Årsberetning 2016

Årsberetning 2016

Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-17.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00

Årsberetning 2016 MED BILAG

BRUHN Grafisk ApS · www.bruhngrafisk.dk

Indholdsfortegnelse Beretningsdel – generel Byråd, Direktion, Revision ............................................................................................................. 3 Borgmesterens forord ..................................................................................................................... 5

Beretningsdel – udvalgsopdelte kapitler Miljø- og Teknikudvalget............................................................................................................. 7 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område ........................................................................ 9 Børn-, Unge- og Kulturudvalget................................................................................................ 14 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område ...................................................................... 19 Social- og Sundhedsudvalget ..................................................................................................... 23 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område ...................................................................... 26 Beskæftigelsesudvalget ............................................................................................................... 29 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område ...................................................................... 31 Økonomiudvalget ...................................................................................................................... 34 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område ...................................................................... 37

Regnskabsdel Økonomisk beretning ................................................................................................................. 41 Hoved- og nøgletal ...................................................................................................................... 47 Anvendt regnskabspraksis ......................................................................................................... 49 Regnskabsopgørelse – opgjort pr. fagudvalg ........................................................................... 55 Balance......................................................................................................................................... 56 Noter og bemærkninger til driftsregnskab og balance: Note 1, Uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb............................................................... 57 Note 2, Anlægsoversigt ................................................................................................................ 63 Note 3, Aktier, andelsbeviser og ejerandele ................................................................................. 63 Note 4, Langfristede tilgodehavender .......................................................................................... 64 Note 5, Finansieringsoversigt ....................................................................................................... 64 Note 6, Udvikling i egenkapital.................................................................................................... 65 Note 7, Langfristet gæld ............................................................................................................... 66 Note 8, Swap-aftaler ..................................................................................................................... 66 Note 9, Leasingaftaler .................................................................................................................. 67 Note 10, Kautions- og garantiforpligtigelser ............................................................................... 68 Udførelse af opgaver for andre myndigheder ............................................................................... 69 Omkostningskalkulationer ............................................................................................................ 70

Bilagsdel Hovedoversigt .............................................................................................................................. 73 Regnskabsoversigt – Drift Miljø- og Teknikudvalget: ............................................................................................................. 75 Fritid, Bibliotek og Kultur ......................................................................................................... 75 Veje og Grønne områder ........................................................................................................... 75 Miljø .......................................................................................................................................... 76

1

Kollektiv trafik og havne ........................................................................................................... 77 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning............................................................ 78 Børn-, Unge- og Kulturudvalget:................................................................................................... 85 Fritid, bibliotek og kultur........................................................................................................... 85 Folkeskoler ................................................................................................................................ 87 Børnepasning ............................................................................................................................. 90 Børne- og Familiecentret ........................................................................................................... 93 Sundhed .................................................................................................................................... 96 Social- og Sundhedsudvalget: ....................................................................................................... 99 Fritid, bibliotek og kultur........................................................................................................... 99 Ældreområdet ............................................................................................................................ 99 Voksne handicappede .............................................................................................................. 104 Sundhed ................................................................................................................................... 108 Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning ............................................................... 108 Beskæftigelsesudvalget ............................................................................................................... 111 Arbejdsmarked ........................................................................................................................ 111 Økonomiudvalget ........................................................................................................................ 113 Redningsberedskab .................................................................................................................. 113 Administration ......................................................................................................................... 113 Byråd ....................................................................................................................................... 114 Kollektiv trafik og havne ......................................................................................................... 115 Sundhed ................................................................................................................................... 115 Erhvervsfremme og turisme .................................................................................................... 115 Vækst og udvikling.................................................................................................................. 115 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning.......................................................... 115 Økonomi og konsolidering ...................................................................................................... 116 Indkomstoverførsler (overførsler til enkelt personer) Alle udvalg ....................................... 117 Børn-, Unge- og Kulturudvalget .................................................................................................. 117 Beskæftigelsesudvalget ............................................................................................................... 117 Social- og Sundhedsudvalget ...................................................................................................... 122 Regnskabsoversigt – Anlæg Miljø- og Teknikudvalget: Veje og grønne områder .......................................................................................................... 125 Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning ............................................................... 125 Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur......................................................................................................... 127 Folkeskoler .............................................................................................................................. 127 Børnepasning ........................................................................................................................... 127 Økonomiudvalget: ....................................................................................................................... 129 Administration ......................................................................................................................... 129 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning.......................................................... 129 Renter, tilskud, udligning og skatter ....................................................................................... 131 Artsoversigt ............................................................................................................................... 133 Statusbalance – pr. artskonto ................................................................................................... 135

2

Odder Kommune Regnskabsår 1. januar 2016 - 31. december 2016 Adresse Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Telefon: 8780 3333, Fax: 8780 3320 e-mail: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: www.oddernettet.dk Byråd Uffe Jensen (V) Borgmester, fmd. for Økonomiudvalget Anne Bonefeld (V) fmd. for Børn-, Unge- og Kulturudvalget Hanne Appel (V) Hans Hammann (V) Mette Lund Klougart (V) Bjarne Pedersen (V) Ole Lyngby Pedersen (V) Torben Sørensen (V) Niels Rosenberg (C) 1. Viceborgmester, fmd. for Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget Jakob Taul (C) Elvin J. Hansen (A) fmd. for Miljø- og Teknikudvalget Lars Grønlund (A) 2. Viceborgmester Ole Lauth (A) Lone Jakobi Sørensen (A) John Rosenhøj (O) Kresten Bjerre (B) Helle Jensen Møller (F) Marianne Hundebøll (F) Ditte Marie Thejsen (Ø) Direktion Henning Haahr, Kommunaldirektør Jette Lorenzen, Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Karsten Poulsen, Direktør for Børn, Unge og Kultur Revision PricewaterhouseCoopers - PwC

3

4

Forord Samarbejde er vejen frem Årsberetningen for 2016 giver et tilbageblik på det forgangne år, og der er masser af spændende tal og oplysninger at dykke ned i. Jeg vil gerne først hilse Kulturhovedstadsåret 2017 velkomment. Måske har du allerede oplevet et af de mange spændende arrangementer, som de 19 kommuner i Region Midtjylland har arbejdet sammen om. Temaet er Gentænk. Vi skal gentænke os selv, vores familier og vores virksomheder, organisationer og institutioner. Og vi skal gentænke Odder, Danmark, ja, videre ud i Europa. Hvad vil vi? Hvad vil andre? Hvad kan og vil vi sammen? Anderledes. Innovativt. Jeg håber, at du vil benytte dig af den unikke mulighed, som Kulturhovedstadsåret giver – få nogle oplevelser, som er skabt i et godt tværkommunalt samarbejde. Kulturhovedstadsåret er et godt eksempel på, at samarbejde giver de bedste løsninger. Det er også nødvendigt at samarbejde, når vi skal drive Odder kommune så effektivt som muligt til gavn for fællesskabet. Den kommunale økonomi er under pres i disse år, og der er brug for kloge justeringer af driften – rettidig omhu. Det har vi sat i værk i 2016 med en plan for besparelser og effektiviseringer frem mod 2020. Målet er at skabe en sund og balanceret økonomi og sikre et økonomisk råderum gennem optimering og rationalisering. Det giver muligheder for intelligente investeringer i fremtiden i de kommende år. På anlægssiden har 2016 været præget af det historiske store anlægsbyggeri af Skovbakkeskolen. Vi glæder os til august, hvor vi skal indvie den nye Skovbakkeskole, og et halvt år senere ny vuggestue og børnehave som en del af den nye skole! Allerede fra 2018 får byrådet mulighed for at prioritere nye anlægsopgaver. Store anlægsprojekter er også med til at gavne det lokale erhvervsliv, som vi samarbejder tæt med. Odder Kommune blev nummer 11 i Dansk Byggeris analyse af erhvervsvenligheden i kommunerne i 2016. Og nummer 6 i undersøgelsen af erhvervsvenligheden hos Dansk Industri. Vi har en god dialog og indgik i 2016 en partnerskabsaftale for bl.a. at sætte fokus på at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne. Uddannelse er afgørende for unges muligheder i livet. Derfor etablerede vi i 2016 første etape af Campus Odder, hvor flere uddannelser bliver samlet. Dermed har vi skabt et mere attraktivt studiemiljø, der kan få flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. Odder Kommune har de senere år markeret sig som en rigtig iværksætterkommune. I 2016 har vi udbygget vokseværket for nyetablerede virksomheder, og vi har styrket iværksætterrådgivningen. Det virker; flere etablerer egen virksomhed i Odder kommune, og det giver flere arbejdspladser og en god energi. Det går godt med at få flere til at flytte til Odder Kommune, men det kan gå bedre. Målet er at blive 25.000 borgere i 2025, og derfor sætter vi yderligere fokus på bosætning i 2017. Heldigvis får stadig flere kendskab til Odder Kommune – og såvel bolighandler som grundsalg gik rigtig flot i 2016. Også det faktum, at Letbanen åbner i sensommeren 2017 vil styrke bosætningen. Letbanen sikrer en hurtig og behagelig forbindelse til og fra Aarhus. Letbanen kommer til at markere, at Odder Kommune er et

5

attraktivt sted - hvor børnefamilier kan leve det gode liv i trygge rammer - tæt på storbyens muligheder. Det er ret OK. God fornøjelse med læsningen af årsberetningen. Uffe Jensen Borgmester Januar 2017

6

Miljø- og Teknikudvalget Teknik- og Miljø Vej og Anlæg For at nedsætte hastigheden på Østermarksvej er der etableret 2 bump i nærheden af Odder Gymnasium og Campus. For at sænke hastigheden og for at gøre trafikanterne opmærksom på bymæssig bebyggelse blev der opsat 2 fartmålere ”Din fart” på Landevejen i Hundslund og på Kongshusvej i Fillerup. Sidst på året blev der etableret cykelstier langs Snærildvej mellem Grobshulevej og Vestermarken i Odder Vest. Reetablering af vejrabat, skråningsanlæg og arbejdsarealer udføres til foråret 2017. Efter salg af erhvervsgrunden Møllemarken 12 i Hou har Odder kommune igangsat regn- og spildevandskloakering af grunden og der bliver etableret et regnvandsbassin til håndtering af regnvandet fra området. Anlægsarbejdet forventes afsluttet i foråret 2017. Vej- og kloakrenovering af Præstevænget i Odder By blev igangsat i 2016. Arbejdet koordineres med Domea, som forestår boligbyggeriet af de 3 punkthuse i området. Alt vejvand håndteres med LARløsninger. Anlægsarbejdet forventes afsluttet i løbet af foråret 2017. Byggemodning Byggemodningen af 4 grunde ved Kirkevang i Hundslund blev gennemført i sommeren 2016. Byggemodningen blev udført med LAR-løsninger til håndtering af vejvandet. Byggemodningen af 28 grunde ved Høghus i Odder vest blev gennemført i sommeren 2016. Under byggemodningen blev 2 overpløjet gravhøje genskabt med hjælp fra Moesgaard Museum. Gravhøjene ligger i dag på et fællesareal. Færdiggørelse af byggemodning af 42 grunde ved Overskov og Høghus blev påbegyndt i efteråret 2016. Der sættes kantsten på de vejstrækninger hvor boligbyggeriet er overstået, og der etableres indkørsler med græsarmering til parcelgrundene. Etablering af grønne arealer igangsættes til foråret 2017. Der er i 2016 solgt 25 kommunale byggegrunde. Miljø Odder Kommune har i samarbejde med lodsejere gennemført et vådområdeprojekt i ådalene mellem Odder by og Assedrup. Projektet er gennemført med baggrund i de statslige vandplaner og skal medvirke til at forbedre vandmiljøet i Norsminde Fjord og de omkringliggende kystvande. Projektet er finansieret af EU’s Landdistrikts program samt af den danske stat. Vådområdet blev indviet i september 2016.

Vej & Park Vejvand fylder stadig meget i Vej og Parks dagligdag. De ekstra midler der blev afsat til opgaven fra 2015, gør at vi allerede har fået fjernet nogle problemstrækninger. I de kommende år vil der blive arbejdet yderligere med vejvandet.

7

Vi har de kommende år store udfordringer foran os med nedslidte veje, der ikke er med i funktionsudbuddet. Der er dog gennem de seneste år tilført flere penge til området. 2016 er det år inden for de seneste 10 år, hvor Odder Kommune har lagt mest slidlag. Kontoen til omlægning af fortove har holdt hårdt i år, idet vi har fundet det nødvendigt at omsætte en del kantsten, samt omlægge fortove sideløbende med en del af Odder spildevands kloaksepareringer. Ved Rathlousdal Allé foregår en løbende udskiftning af gamle faldtruede træer, indtil der ikke er flere gamle træer ved alléen.

8

Regnskabsbemærkninger på Miljø- og Teknikudvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur:

Procentvis fordeling af forbruget

4% 22%

65% 9%

Veje og Grønne områder

Miljø

Trafik og Havne

Udlejning og vedlighold

På Miljø- og Teknikudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med nettoudgifter på i alt 51,8 mio. kr. Budgettet blev i løbet af året korrigeret til 50,9 mio. kr. Korrektionerne skyldes primært: tilskud på 0,3 mio. kr. til takstnedsættelser på persontransport, Tunø Færgen. Besparelser i 2016 hvor følgende områder er reduceret; vintertjeneste, slidlag på veje, søndagsrengøring af midtby er reduceret med i alt 0,3 mio. kr., rydning af strande er reduceret med 0,1 mio. kr. og Klima- og miljøpuljen er reduceret med 0,1 mio. kr. De faktiske nettodriftsudgifter blev 50,9 mio. kr., regnskab 2016 er i balance. Området fik overført et samlet underskud på 1,1 mio. kr. fra 2015. Dette kan primært henføres til Miljø området – se forklaring under Miljø.

9

Figuren ovenfor viser nettodriftsudgifterne på de enkelte driftsområder.

Veje og Grønne områder, som omfatter Vej og Park, Vintertjeneste og Trafiksikkerhed, har samlet et overskud på 3,0 mio. kr. I forbindelse med besparelser i 2016 er området budgetreduceret med i alt 0,3 mio. kr. 0,25 mio. kr. på vintertjeneste, 0,05 mio. kr. på slidlag på veje og 0,03 mio. kr. på søndagsrengøring af midtby (budgetoverskud fra udbud). Vintertjeneste udviser et overskud på 0,32 mio. kr., der skyldes den milde vinter. På Veje og Grønne området blev der overført et overskud på 0,7 mio. kr. fra 2015. Miljøområdet omfatter Natur- og Miljøbeskyttelse, Vand, Skadedyrsbekæmpelse, Skovrejsning og Klima- og Miljøpuljen. Området har i 2016 et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, et indgået samarbejde om Vådområde i Odder Ådal, hvor Odder Kommune har afholdt udgifter/udlæg for 4,4 mio. kr. – partnerskabet forventes afsluttet i 2017. Skovrejsningspuljen på 0,36 mio. kr. er uforbrugt i 2016. Odder Kommune har indgået en samarbejdsaftale, der løber over 20 år, med Odder Vandværk I/S og Naturstyrelsen omkring etablering af skov på et 140 hektar stort område ved Boulstrup. I besparelsesplan for 2016 er Klima- og Miljøpuljen og rydning af strande hver reduceret med 0,1 mio. kr. Trafik og Havne omfatter Kollektiv trafik, Tunø Færgen og Tunø Havn. Området har samlet et mindre forbrug på 0,8 mio. kr. Kollektiv trafik som omfatter, bybus, handicapkørsel, lokal-/skolekørsel, teletaxa, skolekort, rejsekort og bidrag til Midttrafik balancerer i 2016. Tunøområdet: Tunø Færgen og Tunø Havn har i 2016 et samlet overskud på 0,9 mio. kr. Tunø Færgen havde et overskud på 0,8 mio. kr. og Tunø Havn et overskud på 0,1 mio. kr.

10

Tunø Færgen har i 2016 været på det obligatoriske værftsbesøg, som foretages hvert andet år, næste besøg er i 2018. I 2016 har Odder Kommune modtaget et tilskud på 0,6 mio. kr. til takstnedsættelse på godstransport og et tilskud på 0,3 mio. kr. til nedsættelse af takster på persontransport i perioden 8. august til 30. november 2016. Takster på gods er nedsat med 70 % pr. 1. juni 2015, og taksterne for persontransport er nedsat med 50 % i perioden 8. august til 30. november 2016. Indtægtsbudgettet er reduceret med 0,9 mio. kr., svarende til det samlede tilskud. Udlejning og bygningsvedligeholdelse: Området består af udlejning, byfornyelse (skimmelsvamp), udvendig- og indvendig bygningsvedligeholdelse. Samlet udviser bygningsvedligeholdelse og byfornyelse et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. På bygningsvedligeholdelse blev der overført et overskud på 0,3 mio. kr. fra 2015. Bygningsvedligeholdelse er i 2016 tilført 0,3 mio. kr. til etablering af nye arbejdspladser i VitaPark. Udgifterne til indvendig bygningsvedligeholdelse er afholdt af de enkelte institutioner og et evt. mer- eller mindreforbrug indgår i institutionernes over-/underskud i 2016. Byfornyelse har et overskud på 0,08 mio. kr. i 2016. Udgifterne til byfornyelse er sammensat af kommunale midler og statslig refusion. Ved sager omhandlende ejendomme i byzonen kan der hentes 50 % og ved sager i landzonen 70 % i refusion fra staten. Udlejning viser er underskud på 0,4 mio. kr. Underskuddet skyldes primært en ændring i lejekontrakten vedr. Handelsfagskolen og ændringer i jordforpagtninger. Jordarealet, der forpagtes ud, bliver mindre efterhånden som, kommunen udstykker nye byggegrunde, budgettet reguleres herefter.

11

Anlægsudgifter Anlægssager på Miljø- og Teknikudvalgets område er opgjort i øvrige anlægsarbejder og jordforsyning. Øvrige anlægsarbejder: På Miljø- og Teknikudvalgets område er der samlede anlægsbevillinger på 80,0 mio. kr. Af disse er der i 2016 bevilget rådighedsbeløb på i alt på 13,1 mio. kr. I løbet af 2016 er der afsluttet 1 anlægsarbejde - Energihandleplan, ramme til energibesparelser.

Energigennemgang af kommunale bygninger 2015

x

U: udgift / I: indtægt

Afsluttet

Miljø- og Teknikudvalget

Igangværende

Der er genbevilget rådighedsbeløb til 2017 svarende til 8,9 mio. kr. til igangværende anlægsarbejder, hvor anlægsarbejdet endnu ikke er afsluttet.

Forbrug 2016

Rådighedsbeløb 2016

U

Energihandleplan, ramme til energibesparelser

x

U

Energihandleplan, ramme til energibesparelser

x

I

Kommunale bygninger, engergiprojekter 2016

x

U

Modernisering og renovering af Handelsfagskolen

x

I

Modernisering og renovering af Handelsfagskolen

x

U

Medfinansiering af "Pulje til landsbyfornyelse"

x

I

Medfinansiering af "Pulje til landsbyfornyelse"

x

Polititorvet, renov. Rosensgade.øst

0

Forbrug i alt

Anlægsbevilling i alt

84.800

215.190

300.000

-188.600

2.889.417

2.500.000

-312.935 1.663.921

3.483.600

1.663.921

3.483.600

-116.210 224.830

242.300

U

42.255

333.400

717.121

640.000

x

U

4.863

207.100

9.097.773

9.300.000

Odder Å, realisering af vandprojekter

x

U

47.350

383.000

47.350

4.221.000

Vej-og kloakrenovering Præstevænget

x

U

1.117.258

3.342.600

1.194.677

3.420.000

Grobshulevej

x

I

-334.818

Grobshulevej

x

U

2.276.727

1.837.700

49.639.126

49.200.000

Etablering af sti mell. Østerlunden 14 og 16,Saksi

x

U

197.000

2.960

200.000

Trafikplan for Nørregade (Kvickly og Løvbjerg)

x

U

110.119

582.800

2.427.371

2.510.000

Udskiftning af jernbaneoverkørsel v. Rude Havvej

x

U

161.276

2.562.600

363.696

2.765.000

5.313.780

13.068.300

68.295.138

80.029.600

I alt anlægsudgifter - projektopdelt

12

1.168.778

1.490.000

-368.280

-334.818

Jordforsyning: På byggemodninger under Miljø- og Teknikudvalget er der samlede anlægsbevillinger på 100,8 mio. kr. Af disse er der i alt i 2016 bevilget rådighedsbeløb på 23,2 mio. kr. Der er i 2016 afsluttet 1 anlægsarbejde - Ændring af regnvandshåndtering, lokalplan 8007.

U: udgift / I: indtægt

Afsluttet

Jordforsyning - Miljø- og Teknikudvalget

Igangværende

Der er i alt på byggemodninger overført uforbrugte rådighedsbeløb til 2017 på 10,4 mio. kr.

12 strandvillagrunde i Hou, byggemodning

x

U

28 grunde Høghus, færdiggørelse og salg

x

U

42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby

x

6 gr. ved VitaPark Odder, Projekt. og byggemodning Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.Vestby

Forbrug 2016

Rådighedsbeløb 2016

Anlægsbevilling i alt

Forbrug i alt

180.500

198.600

5.850.827

5.869.000

0

2.070.000

U

315.024

1.150.000

315.024

2.150.000

x

U

7.985

81.100

2.056.845

2.130.000

x

U

33.600

3.649.210

5.253.200

Byggemodning 28 grunde, Høghus

x

U

6.219.760

8.697.700

6.822.620

9.300.000

Byggemodning 4 grunde i Kirkevangen, Hundslund

x

U

2.179.860

2.490.000

2.179.860

2.490.000

Byggemodning 42 grunde v. Overskov og Høghus

x

I

-8.897

Byggemodning 42 grunde v. Overskov og Høghus

x

U

67.750

Byggemodning af 10 grunde i Gylling

x

U

Byggemodning af 10 grunde ved Overskov

x

U

Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

x

U

Byggemodninger rammebeløb

x

U

Etablering af ny vej- og kloakforsyning, Jernalder

x

U

13.334

Etablering regnsvandsbassin, Møllemarken i Hou

x

U

9.688

Færdigg. og salg af 10 grunde Overskov

x

U

835.000

Færdigg. og salg af 12 strandvillagrunde i Hou

x

U

250.000

Færdigg. og salg af 6 grunde Præstevænget

x

U

Færdiggørelse 2 storparceller + dagligvarebutik

x

U

817.778

1.570.000

Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou

x

U

1.399.576

2.346.700

Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade

x

U

12.500

1.702.725

3.450.000

Færdiggørelse og salg af 4 grunde i Kirkevang

x

U

Færdiggørelse Rasmus Larsens Vænge, 10 gr. Gylling

x

U

0

7.500

Færdiggørelse Vesterhåb, 16 grunde

x

U

58.348

58.400

634.382

1.230.000

Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde

x

U

21.155

21.200

1.261.982

2.086.000

Færdiggørelsesarbejder på byggemodn. - Anlægsramme

x

U

Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse

x

U

103.270

142.200

15.132.137

15.405.000

Rønshøj Ager

x

U

157.287

175.000

5.444.317

5.735.000

Rådgivning til tilpasning af rammeområde 1.B. 39

x

U

341.748

400.000

341.748

400.000

Smedegade, byggem/færdigg. af 13 grunde

x

U

5.000

5.000

3.300.300

4.950.000

Torupvej, byggemodn/færdigg. af 7 grunde

x

U

1.855.491

2.795.000

Ændring af regnvandshåndtering, lokalp.8007

x

U

I alt anlægsudgifter - projektopdelt

13

-8.897 973.300

10.953.633

11.859.000

4.000

46.400

3.934.251

5.325.800

65.120

4.400.000

65.120

4.400.000

33.600

5.087.331

6.350.500

95.000

338.320

420.000

875.500

41.664

907.500

215.000

675.000

12.484

355.000

3.000.000

50.028

52.500

171.503

174.000

9.803.443

23.156.600

73.355.247

100.781.700

Børn-, Unge- og Kulturudvalget Daginstitutioner Fremtidens Dagtilbud Med Byrådets vedtagelse af strategien for Fremtidens Dagtilbud i 2014 blev visionen og pejlemærkerne lagt fast for dagtilbudsområdet i Odder Kommune frem mod 2020. Strategien sikrer, at kommunen kvalitetsmæssigt løfter dagtilbudsområdet samtidig med, at institutionsstruktur til fremtidens behov tilpasses, således at der sikres et fremadrettet robust fundament for dagtilbud i Odder Kommune. Strukturen på dagtilbudsområdet er således tilpasset så der, når Krible Krable Huset er flyttet til de nye lokaler på Skovbakkeskolen, vil være 4 integrerede institutioner i Odder by. Ændringer i strukturerne i Odder by, har gjort institutionerne mere robuste og rustet dem til det fremtidige arbejde. Samarbejdet og sammenhængen mellem skoler og dagtilbud er styrket, så der fremadrettet sikres god sammenhæng og rød tråd i børnelivet mellem daginstitutioner og skoler. I oplandsbyerne er 4 landsbyordninger. I landsbyordningerne er skole, juniorklub, daginstitution og dagpleje nu samlet i én enhed. Derved skabes mulighed for et tæt lokalt samspil, der giver muligheder for at lave mere fleksible lokale løsninger med muligheder for at tænke på tværs af institutionerne til fordel for børnene. Dagplejen i Odder by er etableret med Dagplejens Hus i Odder by, hvor både gæstehus, heldagslegestue og administrationen er samlet. Samlingen af Dagplejen giver nye muligheder for den faglige udvikling af dagplejerne, idet dagplejepædagogerne i heldagslegestuerne møder dagplejerne meget oftere og får flere muligheder for at arbejde med initiativer for større grupper af dagplejere af gangen. I forhold til arbejdet med børnene giver heldagslegestuerne meget fine muligheder for at igangsætte nye initiativer og arbejde med andre pædagogiske værktøjer ligesom de gode faciliteter og faste rammer i Dagplejens Hus er en styrke for både børn og medarbejdere. Odder Kommune har igennem flere år arbejdet systematisk med det relationspædagogiske værktøj ICDP. ICDP udvikler medarbejdernes kompetencer i forhold til at styrke nærvær med børnene for derigennem bedre at understøtte børnenes udvikling, læring og trivsel. Som et led i strategien for Fremtidens Dagtilbud er arbejdet med ICDP blevet intensiveret og medarbejderne opkvalificeres yderligere i metoden. Udover de strukturelle tilpasninger er der i 2016 med strategien for Fremtidens Dagtilbud fokuseret på de faglige mål, herunder sprog og modtagelse af flygtninge samt integration af disse i institutionerne. Dette er blandt andet sket igennem indkøring af børn igennem Modtagehuset, hvor man tager afsæt i en tværgående tidlig indsats. I modtagehuset har man sikret en tryg og sikker start for hele familien samtidig med, at man kan præsentere forældrene for de forventninger om deltagelse, medinddragelse og tæt dialog, der er en del af dagtilbuddet i Odder Kommune. På denne måde kan man være med til at undgå mange misforståelser. Der er ligeledes igangsat forsøg med tidlig indsats i forhold til børn i udsatte positioner. Formålet med projektet er at etablere en tidlig forebyggende indsats med fokus på at støtte forældrene i udnyttelsen og udviklingen af deres forældrekompetencer. Samtidig har der været fokus på børn- og unges fællesskaber, hvor der er igangsat et pilotprojekt med tværprofessionelle samarbejder.

14

Skoler Elevcentrerede, digitale læringsmiljøer Skolerne har siden vedtagelsen af Odder Kommunes skolestrategi haft særligt fokus på læringsmetoder, som kan understøtte eleven som producent og aktiv deltager i undervisningen. Tilgangen til læring kaldes for ”elevcentrerede, digitale læringsmiljøer.” Samme tilgang til læring ligger i folkeskolereformen. I skoleåret 15/16 færdiggjorde skolerne et stort kompetenceudviklingsprojekt, hvor skoleledere, ressourcepersoner, lærere og pædagoger har arbejdet med at gøre læringen synlig for børnene gennem målstyring og feedback. Synlig læring er medvirkende til, at eleverne kan tage medansvar for deres læring og blive aktiv deltager. Ledelse Forvaltningen har siden reformstart haft et særligt fokus på ledelse. Først med initiativet elevcentreret, faglig ledelse i 2015 og efterfølgende med sammenhæng i ledelseskæden i 2016, hvor forvaltningen og skolelederteamene arbejdede med mål, styring, data og nye mødeformer. To mål for det fælles skolevæsen I oktober vedtog BUK-udvalget 2 mål for det fælles skolevæsen, som bygger videre på de erfaringer og udfordringer, som er identificeret i skolevæsenet. Målene består af et fagligt mål og et dannelsesmål. Målene skal udgøre kernen i de indsatser, som skoleområdet skal arbejde med de kommende 4 – 6 år. Målene er: a. at alle børn og unge i Odder Kommune opnår de sproglige kompetencer, herunder læse- og skrivekompetencer, der er nødvendige for at gennemføre en ungdomsuddannelse og for at deltage i livet som kompetente samfundsborgere. b. At børn og unge dannes til at være aktive og bevidste medborgere, som gennem hele livet kan forholde sig til egen læring og den omverden de er en del af. Lærernes undervisningskompetence Et af de centrale elementer i folkeskolereformen er at opnå fuld kompetencedækning i undervisningen. I 2020 skal 95 % af undervisningstimerne varetages af undervisere med undervisningskompetencer eller kompetencer svarende til undervisningskompetencer. I 2016 er målet et niveau på mindst 85 % dækning og i 2018 er målet mindst 90 %. Kompetencedækningsgraden på folkeskolerne i Odder var i skoleåret 15/16 76,2 %, hvilket er noget under landsgennemsnittet på 83,1 %. I skoleåret 2016/17 er 26 lærere i gang med et kompetenceudviklingsforløb i fagene dansk, matematik, n/t, engelsk samt håndværk og design. Ny model for undervisning af flygtninge/indvandrere I foråret fik ledere og ressourcepersoner en kort indføring i sproglige og kulturelle forhold, som har betydning for undervisning af tosprogede elever. I august deltog alle lærere og pædagoger på en temadag med samme tema. Medarbejdernes kompetencer er hovedforudsætningen for at skabe gode læringsmiljøer for børn med flere sprog. I december vedtog byrådet en ny model for organisering af undervisningen for flygtninge og indvandrere, som hurtigere sluser børn med flere sprog ud i almenundervisningen. I modellen er kompetencerne på distriktsskolen vigtige grundforhold. Skolestruktur I november sendte byrådet et forslag om ændring af skolestruktur i høring. I forslaget indgår følgende:  Ændring af skoledistrikter.

15

  

Sammenlægning af skoledistrikterne Skovbakkeskolen og Vestermarkskolen. Indførelse af fælles ledelse og administration for landsbyordningerne i Gylling, Hou, Saksild og Hundslund. Herunder model for bestyrelseskonstruktion. Indførelse af fælles ledelse, administration og bestyrelse mellem Parkvejens Skole og Odder Ungdomsskole.

Byrådet træffer beslutning om forslaget i februar 2017.

Børne- og Familiecentret Overvægtsklinikken 2016 var også året, hvor Odder Kommune oprettede en overvægtsklinik inspireret af den landskendte tilgang på Holbæk Sygehus. En målrettet og langsigtet indsats har allerede givet flotte resultater i Odder Kommune. I alt er 30 børn i alderen 7-15 år tilknyttet klinikken, og stort set alle børn har en faldende BMI-kurve samt højere livsglæde. Hver femte til sjette uge skal børnene og deres familier møde op på klinikken og tale med en af de tilknyttede sundhedsplejersker om, hvordan det går. Det er nemlig ikke kun de 30 børn, der kommer på klinikken. Da det i høj grad handler om at ændre en lang række vaner, er det helt afgørende, at børnenes forældre og søskende også deltager, så det bliver hele familiens projekt. Overvægtsklinikken er et projekt, der foreløbigt kører i en to-årig periode i 2016-2017.

Kultur og fritid Odderordningen I oktober 2015 vedtog BUK en revideret Odderordning for 2016. Foreningerne får lokaletilskud efter hvilke lokaler de benytter, og hvordan fordelingen af deres medlemmer er. De kan søge tilskud til lederuddannelse og aktivitetstilskud til alle aktivitetsmedlemmer under 25 år. Ordningen har ført til ændringer i tilskud hos nogle foreninger, men flertallet har fastholdt tidligere niveau. For aftenskolerne er der ændringer ift. deltagerantal, hvor der nu er mulighed for færre deltagere på holdene og flere på andre hold. I slutningen af 2016 har alle foreninger og aftenskoler under Odderordningen haft mulighed for at evaluere ordningen. Generelt er der god tilfredshed med ordningen, der både opleves mere gennemskuelig og gennemsigtig. Winkas sæsonbooking I 2015 anskaffede Odder Kommune ”Foreningsportalen”, hvor foreningerne dels kan ansøge digitalt om forskellige tilskud og dels kan booke lokaler. Foreninger prøvede portalen for første gang i januar 2016, hvor de skulle ansøge om tilskud. Igen i foråret benyttede de portalen til at lave deres lokaleansøgning for deres sæsontræning og endelig blev der i efteråret åbnet for enkeltbookinger til fx et stævne eller en kamp.

16

Ungdomshus Odder Ungdomsråd kunne den 3. september byde velkommen til indvielsen af Ungdomshuset i Underværket i VitaPark. Ungdomshuset drives af en forening med repræsentanter fra både Ungdomsrådet og fra Ungdomsskolen. I 2016 havde Ungdomshuset to ugentlige åbningsdage og stod bag forskellige arrangementer. Optakt til Aarhus 2017 I 2016 er der for alvor kommet gang i forberedelserne til Kulturhovedstadsåret og der er blevet arbejdet i de forskellige projekter. For blot at nævne nogle har SAGN haft et forløb i skolerne, der er blevet produceret en film og der har været møder med de europæiske partnere. Børn i alle aldre har arbejdet med produktioner til Børneåbningen og DGI har haft forskellige workshops for borgere. På tværs af kommunerne og regionen har der også været arbejdet på, hvordan samarbejdet skal fortsætte efter 2017. Kulturaftalen i Kulturring Østjylland forlænget et år Odder, Favrskov, Norddjurs, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner indgik i 2012 aftale med Kulturministeriet om kulturaftale for perioden 2013-2016. Alle kommuner har ønsket at fortsætte aftalen et år og har forlænget aftalen med ministeriet. Formålet med den ét-årige aftale er dels at forlænge kulturregionens aftale, så den udløber samtidig med flere af de omkringliggende kommuners aftaler – det giver mulighed for eventuelt nye kulturaftalekonstruktioner – og dels at understøtte det engagement, de seks kommuner har i Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017, hvor hele Region Midtjylland er partnere, og hvor Kulturring Østjylland-kommunerne har adskillelige projekter, der indgår som en del af det officielle 2017-program. Pulje til fremme af kulturprojekter Igen i år har BUK forvaltet en pulje på 250.000 kr. til fremme af kulturprojekter. BUK-udvalget har i 2016 valgt at støtte: Small Size Days v. Madam Bach, Grøn Festival, Tunø Festival, Danmark Dejligst, Underskudsgaranti for Musik under Bøgen 2016, Børnemusical i Hou, Kulturfestival i VitaPark, Insektforestilling v. DN-Odder, Small Size festival i 2017 v. Madam Bach, Odder Halvmarathon og Underskudsgaranti for Musik under Bøgen 2017. Af de 250.000 har kulturudvalget forvaltet de 40.000 kr. og her er givet støtte til Odder Kunstsamling, Odder Voices, Skuffesager -udstilling på Odder Museum og How to Remind v. Sofie Hermansen. Biblioteket Igen i 2016 havde Odder Bibliotek det højeste udlån pr. ansat og et af de laveste driftsbudgetter målt pr. indbygger i de 98 danske kommuner. Besøgstal er steget fra 157.627 til 161.162 besøg. Antal udlån af fysiske materialer – bøger, lydbøger, film, spil mv. er 261.778 enheder – et fald på 24.742 i forhold til 2015. Download af e-bøger, netlydbøger og film ligger på 17.757 enheder – en stigning på 2633 ”klik” i forhold til 2015. Af økonomiske grunde er der fortsat begrænsning på antal download pr. låner – aktuelt 2 pr. låner pr. måned. I 2016 tilsluttede biblioteket sig en aftale om digitale lån, således af skolelever på kommunens skoler kan downloade via deres Unilogin. I 2016 lød startskuddet til forberedelse og implementering af nyt fælles bibliotekssystem for såvel folkebibliotek som de fem pædagogiske læringscentre på skolerne. Systemet tages i brug i marts 2017. Bibliotekets leder er projektleder.

17

I årets løb er der afviklet en lang række arrangementer for børn og voksne, og biblioteket har deltaget i fælleskommunale/regionale projekter: Demokratistafetten, Kultur på hjul, Gentænk biblioteket og Venskabshøjen. Som administrator af folkeoplysningsområdet arbejder Odder Bibliotek med Odder-ordningen og med implementering af den nye foreningsportal for Odder Kommune. Biblioteket fungerer i sommerperioden som turistkontor.

18

Regnskabsbemærkninger på Børn-, Unge- og Kulturudvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur:

På Børn-, Unge- og Kulturudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med 399,4 mio. kr. Budgettet er i løbet af året korrigeret til 403,3 mio. kr. Korrektionerne skyldes primært gennemførte besparelser besluttet i Byrådet i januar 2016 på -3,5 mio. kr., overskydende demografimidler på børnepasning og folkeskoleområdet -4,5 mio. kr. og budget til dækning af lønudgifter overført til Økonomiudvalget på ca. -1,0 mio. kr. I 2016 er efterværn overført fra Socialudvalget til Børn-, Unge og Kulturudvalget svarende til 4,2 mio. kr. Der er overførte midler fra Barselsfonden med 2,8 mio. kr., som følge af et stigende antal flygtninge er budgettet korrigeret med 3,8 mio. kr. til modtagehus, støttetimer, modtageklasser og øget PPR-dækning, sundhedspleje m.v. Herudover er der overført 1,9 mio. kr. i overførte overskud fra 2015 til 2016. Endelig er der øvrige ændringer på 0,2 mio. kr.

19

Forbruget udgjorde i 2016 401,6 mio. kr. hvilket udgør et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,7 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående oversigt er der mindre forbrug på henholdsvis Fritid, bibliotek og kultur, Børnepasning og Børne- og Familiecentret, mens der på skoleområdet har været et markant merforbrug i 2016. Fritid, Bibliotek og Kultur udviser et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Odder Bibliotek har i 2016 et overskud på 1,3 mio. kr. Heraf en bevilling på 0,5 mio. kr. til anskaffelse af et fælles bibliotekssystem for folke- og skolebiblioteker. Implementeringen er forsinket og forventes implementeret 1. kvartal 2017. Det resterende overskud er en påbegyndt opsparing med henblik på anskaffelse af nye selvbetjeningsautomater. Musikskolen udviser et overskud i 2016 på 0,3 mio. kr. Juniorklubber og Ungdomsskolen udviser et samlet underskud i 2016 på 0,8 mio. kr. Fritidsområder, helhedsplan/grønne arealer ved Spektrum udviser i 2016 et uforbrugt budget på 0,8 mio. kr. I budgetforliget for 2016 udgik det løbende driftsbudget, i stedet blev der givet et budget på 0,5 mio. kr. i årene 2016 og 2017. Fritids- og Kulturområdet, som tillige omfatter Folkeoplysningen og øvrig kultur udviser i 2016 et samlet overskud på 1,2 mio. kr. Folkeoplysningen fik overført et overskud fra 2015 på 1,6 mio. kr. og har i 2016 et overskud på 0,8 mio. kr. Overskuddet på Fritids- og Kulturområdet skyldes primært mindre udgifter på mellemkommunale betalinger, lokaletilskud, uforbrugte midler i puljerne ” Fremme af kulturprojekter” og ”Kulturpulje til 2017 projekter,” samt Ungdomshus/Ungdomsråd. Det overførte overskud fra 2015 til 2016 på 1,6 mio. kr. er anvendt til: medfinansiering til indretning af grund til pavilloner, Campus, 0,6 mio. kr., drift og etablering af ungdomshus, beliggende i VitaPark, 0,5 mio.kr., rådgivning omkring haløkonomi, 0,2 mio.kr. og finansiering af præmier til Odder Galla, 0,05 mio. kr.

20

Folkeskoleområdet har i 2016 et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. Dette dækker over store udsving. Folkeskolerne har i 2016 et markant merforbrug på 7,8 mio. kr. Under området ”Fælles Skoler” overføres der uforbrugte puljemidler på omkring 3,3 mio. kr. Disse vedrører primært Skole-IT, og implementeringsmidler i ft. Folkeskolereformen. Ungdommens Uddannelsesvejledning overfører et overskud på 0,2 mio. kr. Øvrige områder (bl.a. forældrebetaling SFO, betaling til/fra andre kommuner vedr. SFO m.v., søskenderabat) hvor der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Dette er områder, hvor der ikke er overførselsadgang mellem årene. Skolerne har i forbindelse med overførselssagen tilkendegivet, at der er en forventning om, at underskuddene nedbringes betydeligt i løbet af 2017. Af forklaringer på underskuddene gives en stigning i antallet af langtidssyge, udfordringer med tildelingsmodeller på normal- og specialområdet, samt forsinket tilpasning af personalestyrken til et faldende elevtal. Børne- og Familiecentret har i 2016 et overskud på 0,8 mio. kr. Overskuddet skyldes primært et mindre forbrug på servicelovsområdet, som opdeles i to alderskategorier: 0 – 17-årige, som udviser et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., grundet et fald i antallet af både anbringelser og udgiftstunge indsatser til spædbørnsfamilier. 18 - 22-årige (efterværnsområdet), som udviser et merforbrug på 1,1 mio. kr. Herudover har der været et merforbrug på ca. 2 mio. kr. på BFC’s interne del, blandt andet som følge af højt langtidssygefravær samt køb af ekstra børnehavepladser i ressourcegrupper til svært handicappede børn. Børnepasningsområdet har i 2016 et samlet overskud på 1,6 mio. kr. heraf udgør dagplejens overskud 1,0 mio. kr., daginstitutionerne 0,8 mio. kr. og øvrig børnepasning -0,2 mio. kr. Området ”fælles børnepasning” har et underskud i 2016 på 0,2 mio. kr. Der er afholdt mindre udgifter på tilskud til private institutioner, som hovedsagelig skyldes delvis lukning af tilgang til den private daginstitution Myretuen efter, at der er indført skærpet tilsyn med institutionen. Der er i 2016 købt ekstra børnemåneder i Odder Kommunes daginstitutioner for 3,1 mio. kr. Der er afholdt merudgifter på mellemkommunale betalinger, tilskud til private dagplejere og fripladser. Budgettet til fripladser blev i 2016 tilført 0,2 mio. kr., forventede merudgifter til flygtningeindsatsen. Der er i 2016 afholdt mindre udgifter til søskendetilskud. I alt er der i forbindelse med 2. budgetopfølgning i 2016 lagt 1,8 mio. kr. i kassen fra budgetområdet ”fælles børnepasning” vedr. opsparede demografimidler. I spareplanen for 2016 er følgende budgetter udgået: puljen til PA-elever, 0,5 mio. kr., Det Tværgående Kompetenceteam (budgetforlig 2015), 0,55 mio. kr., leje af Spektrum 0,03 mio. kr. Odder Kommune har i 2016 modtaget puljemidler på 0,9 mio. kr. til mere pædagogisk personale i daginstitutioner. Midlerne er i 2016 fordelt til de enkelte daginstitutioner til styrkelse af den personalemæssige normering i forhold til arbejdet med børn i udsatte positioner. Budgettet til 2 pædagogiske stillinger i Børnehuset Vennelund, 0,8 mio. kr. er i 2016 budgetomplaceret til støttepuljen under BFC jf. Børn, Unge og Kulturudvalgsbeslutning 26. oktober 2015. Sundhed omfatter den kommunale tandpleje. Tandplejens budget er i 2016 korrigeret for overført underskud fra 2015 på -0,1 mio. kr. samt tandplejens andel af besparelse gennemført i 2016 på -0,1 mio. kr. Der har i 2016 været et lille merforbrug på området. Dette skyldes en begyndende afhjælpning af venteliste på tandregulering. Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalgets andel af de samlede indkomstoverførsler udgør 1,5 %. Børn-, Unge- og Kulturudvalget har ansvaret for områderne vedr. merudgifter til forsørgelse af børn og tabt arbejdsfortjeneste. Det oprindelige budget udgjorde 4,4 mio. kr. Der er ikke givet tillægsbevillinger i løbet af budgetåret. Forbruget i 2016 udgjorde 4,4 mio. kr.

21

Anlægsudgifter På Børn-, Unge- og Kulturudvalgets område er der samlede anlægsbevillinger på 160,4 mio. kr. Af disse er der i alt i 2016 bevilget rådighedsbeløb på 53,3 mio. kr. I budgetåret er der givet bevilling til Campus Odder på 1,8 mio. kr., og der er reduceret med 1,0 mio. kr. på Gylling skole renovering/klasseoptimering. Fra 2015 er der genbevilget uforbrugte rådighedsbeløb på 27,4 mio. kr. I løbet af 2016 er der afsluttet 6 anlægsarbejder. Anlægsarbejdernes bevilling er under 2,0 mio. kr., hvorfor der ikke er aflagt anlægsregnskaber for arbejderne. Af nedenstående tabel fremgår, at anlægsarbejdet Saksild Skole – vinduer er afsluttet med et mindreforbrug på 48.052 kr., anlægsarbejdet Hou Skole – vinduer er afsluttet med et mindreforbrug på 30.633 kr. De øvrige afsluttede anlægsarbejder med mindre afvigelser.

Ombygningaf svømmehal

x

Svømmehallen, udskiftn. filtertank til vandbehandl

x

Hou skole, renovering og genopretn. vent.mv. Hou Skole, vinduer

U: udgift / I: indtægt

Afsluttet

Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Igangværende

Der er genbevilget rådighedsbeløb fra 2016 på 10,6 mio. kr., heraf udgør Skovbakkeskolen – nyt byggeri den største enkeltbevilling på 9,1 mio. kr.

Forbrug 2016

Rådighedsbeløb 2016

U U x

U

x

34.421

35.100 453.200

U

422.567

Hundsl. og Gylling sk., LAR løsning m. leg og læri

x

I

-665.700

Hundsl. og Gylling sk., LAR løsning m. leg og læri

x

U

1.021.212

775.000

Forbrug i alt

Anlægsbevilling i alt

3.080

850.000

3.231.569

3.118.000

649.389

650.000

429.375

460.000

-665.700 1.021.212

2.220.000

Parkvejens skole, vandarmaturer

x

U

21.614

21.600

99.999

100.000

Parkvejens skole, vandspild

x

U

86.979

87.000

249.938

250.000

Parkvejens skole, varmeanlæg

x

U

97.637

97.700

299.894

300.000

U

69.002.793

78.113.100

108.485.682

150.226.000

U

173.148

221.200

409.926

458.000

70.194.670

79.803.900

114.214.364

158.632.000

Skovbakkeskolen, nyt byggeri

x

Saksild Børnehus, vinduer

x

Campus Odder, indretning af grund til pavilloner

x

U: udgift / I: indtægt

Afsluttet

Jordforsyning - Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Igangværende

I alt anlægsudgifter - projektopdelt

U

I alt anlægsudgifter - projektopdelt

22

Forbrug 2016

Rådighedsbeløb 2016

Forbrug i alt

Anlægsbevilling i alt

706.670

1.763.000

706.670

1.763.000

706.670

1.763.000

706.670

1.763.000

Social- og Sundhedsudvalget Vores netværk I løbet af 2016 har der været meget fokus på Aktivt Medborgerskab i Odder Kommune. Arbejdet med Aktivt Medborgerskab er et led i udmøntningen af Byrådets vision for Det Gode Liv og markerer samtidig, at vi er på vej i en forandringsproces, hvor kommunens rolle i løsningen af velfærdsopgaver gentænkes. Aktivt Medborgerskab handler grundlæggende om, at vi skal skabe velfærdsløsningerne sammen med aktive medborgere og med civilsamfundet i øvrigt. Vi skal være dygtige til at få øje på og udnytte borgerens egne ressourcer og ressourcerne i kommunefællesskabet. Det handler om, at vi får bedre og mere langtidsholdbare løsninger ud af det og samtidig kan løse opgaverne på en mere økonomisk bæredygtig måde. I 2016 blev ”Vores Netværk” etableret i Odder Kommune. ”Vores Netværk” er et netværksskabende kontaktsted for medborgere i Odder Kommune. Målet er at skabe muligheder for at deltage som aktive medborgere i samfundet. Alle borgere kan benytte ”Vores Netværk”, da man ikke skal visiteres til tilbuddet. Målgruppen er dog borgere over 18 år, som via social inklusion, ønsker at bidrage og modtage i relation til andre og derved styrke personlige kompetencer til at kunne tage vare på eget liv. Via fællesskaber i ”Vores Netværk” er der mulighed for at:      

Bringe egne ressourcer i spil Forebygge isolation Opnå samhørighed Kunne indgå i sociale sammenhænge og opbygge relationer Styrke initiativformåen At få adgang til ressourcer i samfundet

”Vores Netværk” åbnede dørene i juni måned og ved udgangen af 2016 var der etableret en fast gruppe på ca. 20 brugere, der bruger tilbuddet ugentligt. Derudover er der en brugergruppe, som bruger tilbuddet mere lejlighedsvist. Brugerne har oprettet en Facebookgruppe – Vores Netværk Odder - som administreres af brugere og som bruges til at informere om kontaktstedet og dele aktiviteter, idéer og forslag med hinanden.

Demensstrategi Først på året godkendte Social- og Sundhedsudvalget Demensstrategi 2016-2020. Strategien blev til i et samarbejde med en lang række repræsentanter fra Senior- og Handicapråd, ældreorganisationer, patientforeninger, pårørende, praktiserende læger, politikere samt ledere og medarbejdere. Formålet med strategien er at imødegå de udfordringer, som et stigende antal borgere med demenssygdomme medfører. Målet var derfor at skabe en sammenhængende strategi for demenssamarbejdet i Odder Kommune – på tværs af faggrænser og funktioner. Demensstrategien bygger videre på de erfaringer og kompetencer, der allerede er opbygget i Odder Kommune, hvor det handler om at sætte ind, hvor vi kan gøre en forskel sammen med borgeren. Strategien går derfor hånd i hånd med Byrådets vision for ”Det gode liv”, tankesættet i ”Aktivt Medborgerskab” samt ældreområdets kerneværdi i samarbejdet med borgerne ” Et selvstændigt og aktivt hverdagsliv”. Endelig trækkes der i strategien på de nationale anbefalinger og kliniske retningslinjer.

23

Samarbejde om tidlig opsporing af rusmiddelproblematikker Odder Kommune har i 2016 været involveret i to indsatser omkring tidlig opsporing af rusmiddelproblematikker. I samarbejde med Horsens Kommune gennemføres en indsats, der har fokus på øget familieorienteret alkoholbehandling. Indsatsen er støttet af Sundhedsstyrelsen og varer indtil medio 2017. Indsatsen skal opkvalificere alkoholbehandlere ift. familieorienteret alkoholbehandling og udbygge samarbejdet mellem Børne- og Familiecentret og Stof- og Alkoholbehandlingen i den behandlende indsats. Derudover skal frontpersonale i dagtilbud, skoler, tandpleje, jobcenter, sundhedspleje mv. medvirke til at sikre tidlig opsporing af overforbrug af rusmidler hos borgere og familier. Den anden indsats har til formål at støtte børn og unge, der vokser op i familier med rusmiddelproblematikker. I den forbindelse har 11 midtjyske kommuner ansøgt og fået bevilliget 36 millioner kroner fra Satspuljen til at gennemføre indsatsen over fire år. De medvirkende kommuner er Aarhus, Randers, Herning, Skive, Ikast-Brande, Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Odder, Skanderborg og Hedensted kommuner, og her vokser ca. 27.000 børn og unge mellem 0 og 25 år op i familier med rusmiddelproblematikker. Indsatsen er et behandlingstilbud bestående af individuelle samtaler og samtalegrupper for børn og unge eller familiesamtaler for den enkelte familie. Formålet er at styrke børn og unges muligheder for at håndtere de udfordringer, som en opvækst i en familie med rusmiddelproblematikker kan medføre. I Odder Kommune er tilbuddet etableret i Stof- og Alkoholbehandlingen, hvor satspuljemidlerne anvendes til en socialfaglig medarbejder 34 timer ugentligt, som står for rådgivning, vejledning, udredning, visitation og ambulante behandlingsforløb. For at nå børn og unge i familier med misbrugsproblemer så tidligt som muligt og på deres egne præmisser tilbydes foruden ansigt-til-ansigt samtaler også digital behandling via et chat-rum. Dette gøres i et samarbejde mellem de medvirkende kommuner og Center for Digital Pædagogik via rådgivningsplatformen Cyberhus.dk.

Træningstilbud for mennesker med demens og for mænd med kræft Træningscentret tilbyder som noget nyt helt særlige træningstilbud for henholdsvis mennesker med demens og mænd med kræft. Det første tilbud er målrettet nydiagnosticerede borgere med demens og demens i lettere til moderat grad. Træningen foregår to gange om ugen – den ene af gangene er det halvanden times udendørs træning med fokus på fysisk træning samt træning for hjernen. Den anden ugentlige træning foregår i træningslokalet på Ålykkecentret. Personer med demens har gavn af sved på panden. Det fastholder deres fysiske evner, kan løfte deres kognitive/mentale niveau og begrænse ændringer i adfærd. Det andet tilbud er målrettet mænd med kræft. Tilbuddet omfatter to ugentlige træningssessioner af halvanden times varighed. Træningen foregår på spejdernes område ved Lundal og foregår som udetræning. Udover selve den fysiske træning er der erfaringsudveksling omkring bålet med en kop kaffe.

24

Projekt Skærmkommunikation I februar 2016 blev skærmkommunikation introduceret som metode i bostøtte- og mentorindsatsen i Odder Kommune. Henover 2016 har der pågået et implementeringsprojekt på tværs af handicap-, psykiatri- og beskæftigelsesområdet med deltagelse af medarbejdere og brugere fra Rosenhuset, Åhusene og Mentorteamet. Anvendelsen af skærmkommunikation i bostøtte- og mentorindsatsen indebærer, at nogle af de fysiske besøg, som medarbejderne ellers ville have aflagt hos borgerne, erstattes af skærmkommunikation på fysisk afstand via webcam. Anvendelsen af skærmkommunikation har 2 overordnede formål: Understøtte borgerens aktive og selvstændige livsførelse Med anvendelsen af skærmkommunikation bliver borgeren uafhængig af sted, fordi borgeren kan modtage støtte via skærm uanset, hvor borgeren opholder sig. Det kan være med til, at flere borgere har modet til at deltage i aktiviteter i samfundet, tør tage beslutningen om at rejse ud, og at tilknytningen til medarbejderen dermed ikke bliver en hindring for borgerens bevægelighed. På den måde kan skærmkommunikation understøtte borgerens selvstændighed og aktive deltagelse i samfundet på lige fod med andre. Projektet skal således ses i lyset af arbejdet med Aktivt Medborgerskab og som et led i udmøntningen af Odder Kommunes velfærdsteknologiske strategi for sundhed og handicap, hvor visionen er, at velfærdsteknologi understøtter og bidrager til et selvstændigt og aktivt liv. Understøtte effektiviseringsdagsorden Ved at erstatte nogle fysiske møder med skærmkommunikation kan der spares medarbejdertid på kørsel, spares udgifter på drivmiddel og der kan i nogle tilfælde spares tid på selve støtten, da skærmsamtalerne mange gange bliver mere fokuserede, og dermed mindre tidskrævende, end ved det fysiske møde. Ad den vej kan skærmkommunikation frigive medarbejdertid, så medarbejderne kan give støtte til flere på den samme tid. Projektet er således ét af svarene på byrådets vision, hvor de strategiske målsætninger bl.a. fordrer, at vi gør tingene bedre, smartere og mere bæredygtigt. I 2017 arbejdes videre i projektet med implementeringen på handicap-, psykiatri- og beskæftigelsesområdet. Sideløbende hermed påbegyndes udbredelse til andre områder i kommunen, i første omgang på ældreområdet, hvor skærmkommunikation skal understøtte løsningen af opgaver, der knytter sig til Det Nære Sundhedsvæsen.

Velfærdsteknologi til medicinadministration I 2016 har der været et særligt fokus på at anvende ny teknologi og hverdagsrehabilitering for at gøre borgere mere selvhjulpne i forhold til dosering af egen medicin, men også brug af ny teknologi til påmindelse om medicinindtag. Efter inspiration fra Odense Kommune har Hjemmesygeplejen udviklet et ”doseringstæppe”, som et redskab der hjælper borgeren til at kunne dosere sin egen medicin. De foreløbige resultater er meget positive. Mange borgere er gjort helt selvhjulpne og er i dag selv i stand til at kunne dosere sin egen medicin. De samme positive resultater er opnået med indførelse af den nye teknologi Dosecan, der minder borgerne om, at det er tid til at tage medicin. Projektets foreløbige resultater viser:   

at Dosecan er et godt hjælpemiddel, når man har svært ved at huske sin medicin at borgerne er glade for, at kunne styre sin medicin selv at opgaven medicingivning kan effektiviseres ved brug af Dosecan

Borgerne har taget meget vel imod Dosecan, som et simpelt og nyttigt hjælpemiddel, der gør hverdagen lettere.

25

Regnskabsbemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur:

"Øvrige" er støtte til frivilligt socialt arbejde og udlejning (midlertidige boliger til flygtninge samt lejetab).

På Social- og Sundhedsudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med 371,7 mio. kr. Budgettet er i løbet af året korrigeret til 369,6 mio. kr. Der er således foretaget tillægsbevillinger/omplaceringer på netto -2,1 mio. kr. De primære korrektioner skyldes tillægsbevillinger som følge af forventede merudgifter på områderne Voksne handicappede og Ældre på i alt 7,7 mio. kr. Derudover er der tilført 1,6 mio. kr. fra Barselsfonden. I januar 2016 besluttede Byrådet at gennemføre besparelser på -2,7 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område. I 2016 er efterværn overført fra Socialudvalget til Børn-, Unge og Kulturudvalget, svarende til -4,2 mio. kr. Herudover er der overført -0,2 mio. kr. til Børn-, Unge- og Kulturudvalget vedr. projekt for børn med overvægt. Endeligt er der overført -4,3 mio. kr. i overført underskud fra 2015 til 2016.

26

Figuren ovenfor viser nettodriftsudgifterne på de enkelte driftsområder.

I 2016 udgjorde forbruget på Social- og Sundhedsudvalgets område 364,2 mio. kr., hvilket udgør et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Som det fremgår af ovenstående oversigt, er der et mindreforbrug på henholdsvis Voksen handicappede, Sundhed og Øvrige, mens der på Ældre har været et merforbrug. Ældreområdet: Området har i 2016 haft et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette merforbrug knytter sig til Ældreservice, som i 2016 overfører et underskud på 3,2 mio. kr., mens Visitationen overfører et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. På områderne udenfor overførselsadgang er der et mindreforbrug på køb/salg af plejehjemspladser på 0,5 mio. kr., og der er et mindreforbrug på plejevederlag til pasning af døende på 0,4 mio. kr. Voksne handicappede: Det specialiserede socialområde for voksne har samlet set et overskud på 0,9 mio. kr. i 2016. Overskuddet kan henføres til Borgerservice og Rosenhuset. Borgerservice har i 2016 haft et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Borgerservice blev i 2016 givet en tillægsbevilling på 5 mio. kr. som følge af forventede merudgifter på især områderne vedr. botilbud og BPAordninger. Merforbruget i Borgerservice blev imidlertid mindre end forventet grundet nedgang i antallet af særligt dyre enkeltsager og færre borgere end forventet i døgnbehandling indenfor alkohol og narkomisbrug. For institutionerne på området viser Rosenhuset i 2016 et overskud på 0,4 mio. kr., Fabos et merforbrug på 0,5 mio. kr. og Åhusene et merforbrug på 0,3 mio. kr. Sundhed: På sundhedsområdet kan det samlede mindreforbrug på 6,6 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget primært henføres til aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor mindreforbruget udgør 6,5 mio. kr. Øvrige: På det øvrige område er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Dette kan primært henføres til udlejningsområdet (lejetab og støtte til opførelse af boliger).

27

Indkomstoverførsler Social- og Sundhedsudvalgets andel af de samlede overførselsudgifter udgør 6,7%. Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for områderne vedr. sociale formål, boligydelse til pensionister, boligsikring og personlige tillæg. Det oprindelige budget udgjorde 19,5 mio. kr., og forbruget blev i 2016 på 20,1 mio. kr. Det samlede merforbrug på 0,6 mio. kr. kan henføres til et merforbrug på områderne ”Boligsikring” på 0,7 mio. kr. og ”Sociale formål” på 0,1 mio. kr. samt et mindreforbrug på området ”Personlige tillæg” på 0,2 mio.kr.

28

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesplanen for 2017, som byrådet vedtog ultimo 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i den strategi for den beskæftigelsespolitiske indsats i Odder, som blev udarbejdet og vedtaget politisk i efteråret 2015. Strategien er udarbejdet med baggrund i, at de seneste års mange reformer på beskæftigelsesområdet har skabt behov for at revidere den beskæftigelsespolitiske indsats i Odder. Reformerne er:     

Førtidspensions- og fleksjobreformen (2013) Kontanthjælpsreformen (2014) Sygedagpengereformen (2014 og 2015) Beskæftigelsesreformen (2015) Refusionsreformen (2016)

Strategien definerer, at Jobcenter Odders kerneopgave er at samarbejde med borgere, virksomheder og andre lokale interesser om at skabe plads til alle på arbejdsmarkedet. Indsatsen skal være sammenhængende, og alle handlinger skal være til gavn for borgere, virksomheder og Odder Kommune. Jobcentret vil løse kerneopgaven gennem:   

Aktivt medborgerskab som fundament for den borgerrettede indsats. Samarbejde med virksomhederne. Samarbejde på tværs af jobcentret og på tværs af forvaltninger.

Dansk Industris måling 2016 af erhvervsklimaet Jobcenter Odder i top i forhold til service i.f.t. virksomheder I kategorien ”arbejdskraft” blev Odder Kommune samlet placeret som 2. bedst i hele landet – sidste år var Jobcentret nr. 3 i denne kategori: Kategorien omfatter:   

Adgang til kvalificeret arbejdskraft (placering som nr. 5) Kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager (placering som nr. 10) Jobcentrenes service overfor virksomhederne (placering som nr. 3)

Jobcentret har i flere år arbejdet målrettet med at blive virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner i.f.t. rekruttering, fastholdelse m.v., og det er en stor tilfredsstillelse og afgørende for hele beskæftigelsesindsatsen, at dette samspil fungerer så godt.

Integrationsområdet Siden medio 2014 har Odder Kommune modtaget væsentligt flere flygtninge end tidligere, primært som følge af krigen i Syrien. Tilknytningen til arbejdsmarkedet er markant lavere blandt flygtningene end blandt

29

etniske danskere, og der er behov for en langt større indsats end tidligere for at sikre, at flygtningene bliver selvforsørgende og integreret på arbejdsmarkedet. En indsats som med styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats på området har givet gode indikatorer på, at det går i den rigtige retning. Et særligt og vellykket initiativ i 2016 var match-making arrangementet på Odder Højskole, arrangeret i samarbejde mellem Erhvervs- og Udviklingsrådet og Jobcentret, hvor flygtninge og virksomheder blev matchet. Arrangementet gentages i marts 2017, hvor etniske danskere også deltager. I 2016 har Odder Kommune modtaget endnu flere flygtninge og familiesammenførte end i 2015, hvilket udfordrer kommunen på mange områder, herunder særligt på at skaffe boliger og skabe en tilknytning til arbejdsmarkedet, parallelt med deltagelse i danskundervisning. Den generelle opbremsning i antallet af asylansøgere på landsplan og det, at Odder Kommune allerede har modtaget forholdsvis flere flygtninge end andre kommuner, betyder, at Odder Kommune ikke skal modtage nye flygtninge i 2017 – men der vil naturligvis komme familiesammenførte.

Østjysk aftale om formidling af arbejdskraft til virksomhederne 11 østjyske kommuner er gået sammen om at styrke rekrutteringsservicen over for erhvervslivet, så det bliver mere effektivt og mindre besværligt for virksomhederne. Skanderborg, Norddjurs, Syddjurs, Horsens, Aarhus, Randers, Silkeborg, Hedensted, Odder, Samsø og Favrskov Kommune står bag den nye aftale, som skal sikre, at jobcentrene bliver en endnu mere professionel samarbejdspartner for områdets virksomheder. Aftalen træder i kraft medio januar 2017 og indebærer bl.a. følgende minimums-service:   

En indgang til ”jobcentret” i hver kommune i form af et direkte telefonnummer og mailadresse for virksomheder. Virksomhederne skal derfor kun kontakte det lokale jobcenter – som herefter internt koordinerer opgaven på tværs af jobcentre/kommunegrænser. Alle virksomheder tilbydes såvel hjælp til rekruttering via www.jobnet.dk som direkte formidling af arbejdskraft. Der handles på alle henvendelser i jobcentrets åbningstid fra virksomheder inden for maksimalt 24 timer. I dialogen med virksomheden afdækkes, hvilket behov virksomheden har for arbejdskraft, ligesom der foretages en forventningsafstemning med virksomheden om opgaven, kvalifikationer, antal ønskede CV’er samt rekrutteringsprocessen generelt.

30

Regnskabsbemærkninger på Beskæftigelsesudvalgets område Serviceudgifter 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0

Arbejdsmarked

Forbrug 2016

4.125.861

Opr. budget 2016

4.970.000

Korr. Budget 2016

6.526.000

Regnskabsresultatet 2016 for serviceudgifter under Beskæftigelsesudvalget viser et forbrug på 4,1 mio. kr. Det oprindelige budget var 5,0 mio. kr., mens det korrigerede budget som følge af tillægsbevillinger efter 1. budgetopfølgning var på 6,5 mio. kr. Ift. korrigeret budget er der således et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært en opbremsning i tilgangen af asylansøgere og modtagne flygtninge i Odder Kommune. Dette medførte færre udgifter til midlertidige flygtningeboliger. Herudover har der været færre udgifter end budgetteret til forsikrede ledige i løntilskud i kommunen.

31

Indkomstoverførsler:

Regnskabsresultatet for 2016 viser et nettoforbrug på 275,1 mio. 241,5 mio. kr. på det ikke-forsikrede område og 33,6 mio. kr. på det forsikrede område. Oprindeligt budget 2016 var 234,4 mio. kr. til det ikke-forsikrede område og 38,5 mio. kr. til det forsikrede område. Der er ifm.1. budgetopgølgning givet tillægsbevillinger på 4,7 mio. kr., som er forskellen på det oprindelige budget og det korrigerede budget, jf. diagram ovenfor. Der blev ikke givet tillægsbevillinger ifm. 2. budgetopfølgning. Der redegøres for de største budgetafvigelser nedenfor. Mht. finansiering af udgifterne på beskæftigelsesområdet vil Odder Kommune blive kompenseret for en række af udgiftsområderne på det ikke-forsikrede område via budgetgarantien i det omfang Odder Kommune har den samme udgiftsudvikling som på landsplan. På det forsikrede område finansieres dele af udgifterne af beskæftigelsestilskuddet ift. udgiftsudviklingen i andre kommuner.

32

For det ikke-forsikrede område skyldes merforbruget primært stigende udgifter indenfor ressourceforløb, fleksjob og ledighedsydelse. Ressourceforløb har merforbrug ift. oprindeligt budget på 6,6 mio. kr. og 0,4 mio. kr. ift. korrigeret budget. Årsagen til merforbruget er primært den ekstra indsats på sygedagpengeområdet, der har medført en tilgang til jobafklaringsforløb. Antallet er nu stabiliseret på et niveau, hvor andelen af jobafklaringsforløb i forhold til sygedagpengeforløb ligger på niveau med gennemsnittet blandt jobcentrene i Østjylland. Ledighedsydelse og fleksjob har et merforbrug på 3,8 mio. kr. ift. korrigeret budget. Som følge af førtidspensions- og fleksjobreformen får væsentligt færre borgere førtidspension og visiteres i stedet til fleksjob og ledighedsydelse. På revalideringsområdet har der modsat været et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. ift. oprindeligt budget og 0,1 mio. kr. ift. korrigeret budget. Det skyldes, at indsatsen anvendes i et væsentlig mindre omfang end tidligere. På det forsikrede område har der været et mindreforbrug til dagpenge på 4,6 mio. kr. ift. oprindeligt budget og 1,3 mio. kr. ift. korrigeret budget. Det skyldes en bedre ledighedsudvikling i Odder Kommune end forventet og en målrettet individuel indsats.

33

Økonomiudvalget Udvikling Byrådet har med udviklingsplanen for 2014 – 2018 sat retningen for byrådsarbejdet i indeværende valgperiode. Udviklingsplanen sætter fokus på en stribe af de udfordringer, som Odder Kommune står overfor og indeholder samtidigt en vision for, hvordan Odder Kommune:   

Skaber rammerne om det gode liv, Sikrer fortsat vækst og udvikling, Skaber en sund økonomi.

De tre temaer er gensidigt afhængige og skaber tilsammen forudsætningen for, at Odder Kommune kan udvikles som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. Et servicetjek på udviklingsplan i 2016 viser, at Odder Kommune er godt på vej ad de tre spor i bestræbelserne på at indfri byrådets mål for udviklingen af kommunen som et godt sted at bo, leve og arbejde. Både for nuværende og kommende borgere og virksomheder.

Bosætning I 2016 havde Odder Kommune en befolkningstilgang på 169 nye borgere. Dermed fastholder Odder Kommune de seneste års positive befolkningsudvikling. Ved udgangen af 2016 var det samlede befolkningstal på 22.331 i Odder Kommune. Byrådet har dog en ambitiøs målsætning om at nå 25.000 indbyggere i 2025. Det betyder, at der skal være en befolkningstilvækst på 300 indbyggere årligt. I bestræbelserne på at øge befolkningstilvæksten yderligere arbejdes der på en ny handleplan for bosætning, som bl.a. skal sikre øget kendskab til Odder Kommune gennem markedsføring i nabokommuner, samt synliggørelse af transportmuligheder til og fra Odder i.f.m. indvielsen af Letbanen i 2017. Derudover er der i 2016 etableret et samarbejde med de lokale ejendomsmæglere med henblik på salg og markedsføring af kommunens byggegrunde.

Erhverv Dansk Industri gennemfører hvert år en stor undersøgelse af det lokale erhvervsklima i landets kommuner. Det overordnede formål med undersøgelsen er at sætte fokus på de lokale rammevilkår og at understøtte dialogen mellem kommunerne og virksomhederne i Danmark. I 2016 gik Odder Kommune endnu engang frem i undersøgelsen og kom for første gang op i top 10 i DI’s måling med en samlet placering som nr. 6. Odder Kommune største fremgang var i kategorien ”Overordnet vurdering af erhvervsvenlighed”, hvilket er en direkte afledt effekt af en dels en styrket dialog med virksomhederne og tankegangen om at ”vi rækker hånden lidt længere frem” til erhvervslivet i Odder Kommune. DI har efterfølgende fremhævet Odder Kommune som et mønstereksempel på den mindre kommunes erhvervsvenlighed.

34

Indkøb Odder Kommunes indkøbspolitik blev revideret i 2016. Det overordnede formål med indkøbspolitikken er at skabe de bedste rammer for, at Odder Kommune som helhed kan købe alle varer og tjenesteydelser på de økonomisk mest fordelagtige betingelser og derved udnytte sine ressourcer bedst muligt. Hertil kommer, at indkøbspolitikken skal danne grundlag for, at der opnås administrative lettelser i det daglige indkøbsarbejde i 2016. Indkøbspolitikken skal også sikre, at der opnås en passende konkurrence og at de forskellige lokale håndværkere/entreprenører over tid får mulighed for at byde på opgaver. Odder Kommune har endvidere i 2016 hævet grænsen for garantistillelse ved udførelse af anlægsopgaver, således at der først ved en entreprisesum på mere end 1.000.000 kr. skal stilles garanti på 15 % af entreprisesummen.

Plan Byrådet vedtog september 2016 at sende forslag til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring. I forbindelse med offentliggørelsen blev der afholdt en event på Centralhotellet i Odder, hvor borgerne blev inviteret til en uformel introduktion til det nye kommuneplanforslag. Eventen var et ønske om at nå bredere ud med ”budskabet” til borgerne og en del af ”vi rækker hånden længere frem” visionen. Derudover blev der afholdt to borgermøder. Et i Økologiens have om ”Grøn bosætning” og ”Forebyggelse af klimaforandringer” og ét i Ørting Hallen om ”Afgrænsede byer”, ”Cykel-vandreruter og ridestier” og ”Bynær skov”. Forslag til Kommuneplan 2017-2029 var i offentlige høring fra den 14. september til den 9. november 2016. Kommuneplanen forventes fremlagt til endelig godkendelse primo 2017. Der blev i juni 2015 nedsat et midlertidigt § 17 stk. 4 udvalg med henblik på at arbejde for en udvikling af Odder Bymidte. Arbejdet i udvalget har pågået i 2016. Udvalget har etableret et netværk af ildsjæle, afholdt workshops understøttet af COWI´s kursusrække ”Styrk butikslivet i bymidten” og afholdt interessegruppemøder for bymidteaktører. Realisering af mindre projekter er i gang, og udvalget arbejder sideløbende på en langsigtet vision for bymidten.

Administration Odder Kommune har i 2016 arbejdet med nye digitale løsninger i forhold til både den Fælles Kommunaleog Fælles Offentlige digitaliseringsstrategi. Digital kommunikation med borgerne i Odder Kommune har derfor fortsat en høj prioritet. Digitalisering er et centralt redskab til at forny den offentlige sektor, skabe økonomisk råderum og sikre en mere fleksibel, moderne service. Det nuværende høje digitale niveau i Odder Kommune er således en meget bevidst satsning på udbredelse af digitale løsninger, ikke mindst i forhold til borgerne.

Kommunikation 2016 var igen et aktivt år for Odder Kommunes hjemmeside. Der blev publiceret ikke færre end 572 nyheder til sitet. Ligeledes arbejdes der til stadighed med at forbedre selvbetjeningsløsninger og information på siden. I alt havde hjemmesiden 404.044 besøgende, hvilket er 41.716 flere besøgende end i 2015. Odder Kommunes Facebook-side er stadig Danmarks største kommunale side målt i forhold til indbyggertal. Facebook-siden blev i 2016 blandt andet brugt til at markedsføre bosætning i Odder Kommune. Ligeledes

35

blev siden brugt til at inddrage borgerne omkring høring af Budget 2017. Odder Kommunes Instagram-side bliver stadig mere populær og er på vej mod at have 1000 følgere, ligesom det erhvervsrelaterede netværk LinkedIn også er på vej til at have 1000 følgere på Odder Kommunes profil.

36

Regnskabsbemærkninger på Økonomiudvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på Udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur:

Procentvis fordeling af forbruget 3%

4% 1% 4%

88%

Redningsberedskab

Administration

Erhvervsfremme og Turisme

Byråd

Øvrige

Trafik og Havne er udeladt. ”Øvrige” udgør VitaPark, Sundhed og Vækst og Udvikling.

På Økonomiudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med 145,4 mio. kr., heraf udgør budgetforbedringspuljen 15,2 mio. kr. Denne er af tekniske årsager budgetlagt på driften, men er reserveret til finansiering af anlæg. Budgettet er i løbet af året korrigeret til 130,1 mio. kr. På udvalgets område er de samlede driftsudgifter 123,0 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. Forskellen mellem det oprindelige budget/det korrigerede budget og forbrug på udvalgets forskellige områder ses i de følgende figurer. 116.000

Figuren viser nettodriftsudgifterne på administration.

114.000

Forskellen mellem det korrigerede budget og driftsudgifterne udgør et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Heraf udgør 1,6 mio. kr. rådhusets drift, 2,4 mio. kr. digitaliseringspuljen og -0,6 mio. kr. div. budgetpuljer.

112.000

Tusinde

110.000

Budgettet er i løbet af året korrigeret med 6,8 mio. kr. Heraf udgør 4,6 mio. kr. overførsel af uforbrugte midler fra 2015, besparelser samt tillægsbevillinger iht. budgetopfølgning 5,8 mio. kr., overførsler fra barselsfonden -4,4 mio. kr., samt øvrige ændringer på 0,8 mio. kr.

108.000 106.000 104.000 102.000

Administration

Forbrug 2016

110.359.706

Opr. budget 2016

106.921.100

Korr. Budget 2016

113.740.980

37

7.000 6.000 5.000 4.000

Tusinde

3.000 2.000 1.000 0 -1.000

-2.000 -3.000 -4.000 Redningsb eredskab

Trafik og Havne

Erhvervsfr emme og Turisme

Byråd

Øvrige

Forbrug 2016

5.401.883

-2.126.688

2.968.853

4.846.722

1.505.695

Opr. budget 2016

3.816.400

-3.006.900

2.316.600

5.781.400

3.992.700

Korr. Budget 2016 5.380.000

-1.911.900

3.115.424

6.040.800

3.787.460

Figuren viser nettodriftsudgifter på øvrige områder under Økonomiudvalget. Redningsberedskabet er 1. januar 2016 overgået til Østjyllands Brandvæsen, et samarbejde med Århus, Skanderborg og Samsø kommuner om et fælles kommunalt redningsberedskab. Odder Kommunes bidrag til Østjyllands Brandvæsen er i 2016 på 4,1 mio. kr. Desuden er der i 2016 afholdt udgifter på 1,3 mio. kr., restbetaling på et slukningskøretøj købt i 2015. Trafik og Havne: Hou Havn udviser i 2016 et overskud på 0,2 mio. kr. Byråd: Byrådet udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., det skyldes bl.a., at der var budgetteret med udgifter til afholdelse af folketingsvalg i 2016, men der blev ikke udskrevet valg i 2016.

38

Anlægsudgifter Anlægsudgifter på Økonomiudvalgets område er opgjort i øvrige anlægsarbejder / køb og salg af bygninger og jordforsyning.

U: udgift / I: indtægt

Afsluttet

Økonomiudvalget

Igangværende

Øvrige anlægsarbejder / køb og salg af bygninger: Der er i 2016 ikke afsluttet anlægsarbejder. De samlede anlægsbevillinger er på 12,4 mio. kr. Af disse er der i 2016 bevilget rådighedsbeløb på i alt 7,7 mio. kr., herfra er 7,3 mio. kr. genbevilget fra 2015. Til 2017 er der genbevilget rådighedsbeløb på 3,4 mio. kr.

Forbrug 2016

Rådighedsbeløb 2016

Forbrug i alt

Anlægsbevilling i alt

VitaPark, bygn. A, etablering af åbning mod parken

x

U

752.857

1.077.600

2.675.313

3.000.000

VitaPark, Kulturkøkkenet

x

U

15.614

1.055.000

15.614

1.364.000

VitaPark, ombygn. af kælder til stueetage, bygn. A

x

U

2.619.511

2.630.100

2.669.339

2.680.000

VitaPark, renovering parkområde foran bygning A

x

U

985.200

14.800

1.000.000

VitaPark, udvidelse af Vokseværket

x

U

444.700

2.453.359

2.500.000

Salg af bygninger mm

x

U

Rådhuset, elektroniske dokumenter arkivaflev.

x

U

50.000

541.100

108.884

600.000

Rådhuset, indeklima og CTS anlæg

x

U

530.412

989.400

843.020

1.302.000

4.366.422

7.723.100

8.836.478

12.446.000

I alt anlægsudgifter - projektopdelt

39

398.028

56.150

U: udgift / I: indtægt

Afsluttet

Jordforsyning - Økonomiudvalget

Igangværende

På jordforsyning under Økonomiudvalget er de samlede anlægsbevillinger på -34,8 mio. kr. Af disse er der i 2016 bevilget rådighedsbeløb på i alt -17,2 mio. kr.

Forbrug 2016

Rådighedsbeløb 2016

Forbrug i alt

Anlægsbevilling i alt

28 grunde Høghus, færdiggørelse og salg

x

I

-8.914.000

-8.914.000

-15.940.000

28 grunde Høghus, færdiggørelse og salg

x

U

584.757

584.757

900.000

42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby

x

I

-4.144.740

-23.698.229

42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby

x

U

257.610

Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.Vestby

x

I

-9.021.000

Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.Vestby

x

U

53.185

Byggemodning af 10 grunde i Gylling

x

I

-1.521.050

Byggemodning af 10 grunde i Gylling

x

U

71.753

Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

x

I

-19.336.001

Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

x

U

608.936

Færdigg. og salg af 12 strandvillagrunde i Hou

x

I

Færdigg. og salg af 12 strandvillagrunde i Hou

x

U

147.002

300.000

Færdigg. og salg af 6 grunde Præstevænget

x

I

-3.986.669

-3.960.000

Færdigg. og salg af 6 grunde Præstevænget

x

U

168.859

300.000

Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou

x

I

-2.118.498

Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou

x

U

45.950

Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade

x

I

-338.580

-2.177.350

Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade

x

U

32.480

570.749

Færdiggørelse og salg af 4 grunde i Kirkevang

x

I

Færdiggørelse og salg af 4 grunde i Kirkevang

x

U

Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde

x

I

-624.240

-1.893.580

Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde

x

U

46.030

146.326

Jernaldervej

x

I

-369.146

-1.367.016

Jernaldervej

x

U

63.736

Køb af erhvervsjord Rude Havvej 3

x

U

3.132.260

Køb og salg, Grønjords Ager

x

I

-13.925.000

Køb og salg, Grønjords Ager

x

U

6.593.000

Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse

x

I

Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse

x

U

1.244.640

Rønshøj Ager

x

I

-19.291.229

Rønshøj Ager

x

U

Salg af byggegrunde

x

I

-3.223.200

Salg af byggegrunde

x

U

115.752

Salg jord, 18 alm.nyttige boliger, Høghus

x

I

-5.120.000

Salg jord, 18 alm.nyttige boliger, Høghus

x

U

41.055

41.055

Salg jordarealer v. Hou Havn

x

U

100.000

100.000

Smedegade, byggem/færdigg. af 13 grunde

x

I

-7.068.339

Smedegade, byggem/færdigg. af 13 grunde

x

U

823.114

Torupvej, byggemodn/færdigg. af 7 grunde

x

I

-3.163.495

Torupvej, byggemodn/færdigg. af 7 grunde

x

U

I alt anlægsudgifter - projektopdelt

-6.250.000 78.100

-944.000 125.000

340.956 3.150.000

3.132.260

3.150.000

-94.931.429

351.501 -15.258.000

-3.616.255 416.965

-5.120.000

-5.120.000

-5.120.000

526.726 -18.282.126

40

1.575.678

-17.228.000

-196.273.726

-34.771.000

Økonomisk beretning Regnskabsresultat Budget 2016 -1.286,5 953,7 296,8 2,6 -33,5 53,0 0 19,5 -34,6 19,6 -4,5 0

Regnskabsresultat (-angiver indtægt/overskud) mio. kr. afrundede tal

Skatter, generelle tilskud og bidrag til regionen Serviceudgifter Indkomstoverførsler Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter Jordforsyning – anlæg Resultat af det skattefinansierede område Låneoptagelse Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger og kursreguleringer Nettoændring likvide aktiver

Regnskab 2016 -1.281,4 939,4 299,6 0,5 -41,9 79,9 -7,8 30,2 -33,6 20,2 9,3 26,1

Afvigelse 2016 5,1 -14,3 2,8 -2,0 -8,4 26,9 -7,8 10,7 1,0 0,6 13,8 26,1

For 2016 var der ikke budgetteret med hverken styrkelse eller forbrug af kassebeholdningen. Regnskabsresultatet viser et forbrug af kassebeholdningen på 26,1 mio. kr., som overvejende skyldes forbrug af opsparede anlægsmidler. Regnskabsresultatet viser et overskud på den ordinære drift på 41,9 mio. kr., hvilket er 8,4 mio. kr. mere end budgetteret. Afvigelsen skyldes overvejende:  

 

mindreindtægt på tilskud fra staten på 5,1 mio. kr., mindreforbrug på serviceudgifter på 14,3 mio. kr., som overvejende skyldes mindreudgifter til Regionen på 6,4 mio. kr., stigning i opsparet nettodriftsoverkud på 1,6 mio. kr. og dermed er puljen på 5,4 mio. kr. til imødegåelse af forbrug af overførte driftsoverskud ikke bragt i anvendelse samt tilbageførsel af 1,3 mio. kr. af tillægsbevilling til voksenhandicap, merforbrug på indkomstoverførsler på 2,8 mio. kr., og nettomindreudgifter til renter på 2,0 mio. kr., som skyldes lavt renteniveau.

I 2016 er der anvendt 79,9 mio. kr. på anlæg, hvilket er 26,9 mio. kr. mere end budgetteret. Jordforsyningen udviser et nettooverskud på 7,8 mio. kr., heraf udgør salg af jord 22,7 mio. kr. og udgifter til byggemodning 15,0 mio. kr. Øvrige finansforskydninger udgør en nettoudgift på 9,3 mio. kr. og er udtryk for årets ændringer i korte og langfristede tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser.

41

De samlede driftsudgifter udgør 1.239,0 mio. kr., hvilket er 11,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Indkomstoverførsler udgør 24% og serviceudgifter udgør 76%.

Forbrug 2016 fordelt på udgiftsområder - mio. kr. Børne- og Familiecenter; 82,7 ;,

Børnepasning; 81,9 Ældreområdet; 198,7

Overførsler; 299,6

Folkeskoler; 196,2

Serviceudgifter; 939,4

Voksne handicappede; 88,1 Veje og Grønne områder; 33, Øvrige områder; 62,5

Administration; 110,4 Sundhed; 85,9

Serviceudgifternes fordeling ses i diagrammet ovenover. Af de samlede serviceudgifter på 939,4 mio. kr. udgør de 5 største områder omregnet i procent følgende: Ældreområdet: 21,2 %, Folkeskoler: 20,9 %, Administration: 11,8 %, Voksne handicappede: 9,4 % og Sundhed: 9,1 %.

Finansiering regnskab 2016 - mio. kr. Generelle Likvide aktiver, tilskud; 281,9 låneoptagelse, renter og finansforskyd.; 65,0 Drifts- og Anlægsindtægte r; 203,1

Skatter; 1019,5

Refusioner; 117,9

42

Diagrammet viser hvor indtægterne kommer fra. Omregnet i procent svarer det til følgende: Skatter: 60% Generelle tilskud: 17% Drift og Anlæg: 12% Refusioner: 7% Likvide aktiver, låneoptagelse, renter og finansforskydninger: 4%

Kassebeholdningens udvikling Der er oprindeligt ikke budgetteret med kasseforbrug i 2016. Udgangspunktet den 1. januar 2016 var en kassebeholdning på 36,7 mio. kr. I årets løb har der været et forbrug af kassebeholdningen på 26,1 mio. kr. Det betyder, at kassebeholdningen ultimo 2016 udgør 10,6 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2016 var på 85,1 mio. kr. (gennemsnit af 365 dage). I kassebeholdningen indgår uforbrugte anlægsbeløb på 33,3 mio. kr. ved udgangen af 2016 (note 1). De uforbrugte anlægsbeløb henligger kun i kommunekassen, indtil der disponeres over dem. På driftsbudgettet er en lang række institutioner m.fl. omfattet af overførselsadgang. Det vil sige, at overeller underskud i forhold til budgetterne overføres til næste regnskabsår. I 2016 havde institutionerne m.fl. samlet set et nettooverskud på 6,3 mio. kr., som overføres til 2017 (note 1).

Kassebeholdningens udvikling i mio. kr. 150,0

150,0

Mio.kr.

140,5 129,7

130,0 110,0

107,8 93,2

90,0

100,8

85,1

77,0

89,2

64,5

70,0 59,3

50,0

63,5

43,7

55,9 35,1

30,0

36,7

31,2

10,0

13,3

10,6

-7,2

-10,0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kassebeholdning pr. 31.12 (grøn søjle) Årets gennemsnitlige kassebeholdning (blå kurve)

43

2014

2015

2016

Odder kommune bør som minimum have 2.100 kr. pr. indbygger i kassebeholdning for at klare de daglige udsving i likviditeten. Årets gennemsnitlige kassebeholdning på 85,1 mio. kr. svarer til 3.813 kr. pr. indbygger.

Låneoptagelse Opgørelse af låneramme Indefrosne ejendomsskatter Energihandleplaner Styrkelse af likvide aktiver (lånedispensation) Lånedispensation 2016 fra SIM Kommunegaranti – Fonden Ørting I alt låneramme

1,6 mio. kr. 2,9 mio. kr. 1,0 mio. kr. 19,0 mio. kr. - 3,7 mio. kr. 20,8 mio. kr.

Anvendelse af lånerammen Låneoptagelse 2016 Restlåneoptagelse fra 2015 Anvendt af låneramme for 2016 Restlåneramme 2016 (effektueret april 2017) I alt anvendelse

33,6 mio. kr. -25,0 mio. kr. 8,6 mio. kr. 12,2 mio. kr. 20,8 mio. kr.

Udskrivningsgrundlag I forbindelse med budgetlægningen har kommunen mulighed for at vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selv at skønne over udskrivningsgrundlaget. I perioden 2009 - 2016 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag valgt, mens Odder Kommune i 2008 valgte selv at skønne over udskrivningsgrundlaget. Statens udbetalinger til Odder Kommune sker på baggrund af udskrivningsgrundlaget for personlige skatter i kommunen. I 2016 er der udbetalt 873 mio. kr. til Odder Kommune. Indkomstår 2008 2009 *) 2010 *) 2011 *) 2012 *) 2013 *) 2014 *) 2015 *) 2016 *) 2017 *)

Udskrivningsgrundlag i mio. kr. 2.756 2.756 2.959 2.985 3.043 3.278 3.325 3.384 3.481 3.578

Stigning i udskrivningsgrundlag 3,5 % 0% 7,4 % 0,9 % 1,9 % 7,7 % 1,4 % 1,7 % 2,8 % 2,7 %

Kommunal skatteprocent 24,9 24,9 24,9 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1

*) Statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget er et udtryk for de samlede skattepligtige indkomster hos kommunens borgere efter personfradrag. De årlige stigningsprocenter er udtryk for dels indkomstniveaustigning, dels at der påregnes vækst i antallet af skatteydere.

44

Befolkningsudvikling I 2016 er indbyggertallet steget med 200 personer (0,9 %). Ændringen fordeler sig med en tilvækst på 26 personer i aldersgruppen 0 - 16 år, i aldersgruppen 17 – 64 år er der sket et fald på 37 personer, og i aldersgruppen 65+ er der sket en tilvækst på 211 personer. Aldersgruppe år 0 – 5 år 6 – 16 år 17 – 64 år 65 år + I alt

1.1.2013

1.1.2014

1.389 3.260 12.865 4.286 21.800

1.1.2015

1.297 3.271 12.774 4.431 21.773

1.1.2016

1.249 3.252 12.842 4.585 21.928

1.256 3.248 12.881 4.746 22.131

6%

15%

57%

0 – 5 år

6 – 16 år

17 – 64 år

1.255 3.275 12.844 4.957 22.331

Diagrammet viser aldersgrupperne i procent af det samlede indbyggertal på 22.331.

Indbyggere pr. aldersgruppe

22%

1.1.2017

65 år +

45

Personaleforbrug Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte Område 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 02 Transport og infrastruktur 03 Undervisning og kultur 04 Sundhedsområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 06 Fællesudgifter og administration m.v. I alt

2012 11,4 41,7 358,2 32,6 755,2 159,5 1358,6

2013 10,6 42,7 363,8 32,4 793,4 163,4 1.406,3

2014 10,5 40,2 363,6 32,9 794,0 158,4 1399,6

2015 2016 10,0 6,8 40,4 39,0 364,3 355,8 34,5 42,0 786,7 751,1 162,1 176,7 1398,0 1371,4

De samlede lønudgifter i 2016 udgjorde 591,3 mio. kr. I tabellen kan 2013 – 2016-tallene ikke sammenlignes med tallene fra 2012. Det skyldes bl.a. konvertering til nyt lønsystem i 2012, og at tallene for 2012 er korrigeret for bl.a. personer der er i fleksjob eller modtager introduktionsydelser og kontanthjælp.

0%

Diagrammet viser den procentvise

3%

00 Byudvikling, boliger og miljøforanstaltninger

13%

02 Transport og infrastruktur

26%

03 Undervisning og kultur 04 Sundhedsområdet

3% 55%

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 06 Fællesudgifter og administation

46

andel af det samlede personaleforbrug på 1371,4 fuldtidsstillinger fordelt pr. hovedkonto.

Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr.

Regnskab 2012

Regnskab 2013

Regnskab 2014

Regnskab 2015

Regnskab 2016

-74,7 -41,5

-57,9 -32,6

-78,0 -46,4

-24,2 33,8

-41,9 30,2

1.281,3 40,2 60,9

1.249,0 110,8 63,5

1.237,4 100,8 89,2

1.255,7 115,1 36,7

1.318,8 112,6 10,6

814,8 128,1 387,2 105,4 52,5

820,9 124,5 385,0 102,7 92,9

857,5 115,3 373,0 99,8 81,6

818,3 108,4 369,4 95,9 111,5

802,7 149,7 387,0 92,0 102,6

Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)

77,2

93,2

140,5

150,0

85,1

Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger (kr.)

3.541

4.281

6.407

6.780

3.813

17.732

17.648

16.976

16.658

17.204

150.367 25,1 30,32

152.712 25,1 30,32

154.323 25,1 30,32

157.291 25,1 30,32

160.211 25,1 30,32

21.800

21.773

21.928

22.131

22.331

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret): Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af skattefinansierede område Balance (aktiver): Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Likvide beholdninger Balance (passiver): Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld (inkl. legater m.v.) - heraf ældreboliger Kortfristet gæld

Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Skatteudskrivning: Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat Grundskyldspromille Indbyggertal pr. 31.12.

47

48

Anvendt regnskabspraksis Generelt Odder Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt i Budget og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til ”Principper for økonomistyring”(Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen), og er i det følgende skitseret overordnet. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Driftsregnskab Indregning af indtægter og udgifter Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 31. januar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Driftsudgifter vises i bilagsdelen på udvalgsniveau, driftsområder, hovedfunktion m.m. Ekstraordinære poster Her beskrives eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår. Der sondres mellem indtægter og udgifter afledt af kommunens primære og ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende, som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, f.eks. ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer e.lign.

49

Bemærkninger til regnskabet Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det oprindelige og korrigerede budget på minimum bevillingsniveau. Der udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabsog bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret. Balancen Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. Der er af ministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid efter den lineære metode. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder – samt aktiver under 100.000 kr. – afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder it-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o.lign. som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde og bygninger Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes pr. 1. januar 2007 til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007. Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Levetider Levetider er fastlagt af ministeriet og ligger i følgende intervaller: Bygninger 15 – 50 år Installationer 10 – 30 år Tekniske anlæg, maskiner m.v. 8 – 15 år Inventar, it-udstyr m.v. 3 – 10 år For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er ibrugtaget, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

50

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. Afskrivninger Der foretages afskrivninger fra 1. januar i anskaffelsesåret. Der afskrives én gang årligt ved regnskabsaflæggelsen pr. 31. december. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Odder Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv (det beløb aktivet forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter) eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger (minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som kommunen er forpligtet til at betale i leasingperioden). Ved beregning af nutidsværdien anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes kommunes alternative lånerente. Finansielt leasede anlægsaktier afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Scrapværdier Der foretages kun registrering af scrapværdier på over 100.000 kr. og kun i de tilfælde, hvor kommunen ved anskaffelsen af et aktiv forventer et senere salg af aktivet. Negativ scrapværdier – hvilket vil sige udgifter til bortskaffelse/reetablering – registreres kun i anlægskartoteket som en noteoplysning. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o.lign. anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver – Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Finansielle anlægsaktiver – Aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som Odder Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel (den indre værdi svarer til selskabets egenkapital). For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december, og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o.lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode. Selskaber, hvor kommunens indskud er fastsat ved lov, og hvor kommunen ikke kan udtrække ejerandelene, indregnes ikke i kommunens balance. Omsætningsaktiver – varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Fra 2007 registreres varebeholdninger over 1 mio. kr., og eller beholdninger med væsentlig forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Varebeholdninger under 1 mio. kr. registreres, såfremt forskydninger i varelageret – fra primo året til ultimo året – udgør mere end 100.000 kr. Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.

51

Omsætningsaktiver – Opskrivninger og nedskrivninger Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivninger af omsætningsaktiverne. Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere. Hvis et omsætningsaktiv vurderes at være væsentligt forringet i forhold til registreringerne i anlægskartoteket, foretages nedskrivning. Der skal være tale om en varig forringelse af værdien. Alle op- og nedskrivninger skal godkendes af økonomiudvalget. Likvide aktiver samt omsætningsaktiver – værdipapirer Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med og en modpost for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver. Hensatte forpligtigelser Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra ministeriet. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Sidste aktuarmæssige beregning er foretaget pr. 31.12.2016. Ministeriet har fastlagt standardforudsætninger om en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. Hensatte forpligtelser, der overstiger 100.000 kr. vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav, åremålsansættelser og arbejdsskader indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. Sidste aktuarmæssige beregning af arbejdsskadeforpligtelser er foretaget pr. 31.12.2012. Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Opmærksomheden henledes på, at miljøforpligtelser primært er indregnet ved at foretage nedskrivning af grundværdien. Langfristede gældsforpligtigelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen på balancetidspunktet.

52

Kortfristet gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet. Feriepengeforpligtelsen indgår ikke i kommunens regnskabsaflæggelse. Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller ministeriet har stillet krav om noteoplysninger.

53

54

Regnskabsopgørelse Opgjort pr. fagudvalg Regnskabsopgørelse i mio. kr. (afrundede tal)

Budget 2016

Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Renter mv. RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Økonomiudvalget Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Anlæg (indtægter ved salg af jord) Anlæg (udgifter til byggemodning) Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE RESULTAT I ALT Negative tal angiver indtægter Positive tal angiver udgifter

55

Korrigeret Regnskab Budget 2016

-1.018,6 -268,0 -1.286,5

-1.018,3 -263,1 -1.281,4

-1.018,5 -262,8 -1.281,4

51,8 399,4 391,2 277,9 130,2 1.250,5 2,6 -33,5

50,9 403,3 389,1 284,1 130,1 1.257,6 2,6 -21,2

50,9 401,6 384,3 279,2 123,0 1.239,0 0,5 -41,9

3,5 49,1 0,4 53,0

13,1 79,8 7,7 100,6

5,3 70,2 4,4 79,9

-12,4 12,4 0 19,5 19,5

-20,4 28,1 7,7 87,1 87,1

-22,7 15,0 -7,8 30,2 30,2

Balance Noter

2

3 4

5

6

7

8 9 10

Balance i 1000 kr. (afrundede tal)

Ultimo 2015

AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg mv. Inventar Anlæg under udførelse I alt Finansielle anlægsaktiver Aktier og andelsbeviser m.v. Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) I alt OMSÆTNINGSAKTIVER – FYSISKE ANLÆG TIL SALG OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER LIKVIDE BEHOLDNNGER AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Balancekonto I alt HENSATTE FORPLIGTIGELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER NETTOGÆLD - FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I ALT

Swapaftaler – restgælden på indgåede renteswapaftaler udgør 119,5 mio. kr. Leasingaftaler 15,0 mio. kr. Kautions- og garantiforpligtelser udgør 1.527 mio. kr.

56

Ultimo 2016

222.586 409.810 49.780 15.828 54.001 752.004

221.637 393.139 49.559 10.393 128.969 803.696

458.065 51.686 -6.066 503.685 52.046 63.089 36.722

460.516 54.557 64 515.138 55.308 57.274 10.583

1.407.546

1.441.999

19.830 784.220 14.247 818.297 108.361 368.652 716 111.521

18.531 840.473 -56.353 802.652 149.705 384.177 2.866 102.600

1.407.546

1.441.999

Noter til driftsregnskab og balance Note 1 Uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) der er overført mellem årene i kr.

Overførsler

Til 2016

Til 2017

Driftsbevillinger Institutioner og afdelinger Øvrige områder med overførselsadgang I alt overførte driftsbevillinger

-1.882.300 6.616.000 4.733.700

1.003.200 5.330.200 6.333.400

Rådighedsbeløb (Anlæg) Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget I alt overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb

19.783.900 31.728.900 0 7.345.100 58.857.900

19.355.000 10.586.100 0 3.374.400 33.315.500

Til 2016

Til 2017

653.500 1.095.000 682.400 2.430.900

2.895.200 293.800 723.300 3.912.300

62.500 -687.400 -77.200 17.000 240.000 347.600 -2.290.600 0 0 -2.388.100

0 0 21.600 0 360.000 970.700 -4.446.400 -498.300 179.000 -3.413.400

42.800

498.900

Overførslerne fordeler sig på udvalg som følgende: Drift - Miljø- og Teknikudvalget Institutioner Vej og Park, incl. vejbelysning Havne (Hou og Tunø) Tunø Færgen, Teltplads I alt instituioner Øvrige områder med overførselsadgang Grønt partnerskabsprojekt ved Hou Kyststi Grønt partnerskabsprojekt Tunø Natur og Miljø Trafiksikkerhed Skovrejsningspulje Udvendig bygningsvedligeholdelse Vådområde i Odder Ådal - udlæg Miljø, skadedyrsbekæmpelse Klima- og miljøpulje I alt øvrige områder med overførselsadgang I alt overførte driftsbevillinger

57

Drift - Børn- Unge- og Kulturudvalget

Til 2016

Til 2017

659.200 -686.300 778.300 -337.700 636.500 -1.392.900 -26.300 -378.800 -2.595.100 75.300 -1.289.700 -1.761.400 215.400 152.200 221.300 500.000 -92.000 3.343.300 -1.978.700

198.500 -471.500 681.400 -24.600 707.100 -971.000 -579.700 -429.600 -4.319.000 426.600 -290.700 -2.318.600 23.000 352.500 711.000 481.500 -128.100 829.100 -5.122.100

Øvrige områder med overførselsadgang Folkeoplysningsudvalget Forsøgs- og udviklingspulje Fremme af kulturprojekter Grønne områder ved spektrum IT i folkeskolen / IT undervisningsmidler Kompetenceudvikling lærer Fælles elevråd Skolebiblioteket Ungdomsråd (budgetforlig 2012) Ungdomsuddannelsesvejledning Ungdomshus Pulje til kvalitetsløft i dagtilbud Kulturrådspulje Projekt "SAGN" Kulturby 2017 Projekt "To på tur" Vita Park Kulturpulje til 2017 projekter Folkeskolereformen Den åbne skole Trivselsdag for elever Børneåbningen af Kulturhovedstadsåret 2017 Tværfaglig udvikling skole/daginstitutioner Sprogvurderingspulje I alt øvrige områder med overførselsadgang

1.587.900 32.000 120.600 291.700 1.158.100 -627.100 22.800 17.000 25.500 633.100 75.000 269.500 17.700 33.200 23.100 250.000 0 0 0 0 0 0 3.930.100

808.700 -85.400 119.800 791.700 1.841.200 942.700 16.600 135.500 0 157.400 53.600 48.300 27.000 72.100 0 25.100 66.000 140.000 125.200 65.800 90.000 197.000 5.638.300

I alt overførte driftsbevillinger

1.951.400

516.200

Institutioner Dagplejen Bifrost Børnehaven Vennelund Egholmgård / Egholm Børnehave / Egestammen Krible Krable Huset Gylling skole og Børnehus Hou skole / Tunø skole og Børnehus Hundslund skole og Børnehus Parkvejens skole Saksild skole og Børnehus Skovbakkeskolen Vestermarkskolen Ungdomsskolen Odder Musikskole Folkebiblioteket Folkebiblioteket - opsparing til nyt bibliotekssystem Tandplejen Børne- og Familiecentret I alt institutioner

58

Drift - Social- og Sundhedsudvalget

Til 2016

Til 2017

-5.166.300 915.100 -126.700 -795.500 343.400 144.300 -4.685.700

-3.149.100 91.900 0 -477.700 399.200 -264.700 -3.400.400

401.700 401.700

120.200 120.200

I alt overførte driftsbevillinger

-4.284.000

-3.280.200

Drift - Beskæftigelsesudvalget

Til 2016

Til 2017

I alt institutioner

0 0

0 0

Øvrige områder med overførselsadgang Intensiv jobsøgning i Jobklub (udlæg) I alt øvrige områder med overførselsadgang

0 0

-153.400 -153.400

I alt overførte driftsbevillinger

0

-153.400

Institutioner Ældreservice Visitation, hjælpemiddelområdet Borgerservice / Voksen handicap området Fabos Rosenhuset Åhusene (bofællesskaberne) I alt institutioner Øvrige områder med overførselsadgang Social-og sundhedspulje I alt øvrige områder med overførselsadgang

Institutioner

59

Drift - Økonomiudvalget

Til 2016

Til 2017

Institutioner Vitapark Redningsberedskabet (investeringsplan) Redningsberedskabet (excl. Investeringsplan) Rådhuset I alt institutioner

-29.200 1.392.200 171.400 816.800 2.351.200

1.209.400 0 0 4.404.000 5.613.400

Øvrige områder med overførselsadgang Kompetenceudvikling og lederuddannelse Landdistriktspulje Lønpuljer Udvikling Odder Markedsføringspuljen Udviklingspuljen Lokalråd Vækstpuljen Valg Digitaliseringspulje - obligatoriske digitale løsninger Empowerment Markedsføring, særlig pulje Lokal civilsamfundsstrategi I alt øvrige områder med overførselsadgang

962.300 532.300 388.800 0 25.000 286.400 17.600 0 0 3.107.500 -746.500 60.100 38.800 4.672.300

-247.400 634.300 692.100 11.400 0 0 0 461.900 295.000 2.397.900 -1.106.700 0 0 3.138.500

I alt overførte driftsbevillinger

7.023.500

8.751.900

60

Anlæg - Miljø- og Teknikudvalget Byggemodning, Vestbyen - 2 storparceller og dagligvarebutik Byggemodning, Overskov og Høghus 42 grunde Byggemodning, Strandvillagrunde i Hou 12 grunde Byggemodning, Kirkevangen 4 grunde Byggemodning, Vesterhåb 16 grunde Byggemodning, Høghus 28 grunde Byggemodning, Præstevænget 6 grunde Byggemodning, Gylling 10 grunde Byggemodning, Overskov 10 grunde Byggemodninger rammebeløb Rådgivning tilt ilpasning af rammeområde 1.B.39 Færdiggørelse Langholts Ager og Hørkærs Ager Færdiggørelse, Vesterhåb 16 grunde Færdiggørelse, Vesterhåb 28 grunde Færdiggørelse, Gylling 10 grunde Færdiggørelse, Overskov og Høghus 42 grunde Grobshulevej Anlægsramme til færdiggørelsesarbejder, byggemodning Rønhøjs Ager Energihandleplaner - ramme til energibesparelser Energihandleplaner for kommunens bygninger Energiprojekter, kommunale bygninger Etablering af sti, Østerlunden Saksild Modernisering og renovering af Handelsfagskolen Trafikplan for Nørregade Medfinansiering af "Pulje til landsbyfornyelse" Polititorvet Etablering af regnvandsbassin, Møllemarken i Hou Vej- og kloakrenovering Præstevænget Udskiftning af jernbaneoverkørsel ved Rude Havvej Jernaldervej, etablering af ny vej- og kloakforsyning Ændring af regnvandshåndtering, lokalpl 8007 Odder Å, realisering af vandprojekter Grobshulevej I alt overførte rådighedsbeløb

61

Til 2016

Til 2017

33.600 973.300 198.600 0 33.600 4.489.700 81.100 46.400 0 845.000 0 -22.800 -2.600 200 -500 0 1.837.700 3.100.000 0 1.295.000 84.800 0 197.000 107.300 582.800 333.400 207.100 875.500 3.342.600 997.600 95.000 52.500 0 0

33.600 914.400 18.100 310.100 33.600 727.900 73.100 42.400 4.334.900 0 58.300 38.900 0 0 0 835.000 0 3.000.000 17.700 0 84.800 1.631.100 197.000 17.500 472.700 291.100 202.200 1.080.800 2.225.300 2.401.300 81.700 0 335.700 -104.200

19.783.900

19.355.000

Anlæg - Børn- Unge- og Kulturudvalget

Til 2016

Til 2017

Hou skole, renovering og genopretning Hou skole, udskiftning af vinduer Parkvejens skole, vandarmaturer Parkvejens skole, vandspild Parkvejens skole, varmeanlæg Saksild Børnehus, udskiftning af vinduer Skovbakkeskolen - nyt byggeri Hundslund og Gylling skole - LAR-løsning Campus, Indretning af pavilloner

35.100 453.200 21.600 87.000 97.700 221.200 30.813.100 0 0

0 0 0 0 0 0 9.110.300 419.500 1.056.300

I alt overførte rådighedsbeløb

31.728.900

10.586.100

Til 2016

Til 2017

Køb af erhvervsjord, Rude Havvej 3 Rådhuset, elektroniske dokumenter, arkivafleveringer Rådhuset, indeklima og CTS anlæg VitaPark, renovering af parkområde VitaPark, ombygning af kælder til stueetage VitaPark, ramme til diverse projekter VitaPark, etablering af åbning mod parken VitaPark, udvidelse af Vokseværket VitaPark, kulturkøkkenet

0 541.100 989.400 985.200 2.630.100 677.000 1.077.600 444.700 0

17.700 491.100 459.000 985.200 10.600 0 324.700 46.700 1.039.400

I alt overførte rådighedsbeløb

7.345.100

3.374.400

Anlæg - Økonomiudvalget

62

Note 2

Anlægsoversigt i 1.000 kr. (afrundede tal) Kostpris 1.1.16 Tilgang Afgang Overført Kostpris 31.12.16 Ned- og afskrivninger 1.1.16*) Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Af- og nedskrivning afhændede aktiver Ned- og afskrivninger 31.12.16*) Regnskabsmæssig værdi 31.12.16

Tekniske Bygninger anlæg mv.

Grunde

Inventar mv.

Immate -rielle anlægsaktiver 0 0 0 0 0 0 0 0

1.290.341 91.110 -143.794 -1.291 1.236.366 -538.337 -37.497 0

I alt

222.586 342 0 -1.291 221.637 0 0 0

699.440 8.030 -1.996 964 706.438 -289.630 -25.665 0

231.509 4.870 -134.556 975 102.798 -181.730 -5.636 0

76.524 -66.977 -6.196 0

54.001 77.107 -200 -1.939 128.969 0 0 0

0

1.996

134.127

7.042

0

0

143.164

0

-313.300

-53.239

-66.131

0

0

-432.670

221.637

393.139

49.559

10.393

128.969

0

803.696

Værdi af aktiver tilhørende: Selvejende institutioner Det skattefinansierede område

0 221.637

12.898 380.241

5.633 43.926

0 10.393

0 128.969

0 0

18.531 785.165

Afskrives over antal år

ingen

15-50 år

8-50 år

82.804 761 -7.042

Aktiver under udførelse

3-10 år

ingen

*) Akkumulerede ned- og afskrivninger

Ejendomsværdi for fast ejendom er 715,3 mio. kr. i følge den senest foretagne offentlige vurdering pr. 1.10.2016. Til sammenligning er den regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.16 for kommunens bygninger 393,1 mio. kr.

Note 3 Aktier, andelsbeviser og ejerandele i mio. kr.

Ejerandel

HMN Naturgas I/S Renosyd i/s Kommunernes Pensionsforsikring a/s Odder Spildevand A/S Østjyllands Brandvæsen I/S *) I alt

0,142 % 30 % 1/800 del 100 % -

2016 Indre værdi 2.109,6 50,0 6.975,0 428,2 35,9

Kommunal andel 3,0 14,9 8,7 428,2 5,7 460,5

Odder Kommunes andele er beregnet på baggrund af selskabernes årsregnskab for 2015. *)Østjyllands Brandvæsen blev stiftet 1.1.2016, den indre værdi er udtryk for den nettoværdi interessenterne har stiftet selskabet med jf. åbningsbalancen pr.1.1.2016.

63

Note 4 Langfristede tilgodehavender i mio. kr.

2015

2016

Udlån til beboerindskud *) Deponerede beløb for lån m.v. Andre langfristede udlån og tilgodehavender *) Lån til ejendomsskat I alt

5,2 0 12,9 33,6 51,7

5,5 5,0 8,4 35,7 54,6

*) Udlånet er beregnet ud fra tilgodehavendets størrelse i forhold til omsætningshastighed og konstateret tab. Tabet er beregnet til 1,3 mio. kr. på beboerindskud, 0,06 mio. kr. på lån ydet til invalidebiler og 5,5 mio. kr. på tilbagebetaling af kontanthjælp. Indskud i Landsbyggefonden værdiansættes ikke i balancen. Indskuddet udgør 87,2 mio. kr. ultimo 2016. Note 5 Finansieringsoversigt i mio. kr.

Budget

Likvide beholdninger primo 2016 Tilgang af likvide aktiver: Årets resultat Låneoptagelse Øvrige finansforskydninger Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån Nettoændring likvide aktiver Likvide beholdninger ultimo 2016

Regnskab

Budget vs. regnskab

36,7

64

-19,5 34,6 4,5

-30,2 33,6 -9,3

-10,7 -1,0 -13,8

-19,6 0

-20,2 -26,1 10,6

-0,6 -26,1

Note 6 Udvikling i egenkapital

(1.000 kr.)

Egenkapital 31.12.2015

818.297

Primokorrektioner: Ejerandel ved stiftelse af Østjylland Brandvæsen Neutralisering / nedskrivning på langfristede tilgodehavender og gæld Regulering af hensatte forpligtelser Primokorrektioner i alt:

5.718 471 -19.583 -13.394

Egenkapital 1.1.2016 Bevægelser på fysiske aktiver Bevægelser på balancekontoen Egenkapital 31.12.2016

804.902 54.955 -57.206 802.652

Balancekontoen Specifikation af bevægelser på 9.99: Leasing nye aftaler Årets driftsresultat I alt overført fra drift:

-9.078 -30.229 -39.307

Funktion: 092814 – Afskrivning, forældet krav 093221 – Værdiregulering, aktier og andelsbeviser 093223 – Nedskrivning, forventet tab på boligindskud 093224 – Neutralisering, indskud af grundkapital i Landsbyggefond 093225 – Andre udlån og tilgodehavender – nedskrivning – forventet tab 093530 – Udlæg vedr. Spildevand 094243 – Deposita, gældsbreve vedr. boligydelse / ejendomsskatter 095152 – Nedskrivning, forventet tab på boligindskud / tilbagebetaling 095259 – Afskrivning, lønområdet 095259 – Lejerbo – mellemværende vedr. ældreboliger 095579 – Leasing, nedskrivning af leasede anlægsaktiver 097290 – Regulering efter aktuarberegning af tjenestemandsforpligtelser 097290 – Regulering af hensatte forpligtelser Direkte bogføring på 9.99: Årets bevægelser på balancekontoen i alt:

-22 -3.266 -1.427 -3.612 -5.038 4.685 -26 6.237 -3 -566 6.902 -21.781 20 -17.899 -57.206

65

Note 7 Langfristet gæld mio. kr.

2015

2016

Hovedstol

Kommunekredit Ældreboliger Finansielt leasede aktiver *) Langfristet gæld i alt *) Note 9

259,9 95,9 12,8 368,7

277,2 92,0 15,0 384,2

347,8 113,7

Afdrag i 2016 16,3 3,9

Udløb år 2020 - 2041 2038 - 2042

Note 8 Odder kommune har indgået 3 renteswapaftaler (aftaler om omlægning af rentevilkår) Swap-aftaler Nordea – lån nr. 1636966/2285653 Nordea – lån nr. 1618138/2241289 Nordea – lån nr. 1128263/1447894

Rente 2,3230 % 2,2950 % 1,9000 %

Udløb maj 2029 maj 2029 november 2032

66

Valuta DKK DKK DKK

Restgæld 21,7 mio. kr. 32,6 mio. kr. 65,2 mio. kr.

Note 9

Leasingaftaler Ydelse

Rente

Afdrag

Udstyr og Ombygning af tandklinik Flygel Gaffeltruck Piano Klinikudstyr - Tilgang Fiat Ducato 3,0 DJT telefonsystem Miele udstyr Legeplads Volkswagen Crafter Fiat Florian Van Fiat doblo Cargo 1,6 MJT Voty L1 4 dørs Fiat doblo Cargo 1,6 MJT Voty L1 4 dørs interaktive tavler DSI-Tand Fiat Scudo 1,6 MTJ90 9 Toyota Yaris Hybrid 1,5 H2 Toyota Yaris 1,5 HSD H" Toyota Yaris Hybrid Sisatech underground GTU 4 Ricoh MPC3002 Ricoh Kopimaskiner Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Tyverisikringsanlæg Ricoh MPC3002 Ricoh MPC3002 Fiat Ducato Fiat ducato, Minibus Ricoh MPC3002 & 5502 Toyota Yaris Hybrid, 6 stk Ricoh MPC305 & 5502 Ricoh MPC3003 Ricoh MPC3003 &5503 Fiat Ducato 2,3 L3 DOKA Toyota Yaris 1,5 HSD H2 VW e-UP Ricoh MPC3003 og MP7502 Bilsæder Vagtcentral Info-stander IT-udstyr BFC Ricoh MPC5503 Opel Movano, bus Lumia 1520 - 155 stk Fiat Ducato Minibus 2,3 130 HK 2 stk VW eUP 2 Toyota Yaris hybrid H2 Fiat Ducato 35M Doka L3 130HK Tilkøb til vagtcentral TILLAGT aftale A23464 Toyota Yaris Hybrid H2 Van I-pads Toyota Yaris Hybrid H2 Van Videokonf. Udstyr Inventar Fiat Panda 4X4 Twin Air 85 2 stk VW E-Up 340 Citrix Licenser

Leasing saldo 0 13.288 0 13.470 310.000 0 0 16.832 70.000 0 15.000 0 0 215.000 0 0 0 60.235 52.056 102.877 0 0 75.562 17.700 0 0 122.282 112.859 0 0 0 8.000 20.000 93.195 98.854 77.722 30.000 0 0 369.078 0 20.000 226.096 50.000 303.882 213.451 256.819 128.188 0 93.734 3.254.798 132.648 54.253 100.306 126.847 194.238 267.350

150.000 6.637 30.000 6.806 296.756 86.788 85.000 7.945 60.434 65.000 15.360 25.000 25.000 206.701 65.000 40.000 810.000 20.267 23.841 17.269 6.500 27.000 23.805 17.512 7.600 7.600 29.810 63.231 45.000 660.000 14.000 7.579 16.872 43.601 23.760 25.310 29.436 22.000 236.616 125.447 17.000 18.389 38.916 47.832 62.698 67.190 59.687 48.652 37.440 18.671 1.924.000 18.035 27.387 25.425 32.901 68.047 132.913

0 663 0 648 2.308 95 0 210 750 0 125 0 0 2.438 0 0 0 300 259 579 0 0 427 110 0 0 1.362 840 0 0 0 45 113 757 559 387 169 0 0 1.836 0 100 1.408 281 3.446 1.288 1.417 744 0 466 13.043 660 270 645 1.256 1.923 1.114

150.000 5.974 30.000 6.159 294.449 86.693 85.000 7.735 59.684 65.000 15.236 25.000 25.000 204.263 65.000 40.000 810.000 19.967 23.582 16.690 6.500 27.000 23.378 17.401 7.600 7.600 28.448 62.391 45.000 660.000 14.000 7.534 16.759 42.844 23.202 24.924 29.267 22.000 236.616 123.611 17.000 18.289 37.508 47.551 59.252 65.903 58.270 47.908 37.440 18.205 1.910.957 17.375 27.117 24.780 31.645 66.124 131.799

Fiat Scudo 90 HK Flytbar Pavillion Køkkenudstyr Suge-/fejemaskine Klaver 2 stk Elektrolux vaskemaskine 13 stk Toyota Yaris 1,5 HSD Van 2 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2

147.137 4.719.876 84.933 812.267 41.440 51.500 1.509.649 312.367

36.008 628.000 7.867 163.241 0 0 0 0

545 8.245 148 2.833 0 0 0 0

35.463 619.755 7.719 160.408 0 0 0 0

14.995.874

6.956.783

54.810

6.901.973

Kontraktnummer

Beskrivelse

A06834 A08831 A08695 A10537 A09716 A11509 A12089 A10943 A10882 A12602 A10663 A16162 A16408 A17129 A17172 A18191 A18625 A18665 A19115 A18896 A19457 A19462 A19540 A19741 A19847 A19848 A19925 A20303 A20596 A20613 A20888 A21922 A22031 A22349 A22350 A22983 A23195 A23312 A23464 A24431 A24491 A24975 A25559 A25721 A25836 A26935 A26943 A27274 A27487 A27503 A27530 A27700 A27729 A27825 A27891 A28242 A29179 Tilgang A29745 A30694 A31044 A31183 A32238 A32281 A32367 A32753

Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing 2016 Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing

I alt pr. 31.12.2016 - i kr.

67

Område Tandplejen Musikskolen Tunø Færgefart Musikskolen Tandplejen Ældreservice Rådhuset Visitationsteamet Saxild Skole Fabos Tandplejen Ældreservice Ældreservice Skoleområdet Tandpleje Højmarken Ældreservice Visitationsteamet Rosenhuset Ældreservice Vej og Park Ældreservice Rosenhuset Vej og Park Musikskolen Egholmgård Visitationsteamet Ældreservice Skovbakkeskolen Ældreservice Børne- og Familiecentret Tandplejen Bibliotek Højmarken Rosenhuset Ældreservice Vestermarkskolen Egholmgård Redningsberedskabet Rådhuset Børne- og Familiecentret Skovbakkeskolen Ædreservice Ædreservice Fabos Ældreservice Ældreservice Jobcenter Redningsberedskab Vej og Park IT - Skole-IT Udvikling Odder Børne- og Familiecentret Børne- og Familiecentret Ældreservice Ældreservice Rådhus Højmarken Rådhuset Fabos Vej og Park Musikskolen Ældreservice Ældreservice Rådhuset

Note 10 Opgørelse over kautionslåneforpligtelser pr. 31.12.2016 Pengeinstitut

Antal lånere

Sparekassen Kronjylland Sønderborg Kreditbank Jyske Bank Nordea Bank Danske Bank I alt

1 1 5 7 23 37

Kautionslåneforpligtelse i kr. 21.414 9.587 50.591 118.714 281.950 482.256

Kautions- og garantiforpligtigelser vedr. boligforanstaltninger m.v. Debitor

Långiver

Domi Bolig, Odder - afdeling 11 Domi Bolig , Odder - afdeling 20 A Domi Bolig, Odder - afdeling 21 B Domi Bolig, Odder - afdeling 22 Domi Bolig, Odder - afdeling 23 Domi Bolig, Odder - afdeling 24 Domi Bolig, Odder - afdeling 24 A Domi Bolig, Odder - afdeling 25 Domi Bolig, Odder - afdeling 26 Domi Bolig, Odder - afdeling 27 Domi Bolig, Odder - afdeling 28 Domi Bolig, Odder - afdeling 29 Andelsboligforeningen, Rathloushus Andelsboligforeningen, Østerlund OK-Fondens Plejecenter - Stenslund 9 Den selvejende Institution, Ældreboliger Holsteinsgade Boligselskabet Domea, Odder - afdeling 13102 Boligselskabet Domea, Odder - afdeling 13101 Lejerbo, Odder - Tulipangården afdeling 596-0 Lejerbo, Odder - Æblegården afdeling 491-0 Lejerbo, Odder - Banegårdsgade afdeling 745-0 SH Holding Odder ApS - Tornøegade

Realkredit Danmark A/S LR Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Nykredit Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S BRF kredit Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Nykredit Nykredit Nykredit

Total hæftelse i kr.

Kommunegaranti 31.12.2016 9.639 31.393.858 1.646.249 1.200.479 10.144.925 4.122.335 2.651.016 1.056.521 3.915.868 37.413.217 28.263.013 29.078.349 2.103.388 928.909 4.230.590 2.311.780 57.296.351 5.983.949 9.594.126 14.465.446 1.563.206 646.315 250.019.529

68

Almindelig kautions- og garantiforpligtelser Debitor

Långiver

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk Hundslund -Oldrup Kraftvarmeværk Odder Varmeværk Odder Vandværk Hundslund Vandværk Torrild Vandværk Kildepladsen Vandværk Odder Spildevand OK-Fondens Plejecenter i Odder Odder Civile Hundeførerforening Odder Roklub Gylling Efterskole Hou Maritime Idrætsefterskole Margrethelyst Friskole Randlevskolen Thunø Museum Fonden Ørting Interessentgaranti: Reno Syd Midttrafik Udbetaling Danmark

KommuneKredit Nordea KommuneKredit Nordea KommuneKredit Nordea KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit Danske Bank Realkredit Danmark A/S KommuneKredit Nordea KommuneKredit KommuneKredit Nykredit KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit

Total hæftelse i kr.

Kommunegaranti 31.12.2016 28.155.659 2.258.740 8.650.770 7.637.500 5.006.380 720.671 31.554.123 9.737.941 542.939 666.328 2.400.000 73.515.528 360.605 13.000 443.675 2.842.585 206.905 2.849.040 1.948.947 227.773 3.358.952 58.504.101 135.100.202 900.440.026 1.277.142.388

Udførelse af opgaver for andre myndigheder Efter ministeriets retningslinjer om regnskabsaflæggelse er det obligatorisk, at udarbejde oversigt over opgaver der er udført for andre myndigheder. Odder Kommune har i 2016 ikke udført opgaver for andre myndigheder.

69

Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand Beregnede takster 2014 2015

2013

2016

Fritvalgs takster i kr.: Praktisk hjælp Personlig pleje i dagtimer Personlig pleje i dagtimer, weekend Personlig pleje, aften Personlig pleje, nat

355 400 491 537 537

359 418 519 594 594

364 424 526 602 602

370 432 535 613 613

Madservice (borgers egenbetaling): Almindelig hovedret Lille hovedret Biret

48 47 12

49 13

50 14

51 14

Kørsel til dagcenter t/r, egenbetaling

18

18

18

18

Omkostningskalkulationer for takstfinansierede pladser på Åhusene, Rosenhuset og Fabos Kalkulation for Åhusene, Rosenhuset og Fabos

2013

2014

2015

2016

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

Åhusene: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Åhusene

8.385 629 - 778 8.236

8.414 578 - 645 8.347

8.641 607 - 658 8.590

9.112 634 597 9.149

Rosenhuset: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Rosenhuset

3.652 217 - 256 3.613

3.667 217 - 201 3.683

3.749 229 - 205 3.773

3.450 223 94 3.579

23.322 3.327 -11.488 15.161

23.150 3.205 -12.711 13.644

23.813 3.318 -12.549 14.582

23.493 3.266 12.285 14.474

Fabos: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Fabos

Efterkalkulation vil blive foretaget i 2018, hvor et eventuelt over- eller underskud over 5 % vil blive indregnet i taksterne.

70

Bilag

Hovedoversigt

Oprindeligt budget

Regnskab Udgift

Indtægt

Udgift

Korrigeret budget

Indtægt

Udgift

Indtægt

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

33.940.084

-15.168.129

Heraf refusion

25.106.000

-439.897

-8.062.900

30.699.187

-61.400

-10.623.500 -61.400

1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur

45.508.556

-11.162.035

47.777.300

-9.753.200

47.975.454

-9.467.100

274.130.050

-30.796.843

271.941.800

-22.456.000

264.988.518

-24.054.401

4. Sundhedsområdet

103.311.719

-4.966.735

105.448.900

-225.100

108.151.611

-225.100

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

930.016.420

-229.978.046

866.303.000

-170.012.600

875.114.782

-172.450.157

3. Undervisning og kultur Heraf refusion

-412.510

Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration

-100.000

-117.055.576

-551.337

-109.134.800

-106.722.567

149.352.573

-5.211.986

161.607.200

-1.989.900

150.062.806

-2.539.900

1.536.259.402

-297.283.773

1.478.184.200

-212.499.700

1.476.992.358

-219.360.158

Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion

-117.907.983

-109.296.200

-107.335.304

B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

19.939.543

-22.742.802

14.871.000

-12.358.000

3.914.169

-334.818

1.400.000

8.522.700

70.855.677

-665.700

49.075.000

79.582.700

38.807.800

-20.378.000

1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse

596.588

221.200

6. Fællesudgifter og administration

540.203

1.530.500

Anlægsvirksomhed i alt

95.846.180

-23.743.320

65.346.000

-12.358.000

128.664.900

-20.378.000

2.798.714

-2.285.969

4.280.000

-1.722.000

4.318.000

-1.722.000

Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)

12.289.970

-3.030.787

-4.180.000

-358.000

9.911.000

-3.681.886

Balanceforskydninger i alt

12.289.970

-3.030.787

-4.180.000

-358.000

9.911.000

-3.681.886

-226.937.700

1.639.463.358

C. RENTER (7.22.05-7.58.78) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.638.55.79) SUM (A + B + C + D + E)

20.211.060

19.577.100

1.667.405.326

-326.343.849

1.563.207.300

19.577.100 -245.142.044

F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

-26.139.020

-15.200.000

Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)

-33.560.000

-34.562.000

Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) Refusion af købsmoms (7.65.87) Skatter (7.68.90 – 7.68.96) Finansiering i alt BALANCE

18.828.000

-281.904.000

18.832.000

-286.783.000

-78.348.714 -34.562.000 18.832.000

-281.920.000

257.771 941.945

-1.019.486.172

636.400

-1.019.193.000

636.400

-1.018.959.000

20.027.716

-1.361.089.192

19.468.400

-1.355.738.000

19.468.400

-1.413.789.714

1.687.433.042

-1.687.433.042

1.582.675.700

-1.582.675.700

1.658.931.758

-1.658.931.758

73

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat

Andre fritidsfaciliteter

Udgifter

Indtægter

-14.847.698

63.142.200

-11.359.000

-900.159

520.123

-407.656

166.100

-233.800

138.900

1500000003

486.027

-302.656

166.100

-233.800

138.900

003235

486.027

-302.656

166.100

-233.800

138.900

Personale

79.481

Forsikringer

71.500

1.234

-302.656

3503000001

34.097

-105.000

033563

34.097

-105.000

-18.700 -215.100

Budgetpuljer og overførte over/underskud

138.900

Personale

32.740

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.357

-35.000

35.857.732

-2.874.635

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-70.000

Veje og Grønne områder

-951.500

187.637

Vej og Park - skatm

1300000000

2.302.191

-2.559.665

-855.000

106.463

Fælles formål

022201

2.233.851

-2.399.656

-855.000

106.463

-2.399.656

-855.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

154.602

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

106.462 022205

106.463 -58.062

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-58.062 022811

68.340

-101.947

68.340

-101.947

Vej og Park - Fælle

1300000001

901.934

-1.393

Fælles formål

002201

27.039

31.340

27.039

31.340

37.229

37.228

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Manskabs- og timeregistreringer Boligformål

002202

Manskabs- og timeregistreringer Fælles formål

11.844.200

-9.349.893

37.229 002510

Forsikringer

37.228

140.024

121.200

-3.811

192.500

-53.400

-71.300

-12.200

11.019.900

-9.292.170

12.539.600

-423.859

163.900

-61.000

2.510

Bygninger, grunde og udenomsarealer

58.298

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

102.834

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-85.408

Manskabs- og timeregistreringer Fælles formål

61.789 022201

Personale

146.806

61.789 -1.393

11.218.528

Forsikringer

17.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer

75.765

Leasingudgifter

24.012

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

830.709

Møder, rejser og repræsentation

-1.393

24.032

Administrationsudgifter

35.620

60.400

131.100

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-2.647.650

-1.744.000

-156.000

Manskabs- og timeregistreringer

-9.431.609

-9.435.911

Budgetpuljer og overførte over/underskud Driftsbygninger og -pladser

653.500 022205

Forsikringer

-478.300

-122.200

27.200

166.120

166.120

1300000002

21.673.024

-266.341

13.835.400

-96.500

8.512.540

002820

1.027.030

-78.922

352.600

-68.600

592.801

600

270.766

-7.171

352.600

-68.600

-112.600

50.600

49.772

-71.751

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter

-48.000

-50.000

1.090

Manskabs- og timeregistreringer

705.402 003231

Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.311.426

705.401 -1.770

420.284

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.406

Manskabs- og timeregistreringer

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

825.300

150.000

-110.672

Manskabs- og timeregistreringer

Driftsbygninger og -pladser

-122.480

117.123

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Stadion og idrætsanlæg

703.100

12.500

365.538

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Grønne områder og naturpladser

550.836 12.727

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Veje og grønne områd

-48.000

31.986

Manskabs- og timeregistreringer

Vejvedligeholdelse m.v.

36.799.300

1.940.801

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Driftsbygninger og -pladser

16.200

94.600

404.953

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Musikarrangementer

Indtægter

359

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Musikskole

Udgifter

65.765.194

Fritid, Bibliotek og Kultur Tunø Teltplads

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-27.900

998.737

253.000

-27.900

110.000

-1.770

888.736 022205

253.000

-1.700

-1.700 888.737

245

-60.649

-46.900

245

-60.649

-46.900

75

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Vejvedligeholdelse m.v.

Udgifter

Indtægter

Udgifter

15.046.732

7.367.700

6.696.002

Bygninger, grunde og udenomsarealer

6.381.377

4.267.700

742.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.751.782

3.100.000

Manskabs- og timeregistreringer

5.913.573

Belægninger m.v.

022811

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

022812

Bygninger, grunde og udenomsarealer

475.889

Manskabs- og timeregistreringer

Vintertjeneste

-125.000

3.811.273

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vintertjeneste

4.287.591

-125.000

3.706.000

623.536

4.041.351

3.706.000

623.536

865.671

1.480.200

77.699 2.265.463

2.192.400

9.002

Betaling til/fra andre off. myndigheder

33.400

Manskabs- og timeregistreringer

823.436

823.436

1300000006

3.978.823

-6.739

3.486.800

309.091

022201

3.978.823

-6.739

3.486.800

309.091

Personale

127

Forsikringer

138.010

Bygninger, grunde og udenomsarealer

588.802

Leasingudgifter

182.141

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.835.634

Administrationsudgifter

630.000

-6.739

3.547.900

-708.200

3.260

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-145.341

Manskabs- og timeregistreringer

-61.100

11.100

376.191

376.191

1300000007

2.585.721

3.536.400

022811

2.585.721

3.536.400

2.208.422

3.279.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

377.299

256.600

Vintertj.,skat-moms

1310000000

-40.497

Vintertjeneste

022814

-40.497

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vejvedligeholdelse m.v.

-199.900

80

Administrationsudgifter

Trafiksikkerhed

225.000

4.041.351

Møder, rejser og repræsentation

Vejvedligeholdelse m.v.

4.917.100

022814

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vejbelysning

225.000

945.000

1300000003

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Fælles formål

5.862.100

429

Personale

Maskiner og materiel

40.000 5.914.002

-40.497 2100000001

374.689

359.400

17.000

022811

374.689

359.400

17.000

374.689

359.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer Budgetpuljer og overførte over/underskud Teknik -Fælles Grønne områder og naturpladser

17.000 2200000001

31.100

-31.100

002820

31.100

-31.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer

31.100

Miljø

6.531.490

Veje og grønne områd Skove

-31.100 -738.400

301.212

25.200

292.592

301.212

25.200

292.592

25.200

-17.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

50.349

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-53.541

Manskabs- og timeregistreringer

312.793 1701000001 003850

Personale

-3.000

312.792

1.098.420

-745.811

960.700

-624.900

556.834

-745.811

740.700

-624.900

137.834

Bygninger, grunde og udenomsarealer

421.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

261.541

Rådgivning, konsulentydelser og revision

157.458

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-34.987

319.700

-710.824

Budgetpuljer og overførte over/underskud Natura 2000

-624.900 003851

Personale

Forsikringer

26.025 1702000001

349.326

005280

321.177

220.000 -120.684

19.900

-104.400

256.000

19.900

256.000

19.900

256.000

11.652

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

220.000

700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Fælles formål

541.586 514.861

Forsikringer

Miljøbeskyttelse

-2.660.108

003853

-8.388

Naturforvaltningsprojekter

3.760.600

1300000002

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Naturbeskyttelse

-1.801.881

309.525

76

Indtægter

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Jordforurening

005281

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Miljøtilsyn - virksomheder

-120.684

Indtægter

-120.684

1702000003

747.037

-242.098

005287

12.012

1.064.800

-226.200

-177.200

118.600

10.812

Administrationsudgifter

1.200 005289

Personale

735.025

-242.098

946.200

-226.200

-177.200

946.200

-226.200

-100.000

61.722

Bygninger, grunde og udenomsarealer

3.474

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

205.766

-34.553

Rådgivning, konsulentydelser og revision

454.202

-31.032

Administrationsudgifter

6.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder

2.961

Brugerbetalinger

-176.513

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Vedligeholdelse af vandløb

-77.200 1703000001 004871

2.911.577

-2.070

692.800

749.921

-2.070

640.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

500.571

Rådgivning, konsulentydelser og revision

243.950

Administrationsudgifter Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

-2.290.600

640.700 -2.070

5.400 005289

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

2.161.656

52.100

1.748.264

52.100

-2.290.600

407.493

Administrationsudgifter

5.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse

-2.290.600 1704000001

1.123.917

-691.219

342.200

-407.800

342.200

-407.800

-342.200

342.200

-407.800

-342.200

407.800

-691.219

342.200

-407.800

-691.219

342.200

-407.800

005591

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Diverse udgifter og indtægter

005593

Personale

1.123.917

101

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

Naturforvaltningsprojekter

1.117.486 2200000001

655.000

-116.000

003850

360.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Fælles formål

360.000 005280

655.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Fælles formål

16.942.606

-5.847.596

12.412

023230

68.428

30.200

12.412

56.017 30.200 12.411

12.412

1400000001

9.449.443

-1.542.345

9.257.900

-1.380.600

023231

3.132.362

-411.360

2.786.900

-172.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-411.360

Kommunale tilskud og overførsler

3.132.362 6.317.081

-1.130.985

6.471.000

-1.208.000

1.025.236

-1.130.985

890.700

-1.208.000

Kommunale tilskud og overførsler

5.291.846

Færgedrift Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

032206

-172.600 2.786.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Tunø Færgen skat mom

5.580.300

1500000001

6.364.396

-510.522

6.284.600

-257.700

543.500

023233

6.364.396

-510.522

6.284.600

-257.700

543.500

3.379.648

3.214.500

240.751

233.100

1.357.458

840.900

Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

555.912

30.200

Manskabs- og timeregistreringer

Befordring af elever i grundskolen

-476.000 -5.575.500

68.428

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Busdrift

16.629.100

1300000005

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Busdrift

-476.000

655.000

Kollektiv trafik og havne Kollektiv trafik

407.800

6.330

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Teknik -Fælles

Indtægter

-104.400

118.600

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Vandløbsvæsen

Udgifter

-104.400

5.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Udgifter

22.749

Administrationsudgifter Miljøtilsyn, planlæg

28.149

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

24.800 1.303.242

-510.522

1.858.100

Rådgivning, konsulentydelser og revision

14.725

15.600

Møder, rejser og repræsentation

19.052

18.800

Administrationsudgifter

49.521

78.800

77

-257.700

333.000

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Budgetpuljer og overførte over/underskud 1500000002

993.369

-1.496.177

1.005.100

-1.424.600

Havne

023540

993.369

-1.496.177

1.005.100

-1.424.600

Personale

408.250

Forsikringer

472.800

1.889

Bygninger, grunde og udenomsarealer

497.140

-198.512

Leasingudgifter 55.362

Rådgivning, konsulentydelser og revision

22.946

Møder, rejser og repræsentation

-1.297.665

7.208

3.900 -2.512.600

333.000

023233

-2.298.552

-2.512.600

333.000

-2.161.192

-2.377.200

333.000

-137.360

-135.400

2200000001

66.969

51.300

023233

66.969

51.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

66.969

Kommunale tilskud og overførsler

51.300 5.913.242

-3.915.929

5.787.100

1000000000

60.402

-34.641

106.400

002515

60.402

-34.641

106.400

Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn

Byfornyelse Bygninger, grunde og udenomsarealer

647.100

-2.605.800

79.465

69.100

-10.800

76.660

-2.646.555

69.100

-10.800

2.806 002205

002510

Personale

37.770

-11.058

46.100

-10.700

3.600

37.770

-11.058

46.100

-10.700

3.600

279

28.800

279

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

28.800 002511

Forsikringer

002512

-635.800

-486.005

286.000

-635.800

-1.625.268

212.000

-1.701.300

-1.625.268

212.000

-1.701.300

281.298

-524.224

5.100

-247.200

268.800

-268.800

3.705

-522.472

5.100

-247.200

268.800

-268.800

239.801 30.283

Bygninger, grunde og udenomsarealer

206.671

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.835

Administrationsudgifter

12 002513

Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

269.472

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Boligformål

286.000

2.565

Forsikringer

Udlejn. af egne boli

-486.005

247.697

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Andre faste ejendomme

255.763 5.502

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Erhvervsejendomme

1100000002

8.121

-1.752

17.702

-313.191

-1.254.000

888.700

-900.200

886.300

-900.200

886.300

-1.026

-1.600

600

-1.026

-1.600

600

-72.600

1.800

-72.600

1.800

002202

Bygninger, grunde og udenomsarealer Erhvervsformål

002203

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ubestemte formål

002205

Bygninger, grunde og udenomsarealer Beboelse

002511

Forsikringer

17.702

002512

Bygninger, grunde og udenomsarealer Forpagtninger Boligformål

-157.900

-167.729

-157.900

-144.436

-121.700

-144.436

-121.700

1100000003

68.310

-815.534

-892.300

002202

68.310

-756.991

-886.300

66.483

-756.991

-886.300

-660

-600

Bygninger, grunde og udenomsarealer Administrationsudgifter Erhvervsformål

-167.729

17.702

Bygninger, grunde og udenomsarealer Erhvervsejendomme

-265.200

894.377

002202

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Beboelse

268.800

1100000001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Fælles formål

-268.800

-34.641

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Ubestemte formål

877.500

106.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Boligformål

-3.859.800

60.402

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Udlejn. af egne boli

-1.329.600

-2.298.552

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Byfornyelse

249.900

1510000000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Færgedrift

-95.000

575

Administrationsudgifter

Teknik -Fælles

177.000 101.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Færgedrift

Indtægter

543.500

Tunø Havn

TunøFærgen

Udgifter

1.827 002203

78

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Bygninger, grunde og udenomsarealer Ubestemte formål

002205

Bygninger, grunde og udenomsarealer Bygningsvedligehold Ubestemte formål

Budget

Indtægter

Udgifter

444.292

002205

-14.197

-600

-57.883

-5.400 -5.400 3.412.400

347.600

347.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Fælles formål

Fælles formål

Beboelse

-125.000

118.252 10.535

002510

10.535 2.358 8.177

1210000002

204.890

002511

204.890 972 203.918

1210000003

105.800

002511

105.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ålykkecent.31-43,61-

3.412.400

1210000001

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Beboelse

458.489

118.252

Forsikringer

Tunø Hovedgade 3 a,b

-125.000

002510

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Beboelse

3.412.400

118.252

Forsikringer

Mejerivej 3

458.489

1210000000

Bygninger, grunde og udenomsarealer Stampmøllevje 57

105.800 1210000004

18.849

002511

18.849

Bygninger, grunde og udenomsarealer

18.849

Havrevænget 9

1210000005

1.050

Beboelse

002511

1.050

Forsikringer

554

Bygninger, grunde og udenomsarealer Kirkevang 37-45 Beboelse

496 1210000007

30.670

002511

30.670

Forsikringer

1.220

Bygninger, grunde og udenomsarealer Tunø Hovedgade 10 Beboelse

29.450 1210000008

723

002511

723

Forsikringer Rådhusgade 39-43 Erhvervsejendomme

723 1210000009

293.166

-89.612

002512

293.166

-89.612

Forsikringer

12.693

Bygninger, grunde og udenomsarealer

280.473

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-20.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder Biograffor. Fotorama Erhvervsejendomme

-69.612 1210000010

5.238

002512

5.238

Forsikringer

3.313

Bygninger, grunde og udenomsarealer Rønhøjvej 5, Synshal Andre faste ejendomme

1.925 1210000011

3.568

002513

3.568

Forsikringer

1.926

Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.642

Balshavevej 50

1210000012

4.000

Beboelse

002511

4.000

1210000013

15.376

003231

15.376

Bygninger, grunde og udenomsarealer Det gl. rensningsanl Stadion og idrætsanlæg

4.000

Forsikringer

1.284

Bygninger, grunde og udenomsarealer Nølevvej 8 - Cykelkl Andre fritidsfaciliteter

14.092 1210000014

11.976

003235

11.976

Forsikringer

1.133

Bygninger, grunde og udenomsarealer Observatorium Andre kulturelle opgaver Forsikringer

222.600

-14.197

002510

10.843 1210000015

70

033564

70 70

79

Indtægter

-660

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Banegårdsgade 5

Tillægsbevillinger Udgifter

-57.883 1200000001

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Fælles formål

Indtægter

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter

Indtægter

Alrøvej 357, Fritids

1210000016

8.804

Fælles formål

033870

8.804

Bygninger, grunde og udenomsarealer Odder Museum Museer

8.804 1210000017

649

033560

649

Forsikringer Respons, Brandstatio Erhvervsejendomme

649 1210000018

171.737

002512

171.737

Bygninger, grunde og udenomsarealer Svømmehallen Stadion og idrætsanlæg

171.737 1210000020

6.673

003231

6.673

1220000001

41.745

032201

41.745

1220000002

297.541

032201

297.541

Bygninger, grunde og udenomsarealer Gylling Skole Folkeskoler

6.673

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou Skole Folkeskoler

41.745

Forsikringer

467

Bygninger, grunde og udenomsarealer

297.074

Hundslund Skole

1220000003

66.173

Folkeskoler

032201

66.173

Bygninger, grunde og udenomsarealer

66.173

Parkvejens Skole

1220000004

35.562

Folkeskoler

032201

35.562

1220000006

123.053

032201

123.053

Bygninger, grunde og udenomsarealer Saksild-Nølev Skole Folkeskoler

35.562

Bygninger, grunde og udenomsarealer

123.053

Skovbakkeskolen

1220000007

54

Folkeskoler

032201

54

Bygninger, grunde og udenomsarealer Tunø Skole Folkeskoler

54 1220000008

66.603

032201

66.603

Bygninger, grunde og udenomsarealer

66.603

Vestermarkskolen

1220000010

23.208

Folkeskoler

032201

23.208

Bygninger, grunde og udenomsarealer

23.208

10. Klasse Center

1220000011

10.398

Folkeskoler

032201

10.398

Bygninger, grunde og udenomsarealer Krible Krable Huset Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

10.398 1220000015

7.132

052514

7.132

1220000016

14.088

052514

14.088

1220000018

243.698

052514

243.698

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou Børnehave Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

7.132

Bygninger, grunde og udenomsarealer Bifrost Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

14.088

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehuset Saksild Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

243.698 1220000019

5.076

052514

5.076

1220000020

39.241

052513

39.241

1220000021

113.309

052514

113.309

Bygninger, grunde og udenomsarealer Egholmgård Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind

5.076

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Vennelund Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

39.241

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Blæksprutte

113.309 1220000022

4.000

80

Budget Udgifter

Indtægter

Tillægsbevillinger Udgifter

Indtægter

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

052514

Bygninger, grunde og udenomsarealer Stjernehuset Andre faste ejendomme

Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

7.532

002513

7.532

1220000025

77.078

Redningsberedskab

052514

77.078

1220000026

-62.200

052514

-62.200

77.078

-62.200 1220000030

1.255

19.400

005895

1.255

19.400

1.255

19.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer Heldagsskolen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

1220000032

5.000

032204

5.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer Biblioteket Folkebiblioteker

5.000 1220000033

140.434

033250

140.434

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ølykkecentret Plejehjem og beskyttede boliger

140.434 1220000034

9.700

053234

9.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer Rådhuset Administrationsbygninger

9.700 1220000036

51.402

064550

51.402

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ældreservice Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Tillægsbevillinger Udgifter

7.532

Bygninger, grunde og udenomsarealer Redningsberedskab

Indtægter

4.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Solstrålen

Budget Udgifter

4.000

1220000023

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehuset Gylling

Indtægter

51.402 1220000037

15.318

053232

15.318

Bygninger, grunde og udenomsarealer

15.318

Vej og Park - Fælle

1300000001

15.200

-15.200

Fælles formål

022201

15.200

-15.200

15.200

-15.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou Havn, skatmoms Havne

1300000004

4.253

023540

4.253

2200000001

-9.699

002201

-9.699

2300060000

10.090

002513

10.090

Bygninger, grunde og udenomsarealer Teknik -Fælles Fælles formål

4.253

Bygninger, grunde og udenomsarealer Vitapark Odder Andre faste ejendomme

-9.699

Bygninger, grunde og udenomsarealer Gylling skole Folkeskoler

10.090 3102000001

3.317

57.300

032201

3.317

57.300

3.317

57.300

3102000003

6.694

25.400

052514

6.694

25.400

6.694

25.400

3103000001

48.807

93.000

032201

48.807

93.000

48.807

93.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehuset Gylling Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou skole Folkeskoler Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou SFO Skolefritidsordninger

3103000002

300

032205

300

Bygninger, grunde og udenomsarealer Tunø skole Folkeskoler

300 3103000004

47.325

10.300

032201

47.325

10.300

47.325

10.300

3103000007

58.567

33.500

052514

58.567

33.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou børnehave Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

81

Indtægter

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Bygninger, grunde og udenomsarealer

Budget

Indtægter

58.567

Udgifter

3104000001

205.847

-8.509

149.500

Folkeskoler

032201

205.847

-8.509

149.500

205.847

-8.509

149.500

Hundslund skole

3105000001

32.820

57.400

Folkeskoler

032201

32.820

57.400

32.820

57.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hundslund SFO Skolefritidsordninger

3105000002

343

032205

343

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehaven Solstråle

Tillægsbevillinger Udgifter

33.500

Vestermarkskolen

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Indtægter

343 3105000003

13.201

21.300

052514

13.201

21.300

13.201

21.300

Parkvejens skole

3106000001

213.749

287.000

Folkeskoler

032201

213.749

287.000

213.749

287.000

3108000001

51.207

81.300

-23.700

032201

51.207

81.300

-23.700

51.207

81.300

-23.700

3108000003

7.375

6.900

052514

7.375

6.900

7.375

6.900

Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Bygninger, grunde og udenomsarealer

Bygninger, grunde og udenomsarealer Saksild Skole Folkeskoler Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehuset Saksild Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Bygninger, grunde og udenomsarealer Dagplejen Saksild Dagpleje

3108000005

545

052511

545

Bygninger, grunde og udenomsarealer

545

Skovbakkeskolen

3109000001

117.664

127.800

Folkeskoler

032201

117.664

127.800

117.664

127.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer 10. Klasse Center

3111000001

4.330

Folkeskoler

032201

4.330

3111000006

26.443

033876

26.443

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fritidsundervisning Ungdomsskolevirksomhed

4.330

Bygninger, grunde og udenomsarealer

26.443

Dagpleje - øvr

3202000003

311

Dagpleje

052511

311

Bygninger, grunde og udenomsarealer Dagplejens gæstehus Dagpleje

311 3202000004

33.017

052511

33.017

Bygninger, grunde og udenomsarealer Krible Krable huset Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

33.017 3204030001

15.343

32.000

052514

15.343

32.000

3204071001

198.304

-7.888

115.600

052513

198.304

-7.888

115.600

198.304

-7.888

115.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer Egholmgård Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind

15.343

Bygninger, grunde og udenomsarealer Egestammen Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind

3204072001

120.275

052513

120.275

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehuset Vennelund Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

120.275 3204080001

121.507

66.200

052514

121.507

66.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer Bifrost Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

121.507

66.200

3205300001

141.015

63.300

052514

141.015

63.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer Folkebiblioteker Folkebiblioteker

32.000

141.015

63.300

3502000001

77.434

37.200

033250

77.434

37.200

82

Indtægter

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Bygninger, grunde og udenomsarealer Tandpleje Kommunal tandpleje

77.434 3601000001

80.774

046285

80.774

Bygninger, grunde og udenomsarealer PPR Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

Indtægter

Det specialiserede børneområde

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

-10.000

032204

10.000

-10.000

10.000

-10.000

3901010002

206.546

10.000

064558

206.546

10.000

206.546

10.000

3901010007

5.634

052821

5.634 5.634

5200000000

125.358

056890

125.358

Bygninger, grunde og udenomsarealer Botilb. Midlertidig Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

125.358 5440200000

42.040

053852

42.040

Bygninger, grunde og udenomsarealer Beskyttet beskæf. Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

42.040 5440300000

16.067

053858

16.067

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fabos, boliger Lunde Ældreboliger

16.067 5440400000

21.447

63.700

053230

21.447

63.700

21.447

63.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hjælp efter §85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede

5444100000

5.700

053233

5.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fællesudg. F.valg Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5.700 5610200101

60

053232

60

Bygninger, grunde og udenomsarealer Cafe Ålykkec. IM mom Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

60 5610200207

1.715

053232

1.715

Bygninger, grunde og udenomsarealer Daghjem Forebyggende indsats for ældre og handicappede

1.715 5610200401

883

053233

883

Bygninger, grunde og udenomsarealer Aktivitetshuset Forebyggende indsats for ældre og handicappede

883 5610200501

8.037

053233

8.037

5610200601

49.123

51.000

053232

49.123

51.000

49.123

51.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fællesudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Bygninger, grunde og udenomsarealer Ølykkecentret Plejehjem og beskyttede boliger

8.037

5610200701

1.009

053234

1.009

Bygninger, grunde og udenomsarealer Kommunal genoptrænin Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

1.009 5610200800

34

046282

34

Bygninger, grunde og udenomsarealer adm.bygninger Administrationsbygninger

34 6501001001

-20.582

181.500

425.000

064550

-20.582

181.500

425.000

-20.582

181.500

425.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer Administration Rådhu Sekretariat og forvaltninger Bygninger, grunde og udenomsarealer

37.200

10.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer Komm. besk.indsats

Tillægsbevillinger Udgifter

80.774

Bygninger, grunde og udenomsarealer Forebyggelse

Indtægter

3901010001

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fælles - BFC

Budget Udgifter

6511001001

904

064551

904 904

83

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Udgifter

Indtægter

438.618.100

-43.649.900

6.585.885

-2.660.991

30.495.996

-3.217.827

30.408.600

-2.217.100

2.518.044

-694.336

3101200002

105.400

-54.600

-73.200

052516

105.400

-54.600

-73.200

85.800

Forsikringer

-1.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-34.000

4.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

16.300

Brugerbetalinger

-5.200 -49.400

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

-39.200 3102000004

166.624

-98.797

177.600

-74.000

-400

052516

166.624

-98.797

177.600

-74.000

-400

Personale

152.000

151.600

Forsikringer

-1.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer

5.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

14.624

Brugerbetalinger

21.600 -98.797

-6.700 -67.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud Hou Juniorklub Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

-400 3103000009

312.327

-127.970

209.500

-136.300

052516

312.327

-127.970

209.500

-136.300

Personale

275.326

Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

2.000

35.991

22.100

-127.970 150.224

-41.062

189.800

-79.200

052516

150.224

-41.062

189.800

-79.200

139.613

161.700

Forsikringer

-1.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer

6.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

10.611

Brugerbetalinger

Ungdomsskolevirksomhed

23.200 -41.062

453.169

-4.691

341.500

033876

453.169

-4.691

341.500

370.506

Forsikringer

148.000

400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

79.807

-4.691

Møder, rejser og repræsentation

147.300 4.500

Administrationsudgifter

Ungdomsskolevirksomhed

2.456

41.700

3111000006

4.231.155

-176.049

3.205.100

-14.600

227.400

033876

4.231.155

-176.049

3.205.100

-14.600

227.400

3.210.659

-646

2.889.000

Personale Forsikringer

31.460

Bygninger, grunde og udenomsarealer

200.430

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

686.927

Møder, rejser og repræsentation

13.077

Administrationsudgifter

88.602

169.000 -175.403

351.300

48.700 1.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder

8.400

Brugerbetalinger

-1.300 -13.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Grønne områder og naturpladser

12.000

-1.600

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Fritidsområder

-7.400 -71.800

3111000004

Personale

Fritidsundervisning

-129.600

3108000004

Personale

Ungdomsklubber

-261.100

215.400

3500000001

500.000

291.700

002820

500.000

291.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

500.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Tilskud til Haller Stadion og idrætsanlæg

291.700 3501000001

5.294.488

5.181.600

151.000

003231

5.294.488

5.181.600

151.000

Rådgivning, konsulentydelser og revision

151.000

Kommunale tilskud og overførsler Folkebiblioteker

-6.700

530

Brugerbetalinger

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

185.400

400

80

Administrationsudgifter

Juniorklub Saxild

Indtægter

-63.935.776

Personale

Juniorklub Gylling

Udgifter

461.089.215

Fritid, Bibliotek og Kultur Fælles juniorklub

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

151.000

5.143.488 3502000001

6.920.618

85

5.181.600 -762.646

7.240.400

-457.800

828.100

-190.000

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Folkebiblioteker

033250

Personale Forsikringer

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter -457.800

6.913.451

-727.106

7.201.300

Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

4.349.629

-272.540

4.676.300

-56.400

238.134

247.800

100.000

36.872

19.500

2.018.765

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

-454.566

2.038.700

24.146

22.500

226.302

196.500

-457.800

033562

10.800

-35.540

10.800

Betaling til/fra andre off. myndigheder 033564

39.100 39.100

-3.633

16.800

-6.952 16.800

Møder, rejser og repræsentation

2.369

Administrationsudgifter

950 3503000001

3.122.790

-1.610.044

3.025.700

-1.414.100

550.744

-368.036

033563

3.122.790

-1.610.044

3.025.700

-1.414.100

550.744

-368.036

2.875.791

-4.220

2.961.300

332.340

-3.400

3.400

25.900

66.204

Personale Forsikringer

2.900

Leasingudgifter

33.856

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

109.785

Møder, rejser og repræsentation

23.176

Administrationsudgifter

74.820

Betaling til/fra andre off. myndigheder

2.461

Brugerbetalinger

-126.256

41.900

-3.400

-499.032

-397.200

-980.535

-1.016.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Fælles formål

3504000001 033870

6.411.491

-243.877

91.198 10.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

69.428

Møder, rejser og repræsentation

3.769

Administrationsudgifter

8.000

7.163.300

-122.800

10.100

1.079.402 867.924

Betaling til/fra andre off. myndigheder

211.478 033873

Bygninger, grunde og udenomsarealer

65.000 10.100

797.326

788.000

5.069.700

-400.000

3505000001

1.925.650

1.925.600

033560

1.925.650

1.925.600

1.925.650

Bygninger, grunde og udenomsarealer 003231

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.507.461

1.925.600 -152.691

106.389 2.115

6.700

104.274

148.400

49.844

66.500

45.286

42.000

4.558 033564

1.352.600

1.333.647

430.200

155.100

24.500 -152.691

47.432 3.078

1.128.300

430.200

350.000

-350.000

11.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer

498.750

-21.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

236.258

-81.691

Betaling til/fra andre off. myndigheder

16.100

118.376

Forsikringer

Kommunale tilskud og overførsler

-85.000

4.325.189

002204

Møder, rejser og repræsentation

-122.800

16.100

Offentlige formål

Rådgivning, konsulentydelser og revision

435.400

-400.000

3506000001

Forsikringer

-243.877

788.000

Øvrige kulturelle tiltag

Personale

-85.000

860.100

5.069.700

Kommunale tilskud og overførsler

Andre kulturelle opgaver

-122.800

4.443.565

033874

Kommunale tilskud og overførsler

Stadion og idrætsanlæg

1.295.500

766.510

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Museer

-243.877

30.816

Kommunale tilskud og overførsler

Odder Museum

-97.000

306.900 033872

Kommunale tilskud og overførsler

Lokaletilskud

-193.140

371.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

-174.896

152.200

Personale

Folkeoplysende voksenundervisning

-190.000

47.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Folkeoplysning

218.000

-35.540

Personale

Musikarrangementer

-190.000

500.000

Personale

Musikskole

Indtægter

2.100

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Andre kulturelle opgaver

811.300

19.604

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Teatre

Udgifter

430.000 67.200

142.000

699.800

-130.000

47.955 7.297 427.911 64.965

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-50.000 338.200

86

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

033875

17.581

214.195.016

-17.999.021

210.478.100

-14.178.300

-2.603.313

3101100001

39.269.174

-3.252.269

42.783.800

-2.728.300

-928.013

032201

6.780.678

-2.561.885

12.185.800

-2.225.600

-3.431.713

193.025

-1.000

-18.400

Personale Leasingudgifter

2.131.021

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.447.494

Møder, rejser og repræsentation

117.000

2.556.700

-10.000

-4.550

1.233.500

112.000

2.989.716

-2.556.335

2.608.200

Budgetpuljer og overførte over/underskud 032206

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 032209

Personale

-2.225.600

5.805.800

-3.650.713

40.973

198.200

-100.000

40.973

198.200

-100.000

2.282.666

-621.704

2.199.444

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

34.548

Møder, rejser og repræsentation

48.674

Betaling til/fra andre off. myndigheder

502.700

-502.700

502.700

-482.604

-502.700 2.603.700

032210

Betaling til/fra andre off. myndigheder 032212

23.929.659

-33.240

23.705.700

23.929.659

-33.240

23.705.700

6.230.915

-35.440

6.191.400

6.230.915

-35.440

6.176.800

Kommunale tilskud og overførsler

14.600

Betaling til/fra andre off. myndigheder Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda

033878

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Skolebibliotekskonsulent Folkeskoler

4.282 4.282

3101100002

170.000

032201

170.000

Personale Lønudbetaling fra andre kommuner Folkeskoler

170.000 3101100003

236.263

-237.831

032201

236.263

-237.831

Personale

236.263

Betaling til/fra andre off. myndigheder Modersmål - undervisning Folkeskoler

-237.831 3101100004

10.000

101.900

032201

10.000

101.900

Personale

101.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder Fælles SFO Skolefritidsordninger

2.603.700

-139.100

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Efterskoler og ungdomskostskoler

10.000 3101200001

7.856.260

-13.095.856

7.963.600

-11.442.100

191.100

-1.040.365

032205

5.034.138

-13.084.713

5.187.200

-11.442.100

191.100

-1.040.365

Personale

195.500

-195.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.800

-4.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

8.600

-8.600

4.478.000

400.000

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

4.813.214

Betaling til/fra andre off. myndigheder

220.924

Brugerbetalinger

-327.007

Folkeskoler

032210

-1.040.365

2.822.121

-11.143

2.776.400

2.822.121

-11.143

2.776.400

3102000001

6.743.392

-65.542

5.990.000

-200.841

032201

6.743.392

-65.542

5.990.000

-200.841

5.899.084

-2.442

5.300.000

452.259

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

21.858

29.400

496.127

528.900

15.406

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

299.527

Møder, rejser og repræsentation

8.076

Administrationsudgifter

3.314

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-58.100

131.700

-5.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud SFO Gylling skole

-56.000 -11.386.100

183.700

Betaling til/fra andre off. myndigheder Gylling skole

316.600

-12.757.706

Budgetpuljer og overførte over/underskud Bidrag til statslige og private skoler

-1.040.365

4.176

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Bidrag til statslige og private skoler

Indtægter

15.247

Administrationsudgifter

Efter- og videreuddannelse i folke- skolen

Udgifter

17.581

Folkeskoler

Befordring af elever i grundskolen

Indtægter

2.700

Kommunale tilskud og overførsler

Folkeskoler

Udgifter 2.700

Forsikringer

Fælles skole

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-653.100 3102000002

1.197.985

87

1.334.300

-251.353

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Skolefritidsordninger

032205

Personale Forsikringer

Budget

Indtægter

1.197.985

1.334.300

-251.353

1.194.570

1.278.800

14.947

1.400

Budgetpuljer og overførte over/underskud

60.900

-13.900

-5.400

-252.400

3103000001

8.531.659

-39.263

7.709.900

-378.657

032201

8.531.659

-39.263

7.709.900

-378.657

7.263.781

-3.609

6.829.500

-86.857

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

31.101

25.400

804.410

684.900

19.257

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

352.509

Møder, rejser og repræsentation

13.405

Administrationsudgifter

47.195

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-30.654

170.100

-5.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud SFO Hou skole Skolefritidsordninger

-291.800 3103000002

1.121.825

1.383.700

49.804

032205

1.121.825

1.383.700

49.804

1.054.287

1.329.700

64.904

63.800

-15.100

Personale Forsikringer

1.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer

3.952

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

61.875

Møder, rejser og repræsentation

198

Administrationsudgifter

112

Budgetpuljer og overførte over/underskud Hou skole specialklasser Folkeskoler

-9.800 3103000003

2.130.852

2.411.300

032201

2.130.852

2.411.300

2.122.410

2.400.600

Personale Forsikringer

2.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

5.891

Møder, rejser og repræsentation Tunø skole Folkeskoler

10.700

51 3103000004

726.000

814.900

032201

726.000

814.900

626.888

666.900

Personale Forsikringer

3.335

3.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer

79.047

110.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

13.708

30.300

Møder, rejser og repræsentation

1.536

Administrationsudgifter

1.486

6.100

Budgetpuljer og overførte over/underskud SFO Specialklasse Hou SKole Skolefritidsordninger

Tillægsbevillinger Udgifter

16

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Folkeskoler

Indtægter

2.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Hou Skole

Udgifter

-2.300 3103000005

1.047.997

1.154.700

-2.372

032205

1.047.997

1.154.700

-2.372

1.045.915

1.144.100

-2.372

Personale Forsikringer

1.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

782

10.600

Vestermarkskolen

3104000001

20.225.124

-43.366

17.699.600

-1.425.465

Folkeskoler

032201

20.225.124

-43.366

17.699.600

-1.425.465

17.470.087

-34.230

14.890.700

335.935

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

63.869

176.100

2.141.754

2.248.200

29.272

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

322.019

Møder, rejser og repræsentation

-4.136

384.600

16.636

Administrationsudgifter

181.489

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-5.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud SFO Vestermarkskolen Skolefritidsordninger

-1.761.400 3104000002

2.228.523

3.706.900

158.452

032205

2.228.523

3.706.900

158.452

2.156.120

3.533.800

201.452

176.000

-43.000

Personale Forsikringer

2.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

68.461

Møder, rejser og repræsentation

1.142

Budgetpuljer og overførte over/underskud Hundslund skole

-2.900 3105000001

6.451.072

88

-95.199

6.171.900

-190.548

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Folkeskoler

032201

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

Budget

Indtægter

Udgifter

6.451.072

-95.199

6.171.900

-190.548

5.916.903

-29.682

5.521.600

57.452

20.725

31.300

245.698

485.500

205.522

Møder, rejser og repræsentation

-65.517

133.500

44.007

Administrationsudgifter

6.663

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Skolefritidsordninger

Tillægsbevillinger Udgifter

11.554

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Hundslund skole SFO

Indtægter

-248.000 3105000002

1.533.415

1.183.200

128.964

032205

1.533.415

1.183.200

128.964

1.499.832

1.134.600

139.964

54.200

-11.000

Personale Forsikringer

1.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

31.683

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-5.600

Parkvejens skole

3106000001

40.125.276

-642.457

34.600.600

-1.211.488

Folkeskoler

032201

40.125.276

-642.457

34.600.600

-1.211.488

35.346.634

-204.566

30.154.900

1.383.612

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

99.494

81.200

2.534.128

3.605.700

71.638

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.609.366

Rådgivning, konsulentydelser og revision

-408.558

758.800

-24.803

Møder, rejser og repræsentation

64.252

Administrationsudgifter

399.764

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-4.530

Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens skole SFO Skolefritidsordninger

-2.595.100 3106000002

4.360.484

3.371.700

191.832

032205

4.360.484

3.371.700

191.832

4.276.333

3.228.400

232.432

157.600

-40.600

Personale Forsikringer

6.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

77.806

Administrationsudgifter

145

Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens skole Specialklasser Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

-14.300 3106000004

13.953.164

13.571.600

1.348.453

032208

13.953.164

13.571.600

1.348.453

13.883.377

13.061.700

1.348.453

Personale Forsikringer

15.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer

130

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

53.546

Administrationsudgifter

500.600

311

41.700

Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens Skole Specialklasse SFO Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

-32.400 3106000005

2.882.200

4.076.200

337.535

032208

2.882.200

4.076.200

337.535

2.869.722

3.836.700

337.535

Personale Forsikringer

3.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

49.500

Leasingudgifter

77.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

8.778

75.800

Administrationsudgifter

52.200

Budgetpuljer og overførte over/underskud Saksild Skole Folkeskoler

-15.000 3108000001

7.008.202

-34.937

7.930.700

-553.954

032201

7.008.202

-34.937

7.930.700

-553.954

6.002.423

7.216.200

-972.954

29.871

24.400

-1.000

562.815

517.900

275.000

172.200

42.800

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

71.218

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

279.721

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

-34.937

9.477

6.900

52.677

20.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Saksild SFO Skolefritidsordninger

75.300 3108000002

2.189.835

1.374.900

434.012

032205

2.189.835

1.374.900

434.012

89

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Personale

2.167.837

Forsikringer

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

1.319.700

450.312

62.900

-26.000

2.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer

73

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

19.076

Administrationsudgifter

50

2.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-7.700

7.700

Skovbakkeskolen

3109000001

28.692.253

-306.221

31.055.400

-1.239.235

Folkeskoler

032201

28.692.253

-306.221

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

31.055.400

-1.239.235

25.519.145

26.386.100

57.065

87.781

122.200

1.452.179

3.832.800

-185.820

714.300

37.220

55.461

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.394.594

Møder, rejser og repræsentation

-306.221

105.539

Administrationsudgifter

85.000

77.553

57.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud SFO Skovbakkeskolen Skolefritidsordninger

-1.289.700 3109000002

4.093.029

2.652.900

65.988

032205

4.093.029

2.652.900

65.988

3.980.916

2.554.000

95.288

117.000

-29.300

Personale Forsikringer

6.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

104.987

Møder, rejser og repræsentation

599

Administrationsudgifter

128

Budgetpuljer og overførte over/underskud Skovbakke Specialkl. Folkeskoler

-18.100 3109000003

3.014.950

-3.611

2.350.900

303.600

032201

3.014.950

-3.611

2.350.900

303.600

3.011.750

-3.611

2.332.500

322.000

Personale Forsikringer

3.200 18.400

-18.400

10. Klasse Center

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 3111000001

3.515.632

-167.467

3.774.800

-227.074

Folkeskoler

032201

3.515.632

-167.467

3.774.800

-227.074

3.412.000

-223.774

-167.467

362.800

-3.300

Personale

3.029.323

Forsikringer

5.076

Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.000

Leasingudgifter

5.392

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

468.152

Møder, rejser og repræsentation

186

Administrationsudgifter E-klassen Folkeskoler

6.503 3111000002

1.191.674

-15.000

1.538.300

032201

1.191.674

-15.000

1.538.300

Personale

1.049.162

Forsikringer

1.488.000

1.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer

24.740

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

116.551

Administrationsudgifter

67.100 -15.000

Folkeskoler

58.600

121

Budgetpuljer og overførte over/underskud U-Klasse

-75.400 3111000007

596.106

832.900

032201

596.106

832.900

595.306

832.900

Personale Forsikringer

800

Skolebiblioteker

3112000001

562.255

663.800

-7.900

41.850

Folkeskoler

032201

562.255

663.800

-7.900

41.850

6.903

44.800

555.307

614.800

-7.900

24.850

44

2.900

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

4.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud Ungdomsudd.vejledn. Ungdommens Uddannelsesvejledning

-3.000

17.000

3113000001

2.700.414

2.103.700

754.097

032214

2.700.414

2.103.700

754.097

1.660.849

317.400

120.997

Personale Forsikringer

2.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.037.565

1.786.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud

633.100

Børnepasning Børnehuset Gylling

Indtægter

106.431.854 3102000003

2.896.233

90

-24.550.785

103.146.400 2.797.000

-21.090.200

2.341.869 -410.812

-926.290

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

052514

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

Budget

Indtægter

Udgifter

2.896.233

2.797.000

-410.812

2.612.439

2.573.100

43.188

7.390

14.000

236.280

163.400

38.986

46.500

-487.000 3102000005

1.899.249

2.365.426

052511

1.899.249

2.365.426

1.840.059

2.342.102

Personale Forsikringer

2.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer

41.987

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

14.253

Møder, rejser og repræsentation Tunø Børnehus Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

3103000006

484.445

408.400

68.485

052514

484.445

408.400

68.485

477.393

393.400

68.485

Forsikringer

700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

23.324

150

Personale

Hou børnehave

33.000

1.064

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Dagpleje

Tillægsbevillinger Udgifter

75

Administrationsudgifter

Dagplejen Gylling

Indtægter

6.352

15.000

3103000007

3.525.482

-5.604

2.922.800

642.885

052514

3.525.482

-5.604

2.922.800

642.885

3.042.700

-5.604

2.717.000

334.185

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

7.892

12.900

382.942

143.500

85.550

49.400

Møder, rejser og repræsentation

1.434

Administrationsudgifter

4.965

Budgetpuljer og overførte over/underskud

43.200

265.500

Dagplejen Hou

3103000008

608.680

494.278

Dagpleje

052511

608.680

494.278

599.372

489.598

Personale Forsikringer

1.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Børnehaven Solstrålen Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

8.209

4.680

3105000003

2.996.105

2.533.200

419.034

052514

2.996.105

2.533.200

419.034

2.820.520

2.338.500

520.034

6.950

14.000

137.107

134.000

26.210

46.700

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

4.896

Budgetpuljer og overførte over/underskud Dagplejen Hundslund Dagpleje

-130.800 3105000004

789.708

-56.392

911.014

052511

789.708

-56.392

911.014

780.303

-56.392

903.012

Personale Forsikringer

1.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Børnehuset Saksild Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

8.105 2.153.592

1.722.700

564.734

052514

2.153.592

1.722.700

564.734

1.913.617

1.571.700

420.734

3.900

4.000

213.281

124.400

120.000

17.491

22.600

20.500

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

362

Administrationsudgifter

Dagpleje Personale Forsikringer

8.002

3108000003

Personale

Dagplejen Saksild

29.800

423

1.000

4.941

2.500

3108000005

1.553.351

1.786.013

052511

1.553.351

1.786.013

1.521.912

1.768.447

2.700

91

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Bygninger, grunde og udenomsarealer

Fælles formål

23.180

17.566 26.680.200

-21.090.200

-5.838.952

-872.290

052510

10.092.439

-2.160.723

10.693.400

-727.000

-5.648.752

-872.290

22.855

-4.500

1.527.100

-1.477.100

581.535

-17.870

136.100

215.700

29.498

Kommunale tilskud og overførsler

7.106

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

7.389.304

Betaling til/fra andre off. myndigheder

2.062.141

Brugerbetalinger

6.768.200 -1.494.821

1.061.737

-6.341.732

1.061.737

Brugerbetalinger 052513

1.050.398

052514

2.119.639

-4.131.872

-10.893.947

Kommunale tilskud og overførsler

7.540.168

052821

12.142.400 12.142.400

772.212

859.900

770.634

859.900

3201000010

470.235

-505.661

052514

470.235

-505.661

Personale

8.350

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

368.485

Brugerbetalinger

-16.330 -489.331

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

93.400 3202000002

2.481.332

-230.678

2.512.300

-244.265

052511

2.481.332

-230.678

2.512.300

-244.265

2.476.314

-230.678

2.512.300

-244.265

Personale Forsikringer

4.939

Bygninger, grunde og udenomsarealer

80 3202000003

17.172.119

-37.551

22.535.300

-5.368.867

052511

17.172.119

-37.551

22.535.300

-5.368.867

16.964.691

-31.051

22.214.500

-5.887.991

-6.500

280.400

-99.676

Personale Forsikringer

24.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.266

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

165.297

Rådgivning, konsulentydelser og revision

4.380

Møder, rejser og repræsentation

4.934

Administrationsudgifter

6.752

40.400

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Dagpleje

-40.400 659.200

3202000004

159.593

-67.290

276.620

-54.000

052511

159.593

-67.290

276.620

-54.000

240

-67.290

13.310

-54.000

Personale Forsikringer

2.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

122.215

239.500

34.030

21.710

2.130

Møder, rejser og repræsentation

182

Administrationsudgifter Krible Krable huset

-371.200

1.578

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Dagplejens gæstehus

181.000 -10.184.000

-5.989

Kommunale tilskud og overførsler

Dagpleje

-5.989

-190.200

-2.239

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Dagpleje - øvrige

-10.184.000

1.235.300

7.542.407

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Dagpleje

1.606.500

371.200 052519

-3.757.600

-3.757.600

-10.893.947

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Dagpleje tilsynsførende

502.100 502.100

2.119.639

Brugerbetalinger

-4.387.352 -6.421.600

-6.421.600

-4.131.872

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

875.900 875.900

1.050.398

Brugerbetalinger

-872.290

-519.300

-6.341.732

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Frokostordning i daginstitutioner

-207.700

937.800 052511

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

1.324.200

-643.532

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr

Indtægter

-23.534.263

Møder, rejser og repræsentation

Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

Udgifter

22.636.592

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind

Indtægter

3201000001

Personale

Dagpleje

Udgifter

5.559

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fælles børnepasning før skole, Egest.

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

795 3204030001

6.098.663

92

5.269.900

1.519.206

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

052514

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

6.098.663

5.269.900

1.519.206

5.626.909

4.957.700

767.806

10.577

19.200

368.211

209.800

9.355

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

158.173

Møder, rejser og repræsentation

83.200

114.900

4.601

Administrationsudgifter

33.254

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-112.417

Budgetpuljer og overførte over/underskud Egholmgård Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind

636.500 3204071001

12.499.875

-11.105

10.535.200

1.611.555

052513

12.499.875

-11.105

10.535.200

1.611.555

11.766.213

-11.105

9.824.700

1.796.855

Personale Forsikringer

31.693

70.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer

323.353

307.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

336.641

332.100

Møder, rejser og repræsentation

152.400

344

Administrationsudgifter

76.476

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-34.846

Budgetpuljer og overførte over/underskud Egestammen Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind

-337.700 3204072001

2.513.128

-18.904

3.001.500

5.195

052513

2.513.128

-18.904

3.001.500

5.195

2.257.382

2.776.700

-3.805

9.176

72.400

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

103.239

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

108.950

Møder, rejser og repræsentation

Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

74.700 -18.904

77.700

9.000

115

Administrationsudgifter Børnehuset Vennelund

34.267 3204080001

14.246.310

-79.788

12.127.400

2.775.786

052514

14.246.310

-79.788

12.127.400

2.775.786

13.331.330

-69.788

11.563.800

1.793.846

Personale Forsikringer

26.354

Bygninger, grunde og udenomsarealer

542.779

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

267.374

Møder, rejser og repræsentation

33.700 339.600 -10.000

164.400

203.640

438

Administrationsudgifter

78.035

25.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud Blæksprutten, børnehave afdeling Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

778.300 3204091001

-15.166

052514

-15.166

Personale Bifrost Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

-15.166 3205300001

11.262.326

-3.550

10.100.500

764.534

052514

11.262.326

-3.550

10.100.500

764.534

10.500.356

-3.200

9.399.000

1.310.534

Personale Forsikringer

22.938

Bygninger, grunde og udenomsarealer

438.882

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

236.034

Møder, rejser og repræsentation

12.500 490.200 -350

158.800

140.300

135

Administrationsudgifter

63.981

40.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-686.300

Børne- og familiecenter PPR inkl. tale-, høre- og to-sprogskons. Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Personale Forsikringer

Udgifter

100.556.681

-17.830.999

85.169.000

-5.939.200

4.494.985

3901010001

6.208.231

-393.794

9.374.400

-1.350.200

-2.440.298

032204

5.606.752

-393.794

9.374.400

-1.350.200

-3.091.662

5.513.612

-21.584

7.633.100

6.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-1.425.562

-40.700

40.700

924.400

-924.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

69.526

599.700

-599.700

Rådgivning, konsulentydelser og revision

15.600

91.600

-31.600

1.914

15.200

Møder, rejser og repræsentation

93

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Administrationsudgifter -372.210 052510

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fælles - BFC Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

3901010002 032204

046289

Personale Fælles formål

Indtægter

Udgifter -151.100

-1.350.200

601.480

651.364

601.369

651.364

111

Personale Kommunal sundhedstjeneste

Udgifter 151.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder Fælles formål

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

7.314.546

600.000

649.036

632.264

649.036

632.264

564.530

521.865

564.530 052510

6.164.178

521.865

11.947

600.000

-600.000

Personale

6.647

490.500

-490.500

Forsikringer

5.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud Det specialiserede børneområde

109.500 064558

Personale

5.610.049

4.217.588

4.026.449

877.340

924.400

Forsikringer

-40.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

83.914

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation

Kommunal sundhedstjeneste

701.374

493.800

95.362

55.000

9.568

Administrationsudgifter Sundhedspleje

103.887

151.100

3901010003

3.567.030

-620.494

3.370.200

-726.740

046289

3.567.030

-620.494

3.370.200

-726.740

3.499.696

-134.629

3.332.700

-721.340

Personale Forsikringer

4.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

46.265

17.100

Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation

7.974

Administrationsudgifter

9.095

Betaling til/fra andre off. myndigheder Myndighed BFC Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

20.400

-5.400

7.434.500

2.143.298

-485.865 3901010004 052516

Personale

9.391.849 581.824

531.657

573.116

531.657

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.036

Rådgivning, konsulentydelser og revision

3.211

Møder, rejser og repræsentation

2.058

Administrationsudgifter Det specialiserede børneområde

403 064558

Personale Forsikringer

8.810.025

7.434.500

1.611.641

8.681.527

7.388.800

1.542.141

11.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

4.506

5.000

Rådgivning, konsulentydelser og revision

92.576

30.500

Møder, rejser og repræsentation

15.825

10.200

Administrationsudgifter

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

855 3901010005

568.800

-568.800

052516

568.800

-568.800

531.300

-531.300

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Familieterapeuter Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

37.500

-37.500

3901010006

1.979.200

-1.979.200

052821

1.979.200

-1.979.200

1.943.500

-1.943.500

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision Forebyggelse Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personale Forsikringer

69.500

3.035

Indkomstoverførsler til personer SSP

-109.500

6.089.034

5.200

-5.200

30.500

-30.500

3901010007

5.018.767

-330.791

2.353.500

2.685.964

052821

5.018.767

-330.791

2.353.500

2.685.964

4.757.041

-330.791

2.157.500

2.636.264

19.032

94

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Bygninger, grunde og udenomsarealer

108.467

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Indtægter

15.300

49.700

3901010009

939.500

-2.256.415

032204

939.500

-2.256.415

2.834

Personale

-4.102.016

Budgetpuljer og overførte over/underskud Underv. normalskole Folkeskoler

939.500 1.518.570

-1.059.670

3.268.600

-2.310.300

032201

1.518.570

-1.059.670

3.268.600

-2.310.300

459.402

Forsikringer

9.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder 3901020002

-1.059.670

3.059.400

-2.310.300

7.240.057

-1.375.293

7.461.000

-1.171.100

-310.400

2.486

032207

132.608

517.500

132.608

517.500

2.486

Betaling til/fra andre off. myndigheder Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

1.048.668

032206

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Specialundervisning i regionale tilbud

209.200

600

Indkomstoverførsler til personer

Befordring af elever i grundskolen

032208

Betaling til/fra andre off. myndigheder

6.949.472

-1.375.293

6.623.100

-1.171.100

-279.800

6.949.472

-1.375.293

5.955.700

-1.171.100

-279.800

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Bidrag til statslige og private skoler

667.400 032210

Betaling til/fra andre off. myndigheder Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

032216

033046

155.491

239.500

155.491 3901020003 032205

Personale

1.893.997

-275.228

257.793

2.439.800

032208

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.636.204

-672.500

672.500

-672.500

-275.228

1.767.300

-128.800

1.262.140

-275.228

1.638.500

-128.800

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

128.800

Underv. Intern Skole private opholdssted

3901020005

5.183.725

-4.701.312

343.800

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

032208

5.183.725

-4.701.312

343.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

5.183.725

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Befordring af elever i grundskolen

-4.701.312

343.800

3901020006

2.105.255

-399.688

2.603.500

-500.000

032206

2.105.255

-399.688

2.603.500

-500.000

2.603.500

-500.000

1.163.312

1.713.100

-1.248.102

79.000

1.409.600

-1.248.102

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.659.309

Indkomstoverførsler til personer

8.257

Betaling til/fra andre off. myndigheder Børnepasning Fælles formål

437.689 3901030001 052510

-399.688

Personale

15.000

Kommunale tilskud og overførsler

79.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Særlige dagtilbud og særlige klubber

1.394.600 052517

303.500 052825

1.084.312

3901040001

39.653.048

Betaling til/fra andre off. myndigheder SL: Forebyg. foranstalt. og anbring. Indtægter fra den centrale refusionsordning

-1.248.102

303.500

Betaling til/fra andre off. myndigheder Særlige dagtilbud og særlige klub- ber

-672.500

374.064

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Transport - specialskoler

-128.800

672.500

257.793

Budgetpuljer og overførte over/underskud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

-30.600

239.500

Indkomstoverførsler til personer

Skolefritidsordninger

-30.600

30.600

50.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

SFO

30.600

50.300

Betaling til/fra andre off. myndigheder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

1.845.601

3901020001

Personale

Underv.specialskoler

Udgifter

180.700

121.800

Møder, rejser og repræsentation

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

Udgifter

9.593

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Budgetregulering

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

1.084.312

052207

-5.885.391 -1.324.399

95

33.274.600

-978.800 -905.900

1.049.200

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Statsrefusion Opholdssteder mv. for børn

052820

2.643.532

Rådgivning, konsulentydelser og revision

-905.900

-417.298

298.600

-278.992

298.600

2.244.566

-69.475

Statsrefusion

-34.309

Brugerbetalinger

-34.522 052821

16.709.464

Personale

3.896.338

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.970.321

Rådgivning, konsulentydelser og revision

-2.586.971

-57.700 11.052.000

5.265.465

Betaling til/fra andre off. myndigheder

5.371.499

Statsrefusion

5.044.400 -15.701

250.400

-384.834

3.839.500

955.800

1.917.700

4.000

89.400

-2.133.735

Brugerbetalinger

-52.700

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

34.990 052822

Personale Forsikringer

12.930.622

-1.556.724

8.741.700

7.371.811

-16.693

4.395.900

9.004

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

749.832

Indkomstoverførsler til personer

-91.763

3.373.255

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

231.459

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.195.260

Brugerbetalinger

89.400 3.837.000 -1.427.583

508.800

-20.685 052823

Indkomstoverførsler til personer

6.760.590

11.758.300

6.739.507

11.758.300

Brugerbetalinger

-15.200 052824

Betaling til/fra andre off. myndigheder 053540

Personale

586.458

934.400

586.458

934.400

5.096

489.600

5.096

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10

489.600 053842

Indkomstoverførsler til personer Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

Opholdssteder mv. for børn

053853

16.817 10.298.293

-2.789.339

7.444.500

3.154.800

052820

6.448.666

-2.796.188

4.048.800

3.154.800

6.369.865

-2.796.188

4.048.800

3.154.800

1.867.888

37.880

1.921.500

204.383

37.880

1.921.500

181.726

-31.031

78.801

Betaling til/fra andre off. myndigheder 052821

Personale

1.285.919

Rådgivning, konsulentydelser og revision

360.892

Indkomstoverførsler til personer

16.695

Betaling til/fra andre off. myndigheder Plejefamilier

16.817

3901040002

Indkomstoverførsler til personer

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

471 471

Personale Serviceloven private opholdssteder

052822

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.415

Rådgivning, konsulentydelser og revision

179.311

Betaling til/fra andre off. myndigheder Døgninstitutioner for børn og unge

-31.031 052823

Indkomstoverførsler til personer

1.800.013

1.274.200

44.329

Betaling til/fra andre off. myndigheder Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

1.755.684

1.274.200

053540

200.000

Rådgivning, konsulentydelser og revision

200.000

Sundhed Tandpleje Kommunal tandpleje

-15.200

21.083

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

959.800

170.850

Indkomstoverførsler til personer

Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge

-57.700

290.496

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Døgninstitutioner for børn og unge

Udgifter

106.869

Indkomstoverførsler til personer

Plejefamilier

Indtægter

1.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Udgifter

-1.324.399

Forsikringer

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

9.409.669

-337.144

9.416.000

-225.100

-165.700

3601000001

9.409.669

-337.144

9.416.000

-225.100

-165.700

046285

9.409.669

-337.144

9.416.000

-225.100

-165.700

96

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder

6.607.165

-12.338

Udgifter

10.713

-8.200 542.900

542.695

Indtægter

7.254.500

582.686

1.114.700

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter -570.800

546.800 -53.577

1.221.600

-35.300

82.100

-10.900

-82.585

181.400

2.544 73.706 475.460

Brugerbetalinger

-188.644

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-405.100

97

-39.400 -139.500 405.100

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat

429.466.239

Fritid, Bibliotek og Kultur Øv. Sociale formål Øvrige sociale formål

Andre sundhedsudgifter

410.708.500 225.000

5410000000

224.458

225.000

057299

224.458

225.000

224.458

Ældreområdet Andre sundhedsudg

-65.246.291

Udgifter

224.458

Kommunale tilskud og overførsler

234.718.709

Indtægter

-1.844.399

-235.800

-15.230.400

2.040.299

-2.200.000

225.000 -36.034.472

211.860.500 1.041.500

-130.000

046290

1.088.344

1.041.500

-130.000

-130.000

48.329 7.780

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

395.132

586.500

Betaling til/fra andre off. myndigheder

637.104

455.000

5610010001

128.000

-864.240

293.200

-953.000

053230

128.000

-864.240

293.200

-953.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

58.699

-864.240

293.200

-953.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

42.576

Rådgivning, konsulentydelser og revision Fælles udg. og indt. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

26.725 5610050001

52.520

-3.467

2.766.500

-5.200

-2.722.000

053232

52.520

-3.467

2.766.500

-5.200

-2.722.000

44.500

-5.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

52.520

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-3.467

Budgetpuljer og overførte over/underskud Fællesudg. F.valg Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

2.722.000 5.051.008

-12.864

3.179.839

053232

5.051.008

-12.864

3.179.839

3.995.659

-12.864

3.179.839

Bygninger, grunde og udenomsarealer

34.537

Leasingudgifter

326.970

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

657.821

Møder, rejser og repræsentation

1.079

Administrationsudgifter

55.658

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Ledelse/administ. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-20.716 5610200102

21.067

053232

21.067

Personale

13.983

Leasingudgifter

250

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

4.883

Administrationsudgifter

191

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Distrikt 2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

1.759 5610200104

8.295.928

8.148.110

053232

8.295.928

8.148.110

8.493.444

8.148.110

Personale Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Distrikt 4 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-197.516 5610200106

8.981.136

9.681.576

053232

8.981.136

9.681.576

9.208.734

9.681.576

Personale Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Døgnplejen aften Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-227.598 5610200108

9.701.238

9.832.315

053232

9.701.238

9.832.315

Personale Døgnplejen, nat Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

9.701.238

9.832.315

5610200109

-14.877

1.433.167

053232

-14.877

1.433.167

6.128

1.433.167

Personale Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Stenslundcentret Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale

-2.722.000

5610200101

Personale

-21.005 5610200202

22.538.003

-1.136.077

1.220.300

-647.600

21.937.629

053232

22.538.003

-1.136.077

1.220.300

-647.600

21.937.629

22.211.933

-261.242

542.500

99

Indtægter

-38.961.900

1.088.344

Indkomstoverførsler til personer

Ældreboliger

Udgifter

5510040001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Ældreboliger

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

22.385.765

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Udgifter

Indtægter

51.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

405.523

Brugerbetalinger

626.800 -874.834

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-647.600

-79.452

Budgetpuljer og overførte over/underskud Bronzealdervej Ældreboliger

-448.136 5610200203

27.349.684

-6.052.806

1.524.500

-4.811.900

053230

2.388.079

-5.602.806

1.473.800

-4.811.900

1.217.915

-5.590.800

1.005.700

82.491

-12.006

334.500

Personale

21.428

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

21.600

145.350 053232

Personale

24.961.605

-450.000

25.204.403

-450.000

50.700

25.033.907

-242.798

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-497.929 5610200204

2.676.943

-2.473.841

053232

2.676.943

-2.473.841

Personale

1.332.353

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.344.591

Brugerbetalinger Ørting Lokalcenter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200206

2.339.700

-2.146.126

053232

2.339.700

-2.146.126

1.116.118

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.222.062

Brugerbetalinger

-2.146.126

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-3.000 -2.470.841

Personale

Cafe Ålykkec. IM mom

1.520 5610200207

1.469.120

-493.447

-40.796

053232

1.469.120

-493.447

-40.796

Personale

743.090

Bygninger, grunde og udenomsarealer

143.903

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

739.681

Administrationsudgifter

-675

2.442

Brugerbetalinger

-492.772

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-159.995

Budgetpuljer og overførte over/underskud Ledelse og adm. Sundhedsfremme og forebyggelse

-40.796 5610200301

4.166.108

4.479.500

046288

35.400 053232

Personale

4.166.108

4.444.100

5.100

4.559.675

5.404.600

5.100

Forsikringer

139.500

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-393.567

Budgetpuljer og overførte over/underskud Elever Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-1.100.000 5610200303

3.004.862

2.218.800

703.364

053232

3.004.862

2.218.800

703.364

2.218.800

703.364

5610200304

19.797.167

-246.773

1.410.200

17.476.327

053232

19.797.167

-246.773

1.410.200

17.476.327

20.089.014

-212.753

310.200

18.456.252

1.100.000

-979.925

Personale Sygeplejersker Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

3.004.862

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-34.020

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-291.847

Budgetpuljer og overførte over/underskud Vikarkorps Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale

5.100

35.400

Personale Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

24.535.978

50.700

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-4.811.900

112.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Køkken Bronzealderve

24.535.978

920.895

Forsikringer

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Udgifter

5610200305

490.246

83.237

053232

490.246

83.237

556.453

83.237

100

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Kort-tids pl. Ålykke Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

-66.207 5610200308

7.556.171

6.827.100

149.458

053232

7.556.171

6.827.100

149.458

7.626.521

6.827.100

291.000

Personale Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-70.350

Budgetpuljer og overførte over/underskud Pedeller Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-141.542 5610200309

1.898.637

-290.937

1.928.800

053232

1.898.637

-290.937

1.928.800

2.298.473

-290.937

1.928.800

Personale Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Daghjem Forebyggende indsats for ældre og handicappede

-399.836 5610200401

2.588.764

2.744.500

125.264

053233

2.588.764

2.744.500

125.264

2.525.537

2.580.700

415.264

Personale Bygninger, grunde og udenomsarealer

108.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

9.923

Møder, rejser og repræsentation

163.800

182

Administrationsudgifter

1.922

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-56.800

Budgetpuljer og overførte over/underskud Aktivitetshuset Forebyggende indsats for ældre og handicappede

-290.000 5610200501

98.922

-264.624

053233

98.922

-264.624

Personale

8.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.548

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

65.719

Møder, rejser og repræsentation

216

Administrationsudgifter

23.339

Brugerbetalinger Fællesudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-264.624 5610200601

6.374.098

-1.076.096

6.125.900

-104.900

-132.300

053232

6.372.118

-1.076.096

6.125.900

-104.900

-132.300

1.244.981

-222.432

1.402.000

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

367.149

100.000

875.051

1.329.400

Leasingudgifter

1.442.908

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.083.805

Rådgivning, konsulentydelser og revision

233.071

Betaling til/fra andre off. myndigheder

2.365.700

-800

352.800

30.000

-198.619

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

63.300

-104.900 -204.000

053234

1.981

5610200602

83.707

-3.408.683

053232

83.707

-3.408.683

Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.981

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

300.000

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

83.707

Budgetpuljer og overførte over/underskud Ølykkecentret Plejehjem og beskyttede boliger

-3.708.683 5610200701

59.783

75.000

053234

59.783

75.000

Personale

11.584

Forsikringer

10.502

Bygninger, grunde og udenomsarealer

27.598

50.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

4.981

12.300

Møder, rejser og repræsentation

1.570

Administrationsudgifter

3.323

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Kommunal genoptrænin Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

-161.700

-50.000

Brugerbetalinger

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

750.000 -604.246

11.852

Administrationsudgifter

Overf. og budgetreg.

29.400

50.000

Møder, rejser og repræsentation

Plejehjem og beskyttede boliger

Udgifter

12.300

225 5610200800

7.907.051

-168.967

784.700

7.324.849

046282

7.907.051

-168.967

784.700

7.324.849

101

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Personale

8.360.080

Forsikringer

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter -151.094

Udgifter

Indtægter

35.900

824.027

Leasingudgifter

78.243

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

98.883

Rådgivning, konsulentydelser og revision

481.700

-17.873

267.100

7.090

Møder, rejser og repræsentation

2.286

Administrationsudgifter

46.957

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-1.522.563

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-56.289

Specielle artskonti

Indtægter fra den centrale refusionsordning

1.048 5610300101

27.722.382

052207

-3.801.928

053232

27.722.382

-3.488.259

19.134

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

27.193.055

Møder, rejser og repræsentation

262.849

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-34.833.476

-2.200.000

-3.422.379

725.100

-801.200

58.702.600

-34.833.476

5610300201

18.161.036

-752.424

65.304.500

-47.303.241

053232

18.161.036

-752.424

65.304.500

-47.303.241

18.161.036

-752.424

5.272.100

Budgetpuljer og overførte over/underskud

43.900 59.988.500

-47.303.241

5610300301

-367.812

16.238.500

-15.045.007

053232

-367.812

16.238.500

-15.045.007

12.825.500

-200.000

3.413.000

-14.845.007

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-367.812

Budgetpuljer og overførte over/underskud 5610300302

3.107.632

-2.756.905

3.477.500

046290

3.107.632

-2.756.905

3.477.500

Personale

81.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.759.732

Rådgivning, konsulentydelser og revision

266.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-2.756.905

Budgetpuljer og overførte over/underskud Madservice Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

3.477.500 5610300401

1.196.443

2.224.800

053232

1.196.443

2.224.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.193.804

Betaling til/fra andre off. myndigheder

2.639

Budgetpuljer og overførte over/underskud Brugerbetalinger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

2.224.800 5610300501

-1.145.550

-1.760.900

053232

-1.145.550

-1.760.900

Brugerbetalinger Genoptræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

-1.145.550

-1.760.900

5610300601

-229.101

-54.226

5.117.200

-5.550.523

046282

-323.765

-54.226

5.117.200

-5.550.523

4.786.100

160.000

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-327.008

Betaling til/fra andre off. myndigheder

3.243

331.100 -54.226

Budgetpuljer og overførte over/underskud Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-5.710.523 053232

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling oph.andre k

-2.200.000

86.778

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Andre sundhedsudgifter

-801.200

94.600

Personale

Sygepleje-privat lev

59.522.300

-65.880

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-2.200.000

1.044

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Sygepleje

-34.833.476

159.522

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-801.200

-313.669

Personale

Plejehjemspladser

59.522.300

-313.669

Statsrefusion Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Indtægter

7.381.138

11.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Pers/pr. hjælp

Udgifter

94.664 94.664

5610301001

9.686.167

102

-7.192.788

4.167.700

-5.755.500

4.568.000

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

053232

9.686.167

-7.192.788

9.686.167 5610303001

13.926.050

053235

13.926.050

Betaling til/fra andre off. myndigheder Hjælpemi, boligindr Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Personale

13.736.078

Rådgivning, konsulentydelser og revision

52.554

Administrationsudgifter

14.661

122.720

Brugerbetalinger

-5.755.500

4.568.000

-7.192.788

4.167.700

-5.755.500

4.568.000

-673.699

13.634.600

-390.200

-673.699

13.634.600

-390.200

-18.749

13.570.600

-390.200

-261.512 -393.438

5610305001

813.694

-35.790

1.239.600

-100.000

053237

813.694

-35.790

1.239.600

-100.000

1.239.600

-100.000

Personale

200.360

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

613.333

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

-35.790 5610305501

1.778.126

-36.271

1.439.500

-70.000

053540

1.778.126

-36.271

1.439.500

-70.000

912.700

-70.000

Personale

1.002.380

Forsikringer

11.496

Bygninger, grunde og udenomsarealer

23.114

Leasingudgifter

37.755

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

172.514

27.200

-36.271

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Betaling til/fra andre off. myndigheder Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

34.700

518.527

397.500

8.870 5610306001

9.607.687

-7.537

8.821.900

-2.075.388

053233

64.586

064551

9.543.101

-7.537

8.821.900

-2.075.388

8.325.064

-1.689

7.866.300

615.912

-5.848

658.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Sekretariat og forvaltninger

4.963

-1.493

Specielle artskonti

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

30.400 37.000

Administrationsudgifter

Adm. visitation

64.586

Personale Forsikringer

8.800

Leasingudgifter

20.267

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.102.951

76.500

Rådgivning, konsulentydelser og revision

19.819

Møder, rejser og repræsentation

15.245

46.800

Administrationsudgifter

50.054

173.500

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-2.691.300

Specielle artskonti Løft på ældreområdet Forebyggende indsats for ældre og handicappede

900 5610306501

406

064551

-247.064

406

Personale Øget produktivitet Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-246.659

053233

Personale Sekretariat og forvaltninger

-247.064 5610306601

748.877

750.000

053232

750.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

750.000 053235

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Demens Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Udgifter

64.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Adm hjælpemidler

Indtægter

4.167.700

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning

Udgifter

38

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Pasning af døende

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

748.877 748.877

5610306701

32.427

-3.090

40.000

053232

32.427

-3.090

40.000

Personale

21.361

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

12.378

Møder, rejser og repræsentation

7.089

Administrationsudgifter

2.399

103

-3.090

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

40.000 5610306801 046282

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

4.343.995

-4.344.000

993.720

-1.000.000

993.720

Betaling til/fra andre off. myndigheder Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-1.000.000 053232

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.943.759

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% 5610307001

734.435

709.400

064550

734.435

709.400

725.054

709.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

9.381

Voksne handicappede

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

117.110.356

Specialpædagogisk bistand til voksne

033046

357.720

321.400

96.000

64.125

321.400

96.000

5431010000

23.324

63.000

033046

23.324

63.000

5431100000

500.465

481.500

-56.000

032217

500.465

481.500

-56.000

49.382

20.000

-20.000

451.083

461.500

23.324

5431200000

364.860

63.000

-466.920

887.900

052207

-887.900

14.400

-146.987

-87.500

208.900 87.500

-113.615

Indkomstoverførsler til personer

14.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-14.400

Brugerbetalinger

-18.972

Budgetpuljer og overførte over/underskud 052822

-2.800.000

2.800.000 -975.400

1.570.500

-1.570.500

Indkomstoverførsler til personer

168.590

604.900

-604.900

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

180.516

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-319.934

-815.300 -1.897.200

1.353

Personale

350.460

815.300 1.897.200

975.400

-319.934

Budgetpuljer og overførte over/underskud Priv ophold 18-22 Opholdssteder mv. for børn

-1.200.000

1.200.000

5431210000

1.861.224

-1.759.163

2.569.800

-2.569.800

052820

1.861.224

-1.759.163

2.569.800

-2.569.800

-1.759.163

Indkomstoverførsler til personer

24.859

Betaling til/fra andre off. myndigheder Forebyg. Foran18-22 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

2.569.800

-2.569.800

5431300000

1.836.365

955.800

-955.800

052821

955.800

-955.800

1.555.800

-1.555.800

Personale Budgetpuljer og overførte over/underskud Pl./oms. Ældre/hand. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-600.000

600.000

5431500000

7.603.531

-43.170

5.363.100

-50.500

2.131.000

053232

7.603.531

-43.170

5.363.100

-50.500

2.131.000

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

7.430.740

3.133.300

-94.000

172.791

2.929.800

1.525.000

Brugerbetalinger

-43.170

Budgetpuljer og overførte over/underskud Forebyg. Ældre

208.900 208.900

-208.900 052820

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Plejefamilier

-36.000 -208.900 -208.900

Statsrefusion Opholdssteder mv. for børn

1.964.200

293.595

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Indtægter fra den centrale refusionsordning

-1.809.398 96.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Plfam/oph.st. 18-22

-23.670.100

321.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Sppæd. Bist. Voksne

112.458.000

357.720

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

-29.033.448

5431000000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Ungdomudd unge priva

-3.344.000

15.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Ungdomsudd for unge

-3.344.000

9.115

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Administrationsbygninger

3.350.275 381.901

Møder, rejser og repræsentation

VitaPark

Indtægter

-10.800

Budgetpuljer og overførte over/underskud Værdighedsmilliard

Udgifter

-50.500 -700.000

5431600000

3.075.417

104

-959.360

2.738.300

700.000 -721.100

-23.000

-238.000

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Forebyggende indsats for ældre og handicappede

053233

3.075.417

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter -959.360

Udgifter 2.738.300

Indtægter -721.100

Udgifter -23.000

Personale

362.694

365.100

-72.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

461.123

1.764.800

-1.151.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

2.251.600

Brugerbetalinger

-893.973

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Privat forebyg. ældr Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

602.000

053233

2.910.654

2.444.300

602.000 602.000

2.910.654

2.444.300

52.837

52.700

053540

52.837

52.700

52.700 5431800000

1.586.197

-917.747

1.350.000

-675.000

-450.000

-25.000

053842

1.586.197

-917.747

1.350.000

-675.000

-450.000

-25.000

31.724

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.554.473

Statsrefusion

140.064

-4.277

500.000

053842

140.064

-4.277

500.000

140.064

5431900000

1.936.163

-103.873

1.900.500

-71.200

83.000

053844

1.936.163

-103.873

1.900.500

-71.200

83.000

-103.873

1.900.500

-71.200

120.025

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund

500.000 -4.277

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Privat Alkoh-/beh.hj

1.816.138

Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh

475.000

-331.000

053844

475.000

-331.000

475.000

-331.000

5432000000

1.459.253

-44.431

1.445.400

45.000

-48.000

053845

1.459.253

-44.431

1.445.400

45.000

-48.000

-36.480

1.445.400

45.000

-18.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

272.450

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-189.944

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.376.746

Brugerbetalinger Privat narkobeh. Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh

-7.951 162.379

712.500

-127.000

053845

162.379

712.500

-127.000

712.500

-137.000

10.833

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Indtægter fra den centrale refusionsordning

10.000

151.547 5432100000

25.721.468

052207

Statsrefusion Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

053850

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

25.721.468

-4.071.385

-174.000

810.000

-1.049.900

430.000

-624.325

-1.049.900

430.000

-3.447.060

26.131.600

-3.836.400

-174.000

752.424

1.596.200

-844.000

26.909.400

-1.717.000

-3.447.060

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-4.886.300

-624.325

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

26.131.600

24.969.045

Statsrefusion

Private læng.var. bo

-30.000

5432010000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Botilb. Længerevar.

83.000

5431900001

Betaling til/fra andre off. myndigheder Narkobehandling mv.

-25.000

5431810000

Brugerbetalinger

Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund

-450.000 -675.000

-55.731

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Alkhjem og behhjem

1.350.000 -862.016

Brugerbetalinger

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10

-203.000

52.837

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Privat botilbud soc.

-400.000

5431700000

-238.000

-35.000

180.500 2.444.300

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10

1.600.000

-30.000

2.910.654

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Botilbud 05.42

-691.100

5431610000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådg. Og rådg.inst

427.900

-65.387

Indtægter

-3.836.400

380.000

380.000

-574.000

587.000

-1.800.000

1.800.000

5432110000

6.232.419

-386.600

3.303.700

2.167.000

-407.000

053850

6.232.419

-386.600

3.303.700

2.167.000

-407.000

3.303.700

2.167.000

6.232.419

105

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Brugerbetalinger Botilbud midlert. Indtægter fra den centrale refusionsordning

5432200000

6.270.918

052207

053852

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Indkomstoverførsler til personer

6.270.918

-209.273

-126.300

80.000

-55.299

52.600

-352.000 -39.500

-9.700 -3.940.000

820.253

-803.406

2.813.800

-1.073.100

-1.994.000

253.000

053852

820.253

-803.406

2.813.800

-1.073.100

-1.994.000

253.000

820.253

-715.086

2.813.800

-726.300

-1.994.000

-88.320

-346.800

2.884.016

-554.037

2.501.900

-1.508.700

1.883.000

577.000

053852

2.884.016

-554.037

2.501.900

-1.508.700

1.883.000

577.000

2.884.016

4.401.900

-17.000

-492.659

-1.498.700

697.000

-61.378

-10.000

-120.000

-1.900.000 5432300000

165.517

130.600

053853

165.517

130.600

123.707

88.700

41.810

1.900.000

41.900

5432300001

659.896

-85.910

682.200

-62.500

18.000

8.000

053853

659.896

-85.910

682.200

-62.500

18.000

8.000

Personale

426.618

383.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

207.907

204.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder

25.371

Statsrefusion

-38.700

94.400

-47.210

-53.000 26.000 -39.100

45.000

-23.400

5432300002

35.508

33.200

053853

35.508

33.200

Personale

18.288

33.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

17.220

8.000

5432400000

546.746

-381.900

1.023.000

053858

546.746

-381.900

1.023.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

102.851

114.300

-15.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

443.895

702.900

-188.000

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Akt./samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

-1.199.100 4.062.210

-161.406

4.247.400

-159.600

-52.400

053859

4.062.210

-161.406

4.247.400

-159.600

-52.400

162.563

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.279.867

-163.955

1.347.200

-170.900

-49.000

7.000

053859

1.279.867

-163.955

1.347.200

-170.900

-49.000

7.000

1.279.867

Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

1.347.200 -163.955

-49.000 -170.900

7.000

5432510001

449.591

441.600

-33.000

053859

449.591

441.600

-33.000

449.591

441.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Soc.Serv. - Fabos

-52.400 -159.600

5432510000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

4.077.600 -161.406

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

And priv. akt. sam.

169.800

3.899.648

Statsrefusion

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

1.226.000

5432500000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Tornsbjerggård og Ha

-6.000 259.000

5432210001

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Beskyttet beskæft.

-9.700

5432210000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

-4.493.000

-201.000

6.579.100

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Kt.pers døvblinde

-39.500

3.978.000

Brugerbetalinger

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

10.835.700

226.000

Statsrefusion

Leds Pers.neds.ftev.

70.300

-153.974

-55.299

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

-4.493.000

80.000

8.529

Brugerbetalinger

St.kt.pers.sindslid.

-165.800 -126.300

6.207.884

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

Indtægter

-153.974

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Andre priv. opholds.

Udgifter

-407.000 10.835.700

43.718

Brugerbetalinger

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

Indtægter

10.788

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Tornsbjerggård og Ha

Udgifter

-386.600

Statsrefusion Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-33.000

5432600000

-11.541.779

329.200

-12.285.100

-274.446

748.000

053850

-3.492.918

329.200

-3.466.700

-274.446

15.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

329.200

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-3.492.918

106

-274.446 -3.466.700

15.000

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

053852

Betaling til/fra andre off. myndigheder Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

053858

Betaling til/fra andre off. myndigheder Botilb. Længerevar. Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

-5.429.610

-6.350.300

921.000

-2.619.251

-2.468.100

-188.000

053850

8.687.371

-2.828.071

6.843.300

-702.800

-808.500

5.958.728

6.194.800

14.892

-18.885

304.904

-315.390

2.394.813

-2.493.797

664.800

12.101 -16.300

-795.500

5440200000

13.410.321

-708.846

11.191.900

3.006.302

053852

13.410.321

-708.846

11.191.900

3.006.302

12.775.234

-420

8.768.500

3.006.302

-708.427

2.497.800

6.774.237

-969.573

6.251.400

-1.917.554

407

-108.018

Forsikringer

21.972

Bygninger, grunde og udenomsarealer

191.443

Leasingudgifter

2.244

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

354.184

Møder, rejser og repræsentation

1.290

Administrationsudgifter

63.955

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-74.400 5440300000 033046

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

407

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-108.018 053858

Personale Forsikringer

6.773.831

-861.555

6.251.400

-1.917.554

5.139.413

-8.280

4.765.000

-2.068.000

15.310

Bygninger, grunde og udenomsarealer

445.299

Leasingudgifter

136.923

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.005.217

Møder, rejser og repræsentation

-900

-624.985

-228.290 5440300001

28.665

-110.419

053858

28.665

-110.419

28.665

-110.419

5440400000

321.612

-869.604

176.700

-881.000

053230

321.612

-869.604

176.700

-881.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Personale

53.700

Forsikringer

53.700

7.312

Bygninger, grunde og udenomsarealer

7.400

210.645

-725.880

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

26.631

-143.724

Rådgivning, konsulentydelser og revision

23.325

Administrationsudgifter

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

89.000

046282

5.274.204

-64.381

4.204.600

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.404.400

17.846 17.846

046290

200.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Forebyggende indsats for ældre og handicappede

-881.000

26.600 5442100000

Betaling til/fra andre off. myndigheder Andre sundhedsudgifter

150.446

30.530

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Hjælp efter §85 i SL

1.487.300

1.140

Administrationsudgifter

Ældreboliger

-702.800

1.097

Personale

Fabos, boliger Lunde

-13.000

836

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

-188.000 -808.500

Administrationsudgifter

Beskyttet beskæftige

-2.468.100 -702.800

Møder, rejser og repræsentation

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

921.000

6.843.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

200.000 053233

5.256.359

4.204.600

1.204.400

5.088.138

3.649.900

861.000

16.034

-300

434.109

-64.381

228.500

71.328 190.029

107

Indtægter

-6.350.300

-2.828.071

Leasingudgifter

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Udgifter

-5.429.610

-2.619.251

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Beskyttet beskæf.

Indtægter

8.687.371

Forsikringer

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

Udgifter

5440100000

Personale

Botilb. Midlertidig

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

57.000 -64.381

234.400

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Møder, rejser og repræsentation

5.266

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

46.500

-11.400 -906.796

9.675.700

-47.600

365.300

053233

10.230.532

-453.757

9.159.700

-47.600

293.300

9.989.810

-15.410

8.672.300

31.183

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-243.960

Møder, rejser og repræsentation

12.677

Administrationsudgifter

96.952

66.700 -236.815

-201.531

Budgetpuljer og overførte over/underskud 053858

Personale

1.088.509

-453.040

972.182

Forsikringer

123.827

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-25.540

Møder, rejser og repræsentation

-299.066

053858

132.408

-299.066

122.278

-297.171

615

Brugerbetalinger

-1.894

Sundhed

76.083.777

-29.000

5510010001

69.728.064

76.253.300

046281

69.728.064

76.253.300

69.728.064

75.612.800

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud

640.500 5510020001

432.495

563.900

046282

432.495

563.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder

432.495

563.900

5510030001

1.012.516

-29.000

3.000.000

-1.896.300

046288

1.012.516

-29.000

3.000.000

-1.896.300

3.000.000

-1.896.300

Personale

45

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

963.324

Møder, rejser og repræsentation

18.547

Administrationsudgifter

30.600

-29.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud 5510040001

448.219

419.200

046290

448.219

419.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Betaling til/fra andre off. myndigheder Vederlagsfri fys. Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

437.311

5.900

10.596

413.300

312 5510050001

4.343.461

4.313.900

046284

4.343.461

4.313.900

4.297.556

4.277.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

45.905

Budgetpuljer og overførte over/underskud Ridefysioterapi Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

36.500 5510050002

119.022

046284

119.022

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

119.022

Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn Beboelse

-1.896.300

9.515

Administrationsudgifter

Andre sundhedsudgifter

84.550.300

-6.935 132.408

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Andre sundhedsudg

72.000

-446.105

5444100001

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Sundhedsfremme og forebyggelse

72.000

516.000

16.915

Brugerbetalinger

Sundhedsfr./forebyg.

135.300

324

Administrationsudgifter

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

-28.900 516.000

800

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Komm. Genoptr.

-47.600

39.000

Brugerbetalinger

Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet

388.500

56.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Aktivitetsbes. medf.

158.000

-34.800

343.871

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

343.400

11.319.040

Forsikringer

Pakhuset - skatmoms

Udgifter

5444100000

Personale

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

Indtægter

-551.089

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Udgifter

2.544

Administrationsudgifter

Hjælp efter §85 i SL

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

5310000000

1.328.940

-149.371

1.614.700

-61.400

140.175

-141.921

118.600

-61.400

108

-179.000

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Beboelse

002511

Bygninger, grunde og udenomsarealer

140.175

Udgifter

-141.921

118.600

-98.024

118.600

135.688

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Øvrige sociale formål

5330000000

411.436

19.097

659.600

002518

411.436

19.097

659.600

411.436

19.097

659.600

5410000000

372.994

375.300

057299

372.994

375.300

Personale

-2

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

8.231

Administrationsudgifter

Ældreboliger Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

229.400

244.000

Kommunale tilskud og overførsler Ældreboliger

-61.400

-43.897

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øv. Sociale formål

Udgifter

-61.400

Statsrefusion

Driftssikring af boligbyggeri

Indtægter

4.487

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Driftssik. Boligbyg.

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

120.765

145.900

5610010001

404.335

-26.548

461.200

-179.000

053230

404.335

-26.548

461.200

-179.000

-26.548

405.000

-179.000

539 403.796

Betaling til/fra andre off. myndigheder

75.700

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-19.500

109

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Beskæftigelsesudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat Arbejdsmarked Projekt vedr. flygtn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

1.556.000

4.970.000

1.556.000

-3.874.146 -1.569.478

052821

1.569.478

-1.569.478

1.352.908 6.518 210.051

Statsrefusion

-1.569.478 5310000000

3.051.818

-1.380.093

1.700.000

1.600.000

002511

3.051.818

-1.380.093

1.700.000

1.600.000

1.700.000

1.600.000

Forsikringer

2.673

Bygninger, grunde og udenomsarealer

609.769

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-984.093

2.375.173

Administrationsudgifter

2.049

Indkomstoverførsler til personer

62.154

Statsrefusion

Produktionsskoler

-396.000 5350000000

2.385.596

-249.650

2.305.800

033044

2.385.596

-249.650

2.305.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.305.800

Indkomstoverførsler til personer

475.290

Betaling til/fra andre off. myndigheder Lønt. Led. I kom.

5390000000

Løn til forsikrede ledige og per- soner under den056895 særlige ud Personale Forsikringer

Tillægsbevillinger Udgifter

4.970.000

1.569.478

Indkomstoverførsler til personer

Andre faglige udd.

Indtægter

-3.874.146

8.000.006

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Beboelse

Udgifter

8.000.006

5280000000

Personale

Beboelse

Budget

Indtægter

1.910.306

-249.650

993.113

-674.925

964.200

-44.000

993.113

-674.925

964.200

-44.000

964.200

-44.000

991.213 1.900

Indkomstoverførsler til personer

-674.925

111

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat Redningsberedskab Redningsb. skatmoms Redningsberedskab

Redningsberedskab

Udgifter

Indtægter

-16.436.379

155.010.800

7.187.764

-1.785.881

3.816.400

1.563.600

1800000000

14.036

005895

14.036

-9.593.600

-1.799.917

3.816.400

1.563.600

005895

7.187.764

-1.799.917

3.816.400

1.563.600

1.800.837

-1.800.807

222

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.235.972

Møder, rejser og repræsentation

890

364

Administrationsudgifter

1.055

Betaling til/fra andre off. myndigheder

4.145.000

3.816.400

Budgetpuljer og overførte over/underskud

1.563.600

Administration

114.528.553

2.339.300

064550

2.666.488

2.339.300

-1.989.900

2.330.143

2.089.300

308.149

250.000

6502001001

6.273

064551

6.273

Personale

6.273 96.164.415

-3.343.749

91.595.200

-1.255.700

5.758.047

-550.000

064551

53.549.758

-1.321.547

45.651.000

-808.000

14.975.901

-250.000

44.077.984

-394.549

39.070.500

14.059.809

-250.000

473.065

-234

634.800

147.000

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

3.069

Leasingudgifter

99.692

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.900.602

-262.873

1.715.000

Rådgivning, konsulentydelser og revision

2.469.947

-29.425

2.670.600

Møder, rejser og repræsentation

1.089.153

-836

680.000

Administrationsudgifter

1.369.922

-320.617

-91.300

Indkomstoverførsler til personer

-81.400

2.361

Brugerbetalinger

201.400 -301.300

-7.970 -286.320

Budgetpuljer og overførte over/underskud Specielle artskonti

-425.300 971.400

-268.200

19.288.000

-42.900

15.902 064552

Personale

16.361.313

-535.324

51.635

Leasingudgifter

86.700