Propuesta Planificaci贸n-Presupuesto Ejercicio
Objetivos Políticas Lineamientos Indicadores Metas
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Objetivos Estratégicos Presupuesto Ejes programáticos Metas
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Objetivos Operativos Componentes Actividades Indicadores Metas
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PROYECTOS
PLANES / PROGRAMAS
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
PROGRAMACIÓN MACRO • EJES PROGRAMÁTICOS
ECONÓMICA
Proceso Plan-Presupuesto
• RECONSTRUCCION VIA RAPIDA CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN INCLUIDO AMPLIACION TRAMOEL DESCANSOAZOGUES-BIBLIAN • Objetivo Operativo: del 2013 al 2015, Construir 42 Km de RVMC a un costo de $50,4 millones y $1,2 millones por Km • Componentes: Construir (100%, $50,4 millones), Operar(0%), Mantener(0%) y Transferir(0%) • Actividades: Construcción y Señalización • 2013 (10%) (4,2 Km) ($5,04 millones) • 2014 (75% ) (31,5 Km) ($37,8 millones) • 2015 (15%) (6,3 Km) ($7,56 millones) • Indicador: tasa de Km construidos • Meta: 100% construcción vía al 2015 •Objetivo Estratégico: Implementar la Red Vial Estatal de 13500Km 100% •Presupuesto total: $118.400 25 años •Ejes Programáticos: RVMC, (44,44%, 6000 Km, $52616,96), RIUAC (17,03%), RUPUAC (4,07%) CRC (22,96%), CBIT(11,5%) •Componentes: Construir (80%, 6000 Km, $42093,57), Operar(5%), Mantener(10%) y Transferir(5%) •Actividades: Construcción y Señalización •2015 (4%) (240 Km) ($1683,74 millones) •Meta: Incrementar un 4% construcción RVMC • OBJETIVO 10: IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA • POLÍTICA 10.9: Impulsar las condiciones de competitividad y productividad sistémica necesarias para viabilizar la transformación de la matriz productiva (60%) y la consolidación de estructuras más equitativas de generación y distribución de la riqueza (40%) • LINEAMIENTO 10.9.g: Fortalecer y ampliar el acceso al servicio de transporte multimodal (20%), facilitando la movilidad de pasajeros y mercancías (80%). • Indicador 1: tasa de incremento de construcción de RVMC Indicador 2: tasa de incremento de transporte multimodal • Meta: Incrementar un 20% construcción de RMVC, 1200 Km, $8418,71 millones • Desarrollo integral de la sociedad: • Matriz Productiva: 40% • Desarrollo Social: 30% • Seguridad: 30%
PROYECTO
PLAN ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD 20132037
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017
PROGRAMACIÓN MACRO ECONÓMICA
Ejercicio 2015
Seguimiento y Evaluación 2015
2015
17,5% planificación meta 2015 2,99% presupuesto meta 2015
• 100%, 6,3Km • $7,56 millones
Proyecto
• 42Km • $ 50,4 millones
Componente
15% planificación 100% 15% presupuesto proyecto 100%
14%% planificación Movilidad 2,4% presupuesto Movilidad
Meta
• 240 Km, • $67,35 millones 2015
7%% planificación Transformación Matriz Productiva 1,2% presupuesto Transformación Matriz Productiva
• 20% 2013-2017, PNBV
Plan
0,7 planificación RVMC 2015 0,12% presupuesto RVMC 2015 3,5% planificación RVMC 2013-2017 0,6% presupuesto RVMC 2013-2’17
• Multimodal 20% • Movilidad de pasajeros y mercancías 80%
Política:
• Matriz Productiva 60% • Estructuras equitativas 40%
Lineamiento:
10,5%% planificación Matriz Productiva 1,8% presupuesto Matriz Productiva
Eje Macro • Transformación de Matriz Productiva 40%
Objetivo:
• Desarrollo integral Económico: de la ciudadanía
Consideraciones • • • • •
Los ejes programáticos contienen uno o varios objetivos del PNBV Los lineamientos del PNBV tienen uno o más indicadores y metas El presupuesto se define junto con la planificación de los Planes o Programas Las metas de los proyectos aportan a las metas de los planes o programas Las metas de los planes o programas aportan a las metas del PNBV