Årsberetning 2014

Årsberetning 2014

Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-17.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00

Årsberetning 2014 MED BILAG

BRUHN Grafisk ApS · www.bruhngrafisk.dk

Indholdsfortegnelse Beretningsdel – generel Byråd, Direktion, Revision ............................................................................................................. 5 Borgmesterens forord ..................................................................................................................... 7

Beretningsdel – udvalgsopdelte kapitler Miljø- og Teknikudvalget........................................................................................................... 11 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område ...................................................................... 14 Børn-, Unge- og Kulturudvalget................................................................................................ 18 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område ...................................................................... 22 Social- og Sundhedsudvalget ..................................................................................................... 25 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område ...................................................................... 27 Beskæftigelsesudvalget ............................................................................................................... 30 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område ...................................................................... 31 Økonomiudvalget ...................................................................................................................... 33 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område ...................................................................... 36

Regnskabsdel Økonomisk beretning ................................................................................................................. 41 Hoved- og nøgletal ...................................................................................................................... 47 Anvendt regnskabspraksis ......................................................................................................... 49 Regnskabsopgørelse – opgjort pr. fagudvalg ........................................................................... 55 Balance......................................................................................................................................... 56 Noter og bemærkninger til driftsregnskab og balance: Note 1, Uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb............................................................... 57 Note 2, Anlægsoversigt ................................................................................................................ 64 Note 3, Aktiver, andelsbeviser og ejerandele ............................................................................... 64 Note 4, Langfristede tilgodehavender .......................................................................................... 65 Note 5, Finansieringsoversigt ....................................................................................................... 65 Note 6, Udvikling i egenkapital.................................................................................................... 66 Note 7, Langfristet gæld ............................................................................................................... 67 Note 8, Swap-aftaler ..................................................................................................................... 67 Note 9, Leasingaftaler .................................................................................................................. 68 Note 10, Kautions- og garantiforpligtigelser ............................................................................... 69 Udførelse af opgaver for andre myndigheder ............................................................................... 70 Omkostningskalkulationer ............................................................................................................ 71

Bilagsdel Hovedoversigt .............................................................................................................................. 75 Regnskabsoversigt – Drift Miljø- og Teknikudvalget: ............................................................................................................. 77 Fritid, Bibliotek og Kultur ......................................................................................................... 77 Veje og Grønne områder ........................................................................................................... 77 Miljø .......................................................................................................................................... 78

1

Kollektiv trafik og havne ........................................................................................................... 79 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning............................................................ 80 Børn-, Unge- og Kulturudvalget:................................................................................................... 87 Fritid, bibliotek og kultur........................................................................................................... 87 Folkeskoler ................................................................................................................................ 88 Børnepasning ............................................................................................................................. 92 Børne- og Familiecentret ........................................................................................................... 96 Sundhed .................................................................................................................................... 98 Social- og Sundhedsudvalget: ..................................................................................................... 101 Fritid, bibliotek og kultur......................................................................................................... 101 Ældreområdet .......................................................................................................................... 101 Voksne handicappede .............................................................................................................. 106 Sundhed ................................................................................................................................... 110 Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning ............................................................... 111 Arbejdsmarked ........................................................................................................................ 111 Økonomiudvalget: ....................................................................................................................... 113 Redningsberedskab .................................................................................................................. 113 Byråd og administration .......................................................................................................... 113 Kollektiv trafik og havne ......................................................................................................... 115 Sundhed ................................................................................................................................... 115 Erhvervsfremme og turisme .................................................................................................... 115 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning.......................................................... 116 Arbejdsmarked ........................................................................................................................ 116 Indkomstoverførsler (overførsler til enkelt personer) Alle udvalg ....................................... 117 Børn-, Unge- og Kulturudvalget .................................................................................................. 117 Social- og Sundhedsudvalget....................................................................................................... 117 Beskæftigelsesudvalget .............................................................................................................. 117 Regnskabsoversigt – Anlæg Miljø- og Teknikudvalget: Veje og grønne områder .......................................................................................................... 123 Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning ............................................................... 123 Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur......................................................................................................... 125 Folkeskoler .............................................................................................................................. 125 Børnepasning ........................................................................................................................... 125 Sundhed ................................................................................................................................... 125 Social- og Sundhedsudvalget: Ældreområdet .......................................................................................................................... 127 Voksne handicappede .............................................................................................................. 127 Sundhed ................................................................................................................................... 127 Økonomiudvalget: Redningsberedskab .................................................................................................................. 129 Byråd og administration .......................................................................................................... 129 Kollektiv trafik og havne ......................................................................................................... 129 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning.......................................................... 129 Renter, tilskud, udligning og skatter ....................................................................................... 131 Balanceforskydninger ............................................................................................................... 133 Artsoversigt ............................................................................................................................... 137

2

Finansiel status........................................................................................................................... 139 Statusbalance ............................................................................................................................. 141

3

4

Odder Kommune Regnskabsår 1. januar 2014 – 31. december 2014

Adresse:

Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Telefon: 8780 3333 Telefax: 8780 3320 e-mail: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: www.oddernettet.dk

Byråd:

Uffe Jensen (V) Borgmester, fmd. for Økonomiudvalget Anne Bonefeld (V) fmd. for Børn-, Unge- og Kulturudvalget Hanne Appel (V) Hans Hammann (V) Mette Lund Klougart (V) Bjarne Pedersen (V) Ole Lyngby Pedersen (V) Torben Sørensen (V) Niels Rosenberg (C) 1. Viceborgmester, fmd. for Social- og Sundhedsudvalget Jakob Taul (C) Elvin J. Hansen (A) fmd. for Miljø- og Teknikudvalget Lars Grønlund (A) 2. Viceborgmester Ole Lauth (A) Lone Jakobi Sørensen (A) John Rosenhøj (O) Kresten Bjerre (B) Sanne Rubinke (F) Marianne Hundebøll (F) Ditte Marie Thejsen (Ø)

Direktion:

Henning Haahr, Kommunaldirektør Jette Lorenzen, Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Karsten Poulsen, Direktør for Børn, Unge og Kultur

Revision:

PricewaterhouseCoopers – PwC

5

6

Forord Når man når til et årsskifte, er det altid spændene at skue tilbage og spørge: Hvad nåede vi i året, der gik? Personligt glæder jeg mig over, at Odder Kommune kommer ud af 2014 med et overskud på 78 mio. kr. på driften – det historisk største i kommunens historie. Det fortæller for det første, at kommunen har en sund økonomi, og for det andet giver det større overskud mere luft i økonomien til at få lavet det, vi gerne vil. Det er vigtigt for en kommune at have overskud på driften, idet vi kan bruge overskuddet til at få løst nogle af de spændende anlægsopgaver. I 2014 tog vi hul på anlægget af den nye Grobshulevej, som vi regner med at kunne indvie i efteråret 2015. I 2015 skal vi i gang med at bygge den nye Skovbakkeskole, den største anlægsopgave i Odder Kommunes historie. Alene derfor er det en glæde, at Odder Kommune kommer ud af 2014 med et større overskud; der er ganske enkelt brug for pengene! Det er også en stor fornøjelse at konstatere, at befolkningstallet, efter nogle år med fald og stagnation, nu igen er stigende. Netto er Odder Kommune vokset med 155 nye borgere. Det er ni år siden, at vi er vokset så mange på 1 år, og dermed vil vi inden så længe runde borger nr. 22.000! Byrådet har jo en ambition om, at Odder Kommune skal have 25.000 borgere i 2025, altså om ti år. Det er en ambitiøs målsætning. Derfor er det en stor glæde, at byrådet i december vedtog en markedsføringsstrategi, udarbejdet af kommunikationsbureauet Publico. Markedsføringsstrategien hviler på to ben: 1. At vi i Odder Kommune har gode faciliteter for børnefamilier (gode daginstitutioner og skoler, men også masser af muligheder for et aktivt fritidsliv). 2. At vi ligger tæt på Aarhus, hvilket ikke er uvæsentligt ifht. de job- og kulturmuligheder, storbyen byder på. Målgruppen for kommunens markedsføring er især de 30-39-årige børnefamilier, der på den ene eller anden måde har Odder ”inde på radaren”. Derfor går kampagnen ud på at skabe nysgerrighed hos målgruppen, og der vil i løbet af året blive arrangeret flere events, hvor vi inviterer mulige tilflyttere til at komme og opleve byen og kommunen på egen hånd. En anden del af strategien går ud på at tilbyde mulige tilflyttere, at de kan kontakte ganske almindelige borgere for at høre lidt om, hvordan det er at bo i Odder Kommune. Det har været en fornøjelse, at se, hvor mange borgere, der her i starten af 2015 har meldt sig til at være ambassadører for deres egen kommune, og jeg glæder mig til at følge dette spændende initiativ. I løbet af 2014 har byrådet arbejdet med en udviklingsplan for de kommende fire år. Planen har tre temaer: Det gode liv, Vækst og udvikling samt Økonomi. De tre temaer er gensidigt afhængige og skaber tilsammen forudsætningen for, at vi kan udvikle Odder Kommune som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. Udviklingsplanen er i skrivende stund på vej til endelig vedtagelse i byrådet. Til ”det gode liv” hører gode daginstitutioner og skoler. Tidligt på året vedtog byrådet en strategi for Fremtidens Dagtilbud, som ikke kun består i en tilpasning til fremtidens behov, men også en udviklingsplan, som skal højne kvaliteten i vore daginstitutioner. Vi har nu ’fleksibel åbningstid’ både i institutioner og dagpleje, vi har ansat en pædagogisk konsulent, og vi har vedtaget en målsætning om, at 95 pct. af personalet i institutionerne skal have en pædagogisk baggrund. Jeg er ikke i tvivl om, at vi med disse initiativer kan gøre vores i forvejen gode institutioner endnu bedre. At vi allerede har gode institutioner, fik vi bevis for, da forvaltningen lavede en tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene. Rapporten gav udtryk for en nærmest overvældende tilfredshed. Så kan man spørge: Kan det så blive bedre? Og svaret er, at ja, det kan det – så det arbejder vi på!

7

På skoleområdet har folkeskolereformen været det store samtaleemne. I andre kommuner har man oplevet debat og konflikter om de nye måder at arbejde på i skolen, og selv om der selvfølgelig også har været debat her hos os, er det mit indtryk, at reformen er blevet indført på en blid måde, hvilket bl.a. skyldes, at vi i Odder Kommune allerede i nogle år har arbejdet ud fra nogle af principperne i reformen. Vi har mange dygtige lærere og pædagoger på skolerne, og de har en solid bagage efter at have arbejdet med pædagogiske læringsmiljøer i en årrække. I løbet af året har vi fået lavet en analyse af detailhandelen. Jeg og en masse af byrådets medlemmer var på gaden for at tale med borgerne, og det samlede indtryk er, at borgerne er rigtig glade for de handelsmuligheder Odder byder på. VitaPark har været i fokus i løbet af året. Da den hidtidige leders ansættelse ophørte, og da lederen af Spektrum Odder samtidigt meddelte, at han ville gå på efterløn, blev tanken om en fælles ledelse for de to institutioner født. Dette medførte en heftig debat, som sluttede da Spektrums bestyrelse meddelte, at man ikke var interesseret i en fælles ledelse. Herefter satte Odder Kommune en proces i gang med henblik på at finde en ny leder af VitaPark, og den nye leder er tiltrådt kort inde i 2015. Der er dermed al mulig grund til at tro, at den meget positive udvikling VitaPark har gennemlevet de seneste år, vil fortsætte. 2014 var præget af den fra staten pålagte opgave med at få borgerne over på Digital Post. Odder Kommune er jo i forvejen en digitalt orienteret kommune, og borgerne har i stor stil taget den digitale verden til sig, og det var derfor på ingen måde overraskende, at Odder Kommune sluttede som den tredjebedste digitale kommune, da året var omme. Der er grund til at rose både kommunens medarbejdere og kommunens borgere med dette flotte resultat, som jo bl.a. blev nået ved hjælp af et korps af frivillige, der ville hjælpe deres medborgere. På facebook ligger Odder Kommune helt i top. Med over 5200 venner – svarende til næsten 25 pct. af borgerne – er vi den kommune i Danmark, der har flest venner i forhold til indbyggertallet. På facebook har vi mulighed for at fortælle nogle anderledes historier om kommunen, og det har borgerne taget rigtig godt imod. I 2014 vedtog byrådet en helhedsplan for Hou Havn. Planen vil gøre det muligt at bygge boliger på havnen. Det er et spændende projekt, og her i forårsmånederne af 2015 arbejder vi med at gøre potentielle investorer interesseret. Odder Kommune har stået for to borgermøder i løbet af 2014. I august handlede det om budgettet for 2015, og heldigvis var mange borgere interesserede i at give deres mening tilkende ved mødet, der blev ledet af tidligere MF’er og minister Peter Duetoft. I oktober blev arrangeret et borgermøde om svinebakterien MRSA. Egentlig hører dette emne hjemme hos sundheds- og veterinærmyndighederne, men efter længere tids lokal debat blev det besluttet at holde et borgermøde. Borgernes interesse var enorm, idet mødet tiltrak ikke mindre end 450 tilhørere. Det var en god aften, hvor mange fakta blev præsenteret, og jeg tror, at mange gik hjem igen med noget mere viden end da de kom. Hen mod slutningen af 2014 besluttede fire kommuner i Østjylland – Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø – at indlede et samarbejde om et nyt, fælles beredskab for de fire kommuner. Baggrunden er en aftale mellem regeringen og KL om, at de nuværende 88 beredskaber skal reduceres til højest 20 beredskaber. Vi har et ualmindelig godt fungerende brandvæsen og beredskab her i kommunen, men vi er altså nu blevet tvunget til at gå i samarbejde med andre kommuner. Samarbejdsaftalen blev underskrevet i december, og i skrivende stund er der gang i forskellige arbejdsgrupper. Endemålet er et nyt, fælleskommunalt selskab, der skal træde i funktion fra 1. januar 2016. For borgerne vil det nye beredskab ikke betyde en forskel, idet der stadig vil køre brandbiler af sted med Odder Brandstation som udgangspunkt.

8

I november besluttede byrådet at afskedige kommunaldirektøren og social- og sundhedsdirektøren. Dette skete efter en politisk drøftelse af, om Odder Kommune havde den rette ledelse, og konklusionen var, at det havde vi ikke. Da direktøren for Børn, Unge, Teknik og Miljø i forvejen havde sagt sit job op, stod Odder Kommune reelt uden direktion, og dette betød, at organisationen måtte indrette sig på at ’klare sig selv’ i en periode. Alle medarbejdere har taget situationen med ro, og jeg vil her gerne rette en STOR TAK til samtlige medarbejdere i Odder kommune. De har knoklet for sagen, haft fokus på kvalitet i opgaveløsningen ligesom ledelse og medarbejdere dygtigt har holdt vores budgetter – og mere til – i det forløbne år. Tak for det – og tak for den indsats, som medarbejderne hver især har ydet. Her ved indgangen af 2015 har vi en ny direktion – et nyt hold – med Henning Haahr i spidsen, på plads. Vi har store forventninger til den nye direktion.

Uffe Jensen Borgmester April 2015

9

10

Miljø- og Teknikudvalget Miljø Implementering af vandplaner i Odder Kommune Første generation vandplaner for 2010-2015 blev vedtaget i december 2011, men kendt ugyldige i december 2012. Efter december 2012 trådte en række bekendtgørelser i kraft, der har givet mulighed for at påbegynde arbejdet med vandløbsindsatser med lovhjemmel i vandløbsloven. Formålet er at give kommunerne mulighed for at nå at gennemføre vandløbsindsatserne inden udgangen af 2015, hvor krav i EU´s vandrammedirektiv om ”god tilstand i alt vand” skal være opfyldt. Realisering af målene vil medføre udgifter til dækning af f.eks. undersøgelser, erstatninger til lodsejere, etablering af foranstaltninger m.v. Finansieringen vil ske via tilskuds- og støttemidler. Første generation af vandplanerne blev endeligt vedtaget i oktober 2014. Vådområdeprojekt ved Odder Å I 2011 besluttede Byrådet, at Odder Kommune skulle søge Staten om tilsagn på 5 mio. kr. til realisering af vådområdeprojekt i ådalene mellem Norsminde Fjord og Odder by. På baggrund heraf er Staten i 2014 fortsat i forhandling med de berørte lodsejere med henblik på at indgå aftale om køb af jord, som sikrer gennemførelse af vådområdeprojektet ved Odder Å og Rævs Å. Byrådet besluttede samtidig, at såfremt der bliver givet tilsagn om 100 % dækning af udgifterne til dækning af projektet, er Byrådet indstillet på at yde de fornødne bevillinger til udlæg for realisering. Klimatilpasningsplan Byrådet vedtog i maj 2014 Klimatilpasningsplan for Odder Kommune. I klimatilpasningsplanen er der foretaget en screening af kommunen på baggrund af de klimabetingede ændringer i havvandsstigninger og øgede nedbørsmængder der forventes. Der er udpeget en række områder, hvor der ifølge screeningen er risiko for oversvømmelser. Af de udpegede områder er et antal prioriteret med henblik på nærmere undersøgelser som er iværksat. Skovrejsning i Boulstrup Odder Kommune indgik i 2013 i et samarbejde omkring skovrejsning med Odder Vandværk I/S og Naturstyrelsen. Aftalen omfatter et 140 hektar stort område ved vandværkets indvindingsområde i Boulstrup og løber over 20 år. Skovrejsning skal beskytte grundvandet, så det sikres, at der fortsat kan indvindes rent vand i området. Ca.1/3 af Odder Vandværk I/S´ vand indvindes i Boulstrupområdet. I samarbejdsaftalen budgetteres med 24,5 mio. kr. til opkøb af arealer over de 20 år, hvoraf Odder Kommune medfinansierer med 10 %, Odder Vandværk 40 % og Naturstyrelsen resten inkl. udgifter til selve skovrejsningen. Miljøsamarbejde – Grønne Partnerskaber Odder Kommune medvirker som partner i flere Grønne partnerskaber omkring projekter, der gavner natur, friluftsliv eller viden. I 2014 blev et af de større partnerskaber omkring den 10 km lange Hou Kyststi gennemført, og stien blev indviet Grundlovsdag d. 5. juni 2014.

11

I partnerskaberne deltager lokale foreninger, institutioner og organisationer samt Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen. Projekterne søges finansieret via eksterne puljer og fonde. Byrådet har bevilget udlæg i forbindelse med realisering til Grønt partnerskab om formidling, faciliteter og tilgængelighed på Tunø, når der er givet tilsagn om fuld finansiering. I 2014 er der endvidere opstartet grønne partnerskaber vedr. renovering af natursti på den gamle jernbane ved Hundslund, etablering af hundeskov ved Odder, etablering af formidling og stier og vandreruter i Odder Vest.

Plan Trafik I 2014 blev der etableret 3 dobbelt chikaner på Lundevej i Odder by, en hævet flade på Rudevej i Saksild og en hævet flade på Alrøvej ved Falling. Der blev indkøbt en mobil fartmåler ”Din Fart”. Projekter for etape 1 i henhold til Trafikplanen for Nørregade områder blev udført. Etape 2 forventes udført i 2015. Projekt omkring udvidelse af Grobshulevej er igangsat og forventes færdigt efteråret 2015. Vedtagne lokalplaner i 2014 1121 Centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28 1122 Centerområde ved Rosensgade 10 i Odder 1123 Boligområde ved Løkkegårdsvej i Odder 1124 Boligområde ved Parkvej og Østergade i Odder Anlæg Færdiggørelse af byggemodningerne ved Vesterhåb og lokalplan 1111 i Odder Vest. Færdiggørelse af byggemodningen Torupvej 28-50 i Hundslund blev igangsat i 2014 med aflevering i 2015. Etablering af en støjskærm og et affaldsly ved Klitrosesvej i Hov blev færdiggjort. Renovering af en ødelagt sti ved Espelunden blev igangsat i 2014 og forventes afsluttet i 2015. Forundersøgelser af nedsivningsmuligheder for regnvand inden for lokalplan 8007 i Hundslund by blev gennemført. Projektering, køb af granitsten og teglklinker, samt afholdelse af licitation i forbindelse med renovering af den østligste del af Rosensgade. GIS Indenfor Kommunens Geografiske Informations System er der i 2014 implementeret brug af i-Pads i marken. Der er fløjet nye grundkort i foråret 2014, som er taget i brug omkring årsskiftet 2015. Gennem GeoMidt er der indgået kontrakt med GeoDanmark om opdatering af grundkortet hvert år i forhold til bygninger, vandløb, veje m.m., samt at Odder Kommune hvert år får flyfotos fra overflyvningen. Anvendelsen af produktet Odeum, der anvendes til præsentation af diverse planer bl.a. kommuneplanen, omfatter nu også en ny Planportal og Lokalplanportal, som lanceres i foråret 2015.

12

Byggeri Sagsbehandling I 2014 blev der modtaget ca. 500 byggesager, 37 zonesager, 9 jordvarmesager og der blev afholdt 2 hegnssyn. Der er herunder sagsbehandlet ansøgninger om 47 nye enfamiliehuse og 67 nye sommerhuse, derudover kommer tilladelser til erhverv, landbrug, etageboliger og småbygninger. Det papirbaserede byggesagsarkiv er scannet og lagt i et digitalt filarkiv. Der har været mange borgerhenvendelser til arkivet, hvor der er sendt et link til arkivet. Borgerne har derefter haft 48 timer til at tilgå sagen, hvorefter linket er lukket igen. Der foregår i øjeblikket en kvalitetskontrol af arkivet og arkivet vil efterfølgende blive gjort offentligt så borgere, rådgivere og andre parter kan tilgå arkivet. Fra 1. juli 2014 har Horsens og Odder Kommuner oprettet et fælles huslejenævn med navnet "Det Fælleskommunale Huslejenævn for Horsens og Odder Kommuner". Huslejenævnet sekretariatsbetjenes af Horsens Kommune. Der er medio 2014 indgået aftale med CEJ Aarhus A/S om administration af de kommunale bygninger og arealer. CEJ Aarhus A/S varetager fremover opgaverne med indgåelse af lejekontrakter, opkrævning af huslejer m.m. Anlæg Processen med etablering af ny Skovbakkeskole til en samlet sum af 123 mio. kr. blev igangsat som et Offentligt Privat Samarbejde (OPS) i 2014. Udbudsmateriale er udsendt ved årets udgang med tilbudsfrist i starten af det nye år. Tandplejen er flyttet fra de gamle lokaler i Parkvejens skole til Vita Park med indvielse primo 2015. PCB sanering på Parkvejens skole er fortsat med etape 2. Der er arbejdet med energibesparende foranstaltninger, herunder genopretning og optimering af ventilationsog varmeanlæg og udskiftning af vinduer. CO2 regnskabet for 2013 viste, at Odder Kommune som virksomhed har udledt 239 tons mindre CO2 i 2013 i forhold til 2012, hvilket svarer til en reduktion på 4,7%. Byrådet indgik i marts 2012 en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har vi skrevet under på, at vi vil udlede 2 % mindre CO2 om året, og med årets resultat lever vi således op til denne aftale.

Vej & Park Vejvand I 2014 har Vej & Park arbejdet meget med vejvand, som de har haft mere end svært ved af få væk i det ønskede omfang. Det skyldtes bl.a., at der kommer hyppigere og voldsommere regnskyl end tidligere, men især også de gamle og meget nedslidte vejafvandingsledninger, der er på mange strækninger. Der er søgt og bevilget 500.000 kr. ekstra til den konto i 2015. Også i overslagsårene 2016 til 2018 er der afsat ekstra 500.000 kr. pr. år til arbejdet. Efterplantning i Rathlousdal Alléen Den ”store” efterplantning i Rathlousdal Alléen er nu afsluttet, så nu pågår kun den løbende udskiftning af de træer der går til i de kommende år, forventelig 5-10 træer pr. år. Der er afsat penge på budgettet i 2015 til den opgave, og der er også i overslagsårene 2016 til 2018 afsat penge til opgaven.

13

Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur:

På Miljø- og Teknikudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med nettoudgifter på i alt 43,9 mio. kr. Budgettet blev i løbet af året korrigeret til 46,3 mio. kr. Korrektionerne skyldes primært, at takster på stadepladser udgår med 0,1 mio. kr. og fra Energipuljen er 0,2 mio. kr. omplaceret til diverse klima- og anlægsprojekter. Bygningsvedligeholdelse fik tilført budget til afholdelse af udgifter til nyt elektrolyseanlæg i svømmehallen (haltilskuddet blev reduceret tilsvarende), samt et handicaptoilet på Rådhuset. Kollektiv Trafik fik tilført 0,3 mio. kr. til en midlertidig ekstra skolebusrute indtil sommeren 2014. Området fik overført et overskud på 1,8 mio. kr. fra 2013. De faktiske nettodriftsudgifter blev 45,5 mio. kr. og dermed 0,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Figuren viser nettodriftsudgifterne på de enkelte driftsområder under Miljø- og Teknikudvalget.

14

Området, som omfatter Vej og Park, Vintertjeneste, Trafiksikkerhed og Energipuljen har samlet et overskud på 2,0 mio. kr. Der er dog underliggende områder der afviger i 2014: Fornyelse af belægninger har et overskud på 0,5 mio. kr. Det skyldes primært, at Vej og Park har udsat slidlagsarbejderne, grundet det meget våde efterår i 2014. Arbejdet er udsat til 2015. Vejafmærkning har et overskud på 0,1 mio. kr., som skyldes afledt følgevirkning af at slidlagsarbejdet er udsat. Genmarkering af vejstriber udføres i 2015. Broer og bygværker har et overskud på 0,5 mio.kr., som skyldes, at den næste bro der står til renovering koster ca. 0,7 mio. kr. at reparere/udskifte. Der spares op over 2 år, og arbejdet udføres i 2015. Vintertjeneste udviser et overskud på 0,3 mio. kr. Energipuljen udviser et overskud på 0,5 mio. kr. Miljøområdet har i 2014 et samlet overskud på 0,5 mio. kr. Overskuddet skyldes primært, at de indgåede samarbejder omkring grønne partnerskaber på Tunø har fået tilført midler på 0,3 mio. kr. fra Odder Kommunes landdistrikspulje, samt uforbrugte midler på i alt 0,4 mio. kr. afsat til projekt med realisering af sti fra Hou til Norsminde. Skovrejsningspuljen på 0,1 mio. kr. er uforbrugt i 2014. Odder Kommune har indgået en samarbejdsaftale, der løber over 20 år, med Odder Vandværk I/S og Naturstyrelsen omkring etablering af skov på et 140 hektar stort område ved Boulstrup. Trafik og Havne, som omfatter Kollektiv trafik, Tunø Færgen og Tunø Havn, har et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. Kollektiv trafik som omfatter, bybus, handicapkørsel, lokal-/skolekørsel, teletaxa, skolekort, rejsekort og bidrag til Midttrafik har samlet et merforbrug i 2014 på 0,5 mio. kr., der primært skyldes øgede udgifter til handicapkørsel. Tunø Færgen og Tunø Havn har i 2014 et samlet overskud på 0,1 mio. kr. Tunø Færgen har i 2014 afholdt udgifter på 0,8 mio. kr. til det obligatoriske værftsbesøg, som foretages hvert andet år. I 2014 er der indført gratis erhvervsfragt, indtægtsbudgettet er reduceret med 0,1 mio. kr. Tunø Færgen har i 2014 fået tilført 0,3 mio. kr. fra Ø-støttepuljen. Et øget ø-tilskud Odder Kommune modtager efter en modernisering af fordelingsgrundlaget for driftsstøttedelen og de ø-betingede merudgifter til kommuner med mindre øer. Området Udlejning og bygningsvedligeholdelse består af udlejning, byfornyelse (skimmelsvamp), udvendigog indvendig bygningsvedligeholdelse. Samlet udviser bygningsvedligeholdelse og byfornyelse et merforbrug på 1,3 mio. kr. Byfornyelse har et overskud på 0,2 mio. kr. i 2014. Overskuddet kan henføres til en statslig pulje, og skal tilbagebetales i 2015. Anlægsudgifter Anlægssager på Miljø og Teknikudvalgets område er opgjort i øvrige anlægsarbejder og jordforsyning. På øvrige anlægsarbejder er der samlede anlægsbevillinger på 90,1 mio. kr. Af disse er der i 2014 bevilget rådighedsbeløb på i alt på 28,5 mio. kr. I løbet af 2014 er der afsluttet 3 anlægsarbejder. Anlægsprojektet ”Energihandleplaner for kommunens bygninger” videreføres i 2015 på anlægsprojektet ”Energihandleplan, ramme til energibesparelser”. Der er genbevilget rådighedsbeløb til 2015 svarende til 10,5 mio. kr. til igangværende anlægsarbejder, hvor anlægsarbejdet endnu ikke er afsluttet.

15

U: udgift / I: indtægt

Afsluttet

Igangværende

Miljø- og Teknikudvalget

Energihandleplan, ramme til energibesparelser

x

I

Energihandleplan, ramme til energibesparelser

x

U

Forbrug 2014

Rådighedsbeløb 2014

Forbrug i alt

Anlægsbevilling i alt

-312.935 227.187

194.400

2.700.733

2.500.000

Energihandleplaner for kommunens bygninger

x

I

Energihandleplaner for kommunens bygninger

x

U

5.076

347.600

960.657

1.274.000

-6.222

Etablering af sti mell. Østerlunden 14 og 16,Saksi

x

U

2.960

200.000

2.960

200.000

Grobshulevej

x

U

12.691.543

18.173.200

13.318.370

42.800.000

Klimastrategi, vedvarende energikilder på komm.byg

x

U

140.836

0

140.836

LMK kontrakt vejvedligeholdelse

x

U

2.698.460

2.900.000

15.774.770

29.250.000

Medfinansiering af "Pulje til landsbyfornyelse"

x

U

57.804

340.000

57.804

640.000

Polititorvet, renov. Rosensgade.øst

x

U

167.771

1.784.200

7.683.604

9.300.000

Reparation af sti ved Espelunden, Hou

x

U

2.555

160.000

2.555

160.000

Trafikplan for Nørregade (Kvickly og Løvbjerg)

x

U

1.367.541

2.737.800

1.529.726

2.510.000

Trafiksikkerhedsplan, Saksild

x

U

110.222

110.400

984.804

985.000

Træplantning Rathlousdal's Allé

x

U

504.824

501.000

504.824

501.000

1.027.900

172.143

28.476.500

43.514.629

Udskiftning af jernbaneoverkørsel v. Rude Havvej

x

U

I alt anlægsudgifter - projektopdelt

17.976.779

90.120.000

På området jordforsyning er der samlede anlægsbevillinger på 101,8 mio. kr. Af disse er der i alt i 2014 bevilget rådighedsbeløb på 18,4 mio. kr. Der er i 2014 afsluttet 1 anlægsarbejde: - Udgravning v/Moesgaard Museum (rammeområde 1B 39) udviser et mindre forbrug på 1,0 mio. kr., som skyldes, at der ikke er afholdt udgifter til vinterforanstaltninger. Derudover har der været færre felttimer og færre udgifter til dokumentation og tilgængelighed. Der er i alt på byggemodninger overført uforbrugte rådighedsbeløb til 2015 på 9,7 mio. kr.

16

U: udgift / I: indtægt

Afsluttet

Igangværende

Jordforsyning - Miljø- og Teknikudvalget

Forbrug 2014

Rådighedsbeløb 2014

Forbrug i alt

Anlægsbevilling i alt

12 strandvillagrunde i Hou, byggemodning

x

U

42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby

x

U

6 gr. ved VitaPark Odder, Projekt. og byggemodning

x

U

Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.Vestby

x

U

Byggemodning 42 grunde v. Overskov og Høghus

x

U

Byggemodning af 10 grunde i Gylling

x

U

Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

x

U

Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

x

I

Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

x

U

Byggemodninger rammebeløb

x

U

Forundersøgelse nedsivn. regnvand, Hundslund, 8007

x

U

Færdigg. og salg af 12 strandvillagrunde i Hou

x

U

250.000

Færdigg. og salg af 6 grunde Præstevænget

x

U

675.000

Færdiggørelse 2 storparceller + dagligvarebutik

x

U

411.765

1.251.600

730.132

1.570.000

Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou

x

U

2.700

563.000

1.399.576

2.346.700

Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade

x

U

6.730

683.100

1.690.241

3.450.000

Færdiggørelse Rasmus Larsens Vænge, 10 gr. Gylling

x

U

492.500

7.500

Færdiggørelse Vesterhåb, 16 grunde

x

U

284.798

945.200

569.570

1.230.000

Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde

x

U

599.201

1.528.800

1.156.378

2.086.000

Jernaldervej

x

U

1.304.067

1.220.000

Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse

x

U

88.300

15.006.078

15.240.000

Rønshøj Ager

x

U

4.000

5.287.030

5.560.000

Smedegade, byggemodning af 13 grunde

x

U

14.321

837.300

3.295.300

4.950.000

Torupvej, byggemodning af 7 grunde

x

U

34.003

574.800

1.665.986

2.795.000

U

4.172.915

5.155.000

4.881.919

5.834.000

7.634.999

18.364.600

76.423.351

101.754.200

Udgravning v/Moesgaard museum af rammeområde 1B39

x

I alt anlægsudgifter - projektopdelt

17

1.646.709

2.624.100

5.632.572

6.610.000 2.150.000

88.860

590.000

2.048.860

2.550.000

124.800

3.632.815

5.870.000

211.724

1.576.100

10.895.802

12.260.000

18.981

71.700

3.926.608

5.328.500

53.385

122.900

5.070.935

7.645.000

-50.850 40.521

41.400

8.224.445

12.074.000

48.388

60.000

1.030.000 48.388

60.000

Børn-, Unge- og Kulturudvalget Daginstitutioner Fremtidens Dagtilbud Byrådet vedtog i 2014 strategien for Fremtidens Dagtilbud. Strategien fastlægger visionen og pejlemærkerne for dagtilbudsområdet i Odder Kommune frem mod 2020. Strategien sikrer, at vi kvalitetsmæssigt løfter dagtilbudsområdet, samtidig med at vi tilpasser vores institutionsstruktur til fremtidens behov og derved sikrer et fremadrettet robust fundament for dagtilbud i Odder Kommune. Pejlemærkerne for strategien er: Samskabelse, Sammenhæng, Kompetencer, Nærvær og fleksibilitet. Under hvert pejlemærke ligger principper, som udmønter pejlemærkerne. Eksempelvis har udmøntningen af initiativer i 2014 medført et forstærket udviklingsarbejde mellem skoler og daginstitutioner i Odder by, som fremadrettet vil sikre sammenhæng og rød tråd i børnelivet mellem daginstitutioner og skoler. Fremtidens Dagtilbud har allerede medført ændringer for institutionerne i Odder by, der har gjort institutionerne mere robuste og rustet dem til det fremtidige arbejde. Således lukkede Børneinstitutionen Skovbakken i august 2014 og Stjernehuset flyttede på samme tid samlet til Egholm Børnehave. Egholm børnehave har herudover åbnet for 10 vuggestuepladser. Mange initiativer er allerede igangsat i 2014 og endnu flere kommer til i 2015 og 2016. Som eksempel kan nævnes, at åbningstiden i institutionerne er blevet udvidet, så der nu er længere åbent fredag eftermiddag. Forældrene kan herudover, som forsøgsordning i 2015, bede om personlig åbningstid, hvis man i en periode har behov for pasning uden for den almindelige åbningstid i dagtilbuddet. Pasningsgarantien er nedsat fra 3 måneder til 1 måned, så forældre kan være sikre på at få pasning i de kommunale institutioner, når de har behov. Forældretilfredshedsundersøgelse Der er i 2014 gennemført en undersøgelse af forældrenes tilfredshed med de kommunale daginstitutioner samt dagplejen i Odder Kommune. Forældretilfredshedsundersøgelsen i Odder Kommune 2014 viser samlet set en meget høj tilfredshed med daginstitutionerne/dagplejen i Odder Kommune. Selvom forældrenes tilfredshed var meget høj i 2012, da undersøgelsen blev gennemført sidst, er det muligt at se en stigende forældretilfredshed fra 2012 til 2014. Tilfredsheden opgøres på en skala fra 1-5, hvor 5 er den højeste tilfredshed. I undersøgelsen har alle spørgsmål på nær ét fået en score over 4 ud af de 5 mulige. Resultaterne af undersøgelsen er afrapporteret i en samlet rapport for Odder Kommune, som er godkendt af Byrådet. Herudover laves der, hvor der er opnået en tilstrækkelig svarprocent, individuelle rapporter for de enkelte daginstitutioner samt dagplejen. På denne måde kan daginstitutionerne og dagplejen hver især se, hvad de har været gode til, og hvad man kan øge fokus på. Undersøgelsen er en vejledning og et redskab til det videre arbejde i de enkelte daginstitutioner/dagplejen og den drøftes både i personalegruppen og i forældrebestyrelsen. Institutionernes egne kvalitetsrapporter offentliggøres på institutionernes hjemmesider efter behandling i forældrebestyrelserne.

18

Dagplejen Ligesom med det resterende dagtilbudsområde har 2014 i dagplejen handlet om den begyndende implementering af strategien for Fremtidens Dagtilbud. Strategien medfører store ændringer for dagplejen i Odder Kommune. I oplandsbyerne knyttes dagplejerne til landsbyordningen i lokalområdet og i Odder by etableres et samlet dagplejens hus, hvor der både vil være gæstepleje, heldagslegestue og dagplejekontor. I 2014 har alle dagplejere deltaget i et ugekursus om anerkendende kommunikationsformer. Fokus har været på kvalitet i dagplejen, samtidig har året 2014 været præget af information om de kommende ændringer samt den nærmere planlægning, så man i 2015 kan igangsætte initiativerne.

Skoler Skolereform, skolestrategi og ny arbejdstid Skolerne har i 2014 arbejdet intenst på at opfylde intentionerne i skolereform og skolestrategi samtidig med, at der er kommet nye arbejdstidsregler for medarbejderne. I Odder har alle medarbejdergrupper været inddraget i udarbejdelsen af anbefalinger og tiltag, hvilket har givet et større ejerskab til implementeringen af skolereform og skolestrategi. Formanden for Børn-, Unge- og Kulturudvalget, forældrerepræsentanter, de faglige organisationer og forvaltningen deltager fortsat i en styregruppe, som løbende monitorerer arbejdet i folkeskolen. Fra skoleåret 2014/15 har folkeskolen befundet sig i et dobbeltpres, hvor de er forpligtet på løbende at udvikle og uddanne, samtidig med at den daglige undervisning skal varetages kvalificeret. Drejebog 3 og 4 I marts 2014 vedtog byrådet drejebog 3, som indeholder en organisering af de centrale tiltag, som skal bidrage til at gennemføre intentionerne i den nye folkeskolelov. Drejebog 3 er udgangspunktet for kommunens prioriteringer af tiltag. Drejebog 4 blev vedtaget af BUK i august og rammesatte efterårets arbejde med reformen. Kompetenceudvikling I foråret 2014 blev nedsat en række forskellige arbejdsgrupper. Grupperne har blandt andet udarbejdet kompetenceudviklingsforløb, som skal understøtte arbejdet med reformen. Kompetenceudviklingsforløbene indledes i 2015. Flere skoledage for elever Odder Kommune udvidede antallet af skoledage i skoleåret 2014/15. Kommunen arbejder forsøgsvist med arbejdstid og antal skoledage i skoleårene 2014/15 og 2015/16. Tysk og fransk fra 5. klasse Der er for få tysk og fransklærere i det samlede skolevæsen. Der er derfor etableret samarbejdsordninger mellem skolerne, hvor skoler låner sproglærere fra andre skoler. Samtidig uddannes flere lærere i undervisningsfaget tysk.

19

Arbejdspladser På samtlige skoler er der indrettet arbejdspladser for det pædagogiske personale. På de fleste skoler var arbejdspladserne færdige til at tage i anvendelse i august. Arbejdspladserne er finansieret med ressourcer fra omstillingspuljen og indeholder 1 hæve/sænke bord per to medarbejdere 1 kontorstol per to medarbejdere 1 reol per medarbejder 1 bærbar computer per medarbejder Trivselsundersøgelser og psykisk arbejdsmiljø Forvaltningen har udarbejdet en trivselsundersøgelse, som undersøger medarbejdernes trivsel og oplevelser af implementering af reformen. Undersøgelsen blev anvendt som et vigtigt status- og dialogredskab i MEDudvalgene. Trivselsmålerne blev koblet til et 3 trins-forløb om psykisk arbejdsmiljø, som er udarbejdet af HR. Evaluering af digitale læringsmiljøer I september udkom den endelige forskningsrapport omkring skolernes arbejde med digitale læringsmiljøer. Samtidig udkom læsevejledernes og matematikvejledernes evalueringer af brugen af iPads i undervisningen. Evalueringerne blev lagt til grund for det videre arbejde med digitale læringsmiljøer. En arbejdsgruppe blev nedsat og arbejder med formuleringen af en ny handleplan.

Kultur og fritid Odderordning I 2013 blev revideringen af Odderordningen igangsat som følge af et øget økonomisk pres på udgifterne til tilskud til folkeoplysningsområdet. Odderordningen er kommunens lokale model for, hvordan tilskud til folkeoplysningsområdet fordeles. Revideringen har vist sig at være meget omfattende og processen er derfor blevet forlænget. Forslag til revidering var i høring i foråret 2014, hvorefter der blev arbejdet videre med revideringen. Den ny Odderordning blev vedtaget af Byrådet i august 2014 og følgende blev folkeoplysningsområdet udvidet med 0,6 mio. kr. i det vedtagne budget. Budgetudvidelsen skal bruges til godkendelse af nye aktiviteter samt overgangsordninger for foreninger, der oplever en større ændring i tilskud i overgangen mellem gammel og ny ordning. Endvidere vedtog Byrådet, at der skal etableres arbejdsgrupper, der skal arbejde med udviklingsområder på folkeoplysningsområdet. Arbejdsgrupperne skal bestå af både politikere og repræsentanter for folkeoplysningsområdet og de første starter op i 2015. Kulturfestival For anden gang blev der afholdt kulturfestival i VitaPark, hvor mange af Odders kulturelle aktører deltog. De mange aktører var både med til at arrangere festivalen og stod for forskellige aktiviteter på dagen. Aarhus 2017 kulturhovedstad I et tæt, regionalt samarbejde mellem Aarhus, Region Midtjylland og de 18 øvrige kommuner i regionen, heriblandt Odder, udvikles og gennemføres kulturhovedstadsprojektet ”Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017”.

20

Odders store strategiske projekt, SAGN, samlede for første gang de deltagende kunstnere i december til et udviklende laboratorium. Her afprøvede kunstnerne forskellige måder at møde borgerne på og arbejdede herefter videre med deres fortællinger. Indtil videre deltager der kunstnere fra Danmark, Sverige, Færøerne og Spanien, men flere kan komme til over de næste år. Projektet løber til og med 2017, hvor kunstnerne samles på skift i de deltagende lande og slutter i Odder i 2017 med en stor koncertperformance. I 2014 blev den endelige kontrakt mellem Odder Kommune og Fonden 2017 underskrevet. I perioden 20132018 bidrager Odder Kommune samlet med 0,7 mio. kr. Biblioteket Igen i år er Odder Bibliotek blevet hædret som det bibliotek, der har flest udlån pr. medarbejder og samtidig drives som det billigste Bibliotek. Odder Bibliotek har været en aktiv deltager i indføringen af digitale postkasser, der er blevet holdt kurser i samarbejde med Borgerbutikken, og mange har fået hjælp til Nem-id og digitale postkasser. Desuden har virk.dk, som er virksomheder og foreningers adgang til det offentlige, været i bibliotekets regi, og der har været et meget stort behov for hjælp. Biblioteket er tilsluttet DDB - Danskernes Digitale Bibliotek - og de har forhandlet rettigheder, så der er kommet bedre adgange til digitale medier. Der er kommet flere titler i E-reolen, og den indeholder nu både E-bøger og lydbøger. Tilslutningen til DDB -CMS har betydet at biblioteket har fået ny hjemmeside.

21

Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur:

På Børn-, Unge og Kulturudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med 387,3 mio. kr. Budgettet blev i løbet af året korrigeret til 383,5 mio. kr. Korrektionerne skyldes primært overskydende demografimidler på 3,7 mio. kr. på folkeskoleområdet, en ekstraordinær indtægt på Børne- og Familiecentrets område på 3,5 mio. kr., og overførte over-/underskud fra 2013. Der blev således overført 2,8 mio. kr. i overskud fra 2013 samt øvrige ændringer på 0,6 mio. kr.

22

Figuren ovenfor viser nettodriftsudgifterne på de enkelte driftsområder under Børn-, Unge- og Kulturudvalgets område. Odder Bibliotek har i 2014 et overskud på 0,75 mio. kr. 0,5 mio. kr. er en bevilling til anskaffelse af et fælles bibliotekssystem for folke- og skolebiblioteker. Implementeringen er forsinket i forhold til de hidtidige planer. Systemet forventes implementeret 1. kvartal 2016. Det resterende overskud er en påbegyndt opsparing med henblik på anskaffelse af nye selvbetjeningsautomater. Fritids – og Kulturområdet, som omfatter Folkeoplysningen og øvrig kultur udviser i 2014 et samlet overskud på 1,6 mio. kr. Folkeoplysningen fik overført et overskud fra 2013 på 0,4 mio.kr. og har i 2014 et overskud på 1,2 mio. kr. Overskuddet skyldes primært mindreudgifter på mellemkommunale betalinger, voksenundervisning, lokaletilskud og restpulje til Fremme af kulturprojekter. Grønne områder ved Spektrum fik overført et overskud fra 2014 på 0,3 mio. kr. I 2014 er der afholdt udgifter på 0,5 mio. kr. til bl.a. færdiggørelse af skaterbane, ny multibane og kunstgræsbane. Som det fremgår af figuren er der i forhold til det korrigerede budget et merforbrug på Folkeskoleområdet. Området har i 2014 været præget af store omlægninger i forbindelse med indførelsen af Folkeskolereformen, som trådte i kraft 1. august 2014. Omlægningerne har sammenholdt med det faldende børnetal betydet, at folkeskoleområdet i 2014 har været under pres. Ved overgang til skoleåret 2014/15 var der et fald i børnetallet på 15 børn i skoledelen, mens der på SFO-området er tilmeldt 44 færre børn. Dette har generelt betydet merforbrug på skolerne. I 2014 overfører skolerne således underskud svarende til 4,6 mio. kr. Under området ”Fælles Skoler” overføres der uforbrugte puljemidler på ca. 1,0 mio. kr. Disse midler vedrører primært Implementeringspulje s.f.a. Folkeskolereformen, skole-IT og endelig overfører ungdommens uddannelsesvejledning ca. 0,6 mio. kr. i overskud. Børnepasningsområdet har i 2014 et samlet overskud på 3,7 mio. kr. Dagplejen har i 2014 et overskud på 0,6 mio. kr. og samlet set har daginstitutionerne et merforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget er primært på Børneinstitutionen Skovbakken og Stjernehuset, der begge lukkede 1. august 2014 som en del af Fremtidens dagtilbud. Området ”Fælles børnepasning” har et overskud på 4,5 mio.kr. Overskuddet skyldes primært et fald i tilskud til privat pasning, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger, pulje til PAU-elever og overskydende demografimidler. Børne- og Familiecentrets har et mindreforbrug i 2014 på 0,3 mio. kr. Dette skyldes primært, at Børne- og Familiecentret i 2014 vandt en ankesag vedr. mellemkommunal refusion. Afgørelsen har betydet en mindreudgift årligt på ca. 1 mio. kr. BFC fik i 2013 en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. til dækning af udgifterne til denne ene sag og som følge af den nye afgørelse, blev der givet en tilsvarende negativ tillægsbevilling i 2014. Tandplejens budget er i 2014 korrigeret med overførsel af overskud fra 2013, samt regulering af pensionsbidrag. Tandplejen har i løbet af 2014 udbygget overskuddet og overfører således 0,4 mio. kr. til 2015. Indkomstoverførsler Børn- Unge- og Kulturudvalgets andel af de samlede indkomstoverførsler udgør 2%. Børn-, Unge- og Kulturudvalget har ansvaret for områderne vedr. merudgifter til forsørgelse af børn og tabt arbejdsfortjeneste. Det oprindelige budget udgjorde 6,9 mio. kr. og forbruget er i 2014 på 5,8 mio. kr. Det er på området vedr. merudgifter til forsørgelse af børn, der er registreret et mindreforbrug omkring 1,0 mio. kr.

23

Anlægsudgifter På Børn-, Unge- og Kulturudvalgets område er der samlede anlægsbevillinger på 63,7 mio. kr. Af disse er de 47,4 mio. kr. afsat på anlægsbudgettet for 2014. De resterende anlægsmidler er alle overført fra tidligere år. Skovbakkeskolen – nyt byggeri udgør den største enkeltbevilling. I løbet af 2014 er der afsluttet 4 anlægsarbejder, heraf er der aflagt særskilt anlægsregnskab for henholdsvis Parkvejens Skole, renovering og genopretning og Parkvejens Skole, Specialklasselokaler, begge regnskaber er godkendt i Byrådet d. 16. februar 2015. Anlægsarbejdet på Hundslund Skole, renovering og genopretning er afsluttet. Arbejdet er afsluttet med et merforbrug på 0,1 mio. kr. Dette merforbrug skyldes primært, at der er udskiftet flere el-armaturer end først antaget og merudgifter vedr. CTS-anlæg.

U: udgift / I: indtægt

Egholm børnehave, renovering af toiletter

Afsluttet

Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Igangværende

Der er genbevilget rådighedsbeløb på 46,2 mio. kr. til igangværende anlægsarbejder. Heraf udgør Skovbakkeskolen – nyt byggeri den største enkeltbevilling med 41,97 mio. kr.

x

U

Forbrug 2014

371.232

Rådighedsbeløb 2014

Forbrug i alt

Anlægsbevilling i alt

326.000

371.232

326.000

Gylling skole, renovering og genopretn. vent.mv.

x

U

239.000

571.016

810.000

Hou skole, renovering og genopretn. vent.mv.

x

U

193.600

456.480

650.000

Hou Skole, vinduer

x

U

460.000

x

Hundslund skole, renovering og genopretn. vent.mv.

U

98.056

10.700

937.314

850.000

Hundslund skole, renovering/ombygn. badefacilitete

x

U

65.674

909.000

65.674

1.443.000

Kunstgræsbane ved Spektrum for børn og unge

x

U

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

Nyt kultur- og borgerhus - Saksild skole

x

U

2.154.511

2.188.100

4.224.389

4.258.000

Ombygningaf svømmehal

x

U

-3.100

3.080

850.000

512.900

2.211.527

2.200.000

x

Parkvejens skole, renov./genopretn. vent.varme, mv

U

524.449

Parkvejens skole, vandarmaturer

x

U

100.000

100.000

Parkvejens skole, vandspild

x

U

250.000

250.000

Parkvejens skole, varmeanlæg

x

U

300.000

300.000

PCB Saneringsplan, Parkvejens skole

x

I

-51.510

PCB Saneringsplan, Parkvejens skole

x

U

2.787.371

2.838.600

4.238.728

PCB undersøgelser

x

U

1.480

198.500

2.980

Saksild Børnehus, vinduer

x

U

Saksild skole - renoveringsafs. B

x

U

Skoleindretning af forberedelsespladser

x

U

3.352.832

Skovbakkeskolen, nyt byggeri

x

U

2.696.949

x

Specialklasselokaler, Parkvejens skole

458.000

U

Svømmehallen, udskiftn. filtertank til vandbehandl

x

U

Tandplejen, flytning fra skolerne til VitaPark

x

U

I alt anlægsudgifter - projektopdelt

24

-51.510

120.531

4.290.000

458.000 8.082.010

8.090.000

3.480.000

3.352.832

3.480.000

44.666.000

2.811.935

9.256.000

300

15.983.764

15.984.000

1.033.000

120.531

3.118.000

4.033.006

4.000.000

4.033.006

4.500.000

18.654.579

64.660.600

49.914.986

63.713.000

Social- og Sundhedsudvalget Åhusene fik ny afdeling i Rosensgade I november måned åbnede ”Sporet” i Rosensgade 53. Sporet er en del af Åhusene, som er Odder Kommunes bostøttetilbud til voksne borgere, der har brug for pædagogisk støtte for at kunne klare at bo i egen bolig. Den nye afdeling er primært tænkt som et tilbud til borgere i eget hjem og ikke så meget til beboerne i Åhusene. Her kan man blandt andet få hjælp til læsning af post, økonomistyring og netværksdannelse. Tanken er, at Sporet bliver et sted, hvor visiterede borgere kan møde andre borgere, foreninger, frivillige og andre aktører i lokalsamfundet med henblik på at udvikle en kultur, hvor alle ser det som en fælles opgave at være med til bidrage til et godt og aktivt medborgerskab. Sporet ønsker at blive en integreret del af lokalsamfundet og deltage i arrangementer i nærområdet. Samtidig er der mange fordele i, at brugerne, i stedet for at få vejledning i deres eget hjem, kan modtage støtten i lokaler midt i det pulserende byliv.

Udmøntning af Odder Kommunes Sundhedspolitik Odder Kommune vedtog en ny sundhedspolitik i 2013, og i 2014 har udmøntningen af politikken været i fuld gang. Ét af politikkens fire indsatsområder omhandler alkohol og unge, og her er fx etableret et samarbejde med ungdomsuddannelserne i Odder Kommune omkring unges indtag af alkohol og andre rusmidler, ligesom det lokale råd i Østjyllands Politikreds har fokuseret herpå gennem rådets handleplan for 2014. Et af resultaterne heraf var en temadag for unge på Odder Produktionsskole, Odder Gymnasium og HG Odder samt et borgermøde, som skabte rum for dialog med unge, forældre og lokalsamfund om et ungdomsliv med færre rusmidler. Et andet fokusområde i sundhedspolitikken er rygning, og Odder Kommunes rygestoptilbud er blevet udvidet i 2014. Nu kan virksomheder i Odder Kommune og grupper af borgere – fx en forening – også modtage et gratis rygestopforløb. Deltagere fra virksomhederne behøver ikke være bosiddende i kommunen, men det er et krav, at tilbuddet afvikles i arbejdstiden. Borgere i Odder Kommune kan selvfølgelig fortsat henvende sig individuelt på Odder Apotek for deltagelse i et rygestopforløb. Der arbejdes også med sundhedspolitikkens øvrige indsatsområder – Borgere i bevægelse og Det nære sundhedsvæsen – hvor 2015 bl.a. vil byde på et helt nyt tilbud om åben rygrådgivning i Odder Kommunes træningscenter, og et projekt som sammen med DGI Østjylland og det lokale foreningsliv skal fremme bevægelse og sociale fællesskaber i Odder Kommune.

Demensuger 2014 Uge 5 og 6 blev brugt til at sætte fokus på demens under overskriften ”Demens er noget vi taler om i Odder”. I Danmark er ca. 85.000 mennesker ramt af en demenssygdom, og der forekommer ca. 15.000 nye tilfælde af demens hvert år. Selvom rigtig mange mennesker lever med en dement i familien, er det stadig svært for mange at tale åbent om sygdommen. Gennem forskellige arrangementer i løbet af de to uger blev der skabt mere opmærksomhed og åbenhed omkring demens. Hjerneforsker Peter Lund Madsen var inviteret til at fortælle om hjernen og hvordan vi bedst holder den frisk. På biblioteket var der udstilling om demens kombineret med, at der to gange var åben rådgivning. Mette Søndergaard underholdt ca. 100 deltagere om det at leve et godt liv med demens. I Pakhuset var der pårørendefortællinger om, hvordan man som ægtefælle oplever at stå ved siden af en person, der får en demensdiagnose. Alle arrangementer var velbesøgte og satte på en positiv måde demens på dagsordenen.

25

Odder Kommunes andel af ældremilliarden I forbindelse med finansloven for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. I den forbindelse blev der reserveret 4,3 mio. kr. til Odder Kommune. Social- og Sundhedsudvalget besluttede i den forbindelse blandt andet at afsætte midler til disse indsatser: Tilbud om en årlig hovedrengøring til alle borgere, der er visiteret til praktisk hjælp. Etablering af akutfunktion til opfølgende hjemmebesøg med henblik på varetagelse af akutopgaver og tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS) med høj sundhedsfaglig kompleksitet. Formålet er at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Etablering af demensring omkring plejecentret på Bronzealdervej. Formålet er at øge beboernes oplevelse af bevægelsesfrihed og selvstændighed ved, at medarbejderne varsles, når beboerne forlader området. Øget medarbejdernormering i boenhederne på plejecentrene. Herved bliver der mulighed for at igangsætte flere aktiviteter og dermed modvirke beboernes oplevelse af ensomhed og kedsomhed.

Digitalisering og velfærdsteknologi Også i 2014 var der fuld fart på den digitale og velfærdsteknologiske udvikling. I starten af året kunne borgmesteren således indvie den nye vaskerobot på Hjælpemiddeldepotet. Vaskerobotten, der både kan vaske og tørre, kan rengøre en stor mængde hjælpemidler på blot 10 minutter. Samme mængde hjælpemidler tog tidligere flere timer at rengøre ved håndkraft. Robotten har således både effektiviseret nogle arbejdsgange og været med til at sikre et bedre arbejdsmiljø. Det blev i løbet af året muligt at ansøge om personlige eller kropsbårne hjælpemidler digitalt. Dermed er det blevet muligt for borgere eller deres pårørende at ansøge om eksempelvis parykker, kompressionsstrømper, proteser og diabeteshjælpemidler uden det kræver personligt fremmøde. I det forgangne år blev telemedicinsk sårbehandling implementeret. Telemedicinsk sårbehandling betyder, at hjemmesygeplejersker kan sende billeder til relevante hospitalsafdelinger og praktiserende læger fra borgerens hjem. Hermed spares borgeren for en tur på hospitalet, og den korrekte sårbehandling i gangsættes og tilpasses hurtigere end hidtil. Endelig kan det nævnes, at der, som en indsats under ældremilliarden, er blevet oprettet en helt ny stilling som velfærdsteknologisk konsulent. Dette er den første af sin slags i Odder Kommune.

26

Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur:

"Øvrige" udgør støtte til frivilligt socialt arbejde og udlejning (midlertidige boliger til flygtninge samt lejetab). På Social- og Sundhedsudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på i alt 347,4 mio. kr. De faktiske nettodriftsudgifter blev 356,6 mio. kr. og dermed 9,2 mio. kr. større end det oprindelige budget. Det korrigerede budget udgør 349,6 mio. kr. Der er således ydet tillægsbevillinger på netto 2,0 mio. kr. til det specialiserede socialområde.

Figuren ovenfor viser nettodriftsudgifterne på de enkelte driftsområder under Socialog Sundhedsudvalgets område.

27

Ældreområdet: Som det fremgår af figuren, er der i forhold til det korrigerede budget et merforbrug på Ældreområdet på 2 mio. kr. Merforbruget kan hovedsagelig henføres til en mindreindtægt i forhold til det budgetterede på betaling fra andre kommuner for ophold i plejebolig. Ældreservice endte med et underskud på 1,0 mio. kr., mens Visitationsteamet viste et overskud på 0,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der foretaget budgetomplaceringer på netto 5,4 mio. kr. fra puljer, afsat på andre områder, samt tilførsel af budget til genoptræning, som er budgetteret under sundhed. Voksne handicappede: På det specialiserede socialområde for voksne kan merforbruget i forhold til det korrigerede budget for størstedelen henføres til Borgerservice og Fabos. Både Fabos og Borgerservice endte med et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget hos Borgerservice kan især henføres til en massiv efterspørgsel på botilbud og BPA-ordninger. Borgerservice har siden efteråret 2013 arbejdet målrettet med at iværksætte rehabiliteringsforløb og aftale udslusningsplaner, for at kunne nedbringe et forventet merforbrug på området. I 2014 blev der givet en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til Borgerservice, som følge af det forventede merforbrug. Forvaltningen fik endvidere overført et underskud fra 2013 på 0,8 mio. kr. Sundhed: På sundhedsområdet kan merforbruget henføres til aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor der er et merforbrug på 2,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der foretaget budgetomplaceringer for 4,4 mio. kr., som er omplaceret til Ældreservice, genoptræning. Øvrige: På det øvrige område er der et merforbrug på 0,4 mio. kr. Dette kan primært henføres til et merforbrug på 0,9 mio.kr. til midlertidige boliger til flygtninge samt et mindreforbrug på udlejningsområdet (lejetab og støtte til opførelse af boliger) på i alt 0,5 mio. kr. Indkomstoverførsler Social- og Sundhedsudvalgets andel af de samlede indkomstoverførsler udgør 7 %. Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for områderne vedr. sociale formål, boligydelse til pensionister, boligsikring og personlige tillæg. Det oprindelige budget udgjorde 18,8 mio. kr., og forbruget blev i 2014 på 18,7 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på 0,3 mio.kr. udgøres af et merforbrug på ”Boligydelse til pensionister” på 0,5 mio. kr. samt et mindreforbrug på områderne ”Boligsikring” på 0,2 mio. kr. og ”Sociale formål” på 0,6 mio. kr.

28

Anlægsudgifter På Social- og Sundhedsudvalgets områder er der samlede anlægsbevillinger på 4,3 mio. kr. Af disse er 1,3 mio. kr. afsat på anlægsbudgettet for 2014. Der er overført beløb fra tidligere år på 2,8 mio. kr. vedrørende Fabos, udvidelse af grupperum og personalerum. Der har ift. dette anlæg været et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som primært skyldes, at uforudsigelige udgifter samt omkostninger blev lavere end budgetteret.

U: udgift / I: indtægt

Fabos, udvidelse af grupperum og personalerum

x

U

77.532

257.700

2.669.863

2.850.000

Ældreservice, træningsudstyr til træningscenter

x

U

412.000

412.000

412.000

412.000

Social- og Sundhedsudvalget

Igangværende

Afsluttet

På området er der genbevilget rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. til tagudskiftning samt ombygning af indgang på Ålykkecentret.

Forbrug 2014

Rådighedsbeløb 2014

Forbrug i alt

Anlægsbevilling i alt

Ålykkecentret, tagudskriftning

x

U

160.000

350.000

Ålykkentret, ombyning af indgang

x

U

715.000

715.000

I alt anlægsudgifter - projektopdelt

489.532

29

1.544.700

3.081.863

4.327.000

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsen Ledigheden faldt fortsat i 2014 og er i december 2014 på 2,9 %, og ledighedsniveauet er nu 1,2 % under gennemsnittet for regionen og 1,7 % under landsgennemsnittet. Der er december måned 2014 ca. 300 arbejdsmarkedsparate borgere berørt af ledighed. Langtidsledigheden (ledighed over 1 år) er igen faldet i 2014 og er nu på 19 % af alle arbejdsmarkedsparate ledige mod 27,7 % i de kommuner, vi sammenligner os med. I 2014 er kontanthjælpsreformen blevet indfaset, hvilket er og har været en omgribende proces, da reformen ændrer indsats og ydelser for store dele af målgruppen. Målet med reformen er primært et øget fokus på uddannelse til de unge. På integrationsområdet betød situationen i Syrien, at Danmark har modtaget et væsentligt større antal asylansøgere end normalt. Den udvikling forstærkes i 2015, hvor Odder Kommune er sat til at modtage 73 flygtninge, hvortil kommer familiesammenførte. En omfangsrig opgave i.f.t. bolig, undervisning, pasning, aktivering m.v., som vil kræve en særlig helhedsorienteret indsats fremadrettet. Odder Kommune har styrket virksomhedssamarbejdet i.f.m. kommunens strategi og i.f.m. reformen af førtidspension og fleksjob, og vi har et tæt og tillidsfuldt samarbejde med de lokale virksomheder og arbejdspladser, og jobcentret bliver i stigende og stort omfang brugt til rekruttering / formidling af arbejdskraft. Nøgleord: Tillid, fleksibilitet, tydelig indgang og hurtig handling, Beskæftigelsesreformen, der træder i kraft i 2015, sætter særligt fokus på dette samarbejde, hvor Odder Kommune står godt rustet på forhånd.

30

Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Indkomstoverførsler Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur:

Beskæftigelsesudvalgets andel af kommunens samlede indkomstoverførsler udgør 91%.

Figuren viser, at der i 2014 var budgetteret med en nettoudgift på 248,4 mio. kr. under Beskæftigelsesudvalget. Der er i løbet af året blevet givet tillægsbevillinger og omplaceringer for -15,7 mio. kr., således at det korrigerede budget var 232,7 mio. kr., mens det endelige regnskabsresultat blev 234,4 mio. kr. Regnskabsresultatet viser således et mindreforbrug på 14 mio. kr. ift. oprindelig budget. Ift. korrigeret budget, som primært blev korrigeret ifm. Økonomioversigt 2, viser regnskabsresultatet et merforbrug på 1,7 mio. kr. Ifm. budgetopfølgning pr. 31/8 – 2014 til Økonomioversigt 2 blev der givet i alt -14,9 mio. kr. i tillægsbevillinger på beskæftigelsesudvalgets overførselsområde. Det er normalt, at der gives væsentlige tillægsbevillinger på beskæftigelsesområdet i løbet af et budgetår, hvilket primært skal begrundes i konjunkturændringer og ny beskæftigelseslovgivning. Den største tillægsbevilling blev givet på området for forsikrede ledige (i alt -10,3 mio. kr.), da ledigheden i Odder Kommune udviklede sig bedre end forventet. Den største ændring på det ikke-forsikrede område var sygedagpengeområdet, hvor der blev givet en

31

tillægsbevilling på -6,0 mio. kr. grundet sygedagpengereformen samt generelt færre modtagere af sygedagpenge end forventet i budgettet. Regnskabsresultatet afviger i et større omfang ift. det korrigerede budget på en række områder. På sygedagpengeområdet viser regnskabsresultatet 1,1 mio. i merforbrug ift. det korrigerede budget, hvilket primært kan begrundes med, at færre borgere end forventet er overgået til jobafklaringsforløb. Driftsudgifterne viser 1,3 mio. kr. i merforbrug ift. korrigeret budget pga. en fortsat intensiv aktiverings- og beskæftigelsesindsats, og på området for udbetaling af dagpenge til forsikrede ledige viser regnskabsresultatet 1,5 mio. kr. i mindreforbrug ift. korrigeret budget. Ledighedsudviklingen for de forsikrede ledige i Odder Kommune var således bedre end forventet.

32

Økonomiudvalget Udvikling Byrådet indledte byrådsperioden 2014 – 2017 med et udviklingsseminar, hvor opgaven var at udstikke retningen for byrådsarbejdet i de næste fire år. På seminaret satte byrådet bl.a. fokus på en stribe af de udfordringer, som Odder Kommune står overfor. Byrådet satte også ord på en vision for, hvordan Odder Kommune skal udvikle sig i de kommende år. Visionen indeholder en række strategiske målsætninger for: hvordan vi får skabt rammerne om det gode liv, hvordan vi sikrer fortsat vækst og udvikling og hvordan vi får skabt en sund økonomi med råderum til, at vi kan investere i fremtiden. De tre temaer er gensidigt afhængige og skaber tilsammen forudsætningen for, at vi kan udvikle Odder Kommune som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. Byrådet har endvidere udarbejdet en Plan- og Agenda 21-strategi. Den konkretiserer de strategiske målsætninger i visionen og danner rammen for den fysiske planlægning i Odder Kommune. Visionen og Plan- og Agenda 21-strategien er sammenskrevet i en ny udviklingsplan, som samlet sætter kursen for Odder Kommune. Udviklingsplanen sikrer dermed sammenhæng mellem byrådets vision og kommunens planlægning. På den måde kan vi indfri byrådets mål for udviklingen af Odder Kommune som et godt sted at bo, leve og arbejde i. Både for nuværende og kommende borgere og virksomheder.

Bosætning I 2014 havde Odder Kommune en befolkningstilgang på 155 nye borgere. Dermed er de senere års stagnerende befolkningsudvikling vendt. Byrådet har dog en ambitiøs målsætning om at nå 25.000 indbyggere i 2025. Det betyder, at der skal være en befolkningstilvækst på 300 indbyggere årligt. I bestræbelserne på at øge befolkningstilvæksten har Odder Kommune i 2014 fået udarbejdet en ny markedsføringsstrategi, der har til formål at fortælle den gode historie om Odder Kommunes kvaliteter. Målet er at nå familier, der har Odder på radaren, med kernebudskaberne om, at Odder Kommune har rammerne for det gode familieliv og mere til.

Erhverv Dansk Industri gennemfører hvert år en stor undersøgelse af det lokale erhvervsklima i landets kommuner. Det overordnede formål med undersøgelsen er at sætte fokus på de lokale rammevilkår og at understøtte dialogen mellem kommunerne og virksomhederne i Danmark. Dansk Industris undersøgelse af det lokale erhvervsklima i 2014 placerer Odder Kommune i midterfeltet af danske kommuner. Dykker man lidt ned i tallene, så har Odder Kommune bl.a. opnået en flot syvendeplads i kategorien Arbejdskraft. Det fortæller noget om, hvor gode Jobcentret er til at skaffe folk i arbejde. Der er også gode karakterer til den kommunale sagsbehandling, som er et vigtigt fokuspunkt for Odder Kommune. Odders

33

største fremgang er således i kategorien Kommunal sagsbehandling, hvor der er sket et hop på hele 24 pladser frem til en 37. plads i 2014. Selv om Odder Kommune dermed kan konstatere, at virksomhederne overordnet set er tilfredse med den kommunale indsats over for erhvervslivet, så vil der i 2015 blive sat øget fokus på erhvervsudviklingen. Formålet er, at der skabes endnu bedre erhvervsvilkår for virksomhederne i Odder Kommune i de kommende år. Økonomiudvalget vil bl.a. styrke dialogen med UdviklingOdders bestyrelse med henblik på at samarbejde omkring udviklingen af rammevilkårene for erhvervslivet i Odder Kommune.

Planlægning I 2014 sendte Byrådet et forslag til ”Udviklingsplan 2014-18” og ”Redegørelse til Plan- og Agenda 21strategi 2014/15” i offentlig høring fra 5. nov. 2014 til og med 2. januar 2015. Byrådets ”Plan og Agenda-21 strategi 2014” indgår som en del af udviklingsplanerne og dermed var offentliggørelsen også et led i foroffentlighedsfasen for den kommende kommuneplanrevision. Udviklingsplanen forventes endelig vedtaget i starten af 2015. Byrådet har besluttet, at kommuneplanen skal være færdigrevideret i 2016. Foroffentlige høringer: Helhedplan for Hov Havn Debatoplæg for Vindmølleområde 1.V.2 syd for Torrild Debatoplæg for Vindmølleområde 8.V.3 ved Tendrup Vestermark Etablering af butik på Vennelundsvej 72 Vedtagne tillæg til Kommuneplan 2013-2025: Tillæg nr. 1 Klimatilpasning Tillæg nr. 2 Helhedsplan for Hov Havn Tillæg nr. 3 Boligområde ved Løkkegårdsvej Tillæg nr. 4, Boligområde ved Parkvej Pågående arbejde med energiplanlægning: Strategisk energiplanlægning – regionssamarbejde Strategisk energiplanlægning – transport – partnerskab

Administration Odder Kommune har lave udgifter til administration. Det er bl.a. et produkt af, at vi har en effektiv administration og at Odder Kommune ofte er på forkant, når det gælder om at tage nye digitale løsninger i anvendelse. Digital kommunikation med borgerne i Odder Kommune har derfor en høj prioritet. Odder Kommune har arbejdet målrettet med implementeringen af digital post. Inden obligatorisk overgang til Digital Post for alle borgere over 15 år havde 71,2 % af kommunens borgere tilmeldt sig frivilligt og 10,2 % var blevet fritaget. På landsplan lå Odder Kommune dermed på 3. pladsen i forhold til antal tilmeldte og antal borgere der havde ansøgt om fritagelse. Placeringen blev opnået med målrettet information og involvering af medarbejdere på tværs af organisationen. OdderNettet får større og større fokus på digital selvbetjening og information. Hjemmesiden har dagligt over 1000 besøgende og ca. 40 % besøger siden via en smartphone eller tablet. Kommunikationen med borgerne i Odder sker i stadig højere grad også via Facebook. Her er Odder Kommunes Facebook side, den kommunale side der på landsplan har flest ”venner” ift. indbyggertal med omkring 25 % af befolkningen. Facebook benyttes bl.a. til at give kommunen et ”andet ansigt”, hvor fx. medarbejderes gode resultater og de mere uformelle historier bliver fortalt.

34

Digitalisering er et centralt redskab til at forny den offentlige sektor, skabe økonomisk råderum og sikre en mere fleksibel, moderne service. Det nuværende høje digitale niveau i Odder Kommune er således en meget bevidst satsning på udbredelse af digitale løsninger, ikke mindst i forhold til borgerne.

35

Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur:

Trafik og Havne er udeladt. ”Øvrige” udgør VitaPark, Sundhed og Arbejdsmarked. På Økonomiudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på i alt 146,9 mio.kr. De faktiske nettodriftsudgifter blev 119,6 mio. kr. og dermed 27,6 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Den store forskel beror på, at der på Økonomiudvalgets område budgetteres med puljer, som for en stor dels vedkommende senere på året er blevet fordelt ud på øvrige driftsområder. Desuden er budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. anvendt til finansiering af anlæg. Endvidere er 7,9 mio. kr. overført til 2015.

Figuren viser nettodriftsudgifterne på Byråd og Administration. Som det fremgår af figuren, er der i forhold til det oprindelige budget et mindreforbrug på 25,6 mio. kr. Det er her de tidligere omtalte puljer er budgetteret. I forhold til det korrigerede budget et mindreforbrug på 17,1 mio. kr. Det er primært uforbrugte budgetpuljer på 12,6 mio. kr. der udgør mindreforbruget, heraf er 7,9 mio. kr. overført til 2015. Til imødegåelse af monopolbrud er der overført 1,4 mio. kr. til 2015. For Rådhuskontraktens vedkommende er der overført 1,3 mio. kr. som for størstedelens vedkommende udgør merindtægter på div. gebyrer.

36

Figuren viser nettodriftsudgifter på øvrige områder under Økonomiudvalget.

Redningsberedskabet består af en driftsdel og et budget til investeringsplan for nye køretøjer. Redningsberedskabets driftsdel har i 2014 et underskud på 0,2 mio. kr. I 2014 er der afholdt udgift til anskaffelse af slukningskøretøj på Tunø. Budgettet blev tilført 0,1mio. kr. til anskaffelse og drift af køretøjet. Investeringsplan for køretøjer har i 2014 et overskud på 1,7 mio. kr. I 2014 er der købt en servicebil. Hou Havn har i 2014 et overskud på 0,3 mio. kr. Erhvervsfremme og Turisme har et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som for størstedelens vedkommende drejer sig om uforbrugte midler fra Landdistriktspuljen. Mindreforbruget under ”Øvrige” skyldes primært flere løntilskudsindtægter end forventet på området for løntilskud til forsikrede ledige, der er ansat i kommunen. Mindreforbruget på dette område beløber sig til 0,8 mio. kr.

37

Anlægsudgifter Anlægsudgifter på Økonomiudvalgets område er opgjort i øvrige anlægsarbejder / køb og salg af bygninger og jordforsyning.

U: udgift / I: indtægt

Brandstation, udskiftning porte i garageanlæg

x

U

Ombygning af Hou Færgehavn

x

I

Ombygning af Hou Færgehavn

x

U

Økonomiudvalget

Igangværende

Afsluttet

Øvrige anlægsarbejder / køb og salg af bygninger: I løbet af 2014 er der afsluttet 4 anlægsarbejder, heraf er der aflagt særskilt anlægsregnskab for Salg af Parkvejens børnehave. Derudover er der genbevilget rådighedsbeløb svarende til 10,2 mio. kr. til igangværende anlægsarbejder, hvor anlægsarbejdet endnu ikke af afsluttet. Heraf udgør anlægsarbejder vedr. VitaPark størsteparten med 7,3 mio. kr.

Forbrug 2014

164.939

Rådighedsbeløb 2014

165.000

Forbrug i alt

164.939

Anlægsbevilling i alt

165.000

-936.965 5.642

50.324.547

48.920.000

Rådhuset, CTS anlæg

x

U

Rådhuset, elektroniske dokumenter arkivaflev.

x

U

Rådhuset, glødepærer

x

U

1.013.000

1.013.000

Rådhuset, indeklima

x

U

897.000

897.000

Salg af bygninger mm

x

U

18.000

405.000 8.880

600.000

405.000 8.880

600.000

18.000

Salg af Parkvjens børnehave

x

I

-5.920.848

-5.920.000

-6.420.848

-6.400.000

Salg af Parkvjens børnehave

x

U

541.717

548.000

596.348

425.000

Salg af Randlev børnehave

x

I

-1.404.323

-1.404.000

-1.404.323

Salg af Randlev børnehave

x

U

86.706

93.053

Vitapark Odder, ramme til diverse projekter

x

U

VitaPark, bygn. A, etablering af åbning mod parken

x

U

64.731

2.955.000

109.731

3.000.000

U

559.162

563.000

559.162

563.000

39.664

2.680.000

39.664

2.680.000

14.800

1.000.000

14.800

1.000.000

-5.820.930

4.259.000

43.166.988

53.268.000

x

VitaPark, bygn.A, istandsættelse 3 etage til udlej VitaPark, ombygn. af kælder til stueetage, bygn. A

x

U

VitaPark, renovering parkområde foran bygning A

x

U

I alt anlægsudgifter - projektopdelt

757.000

På jordforsyning under Økonomiudvalget er der samlede anlægsbevillinger på nettoindtægter på 29,3 mio.kr. Der er i 2014 oprindeligt budgetteret med 8,2 mio. kr. i indtægter på salg af grunde. De forventede indtægter blev øget med 6,8 mio. kr. i forbindelse med 2. økonomioversigt 2014.

38

U: udgift / I: indtægt

Afsluttet

Igangværende

Jordforsyning - Økonomiudvalget

Rådighedsbeløb 2014

Forbrug 2014

Anlægsbevilling i alt

42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby

x

I

-4.967.400

42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby

x

U

218.233

Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.Vestby

x

I

-9.021.000

Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.Vestby

x

U

53.185

Byggemodning af 10 grunde i Gylling

x

I

-1.521.050

Byggemodning af 10 grunde i Gylling

x

U

71.753

Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

x

I

-19.336.001

Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

x

U

608.936

Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

x

I

0

-22.347.884

Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

x

U

22.901

432.527

Færdigg. og salg af 12 strandvillagrunde i Hou

x

I

Færdigg. og salg af 12 strandvillagrunde i Hou

x

U

6.213

68.902

300.000

Færdigg. og salg af 6 grunde Præstevænget

x

I

-1.815.000

-1.815.000

-4.023.889

-3.960.000

Færdigg. og salg af 6 grunde Præstevænget

x

U

23.515

354.000

157.997

300.000

Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou

x

I

-2.118.498

Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou

x

U

45.950

Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade

x

I

Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade

x

U

132.078

Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde

x

I

-619.900

-13.100

Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde

x

U

16.530

56.285

Jernaldervej

x

I

Jernaldervej

x

U

Købsaftaler almene boliger Løkkegådsvej

x

I

-19.275.000

-19.275.000

Købsaftaler almene boliger Løkkegådsvej

x

U

9.126.000

9.126.000

Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse

x

I

-94.909.859

Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse

x

U

1.244.640

Rønshøj Ager

x

I

-19.291.229

Rønshøj Ager

x

U

351.501

Salg af byggegrunde

x

I

-357.055

Salg af byggegrunde

x

U

29.500

Salg, almenenyttige boliger, VitaPark

x

U

25.000

Smedegade, byggemodning af 13 grunde

x

I

-7.068.339

Smedegade, byggemodning af 13 grunde

x

U

823.114

Torupvej, byggemodning af 7 grunde

x

I

-3.163.495

Torupvej, byggemodning af 7 grunde

x

U

I alt anlægsudgifter - projektopdelt

-13.873.810 754.063

-15.840.000

-1.535.850 132.000

518.439

-393.750 14.718

196.450

-446.000

-393.055 41.172 25.000

526.726 -7.270.668

39

-6.432.000

Forbrug i alt

-18.356.000

-193.034.167

-29.349.000

40

Økonomisk beretning Regnskabsresultat Budget 2014 -1.243,2 925,5 274,0 5,7 -15,2 -53,2 74,9 -3,3 18,4 -29,8 15,6 -4,2 0

Regnskabsresultat (-angiver indtægt/overskud) mio. kr. afrundede tal

Skatter, generelle tilskud og bidrag til regionen Serviceudgifter Indkomstoverførsler Renter Budgetforbedringspuljen Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter Jordforsyning – anlæg Resultat af det skattefinansierede område Låneoptagelse Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger og kursreguleringer Nettoændring likvide aktiver

Regnskab 2014 -1.240,1 900,3 258,6 3,2 0 -78,0 31,3 0,4 -46,4 -7,6 17,4 10,8 -25,8

Afvigelse 2014 3,0 -25,3 -15,3 -2,5 15,2 -24,8 -43,6 3,7 -64,7 22,2 1,7 15,0 -25,8

For 2014 var der ikke budgetteret med hverken styrkelse eller forbrug af kassebeholdningen. Regnskabsresultatet viser en styrkelse af kassebeholdningen på 25,8 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et overskud på den ordinære drift på 78,0 mio. kr. Når driftsoverskuddet i 2014 er 24,8 mio. kr. større end budgetteret, skyldes det bl.a.: mindreindtægter på skatter på 3,0 mio. kr., som overvejende vedrører tilbagebetaling af grundskyld som følge af grundejernes medhold i klager over manglende fradrag for forbedringer, mindreforbrug på serviceudgifter på 25,3 mio. kr., hvilket overvejende skyldes, at der ikke har været forbrug af budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr., samt at en række centrale administrative og politiske puljer kun er anvendt i begrænset omfang, mindreforbrug på overførselsindkomster på 15,3 mio. kr., som overvejende skyldes fald i udgifter til de forsikrede ledige og udgifter til sygedagpenge, og nettomindreudgiften til renter på 2,5 mio. kr., som skyldes større renteindtægt som følge af stigende kassebeholdning og lavere rente på lån. I 2014 er der anvendt 31,3 mio. kr. på anlæg, hvilket er 43,6 mio. kr. mindre end budgetteret. De ikke forbrugte anlægsmidler er overført til forbrug i 2015. Af nettoforbruget på 0,4 mio. kr. på jordforsyning udgør salg af jord 7,8 mio. kr. og udgifter til byggemodning 8,1 mio. kr. Øvrige finansforskydninger udgør en nettoudgift på 10,8 mio. kr. og er udtryk for årets ændringer i korte og langfristede tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser.

41

De samlede driftsudgifter udgør 1.158,9 mio. kr., hvilket er 40,6 mio. kr. mindre end budgetteret. Indkomstoverførsler udgør 22% og serviceudgifter udgør 78%.

Forbrug 2014 fordelt på udgiftsområder - mio. kr.

Børne- og familiecenter; 67,5 Børnepasning; 85,4

;,

Overførsler; 258,6

Ældreområdet; 187,9

Folkeskoler; 191,3

Serviceudgifter ; 900,3

Voksne handicappede; 88,3

Veje og Grønne områder; 28,4 Øvrige områder; 50,9

Sundhed; 87,5 Administration; 113,

Serviceudgifternes fordeling ses i diagrammet ovenover. Af de samlede serviceudgifter på 900,3 mio. kr. udgør de 5 største områder omregnet i procent følgende: Folkeskoler: 21,2 %, Ældreområdet: 20,8 %, Byråd og administration: 12,5 %, Voksne handicappede: 9,8 % og Børnepasning: 9,7 %.

Diagrammet viser hvor indtægterne kommer fra. Omregnet i procent svarer det til følgende: Skatter: 61% Generelle tilskud: 18% Drift og Anlæg: 12% Refusioner: 8% Låneoptagelse, renter og finansforskydninger.: 1%

42

Kassebeholdningens udvikling Der er oprindeligt ikke budgetteret med kassestyrkelse i 2014. Udgangspunktet den 1. januar 2014 var en kassebeholdning på 63,5 mio. kr. I årets løb har der været en styrkelse af kassebeholdningen på 25,8 mio. kr., heraf udgør årets kursreguleringer 1,4 mio. kr. Det betyder, at kassebeholdningen ultimo 2014 udgør 89,2 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2014 var på 140,5 mio. kr. I kassebeholdningen indgår uforbrugte anlægsbeløb på 77,4 mio. kr. ved udgangen af 2014 (note 1). De uforbrugte anlægsbeløb henligger kun i kommunekassen, indtil der disponeres over dem. På driftsbudgettet er en lang række institutioner m.fl. omfattet af overførselsadgang. Det vil sige, at overeller underskud i forhold til budgetterne overføres til næste regnskabsår. I 2014 havde institutionerne m.fl. samlet set et nettooverskud på 14,2 mio. kr., som overføres til 2015 (note 1).

Kassebeholdningens udvikling i mio. kr. 160,0 Mio.kr.

140,5

140,0

129,7

120,0

107,8 93,2

100,0

100,8 77,0

80,0

89,2

64,5 73,7

60,0

45,0

55,9

35,1

40,0 20,0

63,5

43,7

59,3

37,4

31,2 23,8 13,3

0,0 -7,2

-20,0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Kassebeholdning pr. 31.12 (grøn søjle) Årets gennemsnitlige kassebeholdning (blå kurve)

43

2012

2013

2014

En kommune bør som minimum have 2.300 kr. pr. indbygger i kassebeholdning for at klare de daglige udsving i likviditeten. Årets gennemsnitlige kassebeholdning på 140,5 mio. kr. svarer til 6.409 kr. pr. indbygger.

Låneoptagelse Opgørelse af låneramme Kvalitetsfondsområdet (lånedispensation) Tandplejen, VitaPark (lånedispensation) Indefrosne ejendomsskatter Energihandleplaner Styrkelse af likvide aktiver Restlåneramme fra 2013 I alt låneramme

5,0 mio. kr. 2,0 mio. kr. 1,8 mio. kr. 0,3 mio. kr. 6,5 mio. kr. 1,1 mio. kr. 16,7 mio. kr.

Anvendelse af lånerammen Restlåneramme fra 2013 Likviditetslån i henhold til dispensation I alt låneoptagelse 2014 Restlåneramme 2014 (effektueret marts 2015) I alt anvendelse

1,1 mio. kr. 6,5 mio. kr. 7,6 mio. kr. 9,1 mio. kr. 16,7 mio. kr.

Udskrivningsgrundlag I forbindelse med budgetlægningen har kommunen mulighed for at vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selv at skønne over udskrivningsgrundlaget. I perioden 2009 - 2015 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag valgt, mens Odder Kommune i perioden 2006 – 2008 valgte selv at skønne over udskrivningsgrundlaget. Statens udbetalinger til Odder Kommune sker på baggrund af udskrivningsgrundlaget for personlige skatter i kommunen. I 2014 er der udbetalt 834,1 mio.kr. til Odder Kommune. Indkomstår 2006 2007 2008 2009 *) 2010 *) 2011 *) 2012 *) 2013 *) 2014 *) 2015 *)

Udskrivningsgrundlag i mio. kr. 2.593 2.663 2.756 2.756 2.959 2.985 3.043 3.278 3.325 3.384

Stigning i udskrivningsgrundlag 3,2 % 2,7 % 3,5 % 0% 7,4 % 0,9 % 1,9 % 7,7 % 1,4 % 1,8 %

Kommunal skatteprocent 20,4 24,1 **) 24,9 24,9 24,9 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1

*) Statsgaranteret udskrivningsgrundlag. **) Fra 2007 har Odder Kommune overtaget 3,72 % af den tidligere amtskommunale skatteprocent. Udskrivningsgrundlaget er et udtryk for de samlede skattepligtige indkomster hos kommunens borgere efter personfradrag. De årlige stigningsprocenter er udtryk for dels indkomstniveaustigning, dels at der påregnes vækst i antallet af skatteydere.

44

Befolkningsudvikling I 2014 er indbyggertallet steget med 155 personer (0,7 %). Ændringen fordeler sig med et fald på 1,5 % for aldersgruppen 0 - 16 år, i aldersgruppen 17 – 64 år er der sket en stigning på 0,5 %, og i aldersgruppen 65+ er der sket en stigning på 3,5 %. Aldersgruppe år 0 – 5 år 6 – 16 år 17 – 64 år 65 år + I alt

1.1.2011 1.523 3.317 13.116 3.896 21.852

1.1.2012 1.443 3.292 12.927 4.087 21.749

1.1.2013

1.1.2014

1.389 3.260 12.865 4.286 21.800

1.1.2015

1.297 3.271 12.774 4.431 21.773

1.249 3.252 12.842 4.585 21.928

Diagrammet viser aldersgrupperne i procent af det samlede indbyggertal på 21.928.

45

Personaleforbrug Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte Område 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 02 Transport og infrastruktur 03 Undervisning og kultur 04 Sundhedsområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 06 Fællesudgifter og administration m.v. I alt

2010 10,0 52,1 421,4 32,4 840,1 158,6 1514,6

2011 10,1 46,5 377,7 32,0 780,6 153,0 1399,9

2012 11,4 41,7 358,2 32,6 755,2 159,5 1358,6

2013 2014 10,6 10,5 42,7 40,2 363,8 363,6 32,4 32,9 793,4 794,0 163,4 158,4 1.406,3 1399,6

De samlede lønudgifter i 2014 udgjorde 579,6 mio. kr. I tabellen kan 2013 og 2014 tallene ikke sammenlignes med de foregående år. Det skyldes bl.a. konvertering til nyt lønsystem i 2012, og at tallene for 2010 – 2012 er korrigeret for bl.a. personer der er i fleksjob eller modtager introduktionsydelser og kontanthjælp.

1% 3%

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

11%

02 Transport og infrastruktur

26%

03 Undervisning og kultur 04 Sundhedsområdet 2%

57%

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 06 Fællesudgifter og administration

46

Diagrammet viser den procentvise andel af det samlede personaleforbrug på 1399,6 fuldtidsstillinger fordelt pr. hovedkonto.

Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr.

Regnskab 2010

Regnskab 2011

Regnskab 2012

Regnskab 2013

Regnskab 2014

-14,9 1,3

-57,1 6,3

-74,7 -41,5

-57,9 -32,6

-78,0 -46,4

1.037,3 51,3 31,2

1.086,2 60,5 13,3

1.281,3 40,2 60,9

1.249,0 110,8 63,5

1.237,4 100,8 89,2

579,7 94,4 392,7 92,0 53,0

603,2 105,6 391,0 108,1 60,3

814,8 128,1 387,2 105,4 52,5

820,9 124,5 385,0 102,7 92,9

857,5 115,3 373,0 99,8 81,6

35,1

64,4

77,2

93,2

140,5

Likvide aktiver pr. indbygger (kr.)

1.427

613

2.794

2.915

4.070

Langfristet gæld pr. indbygger (kr.)

17.942

17.948

17.732

17.648

16.976

132.760 24,9 27,40

139.935 25,1 30,32

150.367 25,1 30,32

152.712 25,1 30,32

154.323 25,1 30,32

21.852

21.749

21.800

21.773

21.928

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret): Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af skattefinansierede område Balance (aktiver): Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Likvide beholdninger Balance (passiver): Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld (inkl. legater m.v.) - heraf ældreboliger Kortfristet gæld Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)

Skatteudskrivning: Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat Grundskyldspromille Indbyggertal pr. 31.12.

47

48

Anvendt regnskabspraksis Generelt Odder Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet (ØIM) i Budget og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til ”Principper for økonomistyring”(Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen), og er i det følgende skitseret overordnet. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Driftsregnskab Indregning af indtægter og udgifter Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 31. januar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Driftsudgifter vises i bilagsdelen på udvalgsniveau, driftsområder, hovedfunktion m.m. Ekstraordinære poster Her beskrives eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår. Der sondres mellem indtægter og udgifter afledt af kommunens primære og ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende, som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, f.eks. ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer e.lign.

49

Bemærkninger til regnskabet Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det oprindelige budget på minimum bevillingsniveau. Der udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabsog bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret. Balancen Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. Der er af ØIM fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid efter den lineære metode. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder – samt aktiver under 100.000 kr. – afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder it-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o.lign. som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde og bygninger Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes pr. 1. januar 2007 til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007. Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Levetider Levetider er fastlagt af ØIM og ligger i følgende intervaller: Bygninger 15 – 50 år Installationer 10 – 30 år Tekniske anlæg, maskiner m.v. 8 – 15 år Inventar, it-udstyr m.v. 3 – 10 år For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er ibrugtaget, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

50

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. Afskrivninger Der foretages afskrivninger fra 1. januar i anskaffelsesåret. Der afskrives én gang årligt ved regnskabsaflæggelsen pr. 31. december. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Odder Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv (det beløb aktivet forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter) eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger (minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som kommunen er forpligtet til at betale i leasingperioden). Ved beregning af nutidsværdien anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes kommunes alternative lånerente). Finansielt leasede anlægsaktier afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Scrapværdier Der foretages kun registrering af scrapværdier på over 100.000 kr. og kun i de tilfælde, hvor kommunen ved anskaffelsen af et aktiv forventer et senere salg af aktivet. Negativ scrapværdier – hvilket vil sige udgifter til bortskaffelse/reetablering – registreres kun i anlægskartoteket som en noteoplysning. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o.lign. anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver – Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Finansielle anlægsaktiver – Aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som Odder Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel (den indre værdi svarer til selskabets egenkapital). For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december, og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o.lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode. Omsætningsaktiver – varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Fra 2007 registreres varebeholdninger over 1 mio. kr., og eller beholdninger med væsentlig forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Varebeholdninger under 1 mio. kr. registreres, såfremt forskydninger i varelageret – fra primo året til ultimo året – udgør mere end 100.000 kr. Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.

51

Omsætningsaktiver – Opskrivninger og nedskrivninger Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivninger af omsætningsaktiverne. Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere. Hvis et omsætningsaktiv vurderes at være væsentligt forringet i forhold til registreringerne i anlægskartoteket, foretages nedskrivning. Der skal være tale om en varig forringelse af værdien. Alle op- og nedskrivninger skal godkendes af økonomiudvalget. Likvide aktiver samt omsætningsaktiver – værdipapirer Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med og en modpost for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver. Hensatte forpligtigelser Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra ØIM. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Sidste aktuarmæssige beregning er foretaget pr. 31.12.2011. ØIM har fastlagt standardforudsætninger om en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. Hensatte forpligtelser, der overstiger 100.000 kr. vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav, åremålsansættelser og arbejdsskader indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. Sidste aktuarmæssige beregning af arbejdsskadeforpligtelser er foretaget pr. 31.12.2012. Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Opmærksomheden henledes på, at miljøforpligtelser primært er indregnet ved at foretage nedskrivning af grundværdien. Langfristede gældsforpligtigelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen på balancetidspunktet.

52

Kortfristet gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet. Feriepengeforpligtelsen indgår ikke i kommunens regnskabsaflæggelse.

Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller ØIM har stillet krav om noteoplysninger.

53

54

Regnskabsopgørelse Opgjort pr. fagudvalg

Regnskabsopgørelse i mio. kr. (afrundede tal)

Budget 2014

Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Budgetforbedringspuljen Driftsudgifter i alt Renter mv. RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Anlæg (indtægter ved salg af jord) Anlæg (udgifter til byggemodning) Jordforsyning i alt Ekstraordinære poster RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE RESULTAT I ALT Negative tal angiver indtægter Positive tal angiver udgifter

55

Korrigeret Regnskab Budget 2014

-967,0 -276,2 -1.243,2

-964,7 -276,1 -1.240,8

-964,3 -275,8 -1.240,1

43,9 394,1 366,2 248,4 146,9 -15,2 1184,3 5,7 -53,2

46,3 390,3 368,4 232,7 140,2 0 1.177,9 3,9 -59,0

45,5 384,1 375,3 234,4 119,6 0 1.158,9 3,2 -78,0

23,0 47,7 0,4 3,8 74,9

28,5 64,7 1,5 4,3 98,9

18,0 18,7 0,5 -5,8 31,3

-8,2 4,9 -3,3

-28,0 28,0 0

-7,8 8,1 0,4

18,4 18,4

40,0 40,0

-46,4 -46,4

Balance Noter

2

3 4

5

6

7

8 9 10

Balance i 1000 kr. (afrundede tal)

Ultimo 2013

AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg mv. Inventar Anlæg under udførelse I alt Immaterielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktier og andelsbeviser m.v. Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) I alt OMSÆTNINGSAKTIVER - VAREBEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER – FYSISKE ANLÆG TIL SALG OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER LIKVIDE BEHOLDNNGER AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Balancekonto I alt HENSATTE FORPLIGTIGELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER NETTOGÆLD - FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I ALT

Swapaftaler – restgælden på indgåede renteswapaftaler udgør 134,0 mio. kr. Leasingaftaler 8,8 mio. kr. Kautions- og garantiforpligtelser udgør 1.091 mio. kr.

56

Ultimo 2014

224.526 395.156 44.791 15.375 78.536 758.385 0

229.408 426.163 46.558 12.072 24.505 738.706 0

449.101 50.359 -8.822 490.637 0 59.307 51.489 63.476

454.257 51.861 -7.466 498.652 0 53.746 47.071 89.249

1.423.294

1.427.424

22.700 794.993 0 3.249 820.942 124.495 384.253 664 92.941

21.128 771.324 0 65.088 857.540 115.270 372.245 716 81.652

1.423.294

1.427.424

Noter til driftsregnskab og balance Note 1 Uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) der er overført mellem årene

Overførsler

Til 2014

Til 2015

Driftsbevillinger Institutioner og afdelinger Øvrige områder med overførselsadgang I alt overførte driftsbevillinger

1.184.400 12.228.900 13.413.300

271.200 13.978.600 14.249.800

Rådighedsbeløb (Anlæg) Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget I alt overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb

19.896.100 11.555.600 257.700 5.245.000 36.954.400

20.189.200 46.153.000 875.000 10.178.900 77.396.100

Drift - Miljø- og Teknikudvalget

Til 2014

Til 2015

Institutioner Vej og Park, incl. vejbelysning Hou Havn Tunø Færgen, Tunø Havn, Teltplads I alt instituioner

399.300 217.100 0 616.400

1.524.500 346.300 240.600 2.111.400

Øvrige områder med overførselsadgang Energimærkning / Energipuljer Grønt partnerskabsprojekt ved Hou Kyststi Grønt partnerskabsprojekt Tunø Norsmindestien Indssatspuljen skimmelsvamp Natur og Miljø Trafiksikkerhed Skovrejsningspulje Udvendig bygningsvedligeholdelse I alt øvrige områder med overførselsadgang

399.300 217.100 0 0 185.900 -43.800 46.900 0 128.300 933.700

519.700 -804.600 148.800 421.700 173.100 574.400 4.000 120.000 87.900 1.245.000

1.550.100

3.356.400

Overførslerne fordeler sig på udvalg som følgende:

I alt overførte driftsbevillinger

57

Drift - Børn- Unge- og Kulturudvalget

Til 2014

Til 2015

Institutioner Dagplejen Bifrost Blæksprutten / Ørting Vuggestue Børnehaven Vennelund Børneinstitutionen Skovbakken Egholmgård / Egholm Børnehave / Egestammen Hou Børnehave Krible Krable Huset Solstrålen Stjernehuset Gylling skole og Børnehus Hou skole / Tunø skole Hundslund skole Parkvejens skole Saksild skole og Børnehus Skovbakkeskolen Vestermarkskolen Ungdomsskolen Odder Musikskole Folkebiblioteket Folkebiblioteket - opsparing til nyt bibliotekssystem Tandplejen Børne- og Familiecentret I alt institutioner

355.000 -456.400 -230.000 389.000 48.100 -232.100 304.600 57.000 -103.500 6.000 357.800 -407.100 -181.200 746.800 310.600 309.300 -406.800 56.700 -36.500 25.100 249.300 290.400 -1.647.100 -195.000

620.300 -552.900 -714.200 530.000 0 -240.900 247.700 226.800 -158.000 0 -197.200 -320.100 -218.500 -759.400 -78.800 -1.871.700 -1.173.400 -92.000 -44.300 219.500 500.000 370.300 275.700 -3.431.100

Øvrige områder med overførselsadgang Drift af iPad's på folkeskoleområdet Folkeoplysningsudvalget Forsøgs- og udviklingspulje Fremme af kulturprojekter Grønne områder ved spektrum IT i folkeskolen / IT undervisningsmidler Kompetenceudvikling lærer Løft af kompetenceniveau, pulje finansieret af staten Praktiklærer Pulje ved lockout Fælles elevråd PAU-elever Skolebiblioteket Ungdomsråd (budgetforlig 2012) Ungdomsuddannelsesvejledning Pulje til kvalitetsløft i dagtilbud Kulturrådspulje Projekt "SAGN" Kulturby 2017 Kunstindkøb I alt øvrige områder med overførselsadgang

0 357.400 411.500 557.500 248.500 -95.100 -493.000 0 0 273.300 20.000 946.300 22.600 62.400 660.400 35.500 0 0 0 3.007.300

46.100 1.216.600 24.300 273.700 85.000 323.800 530.900 49.700 50.000 0 40.100 788.700 52.100 43.600 623.600 116.800 21.600 -65.900 2.700 4.223.400

I alt overførte driftsbevillinger

2.812.300

792.300

58

Drift - Social- og Sundhedsudvalget

Til 2014

Til 2015

-709.000 500.000 -779.800 177.800 -606.300 158.300 -1.259.000

-970.000 445.500 -786.200 -799.600 -321.000 -61.400 -2.492.700

44.800 412.900 0 457.700

24.400 13.900 234.500 272.800

I alt overførte driftsbevillinger

-801.300

-2.219.900

Drift - Beskæftigelsesudvalget

Til 2014

Til 2015

I alt institutioner

0 0

0 0

Øvrige områder med overførselsadgang LBR - Lokale beskæftigelsesråd Sprogtræning på Højmarken I alt øvrige områder med overførselsadgang

-

88.700 -167.500 -78.800

I alt overførte driftsbevillinger

0

-78.800

Institutioner Ældreservice Visitation, hjælpemiddelområdet Social Service / Voksen handicap området Fabos Rosenhuset Åhusene (bofællesskaberne) I alt institutioner Øvrige områder med overførselsadgang Støtte til frivilligt socialt arbejde Sundhedsfremme og forebyggelse Pulje til initiativer på ældreområdet (Ældremilliarden) I alt øvrige områder med overførselsadgang

Institutioner

59

Drift - Økonomiudvalget

Til 2014

Til 2015

Institutioner Vitapark Redningsberedskabet (investeringsplan) Redningsberedskabet (excl. Investeringsplan) Rådhuset Rådhuset - monopol-brud I alt institutioner

-604.500 1.185.000 -208.300 1.649.800 0 2.022.000

-152.700 -163.300 1.706.300 1.329.400 1.363.900 4.083.600

Øvrige områder med overførselsadgang Forsikringspulje til dækning af særlig høj selvrisiko Klimakommune Kompetenceudvikling og lederuddannelse Landdistriktspulje LBR - Lokale beskæftigelsesråd Lønpuljer Pulje til fremme af udvikling i Odder Kommune Markedsføringspuljen Udvikling Odder Digitaliseringspulje - obligatoriske digitale løsninger Kulturby 2017 Flex-job ambassadører "Brug for alle" - Jobcenterprojekt Rehabiliteringsteams Empowerment LC-program Pulje løsøreforsikring Markedsføring, særlig pulje Lokal civilsamfundsstrategi I alt øvrige områder med overførselsadgang

104.900 200.000 2.139.800 278.400 354.600 373.700 2.005.200 253.400 -169.200 1.727.900 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.304.700

0 301.800 2.465.100 678.400 0 473.800 1.882.300 486.900 0 2.301.300 0 -1.000.000 -40.000 -6.100 -233.600 107.600 73.500 725.300 99.900 8.316.200

I alt overførte driftsbevillinger

9.326.700

12.399.800

60

Anlæg - Miljø- og Teknikudvalget Byggemodning, Vestbyen - 2 storparceller og dagligvarebutik Byggemodning, Overskov og Høghus 42 grunde Byggemodning, Smedegade 13 grunde Byggemodning, Strandvillagrunde i Hou 12 grunde Byggemodning, Torupvej 7 grunde Byggemodning, Vesterhåb 16 grunde Byggemodning, Vesterhåb 28 grunde Byggemodning, Præstevænget 6 grunde Byggemodning, Gylling 10 grunde Byggemodninger rammebeløb Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou Færdiggørelse Langholts Ager og Hørkærs Ager Færdiggørelse, Smedegade 8 grunde Færdiggørelse, Vesterhåb 16 grunde Færdiggørelse, Vesterhåb 28 grunde Færdiggørelse Vesterhåb - 2 storparceller og dagligvarebutik Færdiggøelse, Gylling 10 grunde Grobshulevej Gylling by, 10 grunde Rønhøjs Ager Energihandleplaner - ramme til energibesparelser Energihandleplaner for kommunens bygninger Etablering af sti, Østerlunden Saksild Etablering af sti, Espelunden Hou Forundersøgelse, nedsivning af regnvand Hundslund Trafiksikkerhedsplan, Saksild Trafikplan for Nørregade Medfinansiering af "Pulje til landsbyfornyelse" Polititorvet Klimastrategi, Energikilder på kommunale bygninger Udgravning v/Moesgård museum- rammeområde 1B39 Udskiftning af jernbaneoverkørsel ved Rude Havvej I alt overførte rådighedsbeløb

61

Til 2014

Til 2015

124.800 1.576.100 837.300 2.624.100 574.800 122.900 41.400 750.000 0 0 563.000 88.300 683.100 945.200 1.528.800 1.251.600 492.500 873.200 71.700 4.000 1.259.400 347.600 0 0 0 95.400 1.237.800 0 984.200 500.000 1.291.000 1.027.900

124.800 1.364.400 823.000 977.400 540.800 69.500 0 501.100 52.700 1.030.000 560.300 88.300 676.400 660.400 929.600 839.800 492.500 5.481.700 0 4.000 -32.800 342.500 197.000 157.400 11.600 0 1.370.300 282.200 1.616.400 0 0 1.027.900

19.896.100

20.189.200

Anlæg - Børn- Unge- og Kulturudvalget

Til 2014

Til 2015

239.000 193.600 0 0 10.700 512.900 134.300 0 0 0 48.600 98.500 0 7.633.000 0 0 0 -3.100 500.000 2.188.100

239.000 193.600 460.000 843.300 0 0 0 100.000 250.000 300.000 102.700 197.000 458.000 41.969.100 127.200 912.500 -33.000 0 0 33.600

11.555.600

46.153.000

Anlæg - Social- og Sundhedsudvalget

Til 2014

Til 2015

Fabos, udvidelse af gruppe- og personalerum Ålykkecentret, tagudskiftning Ålykkecentret, ombygning af indgang

257.700 0 0

0 160.000 715.000

I alt overførte rådighedsbeløb

257.700

875.000

Gylling skole, renovering og genopretning Hou skole, renovering og genopretning Hou skole, udskiftning af vinduer Hou skole, renovering af badefaciliteter Hundslund skole, renovering og genopretning Parkvejens skole, renovering og genopretning Parkvejens skole, specialklasselokaler Parkvejens skole, vandarmaturer Parkvejens skole, vandspild Parkvejens skole, varmeanlæg Parkvejens skole, PCB-sanering PCB-undersøgelser Saksild Børnehus, udskiftning af vinduer Skovbakkeskolen - nyt byggeri Skoleindretning af forberedelsespladser Svømmehallen, udskiftning af filtertanke Tandplejen, flytning til VitaPark Ombygning af svømmehal Kunstgræsbane Kultur- og Borgerhus, Saksild I alt overførte rådighedsbeløb

62

Anlæg - Økonomiudvalget

Til 2014

Til 2015

Købsaftale, almene boliger Løkkegårdsvej Indskud i Landsbyggefonden Rådhuset, CTS anlæg Rådhuset, elektroniske dokumenter, arkivafleveringer Rådhuset, glødepærer Rådhuset, indeklima Byggemodninger, rammebeløb VitaPark, renovering af parkområde VitaPark, ombygning af kælder til stueetage Vitapark, ramme til diverse projekter Vitapark, etablering af åbning mod parken

0 0 0 0 0 0 290.000 0 0 2.000.000 2.955.000

-10.149.000 10.149.000 405.000 591.100 1.013.000 897.000 0 985.200 2.640.300 757.000 2.890.300

I alt overførte rådighedsbeløb

5.245.000

10.178.900

63

Note 2

225.235 4.173 0 0 229.408 0 0 0

640.931 1.111 -326 54.542 696.258 -244.822 -25.341 0

221.559 4.246 -2.233 3.239 226.810 -176.331 -5.651 0

77.366 2.199 -932 2.625 81.258 -61.991 -7.929 0

78.625 18.590 -12.305 -60.406 24.505 0 0 0

Immate -rielle anlægsaktiver 0 0 0 0 0 0 0 0

0

68

1.730

734

0

0

2.532

0

-270.095

-180.252

-69.186

0

0

-519.533

229.408

426.163

46.558

12.072

24.505

0

738.706

Værdi af aktiver tilhørende: Selvejende institutioner Det skattefinansierede område

0 229.408

14.243 411.920

6.885 39.674

0 12.072

0 24.505

0 0

21.128 717.578

Afskrives over antal år

ingen

Anlægsoversigt i 1.000 kr. (afrundede tal) Kostpris 1.1.14 Tilgang Afgang Overført Kostpris 31.12.14 Ned- og afskrivninger 1.1.14*) Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Af- og nedskrivning afhændede aktiver Ned- og afskrivninger 31.12.14*) Regnskabsmæssig værdi 31.12.14

Tekniske Bygninger anlæg mv.

Grunde

15-50 år

8-50 år

Inventar mv.

Aktiver under udførelse

3-10 år

I alt 1.243.717 30.318 -15.796 0 1.258.239 -483.144 -38.921 0

ingen

*) Akkumulerede ned- og afskrivninger

For aktiver under Grunde er der korrigeret for udgifter på 709 t.kr., som er afholdt i 2013 på byggemodningssag, Udgravning af rammeområde 1B 39. For aktiver under Bygninger er der korrigeret for driftsudgifter på 987 t.kr., som er afholdt i 2013 af VitaPark. For aktiver under Tekniske anlæg m.v. er der korrigeret for driftsudgifter på 445 t.kr., som er afholdt i 2013 af VitaPark. For aktiver Under udførelse er der korrigeret for udgifter på 89 t.kr., som er afholdt på anlægssag vedr. personsikringssystem, Ældreservice. Korrektionerne er foretaget i kostpris og ned- og afskrivninger pr. 1.1.2014. Ejendomsværdi for fast ejendom er 701,7 mio. kr. i følge den senest foretagne offentlige vurdering pr. 1.10.2014. Til sammenligning er den regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.14 for kommunens bygninger 426,2 mio. kr.

Note 3

Aktier, andelsbeviser og ejerandele

Ejerandel

HMN Naturgas I/S Renosyd i/s Kommunernes Pensionsforsikring a/s Odder Spildevand A/S I alt

0,142 % 30 % 1/800 del 100 %

2014 Indre værdi i kr. 1.977.389.380 47.522.662 9.460.000.000 425.370.000

Odder Kommunes andele er beregnet på baggrund af selskabernes årsregnskab for 2013.

64

Kommunal andel i kr. 2.807.893 14.254.099 11.825.000 425.370.000 454.256.992

Note 4 Langfristede tilgodehavender i mio. kr.

2013

2014

Udlån til beboerindskud *) Deponerede beløb for lån m.v. Andre langfristede udlån og tilgodehavender *) Lån til ejendomsskat I alt

4,8 0 16,1 29,4 50,3

4,7 0 15,9 31,2 51,8

*) Udlånet er beregnet ud fra tilgodehavendets størrelse i forhold til omsætningshastighed og konstateret tab. Tabet er beregnet til 1,1 mio. kr. på beboerindskud, 0,05 mio. kr. på lån ydet til invalidebiler og 4,3 mio. kr. på tilbagebetaling af kontanthjælp. Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge ØIM`s regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 63,5 mio. kr. ultimo 2014.

Note 5 Finansieringsoversigt i mio. kr.

Budget

Likvide beholdninger primo 2014 Tilgang af likvide aktiver: Årets resultat Låneoptagelse Kursreguleringer Øvrige finansforskydninger Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån Nettoændring likvide aktiver Likvide beholdninger ultimo 2014

Regnskab

Budget vs. regnskab

63,5 -18,4 29,8 4,2 -15,6 0

65

46,4 7,6 -1,4 -9,4

64,7 -22,2 -1,4 -13,6

-17,4 25,8 89,2

-1,7 25,8

Note 6

Udvikling i egenkapital

(1.000 kr.)

Egenkapital 31.12.2013

820.942

Primokorrektioner: Neutralisering af nedskrivning på langfristede tilgodehavender / gæld Regulering af hensatte forpligtelser til åremålsansatte og eftervederlag Regulering af anlægsaktiver – korrektioner for udgifter afholdt i 2013 Primokorrektioner i alt:

347 693 2.188 3.229

Egenkapital 1.1.2014 Bevægelser på fysiske aktiver Bevægelser på balancekontoen Egenkapital 31.12.2014

824.170 -27.429 60.798 857.540

Balancekontoen Specifikation af bevægelser på 9.99: Leasing nye aftaler Årets driftsresultat I alt overført fra drift:

1.489 -46.375 -44.886

Afskrivninger - restancer Lejerbo – mellemværende vedr. ældreboliger Leasing – afdrag Værdiregulering aktier / ejerandele m.m. Regulering af hensatte forpligtelser Restancer – Opus debitor Direkte bogføringer på 9.99:

563 -514 -3.725 -3.269 -8.532 -435 -15.913

Årets bevægelser på balancekontoen i alt:

-60.798

66

Note 7 Langfristet gæld mio. kr.

2013

2014

Hovedstol

Kommunekredit Ældreboliger Finansielt leasede aktiver *) Langfristet gæld i alt *) Note 8

270,5 102,7 11,0 384,2

263,6 99,8 8,8 372,2

311,4 113,7

Afdrag i 2014 14,5 2,9

Udløb år 2020 - 2038 2038 - 2042

Konvertering af lån er foretaget i forbindelse med optagelse af lån til styrkelse af likviditeten i 2014 på 6,5 mio. kr. sammenlagt med et lån optaget i 2013 til samme formål. Løbetiden på disse lån er 10,01 år, og ved sammenlægningen er den vægtede løbetid 9,65 år. Løbetiden på det sammenlagte lån er 9,01 år. Lånenummer 201340177 Nyt i 2014 I alt

Restgæld Udløb år mio. kr. 3,6 6,5 10,1

Restløbetid år

2023 2024

9,01 10,01 9,65

Note 8 Odder kommune har indgået 3 renteswapaftaler (aftaler om omlægning af rentevilkår) Swap-aftaler Nordea – lån nr. 1284434/1722347 Nordea – lån nr. 877470/1082584 Nordea – lån nr. 1128263/1447894

Rente 2,37 3,49 1,90

Udløb Maj 2029 November 2019 November 2032

67

Valuta DKK DKK DKK

Restgæld 37,2 mio. kr. 24,8 mio. kr. 72,0 mio. kr.

Note 9

Leasingaftaler Kontraktnr.

Beskrivelse

A06834 Kommune leasing A07578 Kommune leasing A06881 Kommune leasing A07613 Kommune leasing A08831 Kommune leasing A07408 Kommune leasing A08695 Kommune leasing A09437 Kommune leasing A10537 Kommune leasing A09716 Kommune leasing A11295 Kommune leasing A11509 Kommune leasing A10472 Kommune leasing A12089 Kommune leasing A10943 Kommune leasing A10882 Kommune leasing A12602 Kommune leasing A10663 Kommune leasing A13425 Kommune leasing A13379 Kommune leasing A14156 Kommune leasing A15912 Kommune leasing A16162 Kommune leasing A16163 Kommune leasing A16281 Kommune leasing A16408 Kommune leasing A16578 Kommune leasing A17061 Kommune leasing A17071 Kommune leasing A17129 Kommune leasing A17172 Kommune leasing A17900 Kommune leasing A18191 Kommune leasing A18190 Kommune leasing A18625 Kommune leasing A18665 Kommune leasing A19115 Kommune leasing A18896 Kommune leasing A19457 Kommune leasing A19462 Kommune leasing A19540 Kommune leasing A19741 Kommune leasing A19847 Kommune leasing A19848 Kommune leasing A19854 Kommune leasing A19925 Kommune leasing A20303 Kommune leasing A20596 Kommune leasing A20613 Kommune leasing A20682 Kommune leasing A20888 Kommune leasing A21922 Kommune leasing A22031 Kommune leasing A22349 Kommune leasing A22350 Kommune leasing Tilgang 2014 A22983 Kommune leasing A23195 Kommune leasing A23312 Kommune leasing A23464 Kommune leasing A24431 Kommune leasing A24491 Kommune leasing A24972 Kommune leasing A24975 Kommune leasing I alt pr. 31.12.2014

Udstyr og Ombygning af tandklinik Fiat Ducato 18 minibus Oplevelsescenter IP Telefoni Flygel Legeplads indretning Gaffeltruck Fiat doblo Cargo med opbygning Piano Klinikudstyr - Tilgang Kopiudstyr Fiat Ducato 3,0 DJT Fiat grande Punto telefonsystem Miele udstyr Legeplads Volkswagen Crafter Fiat Florian Van Betalingsstander Fiat Ducato 33 IT + server Bizhub 280 Fiat doblo Cargo 1,6 MJT Voty L1 4 dørs Fiat scudo 1,6 JTD Bizhub C452 og 652 Fiat doblo Cargo 1,6 MJT Voty L1 4 dørs Elcykler - 10 stk. Bizhub C452 Bizhub C652 interaktive tavler DSI-Tand Bizhub C452 Fiat Scudo 1,6 MTJ90 Inventar og IT-udstyr 9 Toyota Yaris Hybrid 1,5 H2 Toyota Yaris 1,5 HSD H" Toyota Yaris Hybrid Sisatech underground GTU 4 Ricoh MPC3002 Ricoh Kopimaskiner Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Tyverisikringsanlæg Ricoh MPC3002 Ricoh MPC3002 PC-udstyr Fiat Ducato Fiat ducato, Minibus Ricoh MPC3002 & 5502 Toyota Yaris Hybrid, 6 stk Legepladsudstyr Ricoh MPC305 & 5502 Ricoh MPC3003 Ricoh MPC3003 &5503 Fiat Ducato 2,3 L3 DOKA Toyota Yaris 1,5 HSD H2 VW e-UP Ricoh MPC3003 og MP7502 Bilsæder Vagtcentral Info-stander IT-udstyr BFC Tilkøb til aftale A24431 Ricoh MPC5503

Leasing saldo 285.040 35.000 65.000 0 24.937 0 54.495 30.000 25.491 896.192 125.000 139.887 0 164.961 32.208 188.707 133.229 45.300 105.000 0 0 10.000 49.694 0 62.000 51.725 0 15.000 15.000 620.594 127.602 28.000 76.838 85.900 956.626 100.000 99.055 136.178 12.969 53.327 122.046 52.415 15.117 15.113 620.000 178.944 237.100 90.658 775.819 127.393 27.818 22.995 53.356 178.282 144.942

Ydelse

Rente

Afdrag

136.156 33.051 65.688 22.000 6.637 14.500 24.806 28.111 6.806 299.080 121.371 53.875 52.528 80.867 8.022 60.886 68.999 15.432 101.578 50.000 365.000 9.250 25.082 40.000 60.373 27.114 30.000 13.707 14.185 207.701 63.421 26.595 37.459 85.954 155.244 22.005 24.104 17.595 6.538 26.601 24.117 17.635 7.597 7.593 614.532 30.227 63.846 46.137 122.070 42.805 13.967 7.620 16.973 43.956 24.128

2.122 1.459 688 0 1.244 0 566 375 1.225 11.723 2.779 110 0 1.759 548 2.894 1.580 565 1.347 0 0 151 772 0 963 804 0 226 229 9.595 1.609 434 1.194 1.332 10.178 1.064 938 1.398 137 542 1.268 551 159 159 5.873 2.753 3.107 965 7.349 1.207 297 240 554 2.288 1.506

134.034 31.592 65.000 22.000 5.393 14.500 24.240 27.735 5.581 287.358 118.592 52.765 52.528 79.108 7.474 57.992 67.420 14.867 100.230 50.000 365.000 9.099 24.310 40.000 59.410 26.310 30.000 13.482 13.956 198.106 61.812 26.160 36.266 84.621 145.066 20.941 23.166 16.196 6.401 26.059 22.848 17.084 7.438 7.434 608.659 27.474 60.739 45.172 114.721 41.598 13.671 7.380 16.419 41.668 22.622

127.404 88.377 44.011 294.857 580.580 37.681 34.750 56.443 8.776.140

25.681 29.647 22.243 0 118.276 20.857 0 18.502 3.826.731

1.374 907 464 0 6.177 390 0 543 101.682

24.306 28.740 21.779 0 112.099 20.468 0 17.959 3.725.049

68

Område Tandplejen Parkvejens Skole Skovbakkeskolen Ældreservice Musikskolen Krible Krable huset Tunø Færgefart Ældreservice Musikskolen Tandplejen Rådhuset Ældreservice Rosenhuset Rådhuset Visitationsteamet Saxild Skole Fabos Tandplejen Tunø færgefart Højmarken Rådhuset Tandplejen Ældreservice Ældreservice Parkvejens Skole Ældreservice Ældreservice Dagplejen Hou skole Skoleområdet Tandpleje Saxild Skole Højmarken Vitapark Ældreservice Visitationsteamet Rosenhuset Ældreservice Vej og Park Ældreservice Rosenhuset Vej og Park Musikskolen Egholmgård Rådhuset Visitationsteamet Ældreservice Skovbakkeskolen Ældreservice Blæksprutten BFC Tandplejen Bibliotek Højmarken Rosenhuset Ældreservice Vestermarkskolen Egholmgård Redningsberedskabet Rådhuset Børne- og familiecentret Rådhuset Skovbakkeskolen

Note 10 Kautions- og garantiforpligtigelser vedr. boligforanstaltninger m.v. Debitor

Långiver

Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 11 Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 18 Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 19 Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 20 Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 20 A Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 21 A Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 21 B Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 22 Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 23 Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 24 Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 24 A Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 25 Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 26 Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 27 Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 28 Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 29 Andelsboligforeningen, Rathloushus Andelsboligforeningen, Vennepunktet Andelsboligforeningen, Kløvermarken II Andelsboligforeningen, Østerlund Den selvejende Institution, Ældreboliger Holsteinsgade Odder Boligselskab, Odder - afdeling 00001 Lejerbo, Odder - Tulipangården afdeling 596-0 Lejerbo, Odder - Æblegården afdeling 491-0 Lejerbo, Odder - Banegårdsgade afdeling 745-0 SH Holding Odder ApS - Tornøegade

Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Nykredit Realkredit Danmark A/S LR Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Nykredit Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Nykredit Nykredit Nykredit

Total hæftelse

Kommunegaranti 31.12.2014 37.330 1.282.944 59.895 109.888 33.802.015 36.776 1.770.142 1.303.118 10.987.200 4.435.859 2.879.132 1.136.032 4.353.745 19.940.444 29.655.516 30.559.460 2.262.139 6.019 22.856 999.795 2.491.148 6.450.620 10.354.748 14.575.491 1.643.900 685.419 181.841.631

69

Almindelig kautions- og garantiforpligtelser Debitor

Långiver

Boulstrup-Hou Kraftvaremeværk Boulstrup-Hou Kraftvaremeværk Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk Hundslund -Oldrup Kraftvarmeværk Odder Varmeværk Odder Vandværk Hundslund Vandværk Odder Spildevand Odder Spildevand OK-Fondens Plejecenter i Odder Odder Civile Hundeførerforening Hou Maritime Idrætsefterskole Margrethelyst Friskole Randlevskolen Thunø Museum Interessentgaranti: Reno Syd Midttrafik Solidarisk garanti: Udbetaling Danmark

KommuneKredit Nordea KommuneKredit Nordea KommuneKredit Nordea KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit Danske Bank KommuneKredit Danske Bank Nordea Nordea Nordea Nykredit

Kommunegaranti 31.12.2014 24.037.222 3.280.662 10.760.794 8.937.500 6.187.952 1.081.193 15.660.237 10.000.000 616.289 22.680.000 2.700.000 454.484 39.000 514.964 2.349.049 2.205.065 243.642

KommuneKredit KommuneKredit

71.749.107 152.118.000

KommuneKredit

573.797.713

Total hæftelse

909.412.874

Opgørelse over kautionslåneforpligtelser pr. 31.12.2014 Pengeinstitut

Antal lånere

Jyske Bank Nordea Bank Danske Bank I alt

3 7 20 30

Kautionslåneforpligtelse 42.377 86.905 215.159 344.441

Udførelse af opgaver for andre myndigheder Efter Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer om regnskabsaflæggelse er det obligatorisk, at udarbejde oversigt over opgaver der er udført for andre myndigheder. Odder Kommune har i 2014 ikke udført opgaver for andre myndigheder.

70

Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand Beregnede takster 2012 2013

2011

2014

Fritvalgs takster i kr.: Praktisk hjælp Personlig pleje i dagtimer Personlig pleje i dagtimer, weekend Personlig pleje, aften Personlig pleje, nat

351 401 472 472 472

355 416 484 484 484

355 400 491 537 537

359 418 519 594 594

Madservice (borgers egenbetaling): Almindelig hovedret Lille hovedret Biret

46 45 18

47 46 18

48 47 12

49 13

Kørsel til dagcenter t/r, egenbetaling

17

17

18

18

Omkostningskalkulationer for takstfinansierede pladser på Åhusene, Rosenhuset og Fabos Kalkulation for Åhusene, Rosenhuset og Fabos

2011

2012

2013

2014

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

Åhusene: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Åhusene

8.089 1.025 756 8.358

8.281 1.030 743 8.568

8.385 629 778 8.236

8.414 578 645 8.347

Rosenhuset: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Rosenhuset

3.459 205 428 3.236

3.530 208 350 3.388

3.652 217 256 3.613

3.667 217 201 3.683

Fabos: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Fabos

22.821 3.267 15.021 11.067

23.072 3.238 13.325 12.985

23.322 3.327 11.488 15.161

23.150 3.205 12.711 13.644

Efterkalkulation vil blive foretaget i 2016, hvor et eventuelt over- eller underskud over 5 % vil blive indregnet i taksterne.

71

Bilag

Hovedoversigt

Oprindeligt budget

Regnskab Udgift

Indtægt

Udgift

Korrigeret budget

Indtægt

Udgift

Indtægt

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

27.469.753

-11.319.001

Heraf refusion

24.877.300

-72.463

-9.281.400

28.595.916

-59.100

-9.026.634 -59.100

1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur

39.710.267

-12.361.670

41.483.200

-11.301.700

40.158.718

-11.035.300

280.681.333

-36.849.143

269.273.674

-25.823.200

261.925.678

-25.253.800

Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration

-155.502

-46.100

-46.100

97.947.437

-1.315.842

94.970.900

-216.700

96.830.557

-216.700

872.264.631

-230.051.063

847.321.526

-188.979.400

823.976.776

-177.230.831

52.481

-124.034.372

139.011.558

-6.296.133

159.995.100

-2.796.300

151.911.420

-2.700.500

1.457.084.978

-298.192.853

1.437.921.700

-238.398.700

1.403.399.065

-225.463.765

52.481

-124.262.337

9.474.200

-7.759.355

-123.967.600

-113.349.600

Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion

-124.072.800

-113.454.800

B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

12.402.000

-8.183.000

39.792.700

-27.968.000

1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur

17.383.747

3. Undervisning og kultur

14.354.508

4. Sundhedsområdet

4.445.006

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

1.080.465

6. Fællesudgifter og administration

-51.510

-7.325.171

62.401

19.625.000

25.810.300

42.698.000

58.846.700

4.412.000

4.412.000

0

2.464.700

600.000

2.915.000

-7.324.000

Anlægsvirksomhed i alt

46.800.328

-15.136.036

79.737.000

-8.183.000

134.241.400

-35.292.000

C. RENTER (7.22.05-7.58.78)

6.199.239

-2.989.576

7.369.000

-1.703.000

7.345.000

-3.403.000

0

0

0

9.596.338

-165.712

-4.119.000

-84.000

14.590.000

-84.000

36.769.278

-165.712

-4.119.000

-84.000

14.590.000

-84.000

D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.638.55.79) SUM (A + B + C + D + E)

27.172.940

17.371.732

15.624.000

15.624.000

1.564.225.555

-316.484.178

1.536.532.700

-248.368.700

0

0

-15.200.000

0

-7.600.000

17.472.000

-293.580.000

17.465.000

2.559.657

-966.901.452

20.340.075 1.584.565.630

1.575.199.465

-264.242.765

F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79) Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) Refusion af købsmoms (7.65.87) Skatter (7.68.90 – 7.68.96) Finansiering i alt BALANCE

-54.733.700

-29.778.000

-15.378.000

-293.641.000

17.465.000

681.000

-967.691.000

3.097.000

-967.814.000

-1.268.081.452

18.146.000

-1.306.310.000

20.562.000

-1.331.518.700

-1.584.565.630

1.554.678.700

-1.554.678.700

1.595.761.465

-1.595.761.465

308.418

0

75

-293.593.000

0

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat

Andre fritidsfaciliteter

56.068.100

-12.160.100

107.352

-262.196

163.100

-225.100

1500000003

107.352

-262.196

163.100

-225.100

003235

107.352

-262.196

163.100

-225.100

44.227

Forsikringer

46.026

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter

-1.700.619

-1.090.900

721.564

-1.437.116

-823.200

110.448

022201

972.600

-1.350.375

-823.200

110.448

-1.350.375

-823.200

516.860

110.448 022205

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

110.448

-6.027

-36.558

-6.027

-36.558

022811

-50.183

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-50.183 1300000001 002201

Manskabs- og timeregistreringer 002202

Manskabs- og timeregistreringer

1.357.239

-300

11.344.400

-8.272.452

20.979

25.566

20.979

25.566

4.293

4.294

4.293 002510

Forsikringer

4.294

42.496

46.100

54.013

1.928

Bygninger, grunde og udenomsarealer

34.298

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

34.409

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

117.400

-82.152

Manskabs- og timeregistreringer Fælles formål

30.600.200

-3.338

Manskabs- og timeregistreringer

Fælles formål

-71.300

54.013 022201

Personale

10.596.100

11.317.838

12.115.800

12.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer

15.309

Leasingudgifter

54.013

669.619

Forsikringer

-8.468.780

24.174

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

738.980

Møder, rejser og repræsentation

163.900

27.530

Administrationsudgifter

41.482

60.400

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-2.644.600

-1.744.000

Manskabs- og timeregistreringer

-8.863.494

-8.868.080

Budgetpuljer og overførte over/underskud Driftsbygninger og -pladser

399.300 022205

Forsikringer

619.852

-300

702.200

112.455

9.262

Bygninger, grunde og udenomsarealer

368.678

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

221.445

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-91.988

Manskabs- og timeregistreringer

112.455

Veje og grønne områd

141.400

-18.000 -207.100

966.573

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Boligformål

71.400

1300000000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Fælles formål

-13.040

16.316

348.630

Vej og Park - Fælle

279.166

30.059.745

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vejvedligeholdelse m.v.

1300000002

824.400 -300 -122.200 112.455

15.902.849

-156.793

8.240.300

-267.700

7.220.273

1.121.253

-76.950

352.500

-66.000

771.058

Bygninger, grunde og udenomsarealer

242.719

-74.850

352.500

-66.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

107.476

-2.100

253.000

-26.800

253.000

-26.800

Grønne områder og naturpladser

002820

Manskabs- og timeregistreringer Stadion og idrætsanlæg

771.058 003231

Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.174.941

21.602

Manskabs- og timeregistreringer

3.390

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Vejvedligeholdelse m.v. Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

022811

776.497 -77.778

-174.900

141.400

-34.174

-174.900

141.400

3.390

-43.604

10.730.688

-325

4.776.423

-120.331

77

3.717.700 3.717.700

14.939 386.939

776.497

-1.740

776.497 022205

141.400

771.058 -1.740

376.842

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Driftsbygninger og -pladser

Indtægter

2.144.234

91.700

-249.156

Veje og Grønne områder

Driftsbygninger og -pladser

Udgifter

782

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Fælles formål

Indtægter

-13.694.782

Personale

Vej og Park - skatm

Udgifter

59.153.374

Fritid, Bibliotek og Kultur Tunø Teltplads

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-325

5.672.718

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Manskabs- og timeregistreringer Belægninger m.v.

022812

5.672.718

2.872.576

3.917.100

2.715.441

3.917.100

4.022.781

3.659.700

622.249

022814

4.022.781

3.659.700

622.249

628.021

1.435.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer

66.084

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.692.294

Møder, rejser og repræsentation

2.192.400

1.232

Administrationsudgifter

14.393

Betaling til/fra andre off. myndigheder

32.000

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-1.492

Manskabs- og timeregistreringer

Fælles formål

622.249 4.240.884

-126

3.484.300

489.446

022201

4.240.884

-126

3.484.300

489.446

-126

3.545.400

109.579

Bygninger, grunde og udenomsarealer

829.025

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.941.051

Administrationsudgifter

4.998

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-133.214

Manskabs- og timeregistreringer

Vejvedligeholdelse m.v.

3.182.167

3.481.000

022811

3.182.167

3.481.000

3.070.079

3.224.400

112.088

Fælles formål

-19.284

022814

-19.284 -19.284

1600000001

-87.000

022201

-87.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Trafiksikkerhed Vejvedligeholdelse m.v.

256.600

1310000000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Parkeringsfond

489.446

1300000007

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vintertjeneste

-61.100

489.446

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vintertj.,skat-moms

622.249

1300000006

Forsikringer

Vejbelysning

-87.000 2100000001

387.251

359.400

31.900

022811

387.251

359.400

31.900

387.251

359.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer Budgetpuljer og overførte over/underskud Teknik -Fælles Grønne områder og naturpladser

31.900 2200000001

31.100

002820

31.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer Energipulje Fælles formål

31.100 2200000010

519.700

002510

519.700

Budgetpuljer og overførte over/underskud

519.700

Miljø

4.607.118

Veje og grønne områd Skove

3.812.000

-710.900

25.200

216.354

003853

222.910

25.200

216.354

42.876 7.042

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

25.200

-43.362

Manskabs- og timeregistreringer

216.355 1701000001

2.309.280

003850

1.478.398

Bygninger, grunde og udenomsarealer

216.354 -357.162

1.221.400

339.200

1.001.400

339.200

15.268

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

168.942

Rådgivning, konsulentydelser og revision

479.824

Administrationsudgifter

1.001.400

37.194

Anlæg

777.170

Budgetpuljer og overførte over/underskud Natura 2000

339.200 003851

Personale

830.881

-357.162

400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

220.000

Rådgivning, konsulentydelser og revision

329.728

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Fælles formål

220.000

500.753

Forsikringer

Miljøbeskyttelse

511.754

222.910

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Naturforvaltningsprojekter

-1.473.174

1300000002

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Naturbeskyttelse

Udgifter

1300000003

Personale

Maskiner og materiel

Indtægter

157.136

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vintertjeneste

Udgifter

5.672.719

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vintertjeneste

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-357.162 1702000001

149.877

005280

123.546

78

-119.964

276.200 276.200

-100.500

Indtægter

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Personale

11.949

Forsikringer

24.118

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

6.240

Rådgivning, konsulentydelser og revision

26.331

-119.964

-100.500 -100.500

4.500

Administrationsudgifter

-119.964 1702000003 005287

806.151

-534.035

1.134.200

-217.800

-43.800

1.015.600

-217.800

-43.800

1.015.600

-217.800

12.023

118.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

5.000

118.600

Rådgivning, konsulentydelser og revision

5.823

Administrationsudgifter

1.200 005289

Personale

794.128

-534.035

22.589

Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.852

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

189.149

Rådgivning, konsulentydelser og revision

459.382

Administrationsudgifter

93.297

Betaling til/fra andre off. myndigheder

27.859

Brugerbetalinger

-471.662

-62.374

Budgetpuljer og overførte over/underskud Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb

-43.800 1703000001

745.675

692.800

004871

590.247

640.700

56.014

640.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

534.233 005289

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse

52.100

2.461

52.100

1704000001

373.225

-462.013

342.200

-392.600

005591

373.225

-462.013

342.200

-392.600

23.892

-462.013

342.200

-392.600

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Naturforvaltningsprojekter

155.428

152.967

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Teknik -Fælles

349.333 2200000001

120.000

003850

120.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

120.000

Kollektiv trafik og havne Kollektiv trafik Fælles formål

17.050.145

023230

57.946

30.200

12.982

7.712

30.200

12.983

12.982

1400000001

9.582.415

-1.606.109

8.585.800

-1.367.100

023231

2.860.071

-448.643

2.330.300

-166.200

-448.643 2.860.071 032206

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-166.200

6.722.343

-1.157.466

6.255.500

-1.200.900

935.719

-1.157.466

940.400

-1.163.100

5.786.624

5.301.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

274.400

14.000

Kommunale tilskud og overførsler

Forsikringer

274.400

2.330.300

Administrationsudgifter

Personale

125.000

37.252

Kommunale tilskud og overførsler

Færgedrift

162.382 12.982

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Tunø Færgen skat mom

-6.371.600

30.200

Manskabs- og timeregistreringer

Befordring af elever i grundskolen

16.257.800

57.946

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Busdrift

-6.526.336

1300000005

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Busdrift

Indtægter

276.200

21.831

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Udgifter

4.800 005281

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Miljøtilsyn - virksomheder

Indtægter

6.804

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Miljøtilsyn, planlæg

Udgifter

69.635

Administrationsudgifter

Jordforurening

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

274.400 -37.800

1500000001

6.549.967

-855.260

6.187.400

-919.500

339.000

125.000

023233

6.549.967

-855.260

6.187.400

-919.500

339.000

125.000

3.089.770

3.316.200

232.683

281.900

-50.000

1.389.378

840.600

339.000

25.116 1.756.611

Rådgivning, konsulentydelser og revision

10.818

Møder, rejser og repræsentation

10.569

79

-201.000

24.800 -855.260

1.626.300

-919.500

235.000 16.000

18.800

125.000

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Administrationsudgifter Tunø Havn Havne

35.021 -1.514.510

990.400

-1.371.700

938.123

-1.514.510

990.400

-1.371.700

480.781

Leasingudgifter

102.846

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

30.712

Rådgivning, konsulentydelser og revision

14.528

Administrationsudgifter

12.979

Betaling til/fra andre off. myndigheder

458.400

-189.486

-91.400

101.500 -1.285.024

249.900

-1.280.300

3.900

1510000000

-78.306

-2.550.456

-2.713.300

023233

-78.306

-2.550.456

-2.713.300

-78.306

-2.416.148

-2.582.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-134.308

-130.400

2200000001

464.000

-464.000

023233

464.000

-464.000

Kommunale tilskud og overførsler

464.000

Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn

Byfornyelse

176.700

-40.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Byfornyelse

-464.000

7.329.014

-3.732.457

5.235.000

748.534

12.766

1000000000

160.016

-46.595

106.400

173.134

12.766

002515

160.016

-46.595

106.400

173.134

12.766

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-3.761.600

38.719

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

103.010

Rådgivning, konsulentydelser og revision

18.287

Betaling til/fra andre off. myndigheder

106.400 -46.595

12.766

Budgetpuljer og overførte over/underskud Udlejn. af egne boli Boligformål

173.134 1100000001 002202

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ubestemte formål

002205

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fælles formål

002510

-10.400

85.390

-3.000

69.100

-10.400

79.527

-83.922

45.900

-10.300

79.177

-83.922

45.900

-10.300

-792

416.600

335.732

002511

307.440

-554.086

285.600

-623.000

-554.086

285.600

-623.000

272.440

-1.622.863

211.700

-1.667.900

272.160

-1.622.863

211.700

-1.667.900

-660

-246.614

5.100

-242.400

-660

-246.614

5.100

294.982

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

6.091

Administrationsudgifter

151 002512

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

200

Administrationsudgifter

80 002513

Bygninger, grunde og udenomsarealer 1100000002 002202

Bygninger, grunde og udenomsarealer 002203

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-866.800

-764.984

-866.800

-653

-1.600 -1.600 -69.900

-65.225

-69.900

002511

-168.996

-152.100

-132.286

-152.100

-36.710 002512

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-171.976

-117.200

-157.546

-117.200

-14.430 002513

-1.885

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Bygningsvedligehold

-764.984

-65.225

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Andre faste ejendomme

-1.207.600

002205

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Erhvervsejendomme

-242.400

-1.173.721

-653

Bygninger, grunde og udenomsarealer Beboelse

41.300

6.216

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Ubestemte formål

-792

4.800

Forsikringer

Erhvervsformål

375.300

13.872

Specielle artskonti

Boligformål

-2.554.000

69.100

190

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Udlejn. af egne boli

1.034.000

-3.000

400

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Andre faste ejendomme

-2.511.276

85.390

316.469

Forsikringer

Erhvervsejendomme

1.079.869

350

Personale

Beboelse

Indtægter

1.533 294.745

Færgedrift

Udgifter

78.800

938.123

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Teknik -Fælles

Indtægter

023540

Forsikringer

Færgedrift

Udgifter

1500000002

Personale

TunøFærgen

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-1.885 1200000001

12.701

80

2.376.400

141.800

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Fælles formål

002510

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Indtægter

12.701

2.376.400

12.701

2.376.400

Budgetpuljer og overførte over/underskud Banegårdsgade 5 Fælles formål

Fælles formål

1210000000

23.138

002510

23.138

20.846

002510

20.846

1210000002

2.730

002511

2.730 921

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Beboelse

1.808 1210000003

4.095

002511

4.095

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ålykkecent.31-43,61Beboelse

4.095 1210000004

4.069

002511

4.069

Forsikringer Havrevænget 9 Beboelse

4.069 1210000005

4.291

002511

4.291

Forsikringer

529

Bygninger, grunde og udenomsarealer Kirkevang 37-45 Beboelse

3.762 1210000007

90.780

002511

90.780

Forsikringer

1.165

Bygninger, grunde og udenomsarealer Tunø Hovedgade 10 Beboelse

89.615 1210000008

34.835

002511

34.835

Forsikringer

681

Bygninger, grunde og udenomsarealer Rådhusgade 39-43 Erhvervsejendomme

34.154 1210000009

606.117

002512

606.117

Forsikringer

12.007

Bygninger, grunde og udenomsarealer Biograffor. Fotorama Erhvervsejendomme

594.110 1210000010

66.657

002512

66.657

Forsikringer

3.104

Bygninger, grunde og udenomsarealer Rønhøjvej 5, Synshal Andre faste ejendomme

63.552 1210000011

8.289

002513

8.289

Forsikringer

1.820

Bygninger, grunde og udenomsarealer Det gl. rensningsanl Stadion og idrætsanlæg

6.469 1210000013

19.380

003231

19.380

Forsikringer

1.224

Bygninger, grunde og udenomsarealer Nølevvej 8 - Cykelkl Andre fritidsfaciliteter

18.156 1210000014

43.004

003235

43.004

Forsikringer

1.056

Bygninger, grunde og udenomsarealer Observatorium Andre kulturelle opgaver

41.948 1210000015

67

033564

67

Forsikringer Alrøvej 357, Fritids Fælles formål

67 1210000016

75.888

033870

75.888

Bygninger, grunde og udenomsarealer Odder Museum Museer

75.888 1210000017

625

033560

625

Forsikringer Respons, Brandstatio Erhvervsejendomme

625 1210000018

67.411

002512

67.411

Bygninger, grunde og udenomsarealer Svømmehallen

13.500

18.629

Forsikringer

Tunø Hovedgade 3 a,b

141.800

2.217

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Beboelse

Tillægsbevillinger Udgifter

23.138 1210000001

Forsikringer

Mejerivej 3

Indtægter

128.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer Stampmøllevje 57

Budget Udgifter

67.411 1210000020

424.300

81

424.300

Indtægter

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Stadion og idrætsanlæg

003231

Bygninger, grunde og udenomsarealer Gylling Skole Folkeskoler

Folkeskoler

Folkeskoler

Parkvejens Skole Folkeskoler

48.715 1220000002

232.751

032201

232.751 441 232.310

1220000003

248.573

032201

248.573 248.573

1220000004

131.200

032201

131.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer Saksild-Nølev Skole Folkeskoler

131.200 1220000006

70.376

032201

70.376

Bygninger, grunde og udenomsarealer Skovbakkeskolen Folkeskoler

70.376 1220000007

7.721

032201

7.721

Bygninger, grunde og udenomsarealer Tunø Skole Folkeskoler

7.721 1220000008

6.568

032201

6.568

Bygninger, grunde og udenomsarealer Vestermarkskolen Folkeskoler

6.568 1220000010

37.775

032201

37.775

Bygninger, grunde og udenomsarealer 10. Klasse Center Folkeskoler

37.775 1220000011

2.972

032201

2.972

Bygninger, grunde og udenomsarealer Krible Krable Huset Børnehaver

2.972 1220000015

77.898

052513

77.898

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou Børnehave Børnehaver

77.898 1220000016

900

052513

900

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børneinst. Skovbakke Børnehaver

900 1220000017

8.380

052513

8.380

Bygninger, grunde og udenomsarealer Bifrost Integrerede daginstitutioner

8.380 1220000018

116.705

052514

116.705

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehuset Saksild Børnehaver

116.705 1220000019

10.153

052513

10.153

Bygninger, grunde og udenomsarealer Egholmgård Børnehaver

10.153 1220000020

64.924

052513

64.924

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Vennelund Børnehaver

64.924 1220000021

11.281

052513

11.281

Bygninger, grunde og udenomsarealer Stjernehuset Børnehaver

11.281 1220000023

2.863

052513

2.863

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehuset Gylling Børnehaver

2.863 1220000025

80.390

052513

80.390

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Solstrålen Børnehaver

80.390 1220000026

35.673

052513

35.673

Bygninger, grunde og udenomsarealer Redningsberedskab Redningsberedskab

35.673 1220000030

27.719

19.400

005895

27.719

19.400

27.719

19.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer Biblioteket Folkebiblioteker

424.300

48.715

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Tillægsbevillinger Udgifter

424.300

032201

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Indtægter

424.300

48.715

Forsikringer

Hundslund Skole

Budget Udgifter

424.300

1220000001

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou Skole

Indtægter

1220000033

46.389

033250

46.389

82

Indtægter

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Bygninger, grunde og udenomsarealer Ølykkecentret Plejehjem og beskyttede boliger

Budget

Indtægter

46.389 1220000034

9.700

053234

9.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer Rådhuset Administrationsbygninger

9.700 1220000036

58.320

064550

58.320

Bygninger, grunde og udenomsarealer

59.677

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

57.593

Rådgivning, konsulentydelser og revision

-101.895

Møder, rejser og repræsentation

-1.357

Anlæg

44.303

Ældreservice Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

1220000037

46.255

053232

46.255

Bygninger, grunde og udenomsarealer Vej og Park - Fælle Fælles formål

46.255 1300000001

15.200

022201

15.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer Gylling skole Folkeskoler

15.200 3102000001

79.031

57.600

032201

79.031

57.600

79.031

57.600

3102000003

25.046

27.900

052513

25.046

27.900

25.046

27.900

3103000001

110.194

75.600

032201

110.194

75.600

110.194

75.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehuset Gylling Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou skole Folkeskoler Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou SFO Skolefritidsordninger

3103000002

80

032205

80

Bygninger, grunde og udenomsarealer Tunø skole Folkeskoler

80 3103000004

7.726

9.800

032201

7.726

9.800

7.726

9.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer Musens Vinterhi Integrerede daginstitutioner

3103000006

16

052514

16

Bygninger, grunde og udenomsarealer Vestermarkskolen Folkeskoler

16 3104000001

321.942

-865

163.600

032201

321.942

-865

163.600

321.942

-865

163.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hundslund skole Folkeskoler

3105000001

25.079

57.600

032201

25.079

57.600

25.079

57.600

3106000001

395.891

233.300

032201

395.891

233.300

395.891

233.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer Parkvejens skole Folkeskoler Bygninger, grunde og udenomsarealer Parkvejens SFO Skolefritidsordninger

3106000002

5.883

032205

5.883

Bygninger, grunde og udenomsarealer Specialklasse SFO Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

5.883 3106000005

6.856

032208

6.856

Bygninger, grunde og udenomsarealer Saksild Skole Folkeskoler

6.856 3108000001

187.207

57.600

032201

187.207

57.600

187.207

57.600

3108000003

40.420

30.800

052513

40.420

30.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehuset Saksild Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Skovbakkeskolen Folkeskoler

40.420

30.800

3109000001

251.079

232.600

032201

251.079

232.600

251.079

232.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer SFO Skovbakkesk. Skolefritidsordninger

3109000002

1.214

032205

1.214

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fritidsundervisning

Udgifter

1.214 3111000006

20.000

83

Indtægter

Tillægsbevillinger Udgifter

Indtægter

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Ungdomsskolevirksomhed

033876

Bygninger, grunde og udenomsarealer Krible Krable huset Børnehaver

Børnehaver

Børnehaver

Børnehaver

3.252

29.400

3.252

29.400

3.252

29.400

3204040001

66.515

26.700

052513

66.515

26.700

66.515

26.700

3204050001

5.701

32.500

052513

5.701

32.500

5.701

32.500

3204071001

188.554

85.100

052513

188.554

85.100

188.554

85.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

052516

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Vennelund Børnehaver

Børnehaver

18.011 83.169

53.000

052513

83.169

53.000

83.169

53.000

3204091001

27.032

24.400

052513

27.032

24.400

27.032

24.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer Blæksprutten,vuggst. Vuggestuer

3204092001

10.589

052512

10.589

Bygninger, grunde og udenomsarealer Stjernehuset Børnehaver

10.589 3204100001

15.788

26.600

052513

15.788

26.600

15.788

26.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer Parkvejens Børnehv. Børnehaver

18.011

3204080001

Bygninger, grunde og udenomsarealer Blæksprutten,bhv.afd

3204110001

13.500

-13.500

052513

13.500

-13.500

13.500

-13.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Solstrålen Børnehaver

3204130001

20.047

29.900

052513

20.047

29.900

20.047

29.900

3205300001

84.878

57.300

052514

84.878

57.300

84.878

57.300

3502000001

88.819

37.200

22.800

033250

88.819

37.200

22.800

88.819

37.200

22.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer Integr.inst. Bifrost Integrerede daginstitutioner Bygninger, grunde og udenomsarealer Folkebiblioteker Folkebiblioteker Bygninger, grunde og udenomsarealer Folkeoplysning Lokaletilskud

3504000001

181

033874

181

Bygninger, grunde og udenomsarealer Øvrige kulturelle ti Offentlige formål

181 3506000001

704

002204

204

Bygninger, grunde og udenomsarealer Stadion og idrætsanlæg

204 003231

Bygninger, grunde og udenomsarealer Tandpleje Kommunal tandpleje

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

500 265.187

046285

265.187 265.187

3901010001

31.640

10.000

032204

31.640

10.000

31.640

10.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hjemmehos'er Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

3901010007

17.885

052821

17.885

Bygninger, grunde og udenomsarealer Komm. besk.indsats Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

17.885 5200000000

147.291

056890

147.291

Bygninger, grunde og udenomsarealer Beskæftigelsesord. Beskæftigelsesordninger

500

3601000001

Bygninger, grunde og udenomsarealer PPR

Tillægsbevillinger Udgifter

20.000

052513

Bygninger, grunde og udenomsarealer Egholmgård

Indtægter

20.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børneinst. Skovbakke

Budget Udgifter

3204030001

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou børnehave

Indtægter

147.291 5210000000

26.467

056898

26.467

84

Indtægter

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Bygninger, grunde og udenomsarealer Botilb. Længerevar. Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

Ældreboliger

5440100000

6.439

053850

6.439 6.439

5440400000

28.430

63.700

053230

28.430

63.700

28.430

63.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hjælp efter §85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede

5442100000

1.349

053233

1.349

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hjælp efter §85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede

1.349 5444100000

5.700

053233

5.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fællesudg. F.valg Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5.700 5610200101

972

053232

972

Bygninger, grunde og udenomsarealer Daghjem Forebyggende indsats for ældre og handicappede

972 5610200401

786

053233

786

Bygninger, grunde og udenomsarealer Aktivitetshuset Forebyggende indsats for ældre og handicappede

786 5610200501

1.443

053233

1.443

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fællesudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

1.443 5610200601

132.016

51.000

053232

132.016

51.000

132.016

51.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer Kommunal genoptrænin Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

5610200800

2.380

046282

2.380

Bygninger, grunde og udenomsarealer VitaPark Administrationsbygninger

2.380 5610307001

1.065

064550

1.065

Bygninger, grunde og udenomsarealer adm.bygninger Administrationsbygninger

1.065 6501001001

433.028

181.500

064550

433.028

181.500

433.028

181.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer Udvikling Odder Erhvervsservice og iværksætteri Bygninger, grunde og udenomsarealer

Budget Udgifter

26.467

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fabos, boliger Lunde

Indtægter

6751000001

18.127

064867

18.127 18.127

85

Indtægter

Tillægsbevillinger Udgifter

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Udgifter

Indtægter

437.527.600

-50.213.600

-6.239.756

2.408.769

28.644.701

-2.575.589

29.063.200

-2.316.600

1.491.559

-112.000

3101200002

127.900

-52.500

28.400

052516

127.900

-52.500

28.400

107.000

Forsikringer

-25.100

-1.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

17.300

Brugerbetalinger

-5.000 -47.500

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

53.500 3102000004

162.331

-357

173.000

-71.300

052516

162.331

-357

173.000

-71.300

Personale Forsikringer

147.928

147.000

200

-1.200

14.203

21.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

5.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Brugerbetalinger Juniorklub Saxild Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

-357 103.679

184.800

-76.400

-127.800

74.300

052516

103.679

184.800

-76.400

-127.800

74.300

101.400

156.800

Forsikringer

900 -4.100

1.181

6.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.098

23.300

Brugerbetalinger 3111000004

558.434

-22.289

487.000

033876

558.434

-22.289

487.000

494.296

Forsikringer

52.001

-22.289

147.300 4.500

Administrationsudgifter

11.836

41.700

3111000006

3.523.634

-148.805

3.104.800

-14.100

56.700

033876

3.523.634

-148.805

3.104.800

-14.100

56.700

2.479.737

-1.798

2.789.000

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

25.893

-1.600

199.062

169.000

2.464

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

667.989

Møder, rejser og repræsentation

-147.006

351.300

14.843

Administrationsudgifter

123.477

Indkomstoverførsler til personer

48.700

10.170

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

1.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder

8.100

Brugerbetalinger

-1.300 -12.800

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Grønne områder og naturpladser

-261.100

56.700

3500000001

474.866

311.400

248.500

002820

474.866

311.400

248.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer

311.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

474.866

Budgetpuljer og overførte over/underskud Tilskud til Haller Stadion og idrætsanlæg

248.500 3501000001

5.130.628

-15.450

5.516.000

-399.200

003231

5.130.628

-15.450

5.516.000

-399.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-15.450

Kommunale tilskud og overførsler Folkebiblioteker Folkebiblioteker Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

5.100 69.200

293.500

Møder, rejser og repræsentation

Fritidsområder

-16.000

300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Ungdomsskolevirksomhed

-7.200 -69.200

Personale

Fritidsundervisning

-108.600

-1.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Ungdomsskolevirksomhed

-6.500 -64.800

3108000004

Personale

Ungdomsklubber

Indtægter

-66.137.518

Personale

Juniorklub Gylling

Udgifter

444.682.956

Fritid, Bibliotek og Kultur Fælles juniorklub

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

5.130.628

5.516.000

-399.200

3502000001

6.827.852

-499.256

7.197.800

-622.500

328.700

172.900

033250

6.759.652

-469.496

7.147.100

-596.800

379.400

177.200

4.408.264

-1.334

4.643.800

-87.100

18.681

-12.200

27.200

217.851

194.600

-22.700

17.011 1.922.723 25.123

87

18.000 -468.162

1.580.900 7.900

-50.700

673.600 30.100

-368.900

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Administrationsudgifter

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

149.998

Udgifter

Indtægter

732.100

Brugerbetalinger

-546.100

033562

68.200

-29.760

50.700

-25.700

50.700

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-29.760

-50.700 -25.700

-1.462.291

2.935.900

-1.361.500

329.559

-359.200

033563

3.051.380

-1.462.291

2.935.900

-1.361.500

329.559

-359.200

2.846.864

2.871.500

2.200

-3.400

Leasingudgifter

21.208

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

84.073

Møder, rejser og repræsentation

14.219

Administrationsudgifter

82.817

-124.127

301.159

25.900

64.900

41.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-474.679

-382.400

Brugerbetalinger

-863.485

-979.100

Budgetpuljer og overførte over/underskud 3504000001 033870

5.843.484

-206.878

43.308

15.000

Møder, rejser og repræsentation

6.654.900

-118.300

10.100

19.001

10.100 220.800

033872

Personale

978.344

704.562

Betaling til/fra andre off. myndigheder

268.424 033873

758.063

033874

4.063.769

Kommunale tilskud og overførsler

770.900 -13.834

4.551.800

100.000

100.000

4.551.800

1.733.180

1.733.200

033560

1.733.180

1.733.200

1.733.180 3506000001 002204

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.235.234

1.733.200 -220.263

156.226

636.500

705.900

154.700

1.989

6.700

130.850

148.000

23.388 12.801

62.400

Forsikringer

42.739

38.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-2.213

003231

24.400

Kommunale tilskud og overførsler Andre kulturelle opgaver

-118.300

770.900

4.063.769

Forsikringer

Stadion og idrætsanlæg

419.300

3505000001

Kommunale tilskud og overførsler

Offentlige formål

-118.300

-13.834

Kommunale tilskud og overførsler

Øvrige kulturelle tiltag

1.322.100

902.800 -193.044

758.063

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Museer

-193.044

5.358

Kommunale tilskud og overførsler

Odder Museum

-27.725 033564

Personale

1.016.207

-220.263

416.700

655.900

125.590

Forsikringer

2.904

11.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer

106.190

-21.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

150.842

-161.763

Rådgivning, konsulentydelser og revision

20.000

Møder, rejser og repræsentation

31.190

Administrationsudgifter

97.700

1.802

Kommunale tilskud og overførsler

514.634

Betaling til/fra andre off. myndigheder

63.054

307.700 -37.500

Budgetpuljer og overførte over/underskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

655.900 033875

50.000

2.700

Forsikringer 50.000

Folkeskoler

Folkeskoler Personale

50.000

2.700

Kommunale tilskud og overførsler

Fælles skole

320.800 220.800

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Lokaletilskud

-186.000

9.307

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

-173.200

-36.500

Personale

Folkeoplysende voksenundervisning

-4.300

3.051.380

Forsikringer

Fælles formål

-4.300

3503000001

Personale

Folkeoplysning

-50.700

68.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Musikarrangementer

546.100 274.400

Personale

Musikskole

Indtægter

-534.100

Budgetpuljer og overførte over/underskud Teatre

Udgifter

3101100001 032201

50.000

212.981.050

-21.666.950

209.243.300

-17.628.400

-2.919.715

38.760.806

-5.385.112

43.965.100

-2.482.300

-7.325.800

6.769.104

-4.968.788

12.068.300

-2.384.200

-7.567.000

2.598.705

-2.242.516

338.800

88

270.800

850.000

241.200

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Forsikringer

207.701

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.446.236

Rådgivning, konsulentydelser og revision

24.500

Møder, rejser og repræsentation

43.064

Administrationsudgifter

2.444.097

1.483.500

032206

032209

Personale

-2.721.022

1.702.500

22.437

348.200

22.437

348.200

229.500

-279.248

032210

032212

033878

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-66.968

26.490.600

-98.100

26.517.389

-66.968

26.490.600

-98.100

5.109.756

-70.108

5.058.000

5.109.756

-70.108

5.044.100

112.621 112.621

3101100002

164.900

032201

164.900 164.900

3101100003

246.156

-229.996

032201

246.156

-229.996

Personale

246.156

Betaling til/fra andre off. myndigheder Modersmål - undervisning Folkeskoler

-229.996 3101100004

19.617

98.800

032201

19.617

98.800

Personale Fælles SFO Skolefritidsordninger

-241.200

26.517.389

Personale

Folkeskoler

19.617

98.800

3101200001

8.633.478

-14.179.206

10.279.000

-15.138.500

-1.048.959

850.000

032205

5.627.213

-14.168.184

7.272.300

-15.127.500

-1.048.959

850.000

Personale

189.600

-172.731

Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.800

-4.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

8.600

-6.128

5.908.500

-200.000

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

5.424.697

Betaling til/fra andre off. myndigheder

202.516

Brugerbetalinger

-70.545

Folkeskoler

032210

-11.022

3.006.700

-11.000

3.006.265

-11.022

3.006.700

-11.000

3102000001

6.929.960

-108.515

6.234.700

378.537

032201

6.929.960

-108.515

6.234.700

378.537

6.045.536

-6.594

5.559.700

261.437

Forsikringer

18.927

Bygninger, grunde og udenomsarealer

496.681

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

351.693

Møder, rejser og repræsentation

7.767

Administrationsudgifter

9.357

Betaling til/fra andre off. myndigheder

29.400 527.700 -96.920

117.900

122.800 3102000002

1.595.996

1.680.900

-74.357

032205

1.595.996

1.680.900

-74.357

1.546.438

1.623.400

-74.357

Personale Forsikringer

1.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

564

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

47.394

62.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud Hou Skole Folkeskoler Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

-5.700

-5.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Skolefritidsordninger

850.000 -665.300

3.006.265

Personale

SFO Gylling skole

-102.900 -15.024.600

856.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder Gylling skole

304.800

-14.097.639

Budgetpuljer og overførte over/underskud Bidrag til statslige og private skoler

-241.200

13.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Lønudbetaling fra andre kommuner

241.200 241.200

Kommunale tilskud og overførsler

Folkeskoler

241.200 -7.712.800

-279.248

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Skolebibliotekskonsulent

-2.384.200

229.500

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda

Indtægter

-125.000

7.910.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Efterskoler og ungdomskostskoler

Udgifter

632.700 -5.250

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Bidrag til statslige og private skoler

Indtægter

3.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Efter- og videreuddannelse i folke- skolen

Udgifter

1.700

Leasingudgifter

Befordring af elever i grundskolen

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-5.400 3103000001

8.087.019

-45.612

7.696.400

-118.190

032201

8.087.019

-45.612

7.696.400

-118.190

6.637.937

-8.261

6.825.300

302.100

26.420

25.400

966.839

687.800

89

-4.590

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Leasingudgifter

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

14.362

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

373.569

Møder, rejser og repræsentation

19.587

Administrationsudgifter

48.305

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-32.351

157.900

Skolefritidsordninger

-407.100 3103000002

1.766.217

1.928.900

-131.357

032205

1.766.217

1.928.900

-131.357

1.687.295

1.870.000

-131.357

Personale Forsikringer

2.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

2.251

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

71.699

Møder, rejser og repræsentation

68.700

349

Administrationsudgifter

2.623

Budgetpuljer og overførte over/underskud Hou skole specialklasser Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

-9.800 3103000003

1.701.868

-3.206

1.646.900

158.300

032208

1.701.868

-3.206

1.646.900

158.300

1.689.666

-3.206

1.637.000

158.300

Personale Forsikringer

2.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

8.631

Møder, rejser og repræsentation

9.900

182

Administrationsudgifter Tunø skole

-8.600

-5.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud SFO Hou skole

Tillægsbevillinger Udgifter

789 3103000004

726.296

742.900

21.600

032201

726.296

742.900

21.600

620.647

595.100

21.600

2.912

3.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer

76.532

110.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

21.455

30.300

Folkeskoler Personale Forsikringer

Møder, rejser og repræsentation

1.989

Administrationsudgifter

2.761

6.100

Budgetpuljer og overførte over/underskud SFO Specialklasse Hou SKole Skolefritidsordninger

-2.300 3103000005

1.121.629

1.217.700

-106.700

032205

1.121.629

1.217.700

-106.700

1.114.299

1.208.000

-106.700

7.330

9.700

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Vestermarkskolen Folkeskoler

3104000001

18.841.039

-110.954

16.975.000

032201

18.841.039

-110.954

16.975.000

-79.874

16.187.449

-51.675

14.149.400

348.326

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

55.818

176.100

1.974.269

2.246.000

29.704

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

537.454

Møder, rejser og repræsentation

-54.279

-5.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

0

-406.800

3104000002

3.872.452

4.786.400

-94.957

032205

3.872.452

4.786.400

-94.957

3.776.843

4.618.100

-94.657

171.200

-300

Personale Forsikringer

3.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

92.409

Budgetpuljer og overførte over/underskud Hundslund skole Folkeskoler

-21.400

5.043

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Skolefritidsordninger

403.500

51.301

Administrationsudgifter

SFO Vestermarkskolen

-2.900 3105000001

6.364.626

-88.142

6.070.200

032201

6.364.626

-88.142

6.070.200

28.800

5.843.417

-30.594

5.429.300

215.900

Personale Forsikringer

17.940

31.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer

239.779

484.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

250.217

Møder, rejser og repræsentation

6.457

Administrationsudgifter

6.816

-57.548

125.100

Budgetpuljer og overførte over/underskud Hundslund skole SFO Skolefritidsordninger Personale

-79.874

28.800

-5.900

-181.200 3105000002

1.492.967

1.391.000

28.443

032205

1.492.967

1.391.000

28.443

1.451.520

1.346.300

29.043

90

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Forsikringer

Budget

Indtægter

40.047

50.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Folkeskoler

32.865.886

-607.173

30.832.700

1.784.116

032201

32.865.886

-607.173

30.832.700

1.784.116

27.205.306

-229.559

26.261.300

1.139.396

90.850

Bygninger, grunde og udenomsarealer

3.681.886

Leasingudgifter

81.200 -65.242

3.699.900

-65.680

-312.373

790.300

-36.400

35.438

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.549.485

Møder, rejser og repræsentation

127.713

Administrationsudgifter

159.757

Anlæg

484

Budgetpuljer og overførte over/underskud

746.800

Specielle artskonti

14.969 3106000002

4.636.839

-400

4.544.300

-142.295

032205

4.636.839

-400

4.544.300

-142.295

4.396.100

-150.323

Personale

4.450.431

Forsikringer

5.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

180.644

Møder, rejser og repræsentation

-400

-14.300 3106000004

11.131.078

8.312.200

1.462.198

032208

11.131.078

8.312.200

1.462.198

10.970.562

7.913.000

1.462.198

Personale Forsikringer

7.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer

300

Leasingudgifter

61.328

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

86.966

Administrationsudgifter

382.900

4.621

40.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens Skole Specialklasse SFO Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

-24.600 3106000005

3.483.772

4.816.000

-683.300

032208

3.483.772

4.816.000

-683.300

3.435.770

4.580.200

-683.300

Personale Forsikringer

2.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

18.350

49.500

Leasingudgifter

76.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

23.582

Administrationsudgifter

73.400

3.470

50.500

Budgetpuljer og overførte over/underskud Saksild Skole Folkeskoler

-14.500 3108000001

7.711.485

-46.667

7.037.300

680.220

032201

7.711.485

-46.667

7.037.300

680.220

5.964.785

-5.054

6.331.000

332.520

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

27.233

24.400

764.622

516.800

87.480

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

842.979

Møder, rejser og repræsentation

-41.614

165.100

-7.800

7.867

Administrationsudgifter

16.517

Budgetpuljer og overførte over/underskud Saksild SFO Skolefritidsordninger

355.500 3108000002

1.686.077

1.829.200

-143.057

032205

1.686.077

1.829.200

-143.057

1.632.965

1.767.300

-141.157

69.600

-1.900

Personale Forsikringer

2.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

2.554

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

47.824

Møder, rejser og repræsentation

402

Administrationsudgifter

331

Budgetpuljer og overførte over/underskud Skovbakkeskolen Folkeskoler

3.228

629

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

162.500

36

Administrationsudgifter

Parkvejens skole Specialklasser

-600

3106000001

Forsikringer

Skolefritidsordninger

Tillægsbevillinger Udgifter

-5.600

Personale

Parkvejens skole SFO

Indtægter

1.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Parkvejens skole

Udgifter

-7.700 3109000001

33.144.080

-578.042

30.335.400

1.460.081

032201

33.144.080

-578.042

30.335.400

1.460.081

91

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Personale

27.940.357

Forsikringer

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter -168.104

Udgifter

Indtægter

25.655.900

Udgifter

77.875

122.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer

2.878.051

3.828.500

-278.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.046.526

728.800

84.300

Møder, rejser og repræsentation

94.994

Administrationsudgifter

Skolefritidsordninger

85.000

106.277

Betaling til/fra andre off. myndigheder SFO Skovbakkeskolen

-390.178

53.000 -19.760

3109000002

4.779.136

4.494.700

-326.057

032205

4.779.136

4.494.700

-326.057

4.627.715

4.354.200

-319.957

158.600

-6.100

Personale Forsikringer

5.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

145.451

Møder, rejser og repræsentation

115

Administrationsudgifter

355

Budgetpuljer og overførte over/underskud Skovbakke Specialkl. Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

-18.100 3109000003

4.114.282

-8.566

3.614.500

20.300

032208

4.114.282

-8.566

3.614.500

20.300

4.110.982

-8.566

3.590.000

20.300

Personale Forsikringer

3.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 10. Klasse Center Folkeskoler

24.500 3111000001

3.793.460

-232.704

3.278.300

372.359

032201

3.793.460

-232.704

3.278.300

372.359

2.938.800

376.259

-232.704

339.500

-3.900

Personale

3.166.509

Forsikringer

4.518

Bygninger, grunde og udenomsarealer

2.626

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

601.695

Møder, rejser og repræsentation

141

Administrationsudgifter E-klassen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

17.971 3111000002

1.648.550

-42.657

1.540.400

-19.700

032208

1.648.550

-42.657

1.540.400

-19.700

1.490.200

-19.700

Personale

1.429.774

Forsikringer

1.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer

31.949

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

184.777

Administrationsudgifter

67.000 -42.657

Folkeskoler

-75.400 3111000007

607.701

807.600

032201

607.701

807.600

589.415

807.600

Personale Forsikringer

400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Skolebiblioteker

58.600

851

Budgetpuljer og overførte over/underskud U-Klasse

17.886 3112000001

626.725

663.800

-7.600

22.600

032201

626.725

663.800

-7.600

22.600

Personale

128.646

44.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

497.052

614.800

1.027

2.900

Folkeskoler

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

Ungdommens Uddannelsesvejledning

-7.600

4.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud Ungdomsudd.vejledn.

-3.000

22.600

3113000001

2.591.853

2.258.100

957.334

032214

2.591.853

2.258.100

957.334

1.731.012

307.800

296.934

Personale Forsikringer

1.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

859.541

1.950.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud

660.400

Børnepasning Børnehuset Gylling Børnehaver Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

Indtægter

1.515.781

109.455.851

-24.033.843

109.813.600

-24.291.700

1.803.593

3102000003

3.805.700

3.195.900

624.654

052513

3.805.700

3.195.900

624.654

3.439.525

2.927.000

382.535

6.353

54.800

263.675

164.700

-1.740

91.253

49.400

8.859

861 4.034

92

1.795.069

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Budgetpuljer og overførte over/underskud Den integrerede inst. , Musens Vinterhi Integrerede daginstitutioner

3103000006

494.400

396.000

108.628

052514

494.400

396.000

108.628

489.180

396.000

108.628

Forsikringer

100

Bygninger, grunde og udenomsarealer

68

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Børnehaver

5.051 3108000003

2.826.730

-5.000

2.702.100

176.101

052513

2.826.730

-5.000

2.702.100

176.101

2.530.059

-5.000

2.551.300

201.085

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

3.700

4.000

252.657

124.200

28.279

22.600

19.916

384

Administrationsudgifter

11.652

Budgetpuljer og overførte over/underskud Fælles børnepasning før skole, Egest. Fælles formål

-44.900 3201000001 052510

Personale

17.509.232

-23.227.662

18.567.300

-24.291.700

2.481.256

6.897.797

-895.764

8.719.800

-700.000

2.481.256

22.237

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

387.381

176.800 -13.765

Rådgivning, konsulentydelser og revision

178.624

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

5.327.171

Betaling til/fra andre off. myndigheder

972.980

Brugerbetalinger

6.282.200 -476.846

052511

1.014.645

56.534

052513

1.475.899

052514

382.138

052516

191.963

-2.719.280

363.300

-10.999.200

264.100

-10.999.200

264.100

052519

052821

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

-1.001.802

-2.652.000 105.300

5.939.300

6.735.509

5.939.300

754.746

829.800

052510

39.024

052513

327.205

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

-591.400

6.735.509

370.884

-591.400

105.300

754.746 3201000010

-2.652.000

363.300

-1.001.802

Kommunale tilskud og overførsler

829.800 -291.090

39.024

Personale

-291.090

48.757

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

242.333

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

-16.000

36.115

Brugerbetalinger

-275.090 052821

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Forsikringer

1.530.969

-570.300

1.334.200

191.963

Brugerbetalinger

Personale

-8.778.800

-570.300 1.334.200

-2.719.280

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Dagpleje

-10.945.480

382.138

Brugerbetalinger

Dagpleje tilsynsførende

78.200

-10.945.480

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

1.530.969

78.200

1.463.913

Brugerbetalinger

Børnehaver

2.652.256 -8.778.800

11.986

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Fælles formål

-578.526

-578.526

Kommunale tilskud og overførsler

Frokostordning i daginstitutioner

1.197.400 1.197.400

56.534

Brugerbetalinger

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

-500.000

-7.086.810 052512

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr

-7.086.810

1.014.645

Brugerbetalinger

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

-200.000

506.600

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Integrerede daginstitutioner

1.275.000

-405.153

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Børnehaver

-171.000

136.100

9.404

Kommunale tilskud og overførsler

Vuggestuer

1.795.069

343.100

Møder, rejser og repræsentation

Dagpleje

Indtægter

235.000

Personale

Børnehuset Saksild

Udgifter

4.655 4.655

3202000002

3.084.791

-158.413

3.324.900

13.500

052511

3.084.791

-158.413

3.324.900

13.500

3.057.375

-158.413

3.324.900

13.500

2.700

93

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Bygninger, grunde og udenomsarealer

5.408 3202000003

25.864.927

-3.431

30.926.900

-4.552.161

052511

25.864.927

-3.431

30.926.900

-4.552.161

25.604.903

-3.431

30.498.400

-4.907.161

Personale Forsikringer

30.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.650

Leasingudgifter

13.707

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

139.851

Rådgivning, konsulentydelser og revision

388.100

1.105

Møder, rejser og repræsentation

3.811

Administrationsudgifter

66.701

40.400

3204020001

-25.604

62.300

052513

-25.604

62.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Børnehaver

355.000

Personale

-27.574

Forsikringer

2.136

2.800

-167

59.500

3204030001

4.177.780

3.343.300

1.035.090

052513

4.177.780

3.343.300

1.035.090

3.666.387

3.061.100

966.385

5.670

19.200

341.549

189.900

7.282

73.100

4.423

343.757

Bygninger, grunde og udenomsarealer Krible Krable huset Børnehaver Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

14.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

94.012

Møder, rejser og repræsentation

10.098

Administrationsudgifter

43.702

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

1.863

Budgetpuljer og overførte over/underskud Hou børnehave Børnehaver

57.000 3204040001

3.240.518

3.184.300

052513

3.240.518

3.184.300

343.757

2.868.521

2.969.700

-143.017

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

5.977

12.900

297.976

144.300

183.880

61.375

57.400

-1.706

847

Administrationsudgifter

5.822

Budgetpuljer og overførte over/underskud Børneinstitutionen Skovbakken Børnehaver

304.600 3204050001

3.107.175

-16.500

3.233.400

-1.228.435

052513

3.107.175

-16.500

3.233.400

-1.228.435

2.852.138

-16.500

3.018.400

-1.200.249

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

6.197

12.800

148.770

127.300

-9.042

89.762

74.900

-67.244

828

Administrationsudgifter

9.481

Budgetpuljer og overførte over/underskud Egholmgård Børnehaver

48.100 3204071001

8.733.515

-15.767

6.535.300

1.611.482

052513

8.733.515

-15.767

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

6.535.300

1.611.482

7.882.079

5.911.800

1.527.155

22.538

70.500

395.912

311.100

314.000

-15.767

241.900

2.427

27.961

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

333.354

Rådgivning, konsulentydelser og revision

2.409

Møder, rejser og repræsentation

3.859

Administrationsudgifter

39.718

Anlæg

25.685

Budgetpuljer og overførte over/underskud Egestammen Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personale

Tillægsbevillinger Udgifter

126

Administrationsudgifter

Randlev børnehave

Indtægter

11.347

Møder, rejser og repræsentation

Dagpleje

Udgifter

7.836

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Dagpleje - øvrige

Budget

Indtægter

-232.100 3204072001

2.752.842

-51.880

2.916.100

236.392

052516

2.752.842

-51.880

2.916.100

236.392

2.692.900

238.500

2.451.444

94

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

72.400

157.766

74.600

-3.860

-51.880

76.200

1.752

2.723

Administrationsudgifter

16.808 3204080001

11.518.488

-52.594

10.986.500

1.039.561

052513

11.518.488

-52.594

10.986.500

1.039.561

10.655.286

-51.394

10.400.900

642.157

Personale Forsikringer

17.427

Bygninger, grunde og udenomsarealer

566.385

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

178.790

Møder, rejser og repræsentation

33.700 372.300

-7.560

-1.200

179.600

15.964

993

Administrationsudgifter

99.606

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Børnehaver

389.000 3204091001

3.491.771

-240

2.889.800

052513

3.491.771

-240

2.889.800

13.574

2.696.100

255.653

Personale

3.216.692

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

5.925

4.300 126.900

-940

62.500

-11.139

42.805

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

48.028

Møder, rejser og repræsentation

7.856

Administrationsudgifter

7.963

-240

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Vuggestuer

-230.000 3204092001

2.750.975

2.596.200

052512

2.750.975

2.596.200

40.062

2.159.049

2.159.600

-103.500

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

Børnehaver

4.582

19.000

541.137

385.100

157.000

33.637

32.500

-13.438

7.961 3204100001

2.017.678

2.663.200

-677.264

052513

2.017.678

2.663.200

-677.264

1.802.769

2.462.000

-655.266

6.544

41.800

189.053

136.800

-620

10.423

22.600

-27.378

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

91

Administrationsudgifter

8.798

Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens Børnehave Børnehaver

6.000 3204110001

2.050

052513

2.050

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Børnehuset Gylling Børnehaver

2.050 3204120001

107

052513

107

Personale

53

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehaven Solstrålen Børnehaver

54 3204130001

3.913.003

-208.489

3.139.900

396.808

052513

3.913.003

-208.489

3.139.900

396.808

3.678.141

-208.489

2.888.900

495.356

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

6.238

65.600

160.898

134.700

-870

58.686

50.700

5.822

605

Administrationsudgifter

8.435

Budgetpuljer og overførte over/underskud Den integrerede institution Bifrost Integrerede daginstitutioner Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

40.062

4.609

Administrationsudgifter Stjernehuset

13.574

162.503

Leasingudgifter

Blæksprutten, vuggestue afdeling

Tillægsbevillinger Udgifter

803

Møder, rejser og repræsentation

Blæksprutten, børnehave afdeling

Indtægter

7.748

113.653

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Børnehaver

Udgifter

1.898

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Børnehaven Vennelund

Budget

Indtægter

-103.500 3205300001

9.818.888

-2.778

9.150.200

140.588

052514

9.818.888

-2.778

9.150.200

140.588

9.044.569

-2.778

8.468.000

586.496

16.232

12.500

419.240

343.100

Leasingudgifter

187.600

95

-1.050

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

260.660

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

139.000

5.588

Administrationsudgifter

56.744

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-456.400

Børne- og familiecenter

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

85.073.938

-17.548.105

80.762.700

-5.760.200

-7.036.993

3901010001

9.283.142

-1.188.928

9.768.400

-1.300.000

3.759

032204

9.283.142

-1.188.928

9.768.400

-1.300.000

3.759

7.658.129

-13.182

8.277.600

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

7.000

-40.700

877.872

923.900

272.191

349.700

Rådgivning, konsulentydelser og revision

225.744

91.600

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

24.406

15.200

182.972

151.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-1.175.746

-1.300.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Fælles formål

14.559 3901010002

365.226

432.400

-81.900

052510

365.226

432.400

-81.900

363.458

325.500

-81.900

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.768

Budgetpuljer og overførte over/underskud Sundhedspleje Kommunal sundhedstjeneste

106.900 3901010003

3.930.284

-661.507

3.242.200

284.900

046289

3.930.284

-661.507

3.242.200

284.900

3.881.007

-163.507

3.204.700

Personale Forsikringer

2.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

35.680

17.100

Rådgivning, konsulentydelser og revision

20.400

Møder, rejser og repræsentation

1.772

Administrationsudgifter

9.025

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-498.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Administration BFC Det specialiserede børneområde

284.900 3901010004

7.881.755

6.650.800

190.874

064558

7.881.755

6.650.800

190.874

7.817.741

6.605.100

90.874

Personale Forsikringer

5.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation

9.004

5.000

42.215

30.500

7.095

10.200

Betaling til/fra andre off. myndigheder SSP Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

100.000 3901010005

496.398

-14.132

568.000

052516

496.398

-14.132

568.000

Personale

474.896

Forsikringer

20.713

Møder, rejser og repræsentation

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

1.959.746

1.958.300

1.800

052821

1.959.746

1.958.300

1.800

1.917.330

1.922.600

1.800

1.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

37.500

3901010006

Forsikringer

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

-14.132

390

Personale

Hjemmehos'er

530.500

400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Familieterapeuter

-10.800

34.827

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

To-sproget konsulent

Indtægter

11.542

15.855

Møder, rejser og repræsentation

PPR

Udgifter

465

5.200

40.444

30.500

107 3901010007

2.527.827

-237.093

2.455.800

28.273

052821

2.527.827

-237.093

2.455.800

28.273

2.418.774

-237.093

2.260.000

28.273

2.200 78.132

180.500

9.959 18.509

96

15.300

-124.300

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Møder, rejser og repræsentation

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

Udgifter

Indtægter

-1.339.126

-5.475.099

032204

-1.339.126

-5.475.099

-1.339.126

-5.575.699

100.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Folkeskoler

3901020001

3.115.940

-2.359.927

2.984.000

-2.224.500

032201

2.799.713

-2.359.927

2.781.200

-2.224.500

-2.359.927

2.781.200

-2.224.500

Personale

1.017.308

Forsikringer

800

Indkomstoverførsler til personer

8.250

Betaling til/fra andre off. myndigheder Syge- og hjemmeundervisning

1.773.355 032203

316.227

202.800

Personale

202.800

Betaling til/fra andre off. myndigheder Underv.specialskoler Specialundervisning i regionale tilbud

316.227 3901020002 032207

Betaling til/fra andre off. myndigheder Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

032208

Betaling til/fra andre off. myndigheder

7.722.838

-1.987.844

496.400

271.692

496.400 6.129.300

-1.096.200

-124.300

7.371.767

-1.987.844

5.954.800

-1.096.200

-124.300

174.500 032210

29.500 29.500

032216

48.200 48.200

033046

232.900

Personale

145.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesordninger

87.600 056898

Betaling til/fra andre off. myndigheder SFO

79.380 79.380

3901020003

Skolefritidsordninger

032205

Personale

3.098.958

-723.184

3.739.800

102.350

-148.913

652.100

-666.800

032208

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

652.100

-666.800

2.996.608

-574.271

3.087.700

-180.700

-574.271

2.921.500

-180.700

566.656

Indkomstoverførsler til personer

19.779

Betaling til/fra andre off. myndigheder

2.410.173

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

166.200 3901020005

6.084.553

-4.852.080

841.100

032208

6.084.553

-4.852.080

841.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

6.084.553

Betaling til/fra andre off. myndigheder Transport - specialskoler Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

-4.852.080

841.100

3901020006

2.590.371

-196.613

2.500.000

032208

2.590.371

-196.613

2.500.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.882.441

Indkomstoverførsler til personer

Fælles formål

2.500.000

4.384

Betaling til/fra andre off. myndigheder Børnepasning

703.546 3901030001 052510

-196.613

486.952

1.980.126

-1.411.800

86.700

1.483.826

-1.411.800

Personale

15.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Særlige dagtilbud og særlige klubber

052517

Betaling til/fra andre off. myndigheder SL: Forebyg. foranstalt. og anbring.

-666.800

-148.913

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Underv. Intern Skole private opholdssted

-180.700

102.350

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

-124.300

-1.987.844

Betaling til/fra andre off. myndigheder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

-1.096.200

7.371.767

Betaling til/fra andre off. myndigheder Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

6.936.300

271.692

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Bidrag til statslige og private skoler

Indtægter

15 3901010009

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Underv. normalskole

Udgifter

238

Administrationsudgifter Budgetregulering

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

86.700

1.468.826

400.252

496.300

400.252 3901040001

27.629.283

97

-1.411.800

496.300 -4.265.428

27.771.400

-958.800

89.000

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning

052207

Statsrefusion Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

052820

Personale

9.582.824

631.993

Rådgivning, konsulentydelser og revision

-887.200

-887.336

-887.200

-1.709.422

8.782.300

-62.619

242.900

2.655.848 3.852.300

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.954.338

-1.591.012

Statsrefusion

-27.275

Brugerbetalinger

-28.516 052821

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

9.600.495

-47.925

-56.700 7.735.300

4.006.124

3.646.200

328.188

251.600

2.660.859

Betaling til/fra andre off. myndigheder

2.273.780

Brugerbetalinger

2.049.100 -45.403

1.788.400

299.136 052823

Indkomstoverførsler til personer

7.600.002

-1.620.746

9.797.600

-1.620.746

9.797.600

7.577.098

Brugerbetalinger

-14.900 599.214

914.700

052824

599.214

914.700

179.008

541.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

59.168

541.500

Indkomstoverførsler til personer

17.854

Betaling til/fra andre off. myndigheder 053540

Betaling til/fra andre off. myndigheder

101.985 053842

Betaling til/fra andre off. myndigheder 053853

30.643 3901040002

7.900.664

-1.061.367

10.273.200

052820

3.469.981

-1.002.673

6.682.400

3.142.333

-1.002.673

6.682.400

1.946.484

-58.694

1.824.500

-58.694

1.824.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

33.507

Rådgivning, konsulentydelser og revision

195.781

Indkomstoverførsler til personer

98.360

Betaling til/fra andre off. myndigheder Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

59.769 29.126

Indkomstoverførsler til personer

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

7.971 7.971

Personale

Serviceloven private opholdssteder

052821

Personale

462.325

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

234.672

Rådgivning, konsulentydelser og revision

98.626

Indkomstoverførsler til personer

1.437

Betaling til/fra andre off. myndigheder Døgninstitutioner for børn og unge

1.149.425 052823

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.409.343 053540

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Personale

1.766.300

42.329 42.329

Sundhed

Kommunal tandpleje

1.766.300

12.748

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Tandpleje

2.441.870 19.779

Indkomstoverførsler til personer

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

-14.900

22.903

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

89.000

-2.522

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10

89.000

32.408

Indkomstoverførsler til personer

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

-56.700

4.687.100

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge

Udgifter

53.460

Indkomstoverførsler til personer

Døgninstitutioner for børn og unge

Indtægter

9.636

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Udgifter

-887.336

4.277.550

Forsikringer

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

8.527.416

-313.030

8.644.800

-216.700

421.800

3601000001

8.527.416

-313.030

8.644.800

-216.700

421.800

046285

8.527.416

-313.030

8.644.800

-216.700

421.800

6.427.327

-101.074

6.819.000

98

-30.300

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

8.682

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

-8.200

8.200

5.189

5.300

500

532.661

546.800

1.310.435

-40.820

71.868 171.255

Brugerbetalinger

-36.807

1.221.600

-34.000

112.000

82.100

-10.500

21.000

174.000

-37.900

20.000

-134.329

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-134.300 -195.800

99

290.400

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat

416.671.883

Fritid, Bibliotek og Kultur Øv. Sociale formål Øvrige sociale formål

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

-60.066.890

384.436.200

Indtægter -36.995.200

214.800

44.800

5410000000

235.173

214.800

44.800

057299

235.173

214.800

44.800

235.173

214.800

Budgetpuljer og overførte over/underskud

44.800

Ældreområdet

Andre sundhedsudgifter

218.245.366 739.786

1.002.300

739.786

1.002.300

344.877 385.863

436.400

236.134

-821.160

293.200

-934.300

053230

236.134

-821.160

293.200

-934.300

-821.160

293.200

-934.300

25.125

Bygninger, grunde og udenomsarealer

80.494

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

105.965

Rådgivning, konsulentydelser og revision

24.550 5610050001

40.208

-50.736

1.771.900

-33.600

-1.253.000

053232

40.208

-50.736

1.771.900

-33.600

-1.253.000

-15.669

518.900

-5.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

40.208

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-35.067

Budgetpuljer og overførte over/underskud Fællesudg. F.valg Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

4.019.788

-37.664

3.061.458

053232

4.019.788

-37.664

3.061.458

3.377.515

-37.664

34.419

Bygninger, grunde og udenomsarealer

6.784

Leasingudgifter

513.963

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

742.102

Rådgivning, konsulentydelser og revision

2.850

Møder, rejser og repræsentation

734

Administrationsudgifter

41.318

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-699.897

Budgetpuljer og overførte over/underskud

3.061.458 5610200102

49.604

-5

053232

49.604

-5

Leasingudgifter

2.268

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

47.337

Brugerbetalinger Distrikt 2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-5 5610200104

8.038.638

8.334.622

053232

8.038.638

8.334.622

Personale

8.115.911

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-77.273

Budgetpuljer og overførte over/underskud Distrikt 3 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-1.253.000

5610200101

Forsikringer

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-28.600 1.253.000

Personale

Ledelse/administ.

5.377.943

565.900

5610010001

Personale

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-14.793.900

9.046

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Fælles udg. og indt.

195.369.200

046290

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Ældreboliger

-30.309.411

5510040001

Indkomstoverførsler til personer

Ældreboliger

1.378.716

235.173

Kommunale tilskud og overførsler

Andre sundhedsudg

Udgifter

8.334.622 5610200105 053232

Personale Distrikt 4 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200106

8.591.686

8.871.327

053232

8.591.686

8.871.327

8.862.662

121.593

Personale Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-270.976

Budgetpuljer og overførte over/underskud Døgnplejen aften Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

8.749.734 5610200108

10.189.710

8.917.289

053232

10.189.710

8.917.289

10.187.606 -72.896

101

Indtægter 815.800

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Døgnplejen, nat Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

75.000

8.917.289

5610200109

5.753

1.626.495

053232

5.753

1.626.495

Personale

5.753

Budgetpuljer og overførte over/underskud Stenslundcentret Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

1.626.495 5610200202

21.877.173

-749.915

1.203.800

-623.600

21.744.349

053232

21.877.173

-749.915

1.203.800

-623.600

21.744.349

Personale Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter

21.836.391

526.000

4.286

51.000

392.176

626.800

86.195

634

Brugerbetalinger

-749.915

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-623.600

-356.314

Budgetpuljer og overførte over/underskud Bronzealdervej

21.658.154 26.853.610

-5.235.826

1.524.100

-4.717.100

2.944.775

-5.235.826

1.473.400

-4.717.100

2.124.346

-5.191.200

1.005.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

211.167

-44.626

334.500

Rådgivning, konsulentydelser og revision

141.675

112.000

23.908.835

50.700

Ældreboliger

5610200203 053230

Personale

21.666

Bygninger, grunde og udenomsarealer

053232

Personale

21.600

24.015.585

-106.750

Budgetpuljer og overførte over/underskud

24.064.616 5610200204

2.611.765

-2.405.567

053232

2.611.765

-2.405.567

Personale

1.372.739

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.238.996

Administrationsudgifter

30

Brugerbetalinger Ørting Lokalcenter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-2.405.567 5610200206

2.518.182

-2.120.076

053232

2.518.182

-2.120.076

Personale

1.235.480

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.282.284

Administrationsudgifter

363

Brugerbetalinger

-2.120.076

Specielle artskonti Cafe Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

55 5610200207

1.285.916

-558.446

053232

1.285.916

-558.446

Personale

441.435

Bygninger, grunde og udenomsarealer

6.898

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

888.585

Møder, rejser og repræsentation

118

Administrationsudgifter

1.015

Brugerbetalinger

-558.446

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Ledelse og adm. Sundhedsfremme og forebyggelse

-52.136 5610200301

2.376.753

-146.329

046288

-1.835.679

34.300 053232

Personale Forsikringer

2.376.753

5.383.000

-1.835.679

2.244.628

5.243.500

-1.126.679

125.900

139.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-146.329

-146.329

Administrationsudgifter

6.225

Budgetpuljer og overførte over/underskud Jobrotation

5.417.300 34.300

Personale Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

24.141.683

50.700

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-4.717.100

77.067

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Køkken Bronzealderve

24.141.683

445.921

Forsikringer

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Udgifter

-709.000 5610200302

1.955.643

102

45.033

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

053232

Personale Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Elever Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Udgifter

Indtægter

1.955.643

45.033

1.732.766

45.033

5610200303

2.690.043

2.152.900

053232

2.690.043

2.152.900

2.690.043

2.152.900

5610200304

17.180.586

300.700

16.024.250

053232

17.180.586

300.700

16.024.250

17.490.263

300.700

2.069.561

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.884

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-311.561

Budgetpuljer og overførte over/underskud Vikarkorps Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

13.954.689 5610200305

58.724

58.723

053232

58.724

58.723

284.595

58.723

Personale Administrationsudgifter

711

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Dist.terapeuter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-226.582 5610200307

827.907

053232

827.907

Personale Kort-tids pl. Ålykke Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

827.907 5610200308

7.280.909

6.449.800

170.000

053232

7.280.909

6.449.800

170.000

7.288.717

6.449.800

170.000

Personale Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Pedeller Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-7.808 5610200309

1.271.216

1.870.200

053232

1.271.216

1.870.200

1.334.770

1.870.200

Personale Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Daghjem Forebyggende indsats for ældre og handicappede

-63.554 5610200401

2.540.864

-10.000

2.705.700

30.000

053233

2.540.864

-10.000

2.705.700

30.000

2.641.500

-70.000

64.200

100.000

Personale

2.582.933

Bygninger, grunde og udenomsarealer

3.581

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

73.007

Møder, rejser og repræsentation

5.157

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

-124.687 5610200501

104.116

-229.747

053233

104.116

-229.747

Personale

6.820

Bygninger, grunde og udenomsarealer

612

Leasingudgifter

4.336

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

67.045

Administrationsudgifter

25.303

Brugerbetalinger Fællesudgifter

-10.000

873

Administrationsudgifter

Aktivitetshuset

Udgifter

222.877

Personale Sygeplejersker

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-229.747 5610200601

8.104.883

-1.442.723

6.122.800

-101.000

1.180.800

053232

8.103.443

-1.442.723

6.122.800

-101.000

1.180.800

2.415.822

-322.179

1.402.000

153.179

-19.601

100.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.796.495

-379.079

1.327.000

Leasingudgifter

1.147.441

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.449.298

-392.644

2.365.000

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Forsikringer

Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

750.000

39.031 32.363

30.000

307.502

352.800

Indkomstoverførsler til personer

-240.794

103

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Brugerbetalinger

Udgifter

-88.426

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-237.689

Indtægter -101.000

-204.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Plejehjem og beskyttede boliger

1.180.800 053234

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ølykkecentret Plejehjem og beskyttede boliger

1.440 1.440

5610200701

72.819

74.900

053234

72.819

74.900

Personale

24.520

Forsikringer

7.496

Bygninger, grunde og udenomsarealer

34.616

50.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.895

12.300

Administrationsudgifter

2.291

Kommunal genoptrænin Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

12.300

5610200800

5.189.518

-1.749

784.700

5.386.188

046282

5.189.518

-1.749

784.700

5.386.188

35.900

5.321.553

Personale

5.459.420

Forsikringer

3.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer

488.448

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

195.796

-605

16.468

-1.144

Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation

1.303.045

-1.303.098

053232

1.277.151

-1.277.198

860.284

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

416.867

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-1.277.198 053233

Personale

25.894

399

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

495

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-25.900

25.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Pers/pr. hjælp

-25.900 5610300101

24.461.532

-1.584.062

57.921.500

-771.400

-32.044.597

053232

24.446.372

-1.584.062

57.921.500

-771.400

-32.044.597

Personale

185.301

Bygninger, grunde og udenomsarealer

94.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

23.939.575

Møder, rejser og repræsentation

-22.572

13.283

Betaling til/fra andre off. myndigheder

296.324

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-1.561.490

053235

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Plejehjemspladser Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

15.160

-767.230

63.322.200

-45.722.770

053232

16.834.426

-767.230

63.322.200

-45.722.770

3.795 16.821.391

58.166.400

-45.722.770

-126.620

11.739.500

-13.450.528

053232

-126.620

11.739.500

-13.450.528

11.159.500

-12.870.528

580.000

-580.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-126.620

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Betaling til/fra andre off. myndigheder

43.900

5610300301

Personale

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

5.111.900 -767.230

9.240

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-32.044.597

15.160

Møder, rejser og repræsentation

Madservice

57.128.700

16.834.426

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-771.400

5610300201

Personale

Sygepleje

698.200

11.889

Budgetpuljer og overførte over/underskud Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

64.635

-993.805 5610200901

Personale

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

267.100

17.949

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

481.700

1.442

Administrationsudgifter

Løft på ældreområdet

Udgifter

5610300401

1.270.827

2.157.200

053232

1.270.827

2.157.200

1.242.435 28.392

104

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Brugerbetalinger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-1.216.129

-1.695.500

053232

-1.216.129

-1.695.500

-1.216.129 8.189.928

-7.826.321

3.162.600

-5.541.800

053232

8.189.928

-7.826.321

3.162.600

-5.541.800

500 8.189.428

-7.826.321

3.162.600

-5.541.800

5610303001

14.773.354

-652.290

13.589.400

-375.600

053235

14.773.354

-652.290

13.589.400

-375.600

-5.000

12.864.000

-375.600

Personale

50

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

14.515.924

Rådgivning, konsulentydelser og revision

86.965

Møder, rejser og repræsentation

117

Administrationsudgifter

155

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

61.700

Betaling til/fra andre off. myndigheder

169.827

Brugerbetalinger

-319.711 -327.579

Budgetpuljer og overførte over/underskud

663.700

Specielle artskonti Pasning af døende Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning

315 5610305001

1.234.045

-85.151

1.201.900

053237

1.234.045

-85.151

1.201.900

Personale

458.156

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

771.380

Betaling til/fra andre off. myndigheder Adm hjælpemidler Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

4.509 1.380.330

-35.522

1.396.000

053540

1.380.330

-35.522

1.396.000

782.783

Forsikringer

13.562

Bygninger, grunde og udenomsarealer

39.106

Leasingudgifter

31.103

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

58.849

Rådgivning, konsulentydelser og revision

71.232

Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Specielle artskonti

Sekretariat og forvaltninger

1.201.900 -85.151

5610305501

Personale

Adm. visitation

885.400

27.200

-35.522

30.400 37.000

3.156

34.700

379.834

381.300

704 5610306001

8.652.701

-32.764

8.495.400

92.300

064551

8.652.701

-32.764

8.495.400

92.300

7.402.527

-1.567

7.539.800

92.300

-31.197

658.800

Personale Forsikringer

6.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

56.306

Leasingudgifter

22.005

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.029.182

76.500

Rådgivning, konsulentydelser og revision

15.335

Møder, rejser og repræsentation

31.251

46.800

Administrationsudgifter

88.344

173.500

Betaling til/fra andre off. myndigheder Løft på ældreområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

1.050 5610306501 046282

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.789.637

-2.996.902

194.932

-205.440

194.932

Betaling til/fra andre off. myndigheder Sundhedsfremme og forebyggelse

046288

0

-205.440

13.540

-49.030

Personale

6.454

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

7.086

Betaling til/fra andre off. myndigheder Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Udgifter

-1.695.500

5610301001

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

Indtægter

5610300501

Administrationsudgifter

Hjælpemi, boligindr

Udgifter 2.157.200

Brugerbetalinger Betaling oph.andre k

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-49.030 053232

791.222

Personale

499.372

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

291.850

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-937.362

-937.362

105

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Forebyggende indsats for ældre og handicappede

053233

Personale

103.154

053235

1.250.172

Indtægter

-97.650

-1.250.000

-1.250.000 064551

Personale

436.617

-457.420

381.290

Rådgivning, konsulentydelser og revision

22.459

Møder, rejser og repræsentation

32.868

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Administrationsbygninger

Udgifter

1.250.172

Betaling til/fra andre off. myndigheder

VitaPark

Indtægter

-97.650

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Sekretariat og forvaltninger

Udgifter

103.154

Betaling til/fra andre off. myndigheder Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-457.420 5610307001

770.224

709.200

064550

770.224

709.200

Personale

11.074

Forsikringer

991

Bygninger, grunde og udenomsarealer

668.611

Leasingudgifter

709.200

8.022

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

81.203

Administrationsudgifter

322

Voksne handicappede

107.209.700

-22.142.200

350.632

815.800

5431000000

1.002.343

1.760.200

-30.000

-758.000

30.000

033046

1.002.343

1.760.200

-30.000

-758.000

30.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

137.885

1.760.200

Betaling til/fra andre off. myndigheder

864.458

Ungdomsudd for unge Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

117.531.808

-29.189.093

Brugerbetalinger Sppæd. Bist. Voksne Specialpædagogisk bistand til voksne

-30.000 489.749

494.400

92.000

032217

489.749

494.400

92.000

33.399

2.000

18.000

456.350

492.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Indtægter fra den centrale refusionsordning

5431200000

1.969.334

052207

Statsrefusion Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

052820

Personale

1.969.334

-5.812

Indkomstoverførsler til personer

615.875

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

290.646

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

-11.000

-48.332

-47.500

-11.000

-909.086

3.434.100

-2.047.000

775.300

-143.000

-194.022

1.413.700

-1.233.000

1.245.100

-671.000

1.607.000

052820

3.224.848

-1.338.186

1.607.000

7.304

Betaling til/fra andre off. myndigheder

3.203.155

-1.338.186

5431300000

661.909

-162.445

517.300

129.000

052821

661.909

-162.445

517.300

129.000

517.300

129.000

Personale

309.336

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

282.562

Rådgivning, konsulentydelser og revision

1.607.000

9.510

Indkomstoverførsler til personer

60.502

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-128.811

Brugerbetalinger

-33.633 5431500000

6.114.735

052207

Statsrefusion Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-47.500

-715.064

5.985

-11.000

-48.332

-1.338.186

Indkomstoverførsler til personer

Indtægter fra den centrale refusionsordning

-2.047.000

82.149

8.404

Pl./oms. Ældre/hand.

74.000 -47.500

3.224.848

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

3.434.100

5431210000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Forebyg. Foran18-22

-957.418

986.476

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Priv ophold 18-22

30.000

5431100000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Plfam/oph.st. 18-22

-758.000

053232

6.114.735

106

-608.785

5.641.000

-50.000

-77.000

-11.000

-20.089

-11.000

-20.089

-11.000

-588.696

5.641.000

-50.000

-77.000

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Personale

6.012.750

Forsikringer

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

4.021.800

1.471.200

1.619.200

-1.548.200

Indtægter

3.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

131.143

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-32.858

-546.756

5431600000

3.626.558

-876.928

6.691.400

-1.160.500

-3.158.700

312.000

053233

3.626.558

-876.928

6.691.400

-1.160.500

-3.158.700

312.000

Brugerbetalinger Forebyg. Ældre Forebyggende indsats for ældre og handicappede

-41.940

Personale

-50.000

324.361

511.700

-203.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.067.405

3.644.700

-1.998.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.234.792

Brugerbetalinger

-845.649

901.500

-31.279

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-1.140.500

1.633.500

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

-100.000 2.407.462

-6.291

2.247.000

053233

2.407.462

-6.291

2.247.000

2.407.462

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

5431700000

115.585

172.100

-6.000

053540

115.585

172.100

-6.000

50.688

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10

64.897 -644.092

1.095.100

-547.600

4.900

-2.000

053842

838.092

-644.092

1.095.100

-547.600

4.900

-2.000

1.971

5.100

-5.100

836.121

1.090.000

10.000

Statsrefusion

-636.624

Brugerbetalinger 5431810000

455.238

-23.330

053842

455.238

-23.330

-23.330 5431900000

1.671.943

-69.564

1.400.500

267.200

-70.000

053844

1.671.943

-69.564

1.400.500

267.200

-70.000

-69.564

-70.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

69.379

Betaling til/fra andre off. myndigheder Privat Alkoh-/beh.hj Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund

1.602.564

1.400.500

267.200

5431900001

202.963

400.000

-115.000

053844

202.963

400.000

-115.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder Narkobehandling mv. Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh

202.963 -3.174

1.415.500

-30.000

-7.000

30.000

053845

1.391.707

-3.174

1.415.500

-30.000

-7.000

30.000

-2.489

1.415.500

238.481 -185.059

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.338.285

Brugerbetalinger

-685

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

30.000

521.539

1.000.000

-613.000

053845

521.539

1.000.000

-613.000

521.539 5432100000

25.660.239

052207

Statsrefusion Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

-7.000 -30.000

5432010000

Betaling til/fra andre off. myndigheder Botilb. Længerevar.

-115.000

1.391.707

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh

400.000

5432000000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Privat narkobeh.

-2.000

455.238

Brugerbetalinger

Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund

-547.600

-7.468

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Alkhjem og behhjem

-6.000

838.092

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10

172.100

5431800000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Privat botilbud soc.

2.247.000 -6.291

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Botilbud 05.42

17.000

5431610000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Rådg. Og rådg.inst

295.000

-784.700

Budgetpuljer og overførte over/underskud Privat forebyg. ældr

-73.000

-20.000

053850

25.660.239

1.000.000 -3.895.712

24.896.700

-613.000 -3.950.400

-157.800

-1.019.147

-1.008.400

-16.000

-1.019.147

-1.008.400

-16.000

-2.876.565

24.896.700

-2.942.000

-157.800

775.909

814.800

-48.000

24.884.330

26.946.300

-2.058.000

Statsrefusion

-2.876.565

107

-96.000

-2.942.000

-80.000

-80.000

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Budgetpuljer og overførte over/underskud Private læng.var. bo Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

Indtægter fra den centrale refusionsordning

1.889.000

053850

3.083.411

1.309.700

1.889.000

3.083.411 5432200000

3.567.904

052207

053852

3.567.904

15.018

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.309.700 -164.261

-47.800

-112.000

-8.280

-1.333

-95.000

-2.311.300

204.400

-137.000

489.300

-484.300

3.005.900

91.000 -2.289.000

-1.010.710

2.542.300

-1.010.000

12.000

053852

2.655.615

-1.010.710

2.542.300

-1.010.000

12.000

2.655.615

-675.989

2.542.300

-663.400

12.000

-334.721

91.000

599.000 -95.000

2.655.615

-346.600

5432210001

4.288.051

-9.412

5.637.300

-15.000

-1.156.000

5.000

053852

4.288.051

-9.412

5.637.300

-15.000

-1.156.000

5.000

4.288.051

Brugerbetalinger

7.337.300 -9.412

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-2.856.000 -15.000

-1.700.000

5.000 1.700.000

5432300000

174.663

154.000

053853

174.663

154.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

134.318

Betaling til/fra andre off. myndigheder

40.345

154.000

5432300001

715.182

-37.620

974.500

-75.900

-264.000

38.000

053853

715.182

-37.620

974.500

-75.900

-264.000

38.000

Personale

390.010

Forsikringer

551.000

-191.000

500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

161.868

Betaling til/fra andre off. myndigheder

162.805

Kt.pers døvblinde

5.970.600

5432210000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

-21.000

-155.981

2.271.000

Brugerbetalinger

Leds Pers.neds.ftev.

-2.311.300

-112.000

-6.947

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

1.889.000 -142.800 -47.800

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

St.kt.pers.sindslid.

5.970.600

Indtægter

-155.981

3.505.846

Brugerbetalinger

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

28.000 1.920.200

47.041

Andre priv. opholds.

-64.400

1.309.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

Udgifter

-2.800.000

Personale

Tornsbjerggård og Ha

Indtægter

3.083.411

Statsrefusion Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

Udgifter

5432110000

Betaling til/fra andre off. myndigheder Botilbud midlert.

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

221.000 -37.620

202.500

-40.000 -75.900

-33.000

38.000

5432300002

33.575

55.000

-35.000

053853

33.575

55.000

-35.000

Personale

16.755

50.000

-35.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

16.820

5.000

5432400000

791.375

78.200

-48.800

795.000

48.800

053858

791.375

78.200

-48.800

795.000

48.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

170.758

141.200

Betaling til/fra andre off. myndigheder

620.617

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

Beskyttet beskæft. Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

914.200

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Akt./samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

-22.000 -48.800

-174.000

-977.200

991.000

5432500000

4.216.497

3.904.900

289.600

-26.000

053859

4.216.497

3.904.900

289.600

-26.000

172.102

154.300

10.600

4.044.395

3.750.600

279.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Statsrefusion Tornsbjerggård og Ha Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

-26.000 5432510000

1.052.640

-153.204

1.048.800

-151.500

053859

1.052.640

-153.204

1.048.800

-151.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.052.640

Betaling til/fra andre off. myndigheder And priv. akt. sam. Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.048.800 -153.204

-151.500

5432510001

278.626

164.300

104.000

053859

278.626

164.300

104.000

278.626

164.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Soc.Serv. - Fabos

48.800

104.000

5432600000

13.238

-12.711.477

59.700

-13.295.900

-42.200

589.000

053850

13.238

-3.809.520

59.700

-4.659.200

-42.200

891.000

13.238

108

59.700

-42.200

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

053852

Betaling til/fra andre off. myndigheder Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

053858

Betaling til/fra andre off. myndigheder Botilb. Længerevar. Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter -4.659.200

891.000

-6.109.552

-5.889.100

-242.000

-6.109.552

-5.889.100

-242.000

-2.792.405

-2.747.600

-60.000

-2.792.405

-2.747.600

-2.023.241

6.527.700

-676.700

107.191

053850

7.681.974

-2.023.241

6.527.700

-676.700

107.191

5.610.517

-5.544

6.006.500

11.885

-14.057

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

249.964

-245.746

1.790.945

-1.757.894

537.500

-134.409

-676.700

303

Administrationsudgifter

18.359

Betaling til/fra andre off. myndigheder

63.800

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

177.800

14.326.519

-774.007

10.814.600

2.943.000

053852

14.326.519

-774.007

10.814.600

2.943.000

13.647.635

-19.482

8.502.200

4.121.605

-754.525

2.386.800

-1.253.005

-74.400

74.400

-1.663.102

6.106.600

-925.900

Forsikringer

17.749

Bygninger, grunde og udenomsarealer

207.721

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

403.169

Møder, rejser og repræsentation

814

Administrationsudgifter

49.431

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

-16.300 5440200000

Personale

Beskyttet beskæf.

5440300000 033046

8.268.927 15.756

337.000

Personale

337.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

15.756 053858

Personale Forsikringer

8.253.172

-1.663.102

6.106.600

-1.262.900

6.398.916

-231.150

4.620.200

-1.262.900

-1.263.208

1.487.300

25.163

Bygninger, grunde og udenomsarealer

487.818

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.305.772

Møder, rejser og repræsentation

34.247

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

-168.745 5440300001

-127.442

053858

-127.442

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fabos, boliger Lunde Ældreboliger

-900

1.255

Administrationsudgifter

Beskyttet beskæftige

-127.442 5440400000

299.709

-845.725

175.000

-863.700

053230

299.709

-845.725

175.000

-863.700

Personale

57.125

Forsikringer

52.100

7.102

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

7.400

207.026

-739.625

5.418

-106.100

88.900

-863.700

23.038

Administrationsudgifter Hjælp efter §85 i SL

-60.000

7.681.974

Forsikringer

26.600 4.068.600

397.600

4.068.600

397.600

5.385.817

3.514.000

1.003.900

9.261

-300

Bygninger, grunde og udenomsarealer

370.875

228.400

Leasingudgifter

124.742

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

5442100000 046282

Personale

4.952.325

-166.504

17.873

-20.800

17.873

Betaling til/fra andre off. myndigheder Forebyggende indsats for ældre og handicappede Personale Forsikringer

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter

-20.800 053233

4.934.452

-829.102

-145.704

57.000 -144.064

19.574

Brugerbetalinger

234.400 46.500

-1.640

109

Indtægter

-3.809.520

5440100000

Personale

Botilb. Midlertidig

Udgifter

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Udgifter -11.400

5444100000 053233

Personale Forsikringer

8.853.600

-45.900

986.041

9.552.281

-575.550

8.353.300

-45.900

694.041

9.172.980

-5.084

8.221.900

111.659

Møder, rejser og repræsentation

66.700 -174.448

71.500

158.413

22.400

Brugerbetalinger

-396.018

Budgetpuljer og overførte over/underskud 053858

Personale

1.083.900

-75.115

980.246

Forsikringer

110.478

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-64.253

Administrationsudgifter

-265.797

053858

141.150

-265.797

-265.461

388

Brugerbetalinger

-336

Sundhed

78.201.690

-64.286

5510010001

70.947.802

68.273.700

046281

70.947.802

68.273.700

70.947.802

67.799.700

474.000

474.000

-474.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud 5510020001

466.917

946.100

046282

466.917

946.100

466.917

540.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud

405.200 5510030001

1.246.232

-46.900

1.381.000

-167.782

046288

1.246.232

-46.900

1.381.000

-167.782

-46.900

943.200

-586.000

250.000

437.800

418.218

5510040001

464.775

404.700

046290

464.775

404.700

Personale

1.312

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

989.541

Møder, rejser og repræsentation

5.067

Administrationsudgifter

313

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Andre sundhedsudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

445.257

5.900

19.517

398.800

5510050001

4.318.636

4.099.200

046284

4.318.636

4.099.200

4.274.366

4.072.200

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Vederlagsfri fys. Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

44.269

Budgetpuljer og overførte over/underskud Genoptræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

27.000 5610300601

757.329

-17.386

4.971.800

-4.226.877

046282

497.052

-17.386

4.971.800

-4.226.877

4.390.700

-3.976.877

Personale

375

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

471.576

-5.364

25.101

-12.022

Budgetpuljer og overførte over/underskud Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-4.394.659

992 137.180

Administrationsudgifter

Andre sundhedsudg

80.076.500

2.590

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Sundhedsfremme og forebyggelse

292.000

-9.230 141.150

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Sundhedsfr./forebyg.

292.000

500.300

-65.885

5444100001

Personale

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

158.300

41.676

Brugerbetalinger

Komm. Genoptr.

-28.900 500.300

15.752

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet

-45.900

56.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Aktivitetsbes. medf.

513.341

-34.800

6.822

Administrationsudgifter

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

-606.300

-650.665

91.576

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Pakhuset - skatmoms

Udgifter

10.636.181

10.831

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

Indtægter

-146.716

Budgetpuljer og overførte over/underskud Hjælp efter §85 i SL

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

331.100

250.000 053232

260.277

110

-250.000

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.125.283

-96.853

1.566.000

-59.100

5310000000

24.252

-52.354

118.600

-59.100

002511

24.252

-52.354

118.600

-59.100

20.109

118.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

5.940

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

18.312

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-59.100

Statsrefusion Driftssik. Boligbyg. Driftssikring af boligbyggeri

-72.463 5330000000

513.171

659.600

002518

513.171

659.600

513.171

659.600

5410000000

247.574

309.900

057299

247.574

309.900

4.474

229.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øv. Sociale formål Øvrige sociale formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter

184.900

Kommunale tilskud og overførsler Ældreboliger Ældreboliger

58.200

80.500

5610010001

340.286

-44.499

477.900

053230

340.286

-44.499

477.900

327.370

-44.499

405.000

1.332.562

-407.246

5310000000

1.332.562

-407.246

002511

1.332.562

-407.246

Bygninger, grunde og udenomsarealer

12.916

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

72.900

Arbejdsmarked Beboelse Beboelse Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Indkomstoverførsler til personer

Indtægter

202.202

Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn

Beboelse

Udgifter

58.075

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Beboelse

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-403.046 1.299.955 32.608

111

-4.201

Udgifter

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat Redningsberedskab Redningsb. skatmoms

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

139.792.530

-20.148.011

159.243.800

-12.361.100

-6.971.126

5.947.524

-2.529.130

5.439.600

-1.549.900

1.071.700

1800000000

-1.088.400

-1.029.200

005895

-1.088.400

-1.029.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-427.170

-192.700

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-661.230

Redningsberedskab

Redningsberedskabet Redningsberedskab

5.947.524

-1.440.730

5.439.600

-520.700

1.071.700

005895

5.947.524

-1.440.730

5.439.600

-520.700

1.071.700

-520.700

95.000

-2.796.300

-8.524.288

4.679.457

3.667.700

Forsikringer

121.360

139.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer

208.297

186.600

Leasingudgifter 883.616

-1.440.730

1.321.600

Møder, rejser og repræsentation

26.853

13.300

Administrationsudgifter

27.941

55.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

976.700

Administration

117.631.081 6401000001 022201

Rådgivning, konsulentydelser og revision Fælles formål

064240

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

-4.613.649

141.385.600

440.774

378.100

34.834

38.800

34.834

38.800

405.940

339.300

516.224

307.934

216.100

209.234

4.106

Kommunale tilskud og overførsler

88.620

89.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud

33.300

306.990

6402000001

5.002.239

-997

4.379.400

912.000

064241

5.002.239

-997

4.379.400

912.000

3.494.552

3.129.000

181.000

Tjenestemænd

643.809

390.800

313.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

258.027

63.700

Møder, rejser og repræsentation

480.023

Administrationsudgifter

124.327

Kommunalbestyrelsesmedlemmer Personale

Kommunale tilskud og overførsler

-997

Kommissioner, råd og nævn

370.000 6403000001

143.835

-4.236

226.200

064242

143.835

-4.236

226.200

-4.236

100.000

Personale

47.467

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

15.399

Møder, rejser og repræsentation

24.708

Administrationsudgifter

20.557

064243

20.557 9.750

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

7.997

Administrationsudgifter

Valg m.v.

2.810 6404000002

446.879

445.800

064243

446.879

445.800

18.030

445.800

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

358.705

Møder, rejser og repræsentation

7.995

Administrationsudgifter Kommunalvalg Valg m.v.

62.149 6404000003

11.712

064243

11.712

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. adm.bygninger Administrationsbygninger

27.400

23.328 6404000001

Personale

Folketingsvalg

98.800

30.000

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Valg m.v.

418.000

2.933

Kommunale tilskud og overførsler

Fælles formål

425.900

1.500

Budgetpuljer og overførte over/underskud Kommissioner, råd, n

11.712 6501001001

2.012.328

-3.050

2.103.900

72.800

064550

2.012.328

-3.050

2.103.900

72.800

2.103.900

-17.200

Forsikringer

31.449

Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.690.996

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

290.074

Møder, rejser og repræsentation

-3.050

-190

Budgetpuljer og overførte over/underskud Administration Rådhu Sekretariat og forvaltninger Personale

95.800

516.224

5.280

Administrationsudgifter

byråd

337.800

56.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Fælles formål

Indtægter

-836.500

1800000001

Personale

Fælles formål

Udgifter

90.000 6511001001

94.217.974

-3.649.509

87.617.900

-1.314.100

5.367.393

95.800

064551

48.425.522

-1.971.904

43.239.900

-877.300

5.634.149

90.100

39.448.910

-412.108

34.781.000

113

2.972.849

Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Udgifter Forsikringer

902.991

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Udgifter

115.700 1.970.173

-419.565

2.029.400

Rådgivning, konsulentydelser og revision

2.921.499

-1.225

2.113.000

Møder, rejser og repræsentation

830.465

Administrationsudgifter

1.720.309

Indkomstoverførsler til personer

586.097

Brugerbetalinger

064552

Personale

-288.483

-409.500

22.601

971.400

1.725.800

18.834.530

20.060.100

-501.000

19.780.100

-501.000

259.097

Indkomstoverførsler til personer

280.000

4.622 064553

Personale Leasingudgifter

12.449.355

-562.148

10.768.000

176.514

11.775.511