Investigaci贸n de Mercados y Plan de Mercadeo Eventos de Colombia
La Agencia
¿Quienes somos?
Misión Fearless Creative Group es un grupo de publicistas y diseñadores gráficos con el propósito de generar contenidos de alto impacto, encaminados a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, implementando ideas creativas y de este modo, originar para ellos un alto reconocimiento entre sus consumidores y competidores.
Visión Nuestra agencia quiere posicionarse entre las mejores compañías del país en diseño y publicidad aportando camapañas innovadoras con un alto sentido de responsabilidad social.
La Agencia
Nuestros Creativos
Ejecutivo de Cuenta Juan Sebastián Briceño
Directora de investigación Luisa Fernanda Plazas
Directora de Diseño Diana Rodríguez
Ejecutivo financiero Sebastián Ramos
Directora de Producción Ruth Cardona
Nuestro Cliente Eventos de Colombia ¿Quienes son?
Eventos de Colombia es una empresa colombiana que se dedica a la fabricación de inflables, organizacion y produccion de eventos recreativos y de entretenimiento; Su equipo esta conformado por personal calificado en cada área, lo que les permite brindar un servicio con calidad y precios muy competitivos en el mercado.
Sus servicios
En su portafolio para eventos ofrecen asesoría integral, alquiler, equipos, montaje de inflables, atracciones mecánicas, entre otras dependiendo del requerimiento del cliente.
Plan de mercadeo
Análisis de la situación
Análisis de la industria
1. El Mercado
El mercado de eventos en Colombia es constante y creciente, ya que un evento se considera una oportunidad para demostrar capacidad adquisitiva e innovación, lo que lleva a la gente a convertir su evento en competencia.
Estudios recientes indican que: de cada 10 niños que nacen, por lo menos a 7 de ellos se les celebra el primer año y el bautizo; esto sin contar que al 65% se le celebra el cumpleaños (en el lapso de los 2 a los 10 años de edad), y la primera comunión es motivo de evento en un 75% de los casos.
Grandes eventos de temporada y fechas especiales que tienen como target al segmento infantil, como son: día del niño, vacaciones recreativas, Halloween, fin de año, etc.
Plan de mercadeo
Análisis de la situación
Análisis de la industria
2. Actividad del mercado Descripción detallada de las líneas de negocio Fiestas infantiles con todo incluido y facilidades de pago Suministro de personal especializado en recreación dirigida para hoteles, centros vacacionales, restaurantes de cadena, agencias de turismo y clubes sociales. Organización integral de eventos sociales (Primeras comuniones, quince años, matrimonios, grados, etc.). Eventos corporativos (Organización de seminarios, congresos, ferias empresariales, lanzamientos de producto, eventos de fin de año, olimpiadas deportivas). Eventos de temporada (Regreso al colegio o actividades de integración universitaria; día internacional del niño; bazares para colegios; día de la secretaria; día del maestro; día del alumno; día de la madre; día del padre; día de la enfermera; día del médico; Halloween y eventos de fin de año. Apoyo logístico para eventos masivos. Decoraciones temáticas para eventos y lanzamientos. Recreación para adultos (baby showers, despedidas de soltero, mensajes cantados, hora loca).
Plan de mercadeo
Análisis de la situación
Análisis de la industria
3. ventas, costos y utilidad
Con una base de un evento para 40 personas el producto: Incluye 2 recreadores con el costo de $ 60.000 cada uno por $30.000, se lleva un recreador por cada 20 personas. Las pintucaritas, lúdicas con personajes, show de payasos, globoflexia, magia participativa, show musical + personaje gigante preferido, son contrataciones en las cuales cada una incluye el especialista e implementos necesarios para realizar el show. El sonido y la distribución es un precio fijo. La utilidad de un evento de 40 personas es de $189.150
Items eventos Recreadores Pintucaritas Lúdicas con personajes Show de payasos Globofexia Magia participativa (P.G.F + show musical) Actividades de Outdoor Training Montaje de un inflable Pista enjabonada Escalador Toro mecánico Sonido Distribución Seguro 5% Utilidad 15% TOTAL
Unidad $60.000 $41.000 $70.000 $75.000 $60.000 $75.000 $170.000 $60.000 $60.000 $50.000 $140.000 $200.000 $200.000 $63.050 $189.150 $1.523.200
Plan de mercadeo
Análisis de la situación
Análisis de la industria
4. Aspectos Sociales y Gubernamentales
Clima legislativo Ley 489 de 1998: “por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.” Ley No. 590, de 10 de Julio de 2000: “Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas”. Ley 256 de 1996: “El artículo 333 de la Carta Política de 1991 establece que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, pero advierte que la libertad a ellas reconocida habrá de ejercerse dentro de los límites del bien común.
Plan de mercadeo
Análisis de la situación
Demográfico
Análisis de la industria
5. Factores del entorno
Cundinamarca
Político
Actualmente, Colombia se encuentra en época de elecciones presidenciales. En el país se vive constantemente un ambiente político estable, permitiendo el desarrollo de nuevos negocios y la posibilidad de inversión de capitales Social
Es una empresa que está altamente comprometida con la realidad social del país; enfocada a satisfacer la necesidad de sus clientes con la mayor calidad posible en el sector de servicios, aprovechando el gran número de eventos que se realizan en el mismo.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ciudad
Bogotá Soacha Facatativá Chía Zipaquirá Mosquera Madrid Funza Cajicá Sibaté Tocancipá La Calera Tabio Sopó Cota Tenjo Gachancipá Bojacá Total
Población 2013 7,674,366 488,995 127,226 120,719 118,267 78,658 74,600 72,566 54,550 37,030 30,326 26,810 25,757 25,611 23,897 19,612 13,678 10.976 9,023,644
Plan de mercadeo
Análisis de la situación
Análisis de la industria
Tecnológico
Normativo
SEGÚN REQUISITOS DEL DECRETO 3888 DEL 2007, ANTES DE REALIZAR UN EVENTO MASIVO SE DEBEN CUMPLIR LOS SIGUIENTES PASOS:
Autorización o contrato del espacio a utilizar.
El país se encuentra estancado en este aspecto; las tecnologías vienen del exterior debido a que no hay capital destinado para la innovación de recursos tecnológicos. Sin embargo, gracias a la penetración de nuevas empresas por la globalización y el TLC, poco a poco el país va avanzando en esta área.
Póliza de responsabilidad civil extracontractual a favor de terceros. Paz y salvo de Sayco y Acinpro o en su defecto la certificación. Copia del radicado para el acompañamiento de la policía y el tránsito. Certificación de acompañamiento de entidad de primeros auxilios, atención y traslado de pacientes. Certificación técnico-bomberil. Plan de Contingencia y Mapa de Riesgos.
Plan de mercadeo
Análisis de ventas y análisis de competencia
Ventas
Realizado un análisis de la contabilidad, en el año 2013 la empresa eventos de Colombia:
Competencia
Tuvo una utilidad de $10.426.350. Unos ingresos totales de $83.410.800. Se pudo observar que en los meses de Abril y Septiembre no hubo ningún tipo de ingresos.
Competencia directa Kabuki logística y recreación La roca entidad promotora de eventos Chispitas mágicas recreaciones Pilitos buenas ideas Picardías
Plan de mercadeo
Análisis de los Clientes
Investigación de Mercados
Planteamiento inicial
Objetivo General
Se han identificado dos problemas fundamentales en la empresa: Ingresos bajos en épocas específicas del año Escasez de clientes
Identificar y definir el mercado potencial de la empresa prestadora de servicios recreativos “Eventos de Colombia” en colegios privados de Bogotá, de estratos 3,4 y 5 en un periodo de dos semanas a través de la realización de encuestas telefónicas para puntualizar cuánto podría crecer el número de clientes el próximo año.
Objetivos Específicos
Mediante la investigación, encontrar clientes potenciales (colegios) para la empresa. Conocer por medio de la investigación, cuáles son las preferencias que tienen los clientes en cuanto al servicio que se les ofrece en eventos recreativos. Identificar si la implementación de paquetes o combos de eventos sería viable para la empresa.
Análisis de los Clientes
Investigación de Mercados
Metodología
Técnicas de obtención de información Encuesta Telefónica
Entrevista vía telefónica con cada uno de los encuestados.
Muestreo y trabajo de campo Para realizar los cuestionarios, partimos de una base de datos de 1000 colegios privados de Bogotá, enfocándonos en los estratos 3,4 y 5, obteniendo una muestra final de 100 colegios, el 10% del universo.
Ventajas Abarca mayor número de personas en menor tiempo. Reduce costos. Es de fácil administración.
Desventajas Mínimo control sobre la encuesta. Debe ser corta y precisa Produce desconfianza
Análisis de resultados La encuesta fue realizada a través de la plataforma virtual es.surveymonkey.com, la cual nos permitió ingresar de forma independiente a cada integrante del equipo y realizar los cuestionarios de manera simultánea. Esta plataforma, proporciona los gráficos y porcentajes de las respuestas obtenidas de 100 encuestas, los cuales procedemos a analizar según la información obtenida.
Análisis de los Clientes
Investigación de Mercados
Análisis de resultados
Cuestionario 1. ¿Qué tipos de eventos realizan en el colegio? Respondido: 100
Omitido: o
6% 33%
Infantiles
62%
Celebraciones especiales Juveniles
63% 81%
Total de encuestados: 100
Familiares Otro
Recomendaciones
Se recomienda al cliente generar nuevos paquetes de fiestas, principalmente con servicios juveniles, ya que este tipo de evento es el que se realiza con mayor frecuencia. Sin embargo, la realización de eventos familiares e infantiles también tienen un alto porcentaje, por lo cual se recomienda implementar paquetes de fiestas con servicios infantiles y familiares.
Análisis de los Clientes
Investigación de Mercados
Análisis de resultados
2. ¿Para cuántas personas realiza estos eventos?
Respondido: 100
21%
Omitido: o
3% 6%
Recomendaciones Más de 800 peronas Entre 600-800 personas
36% 37%
Entre 200-500 personas Entre 100-200 personas Menos de 100 personas
Total de encuestados: 100
Según los resultados, los eventos son realizados (en su mayoría) para una población entre 200 y 800 personas; esto indica que para los eventos en colegios, el cliente necesita incrementar el número de empleados que normalmente requiere para el manejo y recreación de las actividades de la empresa.
Análisis de los Clientes
Investigación de Mercados
Análisis de resultados
3. ¿Cuánto dinero invierte el colegio (aproximadamente) en los eventos?
Respondido: 100
6%
Omitido: o
2%
Recomendaciones Menos de $500.000 Entre $500.000-1'000.000
21% 40%
Entre $1'000.000-2'000.000 Entre $2'000.000- 3'000.000
31% Total de encuestados: 100
Más de $3'000.000
El 46% de los colegios encuestados, invierte más de $3’000.000 en la realización de eventos recreativos. Con base a esta cifra, se recomienda al cliente generar, elevar o mantener un estándar de precios, de acuerdo al presupuesto que maneja la mayoría de las instituciones educativas y de esta forma, aumentar sus ganancias.
Análisis de los Clientes
Investigación de Mercados
Análisis de resultados
4. ¿En cuales meses del año realizan los eventos? Diciembre
Respondido: 100
80
Omitido: o
Noviembre 72%
70 60
54% 47%
50
31%
34%
Octubre Septiembre
52%
Agosto
40 30
24%
23%
20 10 0
Julio
24% 15%
2%
4%
Junio Mayo Abril
Total de encuestados: 100
Recomendaciones
Marzo Febrero Enero
Normalmente, la empresa posee bajos ingresos en épocas específicas del año; con estos resultados, es posible que el cliente eleve su actividad laboral en los meses anteriormente mencionados y durante todo el año, garantizando un incremento en sus ingresos y asegurando nuevos clientes.
Análisis de los Clientes
Investigación de Mercados
Análisis de resultados
5. ¿Cuales de los siguientes servicios considera indispensables para un evento?
Respondido: 100
Omitido: o Recreadores 26%
62%
Sonido 43%
Globofexia Shows de entretenimiento
82%
Recomendaciones
73% 10%
Total de encuestados: 100
Comida Inflables Otro
Según los resultados, los servicios que los colegios más requieren para sus eventos son: el sonido, la recreación, la comida y los shows de entretenimiento. Es recomendable para el cliente, incluir permanentemente los servicios mencionados, teniendo en cuenta que son los que se consideran indispensables para los eventos. La globofexia y los inflables, pueden ser un plus o un valor agregado de los paquetes, siendo así, más llamativos para los clientes.
Análisis de los Clientes
Investigación de Mercados
Análisis de resultados
6.¿Le interesaría vincularse con la empresa para todos los eventos que realicen en en el año, si obtuviera beneficios como descuentos y promociones? Respondido: 100
7. ¿Estaría interesado en recibir información electrónica, cuando nuestra empresa oferte algun tipo de paquetes de eventos?
Omitido: o
6%
94%
Respondido: 100
Omitido: o
17%
Sí
Sí
No 83%
Total de encuestados: 100
No
Total de encuestados: 100
Recomendaciones
El 94% de los colegios, estaría interesado en vincularse con la empresa de forma permanente para la realización de todos sus eventos, siempre y cuando obtengan beneficios, específicamente descuentos. El cliente podría generar un plan V.I.P para clientes fieles a Eventos de Colombia, ofreciéndoles descuentos y diferentes beneficios para la logística de los eventos. El 83% de los colegios, permitió el envió de información de la empresa vía e-mail.
Plan de mercadeo
Supuestos para planificar Objetivos
Teniendo en cuenta el balance del año 2013 de la empresa eventos de Colombia pudimos detectar que hay meses en los que las actividades económicas son bajas o nulas (en el caso de Abril y Septiembre); por esto, decidimos buscar un nuevo nicho de mercado en donde se necesitara este tipo de servicios.
Con base a la encuesta realizada por Fearless Creative Group se encontró un nuevo mercado meta que suple las necesidades de la empresa eventos de Colombia y en donde es posible generar más utilidades en todos los meses del año para un crecimiento notable de la misma.
Objetivos de Mercadeo Objetivos Corporativos
Convertir a la empresa Eventos de Colombia en un modelo a nivel nacional con crecimiento económico y rentabilidad, reconocidos por su calidad y eficiencia en la prestación de servicios.
Posicionar a la empresa Eventos de Colombia en un nuevo nicho de mercado para alcanzar un 5% (en un universo de 1000) de nuevos clientes que realicen eventos masivos y estén dispuestos a consumir el servicio durante el año 2015 para así obtener un crecimiento del 23.23% en las utilidades netas del año nombrado
Plan de mercadeo
Supuestos para planificar Objetivos
Justificación La empresa tiene periodos de tiempo (por meses) en donde los ingresos son bajos o nulos; abriendo nuevos nichos de mercado pretendemos aumentar las utilidades en estos meses y aumentar el reconocimiento de la empresa en colegios privados estratos 3, 4 y 5 para atraer clientes. Los colegios son un mercado en donde actualmente no se comercializa el servicio con la intensidad necesaria pero se realizan varios eventos durante el año, los cuales la compañía tiene la capacidad de realizar con alta calidad para así crear una fidelidad por la empresa.
Periodo de Tiempo
El plan de mercado se pondrá en marcha en Enero del 2015 y terminara el último día de Diciembre del 2015.
Plan de mercadeo
Supuestos para planificar Objetivos
Objetivos de los programas
De ventas y Distribución
De publicidad y Promoción
Aumentar el número de eventos realizados durante el año 2013 en un 298% para el año 2015 y a su vez el número de personas a las que va dirigido el evento.
Enviar información constante y detallada sobre los eventos que ofrece la empresa eventos de Colombia durante todo el año para así crear una comunicación constante con el nuevo nicho de mercado, esta será remitida por medio de correos directos e incluirá la información necesaria para que los clientes puedan adquirir los servicios ofrecidos.
De precios
Mantener los precios establecidos por la empresa para así ofrecer a los clientes calidad y economía
De producto
Organizar y establecer los paquetes de eventos ofrecidos por la empresa aumentando el número de asistentes al evento y supliendo los deseos y necesidades de los mismos. De Servicio
Cumplir a cabalidad con todos los eventos proyectados para crear una buena imagen ante el cliente.
Plan de mercadeo
Estrategia de Mercadeo ¿Qué compran?
Clientes Objetivo
¿Quienes son sus clientes?
Grupo objetivo: Colegios privados.
El 83,00 % de la base de 100 colegios privados estratos 3,4 y 5 encuestados en Bogotá, están interesados en adquirir algún tipo de servicio que ofrece la empresa eventos de Colombia. El 73,00% de los colegios están interesados en adquirir paquetes de eventos que incluyan de 200 a 800 personas.
Datos geográficos: Bogota D.C Base de 1000 Muestra de 100. Datos demográficos: Estratos 3,4 y 5.
¿Cuándo lo compran?
Los meses en donde más se realizan eventos son: Marzo con un 47%
Octubre con un 72%
Abril con un 54%
Noviembre con un 52%
Plan de mercadeo
Estrategia de Mercadeo
Estrategia Central
Como primera instancia se creara un nuevo mercado meta con el fin de aumentar el número de clientes y por ende de ingresos, ya que nos dimos cuenta que existe un mercado grande en el cual se ofrecen poco estos servicios y con baja intensidad. El mercado meta creado es potencial y solo se intenta alcanzar el 5% del mismo teniendo en cuenta las capacidades de cumplimientos de nuestro cliente, la estrategia solo será implementada en la ciudad de Bogotá. En cuanto la publicidad y promoción será implementada durante todo el año con un grado alto de intensidad para crear una comunicación y retroalimentación de la empresa con los clientes. Los catálogos serán enviados directamente al cliente cada 4 meses con los respectivos descuentos y enfocados a las festividades de cada mes. Por otro lado el telemercadeo será constante junto con la pauta en páginas amarillas. Con el deseo de una mayor penetración por parte de la empresa, se hará la contratación de dos vendedores ya que el mercado meta es mucho más extenso y requiere de mayor atención, estos tendrán la capacidad de hacer venta personal, incentivados por la comisión que pueden ganar por las ventas realizadas. A los vendedores se les suministrara la base de datos para que sepan en que momento es adecuado poner mayor atención en un cliente u otro.
Plan de mercadeo
Presupuestos
Precios Paquetes
Small Party Invitados
40
200
500
800
Recreadores
$
60.000 $
300.000 $
750.000 $
1.200.000
Pintucaritas
$
41.000 $
205.000 $
512.500 $
820.000
LĂşdicas con personajes
$
70.000 $
350.000 $
875.000 $
1.400.000
Show de payasos
$
75.000 $
375.000 $
937.500 $
1.500.000
Globoflexia
$
60.000 $
300.000 $
750.000 $
1.200.000
Magia participativa
$
75.000 $
375.000 $
937.500 $
1.500.000
Sonido
$
200.000 $
200.000 $
200.000 $
200.000
Distribucion
$
200.000 $
200.000 $
200.000 $
200.000
Seguro 5%
$
39.050 $
115.250 $ 258.125 $
401.000
Utilidad 15%
$
117.150 $
TOTAL
$
937.200
345.750 $
$
1.203.000
$ 2.766.000 $ 6.195.000 $
9.624.000
774.375
Plan de mercadeo
Presupuestos Hiper Fiesta
Invitados
40
200
500
800
Recreadores
$
60.000 $
300.000 $
750.000 $
1.200.000
Pintucaritas
$
41.000 $
205.000 $
512.500 $
820.000
LĂşdicas con personajes
$
70.000 $
350.000 $
875.000 $
1.400.000
Show de payasos
$
75.000 $
375.000 $
937.500 $
1.500.000
Globoflexia
$
60.000 $
300.000 $
750.000 $
1.200.000
Magia participativa
$
75.000 $
375.000 $
937.500 $
1.500.000
P.G.F + show musical
$
170.000 $
850.000 $
2.125.000 $
3.400.000
Montaje de 1 inflable $
60.000 $
300.000 $
750.000 $
1.200.000
Sonido
$
200.000 $
200.000 $
200.000 $
200.000
Distribucion
$
200.000 $
200.000 $
200.000 $
200.000
Seguro 5%
$
50.550 $
172.750 $ 401.875 $
631.000
Utilidad 15%
$
151.650 $
518.250 $ 1.205.625 $
1.893.000
TOTAL
$ 1.213.200
$ 4.146.000 $ 9.645.000 $ 15.144.000
Plan de mercadeo
Presupuestos Mega Fiesta
Invitados
40
200
500
800
Recreadores
$
60.000 $
300.000 $
750.000 $
1.200.000
Pintucaritas
$
41.000 $
205.000 $
512.500 $
820.000
LĂşdicas con personajes
$
70.000 $
350.000 $
875.000 $
1.400.000
Show de payasos
$
75.000 $
375.000 $
937.500 $
1.500.000
Globoflexia
$
60.000 $
300.000 $
750.000 $
1.200.000
Magia participativa
$
75.000 $
375.000 $
937.500 $
1.500.000
P.G.F + show musical
$
170.000 $
850.000 $
2.125.000 $
3.400.000
60.000 $
300.000 $
750.000 $
1.200.000
Actividades de Outdoor Training Montaje de 1 inflable $ Pista enjabonada
$
60.000 $
300.000 $
750.000 $
1.200.000
Escalador
$
50.000 $
250.000 $
625.000 $
1.000.000
Toro mecĂĄnico
$
140.000 $
700.000 $
1.750.000 $
2.800.000
Sonido
$
200.000 $
200.000 $
200.000 $
200.000
Distribucion
$
200.000 $
200.000 $
200.000 $
200.000
Seguro 5%
$
63.050 $
156.200 $ 558.125 $
881.000
Utilidad 15%
$
189.150 $
705.750 $ 1.674.375 $
2.643.000
TOTAL
$ 1.513.200
$ 5.566.950 $ 13.395.000 $ 21.144.000
Plan de mercadeo
Presupuestos
Plan de medios 2015
PAUTAS Medios
Frecuencia
Correo Directo
Todo el a単o (mensual)
Telemercadeo
Todo el a単o (Mensual)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
1000
1000
Catalogos
Cuatrimestre
1000
Brochure
Mensual
1000
1000
Enero
Febrero
Pag. Amarillas
Mayo
Junio
Julio
Agosto
1000
1000
1000
Septiembre
1000 1000
Octubre
Noviebre
Diciembre
TOTAL DE PAUTAS
1000
1000
1000
12000
1000 1000
3000
Todos los dias
PRECIOS Medios
Precio por unidad
Correo directo
dise単o y envio
Telemercadeo
100 llamadas mes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
$
300.000,00 $
300.000,00 $
300.000,00 $
$ 1.700.000,00
300.000,00 $
300.000,00 $
300.000,00 $
300.000,00 $
$ 1.700.000,00
300.000,00 $
300.000,00 $
300.000,00 $
Catalogos
$ 1.700
Brochure
$ 200
$
200.000,00 $
200.000,00 $
200.000,00 $
200.000,00 $
200.000,00 $
200.000,00 $
200.000,00 $
200.000,00 $
200.000,00 $
200.000,00 $
Valor anual
$
270.000,00 $
270.000,00 $
270.000,00 $
270.000,00 $
270.000,00 $
270.000,00 $
270.000,00 $
270.000,00 $
270.000,00 $
270.000,00 $
Pag. Amarillas
Noviebre
Diciembre
TOTAL
$ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 14.400.000,00 300.000,00 $
$ 1.700.000,00
300.000,00 $
3.600.000,00
$
5.100.000,00
200.000,00 $
200.000,00 $
2.400.000,00
270.000,00 $
270.000,00 $
3.240.000,00
Plan de mercadeo
Presupuestos
Proyecci贸n de utlididad
2013
Organizaci贸n Evento Materiales y mano de obra
Unidades
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
4
5
2
0
4
3
12
9
0
14
7
29
89
Recreacion (staff) $ 60.000 $
240.000
$
300.000
$
120.000 $
-
$
240.000
$
180.000
$
720.000 $
540.000 $
-
$
840.000
$
420.000 $
1.740.000
$
5.340.000
Pintucaritas $
41.000 $
164.000
$
205.000
$
82.000 $
-
$
164.000
$
123.000
$
492.000 $
369.000 $
-
$
574.000
$
287.000 $
1.189.000
$
3.649.000
Ludicas con personajes $ 70.000 $
280.000
$
350.000
$
140.000 $
-
$
280.000
$
210.000
$
840.000 $
630.000 $
-
$
980.000
$
490.000 $
2.030.000
$
6.230.000
Magia
75.000 $
300.000
$
375.000
$
150.000 $
-
$
300.000
$
225.000
$
900.000 $
675.000 $
-
$
1.050.000
$
525.000 $
2.175.000
$
6.675.000
Show de payasos $ 75.000 $
$
300.000
$
375.000
$
150.000 $
-
$
300.000
$
225.000
$
900.000 $
675.000 $
-
$
1.050.000
$
525.000 $
2.175.000
$
6.675.000
Globoflexia $
60.000 $
240.000
$
300.000
$
120.000 $
-
$
240.000
$
180.000
$
720.000 $
540.000 $
-
$
840.000
$
420.000 $
1.740.000
$
5.340.000
Distribucion $
200.000 $
800.000 $
1.000.000
$
400.000 $
-
$
800.000
$
600.000 $
2.400.000
$
1.800.000 $
-
$
2.800.000 $
1.400.000 $
5.800.000
$
17.800.000
sonido
$
200.000 $
800.000 $
1.000.000
$
400.000 $
-
$
800.000
$
600.000 $
2.400.000
$
1.800.000 $
-
$
2.800.000 $
1.400.000 $
5.800.000
$
17.800.000
Seguro 5% $
39.050 $
195.250
$
78.100 $
-
$
156.200
$
117.150
$
468.600 $
351.450 $
-
$
$
273.350 $
1.132.450
$
3.475.450
Utilidad 15%$
117.150 $
468.600 $
585.750 $
234.300 $
-
$
468.600 $
351.450 $
1.405.800 $
1.054.350 $
-
$
1.640.100 $
820.050 $
3.397.350
$
10.426.350
TOTAL
781.000
3.748.800 $
4.686.000 $
1.874.400 $
- $
3.748.800 $
8.434.800 $
-
$ 13.120.800 $
6.560.400 $ 27.178.800
$
83.410.800
$
$
156.200
$
2.811.600 $ 11.246.400
$
546.700
Plan de mercadeo
Presupuestos
Proyecci贸n de utlididad
2015
Organizaci贸n Evento Materiales y mano de obra
Unidades
ENERO
FEBRERO
3
24
Recreacion (staff) $ 60.000 $
180.000 $
Pintucaritas $
123.000
41.000 $
Ludicas con personajes $ 70.000 $ Magia
$
MARZO 47
ABRIL 50
MAYO 31
JUNIO
JULIO
34
AGOSTO
4
SEPTIEMBRE
23
1.440.000 $
2.820.000 $
3.000.000 $
1.860.000 $
2.040.000
$
240.000
$
$
984.000 $
1.927.000 $
2.050.000 $
1.271.000 $
1.394.000
$
164.000 $
210.000 $
1.680.000 $
3.290.000 $
3.500.000 $
2.170.000 $
2.380.000
$
280.000
$
24
1.380.000 $
OCTUBRE
NOVIEMBRE
50
DICIEMBRE
50
TOTAL
15
355
1.440.000 $
3.000.000 $
3.000.000
$
900.000
$
21.300.000
$
984.000 $
2.050.000 $
2.050.000
$
615.000
$
14.555.000
1.610.000 $
1.680.000 $
3.500.000 $
3.500.000 $
1.050.000
$
24.850.000
943.000
75.000 $
225.000 $
1.800.000 $
3.525.000 $
3.750.000 $
2.325.000 $
2.550.000
$
300.000
$
1.725.000 $
1.800.000 $
3.750.000 $
3.750.000 $
1.125.000
$
26.625.000
Show de payasos $ 75.000 $
225.000 $
1.800.000 $
3.525.000 $
3.750.000 $
2.325.000 $
2.550.000
$
300.000
$
1.725.000 $
1.800.000 $
3.750.000 $
3.750.000 $
1.125.000
$
26.625.000
Globoflexia $
180.000 $
1.440.000 $
2.820.000 $
3.000.000 $
1.860.000 $
2.040.000
$
240.000
$
1.380.000 $
1.440.000 $
3.000.000 $
3.000.000
900.000
$
21.300.000
60.000 $
$
Distribucion $
200.000 $
600.000 $
4.800.000 $
9.400.000 $ 10.000.000 $
6.200.000 $
6.800.000
$
800.000
$
4.600.000 $
4.800.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $
3.000.000
$
71.000.000
sonido
$
200.000 $
600.000 $
4.800.000 $
9.400.000 $ 10.000.000 $
6.200.000 $
6.800.000
$
800.000
$
4.600.000 $
4.800.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $
3.000.000
$
71.000.000
Seguro 5% $
39.050 $
Utilidad 15%$
117.150 $
TOTAL
781.000
$
$
117.150
$
937.200 $
1.835.350 $
1.952.500 $
1.210.550 $
1.327.700
$
156.200 $
351.450 $
2.811.600 $
5.506.050 $
5.857.500 $
3.631.650 $
3.983.100 $
468.600 $
2.811.600 $ 22.492.800 $ 44.048.400 $ 46.860.000 $ 29.053.200 $ 31.864.800 $
3.748.800 $
898.150
$
937.200 $
1.952.500 $
1.952.500
$
585.750
$
13.862.750
2.694.450 $
2.811.600 $
5.857.500 $
5.857.500 $
1.757.250
$
41.588.250
21.555.600
$ 22.492.800 $ 46.860.000 $ 46.860.000 $ 14.058.000
$ 332.706.000
Plan de mercadeo
Presupuestos
Proyección de plan de mercadeo
Q1
GASTOS Correo Directo
ENERO Valor anual (diseño, hosting y dominio)
$
Telemercadeo
$
Catalogos
$
Paginas amarillas
Todo el año
Q2
FEBRERO
MARZO
ABRIL
1.200.000,00 $
1.200.000,00 $
1.200.000,00 $
1.200.000,00 $
300.000,00 $
300.000,00 $
300.000,00 $
300.000,00 $
1.700.000,00
$
Q3
MAYO
JUNIO
1.200.000,00 $
1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $
300.000,00 $
300.000,00 $
JULIO
Q4
AGOSTO
300.000,00 $
SEPTIEMBRE
1.200.000,00 $ 300.000,00 $
1.700.000,00
$
OCTUBRE
NOVIEMBRE
TOTAL
DICIEMBRE
1.200.000,00 $
1.200.000,00 $
1.200.000,00 $
1.200.000,00 $
300.000,00 $
300.000,00 $
300.000,00 $
300.000,00 $
3.600.000,00
$
5.100.000,00
1.700.000,00
14.400.000,00
$
270.000,00 $
270.000,00 $
270.000,00 $
270.000,00 $
270.000,00 $
270.000,00 $
270.000,00 $
270.000,00 $
270.000,00 $
270.000,00 $
270.000,00 $
270.000,00 $
3.240.000,00
Brochure (Correo Directo)
$
200.000,00 $
200.000,00 $
200.000,00 $
200.000,00 $
200.000,00 $
200.000,00 $
200.000,00 $
200.000,00 $
200.000,00 $
200.000,00 $
200.000,00 $
200.000,00 $
2.400.000,00
TOTAL
$
COSTOS ADMINISTRATIVOS $
634.520
Comision 2,6% sobre ventas Vendedor 2
$
ENERO
Administracion 5% Vendedor 1
3.670.000,00
$
634.520
1.970.000,00
$
FEBRERO
1.970.000,00
$
MARZO
1.970.000,00
$
ABRIL
3.670.000,00
$
MAYO
1.970.000,00 $ 1.970.000,00 $ JUNIO
JULIO
1.970.000,00
$
AGOSTO
3.670.000,00 $ SEPTIEMBRE
1.970.000,00
$
OCTUBRE
1.970.000,00
$
NOVIEMBRE
1.970.000,00
$
DICIEMBRE
28.740.000,00 TOTAL
$
345.750
$
2.766.000 $
5.416.750 $
5.762.500 $
3.572.750 $
3.918.500 $
461.000 $
2.650.750 $
2.766.000 $
5.762.500 $
5.762.500 $
1.728.750
$
40.913.750
$
728.909 $
1.389.638 $
2.113.292 $
2.207.682 $
1.609.880 $
1.704.270 $
760.373 $
1.358.174 $
1.389.638 $
2.302.071 $
2.962.800 $
2.585.240
$
21.111.967
$
94.389 $
755.118 $
1.478.772 $
1.573.162 $
975.360 $
1.069.750 $
125.853 $
723.654 $
755.118 $
1.573.162 $
1.573.162 $
471.948 $
21.111.967
$
42.223.934
$
728.909 $
1.389.638 $
2.113.292 $
2.207.682 $
1.609.880 $
1.704.270 $
760.373 $
1.358.174 $
1.389.638 $
2.302.071 $
2.962.800 $
2.585.240
Comision 2,6% sobre ventas
$
94.389 $
755.118 $
1.478.772 $
1.573.162 $
975.360 $
1.069.750 $
125.853 $
723.654 $
755.118 $
1.573.162 $
1.573.162 $
471.948
TOTAL
$
1.457.818 $
2.779.276 $
4.226.584 $
4.415.364 $
3.219.760 $
3.408.540 $
2.716.348 $
2.779.276 $
4.604.142 $
5.925.600 $
5.170.480
1.520.746
$
Plan de mercadeo
Presupuestos
Costos
COSTOS Organizaci贸n Evento (200 personas) Organizaci贸n Evento Materiales y mano de obra Unidades
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
3
24
47
50
31
34
4
23
24
50
50
15
$
1.200.000 $
6.900.000
$
7.200.000 $
15.000.000 $
15.000.000 $
4.500.000
$
6.970.000 $
820.000 $
4.715.000
$
4.920.000 $
10.250.000 $
10.250.000 $
3.075.000
$
72.775.000
$
1.400.000 $
8.050.000
$
8.400.000 $
17.500.000 $
17.500.000 $
5.250.000
$
124.250.000
12.750.000
$
1.500.000 $
8.625.000
$
9.000.000 $
18.750.000 $
18.750.000 $
5.625.000
$
133.125.000
12.750.000
$
1.500.000 $
8.625.000
$
9.000.000 $
18.750.000 $
18.750.000 $
5.625.000
$
133.125.000
10.200.000
$
1.200.000 $
6.900.000
$
7.200.000 $
15.000.000 $
15.000.000 $
4.500.000
$
106.500.000
6.200.000 $
6.800.000 $
800.000 $
4.600.000
$
4.800.000 $
10.000.000 $
10.000.000 $
3.000.000
$
71.000.000
10.000.000 $
6.200.000 $
6.800.000 $
800.000 $
4.600.000
$
4.800.000 $
10.000.000 $
10.000.000 $
3.000.000
$
71.000.000
5.416.750 $
5.762.500 $
3.572.750 $
3.918.500 $
461.000 $
2.650.750
$
2.766.000 $
5.762.500 $
5.762.500 $
1.728.750
$
40.913.750
113.751.750 $
121.012.500 $
75.027.750 $
82.288.500 $
55.665.750 $
58.086.000 $
121.012.500 $
121.012.500 $
36.303.750
$
859.188.750
Recreacion (staff)
$
300.000
$
900.000 $
7.200.000 $
14.100.000 $
15.000.000 $
9.300.000 $
Pintucaritas
$
205.000
$
615.000 $
4.920.000 $
9.635.000 $
10.250.000 $
6.355.000 $
Ludicas con personajes
$
350.000 $
1.050.000 $
8.400.000 $
16.450.000 $
17.500.000 $
10.850.000 $
11.900.000
Magia
$
375.000 $
1.125.000 $
9.000.000 $
17.625.000 $
18.750.000 $
11.625.000 $
Show de payasos
$
375.000 $
1.125.000 $
9.000.000 $
17.625.000 $
18.750.000 $
11.625.000 $
Globoflexia
$
300.000
$
900.000 $
7.200.000 $
14.100.000 $
15.000.000 $
9.300.000 $
Distribucion(fijo)
$
200.000
$
600.000 $
4.800.000 $
9.400.000 $
10.000.000 $
sonido(fijo)
$
200.000
$
600.000 $
4.800.000 $
9.400.000 $
Seguro 5%
$
115.250
$
345.750 $
2.766.000 $
$
2.420.250
$
7.260.750 $
58.086.000 $
Total costos
TOTAL
10.200.000
Utilidad 15%
$
345.750,00 $
1.037.250,00 $
8.298.000 $
16.250.250 $
17.287.500 $
10.718.250 $
11.755.500 $
TOTAL
$
2.766.000,00 $
8.298.000 $
66.384.000 $
130.002.000 $
138.300.000 $
85.746.000 $
94.044.000
$
9.681.000
$
1.383.000 $ 11.064.000 $
7.952.250 $ 63.618.000
$
106.500.000
8.298.000 $
17.287.500 $
17.287.500 $
5.186.250
$
122.741.250
66.384.000 $
138.300.000 $
138.300.000 $
41.490.000
$
981.930.000
Plan de mercadeo
Presupuestos
Precio de venta al consumidor
Organizacion de eventos 200 personas Paquete
Small Party Hiper Fiesta Mega Fiesta
Costo producto Publicidad Venderores $ $ $
2.766.000 $ 4.146.000 $ 5.566.950 $
28.740 $ 28.740 $ 28.740 $
TOTAL
25%
Comisi贸n 2,6% TOTAL PVP
42.223 $ 2.836.963 $ 709.241 $ 42.223 $ 4.216.963 $ 1.054.241 $ 42.223 $ 5.637.913 $ 1.409.478 $
92.201 $ 3.638.405 137.051 $ 5.408.255 183.232 $ 7.230.623
Plan de mercadeo
Presupuestos
Ingresos presupuestados 2015
INGRESOS UNIDADES venta al publico eventos (200)
$
$
3.638.405 $
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
3
24
47
50
31
34
10.915.215 $
87.321.720 $
171.005.035 $
181.920.250 $
112.790.555 $
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
4
23
24
50
50
15
14.553.620 $
83.683.315 $
87.321.720 $
181.920.250 $
181.920.250 $
54.576.075
123.705.770
Plan de mercadeo
Presupuestos
Utilidades proyectadas 2015
UTILIDADES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
-$ 1.473.353
$ 24.486.444
$ 51.056.701
$ 54.522.386
$ 30.873.045
$ 36.038.730
$ 1.381.874
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$ 23.331.217
$ 22.786.444
$ 54.333.608
$ 53.012.150
$ 11.131.845
TOTAL $ 361.481.091