 .803 .006
3 .437 .100
-20 .900
349 .119
245 .600
43 .050
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
1 .786 .896
S ta ts re fu s ion
3 .447 .000 -21 .547
1 .877 .400
-281 .597
B ruge rbe ta l inge r
-25 .800
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
103 .569 052823
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
6 .090 .702
-19 .347
10 .318 .100
-42 .373
10 .318 .100
41 .918
Ind kom s to ve r fø r s le rt i lpe r sone r
6 .898
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
6 .036 .694
S ta ts re fu s ion
23 .026
B ruge rbe ta l inge r
-14 .900
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
4 .275 052824
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
609 .499
914 .700
609 .499
914 .700
053540
554 .500
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Kon tak tpe rson -ogledsageo rdn inge r(pg f . 45 ,97 -99 )
554 .500 053853
Pe r sona le
P le je fam i l ie rogopho ldss tede r mv .fo r bø rnogunge
7 .778 7 .203
Ind kom s to ve r fø r s le rt i lpe r sone r Se rv ice lovenp r iva teopho ldss tede r
575 3901040002
8 .165 .812
-835 .356
9 .177 .900
052820
2 .887 .079
-835 .356
4 .999 .900
-835 .356
4 .999 .900
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
15 .315
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
87 .493
Ind kom s to ve r fø r s le rt i lpe r sone r
1 .256 .500
64 .482
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r Fo rebyggendefo rans ta l tn inge rfo rbø rnog unge
-14 .900
918
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
Rådg ivn ingogrådg ivn ings ins t i tu t ione r
2 .719 .789 052821
Pe r sona le
3 .359 .590
2 .355 .500
1 .256 .500
1 .323 .208
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
243 .724
Ind kom s to ve r fø r s le rt i lpe r sone r
49 .096
Ov f .t .pe r sone r( i k keind k .o ve r fø r s le r )
1 .256 .500
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r Døgn ins t i tu t ione rfo rbø rnogunge
052823
Ind kom s to ve r fø r s le rt i lpe r sone r 053540
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
Kommuna ltandp le je Pe r sona le Fo r s i k r inge r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Lea s ingudg i f te r Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion Adm in i s t ra t ion sudg i f te r Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
2 .355 .500
1 .905 .343
1 .748 .800
1 .888 .049
1 .748 .800
13 .800
73 .700
13 .800
Sundhed Tandp le je
1 .743 .562 17 .294
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r Rådg ivn ingogrådg ivn ings ins t i tu t ione r
Udg i f te r -20 .900
4 .226 .881
S ik rededøgn ins t i tu t ione rm .vfo rbø rnog unge
Ind tæg te r
9 .007 .100
Ind kom s to ve r fø r s le rt i lpe r sone r
Døgn ins t i tu t ione rfo rbø rnogunge
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
73 .700
9 .761 .988
-209 .062
9 .225 .600
-221 .200
543 .600
3601000001
9 .761 .988
-209 .062
9 .225 .600
-221 .200
543 .600
046285
9 .761 .988
-209 .062
9 .225 .600
-221 .200
6 .688 .357
-9 .872
7 .082 .500
543 .600 -263 .400
11 .762
-8 .200
11 .700
590 .133
416 .300
179 .000
529 .438 1 .527 .157
546 .800 -29 .525
1 .221 .600
-34 .700
338 .200
82 .100
-10 .700
-15 .000
-23 .780
177 .600
-38 .700
2 .909 67 .208 345 .024
B ruge rbe ta l inge r
-145 .885
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
-137 .100 -293 .100
94
293 .100
Ind tæg te r
R e gn sk ab s ov e r s ig t-d r i f t S o c ia l -ogSundh ed sudva lg e t Regnskab Udg i f te r Sam le tresu l ta t
442 .711 .993
F r i t id ,B ib l io tekogKu l tu r Øv .Soc ia lefo rmå l Øv r igesoc ia lefo rmå l
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r -71 .070 .492
Udg i f te r 393 .579 .800
Ind tæg te r -36 .079 .100
219 .300
24 .400
5410000000
243 .701
219 .300
24 .400
057299
243 .701
219 .300
24 .400
243 .701
219 .300
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
24 .400
Æ ld reom råde t
238 .328 .225
-36 .460 .094
200 .572 .900
5510040001
1 .366 .262
1 .021 .500
046290
1 .366 .262
1 .021 .500
Ov f .t .pe r sone r( i k keind k .o ve r fø r s le r )
437 .340
576 .100
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
928 .922
And resundhedsudg i f te r
Æ ld rebo l ige r Æ ld rebo l ige r
-1 .108 .330
293 .200
-943 .600
053230
104 .097
-1 .108 .330
293 .200
-943 .600
293 .200
-943 .600
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
38 .551
-854 .280
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
29 .563
-254 .050
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
24 .713 5610050001
53 .676
-11 .769
1 .796 .500
-24 .300
-1 .759 .800
053232
53 .676
-11 .769
1 .796 .500
-24 .300
-1 .759 .800
2 .098
518 .900
-5 .100
-482 .200
Pe r sona le
28 .676
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
25 .000
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
-13 .867
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Fæ l lesudg .F .va lg P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
4 .395 .421
-40 .735
3 .072 .008
053232
4 .395 .421
-40 .735
3 .072 .008
3 .514 .921
-40 .735
6 .965
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
5 .941
Lea s ingudg i f te r
658 .659
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
399 .507
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
2 .592
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
45 .541
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
-243 .458
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
4 .753 5610200102
46 .989
053232
46 .989
Pe r sona le
4 .566
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
3 .072 .008
1 .022
Lea s ingudg i f te r D is t r ik t2
-1 .277 .600
5610200101
Fo r s i k r inge r
P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
-19 .200 1 .277 .600
Pe r sona le
Lede lse /adm in is t .
41 .402 5610200104
8 .532 .705
8 .084 .619
053232
8 .532 .705
8 .084 .619
8 .685 .994
195 .771
Pe r sona le A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
-153 .290
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud D is t r ik t4 P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
7 .888 .848 5610200106
9 .516 .149
9 .371 .985
053232
9 .516 .149
9 .371 .985
9 .721 .419
110 .119
Pe r sona le A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
-205 .269
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Døgnp le jena f ten P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
9 .261 .866 5610200108
9 .974 .385
9 .334 .921
053232
9 .974 .385
9 .334 .921
Pe r sona le
9 .974 .385
5 .238
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Døgnp le jen ,na t P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
9 .329 .683 5610200109
1 .467 .698
053232
1 .467 .698
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud S tens lundcen t re t
10 .661 .030
445 .400
104 .097 11 .270
P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
-15 .028 .800
5610010001
Pe r sona le
Fæ l lesudg .ogind t .
9 .910 .014
243 .701
Kommuna let i l skudogo ve r fø r s le r
And resundhedsudg
Udg i f te r
1 .467 .698 5610200202
22 .825 .662
95
-830 .915
1 .214 .100
-636 .400
21 .991 .955
Ind tæg te r -2 .274 .000
R e gn sk ab s ov e r s ig t-d r i f t S o c ia l -ogSundh ed sudva lg e t Regnskab Udg i f te r P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
053232
Pe r sona le
22 .825 .662
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r -830 .915
23 .127 .810
Udg i f te r 1 .214 .100
Ind tæg te r -636 .400
536 .300
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r 406 .449
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
34 .940
626 .800
33
B ruge rbe ta l inge r
-830 .915
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
-636 .400
-708 .630
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Æ ld rebo l ige r
21 .957 .015 5610200203
27 .346 .637
-5 .848 .419
1 .528 .400
-4 .764 .300
053230
2 .869 .846
-5 .848 .419
1 .477 .700
-4 .764 .300
1 .907 .683
-5 .336 .640
1 .009 .600
5 .428
-511 .779
334 .500
Pe r sona le
17 .455
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion 053232
Pe r sona le
21 .600
138 .890
112 .000
24 .476 .791
50 .700
25 .132 .134 -655 .343
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
24 .396 .691 5610200204
2 .750 .489
-2 .471 .638
053232
2 .750 .489
-2 .471 .638
Pe r sona le
1 .442 .056
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
1 .308 .246
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
186
B ruge rbe ta l inge r Ø r t ingLoka lcen te r P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
-2 .471 .638 5610200206
2 .611 .331
-2 .151 .438
053232
2 .611 .331
-2 .151 .438
Pe r sona le
1 .358 .524
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
1 .249 .308
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
759
B ruge rbe ta l inge r
-2 .151 .438
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5% Ca fe P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
2 .740 5610200207
1 .143 .755
-398 .442
053232
1 .143 .755
-398 .442
Pe r sona le
547 .282
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
146 .010
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
713 .913
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
-397 .672
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5% Sundheds f remmeogfo rebygge lse
-770
1 .410
B ruge rbe ta l inge r Lede lseogadm .
-264 .860 5610200301
4 .015 .652
-141 .022
046288
Pe r sona le P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
053232
Pe r sona le
4 .015 .652
-141 .022
4 .104 .082
Fo r s i k r inge r
5 .518 .800
-2 .112 .900
35 .000
-35 .000
35 .000
-35 .000
5 .483 .800
-2 .077 .900
5 .344 .300
-1 .107 .900
139 .500
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
-141 .022
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
-88 .430
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Job ro ta t ion P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
-970 .000 5610200302
6 .681
053232
6 .681
Pe r sona le
205 .176
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5% E leve r P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
-198 .494 5610200303
3 .394 .191
2 .194 .100
-13 .000
053232
3 .394 .191
2 .194 .100
-13 .000
3 .394 .191
2 .194 .100
-13 .000
5610200304
20 .164 .274
306 .600
17 .627 .752
Pe r sona le Sygep le je rske r
24 .493 .635
50 .700
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
-4 .764 .300
96 .944
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
KøkkenB ronzea lde rve
24 .493 .635
800 .390
Fo r s i k r inge r
P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
21 .991 .955
51 .000
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
B ronzea lde rve j
Udg i f te r
96
Ind tæg te r
R e gn sk ab s ov e r s ig t-d r i f t S o c ia l -ogSundh ed sudva lg e t Regnskab Udg i f te r P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
053232
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
Udg i f te r
Ind tæg te r
Udg i f te r
20 .164 .274
306 .600
17 .627 .752
Pe r sona le
22 .091 .332
306 .600
1 .452 .124
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
-1 .927 .057
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud V ika rko rps P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
16 .175 .628 5610200305
70 .765
66 .157
053232
70 .765
66 .157
247 .243
66 .157
Pe r sona le A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5% D is t . te rapeu te r P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
-176 .478 5610200307
2 .137 .971
053232
2 .137 .971
Pe r sona le Ko r t t idsp l .Å lykke P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
2 .137 .971 5610200308
6 .936 .251
6 .749 .500
-41 .000
053232
6 .936 .251
6 .749 .500
-41 .000
6 .954 .051
6 .749 .500
-41 .000
Pe r sona le A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5% Pede l le r P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
-17 .800 5610200309
1 .775 .039
1 .906 .900
68 .400
053232
1 .775 .039
1 .906 .900
68 .400
2 .060 .554
1 .906 .900
68 .400
Pe r sona le A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5% Dagh jem Fo rebyggendeindsa tsfo ræ ld reog hand icappede
-285 .515 5610200401
2 .543 .997
2 .715 .400
-95 .400
053233
2 .543 .997
2 .715 .400
-95 .400
2 .908 .806
2 .551 .600
-95 .400
Pe r sona le Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
1 .263
Lea s ingudg i f te r
-720
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
28 .707
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
7 .125
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
4 .169
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
4 .260
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5% Ak t iv i te tshuse t Fo rebyggendeindsa tsfo ræ ld reog hand icappede
-409 .613 5610200501
88 .139
-239 .712
053233
88 .139
-239 .712
Pe r sona le
6 .000
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
67 .161
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
-450
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
15 .428
B ruge rbe ta l inge r Fæ l lesudg i f te r
163 .800
-239 .712 5610200601
7 .634 .043
-2 .030 .198
6 .158 .700
-103 .100
27 .000
053232
7 .592 .133
-2 .030 .198
6 .158 .700
-103 .100
27 .000
2 .494 .886
-1 .391 .167
1 .402 .000
402 .380
-30 .990
100 .000
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
1 .365 .437
-116 .989
1 .354 .400
Lea s ingudg i f te r
1 .035 .443
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
2 .695 .651
P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede Pe r sona le Fo r s i k r inge r
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
262 .602
B ruge rbe ta l inge r -468 .140
Spe c ie l lea r tskon t i
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
30 .000 -103 .100 -204 .000
41 .910 36 .584
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
Fo r s i k r inge r
352 .800
690 053234
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
Pe r sona le
-11 .460 -75 .037
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
P le jeh jemogbesky t tedebo l ige r
2 .373 .500
43 .627
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
Ø lykkecen t re t
-404 .555
-240 .442
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
P le jeh jemogbesky t tedebo l ige r
27 .000
750 .000
5 .326 5610200701
88 .745
75 .800
053234
88 .745
75 .800
42 .897 9 .500 30 .529
97
51 .200
Ind tæg te r
R e gn sk ab s ov e r s ig t-d r i f t S o c ia l -ogSundh ed sudva lg e t Regnskab Udg i f te r Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
3 .189
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r Kommuna lgenop t ræn in Kommuna lgenop t ræn ingog ved l igeho lde lses t ræn ing
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
Udg i f te r
Ind tæg te r
12 .300
2 .629
12 .300
5610200800
4 .866 .413
-122 .043
784 .700
6 .262 .588
046282
4 .866 .413
-122 .043
784 .700
6 .262 .588
4 .797 .595
-121 .615
35 .900
13 .237
Pe r sona le Fo r s i k r inge r
9 .000
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
544 .850
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
93 .518
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
10 .618
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
481 .700 -428
267 .100
1 .634
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
23 .698
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
4 .024
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
-618 .524
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Kom .genop t r .p r i tva Kommuna lgenop t ræn ingog ved l igeho lde lses t ræn ing
6 .249 .351 5610200801
13 .918
046282
13 .918
Pe r sona le
13 .369
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Lø f tpå æ ld reom råde t P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
549 5610200901
2 .750 .692
-2 .630 .668
053232
2 .332 .928
-2 .215 .404
Pe r sona le
2 .332 .928
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
64 .000
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
-2 .215 .404
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5% Fo rebyggendeindsa tsfo ræ ld reog hand icappede
-64 .000 053233
Pe r sona le
417 .764
2 .500
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
Ind tæg te rf radencen t ra le re fus ionso rdn ing
-415 .264 5610300101
27 .019 .187
052207
053232
27 .019 .187
-2 .974 .326
89 .688
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
-69 .111
768 .020
-2 .905 .215
-4 .753
18 .531 .410
-739 .965
64 .562 .500
-46 .746 .006
5 .212 .100
-31 .700
18 .531 .410
-739 .965
43 .900 59 .306 .500
-46 .714 .306
5610300301
56 .400
12 .679 .600
-15 .364 .728
053232
56 .400
12 .679 .600
-15 .364 .728
11 .969 .600
815 .200
710 .000
-16 .179 .928
56 .400 5610300302
3 .171 .688
-3 .049 .174
3 .600 .000
046290
3 .171 .688
-3 .049 .174
3 .600 .000
109 .400
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
3 .062 .288
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
-32 .883 .358
053232
Pe r sona le
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
-787 .300 -46 .746 .006
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
712 .600 58 .038 .600 64 .562 .500
Pe r sona le
Madse rv ice
-32 .883 .358
-739 .965
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
And resundhedsudg i f te r
-787 .300
18 .531 .410
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
Sygep le je -p r iva tlev
58 .845 .800
5610300201
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
-32 .883 .358
94 .600
26 .010 .711
Pe r sona le
Sygep le je
-787 .300
155 .521
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
58 .845 .800
-230 .970
Pe r sona le
P le jeh jemsp ladse r
-3 .205 .296 -230 .970
S ta ts re fu s ion P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
-415 .264
415 .264
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Pe rs /p r .h jæ lp
Udg i f te r
3 .600 .000 -3 .049 .174
5610300401
1 .153 .985
-500
2 .199 .500
-13 .400
053232
1 .153 .985
-500
2 .199 .500
-13 .400
1 .147 .433
-500
6 .552
98
Ind tæg te r
R e gn sk ab s ov e r s ig t-d r i f t S o c ia l -ogSundh ed sudva lg e t Regnskab Udg i f te r Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud B ruge rbe ta l inge r P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
Kommuna lgenop t ræn ingog ved l igeho lde lses t ræn ing
Udg i f te r
Ind tæg te r
2 .199 .500 -1 .024 .093
-1 .730 .400
053232
-1 .024 .093
-1 .730 .400
-1 .024 .093
-1 .730 .400
5610300601
831 .699
-21 .697
296 .804
046282
630 .529
-21 .697
296 .804
Pe r sona le
4 .702 .900
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
624 .023
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
6 .505
331 .100 -21 .697
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
-4 .737 .196 053232
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Be ta l ingoph .and rek P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
201 .171 201 .171
5610301001
10 .658 .652
-7 .880 .366
3 .227 .800
-5 .656 .000
2 .381 .800
053232
10 .658 .652
-7 .880 .366
3 .227 .800
-5 .656 .000
2 .381 .800
10 .658 .652
-7 .869 .992
3 .227 .800
-5 .656 .000
2 .381 .800
14 .606 .990
-818 .646
14 .700 .300
-383 .400
-781 .164
14 .700 .300
-383 .400
-924
14 .637 .500
-383 .400
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
-10 .374
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r H jæ lpem i ,bo l ig ind r Ind tæg te rf radencen t ra le re fus ionso rdn ing
5610303001 052207
-37 .482
S ta ts re fu s ion H jæ lpem id le r ,fo rb rugsgode r , bo l ig ind re tn ingogbe fo rd r ing
-37 .482 053235
Pe r sona le
14 .606 .990 3 .938
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
14 .328 .098
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
80 .015
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
1 .319
Ov f .t .pe r sone r( i k keind k .o ve r fø r s le r )
62 .800
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
193 .620
B ruge rbe ta l inge r Pasn inga fdøende
Udg i f te r -13 .400
5610300501
B ruge rbe ta l inge r Genop t ræn ing
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
-431 .396 -348 .844
5610305001
1 .342 .047
1 .225 .500
-7 .500
053237
1 .342 .047
1 .225 .500
-7 .500
Pe r sona le
488 .714
1 .225 .500
-7 .500
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
853 .334
P le jevede r lagogh jæ lpt i lsygea r t ik le r o . l ign .vedpasn ing
Admh jæ lpem id le r Rådg ivn ingogrådg ivn ings ins t i tu t ione r
5610305501
1 .730 .608
-5 .168
1 .421 .000
-5 .400
053540
1 .730 .608
-5 .168
1 .421 .000
-5 .400
902 .500
-5 .400
Pe r sona le
986 .034
Fo r s i k r inge r
21 .557
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
12 .741
Lea s ingudg i f te r
37 .661
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
140 .627
27 .200 -5 .168
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
37 .000
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r Spe c ie l lea r tskon t i Adm .v is i ta t ion Sek re ta r ia togfo rva l tn inge r
30 .400
5 .987
34 .700
520 .639
389 .200
5 .361 5610306001
8 .790 .487
-30 .529
8 .734 .600
064551
8 .790 .487
-30 .529
8 .734 .600
558 .100
7 .496 .113
-3 .160
7 .779 .000
112 .600
-27 .369
658 .800
Pe r sona le Fo r s i k r inge r
11 .400
Lea s ingudg i f te r
20 .337
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
1 .152 .282
76 .500
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
16 .350
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
32 .695
46 .800
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
61 .310
173 .500
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Lø f tpå æ ld reom råde t Kommuna lgenop t ræn ingog ved l igeho lde lses t ræn ing
445 .500 5610306501 046282
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
1 .772 .817
-1 .659 .332
234 .500
249 .256
-415 .800
10 .508
249 .256
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
-415 .800
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Sundheds f remmeogfo rebygge lse
558 .100
10 .508 046288
67 .320
99
-46 .872
35 .490
Ind tæg te r
R e gn sk ab s ov e r s ig t-d r i f t S o c ia l -ogSundh ed sudva lg e t Regnskab Udg i f te r Pe r sona le
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
Udg i f te r
Ind tæg te r
8 .000
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
4 .725
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
7 .495
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
5 .803
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
-46 .872
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
35 .490 053232
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
324 .380
-453 .600
146 .179
316 .380
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
8 .000
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
-453 .600
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Fo rebyggendeindsa tsfo ræ ld reog hand icappede
146 .179 053233
Pe r sona le
113 .558
-104 .244 053235
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
310 .871 10 .951
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Sek re ta r ia togfo rva l tn inge r
-104 .244
113 .558
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r H jæ lpem id le r ,fo rb rugsgode r , bo l ig ind re tn ingogbe fo rd r ing
299 .920 064551
707 .432
Pe r sona le
515 .388
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
192 .045
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
-638 .816
42 .323
-638 .816
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Øge tp roduk t iv i te t P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
42 .323 5610306601
760 .662
763 .600
053232
408 .164
443 .000
Pe r sona le
27 .564
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
186 .600
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
194 .000
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud H jæ lpem id le r ,fo rb rugsgode r , bo l ig ind re tn ingogbe fo rd r ing
443 .000 053235
Pe r sona le
352 .498
320 .600
39 .475
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
310 .425
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
2 .598
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud V i taPa rk Adm in is t ra t ionsbygn inge r
320 .600 5610307001
747 .266
712 .100
064550
747 .266
712 .100
Pe r sona le
565
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
731 .332
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
Ungdomsuddanne lsefo runge med sæ r l igebehov
712 .100
13 .907 1 .462
Voksnehand icappede Ungdomsuddfo runge
124 .876 .208
-33 .617 .930
-502 .000
033046
772 .209
1 .178 .300
-502 .000
64 .829
838 .000
-162 .000
340 .300
-340 .000
5431010000
36 .919
37 .000
033046
36 .919
37 .000
5431100000
403 .393
582 .600
-105 .000
032217
403 .393
582 .600
-105 .000
36 .919
37 .000
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
10 .000
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r P l fam /oph .s t .18 -22 Ind tæg te rf radencen t ra le re fus ionso rdn ing
403 .393 5431200000
3 .279 .304
052207
S ta ts re fu s ion P le je fam i l ie rogopho ldss tede r mv .fo r bø rnogunge
-2 .274 .000
707 .380
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Spec ia lpædagog iskb is tandt i lvoksne
6 .071 .184
1 .178 .300
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
Sppæd .B is t .Voksne
-20 .990 .000
772 .209
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
Ungdomsuddanne lsefo runge med sæ r l igebehov
107 .893 .000
5431000000
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
Ungdomuddungep r iva
Ind tæg te r
41 .297
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
Udg i f te r
052820
3 .279 .304
100
572 .600 -1 .524 .696
1 .484 .300
-105 .000 -77 .600
1 .406 .800
-160 .000
-117 .298
-77 .600
-160 .000
-117 .298
-77 .600
-160 .000
-1 .407 .398
1 .484 .300
1 .406 .800
R e gn sk ab s ov e r s ig t-d r i f t S o c ia l -ogSundh ed sudva lg e t Regnskab Udg i f te r Pe r sona le
999 .608
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
9 .276
Ind kom s to ve r fø r s le rt i lpe r sone r
969 .196
Ov f .t .pe r sone r( i k keind k .o ve r fø r s le r )
578 .302
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
722 .922
B ruge rbe ta l inge r
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
Udg i f te r
Ind tæg te r
692 .000
-4 .200
792 .300
-33 .000
P le je fam i l ie rogopho ldss tede r mv .fo r bø rnogunge
-1 .062 .945
1 .744 .000
-8 .846 -300 .000 5431210000
6 .434 .623
-2 .976 .107
1 .815 .700
614 .000
052820
6 .434 .623
-2 .976 .107
1 .815 .700
614 .000
-2 .976 .107
1 .815 .700
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
21 .151
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
3 .510
Ind kom s to ve r fø r s le rt i lpe r sone r
127 .433
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
6 .282 .529
714 .000
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Fo rebyg .Fo ran18 -22 Fo rebyggendefo rans ta l tn inge rfo rbø rnog unge
-100 .000 5431300000
1 .260 .084
-30 .123
918 .600
258 .400
052821
1 .260 .084
-30 .123
918 .600
258 .400
918 .600
258 .400
Pe r sona le
673 .984
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
454 .137
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
11 .500
Ind kom s to ve r fø r s le rt i lpe r sone r
70 .491
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
49 .972
B ruge rbe ta l inge r Fo rebygfo ran .18 -22 Fo rebyggendefo rans ta l tn inge rfo rbø rnog unge
Ind tæg te rf radencen t ra le re fus ionso rdn ing
5431310000
11 .275
052821
11 .275 11 .275
5431500000
6 .069 .665
052207
-388 .208
5 .302 .400
-50 .400
353 .700
5 .302 .400
-50 .400
353 .700
-87 .565
S ta ts re fu s ion P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
-9 .202 -20 .921
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion P l . /oms .Æ ld re /hand .
-87 .565 053232
Pe r sona le
6 .069 .665
-300 .643
5 .915 .791
Fo r s i k r inge r
3 .495 .800
-398 .300
1 .806 .600
852 .000
5 .600
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
148 .273
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
-240 .925
B ruge rbe ta l inge r
-59 .718
-50 .400
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Fo rebyg .Æ ld re Fo rebyggendeindsa tsfo ræ ld reog hand icappede
-100 .000 5431600000
2 .342 .191
-746 .609
3 .677 .300
-878 .100
-1 .553 .600
232 .000
053233
2 .342 .191
-746 .609
3 .677 .300
-878 .100
-1 .553 .600
232 .000
Pe r sona le
395 .530
Fo r s i k r inge r
431 .500
-23 .600
800
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
468 .393
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
1 .477 .468
B ruge rbe ta l inge r
2 .367 .500 -691 .530
301 .000
-55 .079
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
-1 .385 .000 -863 .100
Fo rebyggendeindsa tsfo ræ ld reog hand icappede
577 .300
-200 .000 -59 .850
2 .401 .500
527 .000
053233
2 .780 .340
-59 .850
2 .401 .500
527 .000
2 .401 .500
527 .000
2 .780 .340 -30 .870
B ruge rbe ta l inge r
-28 .980 5431700000
49 .537
168 .600
-117 .000
053540
49 .537
168 .600
-117 .000
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
49 .537
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r Bo t i lbud05 .42 Bo t i lbudfo rpe rsone r medsæ r l igesoc ia le p rob leme r(pg f .10 Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
-35 .000
2 .780 .340
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
Rådg ivn ingogrådg ivn ings ins t i tu t ione r
267 .000
-686 .000
5431610000
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
Rådg . Ogrådg . ins t
741 .000
-15 .000
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud P r iva tfo rebyg .æ ld r
Ind tæg te r
-335 .607
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud P r ivopho ld18 -22
Udg i f te r
168 .600
-117 .000
5431800000
1 .081 .041
-778 .767
900 .000
-450 .000
150 .000
-75 .000
053842
1 .081 .041
-778 .767
900 .000
-450 .000
150 .000
-75 .000
1 .081 .041
S ta ts re fu s ion
900 .000 -771 .423
101
150 .000 -450 .000
-75 .000
R e gn sk ab s ov e r s ig t-d r i f t S o c ia l -ogSundh ed sudva lg e t Regnskab Udg i f te r B ruge rbe ta l inge r P r iva tbo t i lbudsoc . Bo t i lbudfo rpe rsone r medsæ r l igesoc ia le p rob leme r(pg f .10
5431810000
473 .955
-31 .198
053842
473 .955
-31 .198
-31 .198 -69 .253
1 .658 .600
-70 .000
212 .500
23 .000
053844
1 .829 .828
-69 .253
1 .658 .600
-70 .000
212 .500
23 .000
-69 .253
1 .658 .600
-70 .000
212 .500
23 .000
-12 .847 1 .842 .675 5431900001
444 .507
324 .900
217 .000
053844
444 .507
324 .900
217 .000
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r Na rkobehand l ing mv . Behand l inga fs to fm isb ruge r (se rv ice lovenspg f .101ogsundh
444 .507 -48 .592
1 .301 .900
-20 .000
63 .500
-3 .000
053845
1 .425 .502
-48 .592
1 .301 .900
-20 .000
63 .500
-3 .000
-17 .667
1 .301 .900
63 .500
-21 .000
318 .815 -176 .999
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
1 .320 .925
B ruge rbe ta l inge r
-30 .925
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
Ind tæg te rf radencen t ra le re fus ionso rdn ing
625 .516
815 .100
-8 .000
053845
625 .516
815 .100
-8 .000
625 .516 5432100000
26 .710 .603
052207
053850
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
26 .710 .603
815 .100 -5 .070 .901
25 .013 .800
-8 .000 -3 .968 .200 -1 .033 .200
-157 .000
-1 .207 .307
-1 .033 .200
-157 .000
-3 .863 .594
25 .013 .800
-2 .935 .000
785 .700
-7 .000
24 .854 .300
1 .069 .000
-3 .863 .594
-2 .935 .000
-809 .000
-626 .200
627 .000 -186 .200
5 .917 .632
-814 .065
2 .095 .300
3 .765 .100
-714 .000
053850
5 .917 .632
-814 .065
2 .095 .300
3 .765 .100
-714 .000
5 .917 .632
-731 .017
2 .095 .300
3 .765 .100
-714 .000
41 .700
-151 .000
B ruge rbe ta l inge r
-83 .048 5432200000
5 .689 .101
052207
S ta ts re fu s ion Bo t i lbudt i lm id le r t id ig topho ld(pg f .107 )
053852
5 .689 .101
-174 .978
5 .714 .900
-81 .700
-126 .216
-77 .800
-136 .000
-126 .216
-77 .800
-136 .000
-48 .762
5 .714 .900
-3 .900
41 .700
Pe r sona le
31 .156
52 .000
-300
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
38 .460
15 .000
55 .000
Ind kom s to ve r fø r s le rt i lpe r sone r
5 .611 .799
B ruge rbe ta l inge r
2 .704 .600 -48 .762
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
Bo t i lbudt i lm id le r t id ig topho ld(pg f .107 )
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
-15 .000 -2 .926 .000
5432210000
-344 .304
2 .616 .100
-1 .024 .800
-2 .616 .100
680 .000
053852
-344 .304
2 .616 .100
-1 .024 .800
-2 .616 .100
680 .000
2 .616 .100
-684 .000
-2 .616 .100
684 .000
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
Bo t i lbudt i lm id le r t id ig topho ld(pg f .107 )
2 .913 .000 -3 .900
2 .943 .300
B ruge rbe ta l inge r And rep r iv .opho lds .
-15 .000
7 .686
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
To rnsb je rggå rdogHa
-809 .000
5432110000
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
Ind tæg te rf radencen t ra le re fus ionso rdn ing
1 .502 .800
746 .364
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
Bo t i lbud m id le r t .
-966 .000
-1 .207 .307
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
Bo t i lbudt i llænge reva rendeopho ld(pg f . 108 )
1 .502 .800
25 .964 .239
S ta ts re fu s ion
P r iva telæng .va r .bo
18 .000
5432010000
S ta ts re fu s ion Bo t i lbudt i llænge reva rendeopho ld(pg f . 108 )
-20 .000
-37 .239
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r Bo t i lb .Længe reva r .
217 .000
1 .425 .502
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
Behand l inga fs to fm isb ruge r (se rv ice lovenspg f .101ogsundh
324 .900
5432000000
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
P r iva tna rkobeh .
Ind tæg te r
1 .829 .828
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
A lkoho lbehand l ingogbehand l ingsh jem fo r a lkoho lskadede(sund
Udg i f te r
5431900000
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . P r iva tA lkoh /beh .h j
Ind tæg te r
473 .955
B ruge rbe ta l inge r
A lkoho lbehand l ingogbehand l ingsh jem fo r a lkoho lskadede(sund
Udg i f te r
-7 .344
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r A lkh jemogbehh jem
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
-344 .304
-340 .800
-4 .000
5432210001
3 .611 .198
-1 .161 .915
5 .916 .000
-15 .000
-2 .347 .000
-1 .135 .000
053852
3 .611 .198
-1 .161 .915
5 .916 .000
-15 .000
-2 .347 .000
-1 .135 .000
3 .611 .198
S ta ts re fu s ion
5 .916 .000 -1 .078 .013
102
-2 .247 .000 -1 .135 .000
R e gn sk ab s ov e r s ig t-d r i f t S o c ia l -ogSundh ed sudva lg e t Regnskab Udg i f te r B ruge rbe ta l inge r
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
Udg i f te r
-83 .902
Ind tæg te r
Kon tak tpe rson -ogledsageo rdn inge r(pg f . 45 ,97 -99 )
-100 .000 5432300000
144 .913
137 .100
21 .000
053853
144 .913
137 .100
21 .000
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
103 .761
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r LedsPe rs .neds . f tev . Kon tak tpe rson -ogledsageo rdn inge r(pg f . 45 ,97 -99 )
117 .000
41 .152
137 .100
-96 .000
5432300001
688 .023
-52 .163
717 .100
-38 .400
11 .600
-15 .000
053853
688 .023
-52 .163
717 .100
-38 .400
11 .600
-15 .000
Pe r sona le
373 .634
390 .000
-400
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
219 .322
157 .000
82 .000
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
95 .068
S ta ts re fu s ion K t .pe rsdøvb l inde
-38 .340
170 .100
-38 .400
-70 .000
-13 .823
-15 .000
5432300002
35 .978
15 .200
11 .900
053853
35 .978
15 .200
11 .900
Pe r sona le
18 .998
15 .200
11 .900
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
16 .980
Kon tak tpe rson -ogledsageo rdn inge r(pg f . 45 ,97 -99 )
Besky t te tbeskæ f t .
5432400000
710 .299
-75 .800
784 .000
053858
710 .299
-75 .800
784 .000
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
119 .664
112 .300
-8 .000
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
590 .635
871 .700
-245 .000
-1 .059 .800
1 .037 .000
Besky t te tbeskæ f t ige lse(pg f .103 )
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5% Ak t . /samvæ rs t i lbud Ak t iv i te ts -ogsamvæ rs t i lbud(pg f .104 )
5432500000
4 .248 .842
-155 .395
4 .128 .900
264 .000
-155 .000
053859
4 .248 .842
-155 .395
4 .128 .900
264 .000
-155 .000
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
130 .493
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
Ak t iv i te ts -ogsamvæ rs t i lbud(pg f .104 )
-168 .048
1 .077 .900
-156 .900
102 .000
-11 .000
053859
1 .179 .692
-168 .048
1 .077 .900
-156 .900
102 .000
-11 .000
1 .179 .692
1 .077 .900 -168 .048
5432510001 053859
407 .427
-19 .800
407 .427
-19 .800
407 .427
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
Bo t i lbudt i llænge reva rendeopho ld(pg f . 108 )
-155 .000
1 .179 .692
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Soc .Se rv .-Fabos
264 .000
5432510000
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r Ak t i v i te ts -ogsam væ r s t i lbud(pg f .104 )
3 .967 .600 -155 .395
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Andp r iv .ak t .sam .
161 .300
4 .118 .349
S ta ts re fu s ion To rnsb je rggå rdogHa
102 .000 -156 .900
226 .300 226 .300
164 .000
226 .300
164 .000
-19 .800 -12 .164 .636
470 .700
-12 .549 .200
-431 .000
176 .000
053850
-3 .468 .574
470 .700
-3 .494 .700
-431 .000
67 .000
470 .700
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
-3 .468 .574
-107 .000 -3 .494 .700
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5% 053852
053858
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r Bo t i lb .Længe reva r . Bo t i lbudt i llænge reva rendeopho ld(pg f . 108 )
-6 .029 .430
-6 .259 .500
-6 .029 .430
-6 .259 .500
-19 .000
-2 .666 .632
-2 .795 .000
128 .000
-2 .666 .632
-2 .795 .000
-2 .782 .027
6 .707 .800
-690 .600
-906 .516
053850
9 .245 .436
-2 .782 .027
6 .707 .800
-690 .600
-906 .516
6 .115 .343
-3 .064
6 .124 .300
16 .845
-18 .015
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
262 .309
-283 .281
2 .831 .410
-2 .477 .667
599 .800
111 .000
324 .000
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
-690 .600
18 .762
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
Pe r sona le
-541 .916
767
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
Fo r s i k r inge r
128 .000
9 .245 .436
Fo r s i k r inge r
Bo t i lbudt i lm id le r t id ig topho ld(pg f .107 )
-19 .000
5440100000
Pe r sona le
Bo t i lb .M id le r t id ig
67 .000 -324 .000
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r Besky t te tbeskæ f t ige lse(pg f .103 )
-11 .000 164 .000
5432600000
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
Bo t i lbudt i lm id le r t id ig topho ld(pg f .107 )
Ind tæg te r
-15 .000
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud S t .k t .pe rs .s inds l id .
Udg i f te r
-16 .300
-799 .600
5440200000
13 .791 .540
-885 .275
10 .981 .200
3 .650 .900
053852
13 .791 .540
-885 .275
10 .981 .200
3 .650 .900
13 .055 .357
-42 .642
8 .668 .800
3 .650 .900
26 .855 255 .128
103
R e gn sk ab s ov e r s ig t-d r i f t S o c ia l -ogSundh ed sudva lg e t Regnskab Udg i f te r Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
401 .001
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
-842 .633
2 .386 .800
-74 .400 7 .223 .897
-1 .090 .846
6 .197 .200
-1 .277 .600
053858
7 .223 .897
-1 .090 .846
6 .197 .200
-1 .277 .600
5 .446 .115
-54 .684
4 .710 .800
-1 .044 .600
Fo r s i k r inge r
30 .658
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
431 .619
Lea s ingudg i f te r
132 .394
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
1 .141 .455
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
-253 .338 -173 .452
053858
21 .073
-173 .452
21 .073
-173 .452
5440400000
331 .009
-800 .982
177 .100
-872 .300
-300
053230
331 .009
-800 .982
177 .100
-872 .300
-300
Fo r s i k r inge r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
57 .945
53 .100
7 .152
7 .400
223 .581
-713 .880
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
19 .143
-87 .102
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
23 .188
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
Kommuna lgenop t ræn ingog ved l igeho lde lses t ræn ing
90 .000
-300 -872 .300
26 .600 5442100000 046282
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r And resundhedsudg i f te r
-233 .000
21 .073
Pe r sona le
H jæ lpe f te r§85iSL
1 .487 .300
5440300001
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Æ ld rebo l ige r
-782 .824
38 .365
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
Fabos ,bo l ige rLunde
-900
3 .291
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
Besky t te tbeskæ f t ige lse(pg f .103 )
5 .165 .316
-114 .353
4 .165 .300
1 .229 .100
4 .293 4 .293
046290
200 .000
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Fo rebyggendeindsa tsfo ræ ld reog hand icappede
200 .000 053233
Pe r sona le Fo r s i k r inge r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Lea s ingudg i f te r
5 .161 .023
-114 .353
4 .165 .300
1 .029 .100
5 .017 .731
3 .609 .700
1 .341 .100
24 .816
-300
399 .652
229 .400
71 .951
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
141 .804
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
57 .000 -114 .353
11 .457
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5%
46 .500
-507 .102
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
Fo rebyggendeindsa tsfo ræ ld reog hand icappede
-11 .400 10 .320 .380
-798 .835
9 .081 .100
-46 .800
547 .300
053233
9 .728 .784
-449 .685
8 .571 .000
-46 .800
358 .400
9 .663 .535
-12 .720
8 .401 .300
Pe r sona le
35 .694
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
-164 .352
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
66 .700 -261 .406
92 .892
-46 .800
56 .900
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
38 .300
B ruge rbe ta l inge r
-175 .559
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud 053858
Pe r sona le
591 .597
-349 .151
575 .816
Fo r s i k r inge r
700
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
122 .639
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
-140 .102
-230 .960
150
-1 .000
32 .394
B ruge rbe ta l inge r
Pe r sona le
71 .500
8 .466
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
Besky t te tbeskæ f t ige lse(pg f .103 )
371 .800
-34 .800
92 .550
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
Pakhuse t-ska tmoms
-312 .000
5444100000
Fo r s i k r inge r
Besky t te tbeskæ f t ige lse(pg f .103 )
234 .400
715
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
H jæ lpe f te r§85iSL
Udg i f te r
5440300000
Pe r sona le
Besky t te tbeskæ f t ige
Ind tæg te r
51 .109
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Besky t te tbeskæ f t ige lse(pg f .103 )
Udg i f te r
2 .089
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r Besky t te tbeskæ f .
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
-117 .191 5444100001
113 .960
-192 .551
053858
113 .960
-192 .551
-72
104
-28 .900
-13 .400
510 .100
188 .900
510 .100
188 .900
Ind tæg te r
R e gn sk ab s ov e r s ig t-d r i f t S o c ia l -ogSundh ed sudva lg e t Regnskab Udg i f te r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
110 .514
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
-192 .551 83 .043 .400
-6 .597 .600
70 .689 .565
77 .159 .963
-29 .500
70 .184 .800
-3 .100
046281
70 .689 .565
70 .184 .800
-3 .100
70 .689 .565
69 .679 .800
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
Kommuna lgenop t ræn ingog ved l igeho lde lses t ræn ing
505 .000
-3 .100
5510020001
672 .722
959 .400
-407 .400
046282
672 .722
959 .400
-407 .400
672 .722
552 .000
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Sundheds f r . / fo rebyg . Sundheds f remmeogfo rebygge lse
407 .400
-407 .400
5510030001
726 .215
-29 .500
2 .222 .500
-1 .124 .100
046288
726 .215
-29 .500
2 .222 .500
-1 .124 .100
-29 .500
459 .200
Pe r sona le
3 .638
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
689 .912
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
6 .875
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
21 .000
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
4 .790
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud And resundhedsudg And resundhedsudg i f te r
1 .763 .300 5510040001
517 .683
411 .900
046290
517 .683
411 .900
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Ov f .t .pe r sone r( i k keind k .o ve r fø r s le r ) Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r Vede r lags f r ifys . Vede r lags f r ibehand l inghosfys io te rapeu t
439 .557
5 .900
8 .678
406 .000
69 .448 4 .438 .528
4 .202 .000
-200
046284
4 .438 .528
4 .202 .000
-200
4 .377 .950
4 .173 .000
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
15 .446
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
45 .133
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
Vede r lags f r ibehand l inghosfys io te rapeu t
29 .000
-200
5610300601
5 .062 .800
-5 .062 .800
046282
5 .062 .800
-5 .062 .800
4 .731 .700
-4 .731 .700
331 .100
-331 .100
5510050002
115 .250
046284
115 .250
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Genop t ræn ing Kommuna lgenop t ræn ingog ved l igeho lde lses t ræn ing
115 .250
Pe r sona le Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . 2 .103 .896
-962 .968
1 .851 .200
-60 .300
5310000000
935 .761
-934 .015
118 .600
-60 .300
002511
935 .761
-934 .015
118 .600
-60 .300
-638 .977
118 .600
Ud le jn ing ,bygn ingsved l igehogbyggemodn Beboe lse Beboe lse Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
931 .410
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
-60 .300
S ta ts re fu s ion D r i f tss ik r inga fbo l igbygge r i
-295 .038 5330000000
481 .892
659 .600
002518
481 .892
659 .600
481 .892
659 .600
5410000000
413 .999
593 .600
-222 .000
057299
413 .999
593 .600
-222 .000
35 .809
451 .400
-222 .000
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Øv .Soc ia lefo rmå l Øv r igesoc ia lefo rmå l Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
260 .820
Kommuna let i l skudogo ve r fø r s le r Æ ld rebo l ige r Æ ld rebo l ige r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
-249 .000
4 .351
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
D r i f tss ik .Bo l igbyg .
-1 .124 .100
5510050001
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
R ide fys io te rap i
Udg i f te r
5510010001
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r Komm . Genop t r .
Ind tæg te r
110
Sundhed
Ak t iv i te tsbes tem t med f inans ie r ing a fsundhedsvæsene t
Udg i f te r
3 .407
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
Ak t iv i te tsbes . med f .
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
117 .370
142 .200
5610010001
272 .243
-28 .953
479 .400
-27 .000
053230
272 .243
-28 .953
479 .400
-27 .000
-28 .953
405 .000
2 .903 269 .340
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
74 .400
105
-27 .000
Ind tæg te r
R e gn sk ab s ov e r s ig t-d r i f t B e skæ f t ig e l s e sudva lg e t Regnskab Udg i f te r Sam le tresu l ta t A rbe jdsma rked E rhve rvsg rundudd . Fo lkesko le r
Fo rebyggendefo rans ta l tn inge rfo rbø rnog unge
1 .907 .200
7 .575 .129
-2 .531 .664
3 .259 .000
1 .907 .200
60 .508 59 .708 800
052514
57 .320 57 .320
5280000000
1 .172 .316
-574 .352
052821
1 .172 .316
-574 .352
Pe r sona le
1 .083 .665
Fo r s i k r inge r
1 .800
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
703
Ind kom s to ve r fø r s le rt i lpe r sone r
86 .148
S ta ts re fu s ion Beboe lse Beboe lse
-574 .352 5310000000
2 .397 .723
-814 .965
2 .000 .000
002511
2 .397 .723
-814 .965
2 .000 .000
Pe r sona le
21 .585
Fo r s i k r inge r
445
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
P roduk t ionssko le r
40 .610
-814 .249
2 .277 .994
-716
56 .724 5350000000
2 .671 .454
2 .305 .800
033044
2 .671 .454
2 .305 .800
366 .000
2 .305 .800
366 .000
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Ind kom s to ve r fø r s le rt i lpe r sone r
Lønt i lfo rs ik redeled igeogpe rsone r unde rdensæ r l igeud Pe r sona le Fo r s i k r inge r
366 .000
474 .815
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r Løn t .Led .Ikom .
2 .000 .000
365
Ind kom s to ve r fø r s le rt i lpe r sone r And refag l igeudd .
T i l lægsbev i l l inge r Udg i f te r
3 .259 .000
032201
Pe r sona le P ro jek tved r .f lyg tn
Ind tæg te r
-2 .531 .664
117 .828
Fo r s i k r inge r Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r
Udg i f te r
7 .575 .129 5250000000
Pe r sona le
Budge t
Ind tæg te r
2 .196 .639 5390000000
1 .215 .809
-1 .142 .347
953 .200
-458 .800
056895
1 .215 .809
-1 .142 .347
953 .200
-458 .800
953 .200
-458 .800
1 .213 .109 2 .700
Ind kom s to ve r fø r s le rt i lpe r sone r
-1 .142 .347
107
Ind tæg te r
R egn sk ab s ov e r s ig t-d r i f t Øk on om iud v a lg e t Regnskab Udg i f te r Sam le tresu l ta t Redn ingsbe redskab Redn ingsb .ska tmoms Redn ingsbe redskab
-12 .654 .100
-12 .486 .194
962 .400
7 .186 .303
-3 .419 .980
5 .390 .900
-1 .581 .800
1 .328 .800
192 .000
-1 .391 .192
-1 .050 .400
192 .000
005895
-1 .391 .192
-1 .050 .400
192 .000
-715 .787
-196 .700
-675 .405
-853 .700
7 .186 .303
-2 .028 .788
5 .390 .900
-531 .400
1 .328 .800
005895
7 .186 .303
-2 .028 .788
5 .390 .900
-531 .400
1 .328 .800
Fo r s i k r inge r
121 .003
139 .400
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
145 .258
191 .700
Lea s ingudg i f te r
60 .256
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
2 .042 .862
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
42 .042
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
30 .153
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
56 .000 -2 .027 .008
1 .347 .500
6404000001
2 .660
Va lg m .v .
064243
2 .660
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
-5 .626 .638
114 .189 .400
2 .660 -69
2 .193 .200
-70 .000
064550
2 .183 .622
-69
2 .193 .200
-70 .000
2 .193 .200
-70 .000
27 .610
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
1 .862 .379 293 .602
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
-69
31 6511001001
101 .798 .369
-4 .532 .384
89 .489 .500
-1 .234 .000
064551
53 .184 .681
-2 .829 .251
49 .070 .900
-794 .000
43 .680 .781
-419 .807
41 .948 .100
Pe r sona le Fo r s i k r inge r
1 .259 .482
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
9 .280 .522 7 .403 .711
634 .800
1 .593 .346
-237 .957
1 .715 .000
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
3 .586 .928
-30 .000
2 .230 .600
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
935 .844
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
1 .499 .199
Ind kom s to ve r fø r s le rt i lpe r sone r
-80 .000 427 .700
680 .000 -295 .363
891 .000
9 .896 -296 .100
70 .315
40 .642
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
588 .404
-27 .399
-425
-1 .801 .488
B ruge rbe ta l inge r
-17 .237
A f r .egnein s t .sam tan læg sgeb y rpå1 ,5% Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud 064552
Pe r sona le
20 .423 .296
-417 .900 971 .400
1 .368 .900
-117 .653
19 .288 .000
149 .900
-89 .901
18 .946 .200
150 .000
341 .800
-100
42 .309
Fo r s i k r inge r
1 .060
Lea s ingudg i f te r
620 .000
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
19 .487 .292
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
20 .000
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
22 .512
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
230 .122
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
-27 .752 064553
Pe r sona le Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
13 .146 .109
-936 .738
10 .093 .100
-543 .890
13 .011 .201
29 .900
10 .093 .100
735 .810
2 .243
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
7 .419
-2 .000
64 .296
25 .433
3 .827
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
29 .843
Ind kom s to ve r fø r s le rt i lpe r sone r
6 .767
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
20 .514
-990 .070
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
-1 .279 .700 064554
Pe r sona le
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
8 .556 .007
480
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
Pe r sona le
6 .436 .537
2 .183 .622
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
M i l jøbesky t te lse
1 .543 .000 -2 .730 .700
6501001001
Fo r s i k r inge r
Na tu rbesky t te lse
-192 .000
55 .000 -150 .000
119 .864 .328
Fæ l lesfo rmå l
Jobcen t re
-531 .400
13 .300
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
Fæ l lesITogte le fon i
-22 .200
-1 .780
Adm in is t ra t ion
Sek re ta r ia togfo rva l tn inge r
192 .000
1800000001
3 .738 .000
Adm in is t ra t ionRådhu
Ind tæg te r
157 .540 .100
4 .744 .729
Adm in is t ra t ionsbygn inge r
Udg i f te r
1800000000
Pe r sona le
adm .bygn inge r
Ind tæg te r
-18 .299 .484
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r Redn ingsbe redskab
Udg i f te r
143 .954 .036
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Redn ingsbe redskabe t
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
064555
1 .049 .638
1 .025 .200
4 .150
1 .049 .638
1 .025 .200
4 .150
1 .902 .221
2 .003 .300
300
1 .870 .599
2 .003 .300
-12 .200
16 .680
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
1 .440
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
7 .118
109
12 .500
R egn sk ab s ov e r s ig t-d r i f t Øk on om iud v a lg e t Regnskab Udg i f te r Adm in i s t ra t ion sudg i f te r Byggesagsbehand l ing
064556
4 .927 .578
-642 .710
4 .626 .338
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
188 .837
Spe c ie l lea r tskon t i 064557
064559
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
-642 .710
37 .856 37 .856
3 .198 .371
3 .109 .000
3 .109 .000 064860
5 .545
-6 .033 -3 .967
5 .545
-2 .066
6511001002
489
-489
064551
489
-489
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
489
-489
6511001003
-11 .361
-316 .015
1 .297 .700
-721 .500
-4 .100
064551
-11 .361
-316 .015
1 .297 .700
-721 .500
-4 .100
Pe r sona le
-4 .125
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
-7 .236
-269 .046
6511001004
-93 .634
-589 .360
064551
-93 .634
-589 .360
B ruge rbe ta l inge r Sek re ta r ia togfo rva l tn inge r
-405 .611 6511001005
1 .215 .764
064551
1 .215 .764
Pe r sona le
705 .165
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
21 .667
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Sek re ta r ia togfo rva l tn inge r
488 .932 6701000001
12 .806 .115
13 .408 .400
-775 .200
064551
3 .532 .297
3 .863 .900
-775 .200
3 .375 .764
3 .068 .500
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
2 .521
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
142 .709
Ind kom s to ve r fø r s le rt i lpe r sone r
795 .400
2 .814
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
407 064552
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
-775 .200
1 .003 .354
065272
Pe r sona le
Innova t ionoganvende lsea fnytekno log i
2 .208 .300
8 .270 .464
1 .902 .600
2 .208 .300
7 .641 .900
-102 .600
2 .526 .579
T jene s temænd Budge tpu l je r
1 .902 .600
1 .003 .354
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud T jenes temandspens ion
5 .743 .885 6701000003 064866
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
1 .962 .168
-188 .320
7 .641 .900
-102 .600
7 .800 .600
-4 .151 .070
665 .213
725 .300
639 .400
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
321
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
25 .492
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Løn -ogba rse lspu l je r
725 .300 065270
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud In te rnefo rs ik r ingspu l je r
065274
Fo r s i k r inge r Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
1 .296 .955
-188 .320
1 .292 .092
-188 .320
Sek re ta r ia togfo rva l tn inge r Spe c ie l lea r tskon t i By råd
6 .569 .800
-4 .413 .870
6 .569 .800
-4 .413 .870
1 .230 .800
-462 .500
1 .230 .800
-462 .500
5 .671 .700
712 .300
4 .863
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Fak tu rae rved r .løn
2 .105 .700
8 .083
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
Fæ l lesITogte le fon i
-721 .500
-93 .634
B ruge rbe ta l inge r
fo rv .u .ove r f .adg .
-4 .100
593 .000
-183 .749
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
Sek re ta r ia togfo rva l tn inge r
704 .700 -46 .969
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
Kan t ine ,de lv .moms reg
-440 .000
3 .198 .371
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
Kan t ine ,IM .
-372 .831
3 .960 .931
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
Sek re ta r ia togfo rva l tn inge r
-372 .831
3 .960 .931
Be ta l ingt i l / f raand reo f f .m ynd ighede r
Kan t ine-ska tmoms
-440 .000
4 .900 .000
304
Pe r sona le
Sek re ta r ia togfo rva l tn inge r
4 .900 .000
25 .731
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
Ko r tma t .ska tmoms
Udg i f te r
5 .500
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
D ive rseind tæg te rogudg i f te re f te r fo rske l l igelove
Ind tæg te r
80 .867
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
Adm in is t ra t ionsb id ragt i l Udbe ta l ingDanma rk
Udg i f te r
6 .385
Pe r sona le
Voksen ,æ ld re -oghand icapom råde t
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
9000000002
135
064551
135 135 5 .949 .180
110
-8 .529
Ind tæg te r
R egn sk ab s ov e r s ig t-d r i f t Øk on om iud v a lg e t Regnskab Udg i f te r Fæ l lesfo rmå l Fæ l lesfo rmå l
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
Udg i f te r
Ind tæg te r
6401000001
551 .163
207 .900
320 .700
064240
551 .163
207 .900
320 .700
400 .600
116 .100
186 .000
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
880
Kommuna let i l skudogo ve r fø r s le r
88 .621
91 .800
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Kommuna lbes ty re lsesmed lemme r
134 .700 6402000001
4 .584 .017
-4 .959
4 .782 .700
45 .200
064241
4 .584 .017
-4 .959
4 .782 .700
45 .200
3 .503 .376
3 .546 .600
45 .200
323 .290
746 .500
Pe r sona le T jene s temænd Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
69 .789
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
557 .905
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r Komm iss ione r ,råd ,n Komm iss ione r ,rådognævn
63 .700 -4 .959
425 .900
129 .658 6403000001
179 .669
-3 .570
226 .600
064242
179 .669
-3 .570
226 .600
-800
99 .200
-800
Pe r sona le
61 .066
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
13 .945
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
22 .173
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
-3 .570
-800
100 .000 27 .400
2 .985
Kommuna let i l skudogo ve r fø r s le r
79 .500
Fæ l lesfo rmå l
6404000001
16 .001
Va lg m .v .
064243
16 .001
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
12 .863
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
27
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
3 .110
Fo lke t ingsva lg
6404000002
529 .126
454 .500
347 .200
Va lg m .v .
064243
529 .126
454 .500
347 .200
91 .276
454 .500
347 .200
Pe r sona le Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
288 .897
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
18 .741
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
130 .212
Kommuna lva lg
6404000003
89 .204
Va lg m .v .
064243
89 .204
Pe r sona le
126
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
89 .078
Ko l lek t ivt ra f ikoghavne HouHavn ,ska tmoms Havne
536 .757
-4 .054 .080
1 .522 .800
-5 .238 .600
343 .500
800 .100
1300000004
536 .757
-4 .054 .080
1 .522 .800
-5 .238 .600
343 .500
800 .100
023540
536 .757
-4 .054 .080
1 .522 .800
-5 .238 .600
343 .500
800 .100
Pe r sona le
933
Fo r s i k r inge r
455 .500
-2 .800
2 .253
Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
294 .980
-22 .000
341 .900
-217 .800
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
233 .483
-4 .032 .080
725 .400
-5 .020 .800
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
4 .916
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
346 .300
Sundhed Sundheds f remmeogfo rebygge lse
1 .091 .736
1 .127 .200
135 .269
6040010001
526 .775
570 .900
114 .669
046288
526 .775
570 .900
114 .669
Pe r sona le
239
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Sundhedskoo rd ina to r Sundheds f remmeogfo rebygge lse
526 .536
570 .900
114 .669
6040100001
564 .961
556 .300
20 .600
046288
564 .961
556 .300
20 .600
564 .361
556 .300
20 .600
2 .257 .900
266 .368
Pe r sona le Fo r s i k r inge r
600
E rhve rsv f remmeogtu r isme T i lskudsom råde r E rhve rvsse rv iceogivæ rksæ t te r i
3 .257 .241 766 .408
878 .600
064867
766 .408
878 .600
51 .384
Kommuna let i l skudogo ve r fø r s le r E rhve rvsse rv iceogivæ rksæ t te r i Pe r sona le Fo r s i k r inge r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r
-845 .000
6701000002
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Udv ik l ing Odde r
800 .100
192
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
Sundheds f remme
Ind tæg te r
61 .062
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
by råd
Udg i f te r
715 .024
878 .600
6751000001
2 .490 .833
-845 .000
1 .379 .300
266 .368
064867
2 .490 .833
-845 .000
1 .379 .300
266 .368
1 .364 .470 3 .440 483 .163
Lea s ingudg i f te r
18 .279
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
64 .654
111
-845 .000
R egn sk ab s ov e r s ig t-d r i f t Øk on om iud v a lg e t Regnskab Udg i f te r Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
20 .213
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
19 .971
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
Udg i f te r
Ind tæg te r
500 .000
1 .379 .300
166 .368
794 .024
2 .540 .600
-902 .068
6401000001
38 .000
140 .600
-101 .800
022201
38 .000
38 .800
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
100 .000
Væks togudv ik l ing Fæ l lesfo rmå l Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion Fæ l lesfo rmå l
38 .000
38 .800
064240
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Budge tpu l je r Innova t ionoganvende lsea fnytekno log i
-101 .800
2 .400 .000
-800 .268
064866
209 .935
2 .000 .000
-1 .478 .668
2 .000 .000
-1 .478 .668
400 .000
678 .400
400 .000
678 .400
89 .935 20 .000
Kommuna let i l skudogo ve r fø r s le r
100 .000
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud 064868
546 .089
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
144 .000
Kommuna let i l skudogo ve r fø r s le r
402 .089
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud Ud le jn ing ,bygn ingsved l igehogbyggemodn
And refas tee jendomme
-101 .800
101 .800 756 .024
Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
V i tapa rk Odde r
101 .800
6701000003
Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m .
Udv ik l inga fyde r -og landd is t r ik tsom råde r
5 .274 .469
-4 .345 .257
4 .243 .700
2300060000
5 .274 .469
-4 .345 .257
4 .243 .700
-3 .103 .000
-211 .000
-29 .700
002513
5 .274 .469
-4 .345 .257
4 .243 .700
-3 .103 .000
-211 .000
-29 .700
Pe r sona le Fo r s i k r inge r Bygn inge r ,g rundeogudenom sa rea le r Ma te r ia le -oga k t i v i te tsudg i f te rm .m . Rådg i vn ing ,kon su len tyde l se rogre v i s ion
1 .922 .999
1 .782 .800
53 .915
47 .800
2 .922 .947
-4 .284 .354
1 .477 .700
89 .215
-60 .903
833 .800
153 .810
101 .600
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
2 .200 -3 .103 .000
-134 .800 -443 .800
-1 .600
20 .595 .900
-20 .595 .900
6701000003
20 .595 .900
-20 .595 .900
065270
11 .795 .900
-11 .795 .900
11 .795 .900
-11 .795 .900
8 .800 .000
-8 .800 .000
8 .800 .000
-8 .800 .000
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud 065276
Budge tpu l je rogo ve r fø r teo ve r /unde r skud
112
-29 .700
-10 .300
377 .300
Økonom iogKonso l ide r ing
Gene re l lerese rve r
-211 .000
2 .363
Adm in i s t ra t ion sudg i f te r
Løn -ogba rse lspu l je r
-3 .103 .000
129 .219
Møde r ,re j se rogrep ræsen ta t ion
Budge tpu l je r
Ind tæg te r
16 .643
Kommuna let i l skudogo ve r fø r s le r
Fæ l lesfo rmå l
Udg i f te r
-29 .700
R e gn sk ab s ov e r s ig t-ov e r fø r s l e r A l l eudva lg Regnskab Udg i f te r Sam le tresu l ta t
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
Udg i f te r
Ind tæg te r
Udg i f te r
Ind tæg te r
418 .944 .944
-138 .692 .954
393 .721 .000
-125 .720 .900
4 .467 .700
3 .148 .600
9 .526 .896
-4 .895 .375
13 .917 .700
-7 .014 .800
-2 .513 .000
1 .256 .500
3901050001
9 .526 .896
-4 .895 .375
13 .917 .700
-7 .014 .800
-2 .513 .000
1 .256 .500
055772
9 .526 .896
-4 .895 .375
13 .917 .700
-7 .014 .800
-2 .513 .000
1 .256 .500
Me rudg .yde l sev . fo r sø rge l sebø rn ,pg f .41
3 .391 .850
-2 .900
6 .776 .400
H jæ lpt .dækn , tab ta rbe jd s fo r t j .pg f .42
6 .132 .598
Bø rn ,Unge -ogKu l tu rudva lge t Indkoms tove r fø rs le r Soc ia lefo rmå l
Re f .udg .So c .fo rmå lpåg r .n r .4 -17
7 .088 .500 -4 .892 .475
Sæ r l igeyde l se r T ræn . red skab ,ku r se r ,h jæ lpe rSEL§32 ,8
Fø r t idspens ion med50pc t .kommuna l med f inans ie r ingt i lkend t
2 .448 -130 .638 .656
357 .886 .000
5011000000
8 .850 .287
-1 .363 .490
9 .000 .000
-1 .000 .000
054868
8 .850 .287
-1 .363 .490
9 .000 .000
-1 .000 .000
7 .161 .203
8 .600 .000
-1 .000 .000
455 .238
600 .000
A lm Ogfo rhfø r t id sp50% med f infø r2003 Be ta l ingt i l / f rakommune r
Fø r t idspens ion med65pc t .kommuna l med f inans ie r ing-t i lken
1 .256 .500
386 .585 .018
Hø jeog me lfø r t id sp50% med f ifø r2003
Fø r t idspens ione r med35%re f .
-7 .014 .800 52 .800
Beskæ f t ige lsesudva lge t Fø r t idspens ione r med50%re f .
-2 .513 .000
-115 .920 .000
6 .980 .700
1 .233 .847
-1 .363 .490
-200 .000
5012000000
10 .891 .090
-1 .127 .418
10 .500 .000
-1 .500 .000
054869
10 .891 .090
-1 .127 .418
10 .500 .000
-1 .500 .000
9 .396 .037
10 .200 .000
-1 .500 .000
633 .107
650 .000
Hø je s teog me l lem s tefø r t id sp .35%re f . A lm . Ogfo rhø je tfø r t id spen s ion35%re f . Be ta l ingt i l / f rakommune r
861 .946
-1 .127 .418
-350 .000
5013000000
69 .137 .156
-7 .471 .562
56 .500 .000
3 .500 .000
054870
69 .137 .156
-7 .471 .562
56 .500 .000
3 .500 .000
Fø r t id spen s ion med65%komm .f inan s ie r in
68 .900 .078
-7 .471 .562
56 .200 .000
3 .500 .000
Fø r t id spen s ion med50%komm .f inan s ie r in
237 .078
Fø r t idsp . med35%re f .e f te r1 .jan .2003 Fø r t idspens ion med65pc t .kommuna l med f inans ie r ing-t i lken
Sygedagpenge Sygedagpenge
300 .000
5030000000
54 .032 .521
-16 .934 .954
37 .624 .400
-12 .149 .400
13 .675 .600
-3 .563 .500
055771
54 .032 .521
-16 .934 .954
37 .624 .400
-12 .149 .400
13 .675 .600
-3 .563 .500
Sygedagpengee f te r52uge rudenre f .
11 .818 .745
8 .200 .000
Sygedagpengef ra5 .t i l8 .uge50% re f
6 .958 .466
8 .000 .000
Dagp . t i lfo ræ ld re meda l v .sygebø r50%
-26 .440
Reg re s ind tæg te r Re f .sygedagp .g r .003og005 m inu s090
3 .000 .000
230 .000 -636 .021
-1 .000 .000
-112 .900
-8 .966 .267
-6 .555 .200
-2 .500 .000
Sygedagpenge med50 %re fu s ion
5 .810 .400
5 .000 .000
Sygedagpenge med30 %re fu s ion
5 .675 .600
Sygedagpde l v i sra sk m v .e lt i lbud50% r
9 .556 .045
Sygedagpenge med30%re fu s ion
25 .655 .934
Udg .t .h jæ lpem id le r
50 .000 -7 .329 .780
Udgt i lbe fo rd r ing sgod tgø re l senLAS§82
36 .624
Re fa fsygedagp50 %rg r .008 ,009 ,012 Kon tan t -oguddanne lsesh jæ lp
15 .314 .000
33 .147
Re fu s iona fdagpenge m .30%re f .g r .006
Kon tan th jæ lp
1 .892 .100
-4 .594 .200
-950 .600
20 .000 -2 .886
5070000000
25 .693 .603
-7 .990 .709
22 .572 .000
-6 .772 .000
4 .228 .000
-1 .328 .000
055773
25 .693 .603
-7 .990 .709
22 .572 .000
-6 .772 .000
4 .228 .000
-1 .328 .000
K tt i lfo r s .ogs ta r th jtg i f teo25å r
8 .700 .000
Løbendeh jæ lptv i ssepe r song r .
9 .040
Kon tan th jæ lpt i lpe r sone rfy ld t60å r
900 .000
Kon tan th jæ lpt i lunge
800 .000
Ik kere fu s ion sbe re t t igedeudg i f te r
158 .500
T i lbagebe ta l ing35 %
-2 .400
Re f .K th jæ lppå004 ,013 ,016 -020m inu s 097
-7 .615 .779
Be ta l ingt i l / f rakommune r
85 .835
K tt i lfo r s .ogs ta r th jtg i f teo230%r
-6 .772 .000
-275 .015
11 .192 .252
Sæ r l igs tø t te med30%re fu s ion K t .h j .i k kefo r sø rge reo25å r ,30%re f .
2 .228 .000
518 .526
472 .000
5 .484 .246
6 .000 .000
K t .h j .t i lpe r sone rfy ld t60å r ,30%re f
938 .428
Kon tan th j .t .unge ,30%re fu s ion
288 .017
T i lbagebe t .a fh jæ lpyde t med30%re f .
-1 .328 .000
-96 .675
Re f .K th . jg r .g r .091 ,093 ,095 m35%re f
-840
Udd .h jæ lpipa ss i vepe r iode r -30%re f .
7 .018 .759
5 .700 .000
2 .000 .000
Ak t ive redekon tan th jæ lpsmod tage re
5110000000
14 .192 .411
-5 .425 .504
16 .200 .000
-7 .000 .000
-2 .550 .000
1 .350 .000
Ak t ive redekon tan t -og uddanne lsesh jæ lpsmod tage re
055775
14 .192 .411
-5 .425 .504
16 .200 .000
-7 .000 .000
-2 .550 .000
1 .350 .000
Sæ r l igs tø t te
100 .000
113
R e gn sk ab s ov e r s ig t-ov e r fø r s l e r A l l eudva lg Regnskab Udg i f te r Be ta l ingt i l / f rakommune r
12 .898
T i lbagebe ta l ing50%re f .
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
Udg i f te r
Ind tæg te r
Udg i f te r
-5 .027
Re f .udg .50% m inu sg r .93
-2 .754 .299
Sæ r l igs tø t te med50%re fu s ion
-5 .350 .000
1 .350 .000
165 .290
Sæ r l igs tø t te med30%re fu s ion
177 .165
100 .000
5 .031 .247
3 .000 .000
Løn t i l skudt i lpe r sone rit i lbud m .50%r
938 .366
1 .600 .000
K t .h j .unde rfo r re va l ide r ing m .30%re f .
1 .141 .877
700 .000
K t .h j .unde rfo r re va l ide r ing m .50%re f .
408 .136
400 .000
2 .898 .535
6 .600 .000
Fo r sø rge l sea fpe r sone rm .30%re f .
Fo r sø rge l sea fpe r sone rit i lbud50%re f T i lbagebe t .a fh jæ lpyde t med30%re f .
-1 .550 .000
-16 .944
Re fu s ionudg i f te rm .30%re f .m inu s097
-2 .590 .501
-1 .650 .000
Uddanne l se sh jæ lp med50%re f .
1 .097 .242
2 .000 .000
Uddanne l se sh jæ lp med30%re f .
2 .321 .657
1 .700 .000
5160000000
29 .627 .785
40 .691 .000
-9 .691 .000
055778
29 .627 .785
40 .691 .000
-9 .691 .000
Dagpenget i lfo rs ik redeled ige Dagpenget i lfo rs ik redeled ige A f løba fdagpengev mng lre tfu ldkf in .
-1 .000 .000
472 .620
Med f inan s ie r ing50%a fbe fo rd r ing sgod tgø
38 .036
100 .000
Dagp .ia k t i vepe r iode r ,50%komm .b id rag
949 .105
1 .300 .000
Dagp .ia k t i vepe r iode r ,70%komm .b id rag
1 .338 .155
2 .491 .000
Dagp .ipa ss i vepe r iode r ,70%komm .b id r
25 .364 .058
29 .400 .000
-4 .000 .000
M id le r t .a rb .m .yd .a k t .pe r iode50% med f
144 .652
3 .200 .000
-2 .500 .000
M id le r t .a rb .m .yd .a k t .pe r iode70% med f
1 .321 .159
4 .200 .000
Reva l ide r ing Reva l ide r ing
-3 .191 .000
5170000000
9 .911 .943
-5 .819 .625
19 .150 .000
-10 .950 .000
-8 .857 .900
4 .850 .000
055880
9 .911 .943
-5 .819 .625
19 .150 .000
-10 .950 .000
-8 .857 .900
4 .850 .000
Re va l ide r ing syde l se
1 .190 .452
2 .350 .000
H jæ lpem id le r50 %re f . ,LAB§§76 -77
22 .035 533 .469
1 .300 .000
-7 .900
6 .796 .294
11 .000 .000
-4 .000 .000
Re v .yde l sei fm .V i r k somhed sp ra k t i k Re f .A fudg . Med50%re f . Re f .A fløn t i l skud med65%re f . Re va l ide r ing syde l se med50%re fu s ion
300 .000
-693 .588
-2 .250 .000
750 .000
-4 .764 .346
-7 .995 .000
3 .700 .000
1 .297 .343
Re fu s ionudg i f te rm .30%re f .
4 .000 .000 -357 .136
Be fo rd r ing sudg i f te r ,LAB§82
Ressou rce fo r løbogjoba fk la r ings -fo r løb
-4 .555
-3 .350 .000
Løn t i l s .i fm .Re v .an sæ t te l se m løn t i l sk
Ressou rce fo r løb
Ind tæg te r
-58 .733
72 .351
-1 .500 .000 -705 .000
400 .000
200 .000
5180000000
12 .307 .702
-3 .281 .381
15 .725 .600
-5 .775 .600
-6 .025 .600
3 .275 .600
055882
12 .307 .702
-3 .281 .381
15 .725 .600
-5 .775 .600
-6 .025 .600
3 .275 .600
Re sou r ce fo r løbpa ss i v /a k t i v30%re f Re ssou r ce fo r løba k t i v50%re f . Re ss fo r løbd r i f tø v r igve j /op k v50%re f Re ssou r ce fo r løbh jæ lpem id le r50%re f
5 .288 .388
3 .500 .000
357 .503
2 .200 .000
1 .006 .071
1 .000 .000
5 .133
50 .000
-1 .500 .000
Re ssou r ce fo r løbbe fo rd ing50%re f
17 .050
50 .000
Re ssou r ce fo r løb men to r50% re f
16 .844
1 .000 .000
-500 .000
4 .686 .000
-3 .000 .000
1 .689 .600
-1 .025 .600
Re ss fo r løb men to rf le repe r s50%re f
1 .230 .473
Re ssou r ce fo r løbgod tgø re l se50% re f
2 .209
Joba fk la r ing s fo r løb30%re fpa ss i v /a k t i v
1 .200 .873
Joba fk la r ing s fo r løb50%re fa k t i v Joba fk la fo r løbd r i f tø v r igve j /op k v50% r
13 .323
650 .000
Re fa fudg i fm .30% re fm inu s091 ,093
-1 .946 .778
-2 .455 .800
775 .600
Re fa fudg i fm .50% re fm inu s092 ,094
-1 .334 .603
-3 .319 .800
2 .500 .000
Joba fk la r ing s fo r løbbe fo rd r ing50% re f
4 .553
Joba fk la fo r løb men to rf le repe r s50% re f
40
Joba fk la fo r løbre syde le f t52uudenre f Løn t i lskudt i lpe rsone rif leks job Løn t i lskud m .v .t i lpe rsone rif leks jobog pe rsone riløn t i l Løn t i l s .t i l lønt i lpe r s . if le k s jobog
3 .165 .242
900 .000
5190000000
93 .914 .813
-51 .848 .068
73 .142 .000
-40 .642 .000
18 .237 .000
-10 .058 .000
055881
93 .914 .813
-51 .848 .068
73 .142 .000
-40 .642 .000
18 .237 .000
-10 .058 .000
101 .223
100 .000
20 .250
33 .000
-200
3 .898 .437
3 .000 .000
1 .000 .000
Løn t i l skudt i lpe r s .Iløn t i l skud ss t i l .
850 .813
500 .000
-3 .000
Led ighed syde l seunde rfe r ie
775 .518
400 .000
43 .247
50 .000
Løn t i l skudpå1 /2a flønnen
4 .473 .906
4 .500 .000
Løn t i l skudpå2 /3a flønnen
43 .778 .869
40 .000 .000
Be fo rd r ing sgod tgø re l se Led ighed syd .Ik kere fbe re t t ige t
D r i f tsudg .Fo rpe r sone rif le k s jobo sv . Løn t i l skudpå1 /3a flønnen
26 .000
114
-600
-200
R e gn sk ab s ov e r s ig t-ov e r fø r s l e r A l l eudva lg Regnskab Udg i f te r T i l skud ½a flønt i lse l vs t .E rh ve r vsd r .
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
Udg i f te r
Ind tæg te r
Udg i f te r
659 .115
1 .000 .000
T i l skud2 /3a flønt i lse l vs t .E rh ve r vsd
309 .687
1 .000 .000
Led igh .yd .Iv i s i ta t ion spe r .Fø r1 .F le k
4 .560 .507
2 .500 .000
2 .000 .000
Led ighed syde l se me l lemf le k s job
3 .750 .575
2 .600 .000
1 .000 .000
Led ighed syd .unde rsygdomogba r se l
600 .065
150 .000
F le k s jobpu l jet i lkommuna lein s t i tu t ione
2 .283 .986
2 .800 .000
Be ta l ingt i l / f rakommune r
-2 .963
Re fu s ion50%
-1 .995 .260
Re fu s ion35%
-1 .037
Re fu s iona fudg .t i l løn t i l skud65%
-46 .535 .500
Led ighed sy .t .pe r sone ria k tv .30%re f .
1 .344 .417
Led ighed sy .t .pe r s .ia k t i ve r ing ,50%re
3 .018 .951
T i lbagebe t .a fh jæ lpyde t med30%re f .
T i l skudt i lse l vs tænd ig te rh ve r v .65%re F le k s jobpu l je led ighed syde l se smod tage re H jæ lpem id le r
-1 .845 .000
22 .299 .567
11 .000 .000
71 .930
150 .000
994 .287
800 .000
57 .255
33 .000 13 .050 .000
-6 .075 .000
2 .000 .000
775 .000
056890
14 .941 .158
-5 .563 .587
13 .050 .000
-6 .075 .000
2 .000 .000
775 .000
-400 .000 148 .039
2 .000 .000
1 .998 .094
1 .300 .000
144
200 .000
Øv r iged r i f tskon tan th j .mod togse l v fo r s
4 .732 .607
D r i f tsudg .o rd inæ rudd .re va l iden te r / fo r
187 .354
Øv r iged r i f tsudg i f te rre va l iden te r / fo r r
418 .942
Øv r iged r i f tsudg i f te rsygedagp .mod t .
3 .309 .823
-268 .602
1 .100 .000 -199
1 .350 .000 100 .000
D r i f tsudg .de l tage re6uge r sjob re tudd
936 .299
1 .000 .000
t i lbagebe t .dagp ,k t .h jæ lp ,udd .h jæ lp ,
14 .232
Re fu s ionkomm .be skæ f t ige l se s ind sa ts
15 .932 -3 .022 .218
FVU fo r løb
18 .800
Øv r iged r i f tsudg .f .uddanne l sh jæ lpmod ta
2 .633 .203
Ik kere fd r i tsudgø v r ive j ledkon t /uddh j
21 .686
t i lbagebe t .sygedp ,re v .yd ,led igh .yd .
-4 .862
Re f005 -009 ,019-(92 )
-168 .660
23 .213
Ik ke . re fd r i f tsudgø v r igve j l /op kdagpen
16 .916
V i tapa r kfo r s i k redeled ige(u .re f . )
378
P ro je k t :Fo r løb sp rog ramdep re ss ionu . re f
30 .560
50 .000
Kommuna lbeskæ f t ige lse-ska t -moms
5201000000
-463 .096
D r i f tsudg i f te rt i ldenkommuna le beskæ f t ige lses indsa ts
056890
-463 .096
Kommuna lbe sk . ind sa ts ska tmom s
-463 .096 5210000000
9 .593 .404
-333 .539
6 .350 .000
-1 .350 .000
2 .559 .300
-980 .000
056898
9 .593 .404
-333 .539
6 .350 .000
-1 .350 .000
2 .559 .300
-980 .000
-38 .204 19 .667
80 .000
846 .975
750 .000
Re fbe fo rd r ingogh jm id le r mm .50p c t .
-927 .055 18 .817
-224 .460
3 .378 .956
-39 .992
Job ro t60p c tre f§98as tk1 -3 Job ro t60p c tre f§98as tk4 (an søgn ing )
-1 .200 .000 3 .550 .000
48 .060
-980 .000 979 .300
-150 .000
A f løbjobp rækon th j .mod t .m .lang v .led i Udg . t .uddanne l sef .unge m .sæ r l .beho v
-2 .275 .000 100 .000
135 .300
V i tapa r ksygedagpengemod tage re
Be fo rd r ing sudg ,a k t .kon tan th j . ,LAB§82
775 .000
500 .000
-2 .103 .908
God tg .§83a k t i vbe skæ f . ind sa ts
Re f .a fudg i f te rt i l jobp ræm ieo rdn ingen
-3 .800 .000
19 .885
D r i f tsudg .o rd .udd . f .udd .h jæ lp smod tage r
Udg .t i l men to rfo rf le repe r sone r
1 .000 .000
2 .000 .000
284 .612
Re f001 -004 ,010 -012 ,015 ,017-(90 ,91 )
950 .000
3 .800 .000
Øv r iged r i f tsudg .led ighed syde l smod t .
Be ta l ingt i l / f raand rekommune r
-1 .058 .000 12 .258 .000
-5 .563 .587
D r i f tsudg .o rd inæ rudd .kon th jogse l v fo
Udg .t . men tota k t .K th j .mod t .&re ssou
2 .000 .000
14 .941 .158
A f løba føv r iged r i f tsudgdagpengemod tag
Udg .t i lh jæ lpem id le rt i la k t .kon tan th j
-8 .000 .000
5200000000
D r i f tsudg .o rd inæ rudd .dagpengemod t .
Job t ræn ing medløn t i l skudt i lo f f .V i r k s
-37 .489 .000 2 .000 .000
D r i f tsudg .komm .be skæ f t ige l se s ind sa ts
Beskæ f t ige lseso rdn inge r
-1 .000 .000
500 .000
-3 .304 .760
Løn t i l skud med65%-pg f .70
Beskæ f t ige lseso rdn inge r
-1 .308 .000
-8 .549
Re fu s ionudg i f te rm .30%re f .
D r i f tsudg i f te rt i ldenkommuna le beskæ f t ige lses indsa ts
-17 .000
22 .208
Ind t .ved r .t i lbagebe t .Led ighed syd .35%
D r i f tsudg .komm .beskæ f t ige lses indsa ts
Ind tæg te r
150 .000 141 .917
220 .000
3 .108 .644
1 .600 .000
511 .940 1 .147 .518
115
-334 .868
1 .580 .000
R e gn sk ab s ov e r s ig t-ov e r fø r s l e r A l l eudva lg Regnskab Udg i f te r Re fjob ro ta60p c tre fg rp102
Ind tæg te r
10 .954 1 .841 .577
-718 .534
3 .500 .000
-1 .800 .000
-1 .546 .300
975 .000
056897
1 .841 .577
-718 .534
3 .500 .000
-1 .800 .000
-1 .546 .300
975 .000
1 .841 .577
S ta ts t i l skud
E rhve rvsg runduddanne lse rssko leopho ld
Udg i f te r
5220000100
Lønt i lpe r sone risen io r job s E rhve rvsg runduddanne lse r
Ind tæg te r
398 .159
Pu l jeuddlø f tdagp100p c t .re f Sen io r jobt i lpe rsone rove r55å r
Udg i f te r
1 .192 .836
Reg iona luddpu l jedagp80p c tre f Sen io r jobt i lpe rsone rove r55å r
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
3 .500 .000 -718 .534
-1 .546 .300 -1 .800 .000
975 .000
5250000000
225 .068
-113 .245
321 .000
-46 .000
-121 .000
46 .000
033045
225 .068
-113 .245
321 .000
-46 .000
-121 .000
46 .000
Be ta l ingfo rEGU
25 .000
Sko le yde l se
151 .294
175 .000
Unde r vudg .påkom .in s t .og sæ r l .fo r løb
-50 .000
39 .000
Supp le rendet i l skud
72 .416
Re f .65 %påg ruppe r ing001
-77 .037
-19 .000
19 .000
Re f .50 %påg ruppe r ing002og003
-36 .208
-27 .000
27 .000
Fø lgeudgt i lEGU fo r løb-i k kere f .be re t In t roduk t ionsp rog ram
1 .358
82 .000
-71 .000
5270000000
8 .644 .845
-8 .795 .010
5 .660 .000
-4 .860 .000
-167 .500
054660
8 .644 .845
-8 .795 .010
5 .660 .000
-4 .860 .000
-167 .500
Udg .T i lt i lbudt i lyd .mod tage rei f lg .§
42 .551
-8 .665
60 .000
Udg .T i lt i lbudt i lyd .mod tage rei f lg .§
30 .697
In teg ra t ionsp rog ramog in t roduk t ions fo r løb mv .
3 .000
Udg .T i lt i lbudt i lyd .mod t .I f lg .§23 c
90 .000
Udg .T i l men to rfo ryd .mod t .I f lg .§23d
1 .107 .972
910 .000
7 .631
40 .000
Udg . tt i lbudtse l v fo r sø rgendei f lg§23a
2 .000
Udg .T i l men to rfo rse l v fo r s .I f lg .§23 Udg .T i lop k va l i f i ce r ingogin t ro .I f lg .
5 .000
Udg .T i ldan skudd .T i lyd .mod t .I f lg .§2
5 .068 .860
-527 .177
Udg .T i ldan skudd .T i lse l v fo r sø rg .I f lg
781 .609
200 .000
Udg . tsæ r l ig tt i l r lag tdan skudd .I f lg .§
602 .032
800 .000
Udg .T i ld kudd . fø v rku r si f lglo vomd k
2 .500 .000
200 .000
To l keudg i f te r
126 .002
T i l skudt i lm ind reå r igeu led sagedea sy la
100 .000
886
G rund t i l skudfo rud l .om f .a fin t ro .p rog .
-3 .624 .768
Re s t i l skudfo rud l . ,de rpåbeg .komp .g i v
-1 .800 .000
-48 .440
Re s t i l skudfo rud l .de rbe s tå rp rø veid k
-326 .979
-280 .000
-3 .663 .677
-2 .305 .000
Re fu s iona fudg .Påg ruppe r ing013
-369 .288
-475 .000
Re fu s iona fudg .Påg r .012 -013+018 -019
-226 .016
Re fu s iona fudg .Påg r .001 -011+015 -016
A rbe jd sm . re t te tdan skfo ruden l .a rb . tag
588 .573
Sp rog t ræn ingpåHø jma r ken
288 .031
In teg ra t ionsyde lse Kon tan th jæ lpt i lud lænd ingeom fa t te ta f in teg ra t ionsp rog ramme
15 .313 .975
-7 .545 .754
7 .600 .000
-3 .800 .000
6 .400 .000
-3 .200 .000
054661
15 .313 .975
-7 .545 .754
7 .600 .000
-3 .800 .000
6 .400 .000
-3 .200 .000
Yde l set i lud lænd inge
13 .672 .528
6 .800 .000
951 .838
800 .000
T i lbagebe t .Ved r .in t ro yd . Med50%re f
-38 .129
Re f .Ved r .in t ro yd .Fo rud lænd inge Re f .Ved r .h jæ lpisæ r l iget i l fæ ldefo r In te yde l set i land repa ss i v30 re f
-6 .828 .641
-3 .400 .000
-456 .855
-400 .000
649 .368
Re fin te yde l se med30p c tre f
-206 .883 5340000000
239 .309
-9 .527
1 .200 .000
-600 .000
-900 .000
450 .000
055779
239 .309
-9 .527
1 .200 .000
-600 .000
-900 .000
450 .000
79 .201
A f løba fud y .u .uddanne l se50%re f
8 .795
A f løba fd r i .udgudd .o rdn ing50%re f
95 .306
T i lbagebe t .uddan .yd .pa ss .pe r iode r30%r
-14 .285
T i lbagebe t .uddan .yd .pa ss .pe r iode r50%r
-4 .715
Løn t i l sk .pe r sone rm id l . t .a rb .m .y .50%r D r i f tsudg .m vv .m id le r t .a rb .m .yd ,50%r
-3 .200 .000
40 .242
In te yde l set i land rea k t i vogre va30 re f
A f løba fud y .pa ss i vpe r iode30%re f
6 .400 .000
-15 .246
T i lbe t .Ved r .h jpisæ r l iget i l fæ lde ,50
Sæ r l iguddanne lseso rdn ing ,m id le r -t id ig a rbe jdsma rkedsyde ls
-167 .500
5290000000
H jæ lpisæ r l iget i l fæ ldefo rud lænd inge
Uddanne lseled ige m .opb rug tdagpenge re t
750 .000
41 .591
Re f .a f løbv .uddanne l se so rdn .50%
6 .340
116
600 .000
-450 .000
600 .000
-450 .000
R e gn sk ab s ov e r s ig t-ov e r fø r s l e r A l l eudva lg Regnskab Udg i f te r Be r ig t ige l se r Re f .løn t i l skud m id le r t .a rb .m .yd .50% Kon t .ydepa s .ogø .ve j /op k30 re f
Ind tæg te r
-75 .000
-300 .000
225 .000
54 .204
-300 .000
225 .000
-4 .325 7 .226 .372
-5 .833 .653
19 .100 .000
-14 .100 .000
-11 .259 .900
9 .300 .000
056891
7 .226 .372
-5 .833 .653
19 .100 .000
-14 .100 .000
-11 .259 .900
9 .300 .000
Pe r s .a ss .t i lhand i cap .ie rh ve r v
306 .302
300 .000
3 .403 .933
1 .600 .000
Pe r s .a ss .t i lhand i cap .u .e f te r -og v .ud
100 .000
Løn t i l skudvedudd .a f ta le rfo rled ige
667 .288
Løn t i l skudvedudd .a f ta le rfo rbe skæ f t .
500 .000
3 .900
Re f .a fudg i f te r med100 %re f .
-1 .498 .250
-9 .100 .000
Re f .a fudg i f te r med50 %re f .
-1 .838 .118
-1 .000 .000
Re f .a fudg .d r i f ts lo f ta k t i ve r ing
200 .000
Løn t i l sk .fo r s .led . ,p r i va rbg i v . 50% r Løn t i l sk ,fo r s .led ige50% re fkomm .a rbg
1 .300 .000
-7 .900
1 .303 .563
6 .500 .000
-4 .039 .500
-2 .469 .031
P ro je k te rf in .a fLBR -m id le r
-4 .000 .000
89 .657
A f løbjob ro m .100%re f . §98as tk .1 .3
8 .600 .000 -3 .158 .923
21 .917 .300
-2 .786 .100
5050000000
2 .524 .264
-1 .461 .278
2 .040 .000
-1 .020 .000
055772
2 .524 .264
-1 .461 .278
2 .040 .000
-1 .020 .000
14 .358
H jæ lpt i ludg i f te rt i lsygebehand l ing H jæ lpt i len ke l tudg i f te rogf l y tn ing Me rudg .fo rvo k sne medned sa tfk te vne
40 .000
158 .287
-185 .746
150 .000
1 .306 .345
-507 .483
650 .000
735 .119
Re fu s ion
1 .100 .000 -1 .194 .000
Re fu s ionved r .g r .004-015og017
-1 .020 .000
435 .440
H jæ lpt i lud sa t tele je re§81a
39 .148
T i lbagebe t .h jæ lpt .ud sa t tele je re
-9 .489
T i l skudt i ltandp le je-Ak t i v lo ven§82a
271 .008
100 .000
5130000000
9 .427 .844
-185 .777
9 .499 .800
-260 .000
055776
9 .427 .844
-185 .777
9 .499 .800
-260 .000
T i l skudt i l le je re
6 .099 .678
5 .558 .300
Lånt i le je rea fen -ogto fam i l ie shu se
12 .008
15 .300
T i l skudoglånt i lande l sha ve re m . f l .
293 .033
600 .000
T i l skudt i l le jebe ta l ingi æ ld rebo l ige r
2 .940 .410
Be ta l ingt i l / f rakommune r
54 .488
E f te r regu le r inge r
28 .227
3 .054 .000 -185 .777
210 .000
Bo l igs ik r ing-kommuna l med f inans ie r ing
-60 .000 5150000000
7 .152 .285
73 .117
6 .754 .300
055777
7 .152 .285
73 .117
6 .754 .300
Bo l ig s i k r ingsom lån
20 .724
Bo l ig s i k r ingsomt i l skudoglån
2 .070
Bo l ig s i k r ingsomt i l skud
1 .486 .974
1 .323 .400
A lm .Bo l ig s i k r ing
5 .847 .882
5 .430 .900
E f te re rgu le r ing
-238 .021
Bo l ig s i k r inge f te rsæ r l ig tbeho v ,u .re f
32 .657
Be ta l ingt i l / f rakommune r Pe rson l iget i l læg Pe rson l iget i l læg m .v .
73 .117 5230000000
3 .728 .638
-1 .584 .985
3 .623 .200
-1 .506 .100
054867
3 .728 .638
-1 .584 .985
3 .623 .200
-1 .506 .100
B r i l le r ,pe r s .T i l læg
344
Tand lægebeh . ,pe r s .T i l læg
673
Fy s ,fod te rap i ,k i rop .ogp sy k .beh . ,pe r s Supp .t i lpen s .mned sa tpen s ion ,pe r s .T i l
396 27 .480
30 .000
And repe r s .T i l læg
1 .940
25 .500
B r i l le r ,he lb red s t i l læg
6 .450
20 .000
1 .233 .348
1 .292 .600
Tand lægebeh . ,he lb red s t i l læg
422 .013
386 .800
Tandp ro te se ,he lb red s t i l læg
689 .315
885 .700
Med i c in ,he lb red s t i l læg
-200 .000
62 .200
T i lbagebe ta l inga flånogren te r Bo l igs ik r ing
-7 .300 .000
22 .833 .031
Udg i f te rved r .sam væ r s re t medbø rn
117
2 .000 .000 88 .700
827 .062
Soc ia l -ogSundhedsudva lge t
Bo l igyde lset i lpens ion is te r-kommuna l med f inans ie r ing
-1 .200
624 .666
Re f .a fudg i f te r med50%re fu s ion
Bo l igyde lset i lpens ion is te r
7 .300 .000
-28 .254
Løn t i l skfo r s .led ige50%re f .s ta t / reg /
Soc ia lefo rmå l
Ind tæg te r
5360000000
H jæ lpem id le rved r .fo r s .led igeogbe sk .
Soc ia lefo rmå l
Udg i f te r
14 .416
Re fkon t .yde .30p c t .re f
Beskæ f t ige lses indsa tsfo rfo rs ik rede led ige
Udg i f te r
28 .254
Re fd i f tsudg .m id le r t .a rb .m .yd .50%
Beskæ f t ige lses indsa tsfo rfo rs .led ige
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
R e gn sk ab s ov e r s ig t-ov e r fø r s l e r A l l eudva lg Regnskab Udg i f te r
Udg i f te r
Fy s , fod te r . ,k i rop ra k to rogp sy k .beh . ,he l
117 .888
107 .700
Fodbehand l ing ,he lb red s t i l læg
325 .555
264 .100
Va rme t i l læg75%re f .
559 .102
Re f .a fpe r s .t i l lægoghe lb red s t i l læg Hø reappa ra te r ,he lb red s t i l læg§14a(§18 )
118
Ind tæg te r
610 .800 -1 .584 .985
344 .134
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
-1 .506 .100
Udg i f te r
Ind tæg te r
R e gn sk ab s ov e r s ig t-an læg M i l jø -ogT ekn ikudva lg e t Regnskab Udg i f te r Sam le tresu l ta t
42 .330 .049
Ve jeog G rønneom råde r M i l jø -ogTekn ikudva lge t By fo rnye lse
002515
Po l i t i to r ve t ,reno v .Ro sen sgade .ø s t Ve jved l igeho lde lse m .v .
022811
Ve j -ogk loa k reno ve r ingP ræs te vænge t Ve jan læg
-484 .490
Udg i f te r 30 .235 .000
022822
022823
LMKkon t ra k tve j ved l igeho lde l se Ud sk i f tn inga fje rnbaneo ve r kø r se lv .Rude Ha vve j
Ind tæg te r
T i l lægsbev i l l inge r Udg i f te r 32 .083 .200
38 .969 .578
18 .000 .000
28 .670 .700
38 .969 .578
18 .000 .000
28 .670 .700
1 .409 .306
1 .616 .400
1 .409 .306
1 .616 .400
77 .419
3 .420 .000
77 .419
G rob shu le ve j S tanda rd fo rbed r inge ra ffæ rdse lsa rea le r
Budge t
Ind tæg te r
3 .420 .000
33 .688 .829
15 .000 .000
20 .881 .700
33 .688 .829
15 .000 .000
20 .881 .700
3 .794 .023
3 .000 .000
2 .752 .600
2 .515 .240
3 .000 .000
30 .277
G rob shu le ve j
355 .200
T ra f i kp lanfo rNø r regade(Kv i ck l yog Løvb je rg )
787 .527
1 .027 .900
1 .370 .300
E tab le r inga fs t i me l l .Ø s te r lunden14og 16 ,Sa k s i
197 .000
Repa ra t iona fs t ivedEspe lunden ,Hou
105 .779
Ud le jn ing ,bygn ingsved l igehogbyggemodn
3 .360 .472
-484 .490
12 .235 .000
3 .412 .500
3 .360 .472
-484 .490
12 .235 .000
3 .412 .500
7 .000 .000
4 .789 .000
M i l jø -ogTekn ikudva lge t Bo l ig fo rmå l
002202
Byggemodn inga f10g rundei G y l l ing
157 .400
1 .107 .396 3 .643
Langho l tsAge rogHø r kæ r sAge r , fæ rd iggø re l se
50 .000
22 .789
To rup ve j ,b yggemodn / fæ rd igg .a f7g runde Byggemodn inga f16g rundeiVe s tb yenVe s te rhåb
189 .505
189 .500
16 .396
50 .000
Fæ rd iggø re l seRa smu sLa r sen sVænge , 10g r . Gy l l ing
-500
Fæ rd iggø re l seVe s te rhåb ,16g runde
6 .465
3 .900
Fæ rd iggø re l seVe s te rhåb ,28g runde
84 .450
84 .600
Byggemodn ing42g rundev .O ve r sko vog Høghu s
-9 .918
963 .400
42g r .Fæ rd iggø re l sev .O ve r sko vog Høghu s ,Ve s tb y
1 .000 .000
12s t rand v i l lag rundeiHou ,b yggemodn ing
37 .756
-1 .000 .000 236 .400
6g r .vedV i taPa r k Odde r ,P ro je k t .og b yggemodn ing
81 .100
Fo runde r søge l sened s i vn .regn vand , Hund s lund ,8007
11 .600
E tab le r ingregn svand sba ss in , Mø l lema r keniHou
31 .977
907 .500
Byggemodn ing28g runde ,Høghu s
602 .860
5 .092 .500
Ænd r inga fregn vand shånd te r ing , lo ka lp .8007
121 .475
174 .000
Byggemodn inge rrammebe løb
6 .000 .000
Fæ rd iggø re l se sa rbe jde rpåb yggemodn .An læg s ramme E rhve rvs fo rmå l
-5 .155 .000 3 .100 .000
429 .028
557 .600
Byg .modn .2 s to rpa r ce l le r+dag l ig va re fo r re tn .Ve s tb y
002203
16 .395
50 .000
Fæ rd iggø re l se2s to rpa r ce l le r+ dag l ig va rebu t i k
87 .646
87 .600
324 .986
420 .000
E tab le r inga fn yve j -ogk loa k fo r syn ing , Je rna lde r Fæ l lesfo rmå l
002510
Ene rg ihand lep lan ,rammet i l ene rg ibe spa re l se r K l ima s t ra teg i ,ved va rendeene rg i k i lde rpå komm .b yg Ene rg igennemganga fkommuna le b ygn inge r2015 E rhve rvse jendomme
75 .038
4 .000 .000
-2 .216 .300
684
2 .000 .000
-516 .300
-140 .836
2 .000 .000
-2 .000 .000
215 .190 002512
943 .948
119
300 .000 -116 .210
935 .000
Ind tæg te r
R e gn sk ab s ov e r s ig t-an læg M i l jø -ogT ekn ikudva lg e t Regnskab Udg i f te r Mode rn i se r ingogreno ve r inga f Hande l s fag sko len By fo rnye lse
002515
Med f inan s ie r inga f"Pu l jet i l land sb y fo rn ye l se " Adm in is t ra t ionsbygn inge r Ene rg ihand lep lan ,rammet i l ene rg ibe spa re l se r
064550
Budge t
Ind tæg te r
Udg i f te r
Ind tæg te r
T i l lægsbev i l l inge r Udg i f te r
943 .948
-116 .210
935 .000
617 .062
-368 .280
300 .000
282 .200
617 .062
-368 .280
300 .000
282 .200
188 .000 188 .000
120
Ind tæg te r
R e gn sk ab s ov e r s ig t-an læg Bø rn ,Ung e -ogKu l tu rudva lg e t Regnskab Udg i f te r Sam le tresu l ta t
42 .734 .638
F r i t id ,B ib l io tekogKu l tu r Bø rn ,UngeogKu l tu rudva lge t S tad ionogid ræ tsan læg
003231
Svømmeha l len ,ud sk i f tn .f i l te r tan kt i l vandbehand l Fo lkesko le r Bø rn ,UngeogKu l tu rudva lge t Fo lkesko le r
Ind tæg te r
032201
Budge t Udg i f te r 26 .115 .000
Ind tæg te r
T i l lægsbev i l l inge r Udg i f te r 48 .884 .815
3 .111 .039
3 .110 .315
3 .111 .039
3 .110 .315
3 .111 .039
3 .110 .315
3 .111 .039
3 .110 .315
38 .919 .733
21 .415 .000
45 .349 .500
38 .919 .733
21 .415 .000
45 .349 .500
38 .919 .733
21 .415 .000
45 .349 .500
Gy l l ingsko le ,reno ve r ingoggenop re tn . ven t .m v .
237 .950
239 .000
Housko le ,reno ve r ingoggenop re tn . ven t .m v .
158 .488
193 .600
N y tku l tu r -ogbo rge rhu s-Sa k s i ldsko le
15 .656
PCBunde r søge l se r Sko vba k ke sko len ,n y tb ygge r i
33 .600
1 .480
100 .000
197 .000
36 .670 .954
21 .315 .000
41 .969 .100
PCBSane r ing sp lan ,Pa r k ve jen ssko le
102 .700
Hund s lundsko le ,reno ve r ing /omb ygn . bade fa c i l i te te
1 .382 .211
1 .377 .300
Sko le ind re tn inga ffo rbe rede l se sp lad se r
2 .585
127 .200
HouSko le ,v indue r
6 .808
460 .000
78 .385
100 .000
Pa r k ve jen ssko le ,vand sp i ld
162 .959
250 .000
Pa r k ve jen ssko le ,va rmean læg
202 .257
Pa r k ve jen ssko le ,vanda rma tu re r
Bø rnepasn ing Bø rn ,UngeogKu l tu rudva lge t Dag ins t i tu t ione r ( ins t i tu t ione rkunfo rbø rn ind t i lsko les ta r
052514
4 .200 .000
458 .000
236 .778
4 .200 .000
458 .000
236 .778
4 .200 .000
458 .000
N ydag in s t i tu t ionvedSko vba k ke sko len
4 .200 .000
Sa k s i ldBø rnehu s ,v indue r
236 .778
Sundhed Bø rn ,UngeogKu l tu rudva lge t Kommuna ltandp le je Tandp le jen ,f l y tn ingf rasko le rnet i lV i taPa r k
300 .000
236 .778
046285
458 .000
467 .088
500 .000
-33 .000
467 .088
500 .000
-33 .000
467 .088
500 .000
-33 .000
467 .088
500 .000
-33 .000
121
Ind tæg te r
R e gn sk ab s ov e r s ig t-an læg S o c ia l -ogSundh ed sudva lg t Regnskab Udg i f te r Sam le tresu l ta t
Ind tæg te r
Budge t Udg i f te r
Ind tæg te r
T i l lægsbev i l l inge r Udg i f te r
1 .055 .723
190 .000
1 .055 .723
190 .000
875 .000
1 .055 .723
190 .000
875 .000
1 .055 .723
190 .000
875 .000
Å l y k ke cen t re t ,tagud sk r i f tn ing
342 .064
190 .000
160 .000
Å l y k ken t re t ,omb yn inga findgang
713 .659
Æ ld reom råde t Soc ia l -ogSundhedsudva lge t P le jeogomso rg mv .a fæ ld reog hand icappede
053232
123
875 .000
715 .000
Ind tæg te r
R e gn sk ab s ov e r s ig t-an læg Øk onom iudva lg e t Regnskab Udg i f te r Sam le tresu l ta t Adm in is t ra t ion Økonom iudva lge t Fæ l lesfo rmå l
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
Udg i f te r 2 .500 .000
Ind tæg te r -26 .609 .000
15 .404 .251
-43 .067 .808
1 .388 .066
-49 .267
3 .583 .100
1 .388 .066
-49 .267
3 .583 .100
002510 1 .388 .066
-49 .267
591 .100
312 .608
Rådhu se t ,g lødepæ re r Ud le jn ing ,bygn ingsved l igehogbyggemodn Økonom iudva lge t 002202
Fæ rd iggø re l sea f8g runde ,Smedegade
1 .302 .000
1 .025 .454
-49 .267
14 .016 .185
-43 .018 .541
2 .500 .000
-26 .609 .000
15 .641 .800
14 .016 .185
-43 .018 .541
2 .500 .000
-26 .609 .000
15 .641 .800
-18 .207 .000
9 .970 .262
-42 .414 .421
-26 .609 .000
9 .126 .000
-18 .207 .000
19 .830
-302 .920
9 .126 .000
-19 .275 .000
Langho l tsAge rogHø r kæ r sAge r , fæ rd iggø re l se
1 .013 .000
Fæ rd iggø re l seVe s te rhåb ,28g runde
44 .011
-1 .256 .240
564 .005
-5 .679 .679
10 .862
37 .220
Fæ rd igg .ogsa lga f6g runde P ræs te vænge t Sa lga fb yggeg runde
210 .433
Køb sa f ta le ra lmenebo l ige rLø k kegåd sve j
-26 .609 .000
9 .005 .325
-19 .008 .800
115 .796
-16 .182 .432
130 .379
-604 .120
Je rna lde r ve j
80 .770
-604 .120
Sa lga fb yggeg runde
49 .609
Sa lg ,a lmenen y t t igebo l ige r ,V i taPa r k 002203
002512
V i taPa r k ,b ygn .A ,e tab le r inga fåbn ing modpa r ken
3 .878 .219
2 .500 .000
1 .812 .725
2 .890 .300
10 .164
V i taPa r k ,ud v ide l sea fVo k se væ r ke t
2 .055 .330 002513
Sa lga fb ygn inge r mm
Sa lga fRand le vbø rneha ve
6 .515 .800
985 .200
V i taPa r k ,omb ygn .a fkæ lde rt i ls tuee tage , b ygn .A
In teg re redeins t i tu t ione r( ins t i tu -t ione r somom fa t te rm ind
14 .750 .000 -13 .682 .000
V i taPa r k ,reno ve r ingpa r kom rådefo ran b ygn ingA
And refas tee jendomme
-18 .207 .000
-21 .570
42g r .Fæ rd iggø re l sev .O ve r sko vog Høghu s ,Ve s tb y
E rhve rvse jendomme
-18 .207 .000
2 .906 .100
50 .004
Rådhu se t ,inde k l imaogCTSan læg
E rhve rvs fo rmå l
Ind tæg te r
677 .000 064551
Rådhu se t ,e le k t ron i skedo kumen te r a r k i va f le v .
Bo l ig fo rmå l
19 .224 .900
677 .000
V i tapa r k Odde r ,rammet i ld i ve r sep ro je k te r Sek re ta r ia togfo rva l tn inge r
Udg i f te r
38 .150 38 .150
052513
-825 -825
125
2 .640 .300 2 .500 .000
R e gn sk ab s ov e r s ig t R en t e r ,t i l skud ,ud l ign ingogsk a t t e r Regnskab Udg i f te r Sam le tresu l ta t Indskudipenge ins t i tu t te rm .v .
22 .389 .265
-1 .268 .793 .722 -7 .767
-100 .000
-2 .031 .779
-1 .393 .200
-2 .031 .779
-1 .393 .200
072814
072815
073220 073221
075256
512 .659
240 .000
288 .350
240 .000 207 .000
-505 .246 79 .885 15 .744
075570
Kommune k red i t fo ren ingen Kommuna le æ ld rebo l ige r
3 .069 .489
6 .396 .000
3 .070 .737
4 .420 .000
-1 .248
1 .976 .000
075879
-694 .900
-500 .000
-187 .000
-694 .900
-500 .000
-187 .000
-197 .796 .000
-197 .210 .000
-359 .600
-145 .428 .000
-145 .406 .000
-42 .780 .000
-42 .787 .000
Ga ran t ip ro v i s ion 076280
Kommuna lud l ign ing S ta ts t i l skudt i lkommune r E f te r regu le r inge r
-576 .000
Ud l ign inga fse l skab ska t Ud l ign ingogt i lskudved rø rendeud lænd inge
076281
076282
Kommuna l tud v i k l ing sb id rag Sæ r l iget i lskud
-359 .600
-9 .012 .000
Ud l ign ingved rø rendeud lænd inge Kommuna leb id ragt i lreg ione rne
207 .000
64 .141
Kommuna le æ ld rebo l ige r
Ud l ign ingoggene re l let i lskud
-423 .500
-4 .065
-505 .246 075568
Rea l k red i t
Ga ran t ip rov is ion
-423 .500
-277 .971
224 .308 075259
Me l lem regn ing skon to
Kommunek red i t fo ren ingen
-277 .971
-4 .065
T i lbagebe ta l inga fg rund sk y ld
Rea lk red i t
-4 .605 .600
-100 .000
1 .498
Andenko r t f r i s te tgæ ld medinden land sk be ta l ing smod tage r
Me l lem regn ingskon to
Ind tæg te r
1 .498
Ak t ie rogande l sbe v i se rm .v . Andenko r t f r is te tgæ ld medinden landsk be ta l ingsmod tage r
752 .000
-303 .898
Pan teb re ve Ak t ie rogande lsbev ise rm .v .
Udg i f te r
-303 .898
And ret i lgodeha vende rved rø rendeho ved kon to0 8 Pan teb reve
-1 .275 .169 .700
072207
T i lgodeha vende ribe ta l ing skon t ro l And ret i lgodehavende rved rø rendehovedkon to 0 -8
25 .300 .000
Ind tæg te r
-7 .767
In ve s te r ing s -ogp la ce r ing s fo ren inge r T i lgodehavende ribe ta l ingskon t ro l
Udg i f te r
072205
Ind skudipenge in s t i tu t te rm .v . Inves te r ings -ogp lace r ings fo ren inge r
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
-9 .017 .000
15 .216 .000
-6 .048 .000
15 .215 .000
-6 .048 .000
15 .216 .000
-6 .048 .000
15 .215 .000
-6 .048 .000
2 .760 .000
2 .756 .000
2 .760 .000
2 .756 .000
076286
-75 .048 .000
-73 .219 .000
-2 .364 .000
Sæ r l iget i l skud
-1 .824 .000
T i l skudt i l 'ø kommune r '
-3 .348 .000
-3 .024 .000
-324 .000
-45 .672 .000
-45 .991 .000
-216 .000
-1 .788 .000
-1 .788 .000
Be skæ f t ige l se s t i l skud T i l skudt i lbed rek va l i te tidag -t i lbud
-1 .824 .000
T i l skudt i le tgene re l tlø f ta fæ ld rep le jen
-2 .928 .000
-2 .928 .000
T i l skudt i ls ty r ke tk va l i te ti æ ld rep le jen
-3 .912 .000
-3 .912 .000
T i l skudt i lom s t i l l inga ffo l ke sko len
-7 .896 .000
-7 .896 .000
T i l skudt i ls ty r ke l sea fkommuna l l i k v id i te t
-7 .680 .000
-7 .680 .000
Re fus iona fkøbsmoms
076587
-155 .198
Re fu s iona fkøb smom s
-72 .756 .056
-56 .000 .000
Udg i f te rt i lkøb smom s
72 .756 .056
56 .000 .000
T i lbagebe ta l inga fre fu s iona fkøb smom s Kommuna lindkoms tska t
-155 .198 076890
588 .000
Fo r skud sbe løba fkommuna l ind kom s tska t 588 .000 076892 076893
Ande la fb ru t to ska te f te rpg f .48Ei k i lde ska t te lo ven
G rund sk y ld
-849 .316 .000
-4 .553 .409
-4 .553 .000
-4 .553 .409
-4 .553 .000
-120 .810
-19 .000
-101 .874
Kommunen sande la fska ta fdød sboe r G rundsky ld
-849 .316 .000
693 .000
A f regn inga fse l skab ska tm .v . Andenska tpå l igne tv isseindkoms te r
693 .000
-849 .315 .985
A f regn ingved rø rendede tsk råska t te lo f t Se lskabsska t
-849 .315 .985
076894
-18 .935
-19 .000
823 .677
-132 .592 .632
-132 .888 .000
545 .000
305 .000
823 .677
-132 .295 .844
-132 .888 .000
545 .000
602 .000
127
R e gn sk ab s ov e r s ig t R en t e r ,t i l skud ,ud l ign ingogsk a t t e r Regnskab Udg i f te r
076896
Ind tæg te r
Udg i f te r
Ind tæg te r -297 .000
-4
E f te rbe ta l ingogbøde r Kommunek red i t fo ren ingen
Udg i f te r
-296 .788
T i l skudved rø rendet i lbagebe ta l inga fg rund sk y ld Øv r igeska t te roga fg i f te r
T i l lægsbev i l l inge r
Budge t
Ind tæg te r
-4 085570
Kommune k red i t fo ren ingen
128
-9 .500 .000
-2 .000 .000
-9 .500 .000
-2 .000 .000
R e gn sk ab so v e r s i g t B a l an c e f o r sk ydn ing e r Regnskab Udg i f te r Sam le tresu l ta t 082201
Op r inde l ig tbudge t
Ind tæg te r
34 .433 .074 Kon tan tebeho ldn inge r
-68 .235 .061
90100001
0801Pe rson l igeud læg 0801D r i f t scen te r
90100003
0801Redn ingsbe redskab
90100007
0801Pa rkve jensSko le
8 .098
90100010
0801Skovbakkesko len
3 .363
90100013
0801 Odde rKommuna leUngdomssko le
5 .790
90100014
0801B ib l io tek
90100016
0801 Æ ld rese rv i ce
-8 .550
90100017
0801Bø rne -ogFam i l iecen t re t
-3 .331
90100019
0801Tandp le jen
90100020
0801Rosenhuse t
90100021
0801Bo fæ l lesskabe rneÅhusene
-34 .844
90100022
0801Fabos
-58 .222
90100023
0801Bo rge rse rv i ce -pas ,kø reko r t
90500001
Indskudipenge ins t i tu t te rm .v .
-2 .826
8 .751
3 .841 211
1 .199 10 .229 .748
0805Jy skeBank-7250149100 -4
-67 .196 .502
0805No rdea-9150200010
-15 .142 .211
90500030
0805DenDanskeBankløbendekon to
-52 .018 .066
90500031
0805DenDanskeBank-Pasogkø reko r t
90500033
0805DenDanskeBank-Pos tg i roløbend 0805DenDanskeBank-S t raksudbe ta l inge 0805DB,V i sako r t4387019804
90500043
0805DBPo r te fø l jekon to3629893504
90500045
0805DBLø f ta f Æ ld reom råde tkon to1141
4 .290 .000
90500047
0805DBAdm .hus le je-CEJ
5 .737 .513
90500049
0805DBK l ippeko r tmode l len-0011642403
90500052
0805BFC-TAP
90500070
0805T i l lægsbev i l l ingkasse fo rb rug
90500090
0805S t y rke l sea fkassebeho ldn ing
-159 .190
322 .987 38 .395 11 .432 .000
P lace r ings -oginves te r ings fo ren inge r
7 .583 .467
0807DDB3007539843Inves te r ings fo ren ing
7 .583 .467 3 .837 .150
91200001
0812Re fus ions t i lg .Soc ia l -ogsundhedsv
3 .573 .024
91200002
0812Re fus ions t i lg .Bo l igs i k r ing m . v .
264 .126
And ret i lgodehavende rhoss ta ten
16 .877 .715
0813 Moms re fus ionsupp lemen t spe r ioden
16 .877 .715
T i lgodehavende ribe ta l ingskon t ro l
-3 .759 .657
91401000
0814T i lgodehavende r iSAP -Deb i to r
-5 .249 .226
91407001
Res tancekon tofo rk ravi OpusDeb i to r
-2 .745 .408
91407002
Me l lem regn ingskon tofo rk ravi OpusDeb i
91407003
Med iekon tofo r indb .påF IK i OpusDeb i t
91407006
Med iekon tofo r indb .påPBS i OpusDeb i t
91407008
Med iekon tofo r indb . in te rn t i OpusDeb i
91407010
Fe j l kon tofo r indbe ta l inge r i OpusDeb i t
91407011
Ren te ind tæg te rf ra OpusDeb i to r
91407012
Res tanceved rSBSFo r re tn ingspa r tne ra f ta
91407013
Rese rve re t OPUSDeb i to r
082815 91500010 082817 91700000 083223
-84 20 .688 6 .484 -6 .038 5 .697 3 .750
0815D i ve rseres tance r
420 .306
Me l lem regn inge r medfo regåendee l le r fø lgende regnskabså r
-1 .191 .529
-5 .525 .000
5 .400 .000
0817 Me l lem regn inge rfo regå .ogfø lg .re
-1 .191 .529
-5 .525 .000
5 .400 .000
9 .630 .000
Ud lånt i lbeboe r indskud 0823Ydede lån meds ta t s re fus ion 0823Indgåedea fd rag meds ta t s re fus ion
92300010
0823Ydede lån-f l yg tn inge
92300011
0823Indgåedea fd rag-f l yg tn inge
083225
56 .921
420 .306
92300002
92400100
4 .147 .560
And ret i lgodehavende r
92300001
083224
787 .316 855 .964 -758 .634 803 .824 -113 .839
Indskudilandsbygge fonden m .v .
20 .100 .200
7 .350 .000
0824 -001Indskuda fg rundkap i ta l-Lands
20 .100 .200
7 .350 .000
And relang f r is tedeud lånogt i lgodehavende r
-790 .392
92500115
0825Fonden Ø r t ing
92500128
0825HouLy s tbådehavn
92500130
0825 G y l l ingE f te rsko le
92500200
0825 -002Lånt i lbe ta l inga fe jdomssska t
2 .434 .608
Sp i ldevandsan læg medbe ta l ings -ved tæg t
1 .400 .094
083530
-111 .086 .300
77 .600 42
Re fus ions t i lgodehavende r
082814
-15 .200 .000
6 .645 -87 .646
90500037
91300001
-99 .654 .300
39 .196
90500041
082513
-15 .200 .000
-72 .021
0805DanskeBank OBS
90700001
-87 .624 .300
-500
90500010
082512
-9 .831 .000
T i l lægsbev i l l inge r Udg i f te r
9 .770
90500020
082207
4 .820 .000
Ind tæg te r
-67 .250
90100002
082205
Udg i f te r
-343 .565
-400 .000
-343 .565
-3 .000 .000
-331 .000
-225 .000
-225 .000
-3 .000 .000
-175 .000
1 2 9
9 .630 .000 -331 .000
1 .400 .000
-3 .000 .000
Ind tæg te r -1 .238 .000
R e gn sk ab so v e r s i g t B a l an c e f o r sk ydn ing e r Regnskab Udg i f te r 93000001 083837 93700001 084242
Gæ ldt i lSp i ldevandsse l skab
1 .400 .094
S ta ten
-4 .307 .963
0837Lån ihenho ldt i l lovombo l igyde l s
-4 .307 .963
Lega te r
-28 .250
94200002
0842N .U .YogaAsh rama Ob l iga t ionsbeho ld
-20 .533
94200003
0842N .U .YogaAsh rama
084243
Depos i ta
94300002
0843 Ga ran t ibev i se rved r .nyan lægogned
94300004
0843 Gæ ldsb reveved r .bo l igyde l se
94300005
0843 Gæ ldsb reveved r . lånt i lbe t .e jend
94300400
0843DDB4806183768Fabosbusopspa r ing
94300401
0843Åhusenesbusopspa r ing
084546
Lega te r
94600004
0846Lega tbeho ldn ing-N .U .YogaAsh rama
94600005
0846Lega t kap i ta l-N .U .YogaAsh rama
084547
Depos i ta
94700001
0847Ved r . le je
94700003
0847Depos i tapåkon to0842430
94700400
0847DDB4806183768Fabosbusopspa r ing
94700401
0847Åhusene busopspa r ing
084849 94900001 085152
Op r inde l ig tbudge t
Ind tæg te r
Udg i f te r
Ind tæg te r
1 .400 .000
-7 .717 3 .990 .617 -119 .395 16 .319 4 .195 .477 -101 .118 -665 28 .250 7 .717 20 .533 -3 .928 .767 54 -4 .030 .605 101 .118 665
S ta ten
4 .307 .963
0849Lån ih . t . lovombo l igyde l se
4 .307 .963
Andengæ ld
-685 .909
95201200
0852 -012Dagpengefo rs i k r .A rbe jdsg i ve re
2 .007 .661
2 .000 .000
95201300
0852 -013Dagpenge iø v r ig t
5 .404 .242
5 .000 .000
95201800
0852 -018De lpens ion
95203000
0852 -030S ta tensande la fbo l ig indskuds l
-58 .938
95204000
0852 -040S ta tensande la fbo l ig indskF l y
-627 .185
95209000
0852 -090Re fus iona fo f fen t l igepens ione
95209500
0852 -095Re fus iona fdagpengeyde l se r
-7 .411 .903
95209700
0852 -097Re fus iona fATP -b id rag
-1 .696 .859
95210000
0852 -100ATP -b id rag ,kon tan t -oguddanne
95210001
0852 -100ATP -b id rag ,uddanne l sesh jæ lp
95210100
0852 -101ATP -b id ragsygedagpenge
95210600
0852 -106F leksyde l se
95210700
0852 -107B id ragved r .f leksyde l se
95210800
0852 -108Re fus ionved r .f leksyde l se
95211000
0852 -110Be ta l inge rved r .pas fo to
95211001
0852 -110Be ta l inge rved r .pas
95211200
0852 -112T i lbagebF leksyde l sesb id ragkon
95211600
0852 -116ATP -b id rag ,reva l ide r ing -og le
304 .477
95211700
0852 -117ATPb id rag , f leks jobansa t te
264 .603
95211900
0852 -118ATP -b id rag ,ress fo r løbsyd . i jo
085253
K i rke l igeska t te roga fg i f te r
78 .809
-78 .809
266 .594 5 .608 722 .090 3 .300 .666 -605 .714 -2 .774 .000 100 115 79 .048
133 .487 -324
95300100
0853 -001Fo rskudsbe løba fk i rkeska t
95301300
0853 -013Landsk i rkeska t
4 .436 .191
95301400
0853 -014 Odde rK i rkekasse
8 .484 .800
95301401
0853 -014Sax i ldK i rkekasse
1 .189 .900
95301405
0853 -014Rand levK i rkekasse
1 .642 .300
95301407
0853 -014 Gosme r -Ha l l ingK i rkekasse
1 .626 .000
95301409
0853 -014A l røK i rkekasse
95301410
0853 -014 Ø r t ingK i rkekasse
2 .707 .300
95301411
0853 -014 G y l l ingK i rkekasse
1 .270 .200
95301413
0853 -014Hunds lundK i rkekasse
4 .136 .700
95301414
0853 -014To r r i ldK i rkekasse
95301415
0853 -014TunøK i rkekasse
95301416
0853 -014P rovs t iudva lgskasse-u fo rudse t
1 .518 .609
Andenko r t f r is te tgæ ld medinden landsk be ta l ingsmod tage r
-15 .811 .726
95601000
0856Andenko r t f r .gæ ld inden l .be ta l .mod t
-18 .677 .289
95601001
Subs t i tue rendekon tofo r lev .sam lekon to
95601003
0856Rem i t te r ingbø rnogvoksne
95602000
0856Andenko r t f r .gæ ld inden l .be ta l .mod t
1 .064 .933
95609001
0856T i l skudp r i va tepasn ingso rdn inge r
1 .167 .393
085256
085258 95802000 085259 95900001
Edbfe j lopsam l ingskon to 0858Edbfe j lopsam l ingskon to-D IFFERENC Me l lem regn ingskon to 0859Soc ia lePens ione r-KMD -udbe ta l ing
-29 .028 .324
655 .500
531 .300 829 .200
657 .755 -24 .519
342 .274 342 .274 -329 .307 32 .040
1 3 0
-12 .903 .018
-7 .000 .000
T i l lægsbev i l l inge r Udg i f te r
Ind tæg te r
R e gn sk ab so v e r s i g t B a l an c e f o r sk ydn ing e r Regnskab Udg i f te r
Op r inde l ig tbudge t
Ind tæg te r
95900002
0859 Me l lemkommuna la f regn .Pens ion- ma
20 .429
95900007
0859DagpengeS i k rede- manue l leudb
95900008
0859Dagpenget i la rbe jdsg i ve re- manue l
95900016
0859Pens iona fTab tA rbe jds fo r t jenes te
95900017
0859AM -b id ragtab ta rbe jds fo r t jenes te-
95900018
0859F leksyde l se- manue l leudb
95900019
0859F leks løns t i l skud-au t .udbe ta l ing
95900021
0859AM -b id ragNe t væksp le je fam i l ie r
95900054
0859DagpengeK i ldeska t
95900060
0859KMD -Ak t i v-k i ldeska t
95900063
0859 Acon topens ion
95900064
0859F leks løns t i l skud-A -ska t
95900155
0859Dagpengeindeho ld tATP
95900157
0859Kon tan th j,rev .yde logak t /op læ ry
-38 .643
95900170
0859Dagpenget i ls i k rede-ne t tobe løb
-12 .329
95900171
0859PBS -O ve r fø rs le r
95900173
0859Dagpenge re f .T i la rbe jdsg i ve re
95900182
0859A f regn ingskon to ,pens ionssy s tem
95900185
0859KMFBa rse l sdagpenge
534
95900186
0859KMFSoc ia lepens ione r
31 .902
95900200
0859A f regn ingau toma t i skKMD -Ak t i v
95900201
0859S t raksudbe ta l ingKMD -Ak t i v
95900202
0859Adm in i s t ra t ionskon iKMD -Ak t i v
95900204
0859ATP -b id rag ,f leksyde l se
95900205
0859ATP -a f regn .f leks løns t i l skud
95900231
0859Ska t te res tance
95900306
0859Udg i f tf rug to rdn .Hunds lundSFO
95900307
0859Ind tæg tf rug to rdn .Hunds lundSFO
95900308
0859Sko lekan t ineko r t
95900533
0859 Meda rbe jde rb redbånd2008
95900800
0859Uanb r inge l ige ind tæg te r
-4 .000
95900851
0859Fo rskydn inge rt i lgodeh .B ronzea lde r
82 .791
95900852
0859Fo rskydn .ko r t f .gæ ldB ronzea lde rve
95900854
0859 Me l lemvæ rende B ronzea lde rve j ,Le je
95900861
0859Fo rskydn inge rt i lgodeh . Æ ld rebo l ig
96 .579
95900862
0859Fo rskydn .ko r t f .gæ ld Æ ld rebo l ige rn
2 .088 .658
95900864
0859 Me l lemvæ rende Æ ld rebo l ige rÅ l y kkec
95900871
0859Fo rskydn inge rt i lgodeh . Lundeve j3
-96 .701
95900872
0859Fo rskydn .ko r t f .gæ ldLundeve j35-
510 .761
95900874
0859 Me l lemvæ rende Æ ld reb .Lundeve j ,Le
95902010
0859In te rnedeb i to re rSAP
1 .281 .191
95902020
0859In te rnek red i to re rSAP
-1 .286 .173
95921001
0859Udbe ta l ing /Ne t to
95921002
0859Ne t to løn / kmdudbe ta l ing
95921010
0859A -ska tAM -b id ragogSP -b id rag
95921050
0859ATP
6 .150
95921075
0859AER
1 .180 .674
95921076
0859AKUT
95921100
0859Indkoms tg rund lag
95921101
0859T i l sva r indkoms tg rund lag
95921200
0859Pens ionsp ræm ie
95921250
0859Sky ld igå r l igf r i t sva lg / sen io ro rdn
95921300
0859Ne t tofe r iet i la f regn ing
95921305
Nu l s t i l l inga fne t to fe r iepenge
2 .827
95921310
0859Ne t tofe r iet i lfe r iekon to
13 .340
95921502
0859D i ve rse- med lemsskabe r
95921503
0859 G ruppe l i vsp ræm ie
95921560
0859Ud læg
-82 .596
95921700
0859Re fus ion
176 .023
95921705
0859 Omkos tn ingsud l ign ing
95921800
0859SYSIndeho ld tg ruppe l i vt j .m .(HR )
95922980
0859Fe r ie
95922990
0859Ne t tofe r iet i la f regn . ( fo rde l ingo
95922997
0859Supp l .fo regåendeogfø lgenderegns
95999010
0859To ld moms Momsa f regn ing
95999020
0859To ld momsIndgående moms
3 .752 .095
95999030
0859To ld momsUdgående moms
-9 .370 .363
95999046
Momsa fyde l seskøb iud lande t
-19 .829 15 .831 -203 -205 5 .319 906 -131 .313 -39 .010 98 .485 -23 .509 1 .858 -510
-51 .371 -324 .364 4 .013
-185 .413 15 .210 -147 .192 21 .125 121 -31 .883 46 .291 -46 .291 -764 3 .606
2 .990 .262 -2 .937 .182
-1 .776 .026
-409 .622
-70 .287 -46 .929 -1 .766 .094
-3 .193 1 .035 .188 .994 -1 .035 .188 .994 -767 1 .240 406 .447
-89 .744 86
-1 -5 .768 -15 .450 -1 .576 -12 .707 .744 5 .752 .513
-159 .913
1 3 1
Udg i f te r
Ind tæg te r
T i l lægsbev i l l inge r Udg i f te r
Ind tæg te r
R e gn sk ab so v e r s i g t B a l an c e f o r sk ydn ing e r Regnskab Udg i f te r 95999090 085570
0859To ld momsE la fg i f t Kommunek red i t fo ren ingen
97000001
0870Låneop tage l se iKommunek red i tfo ren
97000010
0870A fd ragpå lånKommunek red i t fo ren ing
085571 97100000 085577
Ind tæg te r
Op r inde l ig tbudge t Udg i f te r
Ind tæg te r
T i l lægsbev i l l inge r Udg i f te r
Ind tæg te r
11 .325 15 .230 .906
-11 .500 .000
15 .239 .000
-11 .500 .000 15 .230 .906
-9 .500 .000
-2 .000 .000
-9 .500 .000
-2 .000 .000
15 .239 .000
Penge ins t i tu t te r
762 .000
0871Låneop tage l se
762 .000
Lang f r is te tgæ ldved rø rende æ ld rebo l ige r
3 .906 .165
1 .956 .000
97700002
0877A fd ragpå lån ,æ ld rebo l ige r
2 .889 .838
1 .956 .000
97700004
0877A fd ragpå lån ,Lundeve j
478 .620
97700006
0877A fd ragpå lån ,Æ ld rebo l ige rÅ l y kkec
537 .708
* )A ft e kn i s k eå r s a g e re rbud g e t fo rbed r in g spu l j enp å-1 5 .2 0 0 .0 0 0k r .bud g e t l a g tp åd r i f t en ,mene rr e se r ve r e tt i lan læ g( a r t s kon to90 5 0 0 0 7 0 )
1 3 2
A r t s o v e r s i g t i1 .000k r . A r tIM
U / I
Sam le tresu l ta t
0
1
Lønn inge r
U
599 .141
22
Føde va re r
U
8 .456
23
B rænd se logd r i vm id le r
U
13 .590
27
An ska f fe l se r
U
1 .186
29
Øv r igeva re køb
U
38 .694
40
T jene s te yde l se ruden moms
U
129 .764
45
En t rep renø r -oghånd væ r ke r yde l se r
U
103 .562
46
Be ta l inge rt i ls ta ten
U
69 .101
47
Be ta l inge rt i lkommune r
U
71 .697
48
Be ta l inge rt i lreg ione r
U
92 .652
49
Øv r iget jene s te yde l se rm . v .
U
117 .355
51
T jene s temand spen s ione rm . v .
U
4 .291
52
Ove r fø r s le rt i lpe r sone r
U
349 .221 31 .914
59
Øv r iget i l skudogo ve r fø r s le r
U
6
F inan sudg i f te r
U
56 .824
71
Egnehu s le je ind tæg te r
I
-10 .678
72
Sa lga fp rodu k te rogyde l se r
I
-58 .267
76
Be ta l inge rf ras ta ten
I
-15 .041
77
Be ta l inge rf rakommune r
I
-55 .059
78
Be ta l inge rf rareg ione r
I
-3 .249
79
Øv r ige ind tæg te r
I
-77 .866
8
F inan s ind tæg te r
I
-1 .272 .911
86
S ta t s t i l skud
I
-194 .377
91
Ove r fø r te lønn inge r
U
5 .970
94
Ove r fø r tet jene s te yde l se r
U
4 .263
97
In te rne ind tæg te r
U
-10 .233
1 3 3
S t a tu sb a l an c e p r .funk t i on sn i v e au P r imosa ldo Sam le tresu l ta t 8
Ak t ive r 922
L ikv ideak t ive r
092201
Kon tan tebeho ldn inge r
092205 092207
U l t imosa ldo
0
0
1 .503 .811 .804
1 .477 .836 .598
89 .248 .773
36 .722 .207
303 .797
236 .547
Ind skud ipenge in s t i tu t te rm . v .
-23 .861 .893
-80 .828 .648
In ve s te r ing s -ogp la ce r ing s fo ren inge r
112 .806 .869
117 .314 .308
T i lgodehavende rhoss ta ten
2 .643 .189
23 .358 .054
092512
Re fu s ion s t i lgodeha vende r
2 .637 .142
6 .474 .292
092513
And ret i lgodeha vende r
6 .047
16 .883 .762
925
928
Ko r t f r is tedet i lgodehavende riøv r ig t
44 .428 .078
39 .731 .274
092814
T i lgodeha vende r ibe ta l ing skon t ro l
35 .180 .466
31 .254 .885
092815
And ret i lgodeha vende r
092817
Me l lem regn inge r medfo regåendeogfø lgenderegn skab så r
932
-66 .797
353 .509
9 .314 .408
8 .122 .880
Lang f r is tedet i lgodehavende r
511 .588 .064
509 .750 .841
093221
A k t ie rogande l sbe v i se rm . v .
454 .256 .992
458 .064 .964
093223
Ud lånt i lbeboe r ind skud
093225 935 093530 938 093837 942
5 .800 .184
5 .210 .475
And re lang f r i s tedeud lånogt i lgodeha vende r
51 .530 .888
46 .475 .401
Ud lægved rø rendefo rsyn ings -v i rksomhede r
-7 .466 .050
-6 .065 .956
Sp i lde vand san læg medbe ta l ing sved tæg t
-7 .466 .050
-6 .065 .956
Ak t ive rved rø rendebe løbt i lopk rævn inge l le rudbe
4 .307 .963
S ta ten
4 .307 .963
Ak t ive rt i lhø rendefonds ,lega te rm .v .
094242
Lega te r
094243
Depo s i ta
094244
Pa r ke r ing s fond
66 .390 .259
70 .290 .831
531 .888
503 .639
66 .305 .946
70 .234 .767
-447 .575
-447 .575
Ma te r ie l lean lægsak t ive r
738 .925 .703
752 .003 .689
095880
G runde
229 .407 .875
222 .585 .853
095881
B ygn inge r
426 .163 .125
409 .809 .774
095882
Te kn i skean læg , ma sk ine r ,s tø r respe c ia lud s t y rogt ran spo r tm
46 .558 .263
49 .779 .824
095883
In ven ta r-he runde rcompu te reogande tIT -ud s t y r
12 .071 .684
15 .827 .563
095884
Ma te r ie l lean læg sa k t i ve runde rud fø re l seogfo rudbe ta l inge r
24 .724 .756
54 .000 .675
Omsæ tn ingsak t ive r-fys iskean lægt i lsa lg
53 .745 .825
52 .045 .659
G rundeogb ygn inge rbe s tem tt i lv ide re sa lg
53 .745 .825
52 .045 .659
-1 .503 .811 .804
-1 .477 .836 .598
-67 .106 .217
-71 .006 .734
958
968 096887 9
Pass ive r 945
Pass ive rt i lhø rendefonds ,lega te rm .v .
094546
Lega te r
094547
Depo s i ta
948 094849 951 095152 952
-531 .888
-503 .639
-66 .574 .328
-70 .503 .095
Pass ive rved rø rendebe løbt i lopk rævn inge l le rudb
-4 .307 .963
S ta ten
-4 .307 .963
Ko r t f r is te tgæ ldt i ls ta ten
-6 .445 .956
Andengæ ld
-6 .445 .956
-1 .965 .233
-80 .259 .239
-109 .555 .506
219
-105
Ko r t f r is te tgæ ldiøv r ig t
095253
K i r ke l igeska t te roga fg i f te r
095255
S k y ld igefe r iepenge
095256
Andenko r t f r i s te tgæ ld med inden land skbe ta l ing smod tage r
095258
Edb fe j lop sam l ing skon to
095259
Me l lem regn ing skon to
-1 .965 .233
68 .777 -35 .810 .102
-51 .621 .828
-342 .274 -44 .175 .860
-57 .933 .573
Lang f r is te tgæ ld
-372 .245 .382
-368 .651 .729
095570
Kommune k red i t fo ren ingen
-263 .656 .283
-259 .925 .377
095577
Lang f r i s te tgæ ldved rø rende æ ld rebo l ige r
-99 .812 .958
-95 .906 .793
095579
Gæ ldved rø rendef inan s ie l t lea sedea k t i ve r
-8 .776 .140
-12 .819 .559
Hensa t tefo rp l ig te lse r
-115 .270 .389
-108 .360 .759
Hen sa t tefo rp l ig te l se r
-115 .270 .389
-108 .360 .759
Egenkap i ta l
-858 .176 .658
-818 .296 .636
955
972 097290 975 097592
Modpo s tfo rse l ve jende in s t i tu t ione r sa k t i ve r
097593
Modpo s tfo rska t te f inan s ie redea k t i ve r
097599
Ba lan ce kon to
1 3 5
-21 .127 .856
-19 .829 .537
-771 .543 .672
-784 .219 .811
-65 .505 .130
-14 .247 .288
S t a tu sb a l an c e p r .a r t skon t o U l t imosa ldo 2014 Sam le tresu l ta t 922
L ikv ideak t ive r
092201
Kon tan tebeho ldn inge r
U l t imosa ldo 2015
Bevæge lse 0
0
0
89 .248 .773
-52 .526 .566
36 .722 .207 236 .547
303 .797
-67 .250
90100001
0801Pe r son l igeud læg
7 .500
-500
7 .000
90100002
0801D r i f t scen te r
6 .079
9 .770
15 .850
90100003
0801Redn ing sbe red skab
2 .826
-2 .826
90100007
0801Pa r k ve jen sS ko le
5 .185
8 .098
90100010
0801S ko vba k ke sko len
5 .088
3 .363
8 .450
90100013
0801 Odde rKommuna leUngdomssko le
6 .547
5 .790
12 .337
13 .283
90100014
0801B ib l io te k
7 .378
8 .751
16 .129
90100016
0801 Æ ld re se r v i ce
46 .088
-8 .550
37 .538
90100017
0801Bø rne -ogFam i l ie cen t re t
10 .791
-3 .331
7 .460
90100019
0801Tandp le jen
3 .841
3 .841
90100020
0801Ro senhu se t
90100021
0801Bo fæ l le sskabe rneÅhu sene
90100022
0801Fabo s
90100023
0801Bo rge r se r v i ce -pa s ,kø re ko r t
092205
Indskudipenge ins t i tu t te rm .v .
90500001
0805Jy skeBan k-7250149100 -4
90500010
0805No rdea-9150200010
90500020
0805Dan skeBan k OBS
90500030
0805DenDan skeBan kløbendekon to
90500031
0805DenDan skeBan k-Pa sogkø re ko r t
90500033
0805DenDan skeBan k-Po s tg i roløbendekon to
5 .711
211
5 .922
67 .624
-34 .844
32 .780
132 .867
-58 .222
74 .644
114
1 .199
1 .313
-23 .861 .893
-56 .966 .754
-80 .828 .648
72 .021
-72 .021
129 .114
39 .196
168 .310
18 .391 .050
-15 .142 .211
3 .248 .839
-46 .267 .806
-52 .018 .066
-98 .285 .871
63 .649
6 .645
70 .294
1 .287 .670
-87 .646
1 .200 .024
42 .790
77 .600
120 .390
-42
42
90500037
0805DenDan skeBan k-S t ra k sudbe ta l inge r
90500041
0805DB,V i sa ko r t4387019804
90500043
0805DBPo r te fø l je kon to3629893504
161 .485
-159 .190
2 .296
90500045
0805DBLø f ta f Æ ld reom råde tkon to11414419
955 .382
4 .290 .000
5 .245 .382
90500047
0805DBAdm .hu s le je-CE J
1 .302 .793
5 .737 .513
7 .040 .307
90500049
0805DBK l ippe ko r tmode l len-0011642403
0
322 .987
322 .987
90500052
0805BFC-TAP
0
38 .395
38 .395
Inves te r ings -ogp lace r ings fo ren inge r
112 .806 .869
4 .507 .438
117 .314 .308
0807DDB3007539843In ve s te r ing s fo ren ing sbe v i se r
092207 90700001
112 .806 .869
4 .507 .438
117 .314 .308
T i lgodehavende rhoss ta ten
2 .643 .189
20 .714 .865
23 .358 .054
Re fus ions t i lgodehavende r
2 .637 .142
3 .837 .150
6 .474 .292
91200001
0812Re fu s ion s t i lg .So c ia l -ogsundhed svæ sen
2 .573 .077
3 .573 .024
6 .146 .101
91200002
0812Re fu s ion s t i lg .Bo l ig s i k r ing m . v .
64 .065
264 .126
328 .191
6 .047
16 .877 .715
16 .883 .762
925 092512
And ret i lgodehavende r 91300001
6 .047
16 .877 .715
16 .883 .762
Ko r t f r is tedet i lgodehavende riøv r ig t
44 .428 .078
-4 .696 .804
39 .731 .274
T i lgodehavende ribe ta l ingskon t ro l
35 .180 .466
-3 .925 .581
31 .254 .885
91401000
0814T i lgodeha vende r iSAP -Deb i to r
29 .478 .562
-5 .249 .226
24 .229 .337
91407001
Re s tan ce kon tofo rk ra vi Opu sDeb i to r
40 .776 .501
-2 .854 .030
37 .922 .471
91407002
Me l lem regn ing skon tofo rk ra vi Opu sDeb i to r
-35 .008 .851
4 .090 .257
-30 .918 .594
91407003
Med ie kon tofo r indb .påF IK i Opu sDeb i to r1
-59 .035
56 .921
-2 .114
91407006
Med ie kon tofo r indb .påPBS i Opu sDeb i to r
84
-84
-2 .436
20 .688
928 092814
0813 Moms re fu s ionsupp lemen t spe r ioden
91407008
Med ie kon tofo r indb . in te rn t i Opu sDeb i to r
91407010
Fe j l kon tofo r indbe ta l inge r i Opu sDeb i to r
91407011
Ren te ind tæg te rf ra Opu sDeb i to r
91407012
Re s tan ceved rSBSFo r re tn ing spa r tne ra f ta le r
91407013
Re se r ve re t OPUSDeb i to r
91407020
Indbe ta l inge rved r . indd r i ve l seSBS
092815 91500010 092817 91700000 932 093221
6 .484
-136 .255
-6 .038
-142 .293
135 .620
5 .697
141 .316
-3 .750
3 .750
27
And ret i lgodehavende r
-66 .797
0815D i ve r sere s tan ce r Me l lem regn inge r medfo regåendeogfø lgenderegnskabså r 0817 Me l lem regn inge rfo regå .ogfø lg .regn skab så r
18 .252
6 .484
27 420 .306
353 .509
-66 .797
420 .306
353 .509
9 .314 .408
-1 .191 .529
8 .122 .880
9 .314 .408
-1 .191 .529
8 .122 .880
Lang f r is tedet i lgodehavende r
506 .117 .829
3 .633 .011
509 .750 .841
Ak t ie rogande lsbev ise rm .v .
454 .256 .992
3 .807 .972
458 .064 .964
92100002
0821Renosyd
14 .254 .099
400 .684
14 .654 .783
92100003
0821Kommune rne sPen s ion s fo r s i k r ing
11 .825 .000
-262 .500
11 .562 .500
92100006
0821HMNNa tu rga sI /S
2 .807 .893
-28 .212
2 .779 .681
92100007
0821 Odde rSp i lde vandA /S
425 .370 .000
3 .698 .000
429 .068 .000
Ud lånt i lbeboe r indskud
4 .708 .184
502 .291
5 .210 .475
0823Ydede lån meds ta t s re fu s ion
8 .778 .177
855 .964
9 .634 .141
093223 92300001
1 3 7
S t a tu sb a l an c e p r .a r t skon t o U l t imosa ldo 2014
Bevæge lse
92300002
0823Indgåedea fd rag meds ta t s re fu s ion
-3 .896 .059
92300003
0823Ydede lånomb ygna fFabo s §74 ,2
43 .575
43 .575
92300004
0823Ydede lån§74 ,2
-11 .528
-11 .528
92300010
0823Ydede lån-f l yg tn inge
92300011
0823Indgåedea fd rag-f l yg tn inge
92300030 093225
-897 .658
U l t imosa ldo 2015 -4 .793 .717
1 .361 .273
803 .824
-475 .255
-113 .839
-589 .093
0823Ned sk r i vn inga ft i lgodeha vende
-1 .092 .000
-146 .000
-1 .238 .000
And relang f r is tedeud lånogt i lgodehavende r
47 .152 .653
-677 .252
46 .475 .401
1 .257 .992
270 .288
1 .528 .280
-4 .378 .235
-89 .135
-4 .467 .370
4 .783 .291
329 .598
5 .112 .889
-343 .565
3 .681 .886
92500010
0825Re s tan ce r- B i l lån
92500030
0825Ned sk r i vn inga f lånyde tt . in va l ideb i le r
92500040
0825Re s tan ce r-kon tan th jæ lp
92500063
0825H jæ lp modt i lbagebe t . in teg ra t ion , me l lem regn
92500115
0825Fonden Ø r t ing
811 4 .025 .451
2 .165 .097
811
92500120
0825 Gy l l ingfo r sam l ing shu st i l skud
14 .000
14 .000
92500121
0825 Gy l l ingfo r sam l ing shu s
130 .000
130 .000
92500122
0825To r r i ldfo r sam l ing shu s
112 .800
112 .800
92500124
0825 Go sme rfo r sam l ing shu s
78 .298
78 .298
92500125
0825Bou l s t rupfo r sam l ing shu s
76 .146
76 .146
92500126
0825TunøFo r sam l ing shu s
50 .000
50 .000
92500127
0825 Ø r t ingHa l len
2 .250 .000
92500128
0825HouL y s tbådeha vn
2 .250 .000
-225 .000
92500130
0825 Gy l l ingE f te r sko le
3 .000 .000
-3 .000 .000
92500131
0825 Odde rRo k lub
92500132
0825 Odde rro k lubb ygge inde x reg .Lån
92500133
0825De tDan skeSpe jde r ko rp s
92500134
0825Sandb je rg le j ren
35 .300
35 .300 129 .000
50 .000
50 .000
155 .439
155 .439 64 .248
92500136
0825KFUM spe jde rne
64 .248
0825DU I spe jde rne-Fa l ke vennen
74 .870
92500200
0825 -002Lånt i lbe ta l inga fe jdomssska t
92500210
0825HouHa l len
92500220
0825Dan skeD ia konh jem
093530
0930K loa k fond
S9300002
0930Tømn ing so rdn ing
093837 93700001 942
266 .650 1 .400 .094
-6 .065 .956
-7 .466 .050
1 .400 .094
-6 .065 .956
6 .371 .939
1 .400 .094
-14 .318 .590
7 .772 .033 -14 .318 .590
480 .600
480 .600
Ak t ive rved rø rendebe løbt i lopk rævn inge l le rudbe
4 .307 .963
S ta ten
4 .307 .963
-4 .307 .963
0837Lån ihenho ldt i l lo vombo l ig yde l se
4 .307 .963
-4 .307 .963
Ak t ive rt i lhø rendefonds ,lega te rm .v .
33 .607 .154 1 .500 .000
266 .650
Sp i ldevandsan læg medbe ta l ingsved tæg t
S9300001
74 .870 2 .380 .561
1 .500 .000 -7 .466 .050
Gæ ldt i lSp i lde vand sse l skab
938
31 .226 .594
Ud lægved rø rendefo rsyn ings -v i rksomhede r 93000001
2 .025 .000
129 .000
92500137
935
2 .250 .000
-4 .307 .963
66 .390 .259
3 .900 .572
70 .290 .831
Lega te r
531 .888
-28 .250
503 .639
94200002
0842N .U .YogaA sh rama Ob l iga t ion sbeho ldn ing
510 .103
-20 .533
489 .570
94200003
0842N .U .YogaA sh rama
21 .786
-7 .717
14 .069
Depos i ta
66 .305 .946
3 .928 .821
70 .234 .767
94300002
0843 Ga ran t ibe v i se rved r .n yan lægognedb r ydn ing
13 .741 .843
-119 .395
13 .622 .448
94300005
0843 Gæ ld sb re veved r . lånt i lbe t .e jendomsska t te r
50 .406 .667
4 .150 .000
54 .556 .667
94300007
0843D i ve r sedepo s i ta
94300008
0843A r vS ten s lund
94300400
0843DDB4806183768Fabo sbu sop spa r ing
94300401
0843Åhu sene sbu sop spa r ing
094242
094243
094244 94400001 945
1 .699 .000
Pa rke r ings fond 0844Pa r ke r ing s fond
0846Lega tbeho ldn ing-N .U .YogaA sh rama
94600005
0846Lega t kap i ta l-N .U .YogaA sh rama
094547
Depos i ta
94700001
0847Ved r . le je
94700003
0847Depo s i tapåkon to0842430
94700004
0847A r vS ten s lund
94700400
0847DDB4806183768Fabo sbu sop spa r ing
94700401 948 094849 94900001
-101 .118
105 .816
-665
-447 .575 -3 .900 .518
-71 .006 .734
-531 .888
28 .250
-503 .639
-21 .472
7 .717
-13 .754
-510 .417
20 .533
-489 .884
-66 .574 .328
-3 .928 .767
-70 .503 .095
-268 .383
54
-268 .329
-65 .847 .510
-4 .030 .605
-69 .878 .115
101 .118
-219 .555 -105 .151
-31 .946
-31 .946
-105 .816
665
Pass ive rved rø rendebe løbt i lopk rævn inge l le rudb
-4 .307 .963
4 .307 .963
S ta ten
-4 .307 .963
4 .307 .963
0849Lån ih . t . lo vombo l ig yde l se
-4 .307 .963
4 .307 .963
1 3 8
105 .151
-67 .106 .217
-320 .673
0847Åhu sene bu sop spa r ing
219 .555 -447 .575
-447 .575
Lega te r
94600004
31 .946
320 .673 -447 .575
Pass ive rt i lhø rendefonds ,lega te rm .v .
094546
1 .699 .000
31 .946
S t a tu sb a l an c e p r .a r t skon t o U l t imosa ldo 2014 951 095152
Bevæge lse
U l t imosa ldo 2015
Ko r t f r is te tgæ ldt i ls ta ten
-1 .392 .556
-572 .677
-1 .965 .233
Andengæ ld
-1 .392 .556
-572 .677
-1 .965 .233
95201200
0852 -012Dagpengefo r s i k r .A rbe jd sg i ve re
1 .957 .466
50 .195
2 .007 .661
95201300
0852 -013Dagpenge iø v r ig t
5 .612 .185
-207 .943
5 .404 .242
95201800
0852 -018De lpen s ion
338 .813
-260 .004
78 .809
95203000
0852 -030S ta ten sande la fbo l ig ind skud s lån
-3 .254 .746
33 .745
-3 .221 .001
95204000
0852 -040S ta ten sande la fbo l ig ind skF l yg tn inge
95205000
0852 -000T i lbagebe t .p l .yde l se r -gæ ldt i lS ta ten
-886 .019
-627 .185
-1 .513 .204
-2 .305 .191
-160 .821
95209000
0852 -090Re fu s iona fo f fen t l igepen s ione r
-2 .466 .013
-338 .813
260 .004
95209500
-78 .809
0852 -095Re fu s iona fdagpenge yde l se r
-7 .569 .651
157 .748
-7 .411 .903
-1 .434 .323
-262 .536
-1 .696 .859
253 .477
13 .117
266 .594
4 .500
1 .108
5 .608
692 .716
29 .374
722 .090 3 .300 .666
95209700
0852 -097Re fu s iona fATP -b id rag
95210000
0852 -100ATP -b id rag ,kon tan t -oguddanne l se sh jæ lp
95210001
0852 -100ATP -b id rag ,uddanne l se sh jæ lp
95210100
0852 -101ATP -b id ragsygedagpenge
95210600
0852 -106F le k syde l se
9 .882 .656
-6 .581 .990
95210700
0852 -107B id ragved r .f le k syde l se
-1 .209 .442
603 .728
-605 .714
95210800
0852 -108Re fu s ionved r .f le k syde l se
-8 .806 .460
6 .032 .460
-2 .774 .000 100
95211000
0852 -110Be ta l inge rved r .pa s fo to
100
95211001
0852 -110Be ta l inge rved r .pa s
115
115
95211200
0852 -112T i lbagebF le k syde l se sb id ragkon t .udb
133 .246
-54 .198
79 .048
95211600
0852 -116ATP -b id rag ,re va l ide r ing -og led ighed syde
293 .473
11 .004
304 .477
95211700
0852 -117ATPb id rag , f le k s joban sa t te
137 .085
127 .518
264 .603
95211800
0852 -118ATP -b id rag ,re ssou r ce fo r løb syde l se r
31 .279
-31 .279
95211900
0852 -118ATP -b id rag ,re ss fo r løb syd . i joba f k la r ing
95216000
0852 -Ned sk r i vn inga fbo l ig ind skud s lån
952
Ko r t f r is te tgæ ldiøv r ig t
095253
K i rke l igeska t te roga fg i f te r
21 .793
111 .694
133 .487
5 .053 .400
181 .370
5 .234 .770
-80 .259 .239
-29 .296 .267
-109 .555 .506
219
-324
-105
-206 .047
206 .266
219
-28 .664 .316
-364 .008
-29 .028 .324
95300000
0853 -014 Op sam l ing me l lemvæ rende medk i r ke ka sse r
95300100
0853 -001Fo r skud sbe løba fk i r ke ska t
95301300
0853 -013Land sk i r ke ska t
4 .382 .195
53 .996
4 .436 .191
95301400
0853 -014 Odde rK i r ke ka sse
7 .271 .625
1 .213 .175
8 .484 .800
95301401
0853 -014Sa x i ldK i r ke ka sse
1 .558 .700
-368 .800
1 .189 .900
95301405
0853 -014Rand le vK i r ke ka sse
1 .918 .000
-275 .700
1 .642 .300
95301407
0853 -014 Go sme r -Ha l l ingK i r ke ka sse
2 .152 .000
-526 .000
1 .626 .000
95301409
0853 -014A l røK i r ke ka sse
642 .600
12 .900
655 .500
95301410
0853 -014 Ø r t ingK i r ke ka sse
2 .585 .600
121 .700
2 .707 .300
95301411
0853 -014 Gy l l ingK i r ke ka sse
1 .201 .200
69 .000
1 .270 .200
95301413
0853 -014Hund s lundK i r ke ka sse
4 .046 .000
90 .700
4 .136 .700
95301414
0853 -014To r r i ldK i r ke ka sse
520 .900
10 .400
531 .300
95301415
0853 -014TunøK i r ke ka sse
450 .200
379 .000
829 .200
95301416
0853 -014P ro vs t iud va lg ska sse-u fo rud se teudg i f te r
2 .141 .562
-622 .953
1 .518 .609
095255
Sky ld igefe r iepenge
68 .777
-68 .777
95500005
0855Udbe ta l inga ffe r iepengea f l .0
71 .134
-71 .134
95500011
0855A f regn .fe r iegod tg .å r2009-a f l .0
-2 .357
2 .357
Andenko r t f r is te tgæ ld medinden landskbe ta l ingsmod tage r
-35 .810 .102
-15 .811 .726
-51 .621 .828
95601000
0856Andenko r t f r .gæ ld inden l .be ta l .mod t .SAP -udbe .
-27 .983 .978
-18 .677 .289
-46 .661 .267
95601001
Sub s t i tue rendekon tofo r le v .sam le kon to95601000
-4 .813 .221
657 .755
-4 .155 .466
95601003
0856Rem i t te r ingbø rnogvo k sne
24 .519
-24 .519
-3 .037 .422
1 .064 .933
-1 .972 .489
1 .167 .393
1 .167 .393
095256
95602000
0856Andenko r t f r .gæ ld inden l .be ta l .mod t .KMD -Udb .
95609001
0856T i l skudp r i va tepa sn ing so rdn inge r
095258 95802000 095259
Edb fe j lopsam l ingskon to
-342 .274
0858Edbfe j lop sam l ing skon to-D IFFERENCEPOST Me l lem regn ingskon to
95900001
0859So c ia lePen s ione r-KMD -udbe ta l ing
95900002
0859 Me l lemkommuna la f regn .Pen s ion- manue l leudb
95900004
0859ATP -B id rag-pen s ion i s ten sande l- manue ludb
95900006
0859SAP-pen s ion i s ten sande l- manue l leudb
95900007
0859DagpengeS i k rede- manue l leudb
95900008
0859Dagpenget i la rbe jd sg i ve re- manue l leudb
342 .274
-342 .274
342 .274
-44 .175 .860
-13 .757 .713
5 .641
32 .040
37 .681
398 .537
20 .429
418 .966
-6 .034 .766
6 .034 .766
-57 .933 .573
433
-433
10 .445
-19 .829
-9 .384
7 .580
15 .831
23 .411
95900010
0859B id ragudbe t-k red i to rde l-No rden- manudb
95900012
0859Ud land-No rden- manue l leudb
41 .276
41 .276
-41 .276
-41 .276
95900016
0859Pen s iona fTab tA rbe jd s fo r t jene s te- manudb
-203
-203
95900017
0859AM -b id ragtab ta rbe jd s fo r t jene s te- manudb
-205
-205
95900018
0859F le k syde l se- manue l leudb
-3 .390
1 3 9
3 .390
S t a tu sb a l an c e p r .a r t skon t o U l t imosa ldo 2014
Bevæge lse
U l t imosa ldo 2015
95900019
0859F le k s løn s t i l skud-au t .udbe ta l ing
-18 .534
906
95900021
0859AM -b id ragNe t væ k sp le je fam i l ie r
131 .313
-131 .313
-17 .628
95900051
0859So c ia lePen s ione r- manue l-k i lde ska t
-14 .668
14 .668
95900052
0859So c ia lePen s ione r-edb-k i lde ska t
676 .899 .872
-676 .899 .872
-676 .889 .358
676 .889 .358
39 .420
-39 .010
410
-102 .705
98 .485
-4 .220
95900053
0859So c ia lePen s ione r-edb-k i lde ska t
95900054
0859DagpengeK i lde ska t
95900060
0859KMD -A k t i v-k i lde ska t
95900063
0859 Acon topen s ion
15 .664
-23 .509
-7 .845
95900064
0859F le k s løn s t i l skud-A ska t
-8 .993
1 .858
-7 .135
95900150
0859So c ia lepen s ione rATP -b id rag
6 .033 .740
-6 .033 .740
95900155
0859Dagpengeindeho ld tATP
95900157
0859Kon tan th j,re v .yde loga k t /op læ r yde l-ATP
95900170
510
-510
-255 .960
-38 .643
-294 .603
0859Dagpenget i ls i k rede-ne t tobe løb
29 .305
-12 .329
16 .976
95900171
0859PBS -Ove r fø r s le r
51 .371
-51 .371
95900173
0859Dagpenge re f .T i la rbe jd sg i ve re
320 .900
-324 .364
-3 .464
95900182
0859A f regn ing skon to ,pen s ion ssy s tem
4 .019
4 .013
8 .032
95900185
0859KMFBa r se l sdagpenge
8 .150
534
8 .684
95900186
0859KMFSo c ia lepen s ione r
-5 .879 .597
31 .902
-5 .847 .695
95900200
0859A f regn ingau toma t i skKMD -A k t i v
-775 .588
-185 .413
-961 .001
95900201
0859S t ra k sudbe ta l ingKMD -A k t i v
-3 .122
15 .210
12 .087
95900202
0859Adm in i s t ra t ion skon iKMD -A k t i v
-484 .731
-147 .192
-631 .923
95900204
0859ATP -b id rag ,f le k syde l se
-21 .125
21 .125
95900205
0859ATP -a f regn .f le k s løn s t i l skud
-1 .383
121
-1 .262
95900231
0859S ka t te re s tan ce
-7 .000
-31 .883
-38 .883
95900300
0859Udg i f t , mado rdn ing Gy l l ingBø rnehu s
95900301
0859Ind tæg t , mado rdn ing Gy l l ingBø rnehu s
95900302
0859Udg i f t , mado rdn ing B læ k sp ru t ten ,vugge s tue
95900303
0859Ind tæg t , mado rdn ingB læ k sp ru t ten ,vugge s tuen
95900304
0859Udg i f t mado rdn ingB i f ro s t
95900305
0859Ind tæg t mado rdn ingB i f ro s t
95900306
0859Udg i f tf rug to rdn .Hund s lundSFO
95900307
0859Ind tæg tf rug to rdn .Hund s lundSFO
95900308
0859S ko le kan t ine ko r t
95900517
0859TF8768 /8778-f r i t id sunde r v i sn ing
95900531
0859 Meda rbe jde rPClæ re r
95900534
0859 Meda rbe jde rPC-2008-s lu ta f regn ing
27 .750
27 .750
-27 .750
-27 .750
45 .863
45 .863
-45 .863
-45 .863
312 .950
312 .950
-312 .950
-312 .950
159 .521
46 .291
205 .812
-159 .521
-46 .291
-205 .812
764
-764
-37 .186
37 .186
1 .536
-1 .536
-12 .295
12 .295
95900550
0859K i lde ska t
20 .623
-20 .623
95900560
0859Regn skab medA ind koms t
1 .855 .932 .970
-1 .855 .932 .970
95900561
0859Regn skab medA ind koms t
-1 .855 .932 .970
1 .855 .932 .970
95900590
0859AKUT -b id rag
1 .118
-1 .118
95900591
0859AKUT re fu s ion
-4 .399
4 .399
95900691
0859Fo r sk .Fo rho ldved r . lønn ing s regn skab
50
-50
95900710
0859 M i l jøa fg i f tt i lS ta ten
95900800
0859Uanb r inge l ige ind tæg te r
95900850
0859Hen lægge l se rB ron zea lde r ve j
95900851
0859Fo r sk ydn inge rt i lgodeh .B ron zea lde r v .Le je rbo
95900852
0859Fo r sk ydn .ko r t f .gæ ldB ron zea lde r ve jLe je rbo
95900853
0859 Ove r /unde r skudB ron zea lde r ve j -Le je rbo
95900854
0859 Me l lemvæ rende B ron zea lde r ve j ,Le je rbo
95900860 95900861
-9 .936 -1 .157 .561
-9 .936 -4 .000
-4 .000
162 .301
-995 .260
465 .375
82 .791
548 .166
-4 .887 .311
2 .990 .262
-1 .897 .049
834 .694
-298 .173
536 .521
4 .744 .802
-2 .937 .182
1 .807 .620
0859Hen lægge l se rÆ ld rebo l ige rnev .Å l y k ke cen t re t
-399 .243
-88 .904
-488 .147
0859Fo r sk ydn inge rt i lgodeh . Æ ld rebo l ige rLe je rbo
110 .459
96 .579
207 .038
95900862
0859Fo r sk ydn .ko r t f .gæ ld Æ ld rebo l ige rne Le je rbo
-2 .703 .717
2 .088 .658
-615 .059
95900863
0859 Ove r /unde r skud Æ ld rebo l ige rneLe je rbo
95900864
0859 Me l lemvæ rende Æ ld rebo l ige rÅ l y k ke c .Le je rbo
95900870
0859Hen lægge l se r Lunde ve j35-Fabo s
95900871
0859Fo r sk ydn inge rt i lgodeh . Lunde ve j35-Fabo s
95900872
84 .558
-320 .307
-235 .749
2 .907 .943
-1 .776 .026
1 .131 .917
-147 .944
-70 .821
-218 .765
188 .019
-96 .701
91 .318
0859Fo r sk ydn .ko r t f .gæ ldLunde ve j35-Fabo s
-842 .604
510 .761
-331 .843
95900873
0859 Ove r /unde r skudLunde ve j35-Fabo s
-108 .456
66 .383
-42 .073
95900874
0859 Me l lemvæ rende Æ ld reb .Lunde ve j ,Le je rbo
910 .989
-409 .622
501 .367
95902010
0859In te rnedeb i to re rSAP
1 .352 .544
1 .281 .191
2 .633 .736
95902020
0859In te rnek red i to re rSAP
-1 .276 .297
-1 .286 .173
-2 .562 .471
95921001
0859Udbe ta l ing /Ne t to
88 .688
-69 .404
19 .284
95921002
0859Ne t to løn / kmdudbe ta l ing
-10 .923
-48 .649
-59 .571
95921010
0859A ska tAM -b id ragogSP -b id rag
461 .559
-1 .766 .094
-1 .304 .535
1 4 0
S t a tu sb a l an c e p r .a r t skon t o U l t imosa ldo 2014
U l t imosa ldo 2015
Bevæge lse
95921050
0859ATP
-1 .182 .369
5 .804
-1 .176 .565
95921075
0859AER
-3 .156 .200
1 .180 .674
-1 .975 .526
95921076
0859AKUT
4 .047
-9 .586
-5 .540
95921100
0859Ind koms tg rund lag
2 .199 .741 .665
1 .035 .188 .994
3 .234 .930 .659
95921101
0859T i l sva r ind koms tg rund lag
-2 .199 .741 .665
-1 .035 .188 .994
-3 .234 .930 .659
95921200
0859Pen s ion sp ræm ie
23 .972
-767
23 .205
95921250
0859S k y ld igå r l igf r i t sva lg / sen io ro rdn ing
-33 .200
1 .240
-31 .960 -5 .908 .876
95921300
0859Ne t tofe r iet i la f regn ing
-6 .315 .323
406 .447
95921305
Nu l s t i l l inga fne t to fe r iepenge
4 .211
2 .827
7 .038
95921310
0859Ne t tofe r iet i lfe r ie kon to
-57 .904
13 .340
-44 .564
36 .831
-89 .534
-52 .703
-86
86
95921502
0859D i ve r se- med lemsskabe r
95921503
0859 G ruppe l i vsp ræm ie
95921560
0859Ud læg
95921700
0859Re fu s ion
95921705
0859 Omko s tn ing sud l ign ing
95921800
0859SYSIndeho ld tg ruppe l i vt j .m .(HR )
95922980
0859Fe r ie
95922990
0859Ne t tofe r iet i la f regn . ( fo rde l ingomk . s ted )
95922997
0859Supp l .fo regåendeogfø lgenderegn skab så r
95999010
0859To ld moms Momsa f regn ing
95999020
0859To ld momsIndgående moms
95999030
0859To ld momsUdgående moms
-31 .191 .651
95999045
Momsa fva re r køb iud lande t
95999046
Momsa fyde l se skøb iud lande t
95999090
0859To ld momsE la fg i f t
955
-82 .596 176 .023
1
-1
-782 .049
-3 .409
-5 .768
-9 .176
-306 .563
-13 .500
-320 .063
261
-1 .793
-1 .531
-26 .481 .259
-12 .707 .744
-39 .189 .003
8 .137 .855
5 .752 .513
13 .890 .368
23 .348 .658
3 .752 .095
27 .100 .753
-9 .370 .363
-40 .562 .014
-149 .472 -10 .610
Lang f r is te tgæ ld
095570
82 .596 -958 .072
-372 .245 .382
-149 .472 -159 .913
-170 .523
11 .325
11 .325
3 .593 .652
-368 .651 .729
Kommunek red i t fo ren ingen
-263 .656 .283
3 .730 .906
-259 .925 .377
97000001
0870Låneop tage l se iKommune k red i tfo ren ingen
-278 .119 .349
2 .963 .065
-275 .156 .283
97000010
0870A fd ragpå lånKommune k red i t fo ren ingen
14 .463 .065
767 .841
15 .230 .906
Lang f r is te tgæ ldved rø rende æ ld rebo l ige r
-99 .812 .958
3 .906 .165
-95 .906 .793
97700001
0877Låneop tage l se ,æ ld rebo l ige r
-90 .356 .562
2 .586 .328
-87 .770 .234
97700002
0877A fd ragpå lån ,æ ld rebo l ige r
1 .962 .876
926 .962
2 .889 .838
97700003
0877Låneop tage l se ,Lunde ve j
-12 .365 .063
322 .339
-12 .042 .724
97700004
0877A fd ragpå lån ,Lunde ve j
322 .339
156 .282
478 .620
97700006
0877A fd ragpå lån ,Æ ld rebo l ige rÅ l y k ke cen t re t
623 .452
-85 .745
537 .708
Gæ ldved rø rendef inans ie l tleasedeak t ive r
-8 .776 .140
-4 .043 .419
-12 .819 .559
97900001
0879Låneop tage l sef inan s ie l t lea sedea k t i ve r
-11 .044 .597
97960000
0879Ned sk r i vn ing lea sedean læg sa k t i ve r
97970000
095577
095579
958 095880 98003000 095881
-11 .044 .597
22 .073 .749
6 .165 .876
28 .239 .625
0879T i lgang lea sedean læg sa k t i ve r
-19 .805 .291
-10 .209 .295
-30 .014 .586
Ma te r ie l lean lægsak t ive r
738 .705 .949
13 .297 .740
752 .003 .689
G runde
229 .407 .875
-6 .822 .022
222 .585 .853
0880 -03 Øv r igeska t te f inan s ie redea k t i ve r
229 .407 .875
-6 .822 .022
222 .585 .853
Bygn inge r
426 .163 .125
-16 .353 .350
409 .809 .774
98101000
0881 -001 G rundeogb ygn inge rT /Fa k t i ve r
1 .995 .633
98101100
1 .995 .633
0881 -001 G rundeogb ygn inge r .T /Fa k kum .a f sk r i vn .
-1 .995 .633
-1 .995 .633
98102000
0881 -002 G rundeogb ygn inge rS / Ia k t i ve r
20 .173 .038
98102100
0881 -002 G rundeogb ygn inge rS / Ia k kum .a f sk r i vn .
-5 .929 .912
-672 .435
-6 .602 .346
98103000
0881 -003 G rundeogb ygn inge rØ /Sa k t i ve r
674 .088 .987
3 .182 .549
677 .271 .536
-262 .168 .988
-18 .863 .465
-281 .032 .453
46 .558 .263
3 .221 .560
98103100 095882 98201000
0881 -003 G rundeogb ygn inge rØ /Sa k kum .a f sk r i vn . Tekn iskean læg , mask ine r ,s tø r respec ia luds ty rogt ranspo r tm 0882 -001Te kn .an læg , ma sk . mm .T /Fa k t i ve r
20 .173 .038
49 .779 .824
132 .805 .898
132 .805 .898
-132 .805 .898
-132 .805 .898
98201100
0882 -001Te kn .an læg , ma sk . mm .T /F .a k kum .a f sk r .
98202000
0882 -002Te kn .an læg , ma sk . mm .S / Ia k t i ve r
12 .517 .690
98202100
0882 -002Te kn .an læg , ma sk . mm .S / Ia k kum .a f sk r .
-5 .632 .960
-625 .885
-6 .258 .845
98203000
0882 -003Te kn .an læg , ma sk . mm .Ø /Sa k t i ve r
81 .486 .784
4 .699 .084
86 .185 .868
98203100 095883
0882 -003Te kn .an læg , ma sk .m .m .Ø /Sa k kum .a f sk r .
-41 .813 .250
-851 .640
-42 .664 .890
Inven ta r-he runde rcompu te reogande tIT -uds ty r
12 .071 .684
3 .755 .879
15 .827 .563
98301000
0883 -001In ven ta rT /Fa k t i ve r
98301100
0883 -001In ven ta rT /Fa k kum .a f sk r i vn inge r
98302000
0883 -002In ven ta rS / Ia k t i ve r
98302100
0883 -002In ven ta rS / Ia k kum .a f sk r i vn inge r
98303000
0883 -003In ven ta rØ /Sa k t i ve r .
98303100
0883 -003In ven ta rØ /Sa k kum .a f sk r i vn inge r
095884
12 .517 .690
Ma te r ie l lean lægsak t ive runde rud fø re lseogfo rudbe ta l inge r
1 4 1
1 .300 .000
1 .300 .000
-1 .300 .000
-1 .300 .000
320 .960
320 .960
-320 .960
-320 .960
79 .636 .671
1 .546 .694
81 .183 .366
-67 .564 .987
2 .209 .184
-65 .355 .803
24 .505 .002
29 .495 .673
54 .000 .675
S t a tu sb a l an c e p r .a r t skon t o U l t imosa ldo 2014 98403000 968 096887 98703000 972 097290
Bevæge lse
0884 -003 Ma t .an læg sa k t .u /op fø r .m .m .Ø /Sa k t i ve r
24 .505 .002
29 .495 .673
54 .000 .675
Omsæ tn ingsak t ive r-fys iskean lægt i lsa lg
53 .745 .825
-1 .700 .166
52 .045 .659
G rundeogbygn inge rbes tem tt i lv ide resa lg
53 .745 .825
-1 .700 .166
52 .045 .659
0887 -003 G rundeogb ygn .t /v ide re sa lg Ø
53 .745 .825
-1 .700 .166
52 .045 .659
Hensa t tefo rp l ig te lse r
-115 .270 .389
6 .909 .630
-108 .360 .759
Hensa t tefo rp l ig te lse r
-115 .270 .389
6 .909 .630
-108 .360 .759
-98 .536 .728
-693 .107
-99 .229 .835 19 .582 .834
99000001
0890 -001I k ke-fo r s i k r ing sdæ k .t jene s tmand spen s .
99000005
0890 -001I k kefo r s i k r ing sdæ k .t jene temand sp -mod re
13 .716 .026
5 .866 .808
99000007
0890 -021Å remå l san sæ t te l se r , mod regn ing skon to
-2 .205 .550
1 .985 .929
99000009
0890 -024Fo rp l .a rbe jd sskade , mod regn ing skon to
-28 .244 .137
99000011
0890Fo rp l .m i l jø fo ru ren ing
99001000
0890 -01 i k kefo r s i k r ing sdæ k kedet jene s temand spen
99001050
0890 -01Udbe ta l tt jene s temand spen s ion
975 99200000 097593 99300000
-219 .621 -28 .244 .137
-250 .000
-250 .000
830 .427
10 .885 .677
11 .716 .104
-830 .427
-10 .885 .677
-11 .716 .104
-857 .540 .069
39 .243 .433
-818 .296 .636
Modpos tfo rse lve jendeins t i tu t ione rsak t ive r
-21 .127 .856
1 .298 .319
-19 .829 .537
0892 Modpo s tfo rse l ve jende in s t i tu t ione r sa k t i ve r
-21 .127 .856
1 .298 .319
-19 .829 .537
Modpos tfo rska t te f inans ie redeak t ive r
-771 .323 .918
-12 .895 .893
-784 .219 .811
0893 Modpo s tfo rska t te f inan s ie redea k t i ve r
-784 .219 .811
Egenkap i ta l
097592
U l t imosa ldo 2015
-771 .323 .918
-12 .895 .893
Ba lancekon to
-65 .088 .295
50 .841 .007
-14 .247 .288
S9995001
Ba lan ce kon to1
662 .578 .938
56 .753 .695
719 .332 .633
S9995002
Ba lan ce kon to B ron zea lde r ve j-Le je rbo
296 .771
549 .521
846 .292
S9995003
A f sk r i vn inge ra fre s tan ce r / t i lgodeha vende r
10 .771 .374
273 .224
11 .044 .598
S9995009
Ba lan ce kon tot i la f sk r i vn inge r i Opu sDeb i to r
3 .189
108 .621
111 .810
S9995100
Væ rd i regu le r inge r ,e jedomsvæ rd i ,ud s t y kn inge r ,ku r
-519 .344 .578
-678 .179
-520 .022 .757
S9995101
F y s i skean læg sa k t i ve r
-219 .393 .989
-6 .165 .876
-225 .559 .865
097599
1 4 2
Årsberetning 2015
Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-17.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00
Årsberetning 2015 MED BILAG
BRUHN Grafisk ApS · www.bruhngrafisk.dk