Budget 2017
Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-17.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00
BRUHN Grafisk ApS · www.bruhngrafisk.dk
Budget 2017 Tekniske specifikationer på Skole- og daginstitutionsområdet
Gylling skole og børnehus - Budget 2017: Skole Elevtal pr. 1. september 0. klasse 1.- 3. klasse 4. - 6. klasse
111 20 49 42
Personale Pedel Sekretær Rengøring Ledelse m.v.
1 Fuldtidsstilling 0,51 Fuldtidsstilling 1,58 Fuldtidsstilling
Tildeling - elevrelateret Indskoling Mellemtrin Udskoling
Gns. Løn Budget 364.628 364.600 390.557 200.600 336.929 530.900 611.300
Takstbeløb Takstbeløb understøtfagopdelt tende 25.857 5886 32.022 3492
Grundtildeling og aldersreduktion Afbureaukratisering Specialtildelingsmodel Praktisk bistand
463.900 -18.797 392.400 3 timer ugentligt
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage Forsikringer: Bygninger og løsøre Bygninger og udenomsarealer: Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Grønne områder Indvendig vedligeholdelse
2.190.300 1.491.500
6.226.700
30.000
310.000 kWh 76.640 kWh 3 635 m
Budgettet til grønne områder og indvendig vedligeholdelse er reduceret i forbindelse med Spareplan 2010-2014
265.200 108.400 7.300 48.200 30.500 73.800 58.700
Gylling skole og børnehus - Budget 2017: Øvrige driftsomkostninger Antal Undervisningsmidler Inventar Elevaktiviteter: Gæstelærer Ekskursioner Lejrskoler Administration: Administration Møder, rejser og repræsentation Skolebestyrelsesmøder og elevråd Forældresamarbejde Andet
Enh. 111 Elever 111 Elever
Budget 128.324 21.067 1.561 7.906
Ophørt ved overgangen til skoleåret 11/12 28.722 6.972 4.163 1.741 937
Indlagte besparelser Arbejdsskadeforsikringer Telefoni Rammebesparelse 2010 Øvrige udgifter i alt
-55.163
146.200
Hverdagseffektiviseringer
-69.400
Skolefritidsordning Elevtal pr. 1. september Elevtal
66
Personale Timer 4.164 Fast personale 2,94 Vikarer Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v. Rammebeløb Hverdagseffektiviseringer
66
1.278.900 52.400 1.331.300 740
48.800 -14.100
Gylling Juniorklub Antal børn i Budgettet
30
Lønsum
154.800
Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v.
154.800
Rammebeløb Hverdagseffektiviseringer
15.200 -1.700
Gylling skole og børnehus - Budget 2017: Børnehuset Gylling Antal pladser Åbningstid
24 - 27 - 30 53 t./ugtl.
Personale t./ugtl. enheder Pædagog 80,99 2,19 Pædagogmedhjælper 43,61 1,18 Rengøring/køkken mv. 10,95 0,30 Ledelse 37 1,00 Løn i alt incl. vikar, ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v.
Gns. Løn Budget 413.176 956.700 321.556 430.100 323.877 95.800 477.000 1.959.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer: Grønne områder Opvarmning 70.500 kwh. El 16.500 kwh. 3 Vand, forventer forbrug 315 m Renovation Skatter, afgifter og forsikringer Indvendig bygningsvedligeholdelse
56.000 67.400 30.200 4.500 7.200 14.300 26.000 pr. barn
Øvrige driftsomkostninger: Rammebeløb Kurser og uddannelse Rammebesparelse, hverdagseffektivisering
27
børn
2.131
57.500 41.500 -22.800
Hou Skole og Børnehus - Budget 2017. Skole Elevtal pr. 1. september 0. klasse 1.- 3. klasse 4. - 6. klasse Tunø Personale Pedel Sekretær Rengøring Ledelse m.v.
Tildeling - elevrelateret Indskoling Mellemtrin Udskoling
128 21 50 55 2
1 Fuldtidsstilling 0,51 Fuldtidsstilling 2,69 Fuldtidsstilling
Gns. Løn Budget 364.628 364.600 390.557 200.600 336.929 907.400 653.100
Takstbeløb Takstbeløb understøtfagopdelt tende 25.857 5.886 32.022 3.492
2.253.600 1.953.300
Grundtildeling og aldersreduktion Afbureaukratisering
242.400 -21.337
Specialtildelingsmodel
692.800
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage Forsikringer: Bygninger og løsøre Bygninger og udenomsarealer: Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Grønne områder Indvendig vedligeholdelse
7.246.500
2.600
530.000 kWh 73.000 kWh 3 1.150 m
Budgettet til grønne områder og indvendig vedligeholdelse er reduceret i forbindelse med Spareplan 2010-2014
417.100 92.700 15.100 48.400 41.700 75.400 95.300
Hou Skole og Børnehus - Budget 2017. Øvrige driftsomkostninger Antal Undervisningsmidler Inventar Elevaktiviteter: Gæstelærer Ekskursioner Lejrskoler Administration: Administration Møder, rejser og repræsentation Skolebestyrelsesmøder og elevråd Forældresamarbejde Andet
Enh. 128 Elever 128 Elever
Budget 150.489 24.706 1.561 8.855
Ophørt ved overgangen til skoleåret 11/12 28.722 6.972 4.163 1.741 937
Indlagte besparelser
-64.700
Øvrige udgifter i alt Fritransport Tunø
163.400 5.200
Hverdagseffektiviseringer
-81.400
Skolefritidsordning Elevtal pr. 1. september Elevtal
Personale Timer Fast personale Vikarer
67
4.225 2,98
1.284.600 52.700
Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v. Rammebeløb Hverdagseffektiviseringer
67
1.337.300 740
49.600 -14.300
Hou Skole og Børnehus - Budget 2017. Specialklasse Elevtal pr. 1. september
12
Personale
Gns. takst
Taksten pr. specialklasse elev er nedsat ifm. omlægning af specialområdet I 2017 udgør taksten
Budget
191.632
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage
2.299.600
Øvrige udgifter Undervisningsmidler Inventar
12 elever 12 elever
Ekskursioner Lejrskoler Forældresamarbejde
13.999 2.298
497
Rammebesparelse 2010 Øvrige udgifter i alt
-6.018 10.800
Bidraget til Hverdagseffektiviseringer er indregnet i taksten
SFO - Specialklasse Elevtal pr. 1. september Elevtal
8
Special- SFO afregnes med en takst, der i 2017 er nedsat sfa. lavere åbningstid Taksten er fastsat til
Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v.
Bidraget til Hverdagseffektiviseringer og rammebeløb er indregnet i taksten
77.706
621.600
Hou Skole og Børnehus - Budget 2017. Tunø Skole Elevtal pr. 1. september
Personale Pedel Rengøring Lærer Børnehaveklasse Ledelsestid Tillæg s.f.a. folkeskolereformen
2
Gns. Løn Budget 364.628 336.929
0,11 Fuldtidsstilling 0,15 Fuldtidsstilling 1 Fuldtidsstilling Overført til Tunø Børnehus 200 Timer
530.100 54.500
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage
674.600
Forsikringer: Bygninger og løsøre Bygninger og udenomsarealer: Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Grønne områder Indvendig vedligeholdelse
40.100 49.900
3.400
8.600 liter 5.792 kWh 3 79 m
66.900 9.200 1.400 11.700 4.900 17.500 10.600
Øvrige udgifter: Inventar Undervisningsmidler Øvrige udgifter Administration Rammebesparelse 2010 & hverdagseffektiviseringer Øvrige udgifter i alt
4.900 14.800 10.900 6.100 -10.700 26.000
Hou Juniorklub Antal børn i Budgettet Lønsum Støttetimer
30
3 elever
Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v. Rammebeløb Hverdagseffektiviseringer
35.666
154.800 107.000 261.800 15.200 -2.800
Hou Skole og Børnehus - Budget 2017. Hou Børnehave Antal pladser Åbningstid
38 - 42 - 46 53 t./ugtl.
Personale t./ugtl. enheder Pædagog 125,99 3,41 Pædagogmedhjælper 67,84 1,83 Rengøring/køkken mv. 17,03 0,46 Ledelse Løn i alt incl. vikar, ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v.
Gns. Løn Budget 413.176 1.407.800 321.556 589.600 323.877 149.100 515.200 2.661.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer: Grønne områder Opvarmning 56.000 kwh. El 18.000 kwh. 3 Vand, forventer forbrug 320 m Renovation Skatter, afgifter og forsikringer Indvendig bygningsvedligeholdelse
55.800 52.700 24.500 5.000 7.300 13.100 34.300 pr. barn
Øvrige driftsomkostninger: Rammebeløb Kurser og uddannelse Rammebesparelse, hverdagseffektivisering Tunø Børnehus Antal pladser Åbningstid
42
børn
2.131
89.500 34.900 -30.100
4 32 t./ugtl.
Personale t./ugtl. enheder Pædagog 37 1,00 Løn i alt incl. vikar, ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v. Øvrige driftsomkostninger: Rammebeløb Øvrige omkostninger Rammebesparelse, hverdagseffektivisering
Gns. Løn
Budget 401.700 401.700
10.100 5.000 -4.200
Hundslund Skole og børnehus - Budget 2017: Skole Elevtal pr. 1. september 0. klasse 1.- 3. klasse 4. - 6. klasse Personale Pedel Sekretær Rengøring Ledelse m.v.
Tildeling - elevrelateret Indskoling Mellemtrin Udskoling
100 12 49 39
1 Fuldtidsstilling 0,51 Fuldtidsstilling 1,65 Fuldtidsstilling
Gns. Løn Budget 364.628 364.600 390.557 200.600 336.929 555.300 620.900
Takstbeløb Takstbeløb understøtfagopdelt tende 25.857 5.886 32.022 3.492
1.936.300 1.384.900
Grundtildeling og aldersreduktion Afbureaukratisering
463.900 -16.934
Specialtildelingsmodel
413.600
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage Forsikringer: Bygninger og løsøre Bygninger og udenomsarealer: Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Grønne områder Indvendig vedligeholdelse
5.923.200
32.000
332.000 kWh 66.563 kWh 3 600 m
Budgettet til grønne områder og indvendig vedligeholdelse er reduceret i forbindelse med Spareplan 2010-2014
264.000 55.600 7.900 54.100 34.700 73.900 58.800
Hundslund Skole og børnehus - Budget 2017: Øvrige driftsomkostninger Antal Undervisningsmidler Inventar Elevaktiviteter: Gæstelærer Ekskursioner Lejrskoler Administration: Administration Møder, rejser og repræsentation Skolebestyrelsesmøder og elevråd Forældresamarbejde Andet
Enh. 100 Elever 100 Elever
Budget 116.658 19.152 1.561 7.407
Ophørt ved overgangen til skoleåret 11/12 28.722 6.972 4.163 1.741 937
Indlagte besparelser Arbejdsskadeforsikringer Telefoni Rammebesparelse 2010 Øvrige udgifter i alt
-50.149
137.200
Hverdagseffektiviseinger
-65.900
Skolefritidsordning Elevtal pr. 1. september Elevtal
64
Personale Timer 4.042 Fast personale 2,85 Vikarer Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v. Rammebeløb Rammebesparelse 2010
64
1.234.700 50.600 1.285.300 740
47.400 -13.500
Personale t./ugtl. enheder Pædagog 92,99 2,51 Pædagogmedhjælper 50,07 1,35 Rengøring/køkken mv. 12,57 0,34 Ledelse Løn i alt incl. vikar, ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v.
Gns. Løn Budget 413.176 1.090.600 321.556 486.200 323.877 110.000 533.000 2.219.800
Solstrålen Antal pladser Åbningstid
28 - 31 - 34 53 t./ugtl.
Hundslund Skole og børnehus - Budget 2017: Bygninger, grunde og udenomsarealer: Grønne områder Opvarmning 46.000 kwh. El 16.000 kwh. 3 Vand, forventer forbrug 325 m Skatter, afgifter og forsikringer Indvendig bygningsvedligeholdelse
64.000 42.800 24.700 4.300 14.300 21.800 pr. barn
Øvrige driftsomkostninger: Rammebeløb Kurser og uddannelse Rammebesparelse, hverdagseffektivisering
31
børn
2.131
66.100 37.600 -25.200
Parkvejens Skole - Budget 2017: Skole Elevtal pr. 1. september 0. klasse 1.- 3. klasse 4. - 6. klasse 7. - 9. klasse Heraf afgangselever
610 44 126 146 294 91
Personale Pedel Sekretær Ledelse m.v.
3 Fuldtidsstillinger + afløsning 1,54 Fuldtidsstilling
Tildeling - elevrelateret Indskoling Mellemtrin Udskoling Prøver Modtageklasse
Takstbeløb fagopdelt 25.857 32.022 33.193 2.703
Gns. Løn Budget 364.628 1.147.600 390.557 601.700 1.554.000
Takstbeløb understøttende 5.886 3.492 4.298
5 klasser
Grundtildeling og aldersreduktion Afbureaukratisering
1.812.500 t/uge t/uge
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage
Forsikringer: Bygninger og løsøre
Vand Skatter og afgifter Rengøringsselskab Grønne områder Indvendig vedligeholdelse
3.664.300 347.200 -103.300
Specialtildelingsmodel Praktisk bistand Pædagogtimer
Bygninger og udenomsarealer: Opvarmning El
5.396.100 5.185.000 11.022.400 246.000
30.873.500
83.000
1.550.000 kWh 277.318 kWh 3 4.554 m
Budgettet til grønne områder og indvendig vedligeholdelse er reduceret i forbindelse med Spareplan 2010-2014 Budgettet til el, vand, varme og rengøring er forøget med 213.400 kr som følge af ibrugtagning af Læringscenter og specialklasseafsnit. Samtidig er der overført 166.000 kr til ungdomsskolen vedr. rengøring.
1.033.300 400.300 64.800 187.100 1.833.400 138.900 294.200
Parkvejens Skole - Budget 2017: Øvrige driftsomkostninger Antal Undervisningsmidler Inventar Elevaktiviteter: Gæstelærer Ekskursioner Lejrskoler Administration: Administration Møder, rejser og repræsentation Skolebestyrelsesmøder og elevråd Forældresamarbejde Andet
Enh. 610 Elever 610 Elever
Budget 813.166 82.158 6.868 39.528
Ophørt ved overgangen til skoleåret 11/12 92.723 24.351 6.348 5.334 1.977
Indlagte besparelser Arbejdsskadeforsikringer Telefoni Rammebesparelse 2010 Øvrige udgifter i alt
-306.909
765.500
Hverdagseffektiviseringer
-354.100
Skolefritidsordning Elevtal pr. 1. september Elevtal
151
Personale Timer 9.688 Fast personale 6,84 Vikarer Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v. Rammebeløb Hverdagseffektiviseringer
151
2.907.200 119.200 3.026.400 740
111.700 -31.900
Parkvejens Skole - Budget 2017: Specialklasser Budgettet for 2017 tager udgangspunkt i et elevtal på
56
Taksten er nedsat i forbindelse med omlægningen af specialområdet.
Taksten er i 2017 fastsat til
248.988
13.943.300
I taksten er indregnet Hverdagseffektiviseringer på 1%
Special SFO Budgettet for 2017 tager udgangspunkt i et elevtal på
30
Taksten er nedsat om følge af omlægningen af specialområdet sfa nedsat åbningstid Det tidligere klubtilbud til udskolingselever er bortfaldet. Taksten er i 2017 fastsat til
99.118
I taksten er indregnet Hverdagseffektiviseringer på 1%
2.973.500
Saksild Skole og børnehus - Budget 2017: Skole Elevtal pr. 1. september 0. klasse 1.- 3. klasse 4. - 6. klasse
129 12 60 57
Personale Pedel * Sekretær Rengøring Ledelse m.v.
1,00 Fuldtidsstilling 0,54 Fuldtidsstilling 1,65 Fuldtidsstilling
Tildeling - elevrelateret Indskoling Mellemtrin Udskoling
Gns. Løn Budget 364.628 364.600 390.557 211.100 336.929 735.100 568.600
Takstbeløb Takstbeløb understøtfagopdelt tende 25.857 5.886 32.022 3.492
Grundtildeling og aldersreduktion Afbureaukratisering Specialtildelingsmodel Praktisk bistand
142.000 -21.800
15 t/uge
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage
Forsikringer: Bygninger og løsøre Bygninger og udenomsarealer: Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Husleje Rengøring Grønne områder Indvendig vedligeholdelse
2.285.400 2.024.300
891.800 111.400
7.312.500
24.900
47.511 liter olie 63.936 kWh 3 1.249 m
Budgettet til grønne områder og indvendig vedligeholdelse er reduceret i forbindelse med Spareplan 2010-2014
262.200 94.700 16.400 56.200 -14.400 31.900 75.400 83.300
Saksild Skole og børnehus - Budget 2017: Øvrige driftsomkostninger Antal Undervisningsmidler Inventar Elevaktiviteter: Gæstelærer Ekskursioner Lejrskoler Administration: Administration Møder, rejser og repræsentation Skolebestyrelsesmøder og elevråd Forældresamarbejde Andet
Enh. 129 Elever 129 Elever
Budget 150.489 24.706 1.561 8.855
Ophørt ved overgangen til skoleåret 11/12 28.722 6.972 4.163 1.741 937
Indlagte besparelser Arbejdsskadeforsikringer Telefoni Rammebesparelse 2010 Øvrige udgifter i alt
-64.600
163.500
Hverdagseffektiviseringer
-80.300
Skolefritidsordning Elevtal pr. 1. september Elevtal
60
Personale Timer 3.798 Fast personale 2,68 Vikarer Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v. Rammebeløb Hverdagseffektiviseringer
60
1.185.900 48.600 1.234.500 740
44.400 -13.000
Saksild Juniorklub Antal børn i Budgettet
32
Lønsum
165.100
Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v.
165.100
Rammebeløb Hverdagseffektiviseringer
16.200 -1.900
Saksild Skole og børnehus - Budget 2017: Børnehuset Saksild Antal pladser Åbningstid
22 - 25 - 28 53 t./ugtl.
Personale t./ugtl. enheder Pædagog 74,99 2,03 Pædagogmedhjælper 40,38 1,09 Rengøring/køkken mv. 10,14 0,27 Ledelse Løn i alt incl. vikar, ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v.
Gns. Løn Budget 413.176 889.600 321.556 402.000 323.877 88.800 517.500 1.897.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer: Grønne områder Opvarmning 4.895 L. El 6.616 kwh. 3 Vand, forventer forbrug 121 m Skatter, afgifter og forsikringer Indvendig bygningsvedligeholdelse
56.400 28.900 37.400 3.200 4.100 7.100 pr. barn
Øvrige driftsomkostninger: Rammebeløb Kurser og uddannelse Rammebesparelse, hverdagseffektivisering
25
børn
2.131
53.300 51.300 -21.700
Skovbakkeskolen - Budget 2017: Skole Elevtal pr. 1. september 0. klasse 1.- 3. klasse 4. - 6. klasse 7. - 9. klasse Heraf afgangselever
545 26 112 134 273 81
Personale Pedel Sekretær Ledelse m.v.
3,23 Fuldtidsstilling + afløsning 1,66 Fuldtidsstilling
Tildeling - elevrelateret Indskoling Mellemtrin Udskoling Prøver
Takstbeløb fagopdelt 25.857 32.022 33.193 2.703
Takstbeløb understøttende 5.886 3.492 4.298
Gns. Løn Budget 364.628 616.600 390.557 649.200 1.759.800
4.380.400 4.758.900 10.235.000 218.900
Grundtildeling og aldersreduktion Afbureaukratisering
412.700 -92.300
Specialtildelingsmodel
2.282.700
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage
25.221.900
Forsikringer: Bygninger og løsøre Bygninger og udenomsarealer: Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøringsselskab Grønne områder OPS-kontrakt
124.900
1.216.800 kWh 421.985 kWh 3 2.418 m
553.500 302.100 32.800 137.500 1.070.900 146.200 2.764.700
Budgettet til el og varme er forøget i 2010 med 124.200 kr. som følge af ibrugtagning af ny indskoling Budgettet til grønne områder og indvendig vedligeholdelse er reduceret i forbindelse med Spareplan 2010-2014 Pr. 1. juli 2017 overgår drift af den nye Skovbakkeskole til et OPS-selskab. I den forbindels er budget til pedeller, opvarmning mv. og rengøring reduceret og indlagt under budgettet til OPS-kontrakten.
Skovbakkeskolen - Budget 2017: Øvrige driftsomkostninger Antal Undervisningsmidler Inventar Elevaktiviteter: Gæstelærer Ekskursioner Lejrskoler Administration: Administration Møder, rejser og repræsentation Skolebestyrelsesmøder og elevråd Forældresamarbejde Andet
Enh. 545 Elever 545 Elever
Budget 722.153 73.164 6.868 36.526
Ophørt ved overgangen til skoleåret 11/12 95.533 24.351 6.348 5.583 1.977
Indlagte besparelser Arbejdsskadeforsikringer Telefoni Rammebesparelse 2010 Øvrige udgifter i alt
-273.300
699.200
Hverdagseffektiviseringer
-310.800
Skolefritidsordning Elevtal pr. 1. september Elevtal Personale Timer Fast personale Vikarer
116
7.553 5,33
2.347.300 96.200
Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v. Rammebeløb Hverdagseffektiviseringer
116
2.443.500 740
85.800 -26.000
Juniorklub Odder By Antal børn i Budgettet
60
Lønsum Støttetimer Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v. Rammebeløb Hverdagseffektiviseringer
309.700 898.700 1.208.400 31.000 -14.900
Skovbakkeskolen - Budget 2017: Specialklasse Elevtal pr. 1. september 0. - 9. klasse
19
I forbindelse med omlægning af specialundervisningsområdet er det besluttet, at specialklasserækken på Skovbakkeskolen udfases Taksten er i 2017 fastsat til Der er forhøjet takst for 4 elever - taksten udgør:
153.994 191.632
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage
3.076.400
Bidraget til Hverdagseffektiviseringer er indregnet i taksten Øvrige udgifter Undervisningsmidler Inventar Ekskursioner Lejrskoler Forældresamarbejde Rammebesparelse 2010 Øvrige udgifter i alt
19 Elever 19 Elever
25.764 2.551 3.361
Ophørt ved overgangen til skoleåret 11/12 1.316 -9.528 23.500
Vestermarkskolen - Budget 2017: Skole Elevtal pr. 1. september 0. klasse 1.- 3. klasse 4. - 6. klasse
365 52 151 162
Personale Pedel Sekretær Ledelse m.v.
1,48 Fuldtidsstilling 0,73 Fuldtidsstilling
Tildeling - elevrelateret Indskoling Mellemtrin Udskoling
Gns. Løn Budget 364.628 539.700 390.557 285.000 1.040.900
Takstbeløb Takstbeløb understøtfagopdelt tende 25.857 5.886 32.022 3.492
Grundtildeling og aldersreduktion Afbureaukratisering Specialtildelingsmodel Praktisk bistand
232.400 -61.800
26 timer pr. uge
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage
Forsikringer: Bygninger og løsøre Bygninger og udenomsarealer: Opvarmning El Vand Rengøringsselskab Grønne områder Indvendig vedligeholdelse
6.443.500 5.753.300
1.936.300 193.100 16.362.400
180.000
530.000 kWh 73.000 kWh 3 1.150 m
Budgettet til grønne områder og indvendig vedligeholdelse er reduceret i forbindelse med Spareplan 2010-2014
456.800 300.000 14.800 1.291.500 220.300 153.200
Vestermarkskolen - Budget 2017: Øvrige driftsomkostninger Antal Undervisningsmidler Inventar Elevaktiviteter: Gæstelærer Ekskursioner Lejrskoler Administration: Administration Møder, rejser og repræsentation Skolebestyrelsesmøder og elevråd Forældresamarbejde Andet
Enh. 365 Elever 365 Elever
Budget 425.802 69.905 1.561 23.745
Ophørt ved overgangen til skoleåret 11/12 28.722 6.972 4.163 3.979 937
Indlagte besparelser Arbejdsskadeforsikringer Telefoni Rammebesparelse 2010 Øvrige udgifter i alt
-183.042
382.700
Hverdagseffektiviseringer
-192.100
Skolefritidsordning Elevtal pr. 1. september Elevtal
179
Personale Timer 11.396 Fast personale 8,04 Vikarer Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v. Rammebeløb Hverdagseffektiviseringer
179
3.373.100 138.300 3.511.400 740
132.500 -36.900
10. klassescenter - Budget 2017: Skole Elevtal pr. 1. september 10. klasse
Personale Sekretær Tildeling - elevrelateret Udskoling Prøvetildeling
53
0,16 Fuldtidsstilling
Gns. Løn Budget 390.557
63.300
Takstbeløb 33.115 2.703
1.755.100 143.300
Grundtildeling og aldersreduktion Afbureaukratisering
407.800 -9.000
Specialtildeling
568.000
Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage
2.928.500
Øvrige driftsomkostninger Antal Undervisningsmidler Ny lovgivning 10. klasse Inventar Elevaktiviteter: Gæstelærer Ekskursioner Lejrskoler Leje af hal Administration: Administration Skolebestyrelsesmøder og elevråd Forældresamarbejde Andet Indlagte besparelser Arbejdsskadeforsikringer Øvrige udgifter i alt Hverdagseffektiviseringer
Enh. 53 Elever 53 Elever
Budget 89.075 16.919 7.115
1.561 105.718 Ophørt ved overgangen til skoleåret 11/12 110.324 10.511 322 937 -26.579 315.900 -32.400
10. klassescenter - Budget 2017: E-klassen & U-gruppen Elevtal pr. 1. september Elevtal
7
Normering Takstbeløb Grundnormering E-klassen 69.442 U-Gruppen 113.353 Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage Hverdagseffektiviseringer
1.112.100 208.325 453.413 1.773.800 -20.100
Krible Krable, incl. skovbørnehaven Antal pladser: Krible Krable Skovbørnehaven Åbningstid
58 - 64 - 70 18 - 20 - 22 53 t./ugtl.
Personale t./ugtl. enheder Pædagog 251,98 6,81 Pædagogmedhjælper 135,68 3,67 Rengøring/køkken mv. 34,06 0,92 Ledelse Løn i alt incl. vikar, ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v.
Bygninger, grunde og udenomsarealer: Grønne områder Opvarmning El Vand, forventer forbrug Renovation Skatter, afgifter og forsikringer Indvendig bygningsvedligeholdelse
Gns. Løn Budget 413.176 2.813.800 321.556 1.179.200 323.877 298.100 495.000 4.786.100
61.200 63.100 56.000
50.000 kwh. 24.000 kwh. 3 315 m
20.000 3.000 28.500 32.800 pr. barn
Øvrige driftsomkostninger: Rammebeløb Kurser og uddannelse Rammebesparelse, hverdagseffektivisering
84
børn
2.015
169.300 58.400 -53.700
Egholmgård Antal pladser: Egholmgård, børnehave Egholmgård, vuggestue Åbningstid
116 - 129 - 142 16 - 18- 20 53 t./ugtl.
Personale t./ugtl. enheder Pædagog 494,95 13,38 Pædagogmedhjælper 266,51 7,20 Rengøring/køkken mv. 66,9 1,81 Ledelse Institutionsbestemt handicaptillæg Løn i alt incl. vikar, ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v.
Bygninger, grunde og udenomsarealer: Grønne områder Opvarmning El Vand, forventer forbrug Renovation Skatter, afgifter og forsikringer Indvendig bygningsvedligeholdelse Øvrige driftsomkostninger: Rammebeløb: Børnehave Vuggestue Kurser og uddannelse Bus Driftsudgifter Modtagerhuset Rammebesparelse, hverdagseffektivisering
Egholm
Gns. Løn Budget 413.176 5.525.400 321.556 2.316.200 323.877 585.600 495.500 55.700 8.978.400
Egholmgård
72.000 kwh. 37.000 kwh. 3 400 m
76.000 kwh. 23.500 kwh. 3 335 m
112.300 103.400 85.500 10.000 72.100 118.500
pr. barn 313.300 129 18
børn børn
2.015 2.963 92.000 171.800 35.700 102.800
Børnehuset Vennelund Antal pladser: Vennelund, børnehave Vennelund, vuggestue Ressourcegruppen Gaia Åbningstid
109 - 122 -135 16 - 18 - 20 10 53 t./ugtl.
Personale t./ugtl. enheder Pædagog 530,95 14,35 Pædagogmedhjælper 285,9 7,73 Rengøring/køkken mv. 71,8 1,94 Ledelse Fysioterapeut 37 Musikterapeut 14 Løn i alt incl. vikar, ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v.
Bygninger, grunde og udenomsarealer: Grønne områder Opvarmning El Vand, forventet forbrug Renovation Skatter, afgifter og forsikringer Indvendig bygningsvedligeholdelse Øvrige driftsomkostninger: Rammebeløb: Børnehave Vuggestue Specialtildeling Gaia Kurser og uddannelse Administration Rammebesparelse, hverdagseffektivisering
Gns. Løn Budget 413.176 5.961.400 321.556 2.484.700 323.877 628.500 539.400 527.500 199.500 10.341.000
112.900 90.700 89.500
50.000 kwh. 24.000 kwh. 3 315 m
26.300 24.500 34.400 67.900 pr. barn 355.000
122 18
børn børn
2.015 2.963 71.930 125.200 26.500 -116.500
Bifrost Antal pladser: Bifrost, børnehave Bifrost, vuggestue Åbningstid
88 - 98 - 108 32 - 35 - 38 53 t./ugtl.
Personale t./ugtl. enheder Pædagog 503,95 13,62 Pædagogmedhjælper 271,36 7,33 Rengøring/køkken mv. 68,12 1,84 Ledelse Løn i alt incl. vikar, ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v.
Bygninger, grunde og udenomsarealer: Grønne områder Opvarmning El Vand, forventer forbrug Renovation Skatter, afgifter og forsikringer Indvendig bygningsvedligeholdelse Øvrige driftsomkostninger: Rammebeløb: Børnehave Vuggestue Kurser og uddannelse Administration mv. Rengøring mv. - driftsbudget Rammebesparelse, hverdagseffektivisering
Gns. Løn Budget 413.176 5.625.800 321.556 2.358.300 323.877 596.300 537.500 9.117.900
97.800 108.600 80.000
57.000 kwh. 34.483 kwh. 3 371 m
30.500 16.400 12.800 64.900 pr. barn 301.200
98 35
børn børn
2.015 2.963 110.600 40.900 164.300 -103.400
Budget 2017
Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-17.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00
BRUHN Grafisk ApS · www.bruhngrafisk.dk
Budget 2017