Provincia di Reggio - Bilancio di previsione 2010

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Provincia di Reggio Emilia

Presentazione Generale

Bilancio 2010

Dicembre 2009

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Provincia di Reggio Emilia

Manovra 2010 Ammonta ad un totale di: 162.108.198,84 € Di cui:

Spese correnti: 66.892.752,84 € Spese investimenti: 77.252.446,00 € Rimborso mutui: 7.123.000,00 €

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Provincia di Reggio Emilia

LE PRIORITA’ PER IL 2010

CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA E SOSTEGNO ALL’ECONOMIA E ALLE FAMIGLIE

INVESTIMENTI PER SICUREZZA, NUOVE STRADE E NUOVE SCUOLE

INVESTIMENTI PER LA PROMOZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO

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Provincia di Reggio Emilia

CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA E SOSTEGNO ALL’ECONOMIA -

Ammortizzatori sociali; Tariffe, rette e contributi alle famiglie; Formazione professionale; Sviluppo imprenditoriale; Legalità e sicurezza nel mondo del lavoro.

BILANCIO PRESENTATO: Imprese: 500.000 € Agricoltura: 100.000 € Formazione professionale: 5.297.850 €

EMENDAMENTO: Imprese: 200.000 € Agricoltura: 200.000 € Famiglie, istruzione e servizi: 1.500.000 € Promozione del territorio: 1.500.000 € Contrasto violenza donne: 150.000 €

Bilancio

Emendamento

TOTALE

Risorse generate sul mercato

Imprese

500.000

200.000

700.000

10,5 mln

Agricoltura

100.000

200.000

300.000

4,5 mln

TOTALE

600.000

400.000

1.000.000

15 milioni

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Provincia di Reggio Emilia

INVESTIMENTI IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E SCUOLE PRIORITA’:

-

Scuole: 11.350.000 €

-

Strade: 51.653.716 €

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Provincia di Reggio Emilia INVESTIMENTI PER LA PROMOZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO La provincia intende proseguire l’azione di marketing territoriale attraverso nuove e diverse iniziative tra cui:

-

Biennale del Paesaggio

-

Matilde di Canossa (marchio, Albertazzi, Museo diocesano, premio Matilde)

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Provincia di Reggio Emilia

Incontri Presentazione Bilancio 2010

Sono stati effettuati incontri con:

-I Sindaci dei 45 Comuni della provincia;

-Le Associazioni di categoria;

-I Sindacati;

-Le Associazioni di volontariato

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Provincia di Reggio Emilia Raffronto entrate correnti anni 2003 - 2007 - 2010 (in migliaia di euro)

2003

Entrate tributarie

Trasferimenti dallo Stato

Trasferimenti dalla regione

Trasferimenti da altri enti pubblici

Entrate extratributarie

Totale entrate correnti

82.310

2007

Previsioni 2010

44.082

48.785

44.528

1.967

542

439

31.879

21.802

24.506

638

608

566

3.744

4.342

3.997

76.079

74.036

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Provincia di Reggio Emilia

ENTRATE CORRENTI 2010 ENTRATE CORRENTI (al netto delle entrate delegate e vincolate)

Avanzo di amministrazione Entrate tributarie

Previsioni assestate 2009

Previsioni 2010

1.282.591,89

diff. % 2010/2009 assest.

-100,00%

44.708.500,00

44.528.000,00

-0,40%

Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici

3.902.680,00

3.989.745,00

2,23%

Entrate extratributarie

3.703.980,63

2.266.853,00

-38,80%

Totale entrate correnti al netto delle entrate per funzioni delegate e vincolate

53.597.752,52

50.784.598,00

-5,25%

Entrate per funzioni delegate e vincolate

28.092.211,32

23.251.154,84

-17,23%

TOTALE ENTRATE CORRENTI

81.689.963,84

74.035.752,84

-9,37%

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Provincia di Reggio Emilia SPESE CORRENTI 2010

diff. % 2010/2009 assest.

Consuntivo 2008

Previsioni iniziali 2009

Previsioni assestate 2009

Previsioni 2010

Spese correnti

49.950.257,47

47.403.921,73

46.814.152,52

43.661.598,00

-6,73%

Spese correnti per funzioni delegate e vincolate

21.426.555,77

24.175.933,30

27.772.537,59

23.231.154,84

-16,35%

Totale Titolo I

71.376.813,24

71.579.855,03

74.586.690,11

66.892.752,84

-10,32%

5.893.952,96

6.606.000,00

6.683.600,00

7.123.000,00

6,57%

77.270.766,20

78.185.855,03

81.270.290,11

74.015.752,84

-8,93%

SPESE CORRENTI (tit.I e III)

Rimborso prestiti

TOTALE SPESE CORRENTI

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Provincia di Reggio Emilia Percentuali Spese 2010

10.840.000,00 7% 66.892.752,84 41%

Spese correnti Spese per rimborso prestiti Spese per investimenti Spese per servizi per conto terzi 77.252.446,00 48% 7.123.000,00 4%

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Provincia di Reggio Emilia Spese correnti per intervento SPESE CORRENTI (tit.I) PER INTERVENTO

Previsioni 2009

Previsioni 2010

18.089.191,55

18.446.374,01

17.101.268,00

-7,29%

1.493.608,77

1.133.000,00

527.000,00

-53,49%

Prestazioni di servizi

16.800.730,45

14.312.708,19

14.202.345,21

-0,07%

Utilizzo beni di terzi

1.640.660,24

1.622.000,00

1.605.000,00

-1,05%

25.143.917,50

26.666.854,83

25.019.519,63

-6,18%

Interessi passivi

6.610.682,15

7.509.500,00

6.687.100,00

-10,95%

Imposte e tasse

1.549.859,70

1.582.418,00

1.443.520,00

-8,78%

47.000,00

47.000,00

0,00%

-

260.000,00

260.000,00

0,00%

71.376.813,24

71.579.855,03

66.892.752,84

-6,55%

Personale Acquisto di beni

Trasferimenti

Oneri straordinari della gestione corrente Fondo di riserva

TOTALE SPESE CORRENTI

Consuntivo 2008

48.162,88

diff. % 2010/2009

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Provincia di Reggio Emilia Piano investimenti 2010 - 2012 2010 Gestione e conservazione del Patrimonio

2011

2012

totale

1.301.000

800.000

600.000

2.701.000

11.350.000

10.200.000

9.450.000

31.000.000

8.990.000

5.780.000

5.680.000

20.450.000

42.663.716

23.180.000

13.500.000

79.343.716

4.118.710

3.585.500

1.385.500

9.089.710

68.423.426

43.545.500

30.615.500

142.584.426

Altri interventi in conto capitale

8.829.020

8.829.020

8.829.020

26.487.060

Totale investimenti e spese in conto capitale

77.252.446

52.374.520

39.444.520

169.071.486

Edilizia scolastica e universitaria MobilitĂ sostenibile e Conservazione strade Nuove infrastrutture stradali Investimenti per servizi diversi Totale investimenti

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Provincia di Reggio Emilia

Riepilogo investimenti 2010

2010 Nuove infrastrutture stradali Interventi per la sicurezza e la manutenzione stradale Edilizia scolastica e universitaria

42.663.716 8.990.000 11.350.000

Gestione e conservazione del Patrimonio

1.301.000

Investimenti per servizi diversi

4.118.710

Totale investimenti

68.423.426

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Provincia di Reggio Emilia Spesa incarichi di collaborazioni e consulenze 2004 - 2009

3.500.000 3.000.000

â‚Ź

2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2004

2005

2006

2007

Tot ale impegnat o 2008 da Gen a Set 09

anni

Totale impegnato

2004

2005

2006

2007

2008

da Gen a Set 09

3.083.961,77

3.482.485,50

3.420.240,64

2.583.213,96

2.054.343,85

965.802,04

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Provincia di Reggio Emilia

Confronto costo dirigenti

Anno

N. Dirigenti in servizio

Costo annuale Ente

2005

28

â‚Ź

2.652.395,00

da luglio 2009

14

â‚Ź

1.268.903,00

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Provincia di Reggio Emilia

Risorse umane Pers. Coll.Coordinata Pers. interinale Personale a tempo determinato Pers. Dipendente a tempo indeterminato

600

548

556 536

77

503

69

500

485

90 28 16

22 15

434

67 58 12 15

14

11 11

421

413

412

14/01/2008

01/01/2009

01/11/2009

400 446

450

434

300 01/07/2005

01/01/2006

01/01/2007

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