Med denne nøgletalsfolder ønsker byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2012 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed, kan du ved at henvende dig til kommunen enten elektronisk eller ved henvendelse til Rådhuset få udleveret budgettet for 2012. Budgettet kan også læses på Rådhuset, Biblioteket eller www.odder.dk
Nøgletal 2012
BefolkningstilvĂŚkst 2001 til 2010 350 332
300 250
270 240
200 199
150 137
135
100
128
131
93
50 31
0 -50
109
-100
2
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
-150
Borgmester og Udvalg Borgmester Elvin J. Hansen 1. viceborgmester Sanne Rubinke 2. viceborgmester Niels-Ulrik Bugge
Socialdemokraterne SF Venstre
Økonomiudvalget Formand Elvin J. Hansen Sanne Rubinke Hanne Broe Uffe Jensen Niels Rosenberg
Socialdemokraterne SF Kultur- og Miljølisten Venstre Konservative
Miljø- og Teknikudvalget Formand Hanne Broe Niels Rosenberg Kim Nørgaard Vera Bruus Jørgensen Theis Rubinke Sørensen Niels-Ulrik Bugge Per Ringgaard
Kultur- og Miljølisten Konservatiive Socialdemokraterne Socialdemokraterne SF Venstre Venstre
Børn-, Unge- og Kulturudvalget Formand Lars Grønlund Marianne Hundebøll Rie Ramsdal Jensen Hanne Broe Hans Hammann Anne Bonefeld Uffe Jensen
Socialdemokraterne SF Socialdemokraterne Kultur- og Miljølisten Konservative Venstre Venstre
Social- og Sundhedsudvalget Formand Sanne Rubinke Finn Thranum Rie Ramsdal Jensen Morten Piil Grau Annette Møller Anne Bonefeld Knud Appel
SF Venstre Socialdemokraterne SF Konservative Venstre Venstre
3
Nøgletal Skatteprocenter:
Kommunen Kirken Staten (bundskat) Sundhedsskat Kommunen
Grundskyldspromille Befolkningstal pr. 1.1. Indvandrere og efterkommere pr. 1.1. Dagplejebørn (0-2 årige) Dagpleje. privat (0-2 årige) Integrerede pladser og vuggestue (0-5) Børnehavepladser (3-5 årige) Private vuggestuepladser Private børnehavepladser Skolefritidsordningspladser (6-10 årige) Skolefritidsordningpl. i private skoler Fritidscenterpladser og klubpladser Plejeboliger og friplejeboliger Aflastnings- og genoptræningspladser Daghjemspladser Modtagere af personlig og praktisk hjælp Skoler Privatskoler Antal børnehaveklasseelever Antal normalklasseelever Antal elever i privat skoler Elever på efterskoler Fabos, botilbud Fabos, aktivitetstilbud Rosenhuset Åhusene
4
2007 24,12 1,0 5,5 8,0 23,5 21.332 560 486 58 840 874 184 259 152 16 30 10 2 247 2.095 574
2008 24,9 1,0 5,5 8,0 27,5 21.562 547 457 20 153 799
2009 24,9 1,0 5,04 8,0 27,4 21.593 576 430 45 153 824
2010 24,9 1,0 3,67 8,0 27,4 21.721 598 400 61 148 800
885 193 259 151 16 30 925 10 2 236 2.076 580
890 206 259 144 14 40 918 9 2 244 2.067 566 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst
898 183 259 143 12 40 899 9 2 265 2.106 550
2011 25,1 1,0 3,64 8,0 30,32 21.852 644 380 64 145 774 40 20 904 184 259 146 12 40 880 9 2 243 2.101 571 31 65 60 75
2012 25,1 1,0 4,64 7,0 30,32 21.743 645 325 70 143 753 40 20 804 291 219 146 14 40 7 4 215 1.924 767 174 31 65 67 79
Odder Kommunes budget for 2012 Beløb i mio.kr. Skatter, tilskud og udligning Indkomstskatter Ejendomskatter Selskabsskat Generelle tilskud fra staten og udligning Skatter, tilskud og udligning i alt Drift: Indkomstoverførsler Skoler Ældre Byråd og administration Børnepasning Voksne handicappede og udsatte grupper Sundhed (sygehuse, sygesikring mm) Børne- og Familiecentret Veje og grønne områder Fritid, bibliotek og kultur Kollektiv trafik og havne Beredskabstjeneste Bygningsvedligeholdelse, udlejning mm Erhvervsfremme og turisme Arbejdsmarked Miljø Drift i alt Renter Udviklingsbidrag til Region Midtjylland Resultat af ordinær driftsvirksomhed
Udgift 0,8 14,1 14,9 449,4 198,1 189,9 132,4 116,5 110,5 83,7 80,3 26,7 28,1 17,2 5,4 6,9 3,1 3,1 2,5 1.453,8 9,1 2,6 1.480,4
indtægt
Netto
763,9 113,6 4,8 326,3 1.208,6
-763,1 -113,6 -4,8 -312,2 -1.193,7
193,9 16,4 17,3 2,2 26,9 26,3 0,3 5,0 1,1 2,7 11,4 1,5 3,7
255,5 181,7 172,6 130,2 89,6 84,2 83,4 75,3 25,6 25,4 5,8 3,9 3,2 3,1 2,3 1,8 1.143,6 8,3 2,6 -39,2
0,8 0,7 310,2 0,8 1.519,6
Beløb i mio.kr. Anlæg Anlæg til fremme af udvikling Skoler, ældre og daginstitutioner Veje, broer, cykelstier, trafiksikkerhed Kultur og fritid Energiinvesteringer Øvrige anlægsarbejder Byggemodning Anlæg i alt Kommunalt bidrag til støttet boligbyggeri Afdrag på gæld til Odder spildevand a/s Udlån til idrætshal Afdrag på lån Låneoptagelse til anlæg Finansforskydninger Resultat før jordforsyning Samlet budgetresultat
Udgift
indtægt
Netto
8,0 19,2 6,9 1,8 2,5 6,8 3,6 48,8 1,0 1,3 1,3 14,1
5,0
3,0 19,2 6,9 1,8 2,5 6,8 -8,5 31,7 1,0 1,3 1,3 14,1 -16,8 -5,3 -4,4
12,1 17,1
16,8 5,3 22,1
17,7 1.546,9
1.558,8 -11,9
Budgetresultatet udviser en styrkelse af kassebeholdningen med 11,9 mio. kr. Personskatten er fastsat uændret til 25,1 procent Grundskyldspromillen er fastsat uændret il 30,32 Budgettet indeholder en budgetforbedringspulje på 15,2 mio.kr.
(Nettokolonnen: positivt tal angiver udgift, negativt tal angiver indtægt)
5
Nøgletal Odder kommunes størrelse i km2 Kystlængde i km Indbyggere pr. kvardratkilometer Indbyggere pr. kvardratkilometer i hele landet Beboede boligere i 2010 Sommerhuse i 2010 Beboede boliger opført før år 1900 Kilometer veje Indbyggere i Odder by Indbyggere i Hov by Indbyggere i Saxild by Indbyggere i Gylling by Indbyggere i Ørting by Indbyggere i Hundslund by Indbyggere i Boulstrup by Indbyggere på Tunø Indbyggere i Region Midtjylland Indbyggertal i hele landet Indvandrede til Odder Kommune i 2010 Udvandrede fra Odder Kommune i 2010 Flytninger indenfor Odder Kommune i 2010 Vielser i 2010 Skilsmisser i 2010 Antal fødsler i 2010 Antal dødsfald i 2010 Folkepensionister i 2010 Førtidspensionister i 2010 Skatteydere i 2010 Kommunale børnepasningspladser i 2011 Skolebørn i kommunale skoler Skolebørn i private skoler og efterskoler
6
225,1 94,4 97 130 9.458 2.312 1.180 379 11.534 1.399 795 648 654 500 307 117 1.265.601 5.579.204 180 105 1.650 190 122 223 174 3.842 802 18.662 2.244 2.232 941
Antal beskæftigede med bopæl i Odder Kommune Arbejdspladser i Odder kommune Antal arbejdssteder i Odder Kommune Skov i hektar i 1990 Skov i hektar i 2000 Antal kirker i Odder Kommune Antal årsværk (helårsansatte) ved Odder Kommune Odder Kommunes egenkapital i kr. pr. indbygger Befolkningstal: 1.01.2009 1.01.2010 1.01.2011 1.10.2011 Mænd Kvinder Indvandrere og efterkommere i Odder Kommune Indvandrere og efterkommere i hele landet Aldersstrukturen i Odder Kommune (procent): 0 - 5 årige, faldende 6 - 16 årige, faldende 17 - 64 årige, faldende 65- 74 årige,stigende 75 årige og derover, stigende Erhvervsfrekvens for personer i alderen 16-66 år: Mænd, faldende Kvinder, faldende Famileforhold: Enlige unden børn, stigende Enlige med børn, stigende Par unden børn, faldende Par med børn, uændret Ikke hjemmeboende børn under 18 år
10.668 7.535 1.088 2.219 2.320 14 1.515 26.528 21.593 21.721 21.852 21.810 10.814 10.996 5,3% 10,1% 7,0% 15,2% 60,0% 10,5% 7,3% 77,8% 80,3% 75,3% 38,5% 5,8% 29,5% 25,6% 0,5%
Hvad koster det i 2012 Udgift Vuggestue (0.2 år) Dagpleje (0-2 år) Børnehave (3-5 år) Ældreområdet Fritidscenter Skolefritidsordning Vanskeligt stillede børn og unge Sundhedsplejen Indkomstoverførsler (kommunal andel) Sne- og glatførebekæmpelse Voksne handicappede Administration Sundhed Tandplejen Fritid, bibliotek og kultur Kollektiv trafik og havne Jobcenter (administration) Byråd og politiske udvalg og råd Redningsberedskab Erhvervsfremme og turisme Miljø (personaleressourcer ikke indregnet) Miljøbeskyttelse (admistration)
pr.plads pr.plads pr.plads pr. person over 66 år pr.plads pr.plads pr. person under 18 år pr. 0-årige pr. indbygger pr. kilometer vej pr. person 18-66 år pr. indbygger pr. indbygger pr. person under 18 år pr. indbygger pr indbygger pr. indbygger pr. indbygger pr. indbygger pr. indbygger pr. indbygger pr. indbygger
136.175 110.884 68.394 55.318 34.571 28.830 14.715 14.389 11.692 9.488 6.471 4.106 4.025 1.583 1.285 787 497 186 177 133 114 112
Brugerbetaling 31.042 28.369 16.894 4.817 8.646 19.382
191 99 123 521
34
Brugerbetaling i % af udgift 23 26 25 9 25 67 0 0 0 0 3 2 0 0 10 66 0 0 0 0 30 0
7
Det vedtagne budget for 2012 Budgettet for 2012 blev vedtaget den 10. oktober 2011 af samtlige 19 medlemmer af Byrådet, og indeholder en uændret personskatteprocent på 25,1, og uændret grundskyldspromillen på 30,32. I 2011 blev personskatten forhøjet med 0,2 og grundskylden med 2,92. Endvidere blev der i i maj 2010 vedtaget en række besparelser på tilsammen 51 mio. kr. Besparelserne og skatteforhøjelserne i 2011 betyder mindreudgifter og merindtægter på tilsammen 66,4 mio. kr. • Kassebeholdningen styrkes med 11,9 mio. kr. samt 10 mio. kr. fra budget forbedringspuljen. • Spareplan 2010 - 2014 er nu fuldt indfaset. • Anlægsbudgettet er på 48,8 mio. kr. i 2012, som fordeles således: 15,5 mio. kr. til folkeskolerne. 5,4 mio. kr. til indkøb af iPad’s til folkeskolen (restfinansiering). 6,9 mio. kr. til veje, cykelstier, fortove, broer, trafiksikkerhed. 6,0 mio. kr. til polititorvet. 3,6 mio. kr. til byggemodninger. 3,3 mio. kr. til institutioner for voksenhandicap og ældreområdet. 2,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger. 2,0 mio. kr. til Vitapark Odder. 1,8 mio. kr. til kultur og fritid. 1,1 mio. kr. til daginstitutionerne. 0,7 mio. kr. til større vedligeholdelsesarbejder på Rådhuset.
8
Budget 2012 i hovedtal Skatter Generelle tilskud fra staten Serviceudgifter Indkomstoverførsler Renteudgifter Driftsoverskud Anlægsudgifter Anlægsindtægter Låneoptagelse Afdrag på lån Finansforskydninger Budgetresultat, styrkelse af kassebeholdningen
Mio. kr. -881,5 -309,5 888,0 255,5 8,3 -39,2 48,8 -17,2 -16,8 15,4 -2,9 11,9
Driftsbudgettet indeholder en budgetforbedringspulje på 15,2 mio. kr. til bl.a. imødegåelse af uforudsete udgifter og styrkelse af kassebeholdningen med 10 mio. kr.. Endvidere er der afsat 1,9 mio. kr. til fremme af udvikling i Odder Kommune. Jordforsyningsområdet forventes at give en nettooverskud på 8,5 mio. kr. Der forventes udført byggemodning for 3,6 mio. kr. og grundsalget forventes at indbringe 12,1 mio. kr.
Serviceudgifter fra 2011 til 2012 Serviceudgifterne udgør 888,0 mio. kr. i 2012 og omfatter samtlige driftsudgifter på nær udgifter til indkomstoverførsler til personer (kontanthjælp, dagpenge, pension, boligstøtte m.m.) Fra serviceudgiftsbudget 2011 til serviceudgiftsbudget 2012 1.000 kr. Serviceudgifter i 2011 838.734 Pris- og lønudvikling fra 2011 til 2012 19.408 Serviceudgifter i 2011 i 2012 pris- og lønniveau 858.142 Ungdomsråd 50 Kommunal medfinansiering af Frivilligcenter Odder 60 Psykiatri, øgede aktiviteter i Rosenshusets klubtilbud 396.000 Aktiv hverdag på ældreområdet 1.100 Driftsudgifter til iPads i folkeskolen 225 Klimakommune 100 Mellemtrin på skoleområdet 600 Beskæftigelsesplan, ansættelse af personale og engangsudgifter 1.279 Landdistriktspulje til medfinansiering af projekter 750 Uforbrugte uddannelsesm. fra 2011 anv. til finansiering af aktiv hverdag -1.100 Reduktion af pulje til fremme af udvikling -1.431 Demografi - færre folkeskoleelever -399 Demografi - færre børn i dagpasning 0-5 årige -407 Demografi - færre børn i skolefritidsordninger -1.041 Demografi - færre børn i Børnetandplejen 0-17 årige -16 Demografi - flere indbyggere og dermed stigende udgifter til sundhed 397 Demografi - flere ældre 4.276 Besparelser på Fabos (byrådsvedtagelse 15.11.2010), helårsvirkning -450 Billetindtægter fra bybussen, engangsudgift i 2011 til billetsystem udgår -115 Besparelse på 10 mio. kr. på folkeskoleområdet på arbejdstidsaftale m.v., helårsvirkning -6.248 Byrådet vedtog reduktion af besparelsen på 10 mio. kr. på skoleområdet 1.841 Lukning af 2 oplandsskoler, helårsvirkning -3.020
Renoveringspulje til lysanlæg på idrætsbaner udgår fra 2012 -167 Sommerferieåbent i SFO (besparelse kan ikke gennemføres) 83 Energibesparelser s.f.a. energihandleplan (50% af besparelse inddrages) -192 Skolekort overgår til Midttrafik fra sommeren 2011, dermed højere takster -118 Engangsudgift i budget 2011 til flytning og tabt indskud i f.m. ombygn. af ældreboliger -260 Forhøj. af pulje til investeringer hos Beredskabet fra 450.000 til 600.000 kr. 150 Skolesejlads ophører fra sommerferien 2011 -200 Oprettelse af privat daginst. (forsk. mell. tilskud til privat og til institution) 849 Teletaxa for Gylling og Falling 80 Børne- og Familiecentret, tillægsbevilling i 2011 på 7,9 mio. kr. 7.979 Voksenhandicap og udsatte grupper, forventet mindre udgift på grundlag af regnskab 2010 -2.700 Tilvækst i bygningskvadratmeter 242 Forbrug af tilgodehav. driftsmidler (fastlagt ud fra nettooverskud i 2010) 5.300 Vejafvandingsbidrag på 8% af anlægsudgifter på spildevandsområdet 1.200 Huslejeindtægt på 10 ældreboliger ved Ålykkecentret -569 Tjenestemandspensioner og tjenestemandsforsikringer -456 Valg til folketinget, ordinært valg engangsbeløb i 2011 -296 Aftrapning af statslige servicearealtilskud, Åhusene og Stenslundcentret 68 Omlægning af aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet 26.215 Justering af budgetforbedringspulje på baggrund af budgetaftale 2011 og afholdte udgifter -5.290 Lovændringer 1.123 Serviceudgifter i 2012
888.030
9
Fordeling af børn på de enkelte skoler 1993 1997 1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Parkvejens skole 615 566 562 535 546 578 584 609 631 625 621 623 Skovbakkeskolen 713 679 718 695 661 687 660 618 626 629 667 651 Vestermarksskolen 201 302 311 322 335 339 345 382 383 Gylling Skole 146 149 163 164 172 165 137 132 113 113 100 103 Hou Skole 109 182 206 230 228 212 183 185 177 172 156 165 Hundslund Skole 120 122 127 132 155 158 139 124 118 122 109 103 Randlev Skole 94 115 123 136 149 147 121 110 107 94 98 95 Saxild Skole 101 120 136 152 150 145 134 134 134 153 152 145 Tunø (del af Hou skole) 2 3 7 8 11 8 6 0 2 5 5 5 Ørting Skole 96 108 121 115 113 109 102 100 94 103 112 95 10. klasser 93 81 55 47 68 77 Kommunale skoler 1.996 2.044 2.163 2.368 2.487 2.520 2.481 2.428 2.396 2.408 2.470 2.445 Odder lille friskole 91 97 89 102 98 114 112 119 121 115 109 109 Rathlouskolen 292 294 329 338 360 388 393 417 426 420 422 444 Randlevskolen Margrethelystskolen Elever i alt 2.379 2.435 2.581 2.808 2.945 3.022 2.986 2.964 2.943 2.943 3.001 2.998 Børn fra andre kommuner er ikke medregnet. Børn i specialklasser m.m. indgår. Elevtallet i de 4 private skoler er elever med bopæl i Odder Kommune. Gennemsnitlige klassekvotient skoleåret 2011/2012 Odder 0. klassse 21,2 1. klasse 21,2 2. klasse 20,6 3. klasse 21,2 4. klasse 19,6 5. klasse 20,8 6. klasse 20,7 7. klasse 24,9 8. klasse 21,4 9. klasse 17,2 10. klasse 25,3
10
2011 596 658 404 96 154 100 lukket 142 6 lukket 76 2.232 116 450 81 96 2.798
Skatten i Odder Kommune og kommuner i Region Midtjylland Kommune Samsø Viborg Skanderborg Faverskov Randers Silkeborg Skive Hedensted Syddjurs Holsterbro Horsens Lemvig Ikast-Brande Odder Norddjurs Herning Struer Ringkøbing-Skjern Århus
Skatteprocent 26,0 25,8 25,7 25,7 25,6 25,5 25,5 25,4 25,3 25,3 25,2 25,2 25,1 25,1 25,1 24,9 24,9 24,7 24,4
Landsgennemsnit
24,92
Kommune Grundskyldspromille * Syddjurs 34,00 Norddjurs 34,00 Samsø 30,75 Odder 30,32 Ringkøbing-Skjern 29,56 Silkeborg 28,26 Lemvig 28,00 Randers 27,93 Skanderborg 24,66 Viborg 24,60 Århus 24,58 Faverskov 24,32 Holsterbro 24,12 Horsens 22,56 Struer 21,25 Skive 20,68 Herning 20,53 Ikast-Brande 20,35 Hedensted 18,00
Skattesatser i procent 2009 2010 2011 2012 Kommuneskat i Odder kommune 24,90 24,90 25,10 25,10 Sundhedsbidrag 8,00 8,00 8,00 7,00 Kommunal/regional skat 32,90 32,90 33,10 32,10 Bundskat (statsskat) 5,04 3,67 3,64 4,64 Mellemskat (statsskat) afskaffes fra 2010 6,00 Topskat (statsskat) 15,00 15,00 15,00 15,00 Nedslag i topskat -0,07 -0,24 -0,24 Højest mulig skatteprocent af sidst tjenet krone 58,94 51,50 51,50 51,50 Kirkeskat 1,00 1,00 1,00 1,00 Højeste skatteprocent inkl. kirkeskat 59,94 52,50 52,50 52,50 AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) 8,00 8,00 8,00 8,00 I 2012 nedsættes sundhedsbidraget med 1 % og bundskatten forhøjes med 1 %
Landsgennemsnit 26,06 *) For produktionsjord er grundskylden fastsat til maksimalt 7,2 promille
11
Skatteprocenter 1992-2012 Kirkeskat
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Skatteprocent Odder kommune Hele landet 19,2 19,6 19,2 19,6 19,2 19,7 19,2 19,8 19,7 19,9 20,1 20,2 20,1 20,4 20,1 20,5 20,1 20,6 20,1 20,7 20,1 20,7 20,1 20,7 20,1 20,7 20,4 20,8 20,4 20,8 24,12 24,6 24,9 24,8 24,9 24,8 24,9 24,9 25,1 24,9 25,1 24,9
Grundskyldspromille Odder kommune Hele landet 7,50 11,40 7,00 11,30 7,00 11,30 7,00 11,80 7,00 11,80 10,50 12,10 10,50 12,30 13,50 13,10 13,50 13,30 13,50 13,40 13,50 13,20 13,50 13,30 13,50 13,40 13,50 13,60 13,50 13,60 23,50 23,60 27,50 25,50 27,40 25,60 27,40 25,90 30,32 26,05 30,32 26,06
Stigning i skatteprocent og grundskyldspromille fra 2006 til 2007 skyldes alene kommunalreformen hvor amterne blev nedlagt og en del af den amtskommunale beskatning blev overført til kommunerne. Odder Kommunes skatteprocent blev som følge af kommunalreformen forhøjet med 3,72 % og grundskyldspromillen med 10.
12
Kirkeskatten i 2012 er på 1 % Kirkeskat betales af medlemmer af folkekirken Sogn Odder Halling Saksild Hundslund Gylling Ørting Bjerager Randlev Falling Gosmer Torrild Nølev Alrø Tunø Astrup Hvilsted Uden placerbar adresse Ialt pr. 1.10.2011 Ialt pr. 1.10.2011 i procent I alt pr. 1.10.2010 I alt pr. 1.10.2010 i procent
Medlem 10.385 1.387 1.292 1.159 914 820 647 578 415 411 392 189 133 103 14 9 102 18.950 86,9 19.067 87,2
Ikke medlem Antal 1.647 204 197 188 138 80 78 58 63 48 79 23 21 10 1 2 13 2.850 13,1 2.789 12,8
Uddrag af kommunale takster inkl. moms 2008
2009
2010
2011
2012
Spildevand:
Vandafledningsbidrag pr. m3 23,60 26,88 26,88 26,88 26,88 Fast årlig afgift pr. stikledning 250,00 312,50 312,50 312,50 625,00 Tilslutningsbidrag 50.118,75 52.387,50 55.929,00 55.929,00 56.000,00 Renovation*: Helårsbeboelse med ugetømning 912,50 1.012,50 1.032,50 1.032,50 1.032,50 Helårsbeboelse med 14. dagstømning 628,75 543,75 553,75 553,75 553,75 Papirindsamling pr. helårsbeboelse 148,75 148,75 222,50 222,50 222,50 Sommer-/ fritidshuse 526,25 585,00 596,25 596,25 596,25 Genbrugsbidrag pr. helårsbeboelse 912,50 912,50 1.125,00 1.125,00 1.125,00 Genbrugsbidrag sommer-/fritidshuse 527,50 585,00 650,00 650,00 650,00 Pasning af børn pr. måned (juli måned er betalingsfri) Dagpleje 0-2 årige 2.146 2.310 2.436 2.456 2.579 Vuggestue 2.768 2.913 3.024 2.770 2.822 Børnehaver 1.470 1.549 1.616 1.492 1.544 Børnehaveplads 37,5 timer 1.081 1.139 1.189 1.097 1.135 Kommunal frokostordning i daginstitutioner 399 408 Fritidscenter 817 860 890 767 786 Skolefritidsordning 1.395 1.508 1.554 1.723 1.762 Skolefritidsordning - morgentilsyn 105 110 113 125 128 Ældreområdet: Fuldkost på plejehjem pr. måned 2.941 3.000 3.111 3.170 3.262 Leje af linned pr. måned 85 88 90 91 94 Vask af linned og tøj pr. måned 338 351 359 364 374 Udbragt mad for hoved- og biret 64 66 63 64 65 Andre: Nyt sygesikringsbevis 160 160 165 170 175 Tunøfærgen retur 150 160 164 168 175 Pas under 18 år 115 115 Pas fra 18 til 64 år 600 600 Pas fra 65 år 350 350 Nyt kørekort 250 250 *Takster for renovation i 2012 er gældende til 1.5.2012 hvor der træder nye ordninger i kraft (se www.renosyd.dk).
13
Fordeling af drifts- og anlægsudgifter i 2012 på udgiftsarter Tilskud til foreninger, haller m.fl. 1,8%
Finansudgifter 3,3%
Overførsel til personer (sociale ydelser) 28,0%
Lønninger 37,7%
Betalinger til staten, andre kommuner og regioner 12,9%
Fødevarer, energi og anskaffelser 2,9% Reparation og vedligeholdelse og tjenesteydelser fra private leverandører 13,4%
Fordeling af drifts- og anlægsudgifterne i 2012 på udgiftsarter Lønninger Fødevarer, energi og anskaffelser Reparation og vedligeholdelse og tjenesteydelser fra private leverandører Betalinger til staten, andre kommuner og regioner Overførsel til personer (sociale ydelser) Tilskud til foreninger, haller m.fl. Finansudgifter I alt
14
Mio.kr. 585,0 45,4 207,7 200,7 435,2 27,6 51,2 1552,8
Procent 37,7 2,9 13,4 12,9 28,0 1,8 3,3 100,0
Finansieringen af udgifterne i budget 2012
Refusioner 12,3% Drift- og anlægsindtægter 8,7%
Skatter 56,8%
Låneoptagelse 1,1%
Generelle tilskud 21,0%
Finansieringen af udgifterne budget 2011 Skatter Generelle tilskud Låneoptagelse Drift- og anlægs- og renteindtægter Refusioner I alt
Mio. kr. 882,3 326,3 16,8 135,7 191,7 1552,8
Procent 56,8 21,0 1,1 8,7 12,3 100,0
Kommunens lån (langfristet gæld) Lån til anlægsprojekter Lån til ældreboliger Lån til køb af jord Leasingkontrakter I alt
Mio.kr. 214,5 108,8 78,3 12,5 414,1
15
Anlægsbudget 2012 Udgifter I alt samtlige udvalg 48.774.100 Miljø- og Teknikudvalget Færdiggørelse af byggemodninger 2.086.000 Rammebeløb til byggemodninger 1.500.000 Veje, broer, fortove og cykelstier 4.400.000 Jernbaneoverkørsel, Rude Havvej 1.200.000 Vestlig forbindelsesvej, forundersøgelser 500.000 Energihandleplan 2.500.000 Trafiksikkerhed, Saksild 800.000 Polititorvet 6.000.000 I alt 18.986.000 Børn, Unge og Kulturudvalget Parkvejens skole, specialklasselokaler 5.496.000 iPads til folkeskolen, restfinansiering 5.485.000 Renoveringsarbejder på skoler 9.992.000 Renoveringsarbejder på børnehaver 1.105.100 Hou medborgerhus, tag, udhæng og vinduer 780.000 Tilskud til ØrtingHallen 1.000.000 I alt 23.858.100 Social- og Sundhedsudvalget Hjemmeplejen, elektronisk nøglesystem 1.800.000 Personsikringssystem på plejehjem 670.000 Stenslund, foranalyse for udbygning 100.000 Fabos, udvidelse af gruppe- og personalerum 700.000 I alt 3.270.000 Økonomiudvalget Vitapark Odder, kommunale aktiviteter 2.000.000 Rådhuset, udskiftning af hovedtavle 360.000 Renovering af møderum 1 og 2 300.000 Salg af byggegrunde I alt Resultat 2.660.000
16
Indtægter 17.086.000
0 5.000.000 12.086.000 17.086.000
Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling Befolkningen 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskud Tilflyttede Fraflyttede Nettotilflyttede Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Korrektioner Befolkningstilvækst Befolkningen 31. december Befolkningstilvækst i procent Befolkningstilvækst hele landet Hele landet Befolkningsprognose Indbyggertal pr. 1.1. Tilvækst i procent
1998 1999 19.750 19.768 227 238 246 232 -19 6 996 1.065 969 1.037 27 28 144 196 129 103 15 93 -5 6 18 133 19.768 19.901 0,1 0,7
2000 19.901 224 178 46 1.149 1.026 123 190 112 78 8 255 20.156 1,3
0,4 0,3 0,4 5.313.577 5.330.020 5.349.212 2012 21.940 0,4
2013 22.053 0,5
2001 20.156 237 203 34 1.052 873 179 155 125 30 -3 240 20.396 1,2
2002 20.396 235 185 50 1.090 881 209 195 105 90 -17 332 20.728 1,6
2003 20.728 254 223 31 1.008 924 84 131 113 18 2 135 20.863 0,7
2004 20.863 235 203 32 1.246 1.051 195 157 110 47 -4 270 21.133 1,3
2005 21.133 263 206 57 1.152 1.066 86 137 92 45 11 199 21.332 0,9
2006 21.332 236 214 22 1.028 956 72 159 106 53 -10 137 21.469 0,6
2007 21.461 230 192 38 1.044 1.039 5 165 107 58 -8 93 21.562 0,4
2008 21.562 243 232 11 949 1.018 -69 216 115 101 -12 31 21.593 0,1
2009 2010 21.593 21.721 183 223 190 174 -7 49 934 961 876 910 58 51 182 170 97 94 85 76 -8 -45 128 131 21.721 21.852 0,6 0,6
0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,4 0,5 5.368.354 5.383.507 5.397.640 5.411.405 5.427.459 5.447.084 5.475.791 5.511.451 5.534.738 5.560.628 2014 22.170 0,5
2015 22.287 0,5
2016 22.431 0,6
2017 22.527 0,4
2018 22.618 0,4
2019 22.723 0,5
2020 22.779 0,2
2021 22.894 0,5
2022 2023 22.953 23.041 0,3 0,4
17
Boliger, Indkomster og Beskæftigelsesforhold Boligernes fordeling på ejerforhold Odder i 2011 i procent (10.014 boliger) Kommune Private ejer- og andelsboliger Almennyttige boliger Aktieselskaber Offentlige boliger Andet eller uoplyst
Familiernes indkomster efter boligform Beboet af ejer Antal familier Indkomstbeløb (1.000 kr.) Gennemsnit for alle familier Lejer af bolig Antal familier Indkomstbeløb (1.000 kr.) Gennemsnit for alle familier
18
79,3 13,9 4,2 1,4 1,3
Sammenlignelige kommuner 80,0 12,4 4,2 2,1 1,3
2006 6.032 3.362.353 556.773 3.760 1.129.689 298.623
Region Midtjylland
2007 6.076 3.551.696 584.637 3.775 1.161.484 307.678
78,2 13,7 4,7 2,1 1,4
Befolkningen efter socio-økonomisk status og køn i 2010 Selvstændige Medarbejdende ægtefælle Topledere Lønmodtagere højeste niveau Lønmodtager mellemniveau Lønmodtagere grundniveau Andre lønmodtagere Lønmodtagere u.n.a. Arbejdsløse Midlertidigt uden for arbejdsstyrken Tilbagetrækning fra abejdsstyrken Pensionister Andre uden for arbejdsstyrken I alt
2008 2009 6.107 6090 3.647.057 3.638.490 597.193 597.453 3.747 3.886 1.168.800 1.194.890 311.930 307.486
Mænd
Kvinder
I alt
606 1 262 712 794 1957 581 626 231 194 236 1678 2893 10.771
239 31 86 716 1234 2017 379 427 124 327 360 2315 2695 10.950
845 32 348 1.428 2.028 3.974 960 1.053 355 521 596 3.993 5.588 21.721
Pendling, Arbejdspladser, Beskæftigede og Biler Antal arbejdspladser og beskæftigede Arbejdspladser Beskæftigede Indpendlere Udpendlere 1986 8.462 9.718 1.400 2.701 2007 8.044 11.201 2.188 5.345 2010 7.535 10.668 2.225 5.358 Indpendlingsfrekvens 29,5 Udpendlingsfrekvens 50,2 En indpendler er en person, der bor i en anden kommune, men arbejder i Odder kommune. Indpendlingsfrekvensen er defineret som beskæftigede indpendlere i procent af antal personer med arbejdssted i Odder Kommune. En udpendler er en person, der bor i Odder kommune, men arbejder i en anden kommune. Udpendlingsfrekvensen er defineret som beskæftigede udpendlere i procent af antal beskæftigede med bopæl i Odder Kommune. Pendling opdelt på brancer Landbrug Industri og forsyning Bygge og anlæg Handel og transport Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlige arbejdsområder Kultur, fritid og anden service Uoplyst
Indpendling Frekvens 13,8 30,0 24,0 26,3 47,8 42,3 9,5 26,0 36,3 24,3 3,9
Udpendlere Frekvens 12,0 57,2 42,4 48,5 80,2 79,1 45,6 57,5 50,8 40,3 5,2
Familiernes bilrådighed Familier i alt Familier uden bil i alt Familier med bil i alt Familier med 1 bil i alt Familier med 2 biler i alt Familier med 3 biler i alt Familier med flere end 3 biler
2007 9.904 2.804 7.100 5.341 1.603 143 13
2008 9.965 2.797 7.168 5.321 1.687 147 13
Bestanden af køretøjer Personbiler Busser Varebiler Lastbiler Sættervogne Motorcykler Knallert 45 Traktorer Campingvogne
2010 9.005 19 1.652 42 13 671 237 552 734
2011 9.161 17 1.641 43 19 697 229 532 751
2009 10.032 2.799 7.233 5.281 1.769 162 21
2010 10.159 2.907 7.252 5.297 1.771 154 30
2011 10.237 2.858 7.379 5.289 1.854 210 26
19
Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00
Tlf. 87 80 33 33 Fax 87 80 33 20 e-mail: odder.kommune@odder.dk www.odder.dk
BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf. 2815 0065 · www.bruhn.as
Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 Torsdag 10.00-17.00
Rådhuset Rådhusgade 3 8300 Odder