Årsberetning 2017 Odder Kommune

Årsberetning 2017

Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-17.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00

Årsberetning 2017 MED BILAG

BRUHN Grafisk ApS · www.bruhngrafisk.dk

Indholdsfortegnelse Beretningsdel – generel Byråd, Direktion, Revision ..............................................................................................................3 Borgmesterens forord ......................................................................................................................5

Beretningsdel – udvalgsopdelte kapitler Miljø- og Teknikudvalget..............................................................................................................7 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område.........................................................................9 Børn-, Unge- og Kulturudvalget.................................................................................................14 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område.......................................................................18 Social- og Sundhedsudvalget ......................................................................................................23 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område.......................................................................26 Beskæftigelsesudvalget ................................................................................................................29 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område.......................................................................31 Økonomiudvalget ........................................................................................................................34 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område.......................................................................37

Regnskabsdel Økonomisk beretning ..................................................................................................................41 Hoved- og nøgletal .......................................................................................................................47 Anvendt regnskabspraksis..........................................................................................................49 Regnskabsopgørelse – opgjort pr. fagudvalg ............................................................................55 Balance..........................................................................................................................................56 Noter og bemærkninger til driftsregnskab og balance: Note 1, Uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb................................................................57 Note 2, Anlægsoversigt .................................................................................................................63 Note 3, Aktier, andelsbeviser og ejerandele ..................................................................................63 Note 4, Langfristede tilgodehavender............................................................................................64 Note 5, Finansieringsoversigt ........................................................................................................64 Note 6, Udvikling i egenkapital.....................................................................................................65 Note 7, Langfristet gæld ................................................................................................................66 Note 8, Swap-aftaler ......................................................................................................................66 Note 9, Leasingaftaler....................................................................................................................67 Note 10, Kautions- og garantiforpligtigelser ................................................................................68 Udførelse af opgaver for andre myndigheder................................................................................69 Omkostningskalkulationer.............................................................................................................70

Bilagsdel Hovedoversigt................................................................................................................................73 Regnskabsoversigt – Drift Miljø- og Teknikudvalget ...............................................................................................................75 Fritid, Bibliotek og Kultur ..........................................................................................................75 Veje og Grønne områder ............................................................................................................75 Miljø ...........................................................................................................................................76

1

Kollektiv trafik og havne ............................................................................................................77 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning.............................................................78 Børn-, Unge- og Kulturudvalget.....................................................................................................85 Fritid, bibliotek og kultur............................................................................................................85 Folkeskoler .................................................................................................................................87 Børnepasning ..............................................................................................................................90 Børne- og Familiecentret ............................................................................................................93 Sundhed .....................................................................................................................................96 Social- og Sundhedsudvalget..........................................................................................................97 Fritid, bibliotek og kultur............................................................................................................97 Ældreområdet .............................................................................................................................97 Voksne handicappede ...............................................................................................................102 Sundhed ....................................................................................................................................106 Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning................................................................106 Beskæftigelsesudvalget.................................................................................................................109 Arbejdsmarked..........................................................................................................................109 Økonomiudvalget .........................................................................................................................111 Redningsberedskab ...................................................................................................................111 Administration ..........................................................................................................................111 Byråd.........................................................................................................................................112 Kollektiv trafik og havne ..........................................................................................................113 Sundhed ....................................................................................................................................113 Erhvervsfremme og turisme .....................................................................................................113 Vækst og udvikling...................................................................................................................113 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning...........................................................113 Økonomi og konsolidering .......................................................................................................114 Indkomstoverførsler (overførsler til enkelt personer) Alle udvalg........................................115 Børn-, Unge- og Kulturudvalget...................................................................................................115 Social- og Sundhedsudvalget........................................................................................................115 Beskæftigelsesudvalget.................................................................................................................115 Regnskabsoversigt – Anlæg Miljø- og Teknikudvalget: Veje og grønne områder ...........................................................................................................121 Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning................................................................121 Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Folkeskoler ...............................................................................................................................123 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning...........................................................123 Økonomiudvalget: Administration ..........................................................................................................................125 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning...........................................................125 Renter, tilskud, udligning og skatter.........................................................................................127 Artsoversigt ................................................................................................................................129 Statusbalance – pr. artskonto ....................................................................................................131

2

Odder Kommune Regnskabsår 1. januar 2017 - 31. december 2017 Adresse Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Telefon: 8780 3333, Fax: 8780 3320 e-mail: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: www.oddernettet.dk Byråd Uffe Jensen (V) Borgmester, fmd. for Økonomi- og Erhvervsudvalget Lone Jakobi Sørensen (A) 1. Viceborgmester, fmd. for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget Lone Riis (V) 2. Viceborgmester Ole Lyngby Pedersen (V) fmd. for Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget Finn Thranum (V) fmd. for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget Elvin J. Hansen (A) Claes Jensen (A) Linda Ann Wienand (A) Rie Ramsdahl (A) Kresten Bjerre (B) Martin Mikkelsen (C) Niels Rosenberg (C) Marianne Hundebøll (F) John Rosenhøj (O) Hans Hammann (V) Lene Midtgaard (V) Torben Sørensen (V) Leif Gjørtz Christensen (Ø) Ditte Marie Thejsen (Ø) Direktion Henning Haahr, Kommunaldirektør Jette Lorenzen, Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Karsten Poulsen, Direktør for Børn, Unge og Kultur Revision PricewaterhouseCoopers - PwC

3

4

Forord Et begivenhedsrigt år med fremgang Årsberetningen for 2017 giver et fint overblik over det forgangne år. Der er masser af spændende tal og oplysninger om Odder Kommune at dykke ned i. Kommunernes økonomi er under pres fra flere sider. Det var årsagen til, at vi 2016 lagde en plan for besparelser og effektiviseringer frem mod 2020. Målet er at skabe en sund og balanceret økonomi og sikre et økonomisk råderum til udvikling. I 2017 er vi kommet langt med mange af disse tiltag takket være kommunens dygtige medarbejdere, der eksekverer byrådets beslutninger. Det sker ud fra devisen om at ”række hånden lidt længere frem”. Det er blevet et arbejdsmotto, der præger hele organisationen. Erhvervslivet har takket os bl.a. for den gode dialog ved for andet år i træk at placere os i top ti over de kommuner i Danmark, som har det bedste erhvervsklima. Det er en stor fornøjelse at konstatere, at der er stadig flere iværksættere og virksomheder i vækst i Odder Kommune. Vi har fokus på at få skabt endnu flere arbejdspladser, og også at hjælpe borgere på kanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse. I 2017 kunne vi indvie en helt ny skole med daginstitution. Den nye skole, Skovbakken, som er en afdeling af Vestskolen, er et historisk projekt for Odder Kommune med et meget flot resultatet. Med skolen og daginstitutionen sikrer vi rammerne om det gode børneliv fra vuggestue til afgangseksamen. Mange børnefamilier i Aarhus har også fundet ud af, at man kan leve det gode familieliv i Odder Kommune. Det er glædeligt, at vi hvert år kan hilse nye borgere velkommen. Målet er at blive 25.000 borgere i 2025. Det er et ambitiøst, men også et realistisk mål. I 2017 havde vores kommune en historisk høj nettobefolkningstilvækst på mere end 300 borgere. I 2018 sætter vi yderligere fokus på bosætning, bl.a. med udstykninger i Bendixminde, hvor der bliver plads til 450 boligenheder i et spændende område i Vestbyen. Det er også dejligt, at vores lokale ejendomsmæglere i 2017 satte rekord i antal bolighandler – og vel og mærke bredt rundt i kommunen. Vi glæder os til at indvie letbanen i 2018. Med letbanen kommer Aarhus - med alt hvad en storby kan tilbyde – tættere på Odder. I det hele taget er kommunerne i regionen kommet hinanden nærmere i 2017. Samarbejdet mellem 19 kommuner i Region Midtjylland om Det Europæiske Kulturhovedstadsår skabte nye relationer og netværk, som vi arbejder videre med. Ved udgangen af 2017 sagde vi også farvel og tak til det ”gamle” byråd. Det nye byråd er for længst trukket i arbejdstøjet, og vi arbejder sammen for at fortsætte Odder Kommunes positive udvikling. God fornøjelse med læsningen af årsberetningen. Borgmester Uffe Jensen (V)

5

6

Miljø- og Teknikudvalget Teknik og Miljø Vej og Anlæg For at nedsætte hastigheden og trafikmængden er der i 2017 etableret 6 dobbelte forsætninger og 40 km-zone på Snærildvej i Odder. Vej- og kloakrenovering af Præstevænget i Odder By blev igangsat i 2016. I 2017 blev vejen renoveret og der blev etableret P-pladser langs med vejen. Vejvandet blev håndteret gennem LAR-løsninger under Ppladserne. Erstatningstræer, som måtte fældes under anlægsarbejdet, blev genplantet af Vej og Park. Aflevering af vejanlægget til Vej og Park forventes gennemført i 2018. Asfalteret sti mellem Østerlunden 14 og 16 blev etableret i 2017 i henhold til aftale mellem kommunen og grundejerforeningen. Der blev byggemodnet 10 nye grunde ved Overskov, Odder Vestby. Projektering af byggemodning af yderligere 34 parcelhusgrunde samt 3 storparceller inden for området af forslag til lokalplan 1134 blev igangsat i 2017. Projektering af en bro ved Stampmølle Bæk blev igangsat i 2017. Færdiggørelse af byggemodning af 42 grunde ved Overskov og Høghus blev påbegyndt i efteråret 2016. Der blev etableret yderlig indkørsel med græsarmeringssten og fællesarealerne blev færdiggjort i 2017. Færdiggørelsesarbejdet forsætter i 2018, i takt med at udstykning bebygges. Færdiggørelsesarbejdet af 6 grunde ved Præstevænget blev igangsat i efteråret 2017. De 2 boligveje blev færdiggjort og efter aftale blev vejene afleveret til grundejerforeningen. Færdiggørelse af grønne arealer genoptages til foråret 2018, hvor disse efterfølgende skal afleveres til grundejerforeningen. Aflevering af byggemodningerne Rønhøjs Ager, Langholts Ager og Hørkærs Ager, samt Byggemodning ved Torupvej 28-50 blev gennemført i 2017. Miljø Odder Kommune har i samarbejde med lodsejere gennemført vandløbsprojekt ved Odder Å, hvor 4 spærringer er fjernet. Fjernelsen af spærringerne er et krav i de statslige vandområdeplaner, og har til formål at skabe god økologisk tilstand for vandløbets fauna. Projektet er finansieret af statslige midler og forventes indviet i 2018.

Vej og Park Der er stadig fokus på opgaven med at reparere og forny vejafvandingsledninger. En del af opgaven har været i udbud, og en stor del er lavet i løbet af 2017. I 2017 har Vej og Park igen haft et beløb til rådighed til asfaltslidlag. Og i 2018 bliver området igen tilført midler. Der er dog stadig en del veje, der trænger, men der er ikke så mange klager fra borgere som tidligere.

7

Med udgangen af 2019 udløber funktionskontrakten, og det skal så undersøges, om der i givet fald skal flere veje med i kontrakten. Der er stadig udfordringer med fortove, der trænger kraftig til omlægning. Der er indgået aftale med en entreprenør om at omlægge en del fortove. I Rathlousdal alléen fortsætter udskiftningen af de gamle træer. Træerne vurderes hvert år for at udvælge dem, der er farlige og fælde dem, samt genplante. Der vil gå 10-15 år før alle de gamle træer er væk. På vintertjenesten er købt endnu en Falköbing saltspreder. Det er en saltspreder, der grundet et mixersystem har et meget lavt saltforbrug. Vej og Park har stor fokus på at udbringe så lidt salt som muligt, men stadig med stor effekt og samtidigt til gavn for miljøet.

8

Regnskabsbemærkninger på Miljø- og Teknikudvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur:

På Miljø- og Teknikudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med nettoudgifter på i alt 50,4 mio. kr. Budgettet blev i løbet af året korrigeret til 48,9 mio. kr. Korrektionerne skyldes primært: tilskud på 1,3 mio. kr. til takstnedsættelser på persontransport og godstransport på Tunø Færgen. Omplacering af 1,1 mio. kr. fra driften på bygningsvedligeholdelse til Økonomiudvalget til finansiering af en 2 årig projektmedarbejder i byggeri. Reducering af huslejeindtægter på 0,5 mio. kr. i forbindelse med Økonomioversigt 2-2017, til dækning af huslejenedsættelse Handelsfagskolen og bortfald af forpagtningsindtægter på landbrugsjord i takt med udviklingen af området nord for Stampmølle Bæk. De faktiske nettodriftsudgifter blev 44,7 mio. kr. Området fik overført et samlet overskud på 0,2 mio. kr. fra 2016.

9

Figuren ovenfor viser nettodriftsudgifterne på de enkelte driftsområder under Miljø- og Teknikudvalget.

Veje og Grønne områder, der omfatter Vej og Park, belysning, vintertjeneste og trafiksikkerhed har samlet et overskud på 4,6 mio. kr., der bl.a. skyldes 2 vakante stillinger og at budgettet til broer overføres til et større projekt i 2018. Belysning udviser et overskud på 0,7 mio. kr., udgiften er forskellig år for år, grundet svingende elpriser. Vintertjeneste udviser et merforbrug på 0,33 mio. kr. På Veje og Grønne områder blev der overført et overskud på 2,9 mio. kr. fra 2016. Miljø omfatter Natur- og Miljøbeskyttelse, Vand, Skadedyrsbekæmpelse, Skovrejsning og Klima- og Miljøpuljen. Området var oprindeligt budgetlagt med 2,3 mio. kr. Budgettet er i året korrigeret med 4,4 mio. kr. der skyldes et udlæg på 4,4 mio. kr. i 2016 til et indgået samarbejde om et vådområde i Odder Ådal. Området har i 2017 et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært skadedyrsbekæmpelse, der udviser et merforbrug i 2017 på 1,0 mio. kr. Området er takstfinansieret. Taksten hæves fremover for at dække den øgede udgift, der skyldes en ændring og lovgivningen med flere krav til bekæmpelsen samt flere anmeldelser af rotteforekomster. Skovrejsningspuljen på 0,56 mio. kr. er uforbrugt i 2017. Odder Kommune har indgået en samarbejdsaftale, der løber over 20 år, med Odder Vandværk I/S og Naturstyrelsen omkring etablering af skov på et 140 hektar stort område ved Boulstrup. Klima- og Miljøpuljen udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. – overført overskud fra 2016. Trafik og Havne omfatter Kollektiv trafik, Tunø Færgen og Tunø Havn. Området har samlet et mindre forbrug på 1,6 mio. kr. Kollektiv trafik, som omfatter bybus, handicapkørsel, lokal-/skolekørsel, teletaxa, skolekort, rejsekort og bidrag til Midttrafik, udviser et merforbrug i 2017, der skyldes merudgifter til køb af skolekort.

10

Tunøområdet: Tunø Færgen og Tunø Havn har i 2017 et samlet overskud på 1,7 mio. kr. Tunø Færgen har et overskud på 1,6 mio. kr. og Tunø Havn et overskud på 0,1 mio. kr. Tunø Færgens overskud i 2017 skal bl.a. anvendes i 2018 på det obligatoriske værftsbesøg, som foretages hvert andet år. I 2017 har Odder Kommune modtaget et tilskud på 0,9 mio. kr. til takstnedsættelse på godstransport og et tilskud på 0,7 mio. kr. til nedsættelse af takster på persontransport. Takster på gods er nedsat med 70 % pr. 1. juni 2015, og taksterne for persontransport er nedsat med 50 % for perioden 16. marts 2017 – 23. juni 2017 og perioden 7. august 2017 – 31. december 2017. Indtægtsbudgettet er reduceret med 1,6 mio. kr., svarende til det samlede tilskud. Trafik og Havne fik overført et oveskud på 0,7 mio. kr. fra 2016. Udlejning og bygningsvedligeholdelse: Området består af udlejning, byfornyelse (skimmelsvamp), udvendig- og indvendig bygningsvedligeholdelse. Samlet udviser bygningsvedligeholdelse og byfornyelse et merforbrug på 1,2 mio. kr. Det skyldes bl.a., at driftsmidler på 1,1 mio. kr. er budgetomplaceret til Økonomiudvalget til finansiering af en 2 årig projektmedarbejder i Byggeri. Budget 2017 blev reduceret med i alt 0,24 mio. kr. - overført til ny skole og daginstitution, der er overgået til OPS. På bygningsvedligeholdelse blev der overført et overskud på 1,0 mio. kr. fra 2016. Byfornyelse har et mindre forbrug på 0,07 mio. kr. i 2017. Udgifterne til byfornyelse er sammensat af kommunale midler og statslig refusion. Ved sager omhandlende ejendomme i byzonen kan der hentes 50 % og ved sager i landzonen 70 % i refusion fra staten. Udlejningsregnskab 2017 er i balance.

11

Anlægsudgifter Anlægssager på Miljø- og Teknikudvalgets område er opgjort i øvrige anlægsarbejder og jordforsyning. Øvrige anlægsarbejder: På Miljø- og Teknikudvalgets område er der samlede anlægsbevillinger på 78,0 mio. kr. Af disse er der i 2017 bevilget rådighedsbeløb på i alt på 12,2 mio. kr. I løbet af 2017 er der afsluttet 5 anlægsarbejder: Etablering af sti mellem Østerlunden og Saksild, Medfinansiering af ”Pulje til landsbyfornyelse”, Polititorvet renovering Rosensgade, Trafikplan for Nørregadeområdet, Udskiftning af jernbaneoverkørsel ved Rude Havvej Der aflægges særskilt anlægsregnskab til Byrådet på anlægsarbejder over 2 mio. kr.

Cykel og gangbro over Stampmøllebæk v. Vesterhåb

X

Energigennemgang af kommunale bygninger 2015

X

Etablering af sti mell. Østerlunden 14 og 16,Saksi

U: udgift / I: indtægt

Afsluttet

Miljø- og Teknikudvalget

Igangværende

Der er genbevilget rådighedsbeløb fra 2017 svarende til 1,9 mio. kr. til igangværende anlægsarbejder, hvor anlægsarbejdet endnu ikke er afsluttet.

X

Forbrug 2017

U

129.271

U U

Rådighedsbeløb 2017

Forbrug i alt

Anlægsbevilling i alt

510.000

129.271

510.000

21.000

84.800

236.190

300.000

72.886

197.000

75.846

200.000

Grobshulevej

X

I

Grobshulevej

X

U

445.412

-104.200

50.084.537

49.200.000

Kommunale bygninger, engergiprojekter 2016

X

1.631.100

3.207.634

3.483.700

Medfinansiering af "Pulje til landsbyfornyelse" Medfinansiering af "Pulje til landsbyfornyelse"

-334.818

U

1.543.713

X

I

-400.001

X

U

673.756

-768.281 291.100

1.390.878

640.000

Modernisering og renovering af Handelsfagskolen

X

I

-116.210

Modernisering og renovering af Handelsfagskolen

X

U

77.483

202.500

1.246.261

1.490.000

Odder Å, realisering af vandprojekter

X

U

3.322.750

4.108.700

3.370.100

4.221.000

Polititorvet, renov. Rosensgade.øst

X

U

110.119

202.200

9.207.891

9.300.000

Trafikplan for Nørregade (Kvickly og Løvbjerg)

X

U

91.807

472.700

2.519.178

2.510.000

X

U

2.765.500

2.401.300

3.129.196

2.765.000

U

1.218.682

2.225.300

2.413.360

3.420.000

10.072.377

12.222.500

75.791.033

78.039.700

Udskiftning af jernbaneoverkørsel v. Rude Havvej Vej-og kloakrenovering Præstevænget

X

I alt anlægsudgifter - projektopdelt

Jordforsyning: På byggemodninger under Miljø- og Teknikudvalget er der samlede anlægsbevillinger på 129,2 mio. kr. Af disse er der i alt i 2017 bevilget rådighedsbeløb på 24,8 mio. kr. Der er i 2017 afsluttet 5 anlægsarbejder: 12 strandvillagrunde i Hou byggemodning, 6 grunde ved VitaPark, projektering og byggemodning, Langholts Ager og Hørkærs Ager færdiggørelse, Rønhøjs Ager, Torupvej 7 grunde byggemodning og færdiggørelse. Der aflægges særskilt anlægsregnskab til Byrådet på anlægsarbejder over 2 mio. kr.

12

U: udgift / I: indtægt

12 strandvillagrunde i Hou, byggemodning

Afsluttet

Jordforsyning - Miljø- og Teknikudvalget

Igangværende

Der er i alt på byggemodninger overført uforbrugte rådighedsbeløb til 2018 på 18,8 mio. kr.

X

U

Forbrug 2017

Rådighedsbeløb 2017

Anlægsbevilling i alt

Forbrug i alt

-66.530

18.100

5.784.297

5.869.000

28 grunde Høghus, færdiggørelse og salg

X

U

0

2.070.000

42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby

X

U

745.533

835.000

1.060.557

2.150.000

U

46.870

73.100

2.103.715

2.130.000

33.600

3.649.210

5.253.200

727.900

7.193.657

6 gr. ved VitaPark Odder, Projekt. og byggemodning

X

Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.Vestby

X

U

Byggemodning 28 grunde, Høghus

X

U

Byggemodning 34 grunde Bendixminde, 1. etape

X

U

Byggemodning 4 grunde i Kirkevangen, Hundslund

X

U

Byggemodning 42 grunde v. Overskov og Høghus

X

I

Byggemodning 42 grunde v. Overskov og Høghus

X

U

61.092

914.400

11.014.725

11.859.000

Byggemodning af 10 grunde i Gylling

X

U

16.000

42.400

3.950.251

5.325.800

Byggemodning af 10 grunde ved Overskov

X

U

2.821.737

4.334.900

2.886.857

4.400.000

Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

X

U

7.792

33.600

5.095.123

6.350.500

Byggemodning Rude Havvej 3, erhverv

X

U

95.025

Byggemodninger rammebeløb

X

U

Etablering af ny vej- og kloakforsyning, Jernalder

X

U

321

81.700

338.641

420.000

Etablering regnsvandsbassin, Møllemarken i Hou

X

U

1.057.127

1.165.800

1.098.791

1.207.500

Færdiggørelse af 10 grunde Overskov

X

U

835.000

Færdiggørelse af 12 strandvillagrunde i Hou

X

U

250.000

Færdiggørelse af 6 grunde Præstevænget

X

U

Færdiggørelse af 34 gr. Bendixminde, 1. etape

X

U

Færdiggørelse 2 storparceller + dagligvarebutik

X

U

817.778

1.570.000

Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou

X

U

1.399.576

2.346.700

Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade

X

U

1.704.585

3.450.000

Færdiggørelse af 4 grunde i Kirkevang

X

U

Færdiggørelse Rasmus Larsens Vænge, 10 gr. Gylling

X

U

Færdiggørelse Vesterhåb, 16 grunde

X

U

Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde

X

Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse Projektering byggemodn. rammeomr. 1B39

14.745.000 143.987

310.100

X

2.323.847

2.490.000

95.025 -5.700

262.128

675.000

262.128

675.000 6.780.000

1.860

1.850

355.000 7.500 3.850

U U

X

9.300.000 21.600.000

-8.897

3.850

638.232 1.261.982

2.086.000

38.900

15.132.137

15.405.000

U X

Rønshøj Ager

371.037

201.093

1.230.000

660.000

201.093

660.000

U

17.700

5.444.317

5.735.000

58.300

Rådgivning til tilpasning af rammeområde 1.B. 39

X

U

341.748

400.000

Smedegade, byggem/færdigg. af 13 grunde

X

U

3.300.300

4.950.000

U

1.855.491

1.853.700

U

171.503

174.000

79.124.168

129.180.400

Torupvej, byggemodn/færdigg. af 7 grunde Ændring af regnvandshåndtering, lokalp.8007

X X

I alt anlægsudgifter - projektopdelt

5.768.921

13

24.765.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget Daginstitutioner Fremtidens Dagtilbud Med Byrådets vedtagelse af strategien for Fremtidens Dagtilbud i 2014 blev visionen og pejlemærkerne lagt fast for dagtilbudsområdet i Odder Kommune frem mod 2020. Strategien sikrer, at kommunen kvalitetsmæssigt løfter dagtilbudsområdet samtidig med, at institutionsstruktur tilpasses til fremtidens behov, så der sikres et fremadrettet robust fundament for dagtilbud i Odder Kommune. Strukturen på dagtilbudsområdet er dermed tilpasset så der, med Krible Krable Husets flytning til de nye lokaler på Skovbakkeskolen, vil være 4 integrerede institutioner i Odder by. Ændringer i strukturerne i Odder by, har gjort institutionerne mere robuste og rustet dem til det fremtidige arbejde. Samarbejdet og sammenhængen mellem skoler og dagtilbud er styrket, så der fremadrettet sikres god sammenhæng og rød tråd i børnelivet mellem daginstitutioner og skoler. I oplandsbyerne er 4 landsbyordninger, hvor skole, SFO, juniorklub, daginstitution, og dagpleje nu er samlet i én lokal enhed under én overordnet ledelse. Derved skabes mulighed for et tæt lokalt samspil, der giver muligheder for at lave mere fleksible lokale løsninger med muligheder for at tænke på tværs af institutionerne til fordel for børnene. Dagplejen i Odder by er etableret med Dagplejens Hus i Odder by, hvor både gæstehus, heldagslegestue og administrationen er samlet. Samlingen af Dagplejen giver nye muligheder for den faglige udvikling af dagplejerne, idet dagplejepædagogerne i heldagslegestuerne møder dagplejerne meget oftere og får flere muligheder for at arbejde med initiativer for større grupper af dagplejere af gangen. I forhold til arbejdet med børnene giver heldagslegestuerne meget fine muligheder for at igangsætte nye initiativer og arbejde med andre pædagogiske værktøjer ligesom de gode faciliteter og faste rammer i Dagplejens Hus er en styrke for både børn og medarbejdere. Ledelsesmæssigt er dagplejen samlet under ledelsen i den integrerede institution; Bifrost. I Odder by opleves en stadig tilgang af børn i alderen 0-3 år. Det er derfor besluttet at oprette en midlertidig vuggestueenhed i de lokaler, der bliver ledige med Krible Krable Husets flytning til Skovbakkeskolen. Vuggestueenheden er midlertidig og dynamisk i den forstand, at den normeringsmæssigt hele tiden tilpasses til efterspørgslen på vuggestuepladser i Odder by. Hvis man i Byrådet på sigt vælger at etablere en ny integreret institution i udstykningen i Bendixminde vil vuggestueenheden overgå til denne nye institution. Indtil da er vuggestuen ledelsesmæssigt placeret under institutionen Bifrost og får navnet; Udgård.

Skoler Kalenderåret 2017 indebar store ændringer for skolerne i Odder. Der blev taget en helt ny skole i brug på Skovbakkeskolen. Den nye bygning rummer flere muligheder for holddannelse, samlinger, arbejde i fagområder mm. Særligt hjerterummet, som er skolens mest anvendte samlingssted, oser af aktivitet og gør arbejdet med børnenes læring synligt i hverdagen. Byrådet vedtog en ny skolestruktur, som blev beskrevet og vedtaget i en ny styrelsesvedtægt.

14

Odder Kommunes skolevæsen består nu af 6 folkeskoler i følgende skoledistrikter: Gylling, Hou, Hundslund, Parkvejen, Saksild, Vest. Der er etableret:  Fælles ledelse og bestyrelse af fire landsbyordninger, som alle indeholder dagpleje, dagtilbud og skole (landsbyordninger) for følgende fire skoledistrikter: Gylling, Hou, Hundslund og Saksild.  Fælles ledelse og bestyrelse for Parkvejens Skole og Ungdomsskolen.  Sammenlægning af Skovbakken og Vestermarken til en skole med to afdelinger. Få fokuserede mål Byrådet vedtog i 2016 to fokuserede mål for folkeskoleområdet: et dannelsesmål og et fagligt mål. Skolevæsenet har i 2017 arbejdet med at omsætte målene til konkrete handlinger.

Kultur og fritid Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 I forbindelse med Kulturhovedstadsåret har der i 2017 været adskillige kulturelle aktiviteter i Odder Kommune. Året startede med den store Børneåbning den 20. januar, hvor mere end 3000 børn og op mod 1000 borgere deltog. Alle dagplejere, vuggestuer, børnehaver og skoler i Odder Kommune var inviteret til at deltage. Hver børnegruppe havde arbejdet forskelligt med temaet ”Ønskeland” op til Børneåbningen, hvor alle børnenes produktioner blev udstillet. Derudover havde alle børn lært en fællessang, der var skrevet specifikt til Børneåbningen og flere skoleelever havde lært en dans, der hørte til sangen. Henover året har de yngste borgere yderligere oplevet en sanse- og teaterforestilling, ”Senses of cities”. De unge har bl.a. kunnet deltage i skrivekonkurrencen ”500 ord”, de har arbejdet med innovative og bæredygtige løsninger i ”Design to improve life”, de har diskuteret demokrati i ”Demokratistafetten” og de har deltaget i streetaktiviteter til Odder Gadefestival. Alle borgere i Odder har også haft mulighed for at komme med på cykelture med ”Dawn Ride” og ”Kulturringen”, opleve en danseforestilling på Dybvad Gods, høre lokale historier i de mindre byer med ”Kultur på hjul”, opleve nyfortolkning af Liva Weels sange, komme ombord på de smukke Life-Boats og gentænke bevægelse med ”Move for life”. Kulturhovedstadsåret i Odder blev afsluttet med en kæmpe forestilling med det flerårige projekt SAGN. Projektet begyndte i 2014, og mange Odder-borgere har undervejs deltaget i forskellige workshops og møder. Kunstnerne bag har bl.a. arbejdet med Byrådet, 700 skoleelever fra Odders skoler, erhvervslivet, Åhusene, Odder Musikskole, 110 korsangere, flygtninge og en masse unge mennesker. I løbet af 2016 og 2017 har 700 børn, unge og voksne delt deres fortællinger med SAGNs kunstnere og musikere. Det er blevet til en masse historier og til forestillingen blev historierne fortalt gennem dans, scenografi, musik og korsang. Den afsluttende forestilling handlede således om Odders fortid, nutid og fremtid, om de gode historier Odder er vokset ud af og forbundet igennem, og endelig også om, hvad Odder vil med kulturen. Odder Kommune har bidraget med 854.580 kr. til Kulturhovedstadsprojektet Aarhus2017 fordelt over årene 2013-2018. Den seneste ROI-opgørelse fra februar 2017 viser et samlet forventet ROI i 2013-2018 på 2.796.560 kr. svarende til 327 % af Odders samlede bidrag. Kultursamarbejde i Region Midtjylland fra 2018 Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 har siden 2008 samlet alle kommuner i Region Midtjylland i et stærkt kultursamarbejde. Med det brede samarbejde på tværs i regionen med Europæisk Kulturhovedstad

15

Aarhus 2017 er kulturområdet blevet sat i spil på også andre udviklingsområder, som fx turisme, fødevarer og byudvikling, og det er med ønsket om at fortsætte det stærke samarbejde, at Regionsrådet har inviteret alle regionens kommuner til en nyt regionalt kultursamarbejde. Det tværgående samarbejde om kultur over hele regionen skal videreudvikles i et nyt og gentænkt kultursamarbejde fra 2018, som vil sikre aktører og samarbejdspartnere en interessant udviklingsplatform med internationalt perspektiv, skabe flere og nye muligheder for kulturaktører, borgere og besøgende samt at sikre fortsat national og international synlighed. Odder Kommune vedtog på møde i september 2017 at deltage i samarbejdet, som foreløbigt er berammet til en aftaleperiode på to år. Etårig forlængelse af Kulturaftalen i Kulturring Østjylland i 2018 Favrskov, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs Kommuner indgik i oktober 2012 aftale med Kulturministeriet om kulturaftale for perioden 2013-2016. Aftalen er efterfølgende blevet forlænget med et år og forlænges nu med endnu et år i 2018. Aftalen forlænges på foranledning af Kulturminister Mette Bock, der i 2018 ønsker at se nærmere på, hvordan ordningen kan gentænkes med henblik på, at en ny model kan indfases fra 2019. Som noget nyt indgår Hedensted Kommune også i Kulturaftalen i 2018 og bidrager på lige fod med de øvrige kommuner. Formål og kriterier for puljen til fremme af kulturprojekter Børn-, Unge- og Kulturudvalget har på møde i december 2017 godkendt reviderede formål og kriterier for Puljen til fremme af kulturprojekter. Alle ansøgninger til kulturfremmepuljen skal fremover kunne relatere sig til formål og kriterier for at kunne modtage tilskud. Formål og kriterier kan findes på Odder.dk. I 2017 er der bl.a. givet tilskud fra puljen til festivalen Jazzy Days, Sanseudstillingen Senses of cities, Naivismeudstilling, Fejring af Reformationen, Opera i Sondrup, Byrumsudviklingsprojekt, Odder Gadefestival og Smedenes Vikingemarked. Biblioteket 2017 har været præget af indførelsen af FBS – fælles bibliotekssystem. I marts overgik Odder Bibliotek og læringscentrene til det fælles bibliotekssystem CICERO, og det har betydet en meget omfattende ændring i alle bibliotekets procedurer, alle arbejdsopgaver er blevet ændret, og søgning er med helt nye koder. Det har givet en unik mulighed for samarbejde med de 5 læringscentre omkring implementeringen. Besøgstallet er steget fra 161.162 til 165.292 – en stigning på 4.130 besøgende. Udlånet for 2017 af fysiske materialer – bøger, lydbøger, film spil mv. er igen i år faldet fra 261.778 enheder til 215.116 et fald på 17,8 %, det er en tendens, der ses over hele landet. Statistikken er behæftet med usikkerhed, i forbindelse med overgangen til det nye system. Download af e-bøger, net-lydbøger og film ligger på 14.856 klik. Det er et lille fald siden 2016. Der er fortsat en begrænsning på antal download pr. låner – aktuelt 2 pr. låner pr. måned. Der er afviklet en lang række arrangementer for børn og voksne. Som noget nyt er der i samarbejde med Odder Gymnasium været live-streaming af foredrag i naturvidenskab. Det mest besøgte arrangement var foredraget med Rane Willerslev, her kom der 400 deltagere. I samarbejde med Kulturring Østjylland har der været ’Kultur på hjul’ i Saksild og Biblioteket har været med i projektet ’Gentænk biblioteket’. Kulturåret 2017 afholdt et teaterprojekt ved Odder Bibliotek, sanseforestillingen ’Senses of Cities’ med teatergruppen Hvid Støj, og det var en stor succes med besøg af

16

rigtig mange børneinstitutioner. ’Violette visioner’ - et andet projekt under 2017, hvor der blev afholdt flagworkshop på biblioteket, og en meget fin udstilling fra lørdagens workshop i Pakhuset. Folkeoplysning I september 2017 blev Odder Kommune kåret til Årets Aftenskolekommune. Det var Aftenskolerådet i Odder Kommune, der havde indstillet kommunen til nomineringen. Prisen gives til en kommune, der har fokus på den folkeoplysende voksenundervisnings værdi og kvaliteter og er en af de seks priser, der uddeles til Aftenskolernes Pris. Målet er at anerkende de kommuner og aftenskoler, der gennem konkrete aktiviteter er med til at forbedre og forny de folkeoplysende tilbud på lokalt plan. Foreningsportalen På Foreningsportalen.odder.dk er det i 2017 blevet muligt at søge efter en specifik forening eller aktivitet uden at være logget ind eller oprettet som bruger. Ved årets udgang er det endnu kun de folkeoplysende foreninger, der kan søges på, men portalen åbnes op for, at andre foreninger også kan oprette sig og således benytte portalen som et udstillingsvindue over for borgerne.

17

Regnskabsbemærkninger på Børn-, Unge- og Kulturudvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur:

Procentvis fordeling af forbruget 2%

21%

8%

19%

Fritid, Bibliotek og Kultur

50%

Folkeskoler

Børnepasning

Børne- og Familiecenter

Sundhed

På Børn-, Unge og Kulturudvalgets område var der oprindeligt budgetlagt med 395,1 mio. kr. Budgettet er i løbet af året korrigeret til 399,5 mio. kr. Korrektionerne skyldes primært overførte midler fra den centrale barselsfond med 2,2 mio. kr. I forbindelse med overgangen til skoleåret 17/18 oplevede Odder kommune en stor stigning i antallet af henviste elever til specialklasser. Dette resulterede i en tillægsbevilling i forbindelse med den 2. budgetopfølgning på netto 1,1 mio. kr. På Børn-, Unge og Kulturudvalgets område er der gennemført diverse lovændringer, hvilket har forøget budgettet med ca. 0,5 mio. kr. Der er overførte driftsoverskud fra 2016 til 2017 svarende til ca. 0,5 mio. kr. Endelig er der øvrige ændringer svarende til 0,1 mio. kr.

18

250.000

200.000

Tusinde

150.000

100.000

50.000

0

Fritid, Bibliotek og Kultur

Folkeskoler

Børnepasning

Børne- og Familiecenter

Sundhed

Forbrug 2017

29.905.266

198.686.668

77.120.317

85.844.301

9.362.011

Opr. budget 2017

28.633.200

196.733.300

76.863.900

83.644.400

9.181.400

Korr. Budget 2017

32.259.045

196.692.250

78.798.583

82.131.759

9.626.228

Figuren ovenfor viser nettodriftsudgifterne på de enkelte driftsområder.

Forbruget udgjorde i 2017 400,9 mio. kr., og der er således tale om et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Af ovenstående oversigt fremgår, at der har været et merforbrug på folkeskoleområdet og Børne- og Familiecentret, mens de øvrige områder har haft mindreforbrug. Fritid, bibliotek og Kultur udviser et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Folkebiblioteket har i 2017 et overskud på 0,8 mio. kr. Overskuddet er en opsparing til nye projekter, bl.a. nyindretning af voksenudlånet, samt arbejdet med indførelse af nyt fælles bibliotekssystem har nødvendiggjort nedprioritering af andre aktiviteter i 2017. Musikskolen udviser et overskud på 0,3 mio. kr. Fritidsområder, helhedsplan/grønne arealer ved Spektrum udviser i 2017 et uforbrugt budget på 1,3 mio. kr. I budgetforliget for 2016 udgik det løbende budget, i stedet blev der givet et budget på 0,5 mio. kr. i årende 2016 og 2017. Tilskud til haller og idrætsanlæg – Odder Kommune har i 2017 indgået drifts- og samarbejdsaftaler og økonomiaftale med Spektrum -, Hou -, Ørting - og Hundslund Hallen. Ved omlægning af tilskud og bortfald af tilskud til terminsydelse til Spektrum medio 2018 opstår en rest, der afsættes i en pulje til politisk prioritering af større vedligeholdelsesarbejder i hallerne. I regnskab 2017 er der overført et overskud på 0,3 mio. kr. til vedligeholdelsespuljen. Folkeoplysningen udviser i 2017 et merforbrug på 0,4 mio. kr., der primært skyldes et merforbrug på lokaltilskud på 0,6 mio. kr., idet Folkeoplysningsudvalget har imødekommet en ansøgning fra OIGF Fodbold om at få forudbetalt deres aktivitets- og lokaletilskud for årene 2018-2022, i alt 625.000 kr. Øvrig Kultur udviser samlet et overskud på 0,4 mio. kr. Projekt SAGN under Kulturby 2017 udviser et merforbrug i 2017 på 0,24 mio. kr., et manglende tilskud fra Kulturby 2017, der forventes indtægtsført i

19

2018. Øvrig Kultur omfatter følgende puljer der er uforbrugte i 2017: Kunstindkøb 60.000 kr., Kreativ skole, 100.000 kr., 2-årig flygtningeprojekt i samarbejde med DGI, 70.000 kr. og pulje til opstart af fripasordning, 50.000 kr. Puljen til Fremme af Kulturprojekter og Kulturrådspuljen udviser i alt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Ungdomsskolen overfører et underskud på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. merudgifter i.f.m. personaletilpasning. Det korrigerede budget på folkeskoleområdet svarer stort set til det oprindelige budget. Dette dækker dog over nogle forskydninger, der ophæver hinanden. Folkeskoleområdet fik overført et underskud fra 2016 til 2017 på - 5,1 mio. kr. Folkeskoleområdet blev tilført 1,6 mio. kr. i forbindelse med stigningen i antallet af specialklasselever fra skoleåret 16/17 til skoleåret 17/18. Området er tillige tilført 1,5 mio. kr. fra den centrale barselsfond. I forbindelse med gennemførelsen af Tidlig SFO i perioden 1. april til ultimo juni er der overført 1,0 mio. kr. fra Børnepasningsområdet til dækning af udgifterne. Der er desuden i løbet af 2017 udlagt støttetimer til SFO fra Børne- og Familiecentret svarende til 0,8 mio. kr. Der er et merforbrug i 2017 på folkeskoleområdet på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Samlet set overfører skolerne et underskud vedr. skoleområdet til 2018 på 6,7 mio. kr., mens der på fællesområdet er et overskud på 4,5 mio. kr. Merforbruget i 2017 på skolerne kan forklares med overførslen af underskud fra 2016, øget pres på inklusion og hermed øgede AKT-indsatser. Samtidig er det først i løbet af 2017, at den økonomiske effekt af personalereduktioner i efterår 2016 har haft virkning. Overskuddet på fællesområdet kan primært henføres til puljer vedr. folkeskolereformen 2,8 mio. kr. og midler afsat til skole-IT på 2,4 mio. kr. Midlerne er overført til 2018. Herudover er der overført midler til 2018 vedr. trivselsdag og fælles elevråd på 0,2 mio. kr. Trivselsdagen for elever skal afholdes i 2018. På området betaling for skolegang til/fra andre kommuner er der et underskud på 0,9 mio. kr. Børnepasningsområdet har i 2017 et samlet overskud på 1,6 mio. kr. Dagplejen udgør et samlet overskud på 1,4 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. ved dagplejen i landsbyordningerne og 0,6 mio. kr. i dagplejen by, daginstitutionerne 0,8 mio. kr. og øvrig børnepasning et underskud på 0,6 mio. kr. Området var oprindeligt budgetlagt med 76,9 mio. kr. Budgettet er i løbet af året korrigeret til 78,8 mio. kr. Korrektionerne skyldes primært tilførte støttetimer fra Børne- og Familiecenteret. Området ”fælles børnepasning” har et underskud i 2017 på 0,6 mio. kr. Der er afholdt mindre udgifter på tilskud til private institutioner, som hovedsagelig skyldes delvis lukning af tilgang til den private daginstitution Myretuen efter, at der er indført skærpet tilsyn med institutionen. Der er i 2017 købt ekstra børnemåneder i Odder Kommunes daginstitutioner for 2,4 mio. kr. Der er afholdt merudgifter på mellemkommunale betalinger, tilskud til private dagplejere og fripladser og mindre udgifter til søskendetilskud. Odder Kommune har i 2017 modtaget bloktilskud, tidligere puljemidler på 0,6 mio. kr. til mere pædagogisk personale i daginstitutioner. Børn-, Unge- og Kulturudvalget besluttede på møde den 8. maj og den 7. august 2017, at fordele diverse puljer og et overskud på Folkeoplysningsområdet overført fra 2016. På dagtilbudsområdet blev der givet 0,2 mio. kr. til sproglig indsats i daginstitutioner og dagplejen, 0,3 mio. kr. til flere pædagoger i daginstitutioner og 0,25 mio. kr. til projekter med tidlig forebyggende indsats.

20

Tidlig start i SFO blev gennemført første gang i 2017 med en budgetteret besparelse på 1,1 mio. kr. To privatskoler søgte og fik godkendelse til tidlig start i SFO, derved opnåede kommunen en yderligere besparelse på 0,3 mio. kr. i 2017. Børne- og Familiecentret har i 2017 et merforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget i 2017 kan bl.a. forklares med øgede indsatser på servicelovsområdet. Dette som følge af en stigning i antallet af børn, hvor et overgreb er blevet afdækket, samt stigning i antallet af børn med svær angst. Tilsvarende skoleområdet har segregeringsfrekvensen på dagtilbudsområdet været stigende. BFC har købt ekstra 3 pladser i Vennelunds ressourcegruppe, ud over de 10 faste pladser til børn, som ikke har kunnet rummes i de almindelige daginstitutioner. BFC blev tilført 0,5 mio. kr. som følge af stigning i specialklassernes elevtal i 2017. Endelig har BFC investeret i en udvidelse af socialrådgivergruppen (4 stillinger) i sammenhæng med samarbejdet med Socialstyrelsens Task Force. Sundhed omfatter den kommunale tandpleje. Tandplejens budget er i 2017 tilført midler til behandling af flygtningebørn på 0,4 mio. kr. Herudover er der overført 0,15 mio. kr. fra barselsfonden. Tandplejen fik overført et underskud fra 2016 på 0,1 mio. kr. Tandplejen har i 2017 haft et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som overføres til 2018. Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalgets andel af de samlede indkomstoverførsler udgør 1,6 %. Børn-, Unge- og Kulturudvalget har ansvaret for områderne vedr. merudgifter til forsørgelse af børn og tabt arbejdsfortjeneste. Det oprindelige budget udgjorde 4,5 mio. kr. Der er ikke givet tillægsbevillinger i løbet af budgetåret. Forbruget i 2017 udgjorde 4,7 mio. kr.

21

Anlægsudgifter På Børn-, Unge- og Kulturudvalgets område er der samlede anlægsbevillinger på 161,2 mio. kr. Af disse er der i alt i 2017 bevilget rådighedsbeløb på 46,7 mio. kr. I 2017 er der ikke afsluttet anlægsarbejder.

U: udgift / I: indtægt

Afsluttet

Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Igangværende

Der er genbevilget rådighedsbeløb fra 2017 på 1,7 mio. kr.

Forbrug 2017

Ombygningaf svømmehal

X

U

Svømmehallen, udskiftn. filtertank til vandbehandl

X

U

Gylling skole, renovering og klasseoptimering

X

U

Hundsl. og Gylling sk., LAR løsning m. leg og læri

X

I

665.700

Hundsl. og Gylling sk., LAR løsning m. leg og læri

X

U

Skovbakkeskolen, nyt byggeri

X

U

Campus Odder, indretning af grund til pavilloner

U: udgift / I: indtægt

Afsluttet

Jordforsyning - Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Igangværende

I alt anlægsudgifter - projektopdelt

X

U

I alt anlægsudgifter - projektopdelt

22

Rådighedsbeløb 2017

Anlægsbevilling i alt

Forbrug i alt

3.080

850.000

3.231.569

3.118.000

3.000.000

2.983.672

3.000.000

1.137.781

1.864.500

2.158.992

2.220.000

39.449.071

40.740.300

147.934.752

150.226.000

44.236.223

45.604.800

156.312.065

159.414.000

2.983.672

Forbrug 2017

0

Rådighedsbeløb 2017

Forbrug i alt

Anlægsbevilling i alt

746.764

1.056.300

1.453.434

1.763.000

746.764

1.056.300

1.453.434

1.763.000

Social- og Sundhedsudvalget Reorganisering af det specialiserede socialområde I efteråret 2016 blev der igangsat en proces for reorganisering af det specialiserede socialområde. Formålet var at sikre en organisation, der er rustet til at imødegå de krav og udfordringer, som vil præge området i de kommende år. Med reorganiseringen er der skabt en mere dynamisk og forandringsparat organisation, som er bedre gearet til at løse opgaverne på tværs i organisationen og i fællesskab med aktive medborgere og andre aktører i lokalsamfundet. Hidtil har tilbuddene på det specialiserede område været organiseret i tre virksomheder: Fabos, Åhusene og Rosenhuset. Pr. 1/4 2017 blev tilbuddene samlet i to virksomheder: ”Bo og Beskæftigelse” og ”Vejledning og Mestring.” Reorganiseringen sker i forlængelse af Byrådets vedtagelse af effektiviserings- og besparelseskataloget som en del af budgetlægningen for 2017 – 2020. Reorganiseringen skal hente en besparelse på 900.000 kr. årligt ved en reduktion på lønudgifter til ledelse. I forlængelse af reorganiseringen blev der i efteråret 2017 formuleret en strategi for det samlede specialiserede socialområde med inddragelse af alle ledere og medarbejdere. Strategien skal understøtte intentionerne med reorganiseringen, herunder skabe sammenhængskraft og samarbejde på tværs af det specialiserede socialområde. Strategien skal desuden være med til at føre de overordnede politiske og ledelsesmæssige visioner ud i livet gennem en fælles retning for de nye organisatoriske enheder. Strategien er udarbejdet med afsæt i: Byrådets Udviklingsplan, herunder visionerne for:  Det Gode Liv  Økonomi  Vækst og Udvikling Ledelses- og organisationsgrundlaget, herunder de strategiske udviklingsspor om:  Fællesskab  Effektivisering  Identitet Odder Kommunes arbejdsmiljømål Projektsamarbejde med Fremfærd I august 2017 blev der igangsat et projekt, der har som formål at udvikle meningsfuld styring, der understøtter kerneopgaven på det specialiserede socialområde. Projektet skal ses som et led i en større omlægning af området, der også omfatter den nævnte reorganisering af det specialiserede socialområde samt etablering af nye tilbud. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Odder Kommune og Fremfærd, som har bevilliget 550.000 kr. til projektet. Projektet har frem til udgangen af 2017 bestået af en udviklingsfase, hvor medarbejdere på tværs af udfører og myndighed er gået sammen med ledelsen på en række workshops om at skabe ny styring på området.

23

Frem til sommeren 2018 vil projektet fokusere på implementering. I hovedtræk omfatter det nye styringskoncept:   

Ny budgetmodel for Vejledning og Mestring Ny visitations- og tilbudsmodel Ny model for dokumentation og opfølgning

Projekt LeveVenner I perioden 1/9 2017 og frem til 30/4 2018 pågår et projektarbejde på det specialiserede socialområde under overskriften, ”Projekt LeveVenner”. Projektet har fokus på at udvikle nye veje til at tilvejebringe ledsagelse af borgere, der har en kognitiv funktionsnedsættelse eller udviklingshæmning og som har behov for støtte og ledsagelse for at kunne deltage i aktiviteter i lokalsamfundet. Projektet finder sted i et samarbejde mellem Odder Kommune og ”Landsforeningen LEV – Udvikling for udviklingshæmmede” og finansieres gennem en bevilling af puljemidler fra Socialstyrelsen på 530.000 kr. Projektet sigter på:        

At borgerne oplever øget inklusion og fællesskab gennem nye muligheder for at tage del i lokalsamfundets aktiviteter og tilbud. At borgere etablerer kontakt til frivillige og sammen med dem, deltager i aktiviteter uden deltagelse af pædagogisk personale. At afhjælpe ensomhed og isolation gennem dannelse af nye relationer og netværk. At borgeren bevæger sig fra passiv iagttager til aktiv deltager i lokale foreningssammenhænge. At udvikle og etablere natur- og højskoledage gennem boligbytteordninger med fx Bostedet på Samsø, Egmont Højskolen, Odder Kommune og Seniorhøjskolen i Rude. Understøtte borgernes gode liv gennem øget psykisk og fysisk trivsel. At foreningslivet i større udstrækning får mulighed for at inkludere borgere med en kognitiv funktionsnedsættelse gennem øget indsigt og kendskab. At lokalsamfundet i større udstrækning opfatter mennesker med en kognitiv funktionsnedsættelse som et aktiv i samfundsfællesskabet.

Reorganisering af ældreområdet Ganske som det var tilfældet på det specialiserede socialområde, blev der i forlængelse af Byrådets vedtagelse af effektiviserings- og besparelseskataloget påbegyndt en proces med at reorganisere ældreområdet. Hidtil havde området været organiseret som en BUM-model, hvor Visitationsteamet varetog kommunens myndighedsfunktion, mens Ældreservice var den kommunale udfører på området. Reorganiseringen betød, at Sundhed & Omsorg så dagens lys den 1. januar 2017. Sundhed & Omsorg varetager sundheds-, omsorgs- og forebyggelsesopgaver på tværs af hele Odder Kommune og består af 5 virksomheder (Bronzealdervej, Stenslundcentret, Sygeplejen, Hjemmeplejen og Træning & Rehabilitering) samt 3 teams. Med etableringen af Sundhed & Omsorg vil borgerne fremadrettet opleve en endnu bedre sammenhæng og fleksibilitet samtidig med, at det tværfaglige samarbejde styrkes i en mere smidig og tilpasningsdygtig organisation.

24

Etablering af 30 nye plejeboliger ved Stenslundcentret Byrådet afsatte i 2017 midler til etablering af 30 nye plejeboliger ved Stenslundcentret. Der har igennem flere år været et stigende antal borgere på venteliste til en plejebolig i Odder Kommune. På den baggrund gennemførte KL’s Konsulentvirksomhed en tilbundsgående analyse af plejeboligområdet med henblik på at afdække det fremtidige behov for plejeboliger. Analysen afslørede, at Odder Kommune inden for en overskuelig årrække vil have et ganske stigende behov for plejeboliger. Byrådet besluttede på den baggrund at afsætte midler til etableringen af 30 nye plejeboliger ved Stenslundcentret. Plejeboligerne skal opføres i samarbejde med OK-Fonden, der ejer Stenslundcentret. Det forberedende arbejde er i fuld gang. Der skal udarbejdes en ny lokalplan for området, som forventes godkendt medio 2018. Det er forventningen, at de 30 boliger vil være klar til indflytning medio 2020. Forud herfor går en proces, der involverer ledere, medarbejdere, Seniorråd og andre interessenter med henblik på at afdække ønsker og behov.

Fokus på børn og unges trivsel og sundhed Odder Kommune har i 2017 påbegyndt implementering af Skolesundhed.dk, som er et elektronisk dialog- og monitoreringsredskab. Skolesundhed.dk understøtter og udvikler kommunernes arbejde med trivsel og sundhed blandt børn og unge. Redskabet er baseret på validerede spørgeskemaer målrettet forældre, børn og unge. Spørgeskemaerne besvares elektronisk, og besvarelserne kan anvendes på både individ-, klasse-, skoleog kommuneniveau. Odder Kommunes sundhedspleje har modtaget undervisning i at anvende Skolesundhed.dk, og det anvendes som et klinisk arbejdsredskab på de årgange i grundskolen, hvor Sundhedsplejen har individuelle sundhedssamtaler med eleverne, dvs. 0., 2., 6. og 8. klasse. På baggrund af den enkelte elevs eller forældres besvarelse kan Sundhedsplejen kvalificere og målrette samtalerne i forhold til, hvad der er relevant for eleven. Datasikkerhed og anonymitet har højeste prioritet, og det er alene Sundhedsplejen, som har adgang til den indsamlede data på individniveau. Forældrene inddrages, hvis der er behov for at følge op i forhold til sundhedssamtalen eller besvarelsen i spørgeskemaet. Kun i helt særlige tilfælde har sundhedsplejersken pligt til at underrette Myndighedsafdelingen uden at orientere forældrene. På klasse-, skole- og kommuneniveau genereres anonymiserede rapporter ud fra spørgeskemaerne, som kan anvendes af skoleledere, SSP, tandpleje og andre fagprofessionelle omkring børn og unge, ligesom den øvrige forvaltning og det politiske niveau kan få indsigt i, hvordan børn og unge trives i Odder Kommune. Skolesundhed.dk fungerer således som en fælles platform, der binder den samlede, tværfaglige indsats for børn og unges trivsel og sundhed sammen, og giver et vidensbaseret grundlag for at målrette ressourcerne på både individ- og gruppeniveau. Skolesundhed.dk er udviklet i et samarbejde mellem en række kommuner, forskere og fagfolk inden for børnesundhed samt Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. De medvirkende kommuner er ejere af Skolesundhed.dk. Skolesundhed.dk ledes af et tværfagligt sekretariat placeret i Komiteen for Sundhedsoplysning.

25

Regnskabsbemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur:

Procentvis fordeling af forbruget 0% 21% 55%

24%

Ældre

Voksen handicappede

Sundhed

Øvrige

(afrundede procenttal)

På Social- og Sundhedsudvalgets område var der oprindeligt budgetlagt med 370,0 mio. kr. Budgettet er i løbet af året korrigeret til 371,0 mio. kr. Korrektionerne skyldes blandt andet overførte midler fra den centrale barselsfond med 1,16 mio. kr. I forbindelse med 2. budgetopfølgning blev budgettet for aktivitetsbestemt medfinansiering på Sundhedsområdet tilrettet med -4,7 mio. kr. hvoraf hhv. 1,5 mio. kr. og 1,68 mio. kr. blev overført til Korttidsafsnittet og Betaling for ophold andre kommuner på Ældreområdet. Dette resulterede i en tillægsbevilling i forbindelse med den 2. budgetopfølgning på netto -1,35 mio. kr. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der gennemført diverse lovændringer, hvilket har forøget budgettet med ca. 0,33 mio. kr. Der er overførte driftsunderskud fra 2016 til 2017 svarende til ca. 3,3 mio. kr. Endelig er der øvrige ændringer svarende til 4,1 mio. kr. De øvrige ændringer knytter sig hovedsagligt til den overførte demografipulje på 4,05 mio. kr. til Ældreområdet.

26

250.000

200.000

Tusinde

150.000

100.000

50.000

0 Ældre

Voksen handicappede

Sundhed

Øvrige

Forbrug 2017

201.370.109

87.594.437

76.635.354

1.313.803

Opr. budget 2017

198.054.400

87.867.000

82.419.600

1.619.800

Korr. Budget 2017

203.825.040

87.772.923

77.738.900

1.619.800

Figuren ovenfor viser nettodriftsudgifterne på de enkelte driftsområder.

Forbruget udgjorde i 2017 366,9 mio. kr., og der er således tale om et mindreforbrug på 4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Af ovenstående oversigt fremgår, at der har været et mindreforbrug på alle områder. Ældreområdet: Området har i 2017 haft et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det samlede mindreforbrug skyldes hovedsagligt, at de fleste områder med overførselsadgang har genereret et mindre overskud. Det samlede mindreforbrug på området med overførselsadgang er 3,3 mio. kr., heraf kan specifikt nævnes hjælpemiddelområdet, som i 2017 har et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget på hjælpemiddelområdet kan delvist forklares med et langvarigt sagsforløb på handicapbiler, hvor 0,8 mio. kr. ikke er blevet afregnet for handicapbiler, som er blevet bevilliget i 2017. Et af områderne med overførselsadgang, Korttidsafsnittet, har været meget udfordret i 2017 og har derfor et merforbrug på 0,9 mio. kr. På områderne udenfor overførselsadgang er det samlede merforbrug på 0,8 mio. kr. Dette merforbrug skyldes køb/salg af plejehjemspladser, hvor merforbruget er 4,2 mio. kr., denne merudgift opvejes af at der, på området udenfor overførsel, har været en større ydelsesafregning til personlig og praktisk hjælp til borgere fra andre kommuner på 3,2 mio. kr. samt at der har været et mindreforbrug på plejevederlag til pasning af døende i eget hjem på 0,4 mio. kr. Voksen handicappede: Det korrigerede budget på det specialiserede socialområde for voksne svarer stort set til det oprindelige budget. Dette dækker dog over nogle forskydninger mellem Borgerservice og institutionerne på området. Borgerservice har i 2017 haft et merforbrug på 1,6 mio. kr., mens institutionerne på området har haft et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på henholdsvis 1,5 mio. kr. for Bo- og Beskæftigelse og 0,45 mio. kr. for Vejledning & Mestring. Samlet set overfører det specialiserede socialområde for voksne et overskud på 0,3 mio. kr. til 2018.

27

Merforbruget i 2017 hos Borgerservice kan forklares med merudgifter på især områderne vedr. botilbud og BPA-ordninger – områder der typisk er meget omkostningstunge. Endvidere opleves en udvikling på demografien, hvor flere borgere +65 år har behov for støtte. For Bo- og Beskæftigelse kan det samlede mindreforbrug på 1,5 mio. kr. primært henføres til Fabos, hvor en planlagt renovering på aktivitetscentret er udsat fra 2017 til 2018. (ca. 0,6 mio. kr.). Herudover overføres puljemidler på 0,3 mio. kr. vedr. projekt Rethink til brug for projektet i 2018. Sundhed: På sundhedsområdet kan det samlede mindreforbrug på 1,1 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget henføres til aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor mindreforbruget udgør 0,8 mio. kr. Sundhedsområdets oprindelige budget var 4,7 mio. kr. højere end det korrigerede budget, men blev korrigeret ved 2. økonomiopfølgning, da det her blev skønnet at udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering ville blive noget lavere end oprindeligt budgetteret. Øvrige: Det øvrige område udviser i 2017 et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som overføres til 2018. Mindreforbruget kan primært henføres til udlejningsområdet, hvor støtte til opførelse af boliger samt beboelse har genereret et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., mens ældreboligområdet har haft et merforbrug på 0,2 mio. kr. Indkomstoverførsler Social- og Sundhedsudvalgets andel af de samlede overførselsudgifter udgør 7,1 %. Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for områderne vedr. sociale formål, boligydelse til pensionister, boligsikring og personlige tillæg. Det oprindelige budget udgjorde 19,9 mio. kr., og forbruget var i 2017 på 21,2 mio. kr. Overførselsområdet blev i 2017 tilført en tillægsbevilling på 1,35 mio. kr., som følge af stigende udgifter til boligsikring og boligydelse grundet et stigende antal almennyttige boliger. I 2018 er budgettet forhøjet som følge af det stigende antal boliger.

28

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesområdet Jobcenter Odder har i 2017 arbejdet ud fra den strategi og de aktiviteter, der er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2017. Beskæftigelsesplanen blev vedtaget i byrådet ultimo 2016, og den er udarbejdet med udgangspunkt i den strategi for den beskæftigelsespolitiske indsats i Odder, som blev udarbejdet og vedtaget politisk i efteråret 2015. Strategien er lavet med baggrund i, at de seneste års mange reformer på beskæftigelsesområdet har skabt behov for at revidere den beskæftigelsespolitiske indsats i Odder. Reformerne er:     

Førtidspensions- og fleksjobreformen (2013) Kontanthjælpsreformen (2014) Sygedagpengereformen (2014 og 2015) Beskæftigelsesreformen (2015) Refusionsreformen (2016)

Strategien definerer, at Jobcenter Odders kerneopgave er at samarbejde med borgere, virksomheder og andre lokale interesser om at skabe plads til alle på arbejdsmarkedet. Indsatsen skal være sammenhængende, og alle handlinger skal være til gavn for borgere, virksomheder og Odder Kommune. Jobcentret løser kerneopgaven gennem:   

Aktivt medborgerskab som fundament for den borgerrettede indsats. Samarbejde med virksomhederne. Samarbejde på tværs af jobcentret og på tværs af forvaltninger.

Dansk Industris måling af erhvervsklimaet i 2017 I Dansk Industris måling af erhvervsklimaet i 2017 blev Odder Kommune samlet set placeret som 2. bedst i hele landet i kategorien ”arbejdskraft”. I 2016 var Odder Kommune også nr. 2 i denne kategori. Kategorien omfatter:   

Adgang til kvalificeret arbejdskraft (placering som nr. 4 – i 2016 nr. 5) Kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager (placering som nr. 59 – i 2016 nr. 10) Jobcentrenes service over for virksomhederne (placering som nr. 3. – samme som i 2016)

Jobcentret har i flere år arbejdet målrettet med at blive virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner i forhold til rekruttering, fastholdelse med videre, og det er en stor tilfredsstillelse og afgørende for hele beskæftigelsesindsatsen, at dette samspil fungerer så godt.

29

Integrationsområdet Siden medio 2014 har Odder Kommune modtaget væsentligt flere flygtninge end tidligere, primært som følge af krigen i Syrien. Tilknytningen til arbejdsmarkedet er markant lavere blandt flygtningene end blandt etniske danskere, og der er behov for en langt større indsats end tidligere for at sikre, at flygtningene bliver selvforsørgende og integreret på arbejdsmarkedet. Jobcentret har styrket den beskæftigelsesrettede indsats på området, og der er nu gode indikatorer på, at det går i den rigtige retning: I 2017 er antallet af voksne borgere på offentlig forsørgelse faldet fra 197 i januar 2017 til 152 i november 2017.

Sygedagpenge og jobafklaring I 2016 og 2017 har jobcentret fået tilført ekstra ressourcer i form af 2 medarbejdere til at nedbringe antallet af sager på sygedagpenge og jobafklaring. Den styrkede indsats fortsætter til udgangen af 2018.

Østjysk aftale om formidling af arbejdskraft til virksomhederne 11 østjyske kommuner gik i 2016 sammen om at styrke rekrutteringsservicen over for erhvervslivet, så det bliver mere effektivt og mindre besværligt for virksomhederne at samarbejde med kommunerne. Skanderborg, Norddjurs, Syddjurs, Horsens, Aarhus, Randers, Silkeborg, Hedensted, Odder, Samsø og Favrskov Kommune står bag den nye aftale, som skal sikre, at jobcentrene bliver en endnu mere professionel samarbejdspartner for områdets virksomheder. Den velfungerende aftale trådte i kraft medio januar 2017 og indebærer blandt andet følgende minimumsservice:  En indgang til ”jobcentret” i hver kommune i form af et direkte telefonnummer og mailadresse for virksomheder. Virksomhederne skal derfor kun kontakte det lokale jobcenter – som herefter internt koordinerer opgaven på tværs af jobcentre/kommunegrænser.  Alle virksomheder tilbydes såvel hjælp til rekruttering via www.jobnet.dk som direkte formidling af arbejdskraft.  Der handles på alle henvendelser fra virksomheder inden for maksimalt 24 timer. I dialogen med virksomheden afdækkes hvilket behov, virksomheden har for arbejdskraft, ligesom der foretages en forventningsafstemning med virksomheden om opgaven, kvalifikationer, antal ønskede CV’er samt rekrutteringsprocessen generelt.

Analyse af jobcentret PriceWaterhouseCoopers har i foråret 2017 gennemført en foranalyse af mulighederne for at styrke styringen og effektiviseringen i Jobcenter Odder. PwC anbefaler, at jobcentret i 2018 skal:     

Udarbejde et nyt administrationsgrundlag i samarbejde med PwC. Udarbejde et nyt redskab til opfølgning på indsats og økonomi i samarbejde med økonomiafdelingen. Ansætte to faglige koordinatorer til at styrke ledelseskraften i jobcentret. Arbejde med strategier for investeringer i indsatsen. Igangsætte et arbejde med at styrke samarbejdet på tværs af kommunens forvaltninger.

30

Regnskabsbemærkninger på Beskæftigelsesudvalgets område Serviceudgifter

Regnskabsresultatet 2017 for serviceudgifter under Beskæftigelsesudvalget viser et forbrug på 3,8 mio. kr. Det oprindelige budget var 6,2 mio. kr., mens det korrigerede budget som følge af tillægsbevillinger efter 2. budgetopfølgning var på 4,7 mio. kr. Der er således tale om et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Ift. korrigeret budget er der et mindreforbrug til midlertidige flygtningeboliger på 0,4 mio. kr. Odder Kommune har siden 2016 oplevet en ganske kraftig opbremsning i antal kvoteflygtninge, som kommunen har modtaget. Odder Kommune oplevede ellers en væsentlig stigning i antal flygtninge fra efteråret 2014. Regnskabsresultat 2017 viser også et mindreforbrug til løntilskud til forsikrede ledige på 0,2 mio. kr. Der er tale om forsikrede ledige, der er i jobtræning i Odder Kommunes institutioner. Aktiveringsredskabet har været nedadgående i en årrække, både fordi andre indsatser har været prioriteret, og fordi ledigheden er faldet de sidste år. Herudover er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til en pulje under beskæftigelsesudvalget, som kan anvendes til prioriterede indsatser. Beløbet overføres til 2018. Der er også et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til jobcentrets familiekonsulent-projekt til flygtningefamilier. Mindreforbruget bliver dog udlignet i den endelige refusionsopgørelse til maj 2018. Desuden er der et merforbrug på 0,3 mio. kr. til elevløn til forløb under erhvervsgrunduddannelsen. Udgiften har kun været svagt stigende de sidste år, så der er reelt tale om, at budgettet til området har været for lavt.

31

Indkomstoverførsler

Regnskabsresultatet 2017 for overførsler under beskæftigelsesudvalget viser et mindreforbrug på 11,9 mio. kr., som er fordelt over et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. til det ikke- forsikrede område og et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. på det forsikrede ledige. Ift. korrigeret budget viser regnskabsresultatet 2017 samlet set et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. Den største afvigelse i regnskabet ses på dagpenge til forsikrede ledige. Her er der et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. (0,6 mio. kr. ift. korrigeret budget). Resultatet er som følge af en god ledighedsudvikling i Odder Kommune. Herudover har det oprindelige budget på området været fastsat for højt. Fleksjob viser et merforbrug på 7,5 mio. kr. (1,5 mio. kr. i mindreforbrug ift. korrigeret budget). Odder Kommune har siden 2013 fundet mange fleksjob til borgere på ledighedsydelse, primært som følge af fleksjob- og førtidspensionsreformen fra 2013. Der er også et merforbrug på 4,4 mio. kr. (0,9 mio. kr. i mindreforbrug ift. korrigeret budget) til ressource- og jobafklaringsforløb (søjlen fleksjob mv.). Det skyldes bl.a., at der er afsluttet mange sygedagpengesager til jobafklaring. På sygedagpengeområdet er der til

32

gengæld et mindreforbrug på 4,3 mio. (0,3 mio. kr. i merforbrug ift. korrigeret budget). De gode resultater på sygedagpengeområdet skyldes en prioriteret indsats i 2017. Der er et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. (5,6 mio. kr. ift. korrigeret budget) på integrationsområdet til integrationsydelse (søjlen Integration) og beskæftigelsesindsats til flygtninge og indvandrere (en del af søjlen Beskæftigelsesindsats). Det skyldes en kraftig opbremsning i tilgangen af kvoteflygtninge og gode resultater med at få flygtninge i uddannelse og job. Der er således bogført væsentligt flere indtægter i form af integrationstilskud fra job og uddannelse end budgetteret. Førtidspension viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. (0,4 mio. kr. i merforbrug ift. korrigeret budget). Kontanthjælp, og herunder uddannelseshjælp til unge, viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. (0 kr. ift. korrigeret budget). Der har været et fald i kontanthjælpssagerne men en stigning i sager med uddannelseshjælp til unge. Forvaltningen har i høj grad fokus på at få nedbragt antallet af unge på offentlig forsørgelse.

33

Økonomiudvalget Udvikling Byrådet har i byrådsperioden 2014 – 2018 sat retningen for byrådsarbejdet med en visionær udviklingsplan. Udviklingsplanen sætter fokus på en stribe af de udfordringer, som Odder Kommune står overfor og indeholder samtidigt en vision for, hvordan Odder Kommune:   

skaber rammerne om det gode liv, sikrer fortsat vækst og udvikling, skaber en sund økonomi.

De tre temaer er gensidigt afhængige og skaber tilsammen forudsætningen for, at Odder Kommune kan udvikles som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. Odder Kommune er godt på vej ad de tre spor i bestræbelserne på at indfri byrådets mål for udviklingen af kommunen som et godt sted at bo, leve og arbejde. Både for nuværende og kommende borgere og virksomheder.

Bosætning I 2017 havde Odder Kommune en befolkningstilgang på 295 nye borgere. Dermed fastholder Odder Kommune de seneste års positive befolkningsudvikling. Ved udgangen af 2017 var det samlede befolkningstal på 22.626 i Odder Kommune. Byrådet har en ambitiøs målsætning om at nå 25.000 indbyggere i 2025. Det betyder, at der skal være en befolkningstilvækst på godt 300 indbyggere årligt. I 2017 har Odder Kommune intensiveret samarbejdet med de lokale ejendomsmæglere med henblik på salg og markedsføring af kommunens byggegrunde. Det har bl.a. resulteret i udvikling af et nyt tilflyttersite Flyttilodder.dk. Sitet er velbesøgt og opnåede et besøgstal på 8.835 fra medio september til ultimo december 2017.

Erhverv Dansk Industri gennemfører hvert år en stor undersøgelse af det lokale erhvervsklima i landets kommuner. Det overordnede formål med undersøgelsen er at sætte fokus på de lokale rammevilkår og at understøtte dialogen mellem kommunerne og virksomhederne i Danmark. I 2017 placerede Odder Kommune sig endnu engang i undersøgelsens top 10 i DI’s måling med en samlet placering som nummer 10. Odder Kommunes største fremgang var i kategorien ”Overordnet vurdering af erhvervsvenlighed”, hvilket er en direkte afledt effekt af dels en styrket dialog med virksomhederne, og dels tankegangen om at ”vi rækker hånden lidt længere frem” til erhvervslivet i Odder Kommune. Odder Kommune fik også en fornem placering som nummer 7 i Dansk Byggeris måling af erhvervsvenligheden i kommunerne. Også her dækker placeringen over stor tilfredshed med den gode dialog og samarbejdet med Odder Kommune.

34

Indkøb Odder Kommunes indkøbspolitik et blevet revideret. Det overordnede formål med indkøbspolitikken er at skabe de bedste rammer for, at Odder Kommune som helhed kan købe alle varer og tjenesteydelser på de økonomisk mest fordelagtige betingelser og derved udnytte sine ressourcer bedst muligt. Hertil kommer, at indkøbspolitikken skal danne grundlag for, at der opnås administrative lettelser i det daglige indkøbsarbejde. Indkøbspolitikken skal også sikre, at der opnås en passende konkurrence, lokale håndværkere/entreprenører har fået mulighed for at registrere sig på en ”Håndværkerliste”, for derigennem at få adgang til at byde på de forskellige projekter, som kommunen skal have udført. Odder Kommune har endvidere hævet grænsen for garantistillelse ved udførelse af anlægsopgaver, således at der først ved en entreprisesum på mere end 1.000.000 kr. skal stilles garanti på 15 % af entreprisesummen. Indkøbspolitikken indeholder ligeledes regelsæt for arbejds- og sociale klausuler ved bygge- / anlægsopgaver og tjenesteydelser, der skal praktiseres ved udførelse af kommuneprojekter.

Administration Digitalisering er et centralt redskab til at forny den offentlige sektor, skabe økonomisk råderum og sikre en mere fleksibel, moderne service. Det nuværende høje digitale niveau i Odder Kommune er således en meget bevidst satsning på udbredelse af digitale løsninger, ikke mindst i forhold til borgerne. I 2017 blev en række større borgerrettede- og effektiviseringsprojekter gennemført, her kan nævnes:     

Det ny Bygnings- og Boligregister (BBR) blev sat i produktion. Den nye fælleskommunale biblioteksløsning ”Cicero” blev indført på Folkebiblioteket og Skolebibliotekerne. På skoleområdet blev læringsplatformen ”Momo” sat i produktion. Læringsplatformen er en del af det fælleskommunale ”Bruger Portals Initiativ”, som skal understøtte, at elever, lærere og forældre oplever en sammenhængende digital folkeskole. Talegenkendelse blev indført i Odder Kommunes Jobcenter. Videokommunikation blev indført på det specialiserede socialområde.

Endvidere blev der arbejdet med en lang række forberedende aktiviteter i forhold til overholdelse af Persondataforordningen, som træder i kraft maj 2018.

Kommunikation Odder Kommune fik i 2017 en ny hjemmeside. Den blev taget godt imod med hele 1008 gennemsnitlige besøgende om dagen. De mest besøgte emner er ledige job, borgerservice/selvbetjening, nyheder og politikområdet. Kommunale nyheder har fået et større fokus på odder.dk. Det har betydet, at flere af nyhederne er blevet læst af over 1.000 borgere. Dette er flere end tidligere. Flest læsere trak nyhederne om årets kommunalvalg. Borgerne benytter også ivrigt hjemmesiden til at betjene sig selv. Siden om hvordan man anskaffer sig et nyt pas har fx været besøgt 9.537 gange. Det går godt med de sociale medier i Odder. Kommunens Facebook- og Instagram er suverænt Danmarks største kommunale sider målt i forhold til indbyggertal. Det påviste Ralph Thomsen i sit speciale på Aarhus Universitet. Ralph Thomsens speciale viste også, at Odder er den kommune i landet, hvor borgerne er de mest engagerede på kommunens Facebook. Af enkeltopslag kan nævnes, at videoen omhandlende

35

børneåbningen af Kulturby 2017 i Odder gik ud til 79.893 personer på kommunens Facebookside plus det blev vist på jp.dk og hsfo.dk. Odder Kommune er desuden næststørst på Twitter og blandt de største på LinkedIn ift. indbyggertal.

Plan Kommuneplan 2017-2029 blev vedtaget endeligt på byrådsmødet den 27. marts 2017. Forud for den endelige vedtagelse af kommuneplanen havde været en offentlig høring med afholdelse af borgermøder og behandling af høringssvar. Der har i 2017 været flere henvendelser fra Erhvervsministeren vedr. den overordnede planlægning. Kommunerne fik i brev af 10. februar 2017 pålæg om at gennemgå helt eller delvist uudnyttede reservationer til kystnære ferie og fritidsanlæg med henblik på at ophæve de reservationer, der ikke er aktuelle. Byrådet indstillede, at del af rammeområde 5.F.1 (Hov Strandcamping) på ca. 1 ha. samt del af rammeområde 4.F.1 (Odder Strandcamping) på ca. 3 ha udtages. Odder Kommune afventer erhvervsministeriets stillingtagen til ansøgningerne og udarbejdelse af et landsplandirektiv. Herudover fik kommunerne mulighed for at ansøge om at omplacere kystnære sommerhusområder og udpege nye udviklingsområder. Med ”Planstrategi 2017 – udviklings- og sommerhusområder” ansøger Odder Kommune om at udpege et udviklingsområde i Assedrup på 1,3 ha samt udpege et nyt sommerhusområde ved Saksild Strand på 16,1 ha. Desuden ansøger kommunen om, at sommerhusområde ved Saksild 3.S.5, reduceres med 4,8 ha og at sommerhusområde 6.S.2 ved Amstrup reduceres med 10,4 ha. Odder Kommune afventer erhvervsministeriets stillingtagen til ansøgningerne og udarbejdelse af et landsplandirektiv. Med henblik på at arbejde for en udvikling af Odder bymidte blev der nedsat et midlertidigt § 17 stk. 4 udvalg i juni 2015. Udvalgets arbejde blev gennemgået og afrapporteret på byrådsmåde i juni 2017 med anbefalinger i idékataloget ”Pust liv i byen”. En af anbefalingerne var, at der udarbejdes en samlet strategisk helhedsplan for Odder by. Der er indsendt interessetilkendegivelse til Realdania, og Odder Kommune er udtaget til at indsende en egentlig ansøgning til den 26. februar 2018.

36

Regnskabsbemærkninger på Økonomiudvalgets område Serviceudgifter

Procentvis fordeling af forbruget 1% 3%

3% 4%

89%

Redningsberedskab

Administration

Erhvervsfremme og Turisme

Byråd

Øvrige

Trafik og Havne er udeladt. ”Øvrige” udgør VitaPark, Sundhed og Vækst og Udvikling.

Tusinde

På Økonomiudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med 152,3 mio. kr., heraf udgør budgetforbedringspuljen 15,2 mio. kr. Denne er af tekniske årsager budgetlagt på driften, men er reserveret til finansiering af anlæg. Budgettet er i løbet af året korrigeret til 153,1 mio. kr. På udvalgets område er de samlede driftsudgifter 121,7 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på 31,4 mio. kr. Forskellen mellem det oprindelige budget/det korrigerede budget og forbrug på udvalgets forskellige områder ses i de følgende figurer. 122.000 120.000 118.000 116.000 114.000 112.000 110.000 108.000 106.000 104.000

Figuren viser nettodriftsudgifterne på administration. Forskellen mellem det korrigerede budget og driftsudgifterne udgør et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. Heraf udgør 4,6 mio. kr. rådhuset drift, digitaliseringspuljen 3,2 mio. kr. og div. budgetpuljer 1,1 mio. kr. Administration

Forbrug 2017

109.492.785

Opr. budget 2017

119.741.600

Korr. Budget 2017

118.418.486

Budgettet er i løbet af året korrigeret med -1,3 mio. kr. Heraf udgør 6,0 mio. kr. overførsel af uforbrugte midler fra 2016, demografisk udvikling -5,0 mio. kr., overførsler fra barselsfonden -3,6 mio. kr., besparelser samt øvrige ændringer 1,3 mio. kr.

37

7.000 6.000 5.000 4.000

Tusinde

3.000 2.000 1.000 0 -1.000 -2.000 -3.000 -4.000 Redningsbe redskab

Trafik og Havne

Erhvervsfre mme og Turisme

Byråd

Øvrige

Forbrug 2017

3.991.000

-1.279.470

3.061.997

5.401.991

1.074.260

Opr. budget 2017

4.000.000

-3.076.500

2.694.100

5.673.500

2.950.300

Korr. Budget 2017 4.000.000

-1.966.700

3.090.500

5.815.500

3.574.864

”Øvrige” udgør: Udlejning, VitaPark, Sundhed og Vækst og udvikling. Figuren viser nettodriftsudgifterne på øvrige områder under Økonomiudvalget.

Redningsberedskabet er 1. januar 2016 overgået til Østjyllands Brandvæsen. Odder Kommunes bidrag til det fælles kommunale redningsberedskab i 2017 er på 4,0 mio. kr. Trafik og Havne: Hou Havn udviser i 2017 et underskud på 0,7 mio. kr. som følge af nedsættelse af takster. Øvrige: Vækst og udviklingspuljerne har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., heraf udgør 1,1 mio. kr. overførsel af uforbrugte midler fra 2016. VitaPark har i 2017 et overskud på 1,5 mio. kr. Fra 2016 blev der overført et overskud på 1,2 mio. kr.

38

Anlægsudgifter Anlægsudgifter på Økonomiudvalgets område er opgjort i øvrige anlægsarbejder og jordforsyning. De samlede anlægsbevillinger på øvrige anlægsarbejder er 14,2 mio. kr. Af disse er der i 2017 bevilget rådighedsbeløb på i alt 3,7 mio. kr., heraf er 3,4 mio. kr. genbevilget fra 2016. Der er i 2017 afsluttet 4 anlægsarbejder: VitaPark etablering af åbning mod parken bygning A, VitaPark ombygning af kælder til stueetage, VitaPark udvidelse af vokseværket, Rådhuset elektroniske dokumenter arkivaflevering. Der aflægges særskilt anlægsregnskab til Byrådet på anlægsarbejder over 2 mio. kr.

VitaPark, Kulturkøkkenet 1. etape

U

312.116

324.700

2.987.429

3.000.000

U

1.425.099

1.348.400

1.440.713

3.164.000

10.600

2.669.339

2.680.000

X X

VitaPark, udvidelse af Vokseværket Rådhuset, elektroniske dokumenter arkivaflev. Rådhuset, indeklima og CTS anlæg

X X

VitaPark, ombygn. af kælder til stueetage, bygn. A VitaPark, renovering parkområde foran bygning A

U: udgift / I: indtægt

VitaPark, bygn. A, etablering af åbning mod parken

Afsluttet

Økonomiudvalget

Igangværende

Til 2018 er der genbevilget rådighedsbeløb på i alt 2,3 mio. kr., til henholdsvis igangværende anlæg på 1,4 mio. kr. samt 0,9 mio. kr. til rådighedsbeløb til grundkapitallån til almene boliger.

Forbrug 2017

U U

Rådighedsbeløb 2017

Forbrug i alt

Anlægsbevilling i alt

985.200

14.800

1.000.000

X

U

33.140

46.700

2.486.499

2.500.000

X

U

495.979

491.100

604.863

600.000

U

17.955

459.000

860.975

1.302.000

2.284.289

3.665.700

11.064.617

14.246.000

X

I alt anlægsudgifter - projektopdelt

På jordforsyning under Økonomiudvalget er de samlede anlægsbevillinger vedrørende salg af grunde på -52,7 mio. kr. Af disse er der i 2017 bevilget rådighedsbeløb på i alt -23,3 mio. kr. Der er i 2017 afsluttet 3 anlægsarbejder: Køb og salg Grønjords Ager, Salg af jord til 18 alm. nyttige boliger Høghus, Salg af jord til alm. nyttige boliger ved VitaPark. Der aflægges særskilt anlægsregnskab til Byrådet på anlægsarbejder over 2 mio. kr.

39

U: udgift / I: indtægt

Afsluttet

Igangværende

Jordforsyning - Økonomiudvalget

Rådighedsbeløb 2017

Forbrug 2017

Anlægsbevilling i alt

Forbrug i alt

28 grunde Høghus, færdiggørelse og salg

X

I

-3.546.400

-12.460.400

-15.940.000

28 grunde Høghus, færdiggørelse og salg

X

U

349.707

934.464

900.000

42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby

X

I

-581.400

-24.279.629

42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby

X

U

45.595

1.621.273

Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.Vestby

X

I

Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.Vestby

X

U

53.185

Byggemodning af 10 grunde i Gylling

X

I

-1.521.050

Byggemodning af 10 grunde i Gylling

X

U

Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

X

I

Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

X

U

30.200

639.136

Færdigg. og salg af 10 grunde Overskov

X

I

-2.001.000

-2.001.000

Færdigg. og salg af 10 grunde Overskov

X

U

115.600

115.600

330.000

Færdigg. og salg af 12 strandvillagrunde i Hou

X

I

0

0

-6.250.000

Færdigg. og salg af 12 strandvillagrunde i Hou

X

U

28.092

Færdigg. og salg af 6 grunde Præstevænget

X

I

Færdigg. og salg af 6 grunde Præstevænget

X

Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou

X

Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou

X

U

Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade

X

I

-891.000

-3.068.350

Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade

X

U

101.015

671.764

Færdiggørelse og salg af 4 grunde i Kirkevang

X

I

Færdiggørelse og salg af 4 grunde i Kirkevang

X

U

Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde

X

I

Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde

X

U

14.410

160.736

Jernaldervej

X

I

-120.800

-1.487.816

Jernaldervej

X

U

151.080

492.037

Køb af ejendom, Rude Havvej 5, 8300 Odder

X

U

13.060

13.060

Køb af erhvervsjord Rude Havvej 3

X

U

72

3.132.332

3.150.000

X

I

-13.924.584

-13.925.000

-13.924.584

-13.925.000

X

U

6.592.672

6.593.000

6.592.672

6.593.000

Køb og salg, Grønjords Ager Køb og salg, Grønjords Ager

-9.021.000

71.753 -1.278.748

-20.614.749

175.095

300.000

-3.986.669

-3.960.000

U

168.859

300.000

I

-2.118.498 45.950

-944.000 125.000 79.689

-1.813.891

Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse

X

I

Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse

X

U

1.244.640

Rønshøj Ager

X

I

-19.291.229

Rønshøj Ager

X

U

Salg af Alexandraplads, Strandgade 2, Hou

X

U

4.000

Salg af byggegrunde

X

I

-55.106

-13.675.000

-3.671.361

Salg af byggegrunde

X

U

410.455

-1.350.000

827.420

Salg af gl. lægebolig i VitaPark

X

U

69.022

Salg af jord, Kildegade

X

I

351.501 4.000

69.022 -916.750

X

I

-5.120.000

Salg jord, 18 alm.nyttige boliger, Høghus

X

U

41.055

X

U

100.000

Salg, almenenyttige boliger, VitaPark

X

I

-16.182.432

Salg, almenenyttige boliger, VitaPark

X

U

140.796 -7.068.339

Smedegade, byggem/færdigg. af 13 grunde

X

I

Smedegade, byggem/færdigg. af 13 grunde

X

U

823.114

Torupvej, byggemodn/færdigg. af 7 grunde

X

I

-3.163.495

Torupvej, byggemodn/færdigg. af 7 grunde

X

U

I alt anlægsudgifter - projektopdelt

1.895.000

-94.931.429

Salg jord, 18 alm.nyttige boliger, Høghus

Salg jordarealer v. Hou Havn

-6.492.000

2.978 -14.391.391

40

-5.120.000

-13.682.000

529.703 -23.273.750

-226.706.753

-52.720.000

Økonomisk beretning Regnskabsresultat Budget 2017 -1.304,3 958,7 306,0 3,3 -36,3 40,0 0 3,7 -35,7 20,7 -5,7 -17,0

Regnskabsresultat (-angiver indtægt/overskud) mio. kr. afrundede tal

Skatter, generelle tilskud og bidrag til regionen Serviceudgifter Indkomstoverførsler Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter Jordforsyning – anlæg Resultat af det skattefinansierede område Låneoptagelse Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger og kursreguleringer Nettoændring likvide aktiver

Regnskab 2017 -1.303,0 938,0 295,5 1,1 -68,3 56,6 -7,9 -19,6 -35,7 22,2 5,2 -27,9

Afvigelse 2017 1,3 -20,7 -10,5 -2,1 -32,0 16,6 -7,9 -23,3 0 1,6 10,9 -10,9

For 2017 var der budgetteret med en styrkelse af kassebeholdningen på 17,0 mio. kr. Regnskabsresultatet viser en styrkelse af kassebeholdningen på 27,9 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et overskud på den ordinære drift på 68,3 mio. kr., hvilket er 32,0 mio. kr. mere end budgetteret. Afvigelsen skyldes overvejende:     

At der i 2017 er øget opsparing på driften. Bl.a. er der opsparet yderligere 11,6 mio. kr. i institutionerne og i diverse puljer. Opsparingen overføres til forbrug i kommende år. Mindreudgifter til medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter på 5,6 mio. kr. Udgifterne til de forsikrede ledige udgjorde 7,9 mio. kr. mindre end budgetlagt. På flygtningeområdet er udgifterne til indkomstoverførsler 2,5 mio. kr. mindre end budgetlagt. Renteudgifterne er som følge af det lave renteniveau 2,1 mio. kr. mindre end budgetlagt.

I 2017 er der anvendt 56,6 mio. kr. på anlæg, hvilket er 16,6 mio. kr. mere end budgetteret. Jordforsyningen udviser et nettooverskud på 7,9 mio. kr., heraf udgør salg af jord 22,3 mio. kr. og udgifter til byggemodning 14,4 mio. kr. Øvrige finansforskydninger udgør en nettoudgift på 5,2 mio. kr. og er udtryk for årets ændringer i korte og langfristede tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser.

41

De samlede driftsudgifter udgør 1.233,5 mio. kr., hvilket er 31,2 mio. kr. mindre end budgetteret. Indkomstoverførsler udgør 24% og serviceudgifter udgør 76%.

Forbrug 2017 fordelt på udgiftsområder - mio. kr. Børnepasning; 77,1

Børne- og Familiecenter; 85,8 Ældreområdet; 201,4

Folkeskoler; 198,7 Overførsler; 295,5

Andet; 938,

Veje og Grønne områder; 32,8 Øvrige områder; 58,3

Sundhed; 86,8

Voksne handicappede; 87,6

Administration; 109,5

Serviceudgifternes fordeling ses i diagrammet ovenover. Af de samlede serviceudgifter på 938,0 mio. kr. udgør de 5 største områder omregnet i procent følgende: Ældreområdet: 21,5 %, Folkeskoler: 21,2 %, Administration: 11,7 %, Voksne handicappede: 9,3 % og Sundhed: 9,2 %.

Finansiering regnskab 2017 - mio. kr. Generelle Likvide aktiver, tilskud; 278,0 låneoptagelse, renter og finansforskyd.; 17,9 Drifts- og Anlægsindtægter; 210,3 Skatter; 1047,5 Refusioner; 116,4

42

Diagrammet viser hvor indtægterne kommer fra. Omregnet i procent svarer det til følgende: Skatter: 63% Generelle tilskud: 17% Drift og Anlæg: 12% Refusioner: 7% Likvide aktiver, låneoptagelse, renter og finansforskydninger: 1%

Kassebeholdningens udvikling Der er oprindeligt budgetteret med en styrkelse af kassebeholdningen i 2017 på 17,0 mio. kr Udgangspunktet den 1. januar 2017 var en kassebeholdning på 10,6 mio. kr. I årets løb har der været en styrkelse af kassebeholdningen på 27,9 mio. kr. Det betyder, at kassebeholdningen ultimo 2017 udgør 38,4 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2017 var på 82,7 mio. kr. (gennemsnit af 365 dage). I kassebeholdningen indgår uforbrugte anlægsbeløb på 24,7 mio. kr. og uforbrugte driftsmidler for 17,9 mio. kr. ved udgangen af 2017 (note 1). De uforbrugte beløb henligger kun i kommunekassen, indtil der disponeres over dem.

Kassebeholdningens udvikling i mio. kr. 150,0

150,0

140,5

Mio.kr. 129,7

130,0 110,0 93,2 85,1

90,0

77,0

82,7

64,5

70,0 50,0

89,2

59,3

63,5

43,7

55,9

35,1

30,0

38,4

36,7

31,2 13,3

10,0

10,6 -7,2

-10,0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Kassebeholdning pr. 31.12 (grøn søjle) Årets gennemsnitlige kassebeholdning (blå kurve)

43

2015

2016

2017

Odder kommune bør som minimum have 2.500 kr. pr. indbygger i kassebeholdning for at klare de daglige udsving i likviditeten. Årets gennemsnitlige kassebeholdning på 82,7 mio. kr. svarer til 3.657 kr. pr. indbygger.

Låneoptagelse Opgørelse af låneramme Indefrosne ejendomsskatter Energihandleplaner Styrkelse af likvide aktiver (lånedispensation) Lånedispensation 2017 fra OIM I alt låneramme

1,4 mio. kr. 1,5 mio. kr. 6,0 mio. kr. 21,0 mio. kr. 29,9 mio. kr.

Anvendelse af lånerammen Låneoptagelse 2017 Restlåneoptagelse fra 2016 Anvendt af låneramme for 2017 Restlåneramme 2017 (effektueret april 2018) I alt anvendelse

35,7 mio. kr. -12,2 mio. kr. 23,5 mio. kr. 6,4 mio. kr. 29,9 mio. kr.

Udskrivningsgrundlag I forbindelse med budgetlægningen har kommunen valgfrihed mellem:  at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget (selvbudgettering), eller  at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Odder Kommune har i 2018 valgt selvbudgettering, og i perioden 2009 – 2017 blev det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt. Statens udbetalinger til Odder Kommune sker på baggrund af udskrivningsgrundlaget for personlige skatter i kommunen. I 2017 er der udbetalt 898 mio. kr. til Odder Kommune. Indkomstår 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 *)

Udskrivningsgrundlag i mio. kr. 2.756 2.959 2.985 3.043 3.278 3.325 3.384 3.481 3.578 3.690

Stigning i udskrivningsgrundlag 0% 7,4 % 0,9 % 1,9 % 7,7 % 1,4 % 1,7 % 2,8 % 2,7 % 3,1 %

Kommunal skatteprocent 24,9 24,9 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1

*) Selvbudgettering

Udskrivningsgrundlaget er et udtryk for de samlede skattepligtige indkomster hos kommunens borgere efter personfradrag. De årlige stigningsprocenter er udtryk for dels indkomstniveaustigning, dels at der påregnes vækst i antallet af skatteydere.

44

Befolkningsudvikling I 2017 er indbyggertallet steget med 295 personer (1,3 %). Ændringen fordeler sig med en tilvækst på 3 personer i aldersgruppen 0 - 16 år, i aldersgruppen 17 – 64 år er der sket en tilvækst på 177 personer, og i aldersgruppen 65+ er der sket en tilvækst på 115 personer. Aldersgruppe år 0 – 5 år 6 – 16 år 17 – 64 år 65 år + I alt

1.1.2014

1.1.2015

1.297 3.271 12.774 4.431 21.773

1.249 3.252 12.842 4.585 21.928

1.1.2016

1.1.2017

1.256 3.248 12.881 4.746 22.131

1.255 3.275 12.844 4.957 22.331

1.285 3.248 13.021 5.072 22.626

Diagrammet viser aldersgrupperne i procent af det samlede indbyggertal på 22.626.

Indbyggere pr. aldersgruppe 6% 22%

1.1.2018

14%

0 – 5 år 6 – 16 år 17 – 64 år 65 år +

58%

45

Personaleforbrug Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte Område 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 02 Transport og infrastruktur 03 Undervisning og kultur 04 Sundhedsområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 06 Fællesudgifter og administration m.v. I alt

2013 10,6 42,7 363,8 32,4 793,4 163,4 1406,3

2014 10,5 40,2 363,6 32,9 794,0 158,4 1399,6

2015 10,0 40,4 364,3 34,5 786,7 162,1 1398,0

2016 6,8 39,0 355,8 42,0 751,1 176,7 1371,4

2017 4,2 39,2 345,0 42,0 704,8 171,8 1307,0

De samlede lønudgifter i 2017 udgjorde 583,0 mio. kr.

Diagrammet viser den procentvise

0% 3%

00 Byudvikling, boliger og miljøforanstaltninger

13%

02 Transport og infrastruktur

27%

03 Undervisning og kultur 04 Sundhedsområdet 3% 54%

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 06 Fællesudgifter og administation

46

andel af det samlede personaleforbrug på 1307,0 fuldtidsstillinger fordelt pr. hovedkonto.

Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr.

Regnskab 2013

Regnskab 2014

Regnskab 2015

Regnskab 2016

Regnskab 2017

-57,9 -32,6

-78,0 -46,4

-24,2 33,8

-41,9 30,2

-68,3 -19,6

1.249,0 110,8 63,5

1.237,4 100,8 89,2

1.255,7 115,1 36,7

1.318,8 112,6 10,6

1.314,4 107,1 38,4

820,9 124,5 385,0 102,7 92,9

857,5 115,3 373,0 99,8 81,6

818,3 108,4 369,4 95,9 111,5

802,7 149,7 387,0 92,0 102,6

824,9 126,6 404,6 88,0 103,8

Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)

93,2

140,5

150,0

85,1

82,7

Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger (kr.)

4.281

6.407

6.780

3.813

3.657

17.648

16.976

16.658

17.204

17.574

152.712 25,1 30,32

154.323 25,1 30,32

157.291 25,1 30,32

160.211 25,1 30,32

163.076 25,1 30,32

21.773

21.928

22.131

22.331

22.626

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret): Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af skattefinansierede område Balance (aktiver): Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Likvide beholdninger Balance (passiver): Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld (inkl. legater m.v.) - heraf ældreboliger Kortfristet gæld

Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Skatteudskrivning: Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat Grundskyldspromille Indbyggertal pr. 31.12.

47

48

Anvendt regnskabspraksis Generelt Odder Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt i Budget og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til ”Principper for økonomistyring” (Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen), og er i det følgende skitseret overordnet. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Driftsregnskab Indregning af indtægter og udgifter Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 31. januar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Driftsudgifter vises i bilagsdelen på udvalgsniveau, driftsområder, hovedfunktion m.m. Ekstraordinære poster Her beskrives eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår. Der sondres mellem indtægter og udgifter afledt af kommunens primære og ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende, som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, f.eks. ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer e.lign.

49

Bemærkninger til regnskabet Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det oprindelige og korrigerede budget på minimum bevillingsniveau. Der udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabsog bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret. Balancen Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. Der er af ministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid efter den lineære metode. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder – samt aktiver under 100.000 kr. – afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder it-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o.lign. som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde og bygninger Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes pr. 1. januar 2007 til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007. Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Levetider Levetider er fastlagt af ministeriet og ligger i følgende intervaller: Bygninger 15 – 50 år Installationer 10 – 30 år Tekniske anlæg, maskiner m.v. 8 – 15 år Inventar, it-udstyr m.v. 3 – 10 år For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er ibrugtaget, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

50

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. Afskrivninger Der foretages afskrivninger fra 1. januar i anskaffelsesåret. Der afskrives én gang årligt ved regnskabsaflæggelsen pr. 31. december. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Odder Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv (det beløb aktivet forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter) eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger (minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som kommunen er forpligtet til at betale i leasingperioden). Ved beregning af nutidsværdien anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes kommunes alternative lånerente. Finansielt leasede anlægsaktier afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Scrapværdier Der foretages kun registrering af scrapværdier på over 100.000 kr. og kun i de tilfælde, hvor kommunen ved anskaffelsen af et aktiv forventer et senere salg af aktivet. Negativ scrapværdier – hvilket vil sige udgifter til bortskaffelse/reetablering – registreres kun i anlægskartoteket som en noteoplysning. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o.lign. anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver – Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Finansielle anlægsaktiver – Aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som Odder Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel (den indre værdi svarer til selskabets egenkapital). For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december, og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o.lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode. Selskaber, hvor kommunens indskud er fastsat ved lov, og hvor kommunen ikke kan udtrække ejerandelene, indregnes ikke i kommunens balance. Omsætningsaktiver – varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Fra 2007 registreres varebeholdninger over 1 mio. kr., og eller beholdninger med væsentlig forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Varebeholdninger under 1 mio. kr. registreres, såfremt forskydninger i varelageret – fra primo året til ultimo året – udgør mere end 100.000 kr. Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.

51

Omsætningsaktiver – Opskrivninger og nedskrivninger Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivninger af omsætningsaktiverne. Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere. Hvis et omsætningsaktiv vurderes at være væsentligt forringet i forhold til registreringerne i anlægskartoteket, foretages nedskrivning. Der skal være tale om en varig forringelse af værdien. Alle op- og nedskrivninger skal godkendes af økonomiudvalget. Likvide aktiver samt omsætningsaktiver – værdipapirer Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med og en modpost for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver. Hensatte forpligtigelser Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra ministeriet. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Sidste aktuarmæssige beregning er foretaget pr. 31.12.2016. Ministeriet har fastlagt standardforudsætninger om en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. Hensatte forpligtelser, der overstiger 100.000 kr. vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav, åremålsansættelser og arbejdsskader indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. Sidste aktuarmæssige beregning af arbejdsskadeforpligtelser er foretaget pr. 31.12.2017. Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Opmærksomheden henledes på, at miljøforpligtelser primært er indregnet ved at foretage nedskrivning af grundværdien. Langfristede gældsforpligtigelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen på balancetidspunktet.

52

Kortfristet gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet. Feriepengeforpligtelsen indgår ikke i kommunens regnskabsaflæggelse. Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller ministeriet har stillet krav om noteoplysninger.

53

54

Regnskabsopgørelse Opgjort pr. fagudvalg Regnskabsopgørelse i mio. kr. (afrundede tal)

Budget 2017

Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Renter mv. RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Økonomiudvalget Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Anlæg (indtægter ved salg af jord) Anlæg (udgifter til byggemodning) Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE RESULTAT I ALT Negative tal angiver indtægter Positive tal angiver udgifter

55

Korrigeret Regnskab Budget 2017

-1.044,9 -259,4 -1.304,3

-1.045,8 -257,4 -1.303,2

-1.045,9 -257,1 -1.303,0

50,4 399,6 389,8 287,8 137,1 1.264,7 3,3 -36,3

48,9 404,0 392,2 284,1 137,9 1.267,1 3,0 -33,2

44,7 405,6 388,1 273,4 121,7 1.233,5 1,1 -68,3

4,0 36,1 0 40,0

12,2 45,6 3,7 61,5

10,1 44,2 2,3 56,6

-13,7 13,7 0 3,7 3,7

-28,5 31,1 2,5 30,9 30,9

-22,3 14,4 -7,9 -19,6 -19,6

Balance Noter

2

3 4

5

6

7

8 9 10

Balance i 1000 kr. (afrundede tal)

Ultimo 2016

AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg mv. Inventar Anlæg under udførelse I alt Finansielle anlægsaktiver Aktier og andelsbeviser m.v. Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) I alt OMSÆTNINGSAKTIVER – FYSISKE ANLÆG TIL SALG OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER LIKVIDE BEHOLDNNGER AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Balancekonto I alt HENSATTE FORPLIGTIGELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER NETTOGÆLD - FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I ALT

Swapaftaler – restgælden på indgåede renteswapaftaler udgør 112 mio. kr. Leasingaftaler 15 mio. kr. Kautions- og garantiforpligtelser udgør 1.799 mio. kr.

56

Ultimo 2017

221.637 393.139 49.559 10.393 128.969 803.696

221.838 356.758 47.656 9.646 171.326 807.223

460.516 54.557 64 515.138 55.308 57.274 10.583

452.615 56.745 -2.111 507.250 49.003 58.057 38.437

1.441.999

1.459.970

18.531 840.473 -56.353 802.652 149.705 384.177 2.866 102.600

17.600 838.627 -31.337 824.889 126.648 397.624 6.972 103.836

1.441.999

1.459.970

Noter til driftsregnskab og balance Note 1 Uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) der er overført mellem årene i kr.

Overførsler Driftsbevillinger Institutioner og afdelinger Øvrige områder med overførselsadgang I alt overførte driftsbevillinger Rådighedsbeløb (Anlæg) Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Økonomiudvalget I alt overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb

Til 2017

Til 2018

1.003.200 5.330.200 6.333.400

4.173.200 13.759.600 17.932.800

19.355.000 10.586.100 3.374.400 33.315.500

20.729.200 1.678.000 2.266.250 24.673.450

Til 2017

Til 2018

2.895.200 293.800 723.300 3.912.300

3.982.400 -555.300 1.600.700 5.027.800

21.600 0 360.000 970.700 0 -4.446.400 0 -498.300 0 179.000 -3.413.400

0 185.100 560.000 -659.800 870.000 0 -253.000 -1.002.100 -244.700 179.000 -365.500

498.900

4.662.300

Overførslerne fordeler sig på udvalg som følgende: Drift - Miljø- og Teknikudvalget Institutioner Vej og Park, incl. vejbelysning Havne (Hou og Tunø) Tunø Færgen, Teltplads I alt instituioner Øvrige områder med overførselsadgang Natur og Miljø Trafiksikkerhed Skovrejsningspulje Udvendig bygningsvedligeholdelse Ansættelse til bygningsvedligeholdelse 2,5 år Vådområde i Odder Ådal - udlæg Vådområde ved Fensholt Miljø, skadedyrsbekæmpelse Miljø, Natur- og miljøbeskyttelse, vandløbsvæsen Klima- og miljøpulje I alt øvrige områder med overførselsadgang I alt overførte driftsbevillinger

57

Drift - Børn- Unge- og Kulturudvalget Institutioner Dagplejen Bifrost Børnehaven Vennelund Egholmgård / Egholm Børnehave / Egestammen Krible Krable Huset Gylling skole og Børnehus Hou skole / Tunø skole og Børnehus Hundslund skole og Børnehus Saksild skole og Børnehus Landsbyordningerne (skoler og dagtilbud) Parkvejens skole Skovbakkeskolen Vestermarkskolen Vestskolen (Skovbakken og Vestermarken) Ungdomsskolen Odder Musikskole Folkebiblioteket Folkebiblioteket - opsparing til nyt bibliotekssystem Tandplejen Børne- og Familiecentret I alt institutioner Øvrige områder med overførselsadgang Folkeoplysningsudvalget Forsøgs- og udviklingspulje Fremme af kulturprojekter Grønne områder ved spektrum IT i folkeskolen / IT undervisningsmidler Kompetenceudvikling lærer Fælles elevråd Skolebiblioteket Ungdomsuddannelsesvejledning Ungdomshus Pulje til kvalitetsløft i dagtilbud Kulturrådspulje Projekt "SAGN" Kulturby 2017 Kulturpulje til 2017 projekter Folkeskolereformen Den åbne skole Trivselsdag for elever Børneåbningen af Kulturhovedstadsåret 2017 Tværfaglig udvikling skole/daginstitutioner Sprogvurderingspulje Pulje til idrætshallerne Folkeskolereform og løft af kompetenceniveau på folkeskole Kreativ skole Fripasningsordning Sense of cities, sanseinstallation More for life StreetAttack Kunstindkøb Foreningsprojekt med DGI, flygtninge Mere pædagogisk personale i dagtilbud - lønpulje I alt øvrige områder med overførselsadgang

Til 2017

Til 2018

198.500 -471.500 681.400 -24.600 707.100 -971.000 -579.700 -429.600 426.600 -4.319.000 -290.700 -2.318.600 23.000 352.500 711.000 481.500 -128.100 829.100 -5.122.100

649.700 -744.100 302.100 66.000 827.900 -599.800 -4.166.400 -1.264.500 -570.800 290.100 760.900 0 214.200 -3.813.700 -8.048.400

808.700 -85.400 119.800 791.700 1.841.200 942.700 16.600 135.500 157.400 53.600 48.300 27.000 72.100 25.100 66.000 140.000 125.200 65.800 90.000 197.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.638.300

-440.200 0 206.600 1.290.200 2.402.600 0 21.700 277.100 -54.200 0 0 32.200 -235.200 0 0 0 125.200 0 0 110.700 125.000 2.768.200 100.000 50.000 -51.000 39.200 10.000 60.000 70.000 300.000 7.208.100

516.200

-840.300

I alt overførte driftsbevillinger

58

Drift - Social- og Sundhedsudvalget

Til 2017

Til 2018

Institutioner Ældreservice Visitation, hjælpemiddelområdet Sundhed & Omsorg Værdighedmilliard (Sundhed & Omsorg) Fabos Rosenhuset Åhusene (bofællesskaberne) Det specialiserede socialområde for voksne I alt institutioner

-3.149.100 91.900 0 -477.700 399.200 -264.700 -3.400.400

1.590.900 76.500 335.300 2.002.700

Øvrige områder med overførselsadgang Social-og sundhedspulje Pulje til sundhedsfremme og forebyggelse I alt øvrige områder med overførselsadgang

120.200 0 120.200

0 235.700 235.700

I alt overførte driftsbevillinger

-3.280.200

2.238.400

Drift - Beskæftigelsesudvalget

Til 2017

Til 2018

0 0

0 0

Øvrige områder med overførselsadgang Intensiv jobsøgning i Jobklub (udlæg) Pulje til socialøkonomiske tiltag I alt øvrige områder med overførselsadgang

-153.400 0 -153.400

0 500.000 500.000

I alt overførte driftsbevillinger

-153.400

500.000

Institutioner I alt institutioner

59

Drift - Økonomiudvalget Institutioner Vitapark Rådhuset I alt institutioner Øvrige områder med overførselsadgang Kompetenceudvikling og lederuddannelse Landdistriktspulje Lønpuljer Udvikling Odder Vækstpuljen Valg Digitaliseringspulje - obligatoriske digitale løsninger IT, Monopolbrud Empowerment Projekt STV "Styrket virksomhedsindsats til udsatte borgere" Projekt "Sammen om fastholdelse" SIRI integrationsprojekt Projekt "Rummelig i midt" Sivetrafik i gågaden §17 I alt øvrige områder med overførselsadgang I alt overførte driftsbevillinger

60

Til 2017

Til 2018

1.209.400 4.404.000 5.613.400

1.531.300 3.659.800 5.191.100

-247.400 634.300 692.100 11.400 461.900 295.000 2.397.900 0 -1.106.700 0 0 0 0 0 3.138.500

161.900 0 649.600 49.700 908.400 0 3.156.100 1.162.400 0 -31.300 -36.200 114.800 -85.200 131.100 6.181.300

8.751.900

11.372.400

Anlæg - Miljø- og Teknikudvalget Byggemodning, Vestbyen - 2 storparceller og dagligvarebutik Byggemodning, Overskov og Høghus 42 grunde Byggemodning, Strandvillagrunde i Hou 12 grunde Byggemodning, Kirkevangen 4 grunde Byggemodning, Vesterhåb 16 grunde Byggemodning, Høghus 28 grunde Byggemodning, Præstevænget 6 grunde Byggemodning, Gylling 10 grunde Byggemodning, Overskov 10 grunde Byggemodning, Rude Havvej 3, erhverv Byggemodning, Bendixminde 34 grunde - 1. etape Byggemodninger rammebeløb Rådgivning til tilpasning af rammeområde 1.B.39 Projektering byggemodning rammeområde 1.B.39 Færdiggørelse Langholts Ager og Hørkærs Ager Færdiggørelse, Overskov og Høghus 42 grunde Færdiggørelse, Præstevænget 6 grunde Anlægsramme til færdiggørelsesarbejder, byggemodning Rønhøjs Ager Energihandleplaner for kommunens bygninger Energiprojekter, kommunale bygninger Etablering af sti, Østerlunden Saksild Modernisering og renovering af Handelsfagskolen Trafikplan for Nørregade Medfinansiering af "Pulje til landsbyfornyelse" Polititorvet Etablering af regnvandsbassin, Møllemarken i Hou Vej- og kloakrenovering Præstevænget Udskiftning af jernbaneoverkørsel ved Rude Havvej Jernaldervej, etablering af ny vej- og kloakforsyning Odder Å, realisering af vandprojekter Grobshulevej Cykel- og gangsti over Stampmøllebæk I alt overførte rådighedsbeløb

61

Til 2017

Til 2018

33.600 914.400 18.100 310.100 33.600 727.900 73.100 42.400 4.334.900 0 0 0 58.300 0 38.900 835.000 0 3.000.000 17.700 84.800 1.631.100 197.000 17.500 472.700 291.100 202.200 1.080.800 2.225.300 2.401.300 81.700 335.700 -104.200 0

33.600 853.300 0 166.100 25.800 356.900 0 26.400 1.513.200 -95.000 14.745.000 -5.700 58.300 458.900 0 89.500 412.900 0 0 63.800 87.400 0 125.000 0 0 0 108.700 1.006.600 0 81.400 786.000 -549.600 380.700

19.355.000

20.729.200

Anlæg - Børn- Unge- og Kulturudvalget

Til 2017

Til 2018

0 9.110.300 419.500 1.056.300

16.300 1.291.200 61.000 309.500

10.586.100

1.678.000

Til 2017

Til 2018

Køb af erhvervsjord, Rude Havvej 3 Rådhuset, elektroniske dokumenter, arkivafleveringer Rådhuset, indeklima og CTS anlæg VitaPark, renovering af parkområde VitaPark, ombygning af kælder til stueetage VitaPark, etablering af åbning mod parken VitaPark, udvidelse af Vokseværket VitaPark, kulturkøkkenet Almene boliger, Kildegade - Indskud i Landsbyggefonden Almene boliger, Kildegade - Tilskud fra pulje

17.700 491.100 459.000 985.200 10.600 324.700 46.700 1.039.400 0 0

0 0 441.000 985.200 0 0 0 -76.700 3.667.000 -2.750.250

I alt overførte rådighedsbeløb

3.374.400

2.266.250

Gylling skole - klasseoptimering Skovbakkeskolen - nyt byggeri Hundslund og Gylling skole - LAR-løsning Campus, Indretning af pavilloner I alt overførte rådighedsbeløb

Anlæg - Økonomiudvalget

62

Note 2

Anlægsoversigt i 1.000 kr. (afrundede tal) Kostpris 1.1.17 Tilgang Afgang Overført Kostpris 31.12.17 Ned- og afskrivninger 1.1.17*) Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Af- og nedskrivning afhændede aktiver Ned- og afskrivninger 31.12.17*) Regnskabsmæssig værdi 31.12.17

Tekniske Bygninger anlæg mv.

Grunde

Inventar mv.

I alt

221.637 201 0 0 221.838 0 0 0

706.438 1.440 -52.715 2.096 657.260 -313.300 -20.943 0

102.798 3.933 -4.901 2.624 104.453 -53.239 -5.718 0

78.822 -66.131 -5.876 0

0

33.741

2.160

2.831

0

0

38.732

0

-300.502

-56.797

-69.176

0

0

-426.476

221.838

356.758

47.656

9.646

171.326

0

807.223

Værdi af aktiver tilhørende: Selvejende institutioner Det skattefinansierede område

0 221.838

12.226 344.532

5.374 42.282

0 9.646

0 171.326

0 0

17.600 789.623

Afskrives over antal år

ingen

15-50 år

8-50 år

76.524 5.391 -3.094

Immate Aktiver -rielle under anlægsudførelse aktiver 128.969 0 47.082 0 -5 0 -4.720 0 171.326 0 0 0 0 0 0 0

3-10 år

1.236.366 58.047 -60.714 0 1.233.699 -432.670 -32.538 0

ingen

*) Akkumulerede ned- og afskrivninger

Ejendomsværdi for fast ejendom er 712,9 mio. kr. i følge den senest foretagne offentlige vurdering pr. 1.10.2017. Til sammenligning er den regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.17 for kommunens bygninger 356,8 mio. kr.

Note 3 Aktier, andelsbeviser og ejerandele i mio. kr.

Ejerandel

HMN Naturgas I/S Renosyd i/s Kommunernes Pensionsforsikring a/s Odder Spildevand A/S Østjyllands Brandvæsen I/S I alt

0,142 % 30 % 1/800 del 100 % -

2017 Indre værdi 2.317,2 50,9 4.559,0 422,2 46,0

Odder Kommunes andele er beregnet på baggrund af selskabernes årsregnskab for 2016.

63

Kommunal andel 3,3 15,1 5,7 422,2 6,3 452,6

Note 4 Langfristede tilgodehavender i mio. kr.

2016

2017

Udlån til beboerindskud *) Deponerede beløb for lån m.v. Andre langfristede udlån og tilgodehavender *) Lån til ejendomsskat I alt

5,5 5,0 8,4 35,7 54,6

5,7 4,3 9,3 37,4 56,7

*) Udlånet er beregnet ud fra tilgodehavendets størrelse i forhold til omsætningshastighed og konstateret tab. Tabet er beregnet til 1,5 mio. kr. på beboerindskud, 0,05 mio. kr. på lån ydet til invalidebiler og 4,7 mio. kr. på tilbagebetaling af kontanthjælp. Indskud i Landsbyggefonden værdiansættes ikke i balancen. Indskuddet udgør 94,5 mio. kr. ultimo 2017. Note 5 Finansieringsoversigt i mio. kr.

Budget

Likvide beholdninger primo 2017 Tilgang af likvide aktiver: Årets resultat Låneoptagelse Kursreguleringer Øvrige finansforskydninger Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån Nettoændring likvide aktiver Likvide beholdninger ultimo 2017

Regnskab

Budget vs. regnskab

10,6 -3,7 35,7 5,7 -20,7 17,0

64

19,6 35,7 -0,1 -5,1 -22,2 27,9 38,4

23,3 -0,1 -10,8 -1,5 10,9

Note 6 Udvikling i egenkapital

(1.000 kr.)

Egenkapital 31.12.2016

802.652

Primokorrektioner: Regulering af hensættelser til arbejdsskader (aktuarberegning ult. 2017) Neutralisering / nedskrivning på langfristede tilgodehavender og gæld Regulering af omsætningsaktiv – korrektion vedrørende 2016 Primokorrektioner i alt: Egenkapital 1.1.2017 Bevægelser på fysiske aktiver Bevægelser på balancekontoen Egenkapital 31.12.2017

15.744 499 3.132 19.375 822.027 -5.911 8.773 824.889

Balancekontoen Specifikation af bevægelser på 9.99: Leasing nye aftaler Årets driftsresultat I alt overført fra drift:

-5.944 19.596 13.652

Funktion: 092207 – Kursregulering 092814 – Afskrivning, forældet krav 093221 – Værdiregulering, aktier og andelsbeviser 093223 – Nedskrivning, forventet tab på boligindskud 093224 – Neutralisering, indskud af grundkapital i Landsbyggefond 093225 – Andre udlån og tilgodehavender – nedskrivning – forventet tab 093530 – Udlæg vedr. Spildevand 094243 – Deposita, gældsbreve vedr. boligydelse / ejendomsskatter 095152 – Nedskrivning, forventet tab på boligindskud / tilbagebetaling 095259 – Afskrivning 095259 – Lejerbo – mellemværende vedr. ældreboliger 095579 – Leasing, nedskrivning af leasede anlægsaktiver 097290 – Regulering af hensatte forpligtelser Direkte bogføring på 9.99: Årets bevægelser på balancekontoen i alt:

-128 -35 -7.901 -1.618 -7.289 -4.559 -2.175 -8 5.708 -3 -141 5.959 7.313 -4.879 8.773

65

Note 7 Langfristet gæld mio. kr.

2016

2017

Hovedstol

Kommunekredit Ældreboliger Finansielt leasede aktiver *) Langfristet gæld i alt *) Note 9

277,2 92,0 15,0 384,2

294,6 88,0 15,0 397,6

381,2 113,7

Afdrag i 2016 18,3 3,9

Udløb år 2020 - 2042 2038 - 2042

Likviditetslån på 8,9 mio. kr. er sammenlagt med nyt likviditetslån på 7,0 mio. kr. optaget i 2017. Det nye likviditetslån udgør herefter 15,9 mio. kr. med en løbetid på 8,04 år. Løbetiden er fastlagt ud fra en vægtet løbetid på de 2 sammenlagte lån. Lånenummer 201543813 Nyt i 2017

Restgæld mio. kr.

8,9 7,0 15,9

Udløb 19. sept. 2023 22. marts 2027 4. april 2025

Restløbetid år 6,50 10,01 8,04

Note 8 Odder kommune har indgået 3 renteswapaftaler (aftaler om omlægning af rentevilkår) Swap-aftaler Rente Renteforhold Udløbsdato Valuta Hovedstol Restgæld MV - Markedsværdi

Nordea – lån nr. 1636966/2285653 2,3230 % fra variabel til fast rente 24. maj 2029 DKK 32,0 mio. kr. 20,1 mio. kr. -2,1 mio. kr.

Nordea – lån nr. 1618138/2241289 2,2950 % fra variabel til fast rente 24. maj 2029 DKK 48,0 mio. kr. 30,2 mio. kr. -3,1 mio. kr.

66

Nordea – lån nr. 1128263/1447894 1,9000 % fra variabel til fast rente 8. november 1932 DKK 78,5 mio. kr. 61,7 mio. kr. -5,1 mio. kr.

Note 9

Leasingaftaler Kontraktnummer

Beskrivelse

A08831 A10537 A09716 A10943 A10882 A10663 A17129 A18665 A19115 A18896 A19540 A19741 A19925 A20303 A21922 A22031 A22349 A22350 A22983 A23195 A24431 A24975 A25559 A25721 A25836 A26935 A26943 A27274 A27503 A27530 A27700 A27729 A27825 A27891 A28242 A29179 A29745 A30694 A31044 A31183 A32238 A32281 A32367 A32753 Tilgang A32842 A33009 A33829 A33898 A33899 A34160 A34213 A34329 A34500 A34640 A35956

Flygel Piano Klinikudstyr - Tilgang Miele udstyr Legeplads Fiat Florian Van interaktive tavler Toyota Yaris 1,5 HSD H" Toyota Yaris Hybrid Sisatech underground GTU 4 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Tyverisikringsanlæg Fiat Ducato Fiat Ducato, Minibus Ricoh MPC3003 Ricoh MPC3003 &5503 Fiat Ducato 2,3 L3 DOKA Toyota Yaris 1,5 HSD H2 VW e-UP Ricoh MPC3003 og MP7502 Info-stander Ricoh MPC5503 Opel Movano, bus Lumia 1520 - 155 stk Fiat Ducato Minibus 2,3 130 HK 2 stk VW eUP 2 Toyota Yaris hybrid H2 Fiat Ducato 35M Doka L3 130HK Toyota Yaris Hybrid H2 Van I-pads Toyota Yaris Hybrid H2 Van Videokonf. Udstyr Inventar Fiat Panda 4X4 Twin Air 85 2 stk VW E-Up 340 Citrix Licenser Fiat Scudo 90 HK Flytbar Pavillion Køkkenudstyr Suge-/fejemaskine Klaver 2 stk Elektrolux vaskemaskine 13 stk Toyota Yaris 1,5 HSD Van 2 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2

Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing 2017 Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing Kommune leasing

I alt pr. 31.12.2017 - i kr.

Lightspeed licenser LED gadebelysning Toyota Yaris 1,5 Hybrid Van Kopiudstyr Inventar Fiat Doblo Citroen jumper Mandskabsvogn Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2 Van Toyota Yaris 1,5 hybrid Van DECT anlæg Toyota Yaris 1,5 Hybrid HSD Van

Leasing saldo 7.000 7.000 0 9.000

Ydelse

Rente

Afdrag

6.637 6.806 310.000 7.929 70.000 15.000 215.000 20.267 52.056 17.235 23.770 17.700 29.730 63.231 8.000 20.000 43.567 23.717 25.310 30.000 125.175 20.000 38.776 50.000 62.478 61.987 59.669 48.586 18.671 1.923.313 18.035 27.387 25.352 32.901 68.047 132.821 36.008 645.000 15.734 812.456 5.979 8.591 423.640 38.850

2.414 836 1.100 398 375 5.348 573 134 375 939 1.262 471 421 14.840 256 189 124 150 3.964 957

159.038 4.403.219 101.873 94.359 208.401 100.413 201.103 98.364 98.229 69.524 115.658

79.317

555

13.659 31.594 52.398 19.039 44.098 19.764 14.665 23.283

279 329 727 350 701 343 172 242

14.981.537

6.003.228

44.592

40.168 86.071 52.051 93.477 50.000

50.000 75.512 52.674 244.757 188.257 243.819 152.301 198.250 80.000 75.438 1.336.832 115.186 27.000 75.329 94.885 127.453 135.000 111.549 4.089.716 69.455 35.585 43.059 1.089.972 274.475

67

349 337 96

200 428 259 926 372

372 376 262 854 937

6.287 6.470 310.000 7.832 70.000 15.000 215.000 20.067 52.056 16.807 23.511 17.700 28.805 62.859 8.000 20.000 43.195 23.342 25.048 30.000 124.322 20.000 37.839 50.000 60.064 61.151 58.568 48.188 18.296 1.917.966 17.462 27.253 24.977 31.961 66.785 132.350 35.587 630.160 15.478 812.267 5.855 8.441 419.676 37.892

Område Musikskolen Musikskolen Tandplejen Visitationsteamet Saxild Skole Tandplejen Skoleområdet Visitationsteamet Rosenhuset Ældreservice Rosenhuset Vej og Park Visitationsteamet Ældreservice Tandplejen Bibliotek Højmarken Rosenhuset Ældreservice Vestermarkskolen Rådhuset Skovbakkeskolen Ædreservice Ædreservice Fabos Ældreservice Ældreservice Jobcenter Vej og Park IT - Skole-IT Udvikling Odder Børne- og Familiecentret Børne- og Familiecentret Ældreservice Ældreservice Rådhus Højmarken Rådhuset Fabos Vej og Park Musikskolen Ældreservice Ældreservice Rådhuset

78.762 Rådhuset Vej og Park 13.380 Rådhuset 31.265 Skovbakkeskolen 51.671 Sundhed & Omsorg 18.689 Rådhuset 43.397 Højmarken 19.420 Rådhuset 14.494 Sundhed & Omsorg 23.041 Sundhed & Omsorg Sundhed & Omsorg 5.958.636

Note 10 Opgørelse over kautionslåneforpligtelser pr. 31.12.2017 Pengeinstitut

Antal lånere

Sparekassen Kronjylland Spar Nord Jyske Bank Nordea Bank Danske Bank I alt

1 1 5 9 23 39

Kautionslåneforpligtelse i kr. 17.176 33.219 34.906 171.261 282.524 539.086

Kautions- og garantiforpligtigelser vedr. boliger Debitor

Långiver

Domi Bolig , Odder - afdeling 20 A Domi Bolig, Odder - afdeling 21 B Domi Bolig, Odder - afdeling 22 Domi Bolig, Odder - afdeling 23 Domi Bolig, Odder - afdeling 24 Domi Bolig, Odder - afdeling 24 A Domi Bolig, Odder - afdeling 25 Domi Bolig, Odder - afdeling 26 Domi Bolig, Odder - afdeling 27 Domi Bolig, Odder - afdeling 28 Domi Bolig, Odder - afdeling 29 Andelsboligforeningen, Rathloushus Andelsboligforeningen, Østerlund OK-Fondens Plejecenter - Stenslund 9 Den selvejende Institution, Ældreboliger Holsteinsgade Boligselskabet Domea, Odder - afdeling 13102 Boligselskabet Domea, Odder - afdeling 13101 Boligselskabet Domea, Odder - afdeling 13103 Lejerbo, Odder - Tulipangården afdeling 596-0 Lejerbo, Odder - Æblegården afdeling 491-0 Lejerbo, Odder - Banegårdsgade afdeling 745-0 SH Holding Odder ApS - Tornøegade

LR Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Nykredit Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S BRF kredit Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Nykredit Nykredit Nykredit

Total hæftelse i kr.

Kommunegaranti 31.12.2017 30.043.980 1.582.941 1.148.051 9.714.654 3.962.131 2.533.525 1.015.891 3.675.861 37.085.743 27.231.102 27.427.924 2.022.267 892.689 3.936.266 2.220.133 55.705.251 5.740.527 32.766.111 9.204.674 14.569.266 1.462.165 659.465 274.600.617

68

Almindelig kautions- og garantiforpligtelser Debitor

Långiver

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk Hundslund -Oldrup Kraftvarmeværk Odder Varmeværk Hundslund Vandværk Torrild Vandværk Kildepladsen Vandværk Odder Spildevand OK-Fondens Plejecenter i Odder Odder Roklub Gylling Efterskole Hou Maritime Idrætsefterskole Margrethelyst Friskole Randlevskolen Thunø Museum Fonden Ørting Interessentgaranti: Reno Syd Midttrafik Udbetaling Danmark

KommuneKredit Nordea KommuneKredit Nordea KommuneKredit Nordea KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit Realkredit Danmark A/S KommuneKredit Nordea KommuneKredit KommuneKredit Nykredit KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit

Total hæftelse i kr.

Kommunegaranti 31.12.2017 25.835.172 1.739.503 7.601.545 6.987.500 7.678.388 549.098 29.501.066 504.621 598.577 2.400.000 69.297.907 312.203 407.201 2.682.291 42.306 2.608.583 1.777.980 219.227 2.924.782 53.301.877 123.475.118 1.184.136.164 1.524.581.108

Udførelse af opgaver for andre myndigheder Efter ministeriets retningslinjer om regnskabsaflæggelse er det obligatorisk, at udarbejde oversigt over opgaver der er udført for andre myndigheder. Odder Kommune har i 2017 ikke udført opgaver for andre myndigheder.

69

Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand Beregnede takster 2015 2016

2014

2017

Fritvalgs takster i kr.: Praktisk hjælp Personlig pleje i dagtimer Personlig pleje i dagtimer, weekend Personlig pleje, aften Personlig pleje, nat

359 418 519 594 594

364 424 526 602 602

370 432 535 613 613

390 443 533 554 554

Madservice (borgers egenbetaling): Almindelig hovedret Biret

49 13

50 14

51 14

51 14

Kørsel til dagcenter t/r, egenbetaling

18

18

18

18

Omkostningskalkulationer for takstfinansierede pladser på Åhusene, Rosenhuset og Fabos Kalkulation for Åhusene, Rosenhuset og Fabos

2014

2015

2016

2017

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

Åhusene: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Åhusene

8.414 578 - 645 8.347

8.641 607 - 658 8.590

9.112 634 597 9.149

8.759 627 905 8.481

Rosenhuset: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Rosenhuset

3.667 217 - 201 3.683

3.749 229 - 205 3.773

3.450 223 94 3.579

3.739 229 0 3.968

23.150 3.205 -12.711 13.644

23.813 3.318 -12.549 14.582

23.493 3.266 12.285 14.474

24.092 3.099 1 14.474

Fabos: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Fabos

Efterkalkulation vil blive foretaget i 2019, hvor et eventuelt over- eller underskud over 5 % vil blive indregnet i taksterne.

70

Bilag

Hovedoversigt

Oprindeligt budget

Regnskab Udgift

Indtægt

Udgift

Korrigeret budget

Indtægt

Udgift

Indtægt

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

27.444.676

-18.198.940

Heraf refusion

28.702.000

-362.512

-11.831.900

25.367.232

-62.800

-11.290.000 -62.800

1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur

45.791.067

-12.008.297

46.635.500

-9.160.300

48.385.031

-9.289.200

280.591.669

-30.543.094

265.530.300

-23.155.000

265.758.461

-23.970.500

4. Sundhedsområdet

101.960.305

-1.352.899

102.826.200

-230.100

100.969.645

789.900

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

927.928.325

-234.562.658

885.343.700

-177.126.100

885.910.963

-177.697.100

3. Undervisning og kultur Heraf refusion

-360.803

Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration

-456.000

-115.712.380

-436.000

-111.416.900

-114.687.200

154.468.877

-7.969.329

174.533.300

-2.175.600

183.880.968

-6.537.000

1.538.184.919

-304.635.216

1.503.571.000

-223.679.000

1.510.272.300

-227.993.900

Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion

-116.435.695

-111.935.700

-115.186.000

B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

20.661.459

-22.719.350

17.633.000

-13.675.000

40.300.800

-28.516.750

665.700

36.075.000

70.770.833

-22.053.650

53.708.000

-13.675.000

92.557.800

-28.516.750

2.550.107

-1.400.386

4.109.000

-855.000

4.109.000

-1.155.000

-14.152.752

19.228.361

-5.650.000

13.828.950

19.228.361

-3.850.000

2.598.750

20.660.000

20.660.000

1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur

4.723.557

5.702.100

44.411.138

45.604.800

4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER (7.22.05-7.58.78)

488.786 485.894

950.100

D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.638.55.79) SUM (A + B + C + D + E)

27.981.702

1.800.000

22.238.612 1.647.573.421

-308.860.891

1.578.198.000

2.598.750

-238.209.000

1.630.197.850

-257.665.650

F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

-33.634.200

Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79) Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) Refusion af købsmoms (7.65.87) Skatter (7.68.90 – 7.68.96) Finansiering i alt BALANCE

-35.700.000 20.364.000

-277.956.000

-35.706.000 20.368.000

-279.771.000

-35.706.000 20.368.000

-277.791.000

489.577 1.615.387

-1.047.525.494

728.000

-1.045.608.000

1.485.000

-1.047.254.000

22.468.964

-1.361.181.494

21.096.000

-1.361.085.000

21.853.000

-1.394.385.200

1.670.042.385

-1.670.042.385

1.599.294.000

-1.599.294.000

1.652.050.850

-1.652.050.850

73

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat

Andre fritidsfaciliteter

62.567.700

-12.201.300

118.808

-228.548

208.900

-329.000

1500000003

118.808

-228.548

208.900

-329.000

003235

118.808

-228.548

208.900

-329.000

49.655

Forsikringer

45.566

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

22.200

Rådgivning, konsulentydelser og revision

-972.600

2.464.298

369.000

-1.208.489

-874.000

56.032

374.000

022201

363.557

-1.167.102

-874.000

56.032

374.000

-1.167.102

-874.000

180.881

56.032 022205

-7.723 -7.723

1300000001 002201

Manskabs- og timeregistreringer 002202

Manskabs- og timeregistreringer

277.005

30.866 30.866

3.157

3.157

002510

3.157

104.937

123.400

20.433

196.300

-21.300

-72.900

-12.100

-358.728

10.897.000

-8.808.329

11.323.924

12.451.100

-374.266

167.500

37.500

1.401 73.706

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

62.558

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-86.562

Manskabs- og timeregistreringer

53.833 022201

Personale Forsikringer

53.833

17.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

77.025

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

235.793

Møder, rejser og repræsentation

32.610

Administrationsudgifter Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Manskabs- og timeregistreringer

42.991

60.800

137.629

-3.600.540

-1.782.400

-117.600

-8.487.530 022205

Forsikringer

-8.491.592

500.836

833.800

-299.300

58.714

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

15.500

-129.382

Manskabs- og timeregistreringer

-124.900

19.900

161.169 1300000002 002820

161.169

21.167.233

-145.702

12.979.300

-98.600

9.920.520

-5.000

1.329.801

-80.113

357.600

-70.100

700.892

15.100

357.600

-70.100

-91.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

426.801

-7.237

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

110.507

-72.876

Manskabs- og timeregistreringer

1.072.952

792.492 -3.550

280.361

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

257.100

-28.500

965.990

26.800

257.100

-28.500

162.900

28.500

-3.550

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-1.700

-10.500

Manskabs- og timeregistreringer

803.091 022205

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 022811

803.090

2.439

-62.039

2.439

-62.039

-46.900 -46.900

12.206.221

7.455.100

6.153.638

Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.253.549

4.277.600

941.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.853.419

3.177.500

112.800

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-285

Manskabs- og timeregistreringer Belægninger m.v. Bygninger, grunde og udenomsarealer

70.100 -55.000

792.492 003231

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vejvedligeholdelse m.v.

-89.731 13.000

400.856

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Driftsbygninger og -pladser

708.900

9.480

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Stadion og idrætsanlæg

-8.843.604

26.803

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Grønne områder og naturpladser

11.729.300

26.803

3.157

Forsikringer

Veje og grønne områd

56.032

-33.664 022811

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Driftsbygninger og -pladser

374.000

-33.664

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Fælles formål

35.583.800

-5.899

Manskabs- og timeregistreringer

Fælles formål

-19.100 -309.900

-2.420.903

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Boligformål

112.300 -228.548

363.557

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Fælles formål

96.600

1300000000

132.544

Vej og Park - Fælle

-403.000

35.256.804

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vejvedligeholdelse m.v.

Indtægter

-1.092.237

1.200

Veje og Grønne områder

Driftsbygninger og -pladser

Udgifter

187

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Fælles formål

Indtægter

-20.161.031

Personale

Vej og Park - skatm

Udgifter

64.836.959

Fritid, Bibliotek og Kultur Tunø Teltplads

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

5.099.538 022812

6.555.821 6.462.426

75

5.099.538 4.909.500

2.100.000 6.837.400

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Vintertjeneste Vintertjeneste

1300000003

5.102.072

3.580.100

1.085.883

022814

5.102.072

3.580.100

1.085.883

1.166.022

1.511.600

53.990 2.787.920

Møder, rejser og repræsentation

1.252

Administrationsudgifter

7.004

2.034.600

Betaling til/fra andre off. myndigheder

33.900

Manskabs- og timeregistreringer

1.085.883 5.385.212

-960.558

3.521.000

195.467

022201

5.385.212

-960.558

3.521.000

195.467

-960.558

3.583.400

-45.000

51.706

Bygninger, grunde og udenomsarealer

685.150

Leasingudgifter

853.946

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.625.415

Administrationsudgifter

11.336

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-85.408

Manskabs- og timeregistreringer

243.068 2.896.859

3.574.100

2.896.859

3.574.100

2.127.625

3.311.100

769.234

Trafiksikkerhed Vejvedligeholdelse m.v.

-106.154

022814

-106.154 -106.154

2100000001

64.865

200.000

50.000

022811

64.865

200.000

50.000

64.865

200.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer Miljø Veje og grønne områd Skove

263.000

1310000000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-2.600 243.067

022811

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vintertjeneste

-62.400

1300000007

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vintertj.,skat-moms

1.085.883

1300000006

Forsikringer

Vejvedligeholdelse m.v.

50.000

5.144.086

-6.330.240

3.605.300

1300000002

256.833

-48.874

25.400

164.994

003853

256.833

-48.874

25.400

164.994

-48.874

25.400

-25.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-1.337.900

91.559

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

7.880

-30.000

Manskabs- og timeregistreringer

Naturforvaltningsprojekter

157.394

157.394

1701000001

903.536

-194.846

552.500

341.000

003850

275.329

-18.656

327.700

329.300

Personale

19.544

Bygninger, grunde og udenomsarealer

23.292

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

321.000

194.385

Rådgivning, konsulentydelser og revision

27.409

Møder, rejser og repræsentation

327.700

8.300

224.800

11.700

-18.656

4.800

Administrationsudgifter Natura 2000

5.900 003851

Personale

628.207

-176.190

438.247

Forsikringer

600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

640

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

169.841

Rådgivning, konsulentydelser og revision

224.800

18.880

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-176.190

Budgetpuljer og overførte over/underskud Miljøbeskyttelse Fælles formål

11.700 1702000001 005280

Forsikringer

161.902

-126.691

70.086

Rådgivning, konsulentydelser og revision

50.000

20.300

50.000

20.300

50.000

1.207 005281

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

29.097

-120.744

-106.700

23.697

Administrationsudgifter 005289

Rådgivning, konsulentydelser og revision Miljøtilsyn, planlæg

-106.700

52.164

Anlæg

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

20.300

16.715

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Jordforurening

-4.231.906

63.000

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Naturbeskyttelse

Udgifter -4.737.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vejbelysning

Indtægter

4.909.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Fælles formål

Udgifter

93.395

Personale

Maskiner og materiel

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

1702000003

-106.700

5.400

-120.744

62.719

-5.947

62.719

-5.947

1.017.685

-427.377

76

985.900

-231.200

-249.400

Indtægter

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Miljøtilsyn - virksomheder

Udgifter

10.262

121.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.000

121.200

Rådgivning, konsulentydelser og revision

8.262

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

005287

005289

Personale

1.007.423

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Indtægter

-427.377

864.700

-231.200

-249.400

-40.526

864.700

-231.200

50.000

2.407

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

384.711

Rådgivning, konsulentydelser og revision

600.518

Administrationsudgifter

8.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder

951

Brugerbetalinger

-264.287 -122.564

Anlæg

10.136

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Vedligeholdelse af vandløb

-299.400 1703000001

1.370.106

004871

1.016.768

Bygninger, grunde og udenomsarealer

177.962

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

682.247

Rådgivning, konsulentydelser og revision

156.559

Fælles formål

-4.534.393

689.000

-4.379.200

654.400

654.400

005280

-18.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

-18.600 005289

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

353.338

-4.534.393

56.346

Rådgivning, konsulentydelser og revision

53.200

-4.379.200

53.200

296.992

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-4.534.393

Budgetpuljer og overførte over/underskud Skadedyrsbekæmpelse Diverse udgifter og indtægter

-4.379.200 1704000001

1.434.024

-998.059

932.200

-1.000.000

-498.300

005593

1.434.024

-998.059

932.200

-1.000.000

-498.300

-998.059

932.200

-1.000.000

Personale

88.091

Bygninger, grunde og udenomsarealer

272

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

1.345.661

Budgetpuljer og overførte over/underskud Teknik -Fælles Naturforvaltningsprojekter

-498.300 2200000001

400.000

339.000

003850

200.000

360.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

200.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Fælles formål

360.000 005280

200.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Fælles formål

16.894.176

-21.000 -5.002.900

5.071

023230

66.689

30.400

5.071

5.071

30.400 5.071

1400000001

9.703.844

-1.589.417

9.369.000

-1.398.900

023231

3.467.387

-448.047

2.821.600

-176.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-448.047

Kommunale tilskud og overførsler

3.467.387 6.236.457

-1.141.370

6.547.400

-1.222.500

1.024.678

-1.141.370

901.200

-1.222.500

Kommunale tilskud og overførsler

5.211.780

Personale

032206

-176.400 2.821.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Færgedrift

5.646.200

1500000001

6.182.477

-1.327.145

6.365.900

-263.400

723.300

-588.000

023233

6.182.477

-1.327.145

6.365.900

-263.400

723.300

-588.000

3.435.025

3.277.400

Forsikringer

242.376

238.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer

984.543

856.700

Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-1.272.000

57.457 4.162

Tunø Færgen skat mom

728.371

30.400

Manskabs- og timeregistreringer

Befordring af elever i grundskolen

16.852.500

66.689

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Busdrift

-7.158.763

1300000005

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Busdrift

-21.000

200.000

Kollektiv trafik og havne Kollektiv trafik

Indtægter

600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vandløbsvæsen

Udgifter

25.300 1.479.418

-624.745

1.883.900

Rådgivning, konsulentydelser og revision

11.790

15.900

Møder, rejser og repræsentation

10.711

19.000

Administrationsudgifter

18.613

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-263.400

-12.000

80.200 -702.400

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-576.000 -30.700

77

723.300

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Tunø Havn Havne

-1.445.179

1.025.300

-1.456.200

023540

882.377

-1.445.179

1.025.300

-1.456.200

513.203

244.756

-181.218

28.810

Rådgivning, konsulentydelser og revision

19.477

Møder, rejser og repræsentation

36.129

Administrationsudgifter

38.494

Brugerbetalinger

-1.263.129

3.900

-2.797.023

-1.884.400

-684.000

-2.797.023

-1.884.400

-684.000

-1.811.135

-1.746.000

-963.888

-138.400

2200000001

58.789

61.900

023233

58.789

61.900

58.789

Kommunale tilskud og overførsler

61.900 7.423.085

-4.022.576

6.317.200

1000000000

89.421

-51.597

108.700

002515

89.421

-51.597

108.700

Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn

Bygninger, grunde og udenomsarealer

500.000

1.302.000

-3.273.500

-185.300

293.100

70.600

-11.000

-69.900 -69.900

-51.597 1100000001

1.086.047

-2.942.215

002202

Bygninger, grunde og udenomsarealer 002205

Bygninger, grunde og udenomsarealer 002510

Personale

70.600

-11.000

38.011

-11.119

46.400

-7.300

38.011

-11.119

46.400

-7.300

26.753

4.523

29.500

251

Bygninger, grunde og udenomsarealer

26.501

4.523

265.470

-504.919

290.700

-642.200

-504.919

290.700

-642.200

-1.526.542

214.600

-1.718.300

-115.400

293.100

98.057

-1.526.542

214.600

-1.718.300

-115.400

293.100

649.380

-904.158

650.200

-894.700

4.158

-902.581

5.200

-894.700

115.400

43.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

29.500 002511

Forsikringer

4.332

Bygninger, grunde og udenomsarealer

254.992

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Erhvervsejendomme

-53.000

108.700

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Beboelse

-4.558.900

89.421

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Fælles formål

-684.000

-22.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Ubestemte formål

-1.359.100

023233

Brugerbetalinger

Boligformål

256.200

1510000000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Udlejn. af egne boli

-97.100

-832

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Byfornyelse

178.700 103.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Byfornyelse

Indtægter

482.800

Leasingudgifter

Færgedrift

Udgifter

1.507

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Teknik -Fælles

Indtægter

882.377

Forsikringer

Færgedrift

Udgifter

1500000002

Personale

TunøFærgen

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

6.146 002512

Forsikringer

106.433 8.376

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Andre faste ejendomme

002513

Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

645.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-1.577

Administrationsudgifter Udlejn. af egne boli Boligformål

645.000

222 1100000002

88.264

-325.780

002202

Bygninger, grunde og udenomsarealer Erhvervsformål

002203

-1.037

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ubestemte formål

-1.037 002205

Bygninger, grunde og udenomsarealer Beboelse

002511

Forsikringer

002512

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter Forpagtninger Boligformål

-14.200

14.200

-14.200

14.200

-1.000 -1.000 -72.300

72.300

-72.300

72.300

-170.723

-161.400

-17.702

Bygninger, grunde og udenomsarealer Erhvervsejendomme

-17.592

-373.300

110

-170.723

-161.400

105.856

-154.021

-124.400

115.400

-43.100

102.155

-145.876

-124.400

115.400

-43.100

2.981

-8.145

720 1100000003

67.644

-701.528

-912.100

69.900

163.500

002202

64.023

-654.533

-906.000

69.900

235.800

78

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Bygninger, grunde og udenomsarealer Erhvervsformål

64.023 002203

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ubestemte formål

002205

Bygninger, grunde og udenomsarealer Bygningsvedligehold Ubestemte formål

1200000001

Udgifter

-906.000

-667

-600

-667

-600

3.622

-46.329

-5.500

3.622

-46.329

-5.500

1.102.997

3.376.000

002205

970.700 -1.100.000

-1

3.376.000

-1.100.000

002513

82.862

032201

209.380 209.380

033250

93.808

033560

112.444

Bygninger, grunde og udenomsarealer Museer

93.808

Bygninger, grunde og udenomsarealer Kommunal tandpleje

112.444 046285

Bygninger, grunde og udenomsarealer Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

18.094 052514

Bygninger, grunde og udenomsarealer

5.900 064550

Bygninger, grunde og udenomsarealer ålykkecent.31-43,61Fælles formål

Fælles formål

237.646 23.555

002510

23.555 23.555

1210000001

18.020

002510

18.020

Forsikringer

1.401

Bygninger, grunde og udenomsarealer Mejerivej 3 Beboelse

16.619 1210000002

830

002511

830

Forsikringer Tunø Hovedgade 3 a,b Beboelse

830 1210000003

1.860

002511

1.860

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ålykkecent.31-43,61Beboelse

1.860 1210000004

27.575

002511

27.575

Bygninger, grunde og udenomsarealer Havrevænget 9 Beboelse

27.575 1210000005

4.522

002511

4.522

Forsikringer

522

Bygninger, grunde og udenomsarealer Kirkevang 37-45 Beboelse

4.000 1210000007

29.566

002511

29.566

Forsikringer

1.152

Bygninger, grunde og udenomsarealer Tunø Hovedgade 10 Beboelse

28.414 1210000008

5.481

002511

5.481

Forsikringer

481

Bygninger, grunde og udenomsarealer Rådhusgade 39-43 Erhvervsejendomme

5.000 1210000009

344.191

002512

344.191

Forsikringer

8.751

Bygninger, grunde og udenomsarealer Biograffor. Fotorama Erhvervsejendomme

335.440 1210000010

27.907

002512

27.907

Forsikringer

1.975

Bygninger, grunde og udenomsarealer Rønhøjvej 5, Synshal Andre faste ejendomme Forsikringer

237.646

1210000000

Bygninger, grunde og udenomsarealer Stampmøllevje 57

348.764 342.864

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsbygninger

18.094

25.932 1210000011

10.368

002513

10.368 1.487

79

235.800

-72.300 -129.300 970.700

82.862

Indtægter

-72.300

3.376.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer Folkebiblioteker

69.900

-1

Bygninger, grunde og udenomsarealer Folkeskoler

Udgifter

002510

Bygninger, grunde og udenomsarealer Andre faste ejendomme

Indtægter

-654.533

Budgetpuljer og overførte over/underskud Fælles formål

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Bygninger, grunde og udenomsarealer Det gl. rensningsanl Stadion og idrætsanlæg

8.881 1210000013

5.588

003231

5.588

Forsikringer

1.088

Bygninger, grunde og udenomsarealer Nølevvej 8 - Cykelkl Andre fritidsfaciliteter

4.500 1210000014

591

003235

591

Forsikringer Observatorium Andre kulturelle opgaver

591 1210000015

52

033564

52

Forsikringer Alrøvej 357, Fritids Fælles formål

52 1210000016

8.930

033870

8.930

Bygninger, grunde og udenomsarealer Odder Museum Museer

8.930 1210000017

802

033560

802

Forsikringer Respons, Brandstatio Erhvervsejendomme

802 1210000018

407.074

002512

407.074

Bygninger, grunde og udenomsarealer Politi, Brandstation Erhvervsejendomme

407.074 1210000019

37.200

002512

37.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer Svømmehallen Stadion og idrætsanlæg

37.200 1210000020

24.468

003231

24.468

Bygninger, grunde og udenomsarealer Havnegade 2CD, Hou Andre faste ejendomme

24.468 1210000021

566

002513

566

Bygninger, grunde og udenomsarealer Gylling Skole Folkeskoler

566 1220000001

675.014

032201

675.014

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou Skole Folkeskoler

675.014 1220000002

48.806

032201

48.806

Forsikringer

303

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hundslund Skole Folkeskoler

48.503 1220000003

33.281

032201

33.281

Bygninger, grunde og udenomsarealer Parkvejens Skole Folkeskoler

33.281 1220000004

32.692

032201

32.692

Bygninger, grunde og udenomsarealer Saksild-Nølev Skole Folkeskoler

32.692 1220000006

22.704

032201

22.704

Bygninger, grunde og udenomsarealer Tunø Skole Folkeskoler

22.704 1220000008

10.000

032201

10.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer Vestermarkskolen Folkeskoler

10.000 1220000010

42.115

032201

42.115

Bygninger, grunde og udenomsarealer 10. Klasse Center Folkeskoler

42.115 1220000011

9.969

032201

9.969

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou Børnehave Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

9.969 1220000016

9.245

052514

9.245

Bygninger, grunde og udenomsarealer Bifrost Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

9.245 1220000018

43.816

052514

43.816

Bygninger, grunde og udenomsarealer Egholmgård Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind

Indtægter

43.816 1220000020

39.812

052513

39.812

80

Budget Udgifter

Indtægter

Tillægsbevillinger Udgifter

Indtægter

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Vennelund Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

1220000021

1.187

052514

1.187

Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

35.445

052514

35.445

Redningsberedskab

1.783

052514

1.783 1.783

1220000030

19.900

005895

19.900

Bygninger, grunde og udenomsarealer Heldagsskolen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

19.900 1220000032

49.709

032204

49.709

Bygninger, grunde og udenomsarealer Biblioteket Folkebiblioteker

49.709 1220000033

514.064

033250

514.064

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ølykkecentret Plejehjem og beskyttede boliger

514.064 1220000034

9.900

053234

9.900

Bygninger, grunde og udenomsarealer Rådhuset Administrationsbygninger

9.900 1220000036

86.656

064550

86.656

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ældreservice Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

86.656 1220000037

47.774

053232

47.774

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fabos Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

47.774 1220000039

150.034

053852

150.034

Bygninger, grunde og udenomsarealer Vej og Park - Fælle Fælles formål

150.034 1300000001

15.600

-15.600

022201

15.600

-15.600

15.600

-15.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer Gylling skole Folkeskoler

3102000001

13.956

58.700

032201

13.956

58.700

13.956

58.700

3102000003

4.028

26.000

052514

4.028

26.000

4.028

26.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehuset Gylling Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Bygninger, grunde og udenomsarealer Dagplejen Gylling Dagpleje

3102000005

5.414

052511

5.414

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou skole Folkeskoler

5.414 3103000001

56.982

95.300

032201

56.982

95.300

56.982

95.300

3103000004

9.199

10.600

032201

9.199

10.600

9.199

10.600

3103000007

8.800

34.300

052514

8.800

34.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer Tunø skole Folkeskoler Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou børnehave Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Bygninger, grunde og udenomsarealer Vestermarkskolen Folkeskoler

8.800

Folkeskoler

34.300

3104000001

314.467

-1.456

153.200

032201

314.467

-1.456

153.200

314.467

-1.456

153.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hundslund skole

Tillægsbevillinger Udgifter

35.445 1220000026

Bygninger, grunde og udenomsarealer Redningsberedskab

Indtægter

1.187 1220000025

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Solstrålen

Udgifter

39.812

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehuset Gylling

Budget

Indtægter

3105000001

45.984

58.800

032201

45.984

58.800

81

Indtægter

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehaven Solstråle Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

Folkeskoler

58.800

3105000003

8.374

21.800

052514

8.374

21.800

8.374

21.800

3106000001

223.112

294.200

032201

223.112

294.200

223.112

294.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer Parkvej specialkl. Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

3106000004

240

032208

240

Bygninger, grunde og udenomsarealer Saksild Skole Folkeskoler

Skolefritidsordninger

68.555

83.300

032201

68.555

83.300

68.555

83.300

3108000002

139

032205

139

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehuset Saksild Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

Folkeskoler

7.099

7.100

052514

7.099

7.100

7.099

7.100

3109000001

112.127

032201

112.127

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ungdomskolens Heltid Folkeskoler

112.127 3111000002

5.326

032201

5.326

Bygninger, grunde og udenomsarealer Krible Krable huset Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

5.326 3204030001

5.662

32.800

052514

5.662

32.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer Egholmgård Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

5.662

32.800

3204071001

122.082

118.500

052514

122.082

118.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehuset Vennelund Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

122.082

118.500

3204080001

110.453

67.900

052514

110.453

67.900

Bygninger, grunde og udenomsarealer Bifrost Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

110.453

67.900

3205300001

159.839

64.900

052514

159.839

64.900

Bygninger, grunde og udenomsarealer Folkebiblioteker Folkebiblioteker

159.839

64.900

3502000001

169.779

38.100

91.900

033250

169.779

38.100

91.900

169.779

38.100

91.900

3901010001

10.300

-10.300

032204

10.300

-10.300

10.300

-10.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer Tandpleje Kommunal tandpleje

3601000001

50.032

046285

50.032

Bygninger, grunde og udenomsarealer PPR Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

50.032

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fælles - BFC Det specialiserede børneområde

3901010002

104.554

10.300

064558

104.554

10.300

104.554

10.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer Forebyggelse Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

3901010007

6.940

052821

6.940

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ressourceforløb Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Bygninger, grunde og udenomsarealer

Tillægsbevillinger Udgifter

139 3108000003

Bygninger, grunde og udenomsarealer Skovbakkeskolen

Indtægter

240 3108000001

Bygninger, grunde og udenomsarealer Saksild SFO

Budget Udgifter

45.984

Bygninger, grunde og udenomsarealer Parkvejens skole

Indtægter

6.940 5180000000

360

055882

360 360

82

Indtægter

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Komm. besk.indsats Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

5200000000

82.405

056890

82.405

Bygninger, grunde og udenomsarealer Beboelse Beboelse

Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

105.113

002511

105.113 105.113

5440100000

8.832

053850

8.832

Bygninger, grunde og udenomsarealer Botilb. Midlertidig Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

8.832 5440200000

6.571

053852

6.571

Bygninger, grunde og udenomsarealer Beskyttet beskæf. Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

6.571 5440300000

487

053858

487

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fabos, boliger Lunde Ældreboliger

487 5440400000

1.802

65.200

053230

1.802

65.200

1.802

65.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hjælp efter §85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede

5444100000

5.800

053233

5.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer Cafe Ålykke. delv.mo Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5.800 5610200209

8.826

053232

8.826

Bygninger, grunde og udenomsarealer Kort-tids pl. Ålykke Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

8.826 5610200308

143.247

053232

143.247

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fællesudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

143.247 5610200601

89.433

52.300

053232

89.433

52.300

89.433

52.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer Kommunal genoptrænin Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

5610200800

390

046282

390

Bygninger, grunde og udenomsarealer adm.bygninger Administrationsbygninger

390 6501001001

80.360

186.000

064550

80.360

186.000

80.360

186.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer Administration Rådhu Sekretariat og forvaltninger

6511001001

10.737

064551

10.737

Bygninger, grunde og udenomsarealer Udvikling Odder Erhvervsservice og iværksætteri Bygninger, grunde og udenomsarealer

Budget Udgifter

82.405 5310000000

Bygninger, grunde og udenomsarealer Botilb. Længerevar.

Indtægter

10.737 6751000001

3.750

064867

3.750 3.750

83

Indtægter

Tillægsbevillinger Udgifter

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

5.577.765

-1.126.100

33.731.841

-3.826.575

31.184.400

-2.551.200

3.560.645

65.200

3101200002

-892

-626.807

370.400

-462.600

052516

-892

-626.807

370.400

-462.600

219.800 -1.000 4.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

37.200

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

-892

Brugerbetalinger

-626.807

3102000004

703

179.300

-6.800

-150.924

052516

703

179.300

-6.800

-150.924

154.800

Forsikringer

5.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

703

21.800

Budgetpuljer og overførte over/underskud 286.425

283.100

-6.800

052516

286.425

283.100

-6.800

258.960

261.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

400

2.000

27.065

22.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud 3108000004

143.134

191.500

-7.600

052516

143.134

191.500

-7.600

131.753

165.100

200

-1.300

11.181

23.400

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

6.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Budgetpuljer og overførte over/underskud 3109000004

1.033.335

1.257.400

-13.500

052516

1.033.335

1.257.400

-13.500

897.462

1.208.300

Forsikringer

1.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer

62.541

19.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

71.852

44.500

Møder, rejser og repræsentation

-14.900 3111000004

502.108

-14.786

343.600

033876

502.108

-14.786

343.600

Personale

455.005

Forsikringer

151.100

600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

41.099

-14.786

Møder, rejser og repræsentation 5.403

42.400

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Personale Forsikringer

-3.500 3111000006

4.321.061

-198.014

3.225.600

-14.900

194.200

033876

4.321.061

-198.014

3.225.600

-14.900

194.200

3.353.659

-660

2.940.000

13.221

Bygninger, grunde og udenomsarealer

189.611

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

602.954

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Indkomstoverførsler til personer

149.000 4.600

Administrationsudgifter

Ungdomsskolevirksomhed

-13.500

-20

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Fritidsundervisning

-7.600

-1.900

Personale

Ungdomsskolevirksomhed

-6.800

-2.800

Personale

Ungdomsklubber

3.876

3103000009

Forsikringer

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

-6.800

-1.700

Personale

Juniorklub - Odder By

-154.800

-1.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

-457.300 -1.000

Personale

Juniorklub Saxild

-5.300

111.100

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Indtægter

-43.857.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Hou Juniorklub

Udgifter

438.913.300

Forsikringer

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Indtægter

-63.702.270

Personale

Juniorklub Gylling

Udgifter

464.620.833

Fritid, Bibliotek og Kultur Fælles juniorklub

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

171.200

-1.700 172.700 -197.354

354.500

4.031 125.676

49.400

31.910

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

1.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder

8.600

Brugerbetalinger

-1.300 -13.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-299.300

85

23.000

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Fritidsområder Grønne områder og naturpladser

Indtægter

791.700

002820

498.500

791.700

-5.000

791.700

3501000001

5.165.133

5.165.200

125.000

003231

5.165.133

5.165.200

125.000

5.165.133

5.165.200

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Folkebiblioteker

125.000 3502000001

7.427.486

-410.857

7.194.900

-468.000

940.200

150.200

033250

7.352.067

-390.569

7.154.900

-468.000

930.200

150.200

Personale

4.742.547

Forsikringer

315.567

Leasingudgifter 2.077.254

Møder, rejser og repræsentation

-385.569

17.605

Administrationsudgifter

181.598

Betaling til/fra andre off. myndigheder

033562

Personale

65.510

-13.743

65.510

Betaling til/fra andre off. myndigheder

149.000

2.067.700

-468.000

033564

9.909 2.540

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

4.346

Møder, rejser og repræsentation

2.324

Administrationsudgifter

-10.000

199.200

-99.200

-68.000

735.500

40.000 40.000

-6.545

10.000

-6.545 10.000

3503000001

3.381.937

-1.668.566

3.067.600

-1.445.500

381.369

033563

3.381.937

-1.668.566

3.067.600

-1.445.500

381.369

3.096.045

Forsikringer

3.018.200

28.869

3.400

Leasingudgifter

26.589

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

159.040

Møder, rejser og repræsentation

15.249

Administrationsudgifter

81.614

-195.973

26.300

39.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-476.483

-406.000

Brugerbetalinger

-996.110

-1.039.500

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Fælles formål

-16.000 3504000001 033870

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

7.337.295

-307.200

104.620

40.000

30.000

3.845

10.200 -67.000

033872

1.168.640

Betaling til/fra andre off. myndigheder

197.407 033873

Kommunale tilskud og overførsler 033874

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Museer

Offentlige formål

-125.500

-43.000

1.144.473

755.300

368.000

4.915.717

4.349.100

1.925.600

1.925.650

1.925.600

1.925.650 3506000001 002204

003231

2.208.466

1.925.600 -600.345

156.298 1.549

6.700

154.749

147.400

28.428

66.600

23.690

42.500

2.021.418

24.100 -600.345

933.200

164.368

0

2.059

11.400

86

808.400

154.100

4.738 033564

1.156.700

-85.000

85.000

368.000

033560

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Forsikringer

42.000

755.300

4.349.100

Forsikringer

Personale

1.144.473

358.400

1.925.650

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Andre kulturelle opgaver

-307.200

-85.000

30.700 -125.500

879.000

3505000001

Forsikringer

Stadion og idrætsanlæg

1.237.400

4.868.680

Kommunale tilskud og overførsler Øvrige kulturelle tiltag

-307.200

47.037

Kommunale tilskud og overførsler Odder Museum

470.700 60.700

971.233

Lokaletilskud

352.500 -125.500

-16.800

Kommunale tilskud og overførsler

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

6.325.000

108.465

Budgetpuljer og overførte over/underskud Folkeoplysende voksenundervisning

150.200

700

Personale

Folkeoplysning

20.900

22.900

-13.743

Personale

Musikarrangementer

249.700

-5.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Musikskole

134.000

19.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Andre kulturelle opgaver

4.663.500

17.496

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Teatre

Indtægter

503.500

Kommunale tilskud og overførsler

Folkebiblioteker

Udgifter

498.500

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Stadion og idrætsanlæg

Udgifter

3500000001

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Tilskud til Haller

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

808.400

-85.000

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Bygninger, grunde og udenomsarealer

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

132.006

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.045.256

Møder, rejser og repræsentation

-520.345

68.000

60.000

853.800

-30.000

75

Kommunale tilskud og overførsler

594.335

Betaling til/fra andre off. myndigheder

65.022

-80.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

728.400 033875

2.322

2.800

Forsikringer

2.800

Kommunale tilskud og overførsler

2.322

Folkeskoler Fælles skole Folkeskoler

3101100001 032201

Personale

218.219.095

-19.532.426

211.432.400

-14.699.100

859.650

41.606.064

-3.244.740

43.345.300

-2.823.000

2.078.691

7.367.663

-2.611.220

10.410.800

-2.275.000

-1.774.509

50.778

-118.500

Leasingudgifter

2.138.313

2.612.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.500.125

1.235.600

Møder, rejser og repræsentation

90.721

Betaling til/fra andre off. myndigheder

3.578.612

-2.611.220

Budgetpuljer og overførte over/underskud

2.662.200

-2.275.000

4.018.800 032206

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Efter- og videreuddannelse i folke- skolen

032209

Personale

20.548

99.400

20.548

99.400

1.577.694

-599.211

1.430.236

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

513.800

-513.900

513.800

2.810.500

-599.211

-513.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud

1.042.700 032210

Betaling til/fra andre off. myndigheder 032212

Personale

26.280.886

-34.309

26.061.500

-34.100

26.280.886

-34.309

26.061.500

-34.100

6.337.032

6.259.800

152

Kommunale tilskud og overførsler

14.900

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

693

Betaling til/fra andre off. myndigheder

6.336.187

Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda

033878

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Skolebibliotekskonsulent Folkeskoler

6.244.900

22.241 22.241

3101100002

171.900

032201

171.900

Personale

173.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud Lønudbetaling fra andre kommuner Folkeskoler

-1.700 3101100003

346.141

-346.141

-3.000

032201

346.141

-346.141

-3.000

Personale

346.141

Betaling til/fra andre off. myndigheder Modersmålundervisning Folkeskoler

-3.000 -346.141

3101100004

30.000

103.100

032201

30.000

103.100

Personale

104.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder

30.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Fælles SFO Skolefritidsordninger

-1.000 3101200001

8.686.429

-14.142.644

7.362.900

-11.868.000

-60.700

-900.700

032205

6.405.699

-14.142.644

5.088.200

-11.868.000

-60.700

-900.700

Personale

60.700

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

5.898.607

Betaling til/fra andre off. myndigheder

507.093

Brugerbetalinger Bidrag til statslige og private skoler

032210

Folkeskoler Personale Forsikringer

-60.700

4.706.600 -260.195

320.900

-13.882.450

Betaling til/fra andre off. myndigheder Gylling skole

3.853.200

13.836

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Efterskoler og ungdomskostskoler

30.000 -1.804.509

133.622

Møder, rejser og repræsentation

Bidrag til statslige og private skoler

-900.700

9.113

Kommunale tilskud og overførsler

Befordring af elever i grundskolen

Indtægter

50.000

18.298

Administrationsudgifter

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Udgifter

2.280.730

-57.200 -11.810.800

-900.700

2.274.700

2.280.730

2.274.700

3102000001

6.802.043

-89.055

6.867.800

-1.176.899

032201

6.802.043

-89.055

6.867.800

-1.176.899

6.025.616

-9.727

6.227.600

-336.017

17.017

87

30.000

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Bygninger, grunde og udenomsarealer

Budget

Indtægter

470.288

Leasingudgifter

271.269

Møder, rejser og repræsentation

6.399

Administrationsudgifter

5.257

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-59.361

-69.400

-834.682

1.445.120

-21.855

1.394.800

-99.434

032205

1.445.120

-21.855

1.394.800

-99.434

1.430.747

-21.855

1.360.100

12.900

48.800

2.700

2.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer

2.601

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

9.386

Møder, rejser og repræsentation

187

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-14.100

-115.034

3103000001

8.306.319

-54.643

8.049.600

-296.100

032201

8.306.319

-54.643

8.049.600

-296.100

7.023.867

-7.202

7.245.900

292.700

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

23.421

26.000

735.224

690.400

9.147

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

464.245

Møder, rejser og repræsentation

-37.441

-10.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-81.400

-579.700

3103000002

1.790.027

-1.570

1.408.100

321.500

032205

1.790.027

-1.570

1.408.100

321.500

1.701.136

-1.570

1.372.800

309.800

49.600

11.700

Personale Forsikringer

2.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer

5.491

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

80.856

Administrationsudgifter

45

Budgetpuljer og overførte over/underskud Hou skole specialklasser Folkeskoler

-14.300 3103000003

2.081.024

2.307.100

415.200

032201

2.081.024

2.307.100

415.200

2.059.072

2.296.300

415.200

Personale Forsikringer

2.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

17.376

Administrationsudgifter Tunø skole Folkeskoler

-9.100

43.427

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Skolefritidsordninger

168.700

6.988

Administrationsudgifter

SFO Hou skole

-6.200

3102000002

Forsikringer

Folkeskoler

146.200

-19.966

Personale

Hou Skole

10.800

2.377 3103000004

788.911

821.900

032201

788.911

821.900

706.579

680.900

Personale Forsikringer

2.532

3.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer

56.635

111.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

22.948

30.600

Administrationsudgifter

216

6.100

Budgetpuljer og overførte over/underskud SFO Specialklasse Hou SKole Skolefritidsordninger

-10.700 3103000005

1.293.727

620.000

60.900

032205

1.293.727

620.000

60.900

1.292.327

620.000

60.900

Personale Forsikringer Vestermarkskolen Folkeskoler

1.400 3104000001

19.537.910

-292.658

19.008.300

-2.192.491

032201

19.537.910

-292.658

19.008.300

-2.192.491

17.097.509

-69.733

16.354.300

133.109

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

48.727

180.000

1.697.889

2.283.400

11.774

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

460.571

Møder, rejser og repræsentation

382.700

-7.000

170.333

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-212.062

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Skolefritidsordninger

-10.864

51.107

Administrationsudgifter

SFO Vestermarkskolen

Tillægsbevillinger Udgifter

533.400

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Skolefritidsordninger

Indtægter

6.197

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

SFO Gylling skole

Udgifter

-192.100

-2.318.600

3104000002

2.537.939

3.649.100

677.327

032205

2.537.939

3.649.100

677.327

88

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Personale

Budget

Indtægter

2.461.566

Forsikringer

72.602

Møder, rejser og repræsentation

-36.900 -258.725

032201

6.298.683

-44.070

6.512.100

-258.725

5.314.353

-14.895

5.918.600

177.375

15.110

32.000

714.744

490.200

4.648

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

204.859

Møder, rejser og repræsentation

-29.176

-65.900

-429.600

3105000002

1.829.603

1.336.300

79.900

032205

1.829.603

1.336.300

79.900

1.790.567

1.302.400

77.900

47.400

2.000

Personale Forsikringer

2.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer

7.930

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

28.740

Møder, rejser og repræsentation

166

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-13.500 3106000001

34.442.828

-763.439

35.040.300

-4.865.229

032201

34.442.828

-763.439

35.040.300

-4.865.229

29.318.263

-190.754

30.888.100

-503.979

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

85.463

83.000

2.791.368

3.657.800

28.817

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation

1.791.365

-338.884

7.287

-209.385

Specielle artskonti 3106000002

4.676.132

3.157.400

785.222

032205

4.676.132

3.157.400

785.222

4.600.597

3.077.600

763.322

111.700

21.900

Forsikringer

6.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

69.334

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-31.900 3106000004

18.027.500

13.937.900

4.091.689

032208

18.027.500

13.937.900

4.091.689

17.878.654

13.937.900

4.091.689

Personale Forsikringer

18.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer

52.130

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

78.517 3106000005

3.157.352

2.971.800

184.000

032208

3.157.352

2.971.800

184.000

3.152.297

2.971.800

184.000

Personale Forsikringer

2.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Saksild Skole Folkeskoler Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-4.319.000

368

Personale

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

-354.100

-24.417

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Parkvejens Skole Specialklasse SFO

-42.250

343.166

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

765.500

76.732

Administrationsudgifter

Parkvejens skole Specialklasser

-6.500

39.341

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Skolefritidsordninger

137.200

5.628

Administrationsudgifter

Parkvejens skole SFO

23.200

6.512.100

Leasingudgifter

Folkeskoler

132.500

-44.070

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Parkvejens skole

654.127

6.298.683

Forsikringer

Skolefritidsordninger

3.553.500

3105000001

Personale

Hundslund skole SFO

Tillægsbevillinger Udgifter

672

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Folkeskoler

Indtægter

3.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Hundslund skole

Udgifter

2.956 3108000001

7.181.065

-53.505

7.944.400

-133.466

032201

7.181.065

-53.505

7.944.400

-133.466

5.997.432

-5.179

7.313.900

-743.700

21.385

24.900

681.594

522.400

325.000

163.500

-8.000

74.339 375.762

Møder, rejser og repræsentation

10.690

Administrationsudgifter

19.862

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-38.360

-9.966

89

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Saksild SFO Skolefritidsordninger

708.500

1.287.700

708.500

1.854.034

1.256.300

697.400

44.400

11.100

38.352

-13.000 3109000001

30.236.347

-281.801

30.753.700

-539.299

032201

30.236.347

-281.801

30.753.700

-539.299

24.427.523

25.232.700

-451.849

66.324

124.900

3.898.956

5.007.700

-156.100

699.200

204.350

Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

22.310

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.534.006

Møder, rejser og repræsentation

169.401

Administrationsudgifter

117.828

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-261.122

85.000 70.000 -20.679

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-310.800

-290.700

3109000002

4.362.549

-2.981

2.576.700

1.054.217

032205

4.362.549

-2.981

2.576.700

1.054.217

4.240.659

-2.981

2.516.900

1.043.617

85.800

10.600

Personale Forsikringer

6.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

113.171

Møder, rejser og repræsentation

1.119

Administrationsudgifter

1.500

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-26.000 3109000003

2.968.310

3.098.800

-223.800

032201

2.968.310

3.098.800

-223.800

2.965.210

3.075.300

-223.800

Personale Forsikringer

3.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 10. Klasse Center Folkeskoler

23.500 3111000001

3.169.075

-157.028

3.209.600

-323.353

032201

3.169.075

-157.028

3.209.600

-323.353

2.926.100

-320.553

-157.028

315.900

-2.800

Personale

2.856.037

Forsikringer

4.121

Leasingudgifter

2.169

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

298.126

Administrationsudgifter

8.621

Budgetpuljer og overførte over/underskud Ungdomskolens Heltidsundervisning Folkeskoler

-32.400 3111000002

1.897.882

-26.000

1.756.100

269.200

032201

1.897.882

-26.000

1.756.100

269.200

1.649.000

269.200

Personale

1.744.502

Forsikringer

1.900

Bygninger, grunde og udenomsarealer

29.573

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

121.907

68.000 -26.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Skolebiblioteker Folkeskoler

3112000001

523.327

-10.295

662.700

-8.100

135.500

032201

523.327

-10.295

662.700

-8.100

135.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

5.535

45.800

516.199

619.400

1.593

2.900

Administrationsudgifter -10.295

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-9.700

135.500

3113000001

2.301.502

2.080.000

167.300

032214

2.301.502

2.080.000

167.300

1.695.178

316.300

Personale Forsikringer

1.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

604.524

1.825.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-61.900

Børnepasning Børnehuset Gylling Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Personale

-8.100

4.300

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Ungdommens Uddannelsesvejledning

59.200 -20.100

Personale

Ungdomsudd.vejledn.

Indtægter

2.900

Forsikringer

Folkeskoler

293.234

1.287.700

Personale

Skovbakke Specialkl.

-80.300

1.895.286

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Skolefritidsordninger

Udgifter

1.895.286

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

SFO Skovbakkeskolen

Indtægter

032205

Forsikringer

Folkeskoler

Udgifter

3108000002

Personale

Skovbakkeskolen

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

98.508.092

-21.387.775

96.753.700

167.300 -19.889.800

2.225.283

3102000003

2.127.112

2.214.300

-194.760

052514

2.127.112

2.214.300

-194.760

1.903.416

2.000.000

301.362

90

-290.600

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Budget

Indtægter

4.623

14.300

192.380

165.300

25.550

57.500

Møder, rejser og repræsentation

160

Administrationsudgifter

983

Budgetpuljer og overførte over/underskud Dagplejen Gylling Dagpleje

-22.800

-491.322

78.400

3.279.769

052511

2.577.985

-10.000

78.400

3.279.769

2.463.039

-10.000

79.400

2.813.216

3.700 81.408

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

29.649

Møder, rejser og repræsentation

28.692

189

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-1.000 3103000006

402.759

412.600

052514

402.759

412.600

401.419

401.700

Personale Forsikringer

63

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

676

15.100

3103000007

2.993.138

2.911.500

166.916

052514

2.993.138

2.911.500

166.916

2.685.898

2.693.700

178.116

5.821

13.100

221.378

145.300

78.657

89.500

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-4.200

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

1.280

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Dagpleje

-30.100 3103000008

400.595

15.700

316.663

052511

400.595

15.700

316.663

399.903

15.900

316.619

-200

-3.199

Personale Forsikringer

600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

92

3.243

Budgetpuljer og overførte over/underskud Børnehaven Solstrålen Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

3105000003

2.277.852

-20.000

2.448.600

-470.821

052514

2.277.852

-20.000

2.448.600

-470.821

2.106.266

-20.000

2.257.600

-451.421

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

4.539

14.300

136.817

135.800

25.273

66.100

2.724

Administrationsudgifter

1.654

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Dagpleje

-25.200 3105000004

672.344

31.400

498.981

052511

672.344

31.400

498.981

671.204

31.800

498.917

-400

-5.044

Personale Forsikringer

900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

240

Budgetpuljer og overførte over/underskud Børnehuset Saksild Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

-19.400

579

Møder, rejser og repræsentation

Dagplejen Hundslund

-11.200

104

Administrationsudgifter

Dagplejen Hou

437.861

600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

-4.800

-10.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Hou børnehave

Tillægsbevillinger Udgifter

2.577.985

Forsikringer

Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

Indtægter

3102000005

Personale

Tunø Børnehus

Udgifter

5.108

3108000003

2.552.418

2.110.500

392.285

052514

2.552.418

2.110.500

392.285

2.372.564

1.948.900

274.985

3.300

4.100

128.284

125.900

120.000

45.212

53.300

-2.700

220 2.838

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-21.700

91

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Dagplejen Saksild Dagpleje

62.700

2.114.048

052511

1.968.991

-11.658

62.700

2.114.048

1.917.457

-11.658

63.500

2.113.745

2.229 45.109

Administrationsudgifter

22.795

995

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-800 21.433.115

-20.396.102

31.086.450

-19.834.600

-9.949.689

-290.600

052510

10.473.222

-1.219.694

11.162.400

-743.100

-488.260

-500.000

1.610.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

72.881

Møder, rejser og repræsentation

-5.756

8.050.510

Betaling til/fra andre off. myndigheder

2.350.331

Brugerbetalinger

052511

1.192.146

-6.211.999

1.192.146

3.396.071

-12.939.329

3.188.705

Brugerbetalinger

052519

Kommunale tilskud og overførsler

6.371.676

-25.080

453.950

052821

3201000010

460.385

-491.294

052514

460.385

-491.294

Personale

-12.879.300

3.267.570

209.400

1.855.000 -12.879.300

209.400

-923.750

1.412.570

12.663.500

-6.453.000

12.663.500

-6.453.000

777.100

-777.100

777.100

-777.100

55.498

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

335.986

Brugerbetalinger

-7.130 -484.164

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

68.900 3202000002

2.295.166

-165.656

2.050.500

-14.600

052511

2.295.166

-165.656

2.050.500

-14.600

2.290.708

-165.656

2.074.500

-14.600

Personale Forsikringer

4.350

Bygninger, grunde og udenomsarealer

109

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-24.000 3202000003

15.992.355

-33.265

16.763.900

052511

15.992.355

-33.265

16.763.900

-9.872

15.519.255

-33.265

16.744.600

-200.306

188.600

-8.066

Personale Forsikringer

-9.872

23.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer

216

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

418.764

Møder, rejser og repræsentation

22.169

Administrationsudgifter

8.551

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-169.300

198.500

3202000004

344.116

-76.510

271.150

-55.200

052511

344.116

-76.510

271.150

-55.200

-76.510

5.900

-55.200

Personale Forsikringer

2.150

Bygninger, grunde og udenomsarealer

140.888

243.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

187.506

21.800

Administrationsudgifter

-5.843.899

-25.080

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Møder, rejser og repræsentation

345.000

1.377.700

6.371.676

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Dagpleje

-5.498.899

-6.212.200

-12.939.329

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Dagplejens gæstehus

-6.212.200

207.366

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Dagpleje

-500.000 409.440

5.182.200

Kommunale tilskud og overførsler

Dagpleje - øvrige

6.029.500

-6.211.999

052514

350.000

-530.800

847.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Dagpleje

357.000 -212.300

350.900

Brugerbetalinger

Dagpleje tilsynsførende

1.353.600

-1.004.522

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

104.000

7.743.100 -209.416

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Frokostordning i daginstitutioner

-1.604.700

-500

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

-22.492

3201000001

Personale

Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr

Indtægter

3.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

Udgifter

-11.658

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Dagpleje

Indtægter

1.968.991

Forsikringer

Fælles formål

Udgifter

3108000005

Personale

Fælles børnepasning før skole, Egest.

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

1.659 14.063

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-2.200

92

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Krible Krable huset Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

Indtægter

Udgifter

5.620.689

-7.691

5.191.100

1.222.645

052514

5.620.689

-7.691

5.191.100

1.222.645

5.166.191

-2.691

4.843.700

500.045

Forsikringer

9.131

Bygninger, grunde og udenomsarealer

19.600

380.991

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

99.124

Møder, rejser og repræsentation

212.200 -5.000

169.300

15.500

2.909

Administrationsudgifter

30.813

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-68.470

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

Udgifter

3204030001

Personale

Egholmgård

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-53.700

707.100

3204071001

11.388.582

-101.123

10.028.100

1.328.936

052514

11.388.582

-101.123

10.028.100

1.328.936

10.580.173

-74.948

Personale

9.226.800

1.349.036

25.090

72.100

-34.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

406.184

311.200

84.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

342.387

520.800

-45.500

-102.800

-24.600

Forsikringer

Møder, rejser og repræsentation

-26.175

2.634

Administrationsudgifter

81.143

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-49.029

Budgetpuljer og overførte over/underskud Egestammen Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind

3204072001

-1

052513

-1

Personale Børnehuset Vennelund Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

-1 3204080001

13.838.379

-70.171

11.100.800

3.012.102

052514

13.838.379

-70.171

11.100.800

3.012.102

13.060.427

-67.271

10.457.500

2.314.602

Personale Forsikringer

22.397

Bygninger, grunde og udenomsarealer

504.070

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

164.689

Møder, rejser og repræsentation

34.400 343.900 -2.700

Administrationsudgifter

84.674

-200

Budgetpuljer og overførte over/underskud Bifrost Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

355.000

26.500 -116.500

681.400

3205300001

11.162.111

-4.304

9.976.000

532.680

052514

11.162.111

-4.304

9.976.000

532.680

10.492.639

-4.304

9.226.900

986.280

Personale Forsikringer

20.531

12.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer

395.051

497.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

177.550

301.200

Møder, rejser og repræsentation

76.016

40.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-103.400

Børne- og familiecenter

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

-85.500

324

Administrationsudgifter

PPR inkl. tale-, høre- og to-sprogskons.

16.100

2.122

-368.100

104.479.470

-18.635.169

90.131.300

-6.486.900

-1.512.641

3901010001

7.041.321

-266.693

7.931.500

-1.380.200

-599.731

032204

6.556.223

-266.693

7.931.500

-1.380.200

-611.611

6.435.207

-3.986

6.160.200

Personale Forsikringer

6.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.033.489

-41.600

41.600

941.900

-941.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

66.519

609.800

-559.000

Rådgivning, konsulentydelser og revision

42.058

93.600

-33.600

5.739

15.400

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

152.200

Betaling til/fra andre off. myndigheder Fælles formål

-262.707 052510

Personale

485.098

11.880

485.098

Budgetpuljer og overførte over/underskud Fælles - BFC Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

11.880 3901010002 032204

Personale Kommunal sundhedstjeneste

-152.200 -1.380.200

7.208.735 664.823 664.823

046289

572.074

93

5.112.100

1.716.650

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Personale Fælles formål

Udgifter

Indtægter

Udgifter

572.074 052510

5.100

064558

5.966.738

5.112.100

1.716.650

4.125.180

5.112.100

125.850

Forsikringer Det specialiserede børneområde

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

5.100

Personale Forsikringer

-41.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

899.566

Leasingudgifter

941.900

52.739

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

642.941

503.300

Rådgivning, konsulentydelser og revision

112.405

35.000

Møder, rejser og repræsentation

52.679

Administrationsudgifter Sundhedspleje Kommunal sundhedstjeneste

81.229

152.200

3901010003

3.305.179

-720.732

2.432.200

388.803

046289

3.305.179

-720.732

2.432.200

388.803

3.230.046

-179.200

2.394.200

343.703

Personale Forsikringer

3.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

39.579

17.200

Rådgivning, konsulentydelser og revision

18.753

20.800

-5.800

-37.971

8.890.600

1.273.634

Møder, rejser og repræsentation

3.598

Administrationsudgifter

9.703

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-541.532

Budgetpuljer og overførte over/underskud Myndighed BFC Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

50.900 3901010004 052516

572.253

064558

10.285.800

-37.971

8.890.600

1.273.634

10.157.953

-36.651

8.844.000

1.204.834

Personale Det specialiserede børneområde

10.858.053

572.253

Personale Forsikringer

12.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

14.623

5.000

Rådgivning, konsulentydelser og revision

86.690

31.200

Møder, rejser og repræsentation

10.005

10.400

Administrationsudgifter

4.229

Betaling til/fra andre off. myndigheder SSP Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

-1.320 3901010005

588.600

-588.600

052516

588.600

-588.600

550.300

-550.300

38.300

-38.300

3901010006

-4.400

4.400

052821

-4.400

4.400

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Familieterapeuter Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personale Forebyggelse Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

68.800

-4.400

4.400

3901010007

4.768.382

-271.654

4.243.100

263.250

052821

4.768.382

-271.654

4.243.100

263.250

4.538.870

-271.654

4.006.900

245.050

Personale Forsikringer

6.235

Bygninger, grunde og udenomsarealer

104.654

184.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

31.182

5.300

Rådgivning, konsulentydelser og revision

87.179

46.800

18.200

3901010009

-2.903.100

-2.239.857

032204

-2.903.100

-2.239.857

Møder, rejser og repræsentation Budgetregulering Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

262

Budgetpuljer og overførte over/underskud Underv. normalskole Folkeskoler

-2.903.100 1.436.335

-874.345

3.332.300

-2.361.600

032201

1.436.335

-874.345

3.332.300

-2.361.600

Personale

412.780

Forsikringer

Specialundervisning i regionale tilbud Betaling til/fra andre off. myndigheder

212.700

500

Betaling til/fra andre off. myndigheder Underv.specialskoler

-2.239.857

3901020001

3901020002 032207

1.023.055

-874.345

3.119.600

-2.361.600

6.232.349

-1.433.098

7.383.500

-1.310.000

173.232

519.900

173.232

519.900

94

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

032208

Indkomstoverførsler til personer

5.934.117

6.567.800

-1.310.000

5.932.540

-1.433.098

5.677.000

-1.310.000

032216

51.000 51.000

033046

125.000

244.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

244.800

Indkomstoverførsler til personer

Skolefritidsordninger

125.000 3901020003

967.519

032205

159.039

779.900

159.039

100.000

Personale

-73.237

Budgetpuljer og overførte over/underskud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

032208

808.481 162.013

Betaling til/fra andre off. myndigheder

646.468

-73.237

877.100

-77.700

-3.643.170

347.900

032208

4.376.993

-3.643.170

347.900

4.167.968 209.025

-3.643.170

2.229.164

2.129.300

032206

2.229.164

2.129.300

1.881.616

2.129.300

33.042

Betaling til/fra andre off. myndigheder

314.506 3901030001 052510

2.175.952

2.928.700

-1.099.700

257.600

2.202.800

-1.876.800

Personale

15.300

Kommunale tilskud og overførsler

257.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

2.187.500 052821

517.746

052825

1.400.606

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Særlige dagtilbud og særlige klubber

777.100 725.900

1.301.914 3901040001

40.237.740

052207

725.900 -6.455.421

2.815.977

Rådgivning, konsulentydelser og revision

23.000

-998.400

-543.620

2.279.000

-359.000

18.000

-423.614

120.000

-300.000

18.000

-4.323

1.559.000

118.889

Indkomstoverførsler til personer

339.410

Betaling til/fra andre off. myndigheder

2.357.678

600.000

Statsrefusion

-60.573

Brugerbetalinger

-55.110 052821

16.812.113

-3.527.403

-59.000 14.080.300

Personale

2.272.102

5.501.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.839.045

243.600

Rådgivning, konsulentydelser og revision

5.000

405.575

Indkomstoverførsler til personer

4.648.709

Betaling til/fra andre off. myndigheder

6.500.754

Statsrefusion

3.129.100 -964.049

5.205.800

-2.560.254

Brugerbetalinger

-3.100

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Plejefamilier

-1.357.400 -998.400

-1.371.901 052820

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

36.970.700

-1.371.901

Statsrefusion Opholdssteder mv. for børn

777.100

98.692

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Indtægter fra den centrale refusionsordning

-1.876.800

517.746

Indkomstoverførsler til personer

SL: Forebyg. foranstalt. og anbring.

347.900

3901020006

Indkomstoverførsler til personer

Fælles formål

-654.490 -77.700

4.376.993

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Børnepasning

-654.490

954.800

3901020005

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Befordring af elever i grundskolen

-654.490

77.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Transport - specialskoler

-77.700

-73.237

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

1.734.700

679.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Underv. Intern Skole private opholdssted

Udgifter

890.800

Betaling til/fra andre off. myndigheder

SFO

Indtægter

-1.433.098

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Udgifter

1.577

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

145.928 052822

12.999.760

95

-1.012.497

10.769.800

5.000

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Personale

7.592.356

Forsikringer

16.693

3.327.678

1.291.012

Brugerbetalinger

-1.022.179

052823

6.497.966

8.593.300

33.250

Betaling til/fra andre off. myndigheder 052824

Betaling til/fra andre off. myndigheder 053540

Personale

6.464.716

8.593.300

603.975

948.300

603.975

948.300

10.055

300.000

10.055

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

300.000 053842

Indkomstoverførsler til personer 053853

3.682

064558

492.821

3.682

Rådgivning, konsulentydelser og revision

443.955

Indkomstoverførsler til personer Serviceloven private opholdssteder Opholdssteder mv. for børn

48.866 3901040002 052820

Indkomstoverførsler til personer

-4.858.848

9.013.600

9.270.574

-4.827.819

4.407.000

-4.827.819

4.407.000

9.007.180 052821

Personale

3.815.341

87.299

Rådgivning, konsulentydelser og revision

962.596

Indkomstoverførsler til personer

17.547

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.475.409 052822

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

230.986

138.854

Indkomstoverførsler til personer

2.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-31.030 052823

Indkomstoverførsler til personer

324.846

1.302.200

60

Betaling til/fra andre off. myndigheder Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

3.100.000 -31.030

90.032

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Døgninstitutioner for børn og unge

3.100.000

1.272.489

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Plejefamilier

13.641.748

263.395

Betaling til/fra andre off. myndigheder Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

1.390 1.390

Personale Det specialiserede børneområde

324.786

1.302.200

053540

204.400

Rådgivning, konsulentydelser og revision

204.400

Sundhed Tandpleje Kommunal tandpleje Personale Forsikringer

500.000

-7.011

Indkomstoverførsler til personer

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

4.959.800

3.160.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10

9.682.335

-320.324

9.411.500

-230.100

444.828

3601000001

9.682.335

-320.324

9.411.500

-230.100

444.828

046285

9.682.335

-320.324

9.411.500

-230.100

444.828

6.857.345

-19.080

6.901.100

9.230

-8.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer

608.117

552.700

Leasingudgifter

325.380

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Udgifter

2.150.000

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Indtægter

780.684

Indkomstoverførsler til personer

Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge

Udgifter

8.030

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Døgninstitutioner for børn og unge

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

1.433.367

Administrationsudgifter

151.322

Betaling til/fra andre off. myndigheder

297.574

Brugerbetalinger

558.900 -53.262

-49.781

1.232.100

-36.100

83.800

-11.100

184.100

-198.202

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-40.300 -142.600

-92.800

96

542.328

-97.500

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat

429.200.576

Fritid, Bibliotek og Kultur Øv. Sociale formål Øvrige sociale formål

Andre sundhedsudgifter

-62.286.873

407.638.200 227.700

5410000000

227.271

227.700

057299

227.271

227.700

227.271

Ældreområdet Andre sundhedsudg

Udgifter

227.271

Kommunale tilskud og overførsler

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Indtægter

-3.762.237

4.758.100

-15.498.200

1.725.640

4.045.000

227.700 -33.420.156

213.552.600

5510040001

875.547

-11.837

917.700

51.600

046290

875.547

-11.837

917.700

51.600

-2.260

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

31.408

-11.837

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

518.229

455.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder

328.170

461.800

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Ældreboliger

51.600 5610010001

216.493

-792.134

299.700

-962.500

053230

216.493

-792.134

299.700

-962.500

139.941

-741.120

299.700

-962.500

51.577

-51.014

5610050001

2.799.200

-5.300

-2.754.100

053232

2.799.200

-5.300

-2.754.100

45.100

-5.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision Fælles udg. og indt. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

24.975

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Budgetpuljer og overførte over/underskud Fællesudg. F.valg Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-500

3.414.243

053232

5.610.162

-500

3.414.243

4.085.155

-500

3.414.243

20.416

Bygninger, grunde og udenomsarealer

50.787

Leasingudgifter

263.526

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.069.876

Møder, rejser og repræsentation

1.132

Administrationsudgifter

132.262

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-13.232

Specielle artskonti

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

239 5610200102

-91.223

053232

-91.223

Personale

-91.303

Brugerbetalinger Distrikt 2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

80 5610200104

9.458.230

-7.200

9.383.597

053232

9.458.230

-7.200

9.383.597

Personale Distrikt 4 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

9.458.230

-7.200

9.383.597

5610200106

9.710.345

-1.300

9.842.836

053232

9.710.345

-1.300

9.842.836

9.710.345

-1.300

Personale Døgnplejen aften Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

9.842.836

5610200108

9.105.817

10.129.574

053232

9.105.817

10.129.574

9.105.817

10.129.574

Personale Døgnplejen, nat

-2.754.100

5.610.162

Forsikringer

Ledelse/administ.

2.754.100 5610200101

Personale

5610200109

1.562.893

053232

1.562.893

Personale Plejeboliger adm. dr Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

1.562.893 5610200201

172.700

053232

172.700

Forsikringer Stenslundcentret Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale

172.700 5610200202

23.882.833

-1.710.760

1.234.700

-662.000

22.534.598

053232

23.882.833

-1.710.760

1.234.700

-662.000

22.534.598

23.335.704

-273.872

553.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer

52.300

97

Indtægter

-37.677.400

234.790.265

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Ældreboliger

Udgifter

22.534.598

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

405.290

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Udgifter

Indtægter

635.100

-931.252

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-662.000

141.840

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-5.800 28.534.646

-7.774.150

1.543.300

-4.860.000

2.847.900

-5.712.951

1.499.800

-4.860.000

2.228.069

-5.623.920

1.026.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

110.183

-89.031

336.800

Rådgivning, konsulentydelser og revision

137.735

Ældreboliger

5610200203 053230

Personale

21.237

Bygninger, grunde og udenomsarealer

053232

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

25.933.600 14.440

24.898.120

-1.471.262

-7.900

24.898.120

-28.118

51.400

5610200204

2.915.551

-2.459.029

053232

2.915.551

-2.459.029

1.565.540 1.349.363

Brugerbetalinger

-2.459.029

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

648 5610200206

2.539.959

-2.183.801

053232

2.539.959

-2.183.801

Personale

1.286.099

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.253.860

Brugerbetalinger Cafe Ålykkec. IM mom

43.500

-261.294

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

114.500 -2.061.199

Personale

Ørting Lokalcenter

-2.183.801 5610200207

1.103.832

-148.419

053232

1.103.832

-148.419

Personale

952.014

-260

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

442.213

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Brugerbetalinger

-148.159

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Cafe Ålykkec, skatmo Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-290.396 5610200208

-292.531

053232

-292.531

Brugerbetalinger Cafe Ålykke. delv.mo Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-292.531 5610200209

452.009

053232

452.009

Personale

13.477

Bygninger, grunde og udenomsarealer

132.666

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

300.138

Administrationsudgifter

5.067

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Ledelse og adm. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

660 5610200301

3.648.570

3.974.400

053232

3.648.570

3.974.400

3.739.925

5.001.700

Personale Forsikringer

142.600

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-91.355

Budgetpuljer og overførte over/underskud Elever Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-1.169.900 5610200303

2.392.134

2.214.200

687.431

053232

2.392.134

2.214.200

687.431

2.418.174

2.236.900

687.431

Personale Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-26.040

Budgetpuljer og overførte over/underskud Sygeplejersker

-4.860.000

-561.818

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

22.100

25.686.746

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Køkken Bronzealderve

24.898.120

350.676

Forsikringer

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Udgifter

-505.636

Brugerbetalinger

Bronzealdervej

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-22.700 5610200304

19.042.478

98

-218.194

1.422.800

16.855.670

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

053232

Personale

1.422.800

16.855.670

19.049.641

-214.472

313.000

16.806.170

-7.163 1.109.800

49.500

5610200305

-419.316

-15.605

-6.700

-100.000

053232

-419.316

-15.605

-6.700

-100.000

-419.316

-15.605

-6.700

-100.000

Personale

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200307

-3.600

053232

-3.600

Personale Kort-tids pl. Ålykke Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-3.600 5610200308

9.542.622

6.901.800

1.704.000

053232

9.542.622

6.901.800

1.704.000

9.473.246

6.971.500

204.000

Personale Leasingudgifter

52.409

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

15.003

Anlæg

1.964

Budgetpuljer og overførte over/underskud Pedeller Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-69.700

1.500.000

5610200309

1.882.404

-375.071

1.949.300

-30.000

053232

1.882.404

-375.071

1.949.300

-30.000

2.066.199

-375.071

1.969.000

-30.000

Personale Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-183.795

Budgetpuljer og overførte over/underskud Daghjem Forebyggende indsats for ældre og handicappede

-19.700 5610200401

2.673.609

2.773.500

300.161

053233

2.673.609

2.773.500

300.161

2.547.941

2.634.800

300.161

Personale Bygninger, grunde og udenomsarealer

108.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

10.981

Administrationsudgifter

4.172

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

2.516

166.700

Budgetpuljer og overførte over/underskud Aktivitetshuset Forebyggende indsats for ældre og handicappede

-28.000 5610200501

115.923

-274.930

053233

115.923

-274.930

Personale

7.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer

6.721

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

54.633

Administrationsudgifter

46.769

Brugerbetalinger Fællesudgifter

Udgifter

-218.194

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Dist.terapeuter

Indtægter

-3.722

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Udgifter

19.042.478

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vikarkorps

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-274.930 5610200601

6.909.068

-1.082.921

6.152.200

-107.200

-132.950

053232

6.906.388

-1.082.921

6.213.300

-107.200

-132.950

Personale

963.080

-132.432

1.423.200

Forsikringer

155.021

102.200

1.153.236

1.339.500

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

449.135

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.829.218

Møder, rejser og repræsentation

79.071

Specielle artskonti

-107.200 -208.500

230 053234

Bygninger, grunde og udenomsarealer

2.680

-61.100

2.680

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-61.100 5610200602

-1.890.022

053232

-1.890.022

Budgetpuljer og overførte over/underskud Ølykkecentret

-143.750

358.400 -318.117

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Overf. og budgetreg.

2.401.200 30.700

268.212

Brugerbetalinger

Plejehjem og beskyttede boliger

766.600 -632.373

9.186

Administrationsudgifter

10.800

-1.890.022 5610200701

51.954

99

75.000

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Plejehjem og beskyttede boliger

053234

Personale

51.954

Udgifter

10.690

Bygninger, grunde og udenomsarealer

29.638

51.000

4.343

12.400

Møder, rejser og repræsentation

1.783

Administrationsudgifter

3.994

-800 5610200800

9.386.981

-91.750

1.343.000

8.559.150

046282

9.386.981

-91.750

1.343.000

8.559.150

8.913.294

-88.436

268.700

8.050.050

Personale Forsikringer

11.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

713.972

Leasingudgifter

492.300

69.267

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

205.324

Møder, rejser og repræsentation

-3.314

29.559

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-557.757

Budgetpuljer og overførte over/underskud Specielle artskonti

Indtægter fra den centrale refusionsordning

5610250800

43.187

064551

43.187

26.821.494

052207

053232

-3.592.501

Betaling til/fra andre off. myndigheder

26.821.494

-3.433.853

-12.716

94.531

-3.421.137

66.289.100

-48.749.078

5.383.900

-563.000

18.071.705

-768.847

60.860.300

-48.186.078

5610300301

16.968.200

-14.926.808

053232

16.968.200

-14.926.808

12.892.800 4.075.400 5610300302

327

046290

327

Betaling til/fra andre off. myndigheder Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-14.926.808

327 5610300401

1.163.117

2.272.000

053232

1.163.117

2.272.000

1.163.117 2.272.000 5610300501

-1.147.313

-1.800.000

053232

-1.147.313

-1.800.000

Brugerbetalinger

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

44.900

-30.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Personale

3.500.000 -36.974.588

-798.847

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

-819.000

18.071.705

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Genoptræning

741.200 59.657.700

053232

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

3.500.000

-48.749.078

Personale

Brugerbetalinger

-36.974.588

66.289.100

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-819.000

-798.847

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Madservice

60.495.600

18.071.705

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Andre sundhedsudgifter

3.500.000

5610300201

Personale

Sygepleje-privat lev

-36.974.588

96.700

26.032.193

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-819.000

-158.648

249.571

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Sygepleje

60.495.600

445.199

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

189.100

-158.648

Personale

Plejehjemspladser

320.000

-8.000

43.187 5610300101

Statsrefusion Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

275.000

32

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Pers/pr. hjælp

315.000

1.690

Administrationsudgifter

Sekretariat og forvaltninger

Indtægter

12.400

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Myndighed (Konto 6)

Udgifter

75.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Indtægter

1.506

Forsikringer

Kommunal genoptrænin

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-1.147.313

-1.800.000

5610300601

-298.411

-184.136

5.226.000

-6.487.200

046282

-386.750

-184.136

5.226.000

-6.487.200

-1.014.787

4.887.600

-238.113

591.328

338.400

16.671 -17.745

100

-34.202

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Anlæg

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Indtægter

37.783 053232

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling oph.andre k

Udgifter

88.340 88.340 8.907.149

-4.663.480

4.260.200

-5.883.300

1.685.000

053232

8.907.149

-4.663.480

4.260.200

-5.883.300

1.685.000

5.988

-112.650

8.901.161

-4.550.830

4.260.200

-5.883.300

5610303001

12.376.395

-661.453

13.792.700

-398.900

545.000

053235

12.376.395

-661.453

13.792.700

-398.900

545.000

13.727.400

-398.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

1.685.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

440

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

12.140.987

Rådgivning, konsulentydelser og revision

7.666

Administrationsudgifter

102.524

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

65.300

Betaling til/fra andre off. myndigheder

124.778

Brugerbetalinger Pasning af døende Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning

838.937

-39.682

1.265.900

053237

838.937

-39.682

1.265.900

281.413 557.524

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.265.900

-39.682 5610305501

2.029.700

-287.526

1.395.600

-220.000

053540

2.029.700

-287.526

1.395.600

-220.000

860.500

-220.000

Personale

1.173.825

Forsikringer

6.991

Bygninger, grunde og udenomsarealer

19.951

Leasingudgifter

57.926

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

125.596

27.800

-287.526

Rådgivning, konsulentydelser og revision 607

Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Specielle artskonti

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

31.100 37.300

Møder, rejser og repræsentation

Adm. visitation

545.000

5610305001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

-198.166 -463.286

Personale

Adm hjælpemidler

16.608

35.500

612.298

403.400

15.897 5610306001 053232

9.781.862

-70.863

7.282.300

135.015

Personale

40.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

95.015 135.000 064551

Personale Forsikringer

9.646.847

-70.863

7.282.300

2.184.198

8.221.663

-1.839

8.004.200

610.548

-69.024

728.300

9.600

Leasingudgifter

59.388

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.177.914

78.200

Rådgivning, konsulentydelser og revision

67.200

Møder, rejser og repræsentation

49.913

47.800

Administrationsudgifter

81.321

174.700

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-1.750.900 5610306701

60.116

053232

60.116

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

126

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personale

1.611.650

57.628

Møder, rejser og repræsentation

Værdighedsmilliard

-38.000

-20.152

Budgetpuljer og overførte over/underskud Demens

2.319.198 135.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Sekretariat og forvaltninger

Indtægter

-6.249.087

5610301001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Hjælpemi, boligindr

Udgifter

-149.934

Budgetpuljer og overførte over/underskud Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

2.363 5610306801

4.437.780

046282

1.014.787 1.014.787

101

-4.452.000

62.315 1.020.000

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Betaling til/fra andre off. myndigheder Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

1.020.000 053232

Personale

3.036.409

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

62.315

-4.452.000

752.356

723.500

064550

752.356

723.500

749.496

723.500

2.860

Voksne handicappede

116.109.469

-28.515.032

-193.000

033046

281.562

568.800

-193.000

568.800

-193.000

5431100000

514.239

504.800

50.000

032217

514.239

504.800

50.000

69.062

0

445.177

504.800

50.000

5431500000

6.486.200

-1.420

7.225.100

-53.000

26.000

53.000

053232

6.486.200

-1.420

7.225.100

-53.000

26.000

53.000

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

6.325.306

3.103.300

160.894

5.171.800

Brugerbetalinger

-1.420

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

-1.767.000 743.000 -53.000

-1.050.000

53.000 1.050.000

5431600000

3.633.297

-860.959

2.788.600

-959.700

-327.300

399.000

053233

3.633.297

-860.959

2.788.600

-959.700

-327.300

399.000

Personale

429.440

291.600

127.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

210.880

582.900

-85.000

Møder, rejser og repræsentation

281.132

-272.460

2.711.845

-539.846

Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

2.655.900

-380.000

053233

2.292.209

-63.210

2.655.900

-380.000

2.292.209

-63.210

2.655.900

-380.000

51.688

50.000

053540

51.688

50.000

51.688 50.000 5431800000

2.012.680

-1.196.956

1.400.000

-700.000

-700.000

80.000

053842

2.012.680

-1.196.956

1.400.000

-700.000

-700.000

80.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

7.846

Betaling til/fra andre off. myndigheder

2.004.834

Statsrefusion

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10

-20.000

359.254

-27.681

500.000

053842

359.254

-27.681

500.000

359.254

500.000 -27.681

5431900000

2.233.962

-30.500

2.026.000

-70.000

266.000

20.000

053844

2.233.962

-30.500

2.026.000

-70.000

266.000

20.000

Personale

374.878

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

109.201

Betaling til/fra andre off. myndigheder

100.000

5431810000

Brugerbetalinger

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund

-700.000 -700.000

-10.868

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Alkhjem og behhjem

1.400.000 -1.186.088

Brugerbetalinger Privat botilbud soc.

-791.300

5431700000

384.000 15.000

-9.100 -63.210

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10

422.000

-55.000

2.292.209

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Botilbud 05.42

-904.700

5431610000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådg. Og rådg.inst

1.923.200

-48.653

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Privat forebyg. ældr

713.100

281.562

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Forebyg. Ældre

-807.177

568.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-22.116.400

281.562

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Pl./oms. Ældre/hand.

109.983.400

5431000000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Specialpædagogisk bistand til voksne

-1.020.000

5610307001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Sppæd. Bist. Voksne

-1.020.000

16.641

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

62.315

208

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Ungdomsudd for unge

-4.452.000

4.949

Møder, rejser og repræsentation

Administrationsbygninger

3.422.993 364.786

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

VitaPark

Indtægter

1.749.882

102

304.000

-30.500

2.026.000

-70.000

-38.000

20.000

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Privat Alkoh-/beh.hj Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund

Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh

Udgifter

Indtægter

288.000

-192.000

053844

288.000

-192.000

288.000

-192.000

1.396.548

-82.128

1.530.700

-48.000

-39.000

-22.000

053845

1.396.548

-82.128

1.530.700

-48.000

-39.000

-22.000

-82.128

1.530.700

-18.000

-79.000

-52.000

31.915

Bygninger, grunde og udenomsarealer

255.036

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-267.499

Møder, rejser og repræsentation

4.155

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.372.941

Brugerbetalinger

-30.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh

5432010000

720.000

-454.000

053845

720.000

-454.000

720.000

-529.000

75.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Indtægter fra den centrale refusionsordning

5432100000

24.896.945

052207

Statsrefusion Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

053850

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

24.896.945

-4.103.204

-236.000

-1.075.380

-651.300

-236.000

-3.027.824

25.407.300

-3.498.000

-902.200

786.000

-19.000

25.211.500

-1.727.200 -3.498.000

-386.000 -590.200

844.000

5432110000

4.290.226

-391.308

6.439.500

-1.298.700

-2.248.000

904.100

053850

4.290.226

-391.308

6.439.500

-1.298.700

-2.248.000

904.100

6.439.500

-792.100

-2.248.000

792.100

4.290.226 -391.308 5432200000

10.081.705

052207

Statsrefusion 053852

Personale

10.081.705

-525.631

9.393.100

-67.500

112.000 -376.000

-49.000

-156.247

-41.400

-49.000

-369.384

9.393.100

-26.100

-376.000

52.000

47.000

50.000

-40.000

6.084.400

2.623.000

9.901.420

Statsrefusion

880.200

Brugerbetalinger

-369.384

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

-26.100 3.206.700

-756.533

885.000

-796.000

053852

895.393

-756.533

885.000

-796.000

895.393

-756.533

885.000

-796.000

5432210001

5.207.144

-492.935

4.651.000

-997.900

-72.900

477.900

053852

5.207.144

-492.935

4.651.000

-997.900

-72.900

477.900

5.207.144

4.805.800

Statsrefusion -492.935

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

272.100 -927.900

Brugerbetalinger

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

-3.006.000

895.393

Betaling til/fra andre off. myndigheder

St.kt.pers.sindslid.

-360.000

5432210000

Betaling til/fra andre off. myndigheder Andre priv. opholds.

520.200

17.955

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

471.200

-41.400

162.330

Indkomstoverførsler til personer

-506.600

-156.247

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Tornsbjerggård og Ha

-419.000

-33.000

-386.684

Brugerbetalinger

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

-655.000

-651.300

-2.641.140

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Indtægter fra den centrale refusionsordning

-902.200

-1.075.380

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Botilbud midlert.

-4.149.300

773.917

Brugerbetalinger

Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

25.407.300

24.123.028

Statsrefusion

Private læng.var. bo

30.000 40.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Botilb. Længerevar.

Indtægter

5432000000

Personale

Privat narkobeh.

Udgifter

5431900001

Betaling til/fra andre off. myndigheder Narkobehandling mv.

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-70.000

-452.000

-154.800

-345.000

5432300000

286.374

143.600

175.000

053853

286.374

143.600

175.000

243.686

100.900

175.000

42.688

42.700

103

2.000 927.900

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Leds Pers.neds.ftev.

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

5432300001

580.372

630.600

-62.300

-5.800

14.800

053853

580.372

630.600

-62.300

-5.800

14.800

Personale

290.049

315.000

55.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

224.953

219.700

-21.000

65.370

95.900

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

Betaling til/fra andre off. myndigheder Statsrefusion Kt.pers døvblinde

33.229

33.600

053853

33.229

33.600

Personale

15.568

33.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

17.660

Beskyttet beskæft.

-40.000

-15.000 5432300002

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

-47.300

5432400000

463.563

-937.700

1.489.000

053858

463.563

-937.700

1.489.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

105.814

75.200

25.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

357.749

391.700

-58.000

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Akt./samværstilbud Indtægter fra den centrale refusionsordning

-1.404.600 5432500000

3.890.790

052207

3.890.790

-12.000

053859

1.301.741

-168.651

1.308.000

-167.600

-12.000

1.515.052 -213.311

1.308.000 -168.651

418.281

409.500

134.000

053859

418.281

409.500

134.000

418.281

409.500

5432600000 053850

053852

053858

333.000

-11.722.100

-239.900

-3.479.207

333.000

-3.518.800

-49.000

-3.479.207

-3.518.800

-49.000

-5.862.410

-5.535.000

-327.000

-5.862.410

-5.535.000

-327.000

-2.462.204

-2.668.300

136.100

-2.462.204

-2.668.300

8.788.165

-3.090.933

6.527.900

-718.400

-1.021.200

053850

8.788.165

-3.090.933

6.527.900

-718.400

-1.021.200

5.495.904

-8.165

6.379.900

12.428

-18.375

234.417

-476.391

Leasingudgifter

3.013.782

Rådgivning, konsulentydelser og revision

-2.587.502

-500

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

10.500

9.803

Brugerbetalinger

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-718.400

145

Administrationsudgifter

Leasingudgifter

679.400

20.803

Møder, rejser og repræsentation

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-554.000

882

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Forsikringer

136.100

5440100000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Personale

134.000

-11.803.821

333.000

Forsikringer

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

-12.000 -167.600

5432510001

Personale

Botilb. Midlertidig

6.000

-167.600

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

-349.000 -163.400

1.308.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Botilb. Længerevar.

6.000

18.800

-168.651

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

-330.200

4.063.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

-163.400

1.301.741

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

4.192.000

5432510000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Soc.Serv. - Fabos

6.000

-157.680

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

-330.200

128.200

3.736.567

Statsrefusion

And priv. akt. sam.

-157.680

154.222

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

-163.400

-7.896 053859

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Tornsbjerggård og Ha

1.522.000

4.192.000

-7.896

Statsrefusion Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

-165.576

47.000 -32.200

-531.400

-477.700

5440200000

12.652.905

-713.668

11.421.900

2.831.437

053852

12.652.905

-713.668

11.421.900

2.831.437

11.555.452

-1.082

8.945.200

2.831.437

-712.586

2.552.700

15.600 246.951 2.368 776.362 22.027 810 33.336

104

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Beskyttet beskæf. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

5440300000 033046

6.347.672

-1.206.430

92.800

-257.690

Forsikringer

6.254.872

-948.740

6.380.700

-1.711.000

4.720.029

-37.116

4.861.500

-1.711.000

397.125

Leasingudgifter

-900

79.605

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

995.929

Rådgivning, konsulentydelser og revision

18.356

Administrationsudgifter

22.245

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-715.614

-1.800 5440300001

46.802

-89.413

053858

46.802

-89.413

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

46.802

-89.413

5440400000

307.916

-850.764

180.000

-889.800

053230

307.916

-850.764

180.000

-889.800

Personale

54.800

Forsikringer

54.800

6.732

Bygninger, grunde og udenomsarealer

7.600

195.398

-751.920

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

27.548

-98.844

Rådgivning, konsulentydelser og revision

23.438

Administrationsudgifter

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

046282

7.476.311

-259.855

4.377.000

3.286.486

1.680 046290

200.000 200.000

053233

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

7.401.087

-72.373

4.177.000

1.251.086

7.113.699

-3.352

3.710.600

851.886

14.991

-300

577.517

233.000

52.056

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

148.272

Møder, rejser og repræsentation

58.300 -69.021

236.000

908

Administrationsudgifter

39.356

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

46.800

-545.712

Budgetpuljer og overførte over/underskud Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

-889.800

1.680

Personale Forebyggende indsats for ældre og handicappede

90.400

27.200 5442100000

Personale Andre sundhedsudgifter

1.520.100

-194.210

Brugerbetalinger

Hjælp efter §85 i SL

-1.711.000

21.583

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Ældreboliger

6.380.700

-257.690 053858

Personale

Fabos, boliger Lunde

-107.400 053858

Personale Bygninger, grunde og udenomsarealer

399.200

73.544

-187.482

2.035.400

2.376

-187.482

2.054.500

80.916

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

15.000

-11.019

Administrationsudgifter

1.271

10.200

Betaling til/fra andre off. myndigheder

8.700

Budgetpuljer og overførte over/underskud Hjælp efter §85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Udgifter

1.800

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

Indtægter

91.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Beskyttet beskæftige

Udgifter -76.000

Personale

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-53.000 5444100000

8.751.594

-1.382.293

9.334.500

-48.700

-1.485.500

053233

7.577.298

-850.538

8.807.600

-48.700

-1.557.500

7.824.067

-1.721

8.843.700

Personale

-1.371.200

Forsikringer

19.183

-35.600

7.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer

91.263

68.200

-15.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-410.548

Møder, rejser og repræsentation

-166.260

74.900

Administrationsudgifter

48.096

-528.136

58.200

-12.700

39.900

-8.700

-241.700

-211.700

526.900

72.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger

54.000

-154.421

Budgetpuljer og overførte over/underskud Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

-48.700

5.238

053858

1.174.296

105

-531.755

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Personale

1.057.951

Forsikringer

74.016

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

12.996

Administrationsudgifter

28.434

Brugerbetalinger

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

-251.163

053858

130.701

-251.163

128.201

-251.163

82.419.600

-4.680.700

5510010001

76.659.474 71.056.005

76.593.500

-4.732.334

046281

71.056.005

76.593.500

-4.732.334

71.056.005

75.939.500

-4.743.434

654.000

11.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-24.120

Budgetpuljer og overførte over/underskud 5510020001

318.574

372.300

046282

318.574

372.300

Betaling til/fra andre off. myndigheder Sundhedsfr./forebyg. Sundhedsfremme og forebyggelse

318.574

372.300

5510030001

90.316

-24.000

200.000

-89.800

046288

90.316

-24.000

200.000

-89.800

90.132

-24.000

200.000

-89.800

853.600

-64.000 -64.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

184

Budgetpuljer og overførte over/underskud Andre sundhedsudg Sundhedsfremme og forebyggelse

72.000

36

Sundhed

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

526.900

2.465

Administrationsudgifter

Komm. Genoptr.

5510040001

597.931

046288

166.968

426.000

155.709

426.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

-120

11.259

Budgetpuljer og overførte over/underskud Andre sundhedsudgifter

-64.000 046290

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter

430.963

-120

427.600

393.832

-120

6.000

1.283

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

3.653

Betaling til/fra andre off. myndigheder

32.196

Vederlagsfri fys. Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

421.600

5510050001

4.487.217

4.400.200

205.434

046284

4.487.217

4.400.200

205.434

4.487.217

4.362.900

205.434

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Budgetpuljer og overførte over/underskud Ridefysioterapi Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

37.300 5510050002

109.431

046284

109.431

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

109.431 1.414.097

-327.565

1.454.900

-62.800

5310000000

222.016

-327.129

120.600

-62.800

002511

222.016

-327.129

120.600

-62.800

-312.617

120.600

Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn Beboelse Beboelse Bygninger, grunde og udenomsarealer

16.029

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

205.987

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-62.800

Statsrefusion Driftssik. Boligbyg. Driftssikring af boligbyggeri

-14.512 5330000000

407.537

670.800

002518

407.537

670.800

407.537

670.800

5410000000

307.222

375.300

057299

307.222

375.300

237

229.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øv. Sociale formål Øvrige sociale formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter

186.220

Kommunale tilskud og overførsler Ældreboliger Ældreboliger Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Udgifter

-97.500 130.701

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet

Indtægter

-434.255

5444100001

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Aktivitetsbes. medf.

Udgifter

900

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Pakhuset - skatmoms

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

120.765

145.900

5610010001

477.321

-436

288.200

053230

477.321

-436

288.200

-436

230.700

10.967 466.355

106

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter

Indtægter

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Budget Udgifter 77.400

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-19.900

107

Indtægter

Tillægsbevillinger Udgifter

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Beskæftigelsesudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat Arbejdsmarked Erhvervsgrundudd. Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

-1.588.350

7.203.134

-3.428.959

6.242.200

-1.588.350

033045

334.117 334.117

5280000000

1.539.789

-1.539.789

153.650

052821

1.539.789

-1.539.789

153.650

1.220.400 1.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.187

Administrationsudgifter

314.631

Statsrefusion

-1.539.789 5310000000

2.241.808

-1.326.313

2.742.200

-1.442.000

002511

2.241.808

-1.326.313

2.742.200

-1.442.000

2.742.200

-1.442.000

Forsikringer

1.520

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Indkomstoverførsler til personer

220.180

-923.668

2.017.916

-54.645

2.193

Statsrefusion

Produktionsskoler

153.650

872

Indkomstoverførsler til personer

Andre faglige udd.

-348.000 5350000000

2.332.699

-79.748

2.400.000

-150.000

033044

2.332.699

-79.748

2.400.000

-150.000

2.400.000

-150.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Indkomstoverførsler til personer

478.127

Betaling til/fra andre off. myndigheder Lønt. Led. I kom. Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud

1.854.572

-79.748

5390000000

754.721

-483.110

900.000

-450.000

056895

754.721

-483.110

900.000

-450.000

753.421 1.300

-194.913

900.000

-450.000

200.000 200.000 200.000

300.000 300.000

Personale Forsikringer Indkomstoverførsler til personer Administration Rådhu Jobcentre Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Budgetpuljer og overførte over/underskud

Tillægsbevillinger Udgifter

6.242.200

Forsikringer

Beboelse

Indtægter

-3.428.959

334.117

Personale

Beboelse

Udgifter

7.203.134

5250000000

Personale Projekt vedr. flygtn

Budget

Indtægter

-288.197 6511001001 064553

300.000

109

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat

139.155.222

Redningsberedskab Redningsberedskabet Redningsberedskab

Kommissioner, råd og nævn

1800000001

3.991.000

4.000.000

005895

3.991.000

4.000.000

3.991.000 115.487.182 6403000001

15.771

064242

15.771

Personale adm.bygninger Administrationsbygninger

4.395.050

-3.545.400

-2.175.600

3.038.286

-4.361.400

4.000.000 -5.994.396

121.917.200

-50.000

2.015.600

-200.000

064550

1.862.557

-50.000

2.015.600

-200.000

2.015.600

-200.000

26.823 1.638.509 197.305

Administrationsudgifter

-79

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-50.000 6511001001

98.115.954

-5.198.472

92.820.300

-1.425.200

7.774.108

-316.400

064551

51.013.842

-1.136.252

55.101.900

-567.600

5.660.416

-316.400

41.581.344

-451.430

46.336.400

Personale Forsikringer

541.458

Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.752.869

648.800

1.806

Leasingudgifter

91.476

426.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

4.234.775

-174.070

1.325.300

Rådgivning, konsulentydelser og revision

2.035.844

-31.614

2.737.700

-338.142

2.037.400

Møder, rejser og repræsentation

711.937

Administrationsudgifter

1.456.213

Indkomstoverførsler til personer

-83.200

695.000

-625.000 -249.700

-120.346

Budgetpuljer og overførte over/underskud Specielle artskonti

-234.700 1.321.300

1.247.647

19.608.300

1.743.250

2.010 064552

Personale Leasingudgifter

19.062.403

-1.097.236

67.629

-26.587

120.700

132.821

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

18.663.783

Møder, rejser og repræsentation

-1.070.649

19.259.000

1.340.750

28.393

Administrationsudgifter

169.777

349.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud

281.800 064553

Personale

15.623.438

-1.824.758

14.419.600

34.742

15.100.639

-2.145

14.419.600

1.241.342

Forsikringer

17.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

21.431

Rådgivning, konsulentydelser og revision

39.809

Møder, rejser og repræsentation

101.686

Administrationsudgifter

7.229

Indkomstoverførsler til personer

334.744

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-1.822.613

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-1.206.600 064555

Personale

2.685.049

-43.246

2.548.639

-43.246

Forsikringer

2.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

5.803

Rådgivning, konsulentydelser og revision

8.875

Møder, rejser og repræsentation

12.600

281.700 269.500

12.600

-12.600

119.281

Administrationsudgifter

151

Budgetpuljer og overførte over/underskud

24.800 064556

Personale

3.233.040

064557

Personale

-1.090.430

-857.600

2.748.053 2.744.753

Forsikringer

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-857.600

3.600

Administrationsudgifter

Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark

-1.090.430

3.229.440

Forsikringer

Voksen-, ældre- og handicapområdet

-66.400

-250.000 -20.650

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Byggesagsbehandling

-360.000

76.858

Brugerbetalinger

Miljøbeskyttelse

-90.000 308.300

280.121

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Jobcentre

Indtægter

-12.126.200

15.771

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Fælles IT og telefoni

Udgifter

1.862.557

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Sekretariat og forvaltninger

Indtægter

6501001001

Forsikringer

Administration Rådhu

164.409.200 4.000.000

Administration Kommissioner, råd, n