1
Bilancio di previsione 2012 Fotografia di A. Ansaloni
martedĂŹ 7 febbraio
2
IL CONTESTO DI PARTENZA CriticitĂ 2009-2011 Pressione demografica Aumento dei bisogni Crisi, tagli e minori entrate
3
CRITICITA’: PRESSIONE DEMOGRAFICA 2000-2011 Popolazione residente a Reggio Emilia, anni 2000-2011 Al 31/12/2011 i cittadini residenti sono 171.688 175000
171.688
170000
+ 18 %
165000
160000
155000
150000
145000
146.092 140000 1 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fonte: Ufficio statistica, Comune di Reggio Emilia
2007
2008
2009
2010
2011
4
CRITICITA’: PRESSIONE DEMOGRAFICA 2000-2011
35000 30000
POPOLAZIONE GIOVANILE : La popolazione in età prescolare è cresciuta del 38% e in età scolare è cresciuta del 33%
25000 20000 15000 10000 5000 0 2000
2011
35.000 30.000
POPOLAZIONE ANZIANA : mentre gli anziani crescono dell’11%, i grandi anziani (>80 anni) crescono del 35%
25.000 20.000 15.000 10.000 5.000
2000
2011
Fonte: Ufficio statistica, Comune di Reggio Emilia
5
CRITICITA’: LO SCENARIO NAZIONALE § TAGLI 2008-2011 Drastica riduzione dei fondi statali per il welfare Fondo Infanzia e Adolescenza
Fondo per la non autosufficienza 450
80
400
70
400
350 300
400
73,9
73,9
60
300
50
250
40
200
40
30
150
39,2
20
100
10
50
0
0
2008
2009
2010
2011
0
2008
2009
2010
2011
Fondo per politiche sociali
Fondo politiche per la famiglia 1000
400
346,5
929,3
900
350
800 300
700
250
186,6
600 500
200
435,3
400
150
51,4
100
300 200
50
273,9
100 0
0
2008
583,9
185,3
2009
2010
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT
2011
2008
2009
2010
2011
6
CRITICITA’: LO SCENARIO NAZIONALE § TAGLI 2008 – 2011
TOTALE FONDI NAZIONALI WELFARE in milioni di euro 3000 2500
€2.527
2000 1500
€583
1000 500
- 76 %
0
2008
Fonte: ns elaborazione su dati ISTAT
2009
2010
2011
7
CRITICITA’: LO SCENARIO NAZIONALE
Oltre ai tagli dei governi Berlusconi / Monti • minori entrate • liberalizzazioni • crisi economica e disoccupazione però anche •maggiore autonomia degli Enti locali (leve fiscali, lievemente maggiore autonomia organizzativa e revisione patto di stabilità)
8
2009 2011
RISULTATI
9
Reggio Emilia qualità della vita 2009-2011 1°
5° 5°
eccellente
15° buono 30°
29°
28° 29°
sufficiente
60°
2009
2010
2011
Classifica Italia Oggi – classifica Legambiente – classifica Sole 24 ore Fonte: nostra elaborazione su dati Il Sole 24 ore, Italia Oggi, Legambiente
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2009/2011: CHE COSA ABBIAMO FATTO
1. Welfare abbiamo tenuto 2. Educazione e Cultura abbiamo rilanciato 3. Crescita e Lavoro abbiamo creato le condizioni 4. Cura della cittĂ abbiamo fatto qualitĂ
11
Welfare mantenimento dei servizi DATI GENERALI
2007
2009
2010
Utenti Assistenza Domiciliare
553
555
Utenti in casa protetta a tempo indeterminato
691
712
52.284 52.348
N. Pasti al domicilio Disabili in carico ai Poli ASSEGNI DI CURA
376 2007
Utenti assegni di cura Spesa per minori
€2.300.000
442
521
2008
2009
2010
586
716
727 €4.400.000
SICUREZZA
In crescita il numero di agenti in servizio (+22 nel 2011), i servizi di vigilanza (21.470 nel 2010, 23.900 nel 2011) , in miglioramento i dati sull'ordine pubblico (da 18° a 31°)
COESIONE SOCIALE
Reggio laboratorio: "città del dialogo interculturale" in Italia e unica città italiana nel progetto "Intercultural cities" del Consiglio d'Europa. "Patti per la convivenza " nei diversi quartieri della città (stazione, via Roma, via Toschi/S. Carlo, Mirabello, v.Melato). Campagna di cittadinanza "L'Italia sono anch'io"
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SERVIZI SOCIALI
2008
2009
2010
2011
Comune di Reggio E
71,2
72,2
73,6
74,7
Media regionale Media nazionale
61,6 51,4
63,1 50,8
61,9 48,4
62,8 48,6
Fonte: Indagine DataMonitor-MonitorcittĂ dicembre 2011
13
Educazione e cultura
OFFICINA EDUCATIVA I reggiani, per esempio e altri finanziamenti 39 scuole aperte al pomeriggio Anno 2009/10:
1 co-progettazione, 7 plessi coinvolti
Anno 2011\2012: 49 co-progettazioni, 39 plessi e 74 insegnanti coinvolti Collaborazioni con altre agenzie educative interventi in altri progetti educativi Anno 2009/10:
14 interventi, 690 ragazzi coinvolti
Anno 2011\2012: 44 interventi, 830 ragazzi coinvolti
14
Educazione e cultura Eventi anno 2004: presenze Eventi anno 2011 (settembre): presenze
333 eventi culturali con 47.657 2.416 eventi culturali con 330.809
Scuole: dell’infanzia Cavazzoli e Massenzatico, scuole elementari Bagno e Cadè Officina educativa, Fondazione Reggio Children Sport: palestra di Rivalta Nove ampliamenti e manutenzioni straordinarie alla palestra scuola Einstein, palestra di boxe via Campioli, campo da calcio via Taddei, pista di avviamento ciclismo Cimurri, campo d’atletica Camparada, nuovo campo sintetico da calcio “Merli”, spogliatoi campo calcio via I° Maggio Biblioteca S. Pellegrino – Marco Gerra**, apertura chiostri di S. Pietro, padiglione Lombroso * di cui 217.000 per Fotografia Europea (che richiama 1 visitatore su 3 da da fuori provincia) ** con oltre 700.000 prestiti/anno, le biblioteche reggiane si collocano sempre ai primi posti in Italia
15
SERVIZI SCOLASTICI Comune di Reggio E Media regionale Media nazionale
2008 71 65 57
Fonte: Indagine DataMonitor-MonitorcittĂ dicembre 2011
2009 72 65 57
2010 68 62 54
2011 69 62 54
16
CULTURA/SPETTACOLO Comune di Reggio E Media regionale Media nazionale
2008 72 67 62
2009 75 67 63
2010 75 66 60
2011 77 67 60
SPORT Comune di Reggio E Media regionale Media nazionale
2008 68 57 47
2009 69 57 49
2010 71 56 49
2011 70 56 51
Fonte: Indagine DataMonitor-MonitorcittĂ dicembre 2011
17
Crescita e lavoro Centro Malaguzzi Scuola primaria/ Pause
Parco della conoscenza e Tecnopolo 88 ricercatori
Centro Ricerca Energie rinnovabili ALTERVIS UNIVERSITĂ€ Campus S.Lazzaro, Lombroso, villa Marchi, opere urbanizzazione
Banda larga 97% territorio
e wifi da 39 a 51 punti
Ospedale IRCCS
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Cura della città •Primi in Italia per piste ciclabili •Primi in Italia per n° auto elettriche/cittadino •Primi in Italia per raccolta differenziata •Patto dei sindaci/Covenant of Mayors: abbassamento delle emissioni di CO2 •Qualità urbana: Piazza XXIV maggio Canali, Gavasseto, Codemondo, Cavazzoli, progetti area Mirabello, progetti parco del Rodano e cintura verde •Fluidificazione e moderazione traffico: snodo Acquedotto, via Emilia Ospizio, viale Umberto I •PSC/RUE/Piano dei Servizi
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Cura della città: alcuni dati PISTE CICLABILI
Km 200
178 Km ANNO
SICUREZZA STRADALE INCIDENTI FERITI
DECESSI
150
2005
1.414
2.011
34
100
2010
1.149
1.591
12
50
2011
1.442
889
8
0
56 Km 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 anno
Livello di soddisfazione dei servizi ILLUMINAZIONE STRADALE Comune di Reggio E Media regionale Media nazionale
2008 79,6 76,4 69,4
Fonte: Indagine DataMonitor-Monitorcittà dicembre 2011
2009 79,1 78,6 70,1
2010 82,4 79,6 66,5
2011 81,8 80,3 68,1
20
Cura della città: alcuni dati
Fluidificazione del traffico snodo Orologio N. veicoli nell’ora di punta: - prima dell’intervento: 4.503 - dopo l’intervento (novembre 2010): 5.073 (+ 22%) Lunghezza delle code snodo Orologio in ingresso (orario 7.30 8.30) 73
80 70
60 60 50 43 37
40
33 30
Il risparmio di tempo medio per l’attraversamento dello snodo Orologio è pari a 3 minuti nelle direttrici più trafficate (da sud e da ovest).
21 20 14 10
5
7
7
8
0 Gorizia_ovest/trilussa
prima dell'intervento
Fonte: elaborazione Servizio politiche per la mobilità
16
Inghilterra
Gorizia_Centro
dopo l'intervento stimata dal modello
Chopin
dopo l'intervento misurata
21
Cura della città: alcuni dati Raccolta differenziata: dal 48,9% del 2008 al 56,4% del 2010 RACCOLTA DIFFERENZIATA Comune di Reggio E Media regionale Media nazionale
2008 78,3 72,3 52,6
2009 81,8 74,4 55,8
2010 82,7 75,6 52,9
2011 83,3 78,7 53,9
Fonte: Indagine sul livello di soddisfazione dei servizi DataMonitor-Monitorcittà dicembre 2011
Adesione al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors della Commissione europea) con lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nelle città le emissioni di CO2 del 20% al 2020. Gli interventi realizzati dal 2000 al 2008 hanno abbassato la CO2 già del 9,7%, in gran parte dovuto al teleriscaldamento e alla relativa rete.
22
2009 2011 Quali LEVE abbiamo messo in campo per ottenere QUESTI RISULTATI?
23
2009 2011 EFFICIENZA BASSA PRESSIONE TRIBUTARIA
Pressione tributaria
2009
2010
2011
MEDIA COMUNI REGIONE
332
326
337
354
BERGAMO
VERONA
(2011)
(2011)
502
444
PRESSIONE TRIBUTARIA (consuntivo 2010) Bologna Bergamo Verona Modena Piacenza Parma Ravenna
€592 €502 €444 €372 €358 €339 €331
Reggio Emilia
€326
Ferrara Rimini Rovigo Forlì Cesena
€316 €311 €292 €284 €281
La pressione tributaria a Bologna è dell'82% più alta rispetto a Reggio. A Bergamo è più alta del 54% e a Verona del 36%.
24
2009 2011 EFFICIENZA Addizionale IRPEF PRO-CAPITE INDICATORE Addizionale IRPEF pro capite
2009
2010
2011
MEDIA COMUNI EMILIA ROMAGNA
59
58
64
69
BERGAMO (2011)
104
ADDIZIONALE IRPEF PRO CAPITE (2010) Bologna Bergamo Ravenna Modena Piacenza Ferrara Parma Forlì
€122 €104 €83 €77 €77 €76 €68 €65
Reggio Emilia
€58
A Bologna ogni cittadino paga più del doppio rispetto a Reggio.
Cesena Verona Rimini
€51 €45 €35
A Bergamo paga quasi il doppio.
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2009 2011 EFFICIENZA Andamento Debito Residuo 2005-2012 Dal 2005 al 2012 da 181 ml € a 113 ml € Debito residuo a fine esercizio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
in milioni di €
Consistenza a fine esercizio
185 175 165 155 145 135 125 115 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
181.067.385 175.346.433 144.489.385 154.192.006 149.493.051 140.083.742 132.207.759 113.606.929 100.604.742 88.349.370
1.150 1.097 890 932 892 824 777 668 591 519
2005-2010 dati da bilanci consuntivi, 2011 previsioni assestate, 2012-14 stime in base alle attuali previsioni di nuovo debito e di restituzione di capitale. Nel calcolo del Deb.Res. pro-capite 2011 e 2012 si è mantenuto invariato il dato della popolazione al 31/12/2010
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2009 2011 EFFICIENZA Riduzione spesa di personale RIDUZIONE SPESA DI PERSONALE E CO.CO.CO. CONSUNTIVO 2009 PERSONALE (retribuzione) CON DATI DA BILANCIO
€55.448.624
Tempo indeterminato Co.co.co. Tempo determinato Totale dipendenti ruolo, tempo determinato e co.co.co.
CONSUNTIVO ASSESTATO 2011 2010
€54.913.701
€53.526.788
2009
2010
2011
1.460 48 195
1.492 15 173
1.450 12 69
1.703
1.680
1.531
PREVISIONE 2012
PERCENTUALE DI RIDUZIONE 20122009
€53.438.062
-3,63%
27
2009 2011 EFFICIENZA Riduzione incarichi professionali 2009 Incarichi professionali spese correnti
€1.647.476
2010
2011 €1.736.789
di cui: Finanziati con risorse del Comune: € 1.332.192 Finanziati da altri enti: € 404.596
€1.600.641 di cui: Finanziati con risorse del Comune: € 1.054.723 Finanziati da altri enti: € 545.917
Incarichi professionali spese investimenti
€1.824.330
€1.359.330
€904.133
Totale
€3.471.806
€3.096.119
€2.504.774
28
2009 2011 EFFICIENZA Spesa per dipendente pro capite SPESA PER DIPENDENTE Bologna Ravenna Parma Modena Forlì Rimini Piacenza Ferrara Reggio Emilia
Parma Verona Modena Varese Reggio Emilia
€43.117 €37.343 €36.613 €36.012 €35.364 €34.992 €33.960 €33.197 €32.863
SPESA PER DIPENDENTE PRO CAPITE €489 €279 €297 €384 €270 €326 €250 €360 €323
COSTO DIRIG PROCAPITE €20,6 €19,8 €17,3 €17,2 €15,01
Il Comune di Reggio Emilia ha la spesa per dipendente più bassa di tutta l'Emilia Romagna e la spesa per dipendente procapite più bassa tra gli Enti che hanno scelto di tenere all'interno la gestione dei servizi.
% +37% +31,9% +15,2% +14,5%
Anche la spesa per dirigente procapite è tra le più basse. I cittadini di Parma e Verona spendono oltre il 30% in più.
Al 30/09/2011 la spesa per dirigenti del Comune di Reggio e' di 2.446.365 € quindi ulteriore riduzione di 106.906 € rispetto al dato del 31/12/2010
29
OGGI
dobbiamo MANTENERE QUALITÀ e SERVIZI dobbiamo INNOVARE/INVESTIRE per dare continuità ai progetti dobbiamo COPRIRE i tagli e le minori entrate
30
OGGI 2014 Mantenere: •il Welfare •le politiche culturali Investire su: •educazione e nelle scuole •mobilità •sostenibilità ambientale •città storica e ville •Area Nord Progredire in: •Nuove tecnologie •Green Economy
31
OGGI 2014 Mantenere il Welfare -
SVILUPPO DEL WELFARE CONTRATTUALE per una maggiore integrazione tra politiche di sviluppo economico, politiche del lavoro e politiche sociali
- SVILUPPO DELL’IMPRESA SOCIALE identificare nuovi spazi di intervento e potenziamento per investimenti da parte di soggetti dell’impresa sociale
- SVILUPPO DEI TAVOLI DI QUARTIERE potenziamento del welfare di comunità per mettere a sistema tutte le risorse del territorio (formali, informali, economiche e no profit)
-
MANTENIMENTO PATTI DI QUARTIERE per la convivenza e la sicurezza
-
Progetti di CONCILIAZIONE TEMPI di vita e di lavoro
32
OGGI 2014 Mantenere le politiche culturali
PROSEGUIRE NELLA INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO realizzazione del Centro culturale Orologio riqualificazione Musei civici *
PROMUOVERE LA CRESCITA di UNA CITTA’ VIVA E ACCOGLIENTE mantenere il livello degli eventi di: fotografia europea // restate // soli deo gloria // centro gerra *criticità patto di stabilità
33
OGGI 2014 Investire nell’educazione e nelle scuole PROSEGUIRE NELLA INFRASTRUTTURAZIONE E NELLA CURA DEL PATRIMONIO • • • • •
scuola primaria san Prospero ampliamento scuola primaria al centro Malaguzzi manutenzione patrimonio edilizia scolastica riqualificazione impianti Mirabello e Melato manutenzione impianti sportivi
PROMUOVERE LA CRESCITA DELLA SOCIETA’ DELLA CONOSCENZA
• •
sviluppo fondazione Reggio Children Centro int.le Loris Malaguzzi patto “per una città educante” con tutte le agenzie formative della città
34
OGGI 2014 Investire sulla mobilità
• POTENZIAMENTO MOBILITA’ SOSTENIBILE fluidificazione del traffico BRETELLA RIVALTA sicurezza stradale e moderazione del traffico trasporto pubblico mobilità ciclabile ed elettrica inizio lavori terminal autobus urbani parcheggio Zucchi
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OGGI 2014 Investire su sostenibilità ambientale
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE CICLO DEI RIFUTI estensione raccolta differenziata sviluppo percorso progetto TMB (apert. dicembre 2014) spegnimento inceneritore di Cavazzoli (maggio 2012) INQUINAMENTO sviluppo patto dei sindaci per il calo delle emissioni di CO2
POTENZIAMENTO SISTEMA CINTURA VERDE II° stralcio parco del Rodano sviluppo progetto “Lungo i bordi" (Rodano - Crostolo) progetto per riqualificazione parco fluviale del Modolena
36
OGGI 2014 Investire su centro storico e ville • PRU CENTRO STORICO
inizio lavori parcheggio interrato piazza della Vittoria inizio lavori riqualificazione Musei civici * riqualificazione funzionale Chiostri di san Pietro inizio lavori interventi privati (palazzo Busetti e del Carbone) • RIQUALIFICAZIONE VILLE e QUARTIERI
realizzazione interventi patto per Pratofontana realizzazione interventi patto per Gavassa sviluppo PRU quartiere mirabello riorganizzazione funzionale e riqualificazione Polveriera •
POC (in istruttoria)
*criticità patto di stabilità
37
OGGI 2014 investire nell’Area Nord
SVILUPPO PERCORSO DI RIQUALIFICAZIONE AREA REGGIANE – – – – –
completamento Tecnopolo acquisizione capannone 18 (cessione anticipata) riapertura e riqualificazione braccio storico viale Ramazzini (cessione anticipata) completamento sottopasso via lama golese (PF) riqualificazione piazzale Europa - CIM (finanziamento Dup)
RETI apertura Stazione Mediopadana sviluppo della progettazione della Tangenziale nord
38
OGGI 2014 investire nell’Area Nord PARCO DELLA CONOSCENZA, INNOVAZIONE E CREATIVITA' * sviluppo di Reggio children: - costituzione fondazione- potenziamento atelier pause - potenziamento atelier “Reggio 100 linguaggi" - potenziamento atelier “Reggionarra" - progettazione ampliamento scuola primaria CILM - completamento aree esterne e inaugurazione CILM * sviluppo del tecnopolo area reggiane: - realizzazione infrastruttura e sviluppo portale - insediamento centri di ricerca - sviluppo progetti di spin-off e start-up d'impresa * progetto 100 nuove imprese
39
OGGI 2014 investire nelle nuove tecnologie
ATTUAZIONE PROGETTO REGGIO “SMART TOWN" (Telecom) per: • ulteriore estensione wi-fi in centro storico banda larga (1-7 Mbps) al 99% entro il 2012 • introduzione della fibra ottica (NGN)* fino a 30 Mbps (centro storico/area nord) • sistema intelligente illuminazione pubblica
* NGN (Next Generation Networking, rete di prossima generazione) è l'evoluzione delle reti di telecomunicazioni verso una tipologia di rete integrata nei servizi che consenta cioè il trasporto di tutte le informazioni ed i servizi (voce, dati, comunicazioni multimediali)
40
OGGI 2014 investire nella Green Economy SVILUPPO ENERGIE RINNOVABILI E RECUPERO ENERGETICO/AMBIENTALE
* trasformazione area ind. Mancasale in APEA (centrale biomasse, fotovoltaico, illuminazione a led, riqualificazione urbana) * trasformazione area ind. Gavassa in APEA (centrale biogas, fotovoltaico) * rilancio Eco-abita (certificazione ambientale) * sviluppo progetto Iren "edifici intelligenti" (smart house) * sviluppo progetto Biometano (CRPA)
41
OGGI
42
I TAGLI AI TRASFERIMENTI STATALI [BERLUSCONI + MONTI] DL 78/2010 E DL 201/2011
(in milioni di €) 2011
2012 e successivi
€5,006
€3,337
Totale a Regime (2012) rispetto a 2010
Riduzione Trasferimenti ex art. 14, Comma 2 DL 78/2010 Impatto riduzione trasferimenti Ex DL 78/2010 e DL 201/2011 sul Comune di Reggio Emilia
(ta gl i effetti vi per i l 2011, s ti me per qua nto ri gua rda i l 2012) Manovra Tremonti
Riduzione Trasferimenti ex art. 28, Comma 7 DL 201/2011 e senza effetto art.13,c,17, extra gettito Manovra Monti (valori stimati)*
Tagli per anno
€6,300
€5,006
€9,637
€14,643
Taglio di 4 miliardi di euro complessivi a tutti i Comuni italiani * La riduzione potrebbe essere maggiore
43
Trend concessioni edilizie 2008-2010
di cui destinati alla parte corrente
Cons. 2008
Cons. 2009
€16.820.531
€13.818.079
€11.427.371
€9.400.000
€9.120.000
€9.618.378
€7.954.113
€7.120.000
€6.000.000
-
€18.000.000 €16.000.000 €14.000.000 €12.000.000 €10.000.000 €8.000.000 €6.000.000 €4.000.000 €2.000.000 €0
2008
2009
2010
Cons. 2010 Accertato al 31/12/11
Prev. 2012
44
Concessioni edilizie 2012
Nel 2012 si ipotizza di destinare la maggior parte delle entrate da concessioni edilizie a investimenti per i seguenti motivi: - Peggioramento obiettivi patto di stabilitĂ - Garanzia di un livello minimo di manutenzioni straordinarie (3,5 ml â‚Ź) e di lavori pubblici, visto il trend in forte calo degli oneri (9,1 milioni previsti nel 2012 che, al netto di restituzione oneri, quota per chiese e poste vincolate, rimangono circa 7 milioni) - Raggiungere il pareggio della gestione corrente - Divieto normativo (dal 2013)
45
Nel 2012, rispetto all’anno precedente,
21,5 milioni â‚Ź in meno Tagli Governi Berlusconi/Monti Riduzioni trasferimenti regionali Minori concessioni edilizie e loro completa destinazione a Investimenti
46
Quali leve di entrata per coprire 21,5 milioni di euro?
Ulteriori tagli e razionalizzazioni *, task force anti-evasione fiscale: + 2 ml â‚Ź Entrate IMU: + 19,5 ml â‚Ź * Tagli e razionalizzazioni 2010 = 8 milioni di euro, 2011 = 10 milioni di euro
47
TASK FORCE ANTIEVASIONE
Anno 2011 n. 400 segnalazioni inviate all’Agenzia delle Entrate 1.220.000 € l’evasione accertata nel 2011 di cui 379.000 € destinati al Comune di RE Dal 2012 il 100% dell’evasione sarà destinato ai Comuni Strumenti controllo: demografici, tributi, commercio, edilizia, polizia municipale
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LIBERALIZZAZIONI
Pesanti ripercussioni sulle nostre Aziende partecipate , in particolare FCR
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GETTITO IMU 2012 stimato 55,7 ml € per recuperare : ICI altri fabbricati = 36,2 ml € Riduzione FSR (trasferimenti) = 9,6 ml € Azzeramento oneri di urbanizzazione parte corrente= 6 ml Altre minori entrate= 3,9 mil
per un totale di 55,7 ml € L’ICI prima casa 2007 era di 11,1 ml € era già stata fiscalizzata nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio
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ALIQUOTE IMU 2012 IMU abitazione principale: 5
‰ (detrazione 200 € + 50 € per ogni figlio < 26
anni)
IMU altri edifici: 9,6
‰ [metà dell’aliquota base (7.6 ‰ ) va allo Stato]
AGEVOLAZIONI altri edifici: Immobili di categoria A1..A9 locati a canone concertato: 7,6
‰* Immobili A1..A9 in comodato gratuito a parenti entro il I° grado: 8,6 ‰ Immobili A1..A9 a disposizione: 10.6
‰
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 * n. 5.500 immobili
‰
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CLASSIFICAZIONE ABITAZIONI Il 90% delle abitazioni sono classificate in categoria A2 e A3 Cat A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
TOT
n째 abitazioni
%
categoria
49 53.381 21.854 3.947 561 54 2.174 57
0,1% 65,0% 26,6% 4,8% 0,7% 0,1% 2,6% 0,1%
82.077
100,0%
abitazione signorile civile economica popolare ultrapopolare rurale villini ville
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IMU - Simulazioni abitazione principale * Appartamento medio cat A02 classe 2 vani 5 (90 mq) autorimessa di mq 16 rendita € 80 ICI 2007 5,8 ‰ detraz 128 € IMU 2012 5‰ detraz 250 €
Appartamento cat A03 rendita media 346,96 € (80 mq) autorimessa di mq 16 rendita € 80 Ici 2007 5,8 ‰ detraz 128 € IMU 2012 5 ‰ detraz 250 €
* Simulazione con 1 figlio
rendita media 552,83 € 257,39 281,58
132,02 108,65
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IMU Simulazione seconda casa Abitazione media di categoria A/2 non abitazione principale (circa 90 mq) rendita media € 552,83
ICI Imu 2012 (canone concertato 7,6 ‰) Imu 2012 (comodato gratuito a parenti 1° grado: 8,6) Imu 2012 abitazione a disposizione Imu 2012 ordinaria 9,6 ‰
€ € € € €
406 705 798 984 891
Abitazione media di categoria A/3 non abitazione principale (circa 80 mq) rendita media € 346,96
ICI Imu 2012 (canone concertato 7,6 ‰) Imu 2012 (comodato gratuito a parenti 1° grado: 8,6) Imu 2012 abitazione a disposizione Imu 2012 ordinaria 9,6 ‰
€ 255 € 443 € 501 € 617 € 560
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IMU simulazione fabbricati industriali/commerciali Fabbricato industriale (opificio) D/1 Rendita imponibile €10.000 (Es: area di 2.000 mq con capannone industriale di 600 mq di sup., 100 mq di uffici e 250 mq di tettoie)
Imposta Ici ordinaria (7‰) Imu ordinaria (7,6 ‰) Imu 2012 (9,6 ‰)
Fabbricato commerciale D/8
€ 3.675 € 4.788 € 6.048
Rendita imponibile €15.000
(Es: supermercato di 900 mq su un lotto di 2.500 mq, 200 mq di uffici e 250 mq di tettoia)
Imposta Ici ordinaria 7 ‰ Imu ordinaria (7,6 ‰) Imu 2012 (9,6 ‰)
€ € €
5.512 7.182 9.072
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IMU simulazione negozi/uffici Negozio in centro storico C/1 classe 12 (superficie circa mq. 50) rendita imponibile €1.590,69 Imposta Ici ordinaria (7 ‰) Imu standard (7,6‰) Imu 2012 (9,6 ‰)
€ 398 € 698 € 882
Ufficio interno al centro storico A/10 classe 3, vani 4 (superficie di circa di 80 mq) Rendita imponibile €1.404,76 Imposta Ici ordinaria (7 ‰ ) Imu standard (7,6 ‰) Imu 2012 ( 9,6 ‰)
€ 516 € 897 € 1.133
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Imposta di soggiorno da destinare a promozione del territorio/turismo CLASSIFICAZIONE STRUTTURE
IMPORTO A NOTTE (€)
n° PRESENZE
TOTALE ENTRATE
alberghi 4 stelle e sup.
3
113.306
€339.918
alberghi 3 stelle e sup
2
91.761
€183.522
alberghi 2 stelle
1
17.894
€17.894
alberghi 1 stella
1
16.560
€16.560
residenze turistico-alberghiere
2
13.904
€27.808
alloggi in affitto
1
198
€198
agriturismo 4 margherite
3
3.418
€10.254
agriturismo 3 margherite
2
228
€456
ostello
1
6.416
€6.416
bed & breakfast
1
5.831
€5.831
altri (affittacamere)
1
1.225
€1.225
Case e appartam. Vac.
1
3.613
€3.613
274.354
€613.695
TOTALE
* Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, l’imposta si applica a persona/ a notte / max 5 € a notte
Gettito previsto a bilancio: 300.000 € per II semestre 2012
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I DATI COMPLESSIVI DI BILANCIO • Il bilancio 2012 si concretizza in 133 milioni € di spese correnti (contro i 143,0 milioni di previsioni assestate del 2011) e spese in conto capitale o investimenti per 19,4 milioni € • Considerando anche il rimborso della quota capitale dei mutui (17,3 ml, di cui 7,2 ml per estinzioni anticipate) e le spese per conto di terzi (partite di giro), il totale delle previsioni di bilancio per il 2012 ammonta a 184,5 milioni € • A queste previsioni (133 + 19,4 ml €) vanno poi aggiunti 10,3 milioni di investimenti da realizzare attraverso forme di partenariato pubblico privato (PPP) e quindi non previsti direttamente a bilancio ma solo nel Programma Triennale dei lavori pubblici.
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Spesa corrente 2012 â&#x20AC;&#x201C; alcuni esempi Politiche socio educative Spese per le politiche di welfare
56.249.816 9.529.568
Spesa diretta FCR per politiche sociali
11.669.305
Trasferimenti a Istituzione SCI AN
29.364.520
Trasferimento Istituto Peri
1.500.000
Officina Educativa
4.186.423
Politiche culturali e sportive
3.823.378
Politiche mobilitĂ
1.753.000
Servizi di manutenzione di cui gestione calore
13.591.887 6.342.925
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INVESTIMENTI Le previsioni di spesa per investimenti risentono del peggioramento dei vincoli del patto di stabilità (nuovo saldo previsto nel 2012 pari a 11,7 milioni, contro un obiettivo 2011 pari a 8,7 milioni poi ridotto a 4,9 grazie al patto regionale). Il totale complessivo è di 19,4 milioni nel 2012. In dettaglio nel 2012 si prevedono: -6,9 milioni di nuove opere -4,6 milioni di altri Lavori Pubblici (manutenzioni, fondi, contributi,ecc) -2,6 milioni di vari investimenti (beni durevoli,oneri chiese, restituzioni, contributi ecc.) -0,8 milioni di informatizzazione -0,6 milioni di acquisizioni patrimoniali e espropri -3,9 di acquisto alloggi nell’ ambito bando “3000 alloggi” A queste previsioni vanno aggiunti 10,3milioni di opere in PPP
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PRINCIPALI OPERE PREVISTE PER IL 2012 i d e e l a i c o s e l a i z n e d i s e r a i z i l i d e i d e n o i z o m o r p i d o t a r g e t n i a m m a r g o r P
2 1 7 . 2 2 5 . 3
U R P l e d o i c l a r t s I V V l e d o r e p u c e R a n a b r u e n o i z a c i f i l a u q i r i l l u n e F i n o n g a p m o C
0 0 0 . 0 5 1
o i g o l o r O ' l l e d o n i s a C a c e t o i l b i b e e l a r u t l u c o r t n e C . i h c s e d e B a i v e ) 3 6 . n . S . S ( a c i l b b u p e R a l l e d
0 0 0 . 0 0 0 . 2
a i V a r t o t n e m a g e l l o c i d a d a r t s a l l e d e n o i z a z z i l a e R . a t l a v i R i d a l l e t e r B o t n e v r e t n i 째 1 e r a i h c e u q c A
0 0 0 . 0 5 3
. o n a d o R l e d o c r a P l e d a n a b r u e n o i z a r e n e g i r i d a m m a r g o r P
0 0 0 . 0 0 2
" l o o h c S o t e m o H e f a S " o t t e g o r P o c i t a z n e s s a M e l a n o d e p o l c i c a t s i P
0 0 0 . 0 0 3
a n a t n o f o t a r P e n o i z a c i f i l a u q i r e i l i b a l c i C
0 0 0 . 0 0 1 . 1
* o r e p s o r P n a S a i r a m i r P a l o u c S o t n e m a i l p m A
0 0 0 . 0 0 1
* * O I C L A R T S 째 1 . i z z u g a l a M l a a i r a m i r P a l o u c S a l l e d o t n e m a i l p m A
2 1 7 . 2 2 7 . 7
E L A T O T
e n o i z a m e r c a n o z e o t n e m a i l p m A . o l o i v o C i d o r e t i m i C o v o u N
0 0 0 . 0 0 3 . 0 1
) o t a v i r P o c i l b b u P o t a i r a n e t r a P ( P P P n i e r e p O
2 1 7 . 2 2 0 . 8 1
O V I S S E L P M O C E L A T O T
e t o N
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PAGAMENTI INVESTIMENTI PER EFFETTO DEL PATTO DATI DI RIFERIMENTO: 54 MILIONI = MEDIA ANNUA DI PAGAMENTI INVESTIMENTI 2001/2008 40,9 MILIONI = PAGAMENTI INVESTIMENTI 2009 26,6 MILIONI = PAGAMENTI INVESTIMETNI 2010 17,1 MILIONI = PAGAMENTI INVESTIMETNI 2011 PAGAMENTI STIMATI INVESTIMENTI NEL 2012 PER RISPETTARE IL PATTO
21 milioni
A FRONTE DI:
96
milioni
entrate ancora da riscuotere titolo 4째 (competenza + residui)
46
milioni
fondo di cassa a fine 2011
58
milioni
opere in corso ancora da pagare: FINE DICEMBRE (competenza + residui)
62
FINE