Poi mdc con enfoque de resultados 2013 sin presupuesto by La Muni Cayma te Sirve

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

2013

Plan Operativo Institucional con enfoque de resultados

Cayma-Arequipa

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR RESULTADOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

La Nueva Gestión Pública se orienta al desarrollo de modelos de evaluación de resultados que generen evidencia del valor creado por la actividad administrativa para los ciudadanos. Son sistemas diseñados para el seguimiento de procesos, productos, efectos e impacto de los programas y buscan la vinculación entre la asignación de recursos y el rendimiento de las instituciones que conforman la Administración Pública.

ERNESTO COHEN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN BASE LEGAL DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS

CARACTERIZACIÓN DEL DISTRITO DE CAYMA I.- DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.

II.- OBJETIVOS DE RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2013     

VISIÓN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE CAYMA AL 2021 MODELO DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE CAYMA: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO DE CAYMA VISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA MATRIZ DE ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

III.- ESTRATEGIA DEL POI DE AÑO 2013 o o o o o o o

PROGRAMA CAYMA SALUDABLE PROGRAMA CAYMA EDUCADORA PROGRAMA CAYMA COMPETITIVA PROGRAMA CAYMA TRANSPORTE DIGNO PROGRAMA CAYMA SEGURA PROGRAMA CAYMA INCLUSIVA PROGRAMA LA MUNI CAYMA TE SIRVE

IV. ANEXOS:   

MODELO DE PLAN DE TRABAJO CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS CATEGORÍAS LÓGICAS DEL MARCO LÓGICO

V.- BIBLIOGRAFÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CAYMA

ALCALDE

OSWALDO MUÑIZ HUILLCA

REGIDORES

B ERNARDO ARCADIO TOLENTINO MENDOZA JOSÉ LUIS COIMBRA VILCA LUCAS NINA HUANCA INÉS PATRICIA GARRAFA GUILLEN EDUARDO ARRAYÁN MEDINA IGNACIO HANAMPA SOTO LILIANA MARLENI ARISPE ERQUINIGO CARLOS ENRIQUE LOZADA GARCÍA NEYSME MAYSHDIYE ABSI SALAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE METODOLOGÍA Y LA ELABORACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR RESULTADOS

DEL DISEÑO DE LA DEL

MONITOR DEL PROCESO VICTOR SIMON GARCIA ALVAREZ GERENTE MUNICIPAL RESPONSABLE DEL PROCESO EDGAR PUMA HUACAC JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EQUIPO TÉCNICO JULIO CESAR MEZA PAREDES EDWIN RUELAS SILLOCA LUIS ALONSO ORTIZ PERALTA MURILLO

EQUIPO OPERATIVO DANIEL FUENTES FLORES STEPHAN VALDIVIA CONCHA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional 2013, es un instrumento de gestión que contiene la programación de los servicios de los distintos programas a ser ejecutados en el presente ejercicio, los mismos que se encuentran articulados al logro de los Objetivos del Plan de Desarrollo Concertado y Plan Estratégico Institucional. Este instrumento va a permitir la ejecución de los recursos presupuestales del Presupuesto Institucional de Apertura 2013 y los recursos del Saldo de Balance del año 2012 asignados a la Municipalidad distrital de Cayma en forma planificada y ordenada. De acuerdo a sus funciones, la Oficina de Planificación y Presupuesto ha coordinado y consolidado el presente documento y lo pone a disposición de los servidores municipales y de toda la comunidad en general para que pueda ser conocido y aportado. Cayma, 2013

Oswaldo Muñiz Huillca Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cayma

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

INTRODUCCIÓN Las Municipalidades existen para prestar servicios públicos locales y promover el desarrollo de sus ciudadanos. Las Municipalidades alcanzan estos fines, a través de la ejecución de Servicios, Actividades o Proyectos, de acuerdo a lo establecido en las normas que regulan la actuación del Sector Público. Estas acciones son financiadas con el Presupuesto Municipal, el cual según la Ley de Presupuesto, tiene una vigencia anual. Contexto de elaboración del POI 2013 Para el presente año, ha sido un lineamiento de política de la Alta Dirección, contar con un Plan Operativo Institucional 2013, de manera tal que pueda contrarrestar los riesgos de: un activismo institucional sin objetivos claros, dispersión de recursos, superposición y descoordinación de actividades; pero principalmente que además este POI responda a un enfoque por Resultados1, conforme a uno de los principios clave dentro de la nueva Gerencia Pública. Marco Teórico La Gestión por Resultados es un enfoque que tiene algunas características que lo diferencian de las formas de gestión gubernamental más tradicionales, como la Gestión por Funciones. En la gestión por funciones –que es la más difundida en el sector público y que a la luz de los resultados ha fracasado-, cada servidor realiza un trabajo determinado, moviéndose dentro de un espacio administrativo preestablecido en Reglamentos y Manuales de Organización, y sin tener necesariamente a la vista el resultado final al cual aporta su esfuerzo. En cambio, el enfoque alternativo es la Gestión por Resultados, coloca su énfasis en definir para un equipo de trabajo el Resultado esperado de su trabajo a realizar, no establece funciones rígidas sino que deja a la iniciativa, creatividad y proactividad del equipo, la decisión de cómo llevarlo a cabo; lo cual es coherente con la innovación, el aprendizaje y la mejora continua que es una característica de las administraciones que logran sus objetivos.

Mediante Ley 29626, se modificó el concepto de Presupuesto contenido en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, hacia un Presupuesto por Resultados, en la forma siguiente: “El presupuesto constituye el Instrumento de Gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades.” (Artículo. 8.1). A continuación se señala que: “el Presupuesto comprende: b) Las metas de resultados a alcanzar y las metas de productos a lograrse por cada una de las Entidades con los créditos presupuestarios que el respectivo presupuesto les aprueba.” (Artículo 9.b). Este cambio, significa una Reforma Integral del Presupuesto, por cuanto esta definición comprende no solamente a los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados (PPERs), sino a todo el Presupuesto del Sector Público.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

Este cambio de Modelo de Gestión llevó a la formulación de metodologías, técnicas e instrumentos adecuados para la implementación de este Modelo. La Metodología del Marco Lógico es una de esas metodologías, que tras su aplicación inicial al ámbito de los Proyectos ha empezado a extender sus conceptos al terreno de los Programas. Para ello fue necesario modificar algunos detalles y definiciones, a fin de hacerlo plenamente funcional. La Metodología del Marco Lógico es un método orientado a la solución de problemas específicos. Por ello, el método tiene tres grandes fases: en la primera, se identifica el problema a resolver, por medio de un diagnóstico sistémico amplio, que permita establecer las causas del problema y por qué no ha logrado ser resuelto. En la segunda fase, se construye un modelo sistémico que expresa las condiciones lógicas de toda índole que deben cumplirse para que el problema se resuelva. En la tercera fase, se construye un instrumento gerencial, la Matriz de Marco Lógico que registra la Estrategia de Solución, en la forma de una matriz de Objetivos secuenciales que deben alcanzarse. En esta tercera fase se incorporan los indicadores necesarios para mantener el seguimiento y control sobre la Gestión de la Solución La Matriz de Marco Lógico es un Instrumento de Gestión muy compacto y que caracteriza al Método de Marco Lógico, dentro del enfoque llamado de Resolución de problemas. Esta Matriz cruza cuatro niveles de objetivos con cuatro Ámbitos asociados a la Gestión, para presentar en forma muy sintética la información clave y la esencia de la transformación que se espera lograr con el programa, más los elementos del ambiente de confianza y credibilidad que debe generar la gestión. Esta Matriz no sólo es una forma de presentar información, sino que contribuye también a asegurar una buena conceptualización y diseño de las iniciativas de las intervenciones públicas. (ALDUNATE 2011: pp. 8-18) Metodología Es bajo este Modelo de Gestión por Resultados, que se ha trabajado la elaboración del presente POI, para lo cual se han desarrollado talleres participativos con las distintas Gerencias para; la identificación del Árbol de Problemas, Formulación del Árbol de Objetivos y de la Matriz de Marco Lógico, hasta aterrizar en la Planificación Operativa plasmado en los formatos de Programación de Metas Físicas y Financieras, Cronograma de Ejecución, Programación de Insumos. Esto ha permitido que en el presente POI 1) Se identifique claramente el Cambio (efecto) a lograr en el bienestar del ciudadano, el cual debe ser consistente con los Objetivos Estratégicos de Desarrollo (Fin); 2) luego también, los Bienes o Servicios (Productos) a ser entregados por la municipalidad y que son necesarios para lograr ese cambio, 3) A continuación, se han determinado las Actividades (procesos) que aseguren la entrega oportuna y con calidad de esos productos; Posteriormente 4) Se

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

han determinado los Recursos Físicos, Humanos y Financieros (Insumos) necesarios para la ejecución de esas Actividades. Lo cual se ha plasmado en una Matriz de Marco Lógico ampliada y en horizontal. Este proceso de elaboración del POI ha significado todo un cambio en la manera de pensar y hacer las cosas por parte de los trabajadores de la Municipalidad. Estructura del POI 2013 El presente POI 2013 está estructurado de la siguiente manera: en la Parte I se presenta un Diagnóstico Situacional de cómo percibe la población distrito de Cayma la atención que brinda la Municipalidad en cuanto a Servicios Públicos y Promoción del Desarrollo, esto es por el lado de la demanda. Pero también se presenta un diagnóstico por el lado de la Oferta, que consiste en la presentación de las Actividades que ha ejecutado la Municipalidad el año 2012 a través de sus distintas Gerencias. Luego del Diagnóstico, a continuación, en la Parte II se presentan los Objetivos Institucionales del Plan de Actividades del año 2013, redactados con el enfoque por resultados y; que constituyen las Prioridades de la Gestión para el presente año 2013 alineados estratégicamente a la Visión y los Objetivos Estratégicos de la propuesta del Plan Estratégico Institucional y Plan de Desarrollo Concertado. En la Parte III se presenta la Estrategia propiamente dicha a través del primer cuadro I), que consiste en los Marcos Lógicos de los. Así en este Marco se tiene el 1) el Fin (correspondiente al objetivo del PDC 2) el Objetivo Institucional (correspondiente a la propósito del PEI acotado a la meta alcanzar este año 3) los productos que componen el programa (bienes y servicios y 4) las Actividades que componen cada producto, así como el presupuesto de cada una de éstas. El Detalle de cada una de las Actividades se encuentra en los dos siguientes cuadros: II) El de Programación Física: metas físicas de la Actividades (indicadores de las metas físicas y beneficiarios), desagregadas en Tareas y Tiempos (cronograma de ejecución) y; III) el cuadro de metas insumos que incluye la Programación financiera en el que se detallan los Insumos requeridos para la ejecución de cada una de las Actividades y sus respectivos costos, los cuales justifican la estructura de costos y constituyen documentos de trabajo. Reflexión Final En este sentido, ponemos a su disposición este POI 2013 que es el producto del esfuerzo significativo del personal de las distintas Gerencias de la Municipalidad Distrital de Cayma, el cual constituye un gran avance en el marco de la política de Reforma y Modernización de la Gestión Pública que ha emprendido la presente Gestión Municipal en la Municipalidad Distrital de Cayma, hacia una Gestión por Resultados que generen valor público para la población del Distrito de Cayma.

Edgar Puma Cayma, 2013

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

BASE

LEGAL DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS

CONSTITUCIONAL Origen del Poder del Estado y Fines del Estado El Poder del Estado reside en el Pueblo. (Art 45.1) Son Fines del estado promover el desarrollo y el bienestar integral de la nación y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. (Art. 44) El Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura (Art. 58) Razón de ser de las Municipalidades. Autonomía para el logro de sus Fines. Las municipalidades son los órganos de gobierno que tienen como fin: Promover el desarrollo de su jurisdicción, prestar los servicios públicos locales y representar a su vecindario. (Art. 195) Las Municipalidades son órganos de Gobierno y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (Art. 194) La Delegación de poder y recursos a representantes elegidos y el encargo de su gestión. La Población elige a sus representantes para el Gobierno Art. (31.1.) El Gobierno es Representativo (Art. 43.4) Corresponde al Gobierno, Ejercer las funciones de gobierno y de administración (gestión pública) que la Constitución y las leyes le encomiendan. (Art. 118.24) Quienes ejercen el Poder del Estado (Gobierno) lo hacen con las responsabilidades y limitaciones que la Constitución y las leyes establecen. (Art. 45.2) Estado está al servicio de la Población Todos los Funcionarios y Trabajadores públicos Están al Servicio de la Pueblo (Nación). (Art. 39) El Estado tiene como principal obligación respetar la dignidad de las personas La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado (Art. 1) La Constitución es la norma suprema La Constitución prevalece sobre toda otra norma (Art. 51) Todos los peruanos tienen el deber de Respetar, Cumplir y Defender la Constitución. (Art. 38.) EL ESTADO

LOGRA SUS FINES DE

PROMOVER

DESARROLLO

Y LOGRAR EL

BIENESTAR GENERAL,

TRAVÉS DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

“El Estado a través de la Administración como gestora publica asume el deber que le impone la Constitución en su artículo 44, consistente en Promover el bienestar General y el Desarrollo equilibrado de la nación, para la consecución de dicho fin, debe emplear

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

los medios legítimos y razonables que se encuentren a su alcance” (F.J. 38 del Exp. 0048-2004-AI del 01.Abr. 2005). GARANTIZAR

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS COMO FIN ÚLTIMO DE LOS TRÁMITES

ADMINISTRATIVOS.

a) Modernización y eficiencia de los procesos y sistemas de administración que aseguren la adecuada provisión de servicios públicos. c) Asignación de competencias que evite la elusión de responsabilidades en la prestación de los servicios. (Art. 62)

LEGALES Fines de la Municipalidad3 Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral de su jurisdicción. (Art. IV de la NLOM) Simplificación Administrativa como regla general en los trámites administrativos Las normas y disposiciones municipales se rigen por los principios de simplificación administrativa, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del derecho administrativo. (Art. 384) Objetivos a Nivel Administrativo b) Simplificación de trámites en las dependencias públicas locales c) Asignación de competencias que evite la innecesaria duplicidad de funciones y recursos. (Art. 65)

PRINCIPIOS QUE REGULAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general se sujetan a estos principios.6 Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos

Ley de Bases de la Descentralización, Ley 27783 Ley Orgánica de la Municipalidad, Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972 5 Ley de Bases de la Descentralización, Ley 27783 6 Art. III y de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444 3 4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento. Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. Principio de privilegio de controles posteriores.- La tramitación de procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose l autoridad administrativa, el derecho de comprobar el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. Principio de Impulso de Oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, imponga sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. REGLAS QUE REGULAN EL TRÁMITE DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS7 Legalidad del procedimiento (Art. 36) 36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante Ordenanza Municipal. 36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de información o el 7

Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley 27444)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. 36.3 Las disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la simplificación de los mismos, podrán aprobarse por Decreto de Alcaldía.

Función de las Disposiciones Generales (Art. VII) Las autoridades superiores pueden dirigir u orientar con carácter general la actividad de los subordinados a ellas mediante circulares, instrucciones y otros análogos, los que sin embargo, no pueden crear obligaciones nuevas a los administrados.

Consideraciones para estructurar el procedimiento (Art. 39) 39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el pronunciamiento correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios. 39.2 Para tal efecto, cada entidad considera como criterios: 39.2.1 La documentación que conforme a esta ley pueda ser solicitada, la impedida de requerir y aquellos sucedáneos establecidos en reemplazo de documentación original. 39.2.2 Su necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento administrativo y para obtener el pronunciamiento requerido. 39.2.3 La capacidad real de la entidad para procesar la información exigida, en vía de evaluación previa o fiscalización posterior.

Documentación prohibida de solicitar (Art. 40) 40.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades quedan prohibidas de solicitar a los administrados la presentación de la siguiente información o la documentación que la contenga 40.1.1 Aquella que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido fiscalizado por ellas, durante cinco (5) años anteriores inmediatos. Para acreditarlo, basta que el administrado exhiba la copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad ante la cual hubiese sido suministrada.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

40.1.2 Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del sector, en cuyo caso corresponde recabarlas a la propia entidad a solicitud del administrado. 40.1.3 Presentación de más de dos ejemplares de un mismo documento ante la entidad, salvo que sea necesario notificar a otros tantos interesados. 40.1.5 Documentos de identidad personal distintos a la Libreta Electoral o Documento Nacional de Identidad. 40.1.6 Recabar sellos de la propia entidad, que deben ser acopiados por la autoridad a cargo del expediente. 40.1.7 Documentos o copias nuevas, cuando sean presentadas otras, no obstante haber sido producidos para otra finalidad. 40.1.8 Constancia de pago realizado ante la propia entidad por algún trámite, en cuyo caso el administrado sólo queda obligado a informar en su escrito el día de pago y el número de constancia de pago, correspondiendo a la administración la verificación inmediata. 40.2 Las disposiciones contenidas en este artículo no limitan la facultad del administrado para presentar espontáneamente la documentación mencionada, de considerarlo conveniente.

Documentos (Art. 41) 41.1. Para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a los procedimientos administrativos, las entidades están obligadas a recibir los siguientes documentos e informaciones en vez de la documentación oficial, a la cual reemplazan con el mismo mérito probatorio. 41.1.1 Copias simples o autenticadas por los fedatarios institucionales, en reemplazo de documentos originales o copias legalizadas notarialmente de tales documentos. Las copias simples serán aceptadas, estén o no certificadas por notarios, servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y tendrán el mismo valor que los documentos originales para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a la tramitación de procedimientos administrativos seguidos ante cualquier entidad. Sólo se exigirán copias autenticadas por fedatarios institucionales en los casos en que sea razonablemente indispensable. 41.1.3 Las expresiones escritas del administrado contenidas en declaraciones con carácter jurado mediante las cuales afirman su situación o estado favorable en relación con los requisitos que solicita la entidad, en reemplazo de certificaciones oficiales sobre las condiciones especiales del propio administrado, tales como antecedentes policiales, certificados de buena conducta, de domicilio, de supervivencia, de orfandad, de viudez, de pérdida de documentos, entre otros.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

41.1.4 Instrumentos privados, boletas notariales o copias simples de las escrituras públicas, en vez de instrumentos públicos de cualquier naturaleza, o testimonios notariales, respectivamente. 41.1.5 Constancias originales suscritas por profesionales independientes debidamente identificados en reemplazo de certificaciones oficiales acerca de las condiciones especiales del administrado o de sus intereses cuya apreciación requiera especiales actitudes técnicas o profesionales para reconocerlas, tales como certificados de salud o planos arquitectónicos, entre otros. Se tratará de profesionales colegiados sólo cuando la norma que regula los requisitos del procedimiento así lo exija. 41.1.6 Copias fotostáticas de formatos oficiales o una reproducción particular de ellos elaborada por el administrador respetando integralmente la estructura de los definidos por la autoridad, en sustitución de los formularios oficiales aprobados por la propia entidad para el suministro de datos. 41.2 La presentación y admisión de los sucedáneos documentales, se hace al amparo del principio de presunción de veracidad y conlleva la realización obligatoria de acciones de fiscalización posterior a cargo de dichas entidades. 41.3 Lo dispuesto en el presente artículo es aplicable aun cuando una norma expresa disponga la presentación de documentos originales. 41.4 Las disposiciones contenidas en este artículo no limitan el derecho del administrado a presentar la documentación prohibida de exigir, en caso de ser considerado conveniente a su derecho.

Presunción de veracidad (Art. 42) 42.1 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario.

Derechos de los administrados (Art. 55) Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento administrativo, los siguientes: 2. Ser tratados con respeto y consideración por el personal de las entidades, en condiciones de igualdad con los demás administrados. 3. Acceder, en cualquier momento, de manera directa y sin limitación alguna a la información contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos en

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

que sean partes y a obtener copias de los documentos contenidos en el mismo sufragando el costo que suponga su pedido, salvo las excepciones expresamente previstas por ley. 10. A que las actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas a cabo en la forma menos gravosa posible.

Deberes de las autoridades en los procedimientos (Art. 75) Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes: 2. Desempeñar sus funciones siguiendo los principios del procedimiento administrativo previstos en el Título Preliminar de esta Ley. 3. Encausar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos. 4. Abstenerse de exigir a los administrados el cumplimiento de requisitos, la realización de trámites, el suministro de información o la realización de pagos, no previstos legalmente. 7. Velar por la eficacia de las actuaciones procedimentales, procurando la simplificación en sus trámites, sin más formalidades que las esenciales para garantizar el respeto a los derechos de los administrados o para propiciar certeza en las actuaciones. 8. Interpretar las normas administrativas de forma que mejor atienda el fin público al cual se dirigen, preservando razonablemente los derechos de los administrados.

Copias de escritos (Art. 114) 114.1 El escrito es presentado en papel simple acompañado de una copia conforme y legible,. La copia es devuelta al administrado con la firma de la autoridad y el sello de recepción que indique fecha, hora y lugar de presentación. 114.2 El cargo así expedido tiene el mismo valor legal que el original.

Observaciones a documentación presentada (Art. 125) 125.1 Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los requisitos establecidos en la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos correspondientes o se encuentren afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el TUPA, que amerite corrección. En un solo acto y por única vez, la unidad de recepción al momento de su presentación realiza las observaciones por

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvadas de oficio, invitando al administrado a subsanarlas dentro de un plazo máximo de dos días hábiles. 125.2 La observación debe anotarse bajo firma del receptor en la solicitud y en la copia que conservará el administrado.

Ordenación del Procedimiento. Unidad de vista (Art. 144) Los procedimientos administrativos se desarrollan de oficio, de modo sencillo y eficaz sin reconocer formas determinadas, fases procesales, momentos procedimentales rígidos para realizar determinadas actuaciones o responder a precedencia entre ellas, salvo disposición expresa en contrario de la ley en procedimientos especiales.

Impulso del procedimiento (Art.145) La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a la tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida.

Acceso a la información del expediente (Art. 160) 160.1 Los administrados, sus representantes o su abogado, tienen derecho de acceso al expediente en cualquier momento de su trámite, así como a sus documentos, antecedentes, estudios, informes y dictámenes, obtener certificaciones de su estado y recabar copias de las piezas que contiene, previo pago del costo de las mismas. 160.2 El pedido de acceso podrá hacerse verbalmente y se concede de inmediato, sin necesidad de resolución expresa, en la oficina en que se encuentre el expediente, aunque no sea la unidad de recepción documental. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO8 Declarase al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano. (Art. 1.1)

Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado , Ley 27658

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

El proceso de modernización de la gestión del Estado se sustenta fundamentalmente en las siguientes acciones: a. Priorización de la labor de desarrollo social en beneficio de los sectores menos favorecidos, mejorando, entre otras acciones, la prestación de los servicios públicos. d. Mayor eficiencia en la utilización de los recursos del Estado, por lo tanto, se elimina la duplicidad o superposición de competencias, funciones y atribuciones entre sectores y entidades o entre funcionarios y servidores. f. Institucionalización de la evaluación de la gestión por resultados, a través del uso de modernos recursos tecnológicos, la planificación estratégica y concertada, la rendición pública y periódica de cuentas y la transparencia a fin de garantizar canales que permitan el control de las acciones del Estado. (Art. 5). - Son obligaciones de los Servidores Públicos del Estado: Privilegiar, en el cumplimiento de sus funciones, la satisfacción de las necesidades del ciudadano. . (Art. 11) PRESUPUESTO POR RESULTADOS9 -El presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios por parte de las Entidades. (Articulo 8.1) -El Presupuesto comprende: a) Las metas de resultados a alcanzar y las metas de productos a lograrse por cada una de las Entidades con los créditos presupuestarios que el respectivo presupuesto les aprueba. (Art. 9) -Presupuesto por Resultados es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población y que requiere de la existencia de una definición de resultados por sobre otros objetivos secundarios o procedimientos internos. (Art. 79.1) -Presupuesto por Resultados es una metodología que se aplica al proceso presupuestario y que integra la programación, formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto, en una visión de logro de productos, resultados a favor de la población, retroalimentando los procesos anuales de asignación del presupuesto público y mejorando los sistemas de gestión administrativa del Estado. (Art. 79.2) -El Presupuesto por Resultados utiliza instrumentos tales como la programación presupuestaria estratégica, el seguimiento de productos y resultados a través de indicadores de desempeño y las evaluaciones independientes. (Art. 79.3)

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley 28411

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

LEGALIDAD DEL PRESUPUESTO De acuerdo a lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Programación de Compromisos del Presupuesto no convalida los actos o acciones que realicen los pliegos con inobservancia de los requisitos esenciales y formalidades impuestas por las normas legales en la utilización financiera de los recursos públicos asignados. (Art. 11 Directiva N° 005-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria) PRINCIPIOS GENERALES QUE RIGEN LA GESTIÓN DE RIESGOS:10 Principio protector: La persona humana es el fin supremo de la Gestión del Riesgo, por lo cual debe protegerse su vida e integridad física, su estructura productiva, sus bienes y su medio ambiente frente a posibles desastres o eventos peligrosos que puedan ocurrir. Principio de bien común: La seguridad y el interés general son condiciones para el mantenimiento del bien común. Las necesidades de la población afectada y damnificada prevalecen sobre los intereses particulares y orientan el empleo selectivo de los medios disponibles. Principio de equidad: Se garantiza a todas las personas, sin discriminación alguna, la equidad en la generación de oportunidades y en el acceso a los servicios relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastres. (Art. 4)

EL CONTROL

COMO INSTRUMENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA

MISIÓN

Y LOS

OBJETIVOS

INSTITUCIONALES

Se define al control interno como un instrumento de gestión que se utiliza para proporcionar una garantía razonable del cumplimiento de los objetivos establecidos. (Normas de Control Interno I. Introducción, 1. Antecedentes, párrafo 2) El Informe COSO, define al control interno como un proceso que constituye un medio para lograr un fin, y no un fin en sí mismo. (Normas de Control Interno I. Introducción, 1. Antecedentes, párrafo 9) Principios del control gubernamental 11 Son principios de observancia obligatoria que rigen el ejercicio del control gubernamental: -La flexibilidad, según la cual, al realizarse el control, ha de otorgarse prioridad al logro de las metas propuestas, respecto de aquellos formalismos cuya omisión no incida en la validez de la operación objeto de la verificación, ni determinen aspectos relevantes en la decisión final.

10 11

Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Ley 29664 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley 27785.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

-El carácter selectivo del control, entendido como el que ejerce el Sistema en las entidades, sus órganos y actividades críticas de los mismos, que denoten mayor riesgo de incurrir en actos contra la probidad administrativa. -La presunción de licitud, según la cual, salvo prueba en contrario, se reputa que las autoridades, funcionarios y servidores de las entidades, han actuado con arreglo a las normas legales y administrativas pertinentes. -La reserva, por cuyo mérito se encuentra prohibido que durante la ejecución del control se revele información que pueda causar daño a la entidad, a su personal o al Sistema, o dificulte la tarea de este último. -La continuidad de las actividades o funcionamiento de la entidad al efectuar una acción de control. (Art. 9 de la Ley 27785)

Limitaciones a la eficacia de control interno: Son las restricciones que, en términos de recursos materiales, pueden enfrentar las entidades. En consecuencia, deben considerarse los costos de los controles en relación con su beneficio. Mantener un sistema de control interno con el objetivo de eliminar el riesgo de pérdida no es realista y conllevaría a costos elevados que no justificarían los beneficios derivados. Por ello, al determinar el diseño e implantación de un control en particular, la probabilidad de que exista un riesgo y el efecto potencial de éste en la entidad deben ser considerados junto con los costos relacionados a la implantación del nuevo control. (Normas de Control Interno, II Marco conceptual de la estructura de control interno Numeral 5.) Principios de la potestad sancionadora administrativa (Art. 230)12 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida por los siguientes principios: 1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad. 2. Debido procedimiento.- Las entidades aplicarán sanciones sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso. 3. Razonabilidad.- Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su graduación: a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 12

Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

b) EI perjuicio económico causado; c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; d) Las circunstancias de la comisión de la infracción; e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor 4. Tipicidad.- Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 6. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad. 8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. 9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 10. Non bis in ídem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

I.- CARACTERIZACIÓN DEL DISTRITO DE CAYMA Creación del Distrito de Cayma Se cuenta que los españoles encargaron de España, imágenes hermosas para la propagación de la fe. Una de ellas, la Virgen de la Candelaria que se venera en Cayma, se suponía que sería enviada al Cuzco, pero los indios que la llevaban encajonada en hombros, dijeron que una mañana al reemprender la marcha, la caja se hizo sumamente pesada, y que cuando intentaron, de todas formas levantarla, se oyó una voz de dentro que en quechua dijo «caiman», y que en castellano significa «aquí no más». De aquí el nombre que ahora lleva el distrito, y que durante la Colonia fuera encomienda de Juan de San Juan. La creación política del distrito, se produce conjuntamente a la primera constitución del Perú el 12 de noviembre de 1823, posteriormente se oficializa su creación en la época de la independencia a través de la Ley Nº 14698, del 8 de noviembre de 1963, que eleva a su capital a la categoría de Villa.

División política y administrativa El distrito de Cayma está ubicado en la parte central y norte de la provincia de Arequipa a 16°24'17" latitud sur y 71°32'09" longitud oeste. Sus límites son: Por el Norte

Distrito de Yura.

Por el Sur

Distrito de Yanahuara.

Por el Este

Distritos de Yanahuara, Alto Selva Alegre, San Juan de Tarucani.

Por el Oeste

Distritos de Cerro Colorado y Yura.

El distrito de Cayma ocupa un área geográfica de 23 561,11 Ha y un área urbana aproximada de 1068,19 Ha. Se caracteriza por su accidentada topografía debido a la presencia de la Cordillera de los Andes.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

Mapa Nº 1 CAYMA: REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Cuadro Nº 1 AREQUIPA: SUPERFICIE DE LOS DISTRITOS QUE LO CONFORMAN (%) SUPERFICIE N° DISTRITOS % (Km2) 1 San Juan de Tarucani 2,264.59 21.71 2 Yura 1,942.90 18.63 3 Vitor 1,543.50 14.80 4 Santa Isabel de Siguas 907.40 8.70 5 La Joya 670.22 6.43 6 Yarabamba 492.20 4.72 7 Chiguata 460.81 4.42 8 Polobaya 441.61 4.23 9 Santa Rita de Siguas 370.16 3.55 10 Cayma 246.31 2.36 11 Uchumayo 227.14 2.18 12 Cerro Colorado 174.90 1.68 13 Pocsi 172.48 1.65 14 San Juan de Siguas 121.99 1.17 15 Characato 86.00 0.82 16 Sabandia 36.63 0.35 17 Quequeña 34.93 0.33 18 Tiabaya 31.62 0.30 19 Paucarpata 31.07 0.30 20 Mariano Melgar 29.83 0.29 21 Miraflores 28.68 0.27 22 Mollebaya 26.70 0.26 23 Sachaca 26.63 0.26 24 Jacobo Hunter 20.37 0.20 25 Socabaya 18.64 0.18 26 J. L. Bustamante y Rivero 10.83 0.10 27 Alto Selva Alegre 6.98 0.07 28 Arequipa 2.80 0.03 29 Yanahuara 2.20 0.02 TOTAL

10,430.12 Fuente: Atlas geográfico del Perú

100.00

Cayma, se caracteriza por ser un distrito sumamente heterogéneo que se expresa en la diversidad de pueblos y asentamientos que se han ido configurando a lo largo de toda su historia. Para su administración, se han realizado zonificaciones diversas, aunque no formalizadas, siendo en el último período la siguiente:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

ZONA

Cuadro Nº 2 Las 7 zonas del Distrito de Cayma ÁREAS QUE INCLUYE

Señor de la Caña, Zona residencial, El Rosario, Cayma, San Jacinto, Los Delfines, La Chacrita, Urb. La Marina, Girasoles, Puerta del Sol y El Carmen.

Acequia Alta, La Tomilla, Tronchadero y Carmen Alto, Santuario de Charcani, Chapi Chico, Villa Mirador, Buen Amanecer y Francisco Bolognesi.

Buenos Aires, Casimiro Cuadros 2 y Santa Fe, Andrés Avelino Cáceres, Casimiro Cuadros 1, Villa Continental, Ramiro Prialé, Manuel Odría, Juan Pablo II, José Carlos Mariátegui, San Pedro y César Vallejo, Las Malvinas, Virgen de la Candelaria y UPIS Deán Valdivia. Juan Velasco, Chachani, UPIS Deán Valdivia, Monteverde y avenida Aviación (Francisco Bolognesi).

Sol de Oro, San Miguel, 20 de enero, 19 de enero, Señor de Huanca, 28 de julio, Juan Manuel Guillén, Estrella 1 y 2, Santa Rosa, Mariano Melgar y Deán Valdivia.

Virgen de Chapi, San Martín de Porras, José Olaya A y B, Víctor Raúl Haya de la Torre, 20 de febrero, Micaela Bastidas, María Parado de Bellido, Trabajadores del Colca, José Abelardo Quiñonez, Rafael Belaunde y Señor de los Milagros.

Los Pioneros, Mujeres con Esperanza, El Pastoral y Embajada de Japón A y B, Sol de los Andes, El Triunfo, 11 de Mayo, Pedro Paulet, 30 de marzo, Microempresarios Señor de los Milagros y 1° de junio A y B.

Fuente: PDEC Cayma 2010-2020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Geografía El distrito de Cayma está ubicado en la parte central y norte de la provincia de Arequipa a 16º24’17’’ latitud sur y 71º32’09” longitud oeste. Ocupa un área geográfica de 246 Km2. Lo que representa el 2,36 % de la superficie total de la provincia de Arequipa constituida por 10 430 Km2. Cayma presenta un área urbana aproximada de 10,68 Km2. sólo el 6 % de su territorio; siendo resto eriazo y parte de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca.

Se caracteriza por su accidentada topografía por ubicarse en la Cordillera de los Andes, a una altitud de 2 403 msnm (punto medio del área urbana); su parte más baja en la zona sur, se encuentra a una altitud de 2 328 msnm, limitando con el distrito de Yanahuara; y la parte más alta se localiza a 5 822 msnm, que corresponde a la altura del volcán Misti. La parte urbana del distrito de Cayma se asienta sobre un plano inclinado de pendiente media de 4,6 %, atravesado de norte a sur por numerosas torrenteras. Demografía La evolución demográfica del Distrito de Cayma, ha tenido durante los años 1993 a la fecha un incremento superior al 100 % entre cada censo realizado, producto de la intensa migración iniciada desde la década de los 80. Cuadro Nº 3 CAYMA: EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL AÑOS

TOTAL (Av.)

CRECIMIENTO POBLACIÓN (Hab.)

CRECIMIENTO %

1571

3000

1940

7,834

4,834

261

1961

9,758

1,924

29,90

1972

12,515

5,757

23,00

1981

22,150

9,635

77,00

1993

47,257

25,107

113,00

2007

74,776

27,519

114,00

Fuente: Equipo técnico PDEC Cayma 2010-2020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Este crecimiento a la fecha, ha entrado en un proceso de estabilización, producto de la reducción de las migraciones, siendo la tendencia de la tasa de crecimiento al 2015 de 2,91.

Cuadro Nº 4 CAYMA: DENSIDAD POBLACIONAL DENSIDAD (Hab/Km2) Cayma 246,31 74,776 303 Fuente: INEI 2007. Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda ÁMBITO

SUPERFICIE (Km2)

POBLACIÓN (Hab)

En cuanto a la densidad poblacional, el promedio de Cayma es de 303 Hab/Km2, sin embargo la población está ubicada tan sólo en el 6 % del territorio del distrito, generando una distribución desigual que aumenta en la práctica el nivel de densidad a 5062 Hab/Km2. Haciendo una comparación, con los distritos de Surquillo (25 804 Hab./Km2) y Breña (25 438 Hab./Km2) en Lima, quienes concentran la mayor densidad en el País, los niveles de Cayma son relativamente bajos. El 99,9 % de la población de Cayma es urbana y el 0,1 % rural.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

Cuadro Nº 5: CAYMA: GRUPOS ETAREOS SEGÚN POBLACION POBLACIÓN TOTAL GRUPO DE EDAD HOMBRES MUJERES Menores de 1 año 654 573 1227 De a 4 años 2538 2438 4986 De 5 a 9 años 3261 3149 6410 De 10 a 14 años 3763 3752 7515 De 15 a 19 años 4268 4386 8654 De 20 a 24 años 3887 4275 8162 De 25 a 29 años 3060 3519 6579 De 30 a 34 años 2560 3137 5696 De 35 a 39 años 2210 2918 5128 De 40 a 44 años 2078 2566 4643 De 45 a 49 años 1792 2185 3975 De 50 a 54 años 1466 1749 3215 De 55 a 59 años 1082 1240 2322 De 60 a 64 años 888 992 1878 De 65 a 69 años 643 678 1321 De 70 a 74 años 494 543 1036 De 75 a 79 años 388 485 872 De 80 a 84años 253 327 579 De 85 a 89 años 128 220 348 De 90 años a más 90 131 220 TOTAL 35513 39263 74766 Fuente: INEI 2007. Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda

% 16,4 6,67 8,57 10,05 11,57 10,92 8,80 7,62 6,86 6,21 5,32 4,30 3,11 2,51 1,77 1,39 1,17 0,77 0,47 0,29 100,0

Cayma se caracteriza por ser predominantemente joven, el 26,93 % de la población es menor a 14 años el segmento constituido entre 15 a 29 años es de 31,29 %, mientras que la población entre 30 a 49 años está conformada por el 26,00 %, para posteriormente reducirse en el segmento de 50 años a 15,77 %.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Gráfico Nº 5.1 CAYMA: GRUPOS ETAREOS SEGUN POBLACION

Hombres

Fuente: INEI 2007. Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda

La pirámide nos muestra una importante presencia de población en edad de trabajar y especialmente en la etapa más productiva, pues se aprecia que la población cuyas edades van de 20 a 49 años de edad está constituida por el 45,71 %. Si a esto se adiciona el segmento de edades entre 50 a 64 años tendríamos a un 9,91 % más de población en edad de trabajar, haciendo un total de 55,62 % de la Población Económicamente Activa. (PEA). Importante destacar que la población cuya edad se encuentra entre los 60 años a más suma un 8,37 %, grupo etario que irá en aumento. La esperanza de vida no sobrepasa los 70 años como promedio.

El comportamiento de la pirámide poblacional refleja un proceso de estabilización demográfica, donde la base se reduce y la parte media se ensancha, significando una mayor demanda de vivienda, equipamiento, servicios y empleo por el grupo poblacional formado por jóvenes y adultos (de 15 a 35 años), situación que deberá ser prevista en el mediano y largo plazo.

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

-500

-1000

-1500

-2000

-2500

-3000

-3500

Mujeres

-4000

-4500

De 90 años a más De 85 a 89 años De 80 a 84años De 75 a 79 años De 70 a 74 años De 65 a 69 años De 60 a 64 años De 55 a 59 años De 50 a 54 años De 45 a 49 años De 40 a 44 años De 35 a 39 años De 30 a 34 años De 25 a 29 años De 20 a 24 años De 15 a 19 años De 10 a 14 años De 5 a 9 años De 1 a 4 años Menores de 1 año

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE POR R ESULTADOS

En cuanto a la distribución de la población por sexo, en 1993 la masculina constituía el 48,85 % y la femenina el 50,66 % para el 2007, siendo 47,5 % la población masculina y 52,5 % femenina, habiendo una variación en 15 años de 1,84% más de población femenina, siendo coherente con las tendencias mundiales, producto del mejoramiento de acceso a la salud y la atención de maternidad, entre otros.

PLAN OPERATIVO I NSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

I.- DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PRESUPUESTO EJECUTADO POI 2012 Con el objetivo de tener una referencia para definir los techos presupuestales a asignar el 2013, se analizó el presupuesto ejecutado durante el 2012 de los diferentes servicios y actividades realizadas por la Municipalidad.

La particularidad de

propuesta reside en haber articulado

las diferentes

actividades independientemente del órgano de línea que las ejecutó a los objetivos estratégicos institucionales de los Programas que desde el año 2013 comienzan a implementarse. Ello nos permite definir la inversión total realizada articulada a los objetivos y las metas previstas en los Programas.

PLAN OPERATIVO I NSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PRESUPUESTO EJECUTADO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA EN EL AÑO 2012

OBJETIVOS PDC Reducción del Índice de desnutrición crónica en la población menor de 5 años

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Controlar Factores de riesgo de desnutrición 1 en familias priorizadas

PROGRAMA

CAYMA SALUDABLE

ÁREAS QUE PPTO EJECUTADO PARTICIPAN EN EL 2012 PROGRAMA

2,229,122.00

RRSS y Control Ambiental GGA Área Educación GDHyS

Mejorar la calidad ambiental para las familias del Distrito Incremento de aprendizajes en ciudadanía en niños y /o jóvenes caymeños recibidos a través CAYMA EDUCADORA Incrementar logros de aprendizaje 2 de procesos de educación no formal fundamentales en escolares de desarrollados en espacios públicos e IIEE cayma Lograr un desarrollo urbano adecuado para las familias del Distrito, con una eficiente gestión de riesgos 3 Mejorar la seguridad ciudadana de las familias del Distrito

Incrementar positivamente el nivel de percepción de seguridad en el Distrito de Cayma

Área de salud GDHyS

2,485,515.00

Áreas Verdes GGA

Serenazgo GDHyS CAYMA SEGURA

2,153,657.00

Defensa Civil GDHyS

PLAN OPERATIVO I NSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Incrementar las oportunidades de empleo e ingresos adecuados en Incrementar las condiciones de inversión en el 4 CAYMA COMPETITIVA jóvenes y adultos en edad de Distrito de Cayma trabajar Mejorar el transporte público y la Incrementar positivamente el nivel de movilidad urbana de las familias 5 percepción de la población por los servicios del TRANSPORTE DIGNO del Distrito transporte público dentro del Distrito Incrementar positivamente el nivel de Mejorar la Calidad de Vida de los percepción de los usuarios por los servicios Adultos Mayores y los Grupos 6 CAYMA INCLUSIVA brindados a adultos mayores y grupos Vulnerables vulnerables Construir participativamente Autoridades y Sociedad Civil un Estado al servicio del ciudadano, 7 Incrementar la eficacia de la gestión municipal MUNI CAYMA TE SIRVE que logre resultados para el desarrollo de la población del Distrito TOTAL POI

456,862.00

219,920.00

GDE

GDHyS

ADMIN/ OPP/ GAT/ GDU/ SG/ OAJ / ALCALDIA / OCI / 8,102,312.00 PROCURADURIA / CONCEJO /GM 15,647,388.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL: RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA POBLACION DEL DISTRITO CUADRO CAYMA: DÍGAME USTED ¿CUÁLES SON LOS TRES PRINCIPALES PROBLEMAS DE SU LOCALIDAD? (%) PROBLEMA 1 % PROBLEMA 1 Agua y desagüe 1,4% Mas seguido carro de basura Alcoholismo 7,7% Mejoramiento de vías Alumbrado público 0,8% Mejoramiento del estadio Asfaltado 4,1% Mejorar el tratamiento de la basura Campañas de salud 0,3% Pandilleros Delincuencia 35,2% Parques y jardines Falta de agua 1,6% Personal de parque y jardines Falta de incentivos 0,3% Pistas en mal estado deportivos Falta de obras 0,3% Residuos sólidos Falta de representantes 0,3% Robos Falta de semáforos 0,5% Tape la acequia Inseguridad ciudadana 15,0% Transporte Público Limpieza pública 3,0% Venta de bebidas alcohólicas en las tiendas Los carros son chiquitos 0,3% a TOTAL FUENTE: Encuesta Percepción Ciudadana .

% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 9,0% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 5,7% 0,3% 11,5% 0,3%

100,0%

Esta pregunta se relaciona a la primera alternativa, a la pregunta cuales son los tres principales problemas de su localidad los entrevistados manifestaron lo siguiente: Delincuencia (35.2 %), Inseguridad ciudadana (15.0 %) y el Transporte Público (11.5 %).

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

CUADRO CAYMA: ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA USTED, POR EL SERVICIO DE SERENAZGO? (%) NIVEL DE % Abs SATISFACCIÓN 1. Insatisfecho 24.1% 54 2. Ns/Ni 32.6% 73 3. Satisfecho 35.7% 80 4. Total insatisfecho 6.7% 15 5. Total satisfecho 0.9% 2 TOTAL 100.0% 224 Nota: Ns/Ni: No satisfecho ni insatisfecho. FUENTE: Encuesta Percepción Ciudadana .

El servicio de serenazgo tiene un nivel de satisfacción menor a lo esperado (35.7 %), casi similar en 3 puntos a los que respondieron como Ns/Ni (32.6 %), esta mínima diferencia demostraría que el servicio de serenazgo no está siendo lo más eficaz posible, en cuanto al nivel de total satisfacción esta es mínima por cuanto aporta en un 0.9 %.

Gráfico Nº 7.1 CAYMA: ¿Qué tan satisfecho de encuentra usted, con el servicio de Serenazgo? (En porcentaje) 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

1. Insatisfecho

2. Ns/Ni

3. Satisfecho

Nota: Ns/Ni: No satisfecho ni insatisfecho. FUENTE: Encuesta Percepción Ciudadana

4. Total insatisfecho

5. Total satisfecho

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

CUADRO CAYMA: PERCEPCIÓN POR ZONAS GEOGRÁFICAS ACERCA DEL SERVICIO DE SERENAZGO, SEGÚN EL NIVEL DE SATISFACCIÓN (%) ZONAS GEOGRÁFICAS NIVEL DE Total ZONA SATISFACCIÓN general 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 1. Insatisfecho 0.0% 17.8% 33.3% 35.7% 16.7% 9.1% 13.33% 24.1% 2. Ns/Ni 14.3% 22.2% 27.6% 32.1% 54.2% 63.6% 53.33% 32.6% 3. Satisfecho 85.7% 55.6% 33.3% 7.1% 29.2% 18.2% 20.00% 35.7% 4. Total insatisfecho 0.0% 2.2% 4.6% 25.0% 0.0% 9.1% 13.33% 6.7% 5. Total satisfecho 0.0% 2.2% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00% 0.9% TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.00% 100.0% Nota: Ns/Ni: No satisfecho ni insatisfecho. FUENTE: Encuesta Percepción Ciudadana

Observando el cuadro Nº 8 se evidencia que la zona que mayor satisfacción tiene con respecto al servicio de Serenazgo es la zona 1, que corresponde a la zona residencial; la zona 2 (55.6 %), el servicio de serenazgo tiene un bajo nivel de satisfacción en las demás zonas, por ejemplo se tiene que en la zona 4 éste sólo alcanza el 7.1 % con respecto a las otras zonas. El servicio de serenazgo debe tener más presencia en aquellas zonas donde se precisa dar mayor servicio a la comunidad.

100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0%

1. Insatisfecho

40,0%

2. Ns/Ni

30,0%

3. Satisfecho

20,0%

4. Total insatisfecho

10,0%

5. Total satisfecho

0,0% ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

ZONA 6

ZONA 7

CAYMA: Percepción por Zonas Geográficas acerca del servicio de Serenazgo, según el nivel de satisfacción Gráfico Nº 8.1

Nota: Ns/Ni: No satisfecho ni insatisfecho. FUENTE: Encuesta Percepción Ciudadana

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

CUADRO CAYMA: ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA USTED, POR EL SERVICIO DE RECOJO DE BASURA? (%) NIVEL DE % Abs SATISFACCIÓN 1. Insatisfecho 6.0% 20 2. Ns/Ni 12.3% 41 3. Satisfecho 73.8% 245 4. Total insatisfecho 0.3% 1 5. Total satisfecho 7.5% 25 TOTAL 100.0% 332 Nota: Ns/Ni: No satisfecho ni insatisfecho. FUENTE: Encuesta Percepción Ciudadana

En cuanto al servicio de Recojo de Basura este tiene un alto nivel de aprobación (73.8 %), seguido de Ns/Ni (12.3 %), los total satisfecho (7.5 %). Cabe hacer la acotación, que este servicio se presta con mayor regularidad y periodicidad en los diferentes lugares de nuestro distrito por tal tiene una mayor aprobación al respecto.

Gráfico Nº 11.1 CAYMA: ¿Qué tan satisfecho de encuentra usted, por el servicio de recojo de basura? (En porcentaje) 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0%N 0,0%o

1. Insatisfecho

2. Ns/Ni

3. Satisfecho

4. Total

insatisfecho N o t a : Ns/Ni: No satisfecho ni insatisfecho. FUENTE: Encuesta Percepción Ciudadana

5. Total satisfecho

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

CUADRO CAYMA: PERCEPCIÓN DE ZONAS GEOGRÁFICAS POR EL SERVICIO DE RECOJO DE BASURA, SEGÚN EL NIVEL DE SATISFACCIÓN (%) ZONAS GEOGRÁFICAS NIVEL DE Total SATISFACCIÓN ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 general 1. Insatisfecho 4.0% 7.7% 6.3% 6.0% 10.0% 0.0% 0.00% 6.0% 2. Ns/Ni 8.0% 6.2% 12.7% 8.0% 30.0% 26.3% 5.88% 12.3% 3. Satisfecho 88.0% 83.1% 71.4% 68.0% 53.3% 68.4% 94.12% 73.8% 4. Total insatisfecho 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00% 0.3% 5. Total satisfecho 0.0% 3.1% 8.7% 18.0% 6.7% 5.3% 0.00% 7.5% TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.00% 100.0% Nota: Ns/Ni: No satisfecho ni insatisfecho. FUENTE: Encuesta Percepción Ciudadana

El cuadro Nº 12 nos presenta las zonas con los diferentes niveles de satisfacción, se puede apreciar que la zona 7 aprueba con un nivel de satisfacción de 94.1 %, la zona 1 (88.0 %), la zona 2 (83.1 %), la zona 3 (71.4 %) en el caso de las zonas 4 y 6 tienen una aceptación similar, un caso particular es el de la zona 5 (53.3 %), en ella se ubica el C.H. Deán Valdivia ENACE y otros como San Miguel, La Estrella, Sol de Oro en donde el nivel de Ns/Ni es de 30.0 %. Hace falta en la zona 5 una mayor presencia de este servicio para que los niveles de satisfacción mejoren como en las otras zonas mencionadas líneas arriba.

100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0%

1. Insatisfecho

40,0%

2. Ns/Ni

30,0%

3. Satisfecho

20,0%

4. Total insatisfecho

10,0%

5. Total satisfecho

0,0% ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 CAYMA: Percepción de Zonas Geográficas por el servicio de Recojo de Basura, según el nivel de satisfacción Gráfico Nº 12.1

Nota: Ns/Ni: No satisfecho ni insatisfecho. FUENTE: Encuesta Percepción Ciudadana CUADRO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

CAYMA: ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA USTED, CON EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES? (%) NIVEL DE % Abs SATISFACCIÓN 1.Insatisfecho 14.6% 27 2. Ns/Ni 25.4% 47 3. Satisfecho 49.7% 92 4. Total insatisfecho 2.2% 4 5. Total satisfecho 8.1% 15 TOTAL 100.0% 185 Nota: Ns/Ni: No satisfecho ni insatisfecho. FUENTE: Encuesta Percepción Ciudadana

En cuanto al servicio de Barrido de Calles el nivel de satisfacción es de 49.7 %, se considera bajo con respecto al servicio de Recojo de Basura que es de 73.8 %, el cual puede mejorar dinamizando el respectivo servicio.

Gráfico Nº 13.1 CAYMA: ¿Qué tan satisfecho de encuentra usted, con el servicio de barrido de calles? (En porcentaje) 60,0% 50,0% 40,0% 30,0%

20,0% 10,0% 0,0% 1. Insatisfecho

2. Ns/Ni

3. Satisfecho

4. Total insatisfecho

Nota: Ns/Ni: No satisfecho ni insatisfecho. FUENTE: Encuesta Percepción Ciudadana

5. Total satisfecho

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

CUADRO CAYMA: PERCEPCIÓN DE ZONAS GEOGRÁFICAS POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, SEGÚN EL NIVEL DE SATISFACCIÓN (%) ZONAS GEOGRÁFICAS NIVEL DE Total SATISFACCIÓN ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 general 1. Insatisfecho 0.0% 6.3% 22.5% 10.7% 44.4% 0.0% 16.7% 14.6% 2. Ns/Ni 6.7% 18.8% 26.8% 25.0% 33.3% 50.0% 66.7% 25.4% 3. Satisfecho 93.3% 66.7% 40.8% 39.3% 11.1% 50.0% 16.7% 49.7% 4. Total insatisfecho 0.0% 2.1% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 5. Total satisfecho 0.0% 6.3% 5.6% 25.0% 11.1% 0.0% 0.0% 8.1% TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Nota: Ns/Ni: No satisfecho ni insatisfecho. FUENTE: Encuesta Percepción Ciudadana

El cuadro Nº 14 nos presenta las zonas con los diferentes niveles de satisfacción por el servicio de Barrido de Calles, se puede apreciar que la zona 1 aprueba con un nivel de satisfacción de 93.3 %, la zona 2 (66.7 %), la zona 6 (50.0 %), la zona 3 (40.8 %) en el caso de las zonas 4, 5 y 7 tienen una baja aprobación 39.3 %, 11.1 y 16.7 % tal vez porque en ellas además no poseen la infraestructura como calles y avenidas asfaltadas, un caso particular es el de la zona 5 (11.1 %), en ella se ubica el C.H. Deán Valdivia ENACE y otros como San Miguel, La Estrella, Sol de Oro en donde el nivel de Ns/Ni es de 33.3%, además la zona 7 posee un nivel de Ns/Ni de 66.7 % tal vez debido a la carencia de oferta del servicio.

100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0%

1. Insatisfecho

40,0%

2. Ns/Ni

30,0%

3. Satisfecho

20,0%

4. Total insatisfecho

10,0% 0,0%

5. Total satisfecho ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 CAYMA: Percepción de Zonas Geográficas por el servicio de Barrido de Calles, según nivel de satisfacción Gráfico Nº 14.1

Nota: Ns/Ni: No satisfecho ni insatisfecho. FUENTE: Encuesta Percepción Ciudadana

CUADRO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

CAYMA: ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA USTED, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES? (%) NIVEL DE % Abs SATISFACCIÓN 1. Insatisfecho 10.3% 12 2. Ns/Ni 15.5% 18 3. Satisfecho 70.7% 82 4. Total insatisfecho 2.6% 3 5. Total satisfecho 0.9% 1 TOTAL 100.0% 116 Nota: Ns/Ni: No satisfecho ni insatisfecho. FUENTE: Encuesta Percepción Ciudadana

El nivel de satisfacción es un factor importante a medir, en primer lugar el servicio de Mantenimiento de Parques y Jardines aporta con 70.7 %, aquellos que manifestaron que no están Satisfechos ni Insatisfechos se percibe con un 15.5 %, Insatisfechos (10.3 %) y otros 3.5 %. Observando los valores absolutos del total, vemos que se tiene que priorizar este servicio en el tiempo para mejorar con mayor eficiencia este indicador.

Gráfico Nº 5.1 CAYMA: ¿Qué tan satisfecho de encuentra usted, por el servicio de mantenimiento de parques y jardines? (En porcentaje) 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

1. Insatisfecho

2. Ns/Ni

3. Satisfecho

4. Total insatisfecho

Nota: Ns/Ni: No satisfecho ni insatisfecho. FUENTE: Encuesta Percepción Ciudadana

5. Total satisfecho

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

CUADRO CAYMA: PERCEPCIÓN DE ZONAS GEOGRÁFICAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, SEGÚN EL NIVEL DE SATISFACCIÓN (%) ZONAS GEOGRÁFICAS NIVEL DE ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 SATISFACCIÓN 1. Insatisfecho 0.0% 10.3% 10.0% 16.7% 20.0% 12.5% 2. Ns/Ni 12.5% 12.8% 16.7% 22.2% 20.0% 12.5% 3. Satisfecho 87.5% 74.4% 63.3% 61.1% 60.0% 75.0% 4. Total insatisfecho 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5. Total satisfecho 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Nota: Ns/Ni: No satisfecho ni insatisfecho. FUENTE: Encuesta Percepción Ciudadana

Total general 10.3% 15.5% 70.7% 2.6% 0.9% 100.0%

Este cuadro (Nº 6) corresponde al nivel de satisfacción por zonas con respecto al servicio de Mantenimiento de Parques y Jardines, como se puede apreciar la zona 1 tiene un 87.5 %, en segundo lugar la zona 6 (75.0 %), la zona 2 (74.4 %), la zona 3 (63.3 %), en general, los niveles de satisfacción están dando los resultados previstos aunque se espera mejorar en el tiempo.

100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

1. Insatisfecho 2. Ns/Ni 3. Satisfecho 4. Total insatisfecho ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 CAYMA: Percepción de Zonas Geográficas por el servicio de mantenimiento de Parques y Jardines, según el nivel de satisfacción Gráfico Nº 6.1

Nota: Ns/Ni: No satisfecho ni insatisfecho. FUENTE: Encuesta Percepción Ciudadana

5. Total satisfecho

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

CUADRO CAYMA: ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA USTED, POR LAS CAMPAÑAS DE SALUD? (%) NIVEL DE % Abs SATISFACCIÓN 1. Insatisfecho 11.1% 8 2. Ns/Ni 25.0% 18 3. Satisfecho 58.3% 42 4. Total insatisfecho 1.4% 1 5. Total satisfecho 4.2% 3 TOTAL 100.0% 72 Nota: Ns/Ni: No satisfecho ni insatisfecho. FUENTE: Encuesta Percepción Ciudadana

Las campañas de salud tienen poca presencia a nivel de distrito, observando el cuadro Nº 9 el nivel de satisfacción percibe el 58.3 % del total, mientras que Ns/Ni (25.0 %), el nivel de insatisfacción el 11.1 %. En realidad las Campañas de Salud no son un servicio regular y periódico, sino que son actividades que mediante convenio con el Ministerio de Salud se realizan de forma no regular en el distrito.

Gráfico Nº 9.1 CAYMA: ¿Qué tan satisfecho de encuentra usted, por las campañas de salud? (En porcentaje) 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0%

20,0% 10,0% 0,0% 1. Insatisfecho

2. Ns/Ni

3. Satisfecho

4. Total 5. Total insatisfecho satisfecho

Nota: Ns/Ni: No satisfecho ni insatisfecho. FUENTE: Encuesta Percepción Ciudadana

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

NIVEL DE SATISFACCIÓN

CUADRO CAYMA: PERCEPCIÓN POR ZONAS GEOGRÁFICAS POR LAS CAMPAÑAS DE SALUD, SEGÚN EL NIVEL DE SATISFACCIÓN (%) ZONAS GEOGRÁFICAS Total general ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 0.0% 0.0% 20.0% 8.3% 20.0% 0.0% 0.00% 11.1% 0.0% 8.3% 12.0% 41.7% 30.0% 25.0% 71.43% 25.0% 100.0% 91.7% 64.0% 41.7% 30.0% 75.0% 28.57% 58.3%

1. Insatisfecho 2. Ns/Ni 3. Satisfecho 4. Total insatisfecho 0.0% 0.0% 0.0% 5. Total satisfecho 0.0% 0.0% 4.0% TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% Nota: Ns/Ni: No satisfecho ni insatisfecho. FUENTE: Encuesta Percepción Ciudadana

0.0% 8.3% 100.0%

10.0% 10.0% 100.0%

0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 100.0% 100.00%

1.4% 4.2% 100.0%

Las campañas de salud tienen poca presencia a nivel de distrito, observando según columnas, en cuadro Nº 10 el nivel de satisfacción percibe el 100.0 % del total, mientras que la zona 2 (91.7 %), la zona 6 (75.0 %), la zona3 percibe el 64.0 %. En cuanto a los niveles de Ns/Ni esta asciende a 71.43 %, mucho mayor que en las demás zonas visitadas. Estos resultados muestran la presencia no continua de las campañas de salud en el distrito.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

CUADRO CAYMA: ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA USTED, POR LOS EVENTOS CULTURALES? (%) NIVEL DE % Abs SATISFACCIÓN 1. Insatisfecho 4.8% 1 2. Ns/Ni 28.6% 6 3. Satisfecho 52.4% 11 4. Total insatisfecho 9.5% 2 5. Total satisfecho 4.8% 1 TOTAL 100.0% 21 Nota: Ns/Ni: No satisfecho ni insatisfecho. FUENTE: Encuesta Percepción Ciudadana

El nivel de satisfacción por los eventos culturales es de 52.4 %, seguido por Ns/Ni 28.6 %, la falta de eventos no es regular en el distrito por eso la calificación a nivel general se considera no muy significativo.

Gráfico Nº 15.1 CAYMA: ¿Qué tan satisfecho de encuentra usted, por los eventos culturales? (En porcentaje) 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

% 1. Insatisfecho

2. Ns/Ni

3. Satisfecho

4. Total insatisfecho

Nota: Ns/Ni: No satisfecho ni insatisfecho. FUENTE: Encuesta Percepción Ciudadana

5. Total satisfecho

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

CUADRO CAYMA: PERCEPCIÓN DE ZONAS GEOGRÁFICAS POR LOS EVENTOS CULTURALES, SEGÚN EL NIVEL DE SATISFACCIÓN (%) ZONAS GEOGRÁFICAS NIVEL DE SATISFACCIÓN ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 1. Insatisfecho 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 2. Ns/Ni 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 33,3% 3. Satisfecho 100,0% 100,0% 50,0% 25,0% 0,0% 4. Total insatisfecho 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 33,3% 5. Total satisfecho 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Nota: Ns/Ni: No satisfecho ni insatisfecho. FUENTE: Encuesta Percepción Ciudadana

Total general 4,8% 28,6% 52,4% 9,5% 4,8% 100,0%

Los eventos culturales tienen poca presencia a nivel de distrito, observando según columnas, en cuadro Nº 16 el nivel de satisfacción en la zona 1 y 2 percibe el 100.0 % del total, mientras que la zona 3 (50.0 %), la zona 4 (25.0 %). En cuanto a los niveles de Ns/Ni esta asciende a 75.0 %, en la zona 4 mucho mayor que en las demás zonas. Estos resultados muestran la poca divulgación de estos eventos culturales en nuestro distrito.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

CUADRO CAYMA: ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA USTED, CON EL PROGRAMA DE ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR? (%) NIVEL DE % Abs SATISFACCIÓN 1. Insatisfecho 20,0% 1 2. Ns/Ni 40,0% 2 3. Satisfecho 20,0% 1 4. Total satisfecho 20,0% 1 TOTAL 100,0% 5 Nota: Ns/Ni: No satisfecho ni insatisfecho. FUENTE: Encuesta Percepción Ciudadana

Como se ve en otros cuadros generalmente este programa de Asistencia al Adulto Mayor no es muy conocido por la población, por ello el nivel de respondientes a esta pregunta es demasiado bajo.

CUADRO Nº 39 CAYMA: ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA USTED, CON LA OFICINA DE LA DEMUNA? (%) NIVEL DE % Abs SATISFACCIÓN 1. Insatisfecho 12,5% 1 2. Ns/Ni 37,5% 3 3. Satisfecho 50,0% 4 TOTAL 100,0% 8 Nota: Ns/Ni: No satisfecho ni insatisfecho. FUENTE: Encuesta Percepción Ciudadana

A pesar que los valores absolutos indican una baja respuesta, o falta de conocimiento de los programas sociales todavía se nota cierto grado de satisfacción en cuanto a programa en sí (50.0 %). En segundo lugar se tiene a los que opinaron como regular (37.5 %) e insatisfecho (12.5 %).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

CUADRO CAYMA: ¿CÓMO CALIFICA A LA ACTUAL GESTIÓN MUNICIPAL? (%) CALIFICACIÓN % Buena 10.8% Mala 21.8% No sabe/No opina 11.3% Regular 56.1% TOTAL 100.0% FUENTE: Encuesta Percepción Ciudadana

En relación al cuadro Nº 41, los entrevistados calificaron a la gestión municipal como: Buena FUENTE: Encuesta Percepción (10.8 %), Mala (21.8 %), No sabe/No opinaCiudadana (11.3 %) y2011. Regular (56.1 %). No obstante esta gestión podría obtener mejores resultados en la medida que se realicen más obras como sugiere la población.

Gráfico Nº 42.1 CAYMA: Opinión por zonas geográficas en relación a como califica la población a la actual gestión municipal (En porcentaje) CUADRO CAYMA: OPINIÓN DE LA CIUDADANÍA POR GÉNERO EN RELACIÓN A LA ACTUAL GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN CALIFICACIÓN (%) Total CALIFICACIÓN MASCULINO FEMENINO general Buena 10.0% 11.4% 10.8% Mala 22.9% 21.0% 21.8% No sabe/No opina 8.8% 13.3% 11.3% Regular 58.2% 54.3% 56.1% TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% FUENTE: Encuesta Percepción Ciudadana

Según la opinión de la ciudadanía por género cómo califican a la actual gestión el cuadro Nº 43 nos determina que tanto hombres como mujeres tienen casi la misma percepción calificando a la gestión como Regular (58.2 % y 54.3 %), Buena (10.0 % y 11.4 %), Mala (22.9 % y 21.0 %), No sabe/No opina (8.8 % y 13.3 %). Los resultados significarían que las opiniones tanto de hombres como de mujeres serían similares al tomar decisiones.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GESTIONADOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA.Evaluación de Metas Determinación de Líneas de Base

I. ANALISIS ANALISIS. 4.1. Cayma Saludable En cuanto al “control nutricional” se evidencia que solo un 20% de los encuestados conoce el término de dieta balanceada y la practica en su menú diario. Referente a “Lavado de Manos” un 12% de los encuestados no cuenta con el servicio de agua potable, del 88% restante se evidencia que las practicas de uso de toallas compartidas es de alta incidencia y solo un 10% recibieron charlas de lavado de manos. Sobre las interrogantes realizadas de “alimentación saludable”, se puede apreciar que el consumo de comida chatarra solo abarca un 12% , no así el referente al consumo de bebidas gaseosas que va por un 65%; así como el tema de bebidas alcohólicas representa un 70% una vez por semana. En cuanto “el control médico” que los centros poblados Pioneros y Embajada de Japón sector A y B , se atienden en establecimientos del MINSA en un 82%, en las zonas de Tomilla , Acequia Alta , Rafael Belaunde , Buenos Aires , Enace sector 2,4,9; se atiende en establecimientos del MINSA un 32% y en establecimientos de ESSALUD 28% . Sobre la “obtención del DNI para menores” los encuestados refieren que los miembros de su hogar poseen DNI y que conocen como se gestiona un DNI en un 100% y 88% respectivamente. Referente a “segregación en la fuente” un 38% conoce el concepto de reciclaje, pero solo un 10% lo aplica en su hogar; un 39% de los encuestados refieren dejar la basura en las esquinas de su calle el día que pasa el recolector de basura, y el 52% lo hace directamente al camión recolector. En cuanto a la “participación en el Programa Muévete Cayma” un 61% refiere haber conocido del desarrollo de los juegos, y solo un 38% refiere haber participado en el. Sobre el conocimiento de sus derechos un 92% indica conocer sus derechos como persona, en el caso de la Oficina de la defensa de la mujer niño y adolescente un 72% señala saber su existencia, pero solo un 9% refiere haber asistido a ella.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

4.2. Cayma Educadora La gerencia encargada en los últimos dos años ha realizado las siguientes actividades: Muévete Cayma, Cayma Educadora, Cayma Saludable, Cayma Inclusiva, Cayma Segura y la Implementación del proyecto de seguridad ciudadana; detalla número de participantes y duración de la actividad, manifestando que el problema administrativo generado en el proceso de adquisición de bienes fue el más recurrente también indica que considera positiva las actividades porque han fomentado el desarrollo de la interrelación personal . 4.3. Cayma Competitiva La Gerencia encargada ha desarrollado en los últimos años los programas de capacitación y articulación al mercado laboral de madres emprendedoras en la industria textil, Programa de articulación de jóvenes focalizados “Jóvenes a la Obra” y el Programa “ Vamos Perú “ con capital semilla. Indica que el problema principal estuvo en el orden .logístico – administrativo por la demora de pago y entrega de materiales. Según el DUEE (Directorio de unidades económicas en establecimientos) se tiene que por el tamaño de la empresa se tienen 2694 microempresas, 97 pequeñas empresas y 11 medianas empresas; las 7 zonas indicadas en DUEE existen 779,428, 487, 277, 458, 257,116 unidades económicas respectivamente en cada una. En el año 2012 se incorporaron al DUEE 25 nuevas unidades económicas. 4.4. Transporte Digno La Gerencia encargada realizo en los 2 últimos años la capacitación a operadores de transportes, dirigido a 750 chóferes y cobradores la que consistió de 8 horas en dos semanas sobre control y fiscalización del transporte. Según el DUEE (Directorio de unidades económicas en establecimientos) se tiene que en el rubro transporte existen una empresa de transporte terrestre, cinco de transporte urbano y una de servicio de taxi. 4.5. Gobierno al servicio de las personas 4.5.1 Reducción en 10% de los tiempos promedios en trámites a los usuarios externos. Con el formato evaluación 1; se aplico en todo el municipio para el recojo de la información sobre los servicios (tramites) que se realizan en cada área, recabando el producto que se genera, el tiempo que demanda y la relación con otras áreas que proporcionan información previa para el producto. Adicionalmente se aplico el formato de evaluación 1; a expedientes elegidos aleatoriamente de gestiones concluidas que obran en archivo de la institución. 4.5.2. Mejora en 10% la percepción de la ciudadanía respecto de los servicios municipales. Con el formato encuesta 4; aplicado a vecinos del distrito se consulta sobre los servicios comunales que el municipio distrital les brinda , identificando la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

frecuencia y la última vez que le fue prestado dicho servicio, adicionalmente se califica y se recibe propuestas para la mejora del servicio. Con el formato encuesta 4; aplicado a usuarios – contribuyentes presentes en las instalaciones del municipio se consulta sobre los servicios administrativos que el municipio distrital les brinda , identificando la frecuencia y la última vez que le fue prestado dicho servicio, adicionalmente se califica y se recibe propuestas para la mejora del servicio. 4.5.3. Mejora del 10% de la percepción de los trabajadores de la municipalidad distrital de Cayma respecto al cumplimiento de las Metas institucionales establecidas en el POI. Con el formato encuesta 2; aplicado a los trabajadores del municipio se consulta la percepción que tienen de la Municipalidad Distrital de Cayma al cumplimiento de las Metas establecidas en el POI, su aporte para el cumplimento de ellas y sus necesidades para cumplir con las mismas y mejorar el servicio, como también permitirá dar a conocer las capacidades y fortalezas de los trabajadores.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

III.- CONCLUSIONES. En Cayma Saludable: 1.- 500 familias incorporan prácticas de control nutricional, lavado de manos, alimentación saludable, control escolar, control médico, obtención del DNI para los menores, segregación en la fuente, participación en el Muévete Cayma y conocimiento de sus derechos. En cuanto a esta Meta podemos concluir que la línea de base para el cumplimiento de la misma que se encuentra separadas en nueve objetivos descritos líneas arriba y tomando en cuenta el análisis a las 410 familias encuestadas, es: que ninguna cumple en participar con los 9 objetivos incorporados en esta.  

Incorporan prácticas de control nutricional solo 100 familias. Lavado de manos se induce que el 100% considera importante el lavado de manos, sin embargo solo el 92% lo realizan diariamente, pero el 88% de ellos comparten una misma toalla, lo que evidencia una mala práctica saludable; más aun si el 12% de estas familias no cuenta con servicios de agua potable. De lo cual concluimos que el 4% verdaderamente conoce y aplica una buena práctica saludable.



Alimentación Saludable el 98% consume 3 alimentos por día; se tiene un alto consumo de alimentación en el hogar ya que solo un 12% refiere consumir comida chatarra ocasionalmente, mas no así en cuanto al consumo de bebidas gaseosas siendo de un 65% diariamente y un 70% consumo de bebidas alcohólicas una vez por semana. Por tanto lo que significa que 361 familias comen saludablemente, 261 familias consumen gaseosas diariamente y 287 familias consumen alcohol una vez por semana. Control Medico las 410 familias encuestadas recurren a centros de salud y refieren que todos sus hijos cuentan con vacunas de control de niño sano. Obtención del DNI, las 410 familias encuestadas cuentan con su Documento Nacional de Identidad de las cuales 49 familias tramitaron su DNI por medio de terceros. Segregación en la fuente 160 familias conoce el término segregación en la fuente pero solo el 41 lo aplica; es decir que 119 familias no conocen el término referido. Muévete Cayma el 61% conoce el Programa que equivale a 250 familias pero solo 38% han participado que equivale a 156 familias. Por tanto 254 no participaron en dicho programa. Conocimiento de derechos las 410 familias refieren conocer sus derechos como ciudadanos y personas. De las cuales solo 32 familias no conocen la existencia de la DEMUNA, y 36 familias hay ido alguna vez a la misma.

 



En Cayma educadora: 2.- 500 niños y jóvenes participan en al menos el 50% de las actividades recreativas y educativas (Muévete Cayma); desarrolladas por la Municipalidad Distrital de Cayma en espacios públicos seleccionados: Vacaciones felices, Maratón Virgen de Candelaria, Carnaval Loncco, Corso Apucllay, Ciclovía recreativas y educativas, Entrada de Ccapo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

Parque lector. En función de desarrollar habilidades sociales entre las que se consideran: autoconocimiento, liderazgo, trabajo en equipo, disposición al aprendizaje, respeto a la propiedad y las personas, servicio, capacidad de fijarse metas y ejemplaridad. En cuanto a esta Meta podemos concluir que la línea de base para el cumplimiento de la misma se encuentra en un valor inicial base 2012 de participantes según se detalla Vacaciones felices 2800 participantes, Maratón Virgen de Candelaria 5000 participantes, Carnaval Loncco 8000 participantes, Corso Apucllay 8000 participantes, Ciclovía recreativa 6000 participantes en 8 jornadas, Entrada de Ccapo 2500 participantes y Parque lector 4000 participantes en 3 jornadas. Sin embargo los valores referidos no implican un punto de partida para las mismas actividades en este 2013 porque las inscripciones se realizan tomando en cuenta un nuevo registro y además la promoción de 500 jóvenes y niños que participen en todas las actividades ya mencionadas. Por tanto la Meta inicial base 2013 es cero. En Cayma Competitiva: 3.- 50 nuevas unidades productivas instaladas y registradas en DUEE (Directorio de unidades Económicas en Establecimientos) en las zonas media y alta del distrito. En cuanto a esta Meta podemos concluir que la cantidad de unidades económicas registradas asumen a la fecha 2802 , siendo esta la línea de base 2013, concluyendo que culminando el año se tendrían 2852 unidades económicas registradas. En transporte Digno: 4.- 50% de estudiantes de 7 instituciones educativas públicas aplican los contenidos del Programa de educación Vial de la Municipalidad Distrital de Cayma. En cuanto a esta Meta podemos concluir que la línea de base para esta Meta es de cero. Al no existir ningún programa que involucre la misma. En Gobierno al servicio de las personas: 5.- Reducción en 10% de los tiempos promedios en trámites a los usuarios externos. En cuanto a esta Meta podemos concluir: que muchos servicios a pesar de contener los mismos procesos registran plazos de tiempo diferentes por lo que no puede compararse, ni medirse, sin embargo cada unidad deberá realizar sus procedimientos según normatividad vigente (Documentos de gestión, ley de procedimientos administrativos, ley de trasparencia, ley de presupuesto) las mismas que serán tomadas como líneas de base inicial para el primer trimestre. 6.- Mejora del 10% de la percepción de los trabajadores de la municipalidad distrital de Cayma respecto al cumplimiento de las Metas institucionales establecidas en el POI.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

En cuanto a esta Meta podemos concluir que el 70% de los trabajadores conoce más de dos Metas Institucionales; el 30% de los trabajadores encuestados refiere necesitar capacitación; el 19% requiere mejora logísticas y el 16% requiere contratación de mayor personal en su área. Por tanto el 65% percibe que requieren mejoras y mayores instrumentos para el cumplimiento.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

II.- OBJETIVOS DE RESULTADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL Aﾃ前 2013

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Visión de Desarrollo del Distrito de Cayma al 2021

“Cayma, Un lugar digno para vivir, invertir, trabajar y ser visitado”

Cayma, distrito con identidad, balcón de la ciudad, reserva natural, turístico, tradicional y atractivo para vivir. Líder en Arequipa de la gestión participativa y estratégica del desarrollo. Articulador de la ciudad; primera plataforma de servicios empresariales, financieros y comerciales competitivos para el cono norte y la macro región sur. Ordenada, integrada vial y funcionalmente a la ciudad de Arequipa, ecoeficiente y adaptada al cambio climático, con eficiente gestión de riesgos, en armonía con su campiña y reserva natural. Saludable, inclusiva y segura, con educación tecnológica e innovadora, ofreciendo capacidades humanas especializadas a los proyectos estratégicos y al mercado macro regional. Saludable, inclusiva y segura, con educación tecnológica e innovadora, ofreciendo capacidades humanas especializadas a los proyectos estratégicos y al mercado macro regional.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Visión de la Municipalidad Distrital De Cayma

Ser un Gobierno Local que desarrolla capacidades en las personas, promueve ciudadanía y; gestiona con su población el desarrollo de Cayma

Valores de los servidores de la Municipalidad Distrital de Cayma Las autoridades, funcionarios y servidores municipales: 1. Logramos los cambios sociales que la población requiere

2. Somos promotores del desarrollo de las personas 3. Defendemos el interés general de la población 4. Prestamos servicios públicos municipales de calidad 5. Estamos al servicio del ciudadano y de la satisfacción de sus necesidades 6. Respetamos la dignidad de los usuarios y compañeros de trabajo 7. Logramos la finalidad pública de los procedimientos 8. Agregamos valor al servicio en cada una de nuestras acciones 9. Damos soluciones, no problemas y logramos resultados 10. Logramos obtener legitimidad y confianza de la población por los resultados alcanzados y los servicios brindados

resultados con valor público

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

Misión de la Municipalidad Distrital de Cayma

Somos promotores del Desarrollo de las personas, prestamos servicios públicos para la mejora de su calidad de vida y, defendemos el interés general de la población Caymeña.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

MODELO DE GESTIÓN DEL DESARROLLO 2013-2015

PLAN OPERATIVO I NSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

MATRIZ DE ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

DEL PDC - PEI

Los Objetivos Estratégicos Institucionales están articulados a los OED del PDC OBJETIVOS PDC AL 2021 Reducción del Índice de desnutrición crónica en la población menor de 5 años en 2% al 2015

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 2013-2015

Controlar Factores de riesgo de desnutrición de competencia municipal en familias priorizadas

Mejorar la calidad ambiental para las familias del Distrito

Incremento de aprendizajes en ciudadanía en niños y /o jóvenes caymeños recibidos a través de Incrementar logros de aprendizaje 2 procesos de educación no formal desarrollados en fundamentales en escolares de cayma espacios públicos e IIEE en % al 2015 Lograr un desarrollo urbano adecuado para las familias del Distrito, con una Incrementar positivamente el nivel de percepción eficiente gestión de riesgos 3 de seguridad en el Distrito de Cayma Mejorar la seguridad ciudadana de las familias del Distrito Incrementar las oportunidades de Incrementar las condiciones de inversión en el empleo e ingresos adecuados en 4 Distrito de Cayma jóvenes y adultos en edad de trabajar Mejorar el transporte público y la Incrementar positivamente el nivel de percepción movilidad urbana de las familias del 5 de la población por los servicios del transporte Distrito público dentro del Distrito Mejorar la Calidad de Vida de los Incrementar positivamente el nivel de percepción Adultos Mayores y los Grupos 6 de los usuarios por los servicios brindados a Vulnerables adultos mayores y grupos vulnerables Construir participativamente Autoridades y Sociedad Civil un Estado al servicio del ciudadano, que logre resultados para el desarrollo de la población del Distrito

7 Incrementar la eficacia de la gestión municipal

PLAN OPERATIVO I NSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO 2012 Hasta el año pasado los OIA estaban articulados directamente a los OED del PDC OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES AÑO 2012

Incrementar positivamente el nivel de percepción de la población por los servicios de nutrición, atención y preventivo 1 promocional de la Salud dirigidos a la primera infancia de 0 a 5 años y madres gestantes ejecutados por la Municipalidad Incrementar positivamente el nivel de percepción de la Incrementar los aprendizajes población por los servicios de mejora de las condiciones de la 2 fundamentales en los Educación dirigidos a los niños en edad escolar ejecutados por escolares de 6 a 16 años la Municipalidad Incrementar las Incrementar positivamente el nivel de percepción de la oportunidades de más población por la mejora de las condiciones para el desarrollo 3 empleos e ingresos adecuados de Actividades Económicas en el Distrito así como por su en los jóvenes y adultos en Ordenamiento, Control y Fiscalización. edad de trabajar

Incrementar el Bienestar y la 4 Felicidad de las familias del Distrito (Familia).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE DESARROLLO

Incrementar la nutrición y la salud en los niños de 0 a 5 años

Incrementar el Bienestar y la Felicidad Reducir la Inseguridad Ciudadana Mejorar el transporte público

Mejorar el Desarrollo Urbano con eficaz gestión de riesgos

Mejorar la calidad ambiental

Incrementar positivamente el nivel de percepción de la población por los servicios de Bienestar dirigidos a las Familias del Distrito (priorizando las actividades de integración, deportivos, recreación, esparcimiento, culturales) Incrementar positivamente el nivel de percepción de la población por la gestión realizada por la Municipalidad para la mejora del servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito. Incrementar positivamente el nivel de percepción de la población por la gestión realizada por la Municipalidad para la mejora del servicio de Transporte Público en el Distrito. Incrementar positivamente el nivel de percepción de la población por la mejora del Desarrollo Urbano, Ordenamiento, Control y Fiscalización Urbanos y la gestión de Riesgos de Desastres en el Distrito. Incrementar positivamente el nivel de percepción de la población por la mejora de la capacidad de ejecución de PROYECTOS y MANTENIMIENTOS (priorizando vías y recuperación de espacios públicos para la familia: parques infantiles y temáticos, áreas deportivas, de recreación y esparcimiento). Incrementar positivamente el nivel de percepción de la población por el servicio público de limpieza pública, gestión de residuos sólidos, áreas verdes y calidad ambiental.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO I NSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

Incrementar positivamente el nivel de percepción de la Mejorar la calidad de vida de población por los servicios de Mejora de Calidad de Vida los Adultos Mayores y los dirigidos a los Adultos Mayores y de e Inclusión Social dirigidos grupos vulnerables a los Grupos Vulnerables Incrementar positivamente el nivel de percepción de los usuarios externos e internos por la mejora de los trámites administrativos y los procedimientos internos, por la calidad de atención y respeto a la dignidad del ciudadano y del usuario interno. Incrementar positivamente el nivel de percepción de la Construir participativamente población por la capacidad de Gestión de las Políticas Públicas un Estado que logre de Desarrollo y de las Estrategias de Gestión Pública para el resultados para el desarrollo logro de Resultados a favor de la Población Incrementar positivamente el nivel de percepción de la población por la implementación de Estrategias de Cumplimiento de Metas, incremento de Recaudación Tributaria, Incentivos por Desempeño; así como de Desarrollo de Capacidades y Bienestar laboral familiar.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

III.- ESTRATEGIA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL Aﾃ前 2013

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO I NSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

ESTRATEGIA.A cada Objetivo Estratégico Institucional le corresponde un Programa OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 2013-2015

PROGRAMA 2013-2015

Controlar Factores de riesgo de desnutrición en familias priorizadas

CAYMA SALUDABLE

Incremento de aprendizajes en ciudadanía en niños y /o jóvenes caymeños recibidos a través de procesos de educación no formal desarrollados en espacios públicos e IIEE

CAYMA EDUCADORA

Incrementar positivamente el nivel de percepción de seguridad en el Distrito de Cayma

CAYMA SEGURA

Incrementar las condiciones de inversión en el Distrito de Cayma

CAYMA COMPETITIVA

Incrementar positivamente el nivel de percepción de la población por los servicios del transporte público dentro del Distrito

TRANSPORTE DIGNO

Incrementar positivamente el nivel de percepción de los usuarios por los servicios brindados a adultos mayores y grupos vulnerables

Incrementar la eficacia de la gestión municipal

CAYMA INCLUSIVA MUNI CAYMA TE SIRVE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

ESTRATEGIA DEL PEI

PLAN OPERATIVO I NSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013

INGRESOS RUBRO

TIPO DE RECURSO

DISTRIBUCION DEL GASTO CORRIENTE INVERSION

PIA

MONTO

RECURSOS ORDINARIOS

784,514

100

784,514

FONCOMUN

4,127,018

3,301,614

IMPUESTOS MUNICIPALES

8,333,577

100

8,333,577

RDR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5,375,485

100

5,375,485

200,000

100

200,000

22,353,021

MINERO

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

HIDROENERGETICO PESQUERO

825,404

5,588,255

16,764,766

126,028

100

126,028

40,493

100

40,493

FORESTAL

546

100

546

ADUANAS

2,198

100

2,198

100

1,049,575

23,583,446

18,809,009

REGALIAS MINERAS TOTAL

MONTO

1,049,575 42,392,455

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO I NSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

PRESUPUESTO ASIGNADO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

El cuadro siguiente, deduce los gastos fijos del total del gasto corriente, sumando además el saldo de balance del año 2012, lo que nos permite definir el Presupuesto a asignar a nuestro Plan Operativo Institucional 2013 GASTO CORRIENTE combustible agua luz teléfono internet telefonía móvil vaso de leche personal planilla mantenimiento Sub Total Saldo de balance 2012 TOTAL POI 2013

23,583,446.00 1,800,000.00 300,000.00 250,000.00 300,000.00 12,000.00 45,000.00 784,514.00 7,000,000.00 5,588,755.00 7, 503, 177.00 1,100,000.00 8,603,177.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO I NSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

NOTA.-

La institución ha definido 07 programas articulados a nuestro modelo de desarrollo. Los programas han sido trabajados utilizando la herramienta del marco lógico y la distribución de los techos presupuestales se ha realizado tomando en cuenta tres criterios: 1) la importancia de la meta a la que está articulada la actividad 2) el monto ejecutado por actividad durante el 2012 3) el presupuesto solicitado para el plan operativo institucional 2013. En este POI de Actividades se ha programado los recursos del PIA 2013 para Actividades, así como el Saldo de Balance del año Fiscal 2012 para Actividades. No comprende los recursos de inversiones para proyectos. Por razones prácticas tampoco comprende en su programación los recursos de canon minero destinados para las actividades mantenimiento de infraestructura pública ni para la elaboración de los estudios de pre inversión. Por esta misma razón, no se ha considerado en la programación los recursos de transferencias del gobierno central para los programas sociales. De otro lado, en este POI aparecen algunas Actividades sin presupuesto, producto del Ajuste Presupuestal que se ha efectuado de acuerdo a criterios colegiados con la Alta Dirección, considerando que el Presupuesto no alcanzaba para financiar todas las Actividades planteadas por las Gerencias. Sin embargo, se han mantenido estas Actividades sin financiamiento en la programación, por dos razones: primero por cuanto en principio forman parte de un Programa y; Segundo porque además se ha dispuesto políticas de ahorro en la ejecución de las Actividades por parte de las Gerencias, para que dentro de su mismo techo presupuestal, puedan permitir el financiamiento de dichas actividades. Todo esto sin perjuicio, de que por diversas razones se pueda obtener financiamiento por mayores ingresos durante el ejercicio fiscal 2013.

PLAN OPERATIVO I NSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PROGRAMAS PROGRAMA

CAYMA SALUDABLE

CAYMA EDUCADORA

CAYMA COMPETITIVA

TRANSPORTE DIGNO

CAYMA SEGURA

CAYMA INCLUSIVA

MUNI CAYMA TE SIRVE

TOTAL POI 2013

PRESUPUESTO 2013 ASIGNADO

PORCENTAJE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

CAYMA SALUDABLE CAYMA SALUDABLE OBJETIVOS FIN

OED PDC

PROPOSITO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PRODUCTOS

Servicio 1

METAS 2013

Reducción del Índice de desnutrición crónica en la población menor de 5 años en 2% al 2015

Reducción del índice de desnutrición crónica en la población menor de 05 años en 0.5%

Controlar Factores de riesgo de desnutrición en familias priorizadas

500 familias incorporan buenas prácticas en 1) control nutricional, 2) lavado de manos, 3) adecuada alimentación, 4) estilos de vida saludable (Muévete Cayma), 5) obtención del DNI para los menores, 6) segregación de RRSS, 7)Adaptación al cambio climático 8) registro, vacunación desparasitación de sus canes)

Familias saludables, con adecuada nutrición, escuela saludable y estilos de vida sana

1,000 familias reciben servicios de buenas prácticas en 1) control nutricional, 2) lavado de manos, 3) adecuada alimentación, 4) estilos de vida saludable (Muévete Cayma), 5) obtención del DNI para los menores, 6) segregación de RRSS, 7)Adaptación al cambio climático 8) registro, vacunación desparasitación de sus canes)

RESPONSABLE

MDC

GDHS/GGA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

B.1

Saneamiento Básico en zonas de menor desarrollo humano y social

Implementación y fortalecimiento de las unidades locales de focalización (ULF);

GDHS

Reducción de las brechas censales por el empadronamiento de las unidades locales de focalización (ULF)

GDHS

Implementar un Plan de Ecoeficiencia en la Municipalidad (segregación de RRSS en fuente)

GGA

Implementar un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de RRSS en un 10% de las viviendas urbanas

GGA

Implementar un plan de Cultura ciudadana de calles limpias

GDHS

2 000 metros lineales de saneamiento instalados operando en zonas donde se ubican las 500 familias priorizadas

GDU

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

ACTIVIDAD

METAS 2013

Sa.00.01

Planificación estratégica, operativa y programación POI Implementado al 100% presupuestal del servicio "Comunidad Saludable"

/GDHS/GGA/ GDU

Sa.00.02

Organización, coordinación y gestión del POI implementado al 100% ( incluye al personal abastecimiento del servicio "Comunidad Saludable" CAS)

OPP/GDHS/ GGA/ GDU

Sa.00.03 Gestión de las personas y de la Estrategia

GDHS/GGA IMAGEN INST. /GDHS/GGA/ GDU

Seguimiento, Gestión de la Información y de la Sa.00.04 comunicación Evaluación, Rendición de Cuentas y mejora continua Campañas educativas demostrativas en prácticas saludables y adecuada alimentación (lactancia materna, alimentación adecuada, control de Sa.01.01 crecimiento y desarrollo, disposición de residuos sólidos, manejo de excretas, lavado de manos, higiene Salud Bucal, estimulación temprana)

GDHS/GGA/ GDU

Sa.00.05

S.1 Familias saludables, con adecuada nutrición escuela saludable y estilos de vida sana

RESPONSABLE

POI implementado al 100%

GDHS/ GGA

10 grupos de comunidad saludable realizan Control del crecimiento del niño menor de 6 años y Sa.01.02 periódicamente el control del crecimiento del niño 11 meses por grupos de comunidad saludable menor de 6 años y 11 meses

GDHS

Niños menores de 6 años y 11 meses y madres Sa.01.03 gestantes reciben complementación nutricional diaria

GDHS

Niños menores de 6 años y 11 meses y madres gestantes de las 500 familias priorizadas reciben oportunamente complementación nutricional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Control de los factores biológicos que inciden en la 500 familias priorizadas registran, vacunan y comunidad saludable (Organismos superioresdesparasitan a los canes de su propiedad Sa.01.04 perros, parásitos; Bacterias) 500 familias priorizadas reciben en su zona 01 fumigación control el mal de chagas Focalización de familias mediante la aplicación de la 01 actualización del SISFOH ficha socioeconómica Única. 01 Plan ecoeficiente municipal (RRSS) Sa.04.01 Gestión ecoeficiente en la Municipalidad implementado

Sa.03.01

Sa.05.01 Gestión de los Residuos Sólidos Municipales

B.1. Saneamiento Básico en zonas de menor desarrollo humano y social

500 familias priorizadas segregan residuos sólidos en la fuente Implementar un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de RRSS en un 10% de las viviendas urbanas

Sa.06.01

Control de los factores físicos que inciden en la comunidad saludable (aire, agua y espacio visual)

10 focos de contaminación priorizados cuentan con control de ECA´s en aire 5 focos de contaminación priorizados cuentan con control de ECA´s en agua 5 focos de contaminación priorizados cuentan con control de ECA´s del espacio visual

Sa.07.01

PIP´s en saneamiento básico elaborados y ejecutados

4 PIP´s en saneamiento básico elaborados y ejecutados

PIP´s en saneamiento básico promovidos y Sa.07.02 gestionados en Programas Nacionales, PP´s distrital y PP´s de otros niveles de gobierno

2 PIP´s en saneamiento básico promovidos y gestionados

GGA

GDHS GGA

GGA

GDU

ALTA DIRECCION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

CAYMA EDUCADORA OBJETIVOS

METAS 2013

RESPONSABLE

PROPOSITO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Incremento de aprendizajes de ciudadanía en niños y /o jóvenes Caymeños recibidos a través de procesos de educación no formal desarrollados en espacios públicos

500 niños y/o jóvenes incorporan prácticas de educación no formal (educación{en de la voluntad, capacidad de fijarse Metas y alcanzarlas, liderazgo, trabajo en equipo, desarrollo de habilidades sociales, hábito de lectura)

GDHS

Servicio.1

Servicios de educación no formal en desarrollo de habilidades y actitudes a través de actividades recreativas, educativas, culturales y deportivas y; servicio de desarrollo de capacidades en comprensión lectora y lógico matemática a través de actividades de complementación académica

500 niños y/o jóvenes participan en 50% de las actividades recreativas y culturales (1. Vacaciones felices 2. Maratón de la Virgen de la Candelaria 3. Carnaval Loncco 4.Carnaval Apucllay 5. Ciclovía 6. Entrada de Ccapo) en actividades de complementación académica en comprensión lectora(7.Parque lector) y lógico matemáticas desarrolladas por la Municipalidad Distrital de Cayma en espacios públicos seleccionados (parques e IIEE)

GDHS /GGA

PRODUCTO

FIN

OED PDC

Incrementar los logros de aprendizaje fundamentales en estudiantes Caymeños al 2015

2 colegios inician proceso de acreditación (IPEBA)

Servicio.2

Ampliación, mantenimiento y equipamiento Implementación de 12 parques saludables de espacios públicos dirigidos a estudiantes Caymeños y sus familias 23 colegios implementados con mallas rasshell 4 colegios implementados con TIC´s

GDHyS GGA GDHyS GDHyS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PRODUCTO

ACTIVIDAD

METAS 2013

RESPONSABLE

Ed.00.01

Planificación estratégica, operativa y programación POI Aprobado implementado presupuestal del Programa Cayma Educadora

GDHyS/GGA /GDE/GAT

Ed.00.02

Organización, coordinación y gestión del abastecimiento del Programa Cayma educadora

GDHyS/GGA /GDE/GAT

POI Aprobado implementado

Ed.00.03 Gestión de las personas y de la Estrategia Ed.00.04

GDHyS

Seguimiento, Gestión de la Información y de la comunicación

GDHyS

Ed.00.05 Evaluación y Rendición de Cuentas

Ed.01.01

Familias educadoras participan en talleres de capacitación

S.1. Servicios de educación no formal en desarrollo de habilidades y actitudes a través de actividades Ed.01.02 Docentes participan en talleres de capacitación recreativas, educativas, culturales y deportivas Niños y/o jóvenes y sus familias participan en dirigidos a niños y actividades culturales de muévete cayma jóvenes Ed.01.03 promovidas en IIEE y espacios públicos (club esparcimiento, vacaciones felices, conciertos, teatro, otros)

GDHyS 250 familias participan por lo menos dos veces de los 4 talleres de capacitación; 1000 padres de familia capacitados en promoción de lectura

GDHyS/GGA /GDE/GAT

25 docentes participan por lo menos dos veces de los 4 talleres de capacitación de la clínica deportiva; 1000 docentes capacitados en promoción de lectura

GDHyS/GGA /GDE/GAT

1000 niños y/o jóvenes y sus familias participan en actividades culturales de muévete cayma promovidas en IIEE y espacios públicos

GDHyS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Niños y/o jóvenes y sus familias participan en actividades deportivas de muévete cayma Ed.01.04 promovidas en IIEE y espacios públicos (club de esparcimiento, vacaciones felices, otros)

1000 niños y/o jóvenes y sus familias participan en actividades deportivas de muévete cayma promovidas en IIEE y espacios públicos

GDHyS

1000 niños y/o jóvenes y sus familias participan en actividades

GDHyS

Ed.01.06 Redes de lectura y periodismo distrital gestionado

1000 niños y/o jóvenes y sus familias participan en actividades

GDHyS

Ed.01.07 Talleres de promoción de la lectura realizados

1000 niños y/o jóvenes y sus familias participan en actividades

GDHyS

Ed.01.05

Biblioteca móvil itinerante en IIEE y espacios públicos

Ed.01.08 Concursos de cuento y poesía realizados Ed.01.09

GDHyS

Actividades de celebración y conmemoración de fechas hito literarias

Ed.01.10 Parques lectores realizados

GDHyS 1000 niños y/o jóvenes y sus familias participan en actividades

1) 7 IIEE implementan biohuertos (700 Estudiantes y sus familias participan en actividades estudiantes participantes) Ed.01.11 ambientales promovidas en IIEE y espacios 2) 10 IIEE participan en concurso de tecnologías públicos ambientales.

GDHyS

GGA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Municipios Escolares participan en actividades de Ed.01.12 formación ciudadana promovidas en IIEE (cultura tributaria, municipios escolares)

1000 niños y/o jóvenes y sus familias participan en actividades s de formación ciudadana promovidas en IIEE.

GAT

Niños y/o jóvenes y sus familias participan en Ed.01.13 actividades de promoción del emprendimiento promovidas en espacios públicos

1000 niños y/o jóvenes y sus familias participan en actividades de promoción del emprendimiento promovidas en espacios públicos

GDE

Ed.01.14

Promoción de la mejora de la calidad educativa en IIEE

GDHyS GDHyS

Ed.01.15 Mantenimiento de la Piscina

S.2. Ampliación, mantenimiento y equipamiento de espacios públicos dirigidos a estudiantes caymeños y sus familias

Ed.02.01

Servicio de asesoramiento en el proceso de acreditación

2 colegios inician proceso de acreditación (IPEBA)

Ed.03.01

Mantenimiento de cobertura vegetal de espacios deportivos

4.5 hectáreas mantenidas

GGA

25 hectáreas mantenidas

GGA

1 pycto de riego tecnificado y de uso de aguas residuales gestionado y aprobado

GGA

Mantenimiento y ampliación de áreas verdes en espacios públicos Gestión de estrategias en sistemas de riego Ed.03.03 tecnificado y uso de aguas residuales en el mantenimiento de áreas verdes Ed.03.02

GDHyS

Ed.04.01 23 colegios implementados con mallas rachel

GDU

Ed.05.01 4 colegios implementados con TIC´s

GDU

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

CAYMA COMPETITIVA

FIN

OED PDC

PROPOSITO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Servicio .1

PRODUCTO

Servicio.2

Servicio.3

OBJETIVOS Incrementar las oportunidades de ingresos y empleo de 4% de la PEA que desarrolla sus actividades económicas dentro del Distrito al 2015 Incrementar las condiciones de inversión en el Distrito de Cayma

METAS 2013

RESPONSABLE

50 nuevas UEE instaladas y registradas en DUEE en las zonas media y alta del distrito. 100 UEE formalizadas

Expedir las licencias de funcionamiento en un plazo menor de 12 días hábiles

GDE/GAT

Servicio de asistencia y acompañamiento técnico de formalización a 200 UEE

GDE/GAT

Servicio de formalización con enfoque en la promoción de inversiones optimizadas

Servicio de Promoción de Centralidades Económicas actuales y potenciales.

Servicio de Desarrollo de Unidades Económicas y Productivas

1 perfil de proyecto cuenta con carta de intención por inversores privados para su implementación

GDE

2 perfiles de infraestructura urbana realizados ubicados en centralidades económicas actuales y potenciales

GDU

3 proyectos participan de fondos concursales

GDE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Servicio de registro y acompañamiento técnico para 100 nuevas UEE instaladas y registradas en DUEE (Directorio de unidades Económicas en Establecimientos) en las zonas media y alta del distrito.

200 personas capacitadas y certificadas articuladas al mercado

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PRODUCTO

ACTIVIDAD

METAS 2013

Co.00.01

Planificación estratégica, operativa y programación presupuestal del Programa Cayma Competitiva

POI Implementado

GDE

Co.00.02

Organización, Coordinación y Gestión del abastecimiento del Programa Cayma Competitiva

POI Implementado

GDE

Gestión de las personas y de la Estrategia del Programa Cayma Competitiva Seguimiento, Gestión de la Información y de la Co.00.04 comunicación del Programa Cayma Competitiva Evaluación y Rendición de Cuentas del Programa Co.00.05 Cayma Competitiva Co.00.03

S.1 Servicio de formalización con enfoque en la promoción de inversiones optimizadas

GDE GDE GDE

Co.01.01

Implementación y promoción de la ventanilla única de tramite

Co.02.01

Actualización y Formalización de UEE.(Unidades Económicas 100 UEE formalizadas en Establecimientos)

Co.02.02 Gerencia Empresarial

Co.02.03 S.2. Servicio de Promoción de Centralidades

RESPONSABLE

Consolidación de plataformas comerciales y ordenamiento del comercio ambulatorio

Elaboración de ideas de proyectos de inversión Co.03.01 privada y público-privada con enfoque DEL. y presentados a inversores privados

01 Ventanilla única implementada en el Distrito

GDE

10 talleres de Capacitación

GDE

10 talleres de Capacitación

GDE

2 PIP´s elaborados

GDE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Económicas actuales y potenciales.

Elaboración de ideas de PIP´s ubicados en centralidades económicas actuales y potenciales Co.04.01 elaborados con enfoque DEL

Co.05.01

S.3 Servicio de Desarrollo de Unidades Económicas y Productivas

PEA capacitada y certificada en actividades productivas y de servicios

Co.05.02 Promoción turística priorizadas desarrolladas

Co.06.01

Promoción de actividades económicas priorizadas desarrolladas

Unidades Económicas con asistencia técnica para Co.07.01 acceder a transferencia tecnológica y fondos concursables.

2 PIP´s elaborados

GDE

Ventanilla única PEA dedicada a actividades productivas y de servicios capacitada y certificada

GDE

4 festivales realizados

GDE

4 ferias realizadas

3 proyectos elaborados y presentados a fondos concursables

GDE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

TRANSPORTE DIGNO

OBJETIVOS FIN

OED PDC

METAS 2013

RESPONSABLE

Mejorar el transporte público y la movilidad urbana de las familias del Distrito 50 transportistas y 200 usuarios y estudiantes del servicio de transporte público incorporan prácticas adecuadas de educación vial.

PROPOSITO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Incrementar el nivel de satisfacción de la población por la mejora de los servicios del transporte público

30 conductores y sus vehículos aprueban fiscalizaciones realizadas.

GDE

4 empresas de transporte son certificadas cumplen la normativa vigente Identificación de los puntos negros de accidentes de tránsito en la jurisdicción del Distrito

PRODUCTO

S.1

Caminos Distritales asfaltados, con mantenimiento vial, señalización e Identificación de los puntos negros de accidentes de tránsito

Operadores de Transporte Públicos capacitados y fiscalizados

GDU

40 paraderos y 250 señalizaciones vertical GDU 1O Km de caminos distritales asfaltados y 15 Km de caminos distritales con mantenimiento

50 operadores de transporte participan en programa de educación vial

GDE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

50% de estudiantes de 7 instituciones educativas públicas participan en el Programa de educación Vial de la Municipalidad Distrital de Cayma S.2

Mejoramiento de la cultura vial de los usuarios de transporte público y promoción de movilidad urbana alternativa

Incremento del número de estacionamientos de bicicleta y otras movilidades alternativas para movilizarse

GDE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PRODUCTO

ACTIVIDAD Tr.00.01 Tr.00.02 Tr.00.03 Tr.00.04 Tr.00.05

B.1. Caminos Distritales asfaltados, con mantenimiento vial, señalización e Identificación de los puntos negros de accidentes de tránsito S.1. Operadores de Transporte Públicos capacitados y fiscalizados S.2. Mejoramiento de la cultura vial de los usuarios de transporte público y promoción de movilidad urbana alternativa

METAS 2013

Planificación estratégica, operativa y programación POI Implementado presupuestal del Programa Transporte Digno. Organización, coordinación y gestión del POI Implementado abastecimiento del Programa Transporte Digno. Gestión de las personas y de la Estrategia del Programa Transporte Digno. Seguimiento, Gestión de la Información y Comunicación del Programa Transporte Digno. Evaluación, Sistematización e Innovación del Programa Transporte Digno.

RESPONSABLE GDE GDE GDE GDE GDE

Tr.01.01

Identificación de los puntos negros de accidentes de tránsito en la jurisdicción del Distrito

GDU

Tr.02.01

40 paraderos y 250 señalizaciones verticales (PIP)

GDU

Tr.03.01

1O Km de caminos distritales asfaltados y 15 Km de caminos distritales con mantenimiento

GDU 4 empresas certificadas cumplen la normativa vigente

Tr.04.01

Talleres a operadores de transportes realizados

GDE

Tr.04.02

Control y fiscalización de servicios de transporte público

Incremento del 10% d operativo realizados}

Tr.05.01

Programa de Educación vial

1 Programa Implementado

GDE

Tr.06.01

Campañas de promoción de movilidad urbana alternativa realizadas

3 Campañas implementadas

GDE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

CAYMA SEGURA

OBJETIVOS FIN

OED PDC

PROPOSITO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

S.1

METAS 2013

Mejorar la Seguridad de las Familias en el Distrito Familias incorporan prácticas de seguridad ciudadana, de prevención de riesgos y de respuesta rápida frente a desastres naturales Servicios de vigilancia, intervenciones preventivas y atención oportuna del serenazgo

500 familias incorporan prácticas de seguridad ciudadana, de prevención de riesgos y de respuesta rápida frente a desastres naturales

Ejecución de al menos el 75% de las actividades programadas en el Plan Local de seguridad ciudadana 2013

PRODUCTO

1000 familias participan en el programa de educación en seguridad ciudadana, de prevención de riesgos y de respuesta rápida frente a desastres naturales S.2

RESPONSABLE

GDHyS

Defensa Civil

Gestión del riesgo ante desastres naturales Elaborar un proyecto de inversión pública viable (Proyecto de reducción de riesgo de desastres) en zona de mayor vulnerabilidad

Defensa Civil

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PRODUCTO

ACTIVIDAD Se.00.01 Se.00.02 Se.00.03 Se.00.04 Se.00.05 Se.01.01

Planeamiento Estratégico, Operativo y programación POI aprobado implementado presupuestal del Programa Cayma Segura Organización, Coordinación y Gestión del POI aprobado implementado abastecimiento del Programa Cayma Segura Gestión de las personas y de la Estrategia del Personal capacitado Programa Cayma Segura Seguimiento, Gestión de la Información y Informes mensuales realizados Comunicación del Programa Cayma Segura Evaluación, Rendición de Cuentas y mejora continua Informe de rendición de cuentas realizado del Programa Cayma Segura Cumplir con el Plan Operativo Operativos realizado por zona

S.1Servicios de Operativos realizados en actividades recreativas y Se.01.02 vigilancia, culturales distritales intervenciones preventivas y Se.01.03 Juntas vecinales organizadas y capacitadas atención oportuna del Serenazgo Se.01.04 Juntas vecinales con asistencia técnica recibida S.2 Gestión del riesgo ante desastres naturales

Campaña de prevención de accidentes frente a desastres naturales Programa de atención a población de mayor Se.02.02 vulnerabilidad frente a desastres naturales Se.02.01

Se.02.03

METAS 2013

Población segura en eventos público y locales con certificados de defensa civil

Asistencia preventiva al 100% de actividades priorizadas recreativas y culturales 20 Juntas vecinales organizadas y capacitadas participan activamente 20 Juntas vecinales con asistencia técnica recibida

RESPONSABLE Seguridad Ciudadana Seguridad Ciudadana Seguridad Ciudadana Seguridad Ciudadana Seguridad Ciudadana Seguridad Ciudadana Seguridad Ciudadana Seguridad Ciudadana Seguridad Ciudadana

01 campaña implementada

01 programa implementado

100% de eventos públicos cuentan con certificado de Defensa Civil y 100% de locales (bares y restaurantes) cuentan con certificado de Defensa Civil

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Se.02.04 Se.02.05 Se.02.06

Se.02.07

Se.02.08 Se.02.09

Elaboración de estudios de proyectos de encauzamiento de torrenteras y defensas ribereñas Implementación de proyectos de encauzamiento de torrenteras y defensas ribereñas Mantenimiento de obras de encauzamiento de torrenteras y defensas ribereñas Fortalecimiento de capacidades para la formulación y actualización de los instrumentos técnico-normativos de gestión del territorio (Plan de Gestión de Desastres) Fortalecimiento de capacidades para la elaboración de un sistema de Gestión de Riesgos y Desastres Programa de mantenimiento frente a desastres naturales

Se.02.10 COEL implementado para atención en la emergencia Elaborar un proyecto de inversión pública viable Se.03.01 (proyecto de reducción de riesgo de desastres) en zona de mayor vulnerabilidad

Estudio realizado

Plan de proyectos implementados

Plan de obras de encauzamiento implementado

Plan de Gestión de Desastres implementado

Plan de capacitación implementado

Programa de mantenimiento implementado

Plan COEL implementado

Proyecto de inversión pública viable

DC DC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

CAYMA INCLUSIVA

OBJETIVOS FIN PROPOSITO

OED PDC

Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y grupos vulnerables

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Incrementar el nivel de percepción de la población por la mejora de los servicios brindados a adultos mayores y grupos vulnerables

Servicios recreativos y de inserción Servicio.1 ocupacional brindados a adultos Mayores PRODUCTO

Servicios de asesoría, defensa legal y Servicio.2 tratamiento psicológico brindado a niños y mujeres en riesgo Servicios recreativos y de inserción Servicio.3 ocupacional brindados a personas con discapacidad

METAS 2013

Incremento del 10% del nivel de percepción de la población por los servicios de inclusión social dirigidos a grupos vulnerables y personas con habilidades especiales

200 adultos mayores son atendidos en los programas recreativos y de salud integral

200 niños y mujeres son atendidos en los servicios brindados por la DEMUNA y la MDC

60 personas con discapacidad reciben servicios recreativos y de inserción ocupacional

RESPONSABLE

GDHyS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PRODUCTO

ACTIVIDAD In.00.01 In.00.02 In.00.03 In.00.04 In.00.05

S.1 Servicios recreativos y de inserción ocupacional brindados a adultos Mayores

RESPONSABLE GDHyS GDHyS GDHyS GDHyS GDHyS

In.01.01

Información y difusión de los derechos del adulto mayor

GDHyS

In.01.02

GDHyS

In.02.05

Espacios de recreación para el adulto mayor Información de inserción ocupacional brindado a adultos mayores Servicios de salud integral Difusión y promoción de los derechos de la mujer, niño y adolescente Promoción de oportunidades laborales para la inclusión de la mujer Mayor acceso del número de mujeres a los servicios de salud por en coordinación con los centros de salud Difusión de información de los derechos del niño y adolescente Formación de promotores y defensores

In.02.06

Prevención terapia y derivación de violencia familiar

GDHyS

In.02.07

prevención y recuperación básica en Instituciones Educativas

GDHyS

In.02.08

Fortalecimiento de organizaciones estudiantiles

GDHyS

In.01.03 In.01.04 In.02.01

S.2 Servicios de asesoría, defensa legal y tratamiento psicológico brindado a niños y mujeres en riesgo

Planeamiento Estratégico, Operativo y programación presupuestal del Programa Cayma Inclusiva Organización, Coordinación y Gestión del abastecimiento del Programa Cayma Inclusiva Coaching, trabajo en equipo y gestión de la estrategia del Programa Cayma Inclusiva Seguimiento, Gestión de la Información y Comunicación del Programa Cayma Inclusiva Evaluación, Sistematización e Innovación del Programa Cayma Inclusiva

METAS 2013

In.02.02 In.02.03 In.02.04

GDHyS GDHyS GDHyS GDHyS GDHyS GDHyS GDHyS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

S.3 Servicios recreativos y de inserci贸n ocupacional brindados a personas con discapacidad

In.03.01

Difusi贸n y promoci贸n de los derechos de las personas con discapacidad

GDHyS

In.03.02

Mejoramiento de las habilidades de las personas con discapacidad

GDHyS

In.03.03

Desarrollo de habilidades de ocupaci贸n laboral personas con discapacidad

GDHyS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

MUNI CAYMA TE SIRVE

FIN

OED PDC

OBJETIVOS Construir participativamente un Estado al servicio de los ciudadanos, respetuoso de la dignidad de las personas y que logre resultados que tienen valor público para la población de Cayma.

METAS 2013

RESPONSABLE

Mejora en 10% la percepción de la ciudadanía respecto de los servicios municipales. PROPOSITO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Incrementar la eficacia de la gestión municipal

Mejora del 10% de la percepción de los trabajadores de la municipalidad distrital de Cayma respecto al cumplimiento de las Metas institucionales establecidas en el POI.

Implementar una Propuesta de Modelo de Desarrollo Urbano Seguro

PRODUCTOS

Servicio.1

Políticas Públicas distritales y municipales para el desarrollo, diseñadas, aprobada y posicionadas

Implementar una propuesta de Posicionamiento de la Municipalidad de Cayma como modelo en una gestión del desarrollo centrado en las personas

Lograr condiciones de gobernabilidad en el Concejo Municipal y en Espacios de Concertación

GM /OAG

GDU

RR.PP

OPP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Contar con un TUPA adaptado a la ley 29090 ley de regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y remitido a su municipalidad provincial para su ratificación

Servicio.2

Gestión Pública adecuada para la implementación de las Políticas Públicas

Modificar el TUPA de la MDC en el marco de la resolución del Consejo Directivo N° 042-2011-SUNASS-CD

UPR

Implementar un sistema de seguimiento de las Metas del POI OPP Implementar el estándar intermedio de mejora de la calidad de atención a la ciudadanía Servicio.3

Servicio.4

Servicio.5

Servicio.6

Proceso de gestión administrativa y servicios administrativos

Gestión de la captación de recursos

Gestión de la cadena de abastecimiento

Gestión del talento humano

Implementación de un Sistema Integrado de Administración Municipal efectivo

Aumento de al menos 17% de lo recaudado por impuesto predial al 31 de julio y al 31 de diciembre

Reducción en 50% del tiempo promedio en el proceso de adquisiciones y pago de proveedores cumpliendo las condiciones de oportunidad y calidad requerida

Servicio de acompañamiento en la formación educativa en los niños de 0 a 10 años (Guardería - Bienestar laboral familiar)

INFORMATICA

OAT

OAG

RR.HH.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Alcanzar una ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 40% en julio y en diciembre al 70% de la del año pasado y con alineamiento estratégico de la inversión al 80%

Servicio.7

Mejora de la Capacidad de Gestión del Desarrollo urbano y de la Ejecución de Proyectos y Mantenimiento

Registro de las obras en ejecución según corresponda en el sistema de información de obras públicas a Julio y Diciembre (INFOBRAS)

Cumplir con la emisión de la resolución de solicitud de licencia de edificación dentro del plazo legal

GDU

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PRODUCTO

ACTIVIDAD Posicionamiento y difusión del Plan de Desarrollo Urbano Distrital Dirigir y supervisar la prestación de los servicios públicos y Mu.02.01 los planes de desarrollo municipal Mu.01.01

RESPONSABLE OPP Alcaldía

Mu.02.02 Atender las necesidades de la población

Alcaldía

Mu.02.03 Representar a la institución en los actos protocolares

Alcaldía

Mu.02.04 Mu.02.05 S.1 Políticas Públicas distritales y municipales para el desarrollo, diseñadas, aprobada y posicionadas

METAS 2013

Mu.02.06 Mu.02.07 Mu.02.08 Mu.02.09 Mu.02.10

Políticas Públicas distritales diseñadas, aprobadas y posicionadas Políticas Públicas distritales monitoreadas y evaluadas Políticas Públicas municipales diseñadas, aprobadas y posicionadas Políticas Públicas municipales monitoreadas y evaluadas Participación ciudadana por zonas territoriales para el Desarrollo Planeamiento Estratégico de Mediano Plazo (Programación Táctica) Construcción de indicadores de Programas y Productos (bienes y Servicios)

Mu.02.11 Gestión de la Estrategia de Organización Institucional Mu.02.12 Presupuesto Participativo 2014 Mu.02.13 Mejorar la Imagen Institucional Mu.03.01 Funcionamiento del Consejo de Coordinación Local CCLD Funcionamiento del Comité de Participación Local de Educación COPALE Mu.03.03 Funcionamiento del Comité Multisectorial de Salud Mu.03.02

OPP OPP OPP OPP OPP OPP OPP OPP OPP Imagen Institucional OPP GDHyS GDHyS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Mu.03.04 Funcionamiento del Comité de Desarrollo Económico

GDE

Mu.03.05 Funcionamiento del Comité Ambiental Municipal – CAM

GGA

Mu.03.06 Funcionamiento del Comité de Defensa Civil Funcionamiento del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana CODISEC Programa de fortalecimiento de capacidades y cultura Mu.03.08 ciudadana. Mu.03.07

Mu.03.09 Primer Nivel de Escuela de líderes jóvenes Mu.03.10 Segundo Nivel de Escuela de líderes jóvenes Mu.03.11 Presupuesto participativo con municipios escolares Mu.03.12 Registro Único de Organizaciones Sociales Mu.03.13 Elección de los Representantes ante el CCLD Mu.03.14 Convocatoria del P.P 2014 Fortalecimiento del área funcional de Participación Ciudadana. Adecuación de los Instrumentos de Gestión (TUPA y TUSNE, Mu.05.01 S.2 Gestión MOF, MAPRO, ROF y Directivas) a la Estrategia Pública adecuada Supervisar el correcto funcionamiento de la Mu.06.01 para la institucionalidad de la MDC implementación Evaluar, dirigir y vigilar el cumplimento de Metas (POI, MEF, Mu.06.02 de las Políticas internas) de la MDC Públicas Mu.06.03 Gestión presupuestaria eficaz y eficiente. Mu.03.15

Mu.06.04

Operatividad (ejecución presupuestal) (Gestión de la Estrategia Presupuestal)

DC Seguridad Ciudadana Participación Ciudadana Participación Ciudadana Participación Ciudadana Participación Ciudadana Participación Ciudadana Participación Ciudadana Participación Ciudadana Participación Ciudadana UPR Gerencia Municipal Gerencia Municipal UPE UPE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Mu.06.05 Evaluación semestral y anual articulado a Metas físicas Mu.06.06

Monitoreo de la ejecución presupuestal de las Actividades, Proyectos por Gerencias y Áreas funcionales

Mu.06.07 Recopilar información Estadística de todas las áreas. Mu.06.08 Mu.06.09 Mu.06.10 Mu.06.11

Mu.06.12 Mu.06.13 Mu.06.14 Mu.07.01 S.3 Proceso de gestión administrativa y servicios administrativos

Elaboración de Encuestas de Percepción Ciudadanía de los Servicios Públicos y la Promoción del Desarrollo Evaluación de las EGP Funcionales y Administrativas. Memoria y Rendición de Cuentas Evaluación de los estudios de Pre - inversión, Inversión y Pos-Inversión. Gestionar y Coordinar ante las entidades Local, Regional y Nacional el financiamiento y ejecución de los proyectos de inversión pública aprobados Asesorar en materia jurídica a Alcaldía, Gerencia Municipal y demás unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Cayma Cautelar los recursos y Bienes de la Municipalidad Distrital de Cayma Ejercer la defensa jurídica de la Municipalidad Distrital de Cayma Apoyo y asistencia técnica a la Alta Dirección y Concejo Municipal

Mu.07.02 Supervisión y control al acceso de la información publica Mu.07.03 Mejorar los procesos archivísticos de Archivo central Mu.07.04

Recepción, ordenamiento, acopio y despacho de expedientes de tramite administrativos

UPE UPE UPE UPE UPE U. OPI U. OPI

OAJ OCI PPM Secretaria General Secretaria General Secretaria General Secretaria General

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Mejoramiento de los módulos de atención y optimización Mu.07.05 del despacho de expediente a la Sede de La Tomilla e implementación de la ventanilla de atención preferencial Mu.07.06 Servicios registrales civiles y cementerios

Registro Civil

Mu.08.01 Renovación de equipos informáticos y accesorios

Informática

Mu.08.02 Mejoramiento de sistemas administrativos

Informática

Mu.08.03 Mu.09.01 Mu.09.02 Mu.09.03 Mu.09.04 Mu.09.05 Mu.09.06 Mu.09.07 S.4 Gestión de la captación de recursos

Secretaria General

Mu.09.08 Mu.09.09 Mu.09.10 Mu.09.11 Mu.09.12 Mu.09.13 Mu.09.14 Mu.09.15 Mu.09.16 Mu.09.17 Mu.09.18

Funcionamiento correcto de los equipos electrónicos y de comunicación Gestión de las Personas y de la Estrategia Aumentar y Actualizar Base Tributaria Mejorar la Plataforma de Atención al Contribuyente (Plaza - Tomilla) Mejorar el Archivo Tributario Mejorar los Procesos Tributarios del Impuesto Predial (Simplificación) Incentivar el pago de los contribuyentes Emitir y Repartir la Actualización de Valores del Impuesto Predial y Recepción de Declaraciones Juradas Recaudar Arbitrios de Mantenimiento de Parques y Jardines Recaudar arbitrio de Serenazgo Recaudar arbitrio de Recolección de Residuos Sólidos Recaudar Arbitrios de Barrido Público Recaudar Alcabalas Expedir Licencias Funcionamiento máximo en 12 días hábiles Mejorar los otros Procesos (Simplificación) - registro civilRecaudar Parqueo Municipal Aumentar y Actualizar Base Tributaria Mejorar la Plataforma de Atención al Contribuyente Mejorar los Procesos Tributarios del Impuesto Predial (Simplificación)

Informática GAT SG.R.R.T. SG.R.R.T. SG.R.R.T. SG.R.R.T. SG.R.R.T. SG.R.R.T. SG.R.R.T. SG.R.R.T. SG.R.R.T. SG.R.R.T. SG.R.R.T. SG.R.R.T. SG.R.R.T. SG.R.R.T. SG Fiscalización SG Fiscalización SG Fiscalización

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Mu.09.19 Mu.09.20 Mu.09.21 Mu.09.22 Mu.09.23 Mu.09.24 Mu.09.25

Incentivar fiscalización Bebidas Alcohólicas Licencias de Edificación Ocupación de la Vía Pública Establecimientos Comerciales, Servicios e Industriales Elementos de Publicidad Programa de Ejecución Forzosa Programa de Recuperación de Deuda tributaria y no Mu.09.26 tributaria Mu.10.01 Gestión de las personas y de la Estrategia Mu.10.02 Mu.10.03 Mu.10.04 Mu.10.05

Planificación, Control y Organización de la Unidad de Logística Proceso de Adquisición, Programación y Formalización de Compromisos Almacenamiento Registro, Control y Distribución de Bienes, Inventarios Internos Saneamiento administración y registro de los bienes muebles de la Municipalidad Saneamiento administración y registro de los bienes inmuebles de la Municipalidad

S.5. Gestión de la cadena de Mu.10.06 abastecimiento Mu.10.07 Mantenimiento Preventivo

Mu.10.08 Mantenimiento correctivo y reparaciones mayores Mu.10.09 Gestión de abastecimiento de combustible Mu.10.10 Gestión de equipos de sonido y audio de la municipalidad Mu.10.11

Gestión de material logístico de soporte para eventos(sillas, mesas, toldos , estrados , ecrans, atriles)

SG Fiscalización SG Fiscalización SG Fiscalización SG Fiscalización SG Fiscalización SG Fiscalización SG Ejecución C. SG Ejecución C. Oficina de Administración Logística Logística Logística Área de control patrimonial Área de control patrimonial Servicios generales Servicios generales Servicios generales Servicios generales Servicios generales

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Gestión de la eficiencia del consumo de agua potable e instalaciones sanitaria Gestión de la eficiencia del consumo de energía eléctrica y Mu.10.13 suministros Gestión eficiente del mantenimiento de las conexiones Mu.10.14 telefónicas y suministros Gestión del mantenimiento de la infraestructura municipal y Mu.10.15 sus bienes Mu.10.12

Mu.10.16 Acreditación vehicular Mu.10.17 Mu.10.18 Mu.10.19 Mu.10.20 Mu.10.21 Mu.10.22 Mu.10.23 Mu.10.24 Mu.10.25 Mu.11.01 S.6. Gestión del talento humano

Control Previo Concurrente y Administración del acervo documentario Presentación de la información Financiera y Presupuestaria Anual y Trimestral ante la D.N.C.P. Presentación de la Información Tributaria Mensual a la SUNAT Programa de ejecución optima del ingreso Programa de ejecución optima del gasto Custodia y confirmación de cartas fianza Conciliaciones bancarias Caja chica Habilitación de cajas descentralizadas Planificar, Organizar, seguimiento y Evaluación de la Gestión de Recursos Humanos

Mu.11.02 Administración del legajo, control de asistencia y planillas Mu.11.03 Promoción del bienestar dirigido a los servidores municipal Mu.11.04 Gestión de Relaciones Humanas

Servicios generales Servicios generales Servicios generales Servicios generales Servicios generales Contabilidad Contabilidad Contabilidad Tesorería Tesorería Tesorería Tesorería Tesorería Tesorería Unidad Recursos Humanos Unidad Recursos Humanos Unidad Recursos Humanos Unidad Recursos Humanos

M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

S.7. Mejora de la Capacidad de Gestiรณn del Desarrollo urbano y de la Ejecuciรณn de Proyectos y Mantenimiento

Mu.12.01 Gestiรณn de las personas y de la Estrategia Mu.12.02 Programa de Mantenimiento de Obras de Infraestructura Vial, Deportiva, Recreativa y Publica Planificar, Organizar, seguimiento y Evaluaciรณn de la Gestiรณn Mu.13.01 de Recursos Humanos - SGOOPP Mu.14.01 Planeamiento Urbano Catastral Mu.12.03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

GDU SGOOPP SGOOPP SGOOPP SGPEyC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

ANEXOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

LAS CATEGORÍAS LÓGICAS DEL MARCO LÓGICO

La metodología del Marco Lógico, aplicada a programas públicos, se basa en identificar, en el entorno de un programa, CUATRO TIPOS DE OBJETIVOS QUE CORRESPONDEN A DISTINTAS CATEGORÍAS LÓGICAS: dos de ellos (exógenos) pertenecientes al contexto político, económico y social en que se inserta el programa, y los otros dos tipos de objetivos (endógenos), pertenecientes al ámbito de la gestión gerencial del programa. Las dos categorías exógenas reflejan, una (PROPÓSITO), el efecto en la población, que se espera de la realización del programa, y la otra (FIN), el entorno de política pública en que se inserta este impacto esperado. Estas categorías son exógenas, pues reflejan situaciones externas al programa y anteriores a él. Más precisamente, ellas constituyen la razón por la cual se crea el programa: dar respuesta a necesidades sociales, políticas o económicas, detectadas y diagnosticadas previamente. Las dos categorías endógenas dan cuenta de la gerencia del programa. Son relaciones del tipo insumo producto, ya que detallan lo que el programa produce (COMPONENTES), para entregar a sus beneficiarios y las ACTIVIDADES por medio de las cuáles se producen dichos componentes. Las categorías son endógenas, pues se crean al diseñar el programa, con la finalidad de dar respuesta a las necesidades sociales, políticas y económicas que se expresan en las categorías exógenas. Las categorías políticas expresan por qué el programa es socialmente necesario, mientras que las categorías gerenciales muestran cómo se generan los bienes y servicios que el programa pondrá a disposición de los beneficiarios. La distinción entre categorías exógenas y endógenas es el nudo central del método del Marco Lógico. Al ser exógenas, las dos primeras categorías constituyen una demanda social, a la cual el diseño del programa responde con una oferta de bienes y servicios (Componentes). El éxito del programa se obtiene sólo si lo que ofrece el diseño del programa satisface la demanda externa a él. En este sentido, la correcta aplicación del método, implica considerar la existencia de una articulación entre dos planos: la demanda social y la oferta programática. Esa articulación es el PROPÓSITO que se puede definir de dos maneras distintas:  Como especificación de la demanda social: la solución a un problema específica de una población que está pendiente desde antes de decidir el programa, y que debería ser resuelto por vía de la acción del programa; y  Como proyección del resultado que debiera producir en la población la disposición de los bienes y servicios que efectivamente genere el programa. Estas dos definiciones pueden estar alineadas o no, dependiendo de si el diseño lógico del programa está bien alineado con las necesidades que le dieron su origen. Alineamiento de los programas. LAS CUATRO CATEGORÍAS LÓGICAS: ACTIVIDADES, COMPONENTES, PROPÓSITO Y FIN, se ordenan en forma secuencial como tres relaciones de causa efecto.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

EL MARCO LÓGICO: ACTIVIDADES -> PRODUCTOS -> PROPÓSITO ->

FIN

La lectura sería la siguiente Si la Gerencia realiza las Actividades, entonces se producen los componentes Si el Programa entrega los componentes a la población, entonces se puede lograr el Propósito Si se logra el Propósito en la población, entonces se puede contribuir a alcanzar el Fin

DE LAS CATEGORÍAS LÓGICAS A LA MATRIZ DEL MARCO LÓGICO Es necesario establecer la diferencia entre lo que se llama el Marco Lógico y la Matriz del Marco Lógico El Marco Lógico es un conjunto de hipótesis lógicas e causa-efecto, del tipo “si sucede A, entonces, esto causa B” Estas relaciones lógicas se dan en términos de necesidad y suficiencia. Ejemplo: interruptor de luz. Las relaciones lógicas son de suma utilidad para la formulación de los programas. LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO CONSISTE EN EXPLICITAR LAS CONDICIONES LÓGICAS QUE ENMARCAN LA SOLUCIÓN DE UN PROBLEMA (LÓGICA VERTICAL) como hipótesis de comportamiento, e incorporar indicadores acerca del comportamiento real, para verificar (monitorear) que esas hipótesis sean las correctas (Lógica Horizontal) Formulación Lógica Completa (Hipótesis) de la Solución del Problema. (Casos Complejos) Vacunación + potabilización del agua + Alcantarillado  Baja Tasa de enfermedades Estas relaciones causales, de orden solamente lógico, se pueden adicionar con facilidad, para decir que la población tiene un problema que se resuelve cuando se cumple, la totalidad de las condiciones que se hayan especificado. II.Pero, para pasar a la práctica y formular UN PLAN DE ACCIÓN que efectivamente resuelva el problema, nos encontramos por lo general con que, aparte del marco de relaciones lógicas existe un marco institucional. Es decir, en el ejemplo, las instituciones que se ocupan de la vacunación no potabilizan agua ni instalan planta de tratamiento de excretas. En el marco lógico- institucional la suma de las causales no es simple. Se leería lago así como: “Si el servicio de salud preventiva vacuna a los niños y la empresa de agua potabiliza el agua y el municipio instala el alcantarillado, entonces se abata la tasa de enfermedades infecciosas”. Para poder manejar estas relaciones de tipo lógico-institucional, es que se crea un instrumento más operacional que el simple Marco Lógico, en la cual, aparte de las relaciones lógico institucionales, se introducen indicadores para informar de los avances y logros del programa, una vez en ejecución.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

Una Matriz de Marco Lógico (MML) recoge las relaciones e hipótesis del Marco Lógico, PERO LAS ORDENA DESDE UN PUNTO DE VISTA INSTITUCIONAL particular de SÓLO UNA DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LA SOLUCIÓN. Esto implica que para el mismo Marco Lógico, se derivan tantas Matrices de Marco Lógico como instituciones participan en la solución. Para ello las condiciones necesarias identificadas para resolver un problema de la población se divide en dos subconjuntos: i) el de las condiciones a cargo de esa institución propietaria de la Matriz y ii) el resto de las condiciones, que está bajo la responsabilidad de otras instituciones. En consecuencia la MATRIZ DE MARCO LÓGICO SE DIFERENCIA DEL MARCO LÓGICO en que resalta que el éxito de las relaciones causa-efecto que dependen de una institución, queda condicionado a que simultáneamente se cumplan otras condiciones concurrentes que no dependen directamente de ella. Para formalizar el concepto, cada condición debe ser necesaria y el conjunto de condiciones debe ser suficiente. Un elemento que es decisivo en diferenciar entre el Marco Lógico del análisis inicial y LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO QUE CORRESPONDE AL PLAN DE ACCIÓN, es que las condiciones lógicas a cargo de la institución responsable dejan de ser hipótesis y se transforman en productos concretos (bienes y servicios) que el programa entrega a la población: son los llamados Componentes. En cambio, las condiciones necesarias cuyo cumplimiento quedó a cargo de otras instituciones permanecen como hipótesis de comportamiento, bajo el nombre de supuestos.

La Utilidad del Método de Marco Lógico La Metodología del Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de los programas. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y comunicación entre las partes interesadas. Su propósito es brindar estructura al proceso de planificación y comunicar información esencial relativa al programa. Puede utilizarse en todas las etapas de preparación del programa: programación, identificación, orientación, análisis, presentación ante los comités de revisión, ejecución y evaluación ex post. Se modifica y mejora repetidas veces tanto durante la preparación como durante la ejecución del programa. Antes del Marco Lógico: Los programas carecían de la precisión requerida incorporando múltiples objetivos que no estaban directamente relacionados con los objetivos del programa. Los programas no estaban siendo ejecutados exitosamente y no quedaba claro cuál era el alcance de la responsabilidad del gerente del programa. No había una idea clara respecto de cómo determinar si u programa había sido exitoso, y los evaluadores carecían de una base objetiva para comparar lo planeado con lo ejecutado. El Marco Lógico permite superar estas situaciones a través de un diseño que satisface tres requerimientos fundamentales de calidad de los programas coherencia, viabilidad y

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

evaluabilidad. Logra sin mayor necesidad de sofisticados métodos matemáticos introducir rigor científico en la formulación y evaluación de los programas. Es una metodología para conceptualizar los programas y una herramienta analítica que tiene el poder de comunicar un programa complejo clara y comprensiblemente en una simple hoja de papel. Un Programa implica la utilización de determinados recursos y su transformación en determinados productos a través de la realización de determinadas actividades. Es en el fondo un proceso de transformación de transformación de insumos en productos. En este proceso se generan dos flujos: Uno de costos, en razón de la compra de determinados recursos o insumos y otro de beneficios, derivado de la disposición de los productos. La popularidad que ha alcanzado el uso del Marco Lógico se debe, en parte, a que permite presentar en forma resumida y estructurada cualquier iniciativa de intervención. En este sentido, una contribución de método a la gestión del ciclo de vida de los programas, es comunicar información básica y esencial estructurada de forma tal que permite entender con facilidad la lógica de la intervención a realizar. Mientras que el uso de la metodología del Marco Lógico contribuye a una buena gestión del Ciclo de Vida de los programas en los siguientes aspectos:  Permite generar un lenguaje común facilitando la comunicación y evitando ambigüedades y malos entendidos.  Permite focalizar la atención y los esfuerzos de la gerencia del programa  Permite alcanzar acuerdos acerca de los objetivos, Metas, coordinación y riesgos del programa con todos los involucrados  Sirve de base para evaluar la ejecución del programa y sus resultados e impactos La información contenida en una MML es una buena base para la planeación de la ejecución y el seguimiento y control de los programas durante su ejecución. Aún cuando la información se presenta a un nivel demasiado agregado para un seguimiento detallado del avance del programa, puede ser utilizado como punto de partida para la desagregación en actividades más específicas y la preparación del programa de ejecución. La utilización de la MML en conjunto con otros instrumentos –como la Programación por redes- se vuelve un poderoso instrumento para manejar a la vez, los detalles operacionales del día a día con la apreciación de la ubicación del programa en el contexto de la política del que forma parte. Por último la existencia de una MMM facilita mucho la evaluación de un programa al término de algún período preestablecido, como las etapas de este o el simple corte anual de algún presupuesto. Se sabrá que analizar y cómo hacerlo para poder juzgar si se han producido los bienes o servicios previstos y si ellos han logrado en forma eficiente y con la calidad esperada. De igual modo, si en algún instante durante la fase de operación se desea evaluar los resultados que ha generado o está generando el programa, la MML nos proveerá

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

indicaciones respecto a qu茅 debemos observar y c贸mo hacerlo. Tambi茅n es de gran ayuda para la evaluaci贸n ex post de los programas.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN DE TRABAJO N° 00X-2012-GDHS.SGDS.EDU-MDC14

“NOMBRE DE LA ACTIVIDAD”

CÓDIGO: XX.XX.XX16

DATOS GENERALES: NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Unidad Ejecutora de la Actividad y responsable del logro de las metas

Lugar de realización de la Actividad Fecha de realización de la Actividad Hora de realización de la Actividad

: : :

I.-DIAGNÓSTICO.-17 1.-SITUACION ACTUAL.1.1. Población Objetivo.En primer lugar se identifica al segmento de la población a la cual está dirigida la Actividad (Anexo) 1.2. Descripción de la Situación Actual: Se describe el contexto y se señalan los antecedentes de ser el caso, y en este marco se identifica el Problema18, a través de sus efectos en la población (esto es, cómo se manifiesta el problema), pueden incluirse fotos. Una vez Identificado y Formulado el problema central, a continuación se describen las causas directas e indirectas que originan el problema. Luego, se señala la intervención (ACTIVIDAD propuesta por la unidad ejecutora) que está dirigida a eliminar una o más causas del problema identificado, y en consecuencia, en última instancia al eliminar las causas se contribuye a eliminar el problema. 1.3. Actores Involucrados.Se identifica a los grupos, organizaciones, entidades directa o indirectamente relacionados con el problema central o sus causas, a fin de establecer la posibilidad de articularlos para que participen en la Estrategia de intervención.

2.-ARTICULACIÓN CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL PIA 2012

(Numeración correlativa por Subgerencia, Siglas seguidas por un punto) 15 (No usar el término “Programa”) 16 (Según el Código del Programa, Anexo) 17 (Justificación para la realización de la Actividad) 18

(o dificultad para aprovechar una Potencialidad)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

En este punto se señala que esta intervención (ACTIVIDAD) es consistente y está articulado al Objetivo Institucional anual del PIA 2012 (meta de resultado) (Anexo). 3.-COMPETENCIA MUNICIPAL Mencionar que la actividad se encuentra dentro de las competencias municipales señaladas en la Ley Orgánica de Municipalidades19 o de una Ley u Ordenanza específica; o en todo caso son asumidas por Convenio con el sector respectivo. Para lo cual se ha preparado un material amigable. (Anexo)

II.- OBJETIVOS Y PRODUCTOS: OBJETIVO: OBJETIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2012 :

PRODUCTOS: Productos ACTIVIDAD Descripción

Unidad de (Beneficiarios) Medida

Meta Total

ACTIVIDAD Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3

III.- ESTRATEGIA.- (DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD) En esta parte se describe en letras la ACTIVIDAD propiamente dicha: en qué consiste la intervención municipal (Qué se va a hacer), se trae a colación la justificación (Por qué se va hacer), así como también se repasa el objetivo al que se encuentra articulado, estos es los resultados a favor de la población (Para qué se va hacer), qué “productos”20 se van a entregar y en qué cantidad (Qué y cuánto), A quiénes, esto es la población a intervenir o grupo beneficiario, que es a su vez una parte o un segmento de la población objetivo focalizado con algún tipo de criterios (población a intervenir o grupo beneficiario); dónde se va ejecutar la actividad (lugar), cuándo (fechas) y cómo (Estrategia, Tareas y Acciones). Programación temporal de las Tareas de la actividad Descripción 19

Programación de las Metas

Artículos del 73 al 87. Puede también invocarse la Constitución, la Ley de Bases de la Descentralización, etc. Los Productos son los bienes o servicios a entregar al Grupo Beneficiario (pueden ser “sub productos” por cuanto en puridad de metodología de Gestión por Resultados, son VARIAS las ACTIVIDADES las que concurren en la producción de un Producto Bien o Servicio a ser entregado a la población 20

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

CRONOGRAMA 1

Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Programaci贸n presupuestal de los insumos por cada Actividad ACTIVIDAD INSUMOS

Unidad de Medida

GASTO CANTIDAD UNITARIO (S/.)

2.3. Bienes y servicios

GASTO TOTAL (S/.) -

2.3.1 Compra de bienes

2.3.2 Contrataci贸n de servicios

TOTAL PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

RESUMEN TOTAL DEL GASTO DE LA ACTIVIDAD GASTO POR TAREA (S/.)

DESCRIPCION Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 GASTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.)

IV.- FÓRMULA: EN CONSECUENCIA / POR LO TANTO: Es necesario en esta parte colocar la siguiente fórmula: En consecuencia/ Por lo tanto sostenemos que RESULTA SOCIAL Y TÉCNICAMENTE PROCEDENTE Y NECESARIA la intervención municipal en la situación descrita, con esta ACTIVIDAD propuesta por nuestra unidad ejecutora, por las razones expuestas líneas arriba. Atentamente,

Firma y Sello del Sub gerente o Jefe de la Unidad ejecutora

Firma y Sello del Gerente o Jefe de la Oficina ejecutora

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

BIBLIOGRAFÍA

ALDUNATE, EDUARDO Y JULIO CÓRDOVA Formulación de Programas con la Metodología del Marco Lógico. Serie Manuales N° 68. ILPES- CEPAL, Naciones Unidas. 2011 ARMIJO, MARIANELA Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público. (Versión Preliminar). ILPES- CEPAL, Naciones Unidas. 2009 COHEN, ERNESTO Los desafíos de la Reforma del Estado en los programas sociales: tres estudios de casos. Serie Políticas Sociales N° 45. ILPES- CEPAL, Naciones Unidas. 2001 BANCO INTERAMERICANO DEL DESARROLLO La Gestión para Resultados en el Desarrollo. Avances y Desafíos en América Latina y el Caribe. Roberto Garcí López y Mauricio García Moreno. 2010 CIUDADANOS AL DÍA Sistemas de Gestión Interna. Buenas Prácticas en Gestión Pública. PAD, Escuela de Dirección de Universidad de Piura. Banco Mundial Perú. Lima, 2011 CONSORCIO DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – GOVERNA ESTUDIOS Medidas para mejorar la gestión operativa de las entidades públicas: cómo pasar de un marco normativo rígido de cumplimiento “flexible” a un marco flexible de cumplimiento obligatorio. Lima, Consorcio de Investigación Económica y Social, 2011 Modernización de la Gestión Pública. Lima, Consorcio de Investigación Económica y Social, 2012 INSTITUTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – INAP La Nueva Gestión Pública. Algunas precisiones para su abordaje conceptual. Serie: Desarrollo Institucional y Reforma del Estado. N° 68. Andrea Lopez. INAP. INSTITUTO PARA LA DEMOCRACIA Y LA ASISTENCIA ELECTORAL- IDEA INTERNACIONAL. Gestión Pública. Material de Trabajo. Programa Desarrollo de Capacidades para el Fortalecimiento de las Organizaciones Políticas. Pilar Tello Rozas. Coordinador. IDEA INTERNACIONAL. Mayo 2009.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

Estado: Funcionamiento, Organización, Proceso de Construcción de Políticas Públicas. Material de Trabajo. Programa Desarrollo de Capacidades para el Fortalecimiento de las Organizaciones Políticas. Mayo 2009. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Presupuesto por Resultados. Conceptos y Líneas de Acción. Roger Salhuana Cavides. Coordinador. Documento de Trabajo. MEF. Diciembre del 2008 De las Instituciones al Ciudadano: La Reforma del Presupuesto por Resultados en el Perú. Mayen Ugarte. Documento de Trabajo. MEF. Diciembre del 2010. Orientaciones para la identificación y diseño de Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados. Desarrollo de los Contenidos Mínimos según el Anexo 2 de los Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2012. Versión al 01 de Abril del 2011 Lineamientos para la Programación y formulación del Presupuesto del Sector Público 2012. Resolución Directoral N° 002-2011-EF/76.01 Programación Formulación del Presupuesto del Sector Público del año 2013. Guía General para el diseño de Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados. Material para Capacitación. Documento Borrador. Lima, Noviembre 2011. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA Diagnóstico Situacional de los Servicios Públicos que presta la Municipalidad Distrital de Cayma, levantados el 9, 22 y 23 de Octubre del año 2011. Eco. David Walter Vilca Quilca. Ficha Técnica. Cuestionario. ORTEGÓN, EDGAR, JUAN FRANCISCO PACHECO Y ADRIANA PRIETO Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el seguimiento y la evaluación de Proyectos y Programas. Serie Manuales 42. CEPAL ILPES. 2005. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA Política y Plan Nacional de Simplificación Administrativa. PCM y Cooperación Alemana al Desarrollo – GTZ. 2010 Aspecto Claves en la Gestión Descentralizada. Reforma del Estado y Modernización de la Gestión Pública. Proyecto USAID/PRODES y PCM. 2011 Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 (Prepublicación). Lima, PCM, 2012

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CON ENFOQUE DE RESULTADOS

PROYECTO USAID / PERÚ PRO DESCENTRALIZACIÓN Acercándonos al Presupuesto por Resultados. Guía Informativa. Diciembre 2009. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD Reforma del Estado y Modernización de la Gestión Pública. Aproximaciones Conceptuales y Metodológicas. Serie Reforma y Modernización de la Gestión Gubernamental N° 01. Metodología de Programación y Gestión Estratégica de la Acción Política del Gobierno – SIGOB. Vieger, Pierre, Miguel Cereceda y Alejandro Genovesi. PNUD. RAMÍREZ ALUJAS, ALVARO Reforma del Estado y Modernización de la Gestión Pública. Lecciones y Aprendizajes de la Experiencia Chilena.