PROCEDIMIENTO
A-PR-GTH-023 Versión: 2
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE SST
1. OBJETIVO Describir las actividades, condiciones y/o requisitos que se deben tener en cuenta para realizar la identificación de peligros y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo (SST) derivados de las actividades, infraestructura y áreas de trabajo de la Superintendencia Financiera de Colombia con el fin de determinar los controles necesarios y definir el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. ALCANCE Este procedimiento aplica desde la recopilación de la información para la identificación de los peligros hasta la realización de la rendición de cuentas del plan.
3. DEFINICIONES 3.1 Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel del riesgo. 3.2 ARL: Administradora de Riesgos Laborales. 3.3 Comité Institucional de Desarrollo del Talento Humano: Conformado bajo la Resolución 0607 de 2007. 3.4 COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 3.5 Control: Medida tomada para detectar o reducir un riesgo o medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes de eliminación o mitigación de los peligros que se han puesto en práctica en la fuente de origen, en el medio de transmisión, en las personas o en el método. 3.6 Elemento de protección personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. 3.7 Factor de riesgo: Clasificación o agrupación de los peligros (químicos, físicos, biológicos, físicos-químicos, carga física, eléctricos, mecánicos, psicosocial, público, transito, etc.) en grupos. 3.8 Lugar de trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización. 3.9 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, daño a la propiedad o una combinación de éstos. 3.10 Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo: Plan de trabajo anual diseñado y desarrollado para alcanzar los objetivos propuestos de seguridad y salud en el trabajo, en el cual se identifican las metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades. 3.11 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa
y la severidad de lesión o enfermedad que puede ser causado por el evento o la exposición. 3.12 Seguridad y Salud en el Trabajo SST: Disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 3.13 Valoración del riesgo: Proceso de evaluar el riesgo que surge de un peligro teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si el riesgo es aceptable o no.
4. CONDICIONES GENERALES 1. La identificación de los peligros y la valoración de los riesgos queda registrada en el documento suministrado por la ARL, una vez recolectada la información a través de la inspección de las áreas de trabajo, realizada por parte del profesional que la ARL asigne. Adicionalmente, se realiza un inventario de los peligros a los que están expuestos los trabajadores, contratistas y visitantes, con base en la clasificación de los factores de riesgo sugerida por la ARL. 2. La identificación de peligros se realiza a partir del conocimiento de la actividad económica de la empresa y la siguiente información, entre otras: • • • • • • • •
Información demográfica Informes de ausentismo Causas de incapacidades Estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral Modificaciones en la infraestructura y áreas de trabajo Resultados de indicadores relacionados con SST Nueva normatividad Emergencias presentadas Quejas y sugerencias de los funcionarios, contratistas y visitantes.
3. El diagnóstico de las condiciones de trabajo incluye las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en los lugares de trabajo, la naturaleza de los peligros físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo, y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia, los procedimientos para el manejo de los peligros, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores; la organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos y sicosociales 4. La evaluación del riesgo se realiza mediante la calificación de la probabilidad vs. la consecuencia, lo que permite ubicar los peligros dentro de una escala o nivel del riesgo y quedará documentada en el documento de diagnóstico y la matriz elaborada y entregada por la ARL (ver actividad 3 de la sección 5. Desarrollo). 5. La identificación de los peligros y la valoración de los riesgos debe ser revisada y actualizada por lo menos 1 vez al año. También debe ser actualizada cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la entidad o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones o en los equipos. 6. Para el diseño del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se debe contar con el acompañamiento de la ARL (a la cual esté afiliada la SFC), 7. Las actividades adelantadas por dependencias distintas a la Subdirección de Recursos Humanos, entes externos, así como las adelantadas por el asesor de la ARL, interrumpirán los términos. 8. Los roles y responsabilidades definidos para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo
5. DESARROLLO No.
Actividad
Responsable
Norma/Política
1
Recopila información necesaria para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y envía al Asesor de ARL.
Funcionario Grupo de Desarrollo Integral de las Personas
2
Recibe información y realiza recorrido por las instalaciones de la Entidad junto con el Funcionario Grupo de Desarrollo Integral de las Personas, para identificar peligros a través de inspección visual.
Asesor ARL
3
Evalúa los peligros y realiza valoración de los riesgos de acuerdo con los criterios de probabilidad y consecuencia definidos. Realiza la priorización de los riesgos de acuerdo con el nivel de riesgo resultante, recomienda controles a implementar y remite.
Asesor ARL
4
Recibe y analiza documento de identificación de peligros, valoración de los riesgos y recomendaciones.
Funcionario Grupo de Desarrollo Integral de las Personas
5
Traslada recomendaciones a las áreas responsables de implementación, bien sean necesidades de entrenamiento y/o los tratamientos para prevención y control de riesgos.
Funcionario Grupo de Desarrollo Integral de las Personas
6
Proyecta Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, y envía para revisión del Coordinador de Desarrollo Integral.
Funcionario Grupo de Desarrollo Integral de las Personas y Asesor ARL
Recibe, revisa y remite.
7
¿Solicita ajustes al Plan? Si: continúa 6. No: Continúa 8. Recibe, revisa y remite.
8
¿Solicita ajustes al Plan? Si: continúa 6. No: Continúa 9.
Coordinador Grupo Desarrollo Integral de Personas Subdirector Recursos humanos
Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y recomendaciones (ARL)
de de las
de
Recibe, revisa y remite.
9
¿Solicita ajustes al Plan? Si: continúa 6. No: Continúa 10.
10
Recibe y cita al Comité Institucional de Desarrollo de Talento Humano
Condición General # 2
Secretario General Secretario del Comité Institucional de Desarrollo de
A-PI-GTH-54 Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
Talento Humano
Revisa y aprueba Plan anual de seguridad y salud en el trabajo ¿Aprueba?
11
No: Continúa 6. Si: continúa 12.
Comité Institucional de Desarrollo de Talento Humano
12
Desarrolla actividades del Plan.
Funcionario Grupo de Desarrollo Integral de las Personas
13
Efectúa seguimiento a la ejecución de las actividades del Plan y recomendaciones de la ARL.
Coordinador Grupo Desarrollo Integral de Personas
14
Realiza rendición de cuentas anual al interior de la SFC, respecto al desempeño en seguridad y salud en el trabajo.
Subdirector Recursos humanos
15
FIN.
de de las
Mediante acta.
A-PI-GTH-54 Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
de
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 7. HISTORIAL DE CAMBIOS Versión
Fecha
Cambios
1
15/Abr/2015 Creación del documento.
2
Se eliminan algunas definiciones del numeral 3. Se simplifica la condición general #4 relacionada con la valoración de riesgos. 30/Abr/2015 En la actividad 3 se adiciona la referencia a la matriz de peligros elaborada por la ARL. Se adiciona el numeral 8 de las condiciones generales, para incluir los roles y responsabilidades.
Elaboró Nombre: Cargo: Fecha:
Maria Lucia Otoya Rojas Profesional Especializado 2028-19 30/Abr/2015
Revisó Nombre: Cargo: Fecha:
Lyda Patricia Caiza Rosero Subdirector 0150-18 30/Abr/2015
Aprobó Nombre: Cargo: Fecha:
Mónica Amelia Andrade Valencia Secretario General 003720 30/Abr/2015
Copia Controlada: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, puesto que la versión vigente reposa en el aplicativo del SGI.