Návrh rozpočtu města Pacova pro rok 2012 1) Daňové příjmy č. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1333 1340 1341 1343 1347 1351 1353 1359 1361 1511
položka Název Daň z příjmu FO ze ZČ Daň z příjmu FO ze sam. výď. činnosti Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů z obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za vypouštění škodl. látek Poplatky za uložení odpadu Poplatek za likvidaci kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za provozovaný VHP Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky-řidičské oprávnění Ostatní odvody z vybraných činností a Správní poplatky Daň z nemovitostí CELKEM
Stránka 1
( v Kč) rozp. 2012 7 500 000,0 1 000 000,0 500 000,0 6 500 000,0 15 000 000,0 12 000,0 8 500 000,0 2 200 000,0 90 000,0 300 000,0 0,0 400 000,0 100 000,0 0,0 1 000 000,0 4 800 000,0 47 902 000,0
2) Nedaňové příjmy
paragraf
položka 2460
1039 2131 1069 2131 1070 2132 2119 2343 2169 2212 2219 2131 2299 2212 2310 2111 2132 3111 2329 3113 2329 3314 2111 3315 2324 3392 2324 3511 2111 2132 3612 2111 2132 3613 2132 3632 2111 2131 2132 2133 3639 2111 2131 2132 2133
Rozpočtová skladba Název Splátky půjček od zaměstnanců Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příjmy z pronájmu pozemku Ostatní správa v zemědělství Příjmy z pronájmu pozemku Rybářství Pronájem nemovitostí a jejich částí Záležitosti těžebního průmyslu Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Ostatní správa v prům, stav., obchodu Přijaté sankční platby Záležitosti pozemních komunikací j.n. Příjmy z pronájmu pozemku Záležitosti v dopravě j.n. Přijaté sankční platby Pitná voda Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků Příjmy z pronájmu nemovitostí Předškolní zařízení Ostatní nedaňové příjmy-školné od obcí Základní školy Ostatní nedaňové příjmy-školné od obcí Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků činnosti muzeí a galerií Přijaté nekapitálové příspěcky a náhr Zájmová činnost v kultuře Přijaté nekapitálové příspěcky a náhr Všeobecná ambulantní péče Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků Příjmy z pronájmu nemovitostí Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu nemovitostí Nebytové prostory Příjmy z pronájmu nemovitostí Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemku Pronájem nemovitostí Příjmy z pronájmu movitých věcí Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemku Příjmy z pronájmu nemovitostí Pronájem movitých věcí
Stránka 2
( v Kč) rozp. 2012 12 000,0 6 000 000,0 79 470,0 12 638,0 10 000,0 40 000,0 14 000,0 140 000,0 13 000 000,0 200 000,0 300 000,0 1 700 000,0 35 000,0 462 000,0 196 120,0 1 200 000,0 1 820 000,0 730 000,0 2 000 000,0 36 700,0 90 000,0 200,0 75 000,0 12 000,0 36 000,0 20 000,0 51 000,0 132 000,0
3722 2111 3725 2324 3745 2131 3769 2212 5311 2212 6171 2111 2112 2132 2212 6310 2141 6399 2222 2329 CELKEM:
Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 41 000,0 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky 850 000,0 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z pronájmu pozemku 8 600,0 Ostatní správa v ochraně životního prostředí Přijaté sankční platby 65 000,0 Bezpečnost a veřejný pořádek Přijaté sankční platby 10 000,0 Činnost místní správy Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 200 000,0 Příjmy z prodeje zboží 1 000,0 Příjmy z pronájmu nemovitostí 347 000,0 Přijaté sankční platby 30 000,0 Příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků 200 000,0 Finanční operace j.n. Ostatní příjmy z fin. vypořádání minulých let 120 000,0 Ostatní nedaňové příjmy 3 970 000,0 34 246 728,0
Stránka 3
3) Kapitálové příjmy
paragraf 3612
3639
Rozpočtová skladba položka Název Bytové hospodářství 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 2141 příjmy z úroků Komunální služby a územní rozvoj 3111 Příjmy z prodeje pozemků
CELKEM:
Stránka 4
(v Kč) rozp. 2012 100 000,0 45 000,0 2 410 000,0 2 555 000,0
4) Přijaté dotace
( v Kč) rozpočet 2012 203 412,0 11 957 800,0 12 161 212,0
Rozpočtová skladba položka Název 4111 sociálně-právní ochrana dětí 4112 neinvestiční dotace ze SR CELKEM:
Stránka 5
5) Provozní výdaje 2012 (v Kč) § 1014
položka
rozpočet 2012
Název položky ozdrav.hosp.zvířat CELKEM
1031
110 000,0
pěstební činnost CELKEM
2141
33 000,0
vnitřní obchod, služby a turismus CELKEM
2212
15 000,0
Silnice CELKEM
2219
1 510 000,0
zálezitosti pozemních komunikací - chodníky, nadchody, parkov, lávky CELKEM
2221
15 000,0
Provoz veřejné silniční dopravy - obslužnost, zastávky, přístřešky MHD, CELKEM
2229
220 000,0
záležitosti v silniční dopravě j.n. CELKEM
2310
10 000,0
Pitná voda CELKEM
2321
8 360 000,0
odvádění a čištění odpadních vod CELKEM
2333
1 292 000,0
úpravy drobných vodních toků CELKEM
2341
vodní díla v zemědělské krajině
3111
Předškolní zařízení
10 000,0
CELKEM
35 000,0
CELKEM 3113
1 957 000,0
Základní školy CELKEM
3141
4 848 000,0
Školní stravování při předšk. A zákl. šk CELKEM
3231
1 318 500,0
Základní umělecké školy CELKEM
3314
10 000,0
činnosti knihovnické CELKEM
3315
1 722 000,0
činnosti muzeí a galerií CELKEM
3319
1 547 000,0
záležitosti kultury j.n. - klubovny CELKEM
3322
186 500,0
Zachování a obnova kult. Památek CELKEM
3326
1 224 000,0
Pořízení,zach. a obnova hodnot kult. CELKEM
3392
13 000,0
Zájmová činnost v kultuře - KD CELKEM
3399
3 236 000,0
Záležitosti kultury,církví… Stránka 6
CELKEM 3412
441 000,0
Sportovní zařízení v majetku obce CELKEM
3419
20 000,0
Tělovýchovná činnost CELKEM
3421
816 320,0
Využití volného času dětí a mládeže CELKEM
3429
22 500,0
Zájmová činnost a rekreace CELKEM
3511
20 000,0
Všeobecná ambulantní péče CELKEM
3612
2 227 000,0
Bytové hospodářství CELKEM
1 221 800,0
3613
Nebytové prostory-např.TOM, porodnice Peřinka
3631
CELKEM Veřejné osvětlení
35 500,0
CELKEM 3632
1 205 000,0
Pohřebnictví CELKEM
3636
545 000,0
Územní rozvoj CELKEM
3639
200 000,0
Komunální služby a územní rozvoj CELKEM
3721
397 000,0
Sběr a svoz nebezpečných odpadů CELKEM
3722
50 000,0
Sběr a svoz komunálních odpadů CELKEM
3 865 000,0
3723
Sběr a svoz odpadů - jiných než nebezp. a komuná
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
CELKEM
10 000,0
CELKEM 3726
850 000,0
Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna - zelené CELKEM
3729
360 000,0
Ostatní nakládání s odpady CELKEM
3743
320 000,0
Rek. V důsledku těž. A důlní činn. CELKEM
3745
8 000,0
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň CELKEM
3769
3 599 200,0
Správa v ochraně životního prostředí CELKEM
4357
1 100,0
Domovy CELKEM
5273
600 000,0
Os. správa v oblasti kriz. Řízení CELKEM
5512
30 000,0
Požární ochrany-dobrovolná část CELKEM
6112
585 000,0
Zastupitelstva obcí
Stránka 7
CELKEM 6171
1 775 000,0
Činnost místní samosprávy CELKEM
6310
28 373 500,0
Příjmy a výdaje z úvěrových operací CELKEM
6320
570 000,0
Pojištění funkčně nespecifikované CELKEM
6399
350 000,0
Ostatní finanční operace CELKEM
6402
250 000,0
Fin. Vypořádání minulých let CELKEM
2 464 425,0
CELKEM:
78 884 345,0
Stránka 8
6) Mimořádné akce 2012
paragraf 1019
MA č.
1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 2212 9/12 10/12 11/12 12/12 2219 13/12 14/12 2221 15/12 16/12 2223 17/12 2310 18/12 3111
Kč
Název mimořádné akce Ostatní zemědělská činnost a rozvoj Český zahrádkářský svaz
3 000,0 zahrádkářská výstava ČRS 6 000,0 den otevřených dveří 6 000,0 pacovský kapr 1 000,0 setkání s důchodci 2 000,0 zlatá udice ČSCH ZO Pacov 5 000,0 tradiční pouťová výstava drobných zvířat Český svaz včelařů 5 000,0 ošetřování včelstev Myslivecké sdružení HUBERT 5 000,0 střelecké závody o "Cenu města Pacova" Silnice 50 000,0 PD propojka komunikací ZTV U Unika a Truhlářská (inv. K ZTV) 100 000,0 opravy majetku po živelných pohromách 1 000 000,0 opravy komunikací v Pacově a MČ včetně spoluúčastí na získaných dotacích 200 000,0 opravy komunikací v Jetřichovci po opravě vodovodu Komunikace, chodníky 100 000,0 chodník před gymnáziem, křižovatka u FÚ, Telecom 25 000,0 chodník Pošenská II etapa PD Uř Autobusové zastávky 15 000,0 úprava autobusové zastávky Pacov - rozšíření záchodů PD 5 000,0 Obec Roučkovice - asfalt před čekárnou Bezpečnost silničního provozu 15 000,0 BESIP - dopravní soutěž Pitná voda 100 000,0 Jetřichovec - rekonstrukce vodovodního řádu dokončení Předškolní zařízení
Stránka 9
19/12 20/12
100 000,0 550 000,0
21/12
1 500 000,0
22/12 23/12 24/12
180 000,0 100 000,0 100 000,0
25/12 26/12 27/12
500 000,0 1 500 000,0 60 000,0
28/12 29/12 30/12
1 000 000,0 60 000,0 25 000,0
31/12
150 000,0
32/12
40 000,0
33/12 34/12
234 000,0 1 373 000,0
35/12
100 000,0
36/12 37/12 38/12 39/12 40/12
30 000,0 20 000,0 20 000,0 50 000,0 45 000,0
41/12 42/12 43/12 44/12
1 600 000,0 2 400 000,0 25 000,0 140 000,0
3113
3141 3231 3299
3313 3315
3322
MŠ Jatecká oprava soc. zařízení - sauna výměna oken - hlavní budova MŠ Za Branou rekonstrukce MŠ - soutěž na celkem, celková smlouva, stavba po etapách Základní školy měks, liduška, III etapa - sociální zařízení PD zateplení objektů v majetku města kotle objekty města ZŠ Náměstí výměna oken přístavba a střecha afasáda fasáda a výměna oken stará budova pd venkovní učebny a hřiště ve dvoře ZŠ Za Branou tělocvična - palubovka, rekonstrukce sociálek, osvětlení PD školní klub (Leader) - smlouva na Pionýr Pacov PD venkovní učebna (Leader) - smlouva na SRPŠ Školní stravování při předšk. A zákl. šk záchody jídelna Základní umělecké školy ZUŠ - malování Ostatní záležitosti vzdělávání OPVK EVVO Filmová tvorba, kina… PD úprava kina činnosti muzeí a galerií Muzeum restaurování odborná dokumentace sbírek pořady a výstavy propagace vydání sbírky A. Sova Zachování a obnova kult. Památek - zámek,zám.vinárna,domek u Zámku, památková zona,kostel, Zámek RKS Zámek - částka do celkové úvěrové částky na úvěru pro spoluúčast příspěvky vlastníkům objektů v MPZ Pacov a VPZ Zhoř - 5 % Sv. Barbora - příspěvek farnosti k dotaci
Stránka 10
3392
Zájmová činnost v kultuře - KD PS Slavík
64/12
20 000,0 Mezinárodní sborový festival V. Březí 15 000,0 koncerty s pěveckým sborem ze Slovenska 5 000,0 Podzimní nokturna Soubor písní a tanců Trnávka 8 000,0 Slavnosti jara v Pacově a vylévání studánek Pacov a Velká Rovná Stražišťan 5 000,0 mezinárodní folklorní festival Kovářov 2012 10 000,0 Mezinárodní folklorní festival Pod Zvičinou Obec Velká Rovná 69 000,0 obecní budova - fasáda, komín,futra,dlažba, závěsy, záclony Obec Zhoř 20 000,0 opravy v obci vč. materiálu Obec Roučkovice 75 000,0 Kulturní dům - dovybavení KD 5 000,0 drobné opravy vč. Nákupu materiálu Obec Bedřichov 40 000,0 drobné opravy 20 000,0 PD oprava kulturáku Obec Jetřichovec 10 000,0 opravy v obci vč. materiálu 15 000,0 masopustní průvod, cyklistický den, dětský karneval, adventní koncert u kapličky, posvícenská zábava Záležitosti kultury, církvi… 5 000,0 Pacovský jarmark 2012 80 000,0 Den mikroregionu 25 000,0 uzavírka pouť 300 000,0 interiér sokolovna a okopání OS Dobromysl 65 000,0 festival Pacovský poledník Gymnázium - oktáva 5 000,0 příspěvek na pokrytí nájmu sokolovny - maturitní ples
65/12 66/12 67/12
Sportovní zařízení v majetku obce TJ Slavoj, oddíl atletiky 182 954,0 rekonstrukce kabin příspěvek - přechod z 2011 632 000,0 profinancování spoluúčast rekonstrukce kabin - půjčka - přechod z 2011 TJ Slavoj, oddíl kopané
45/12 46/12 47/12 48/12 49/12 50/12 51/12 52/12 53/12 54/12 55/12 56/12 57/12 58/12 3399 59/12 60/12 61/12 62/12 63/12
3412
68/12
60 000,0 údržba fotbalového hřiště
Stránka 11
3419 69/12 70/12 71/12 72/12
3 000,0 5 000,0 5 000,0 7 000,0
73/12
20 000,0
74/12
3 000,0
75/12 76/12
5 000,0 35 000,0
77/12
10 000,0
78/12 79/12 80/12 81/12
40 000,0 40 000,0 300 000,0 720 000,0
82/12
35 000,0
83/12
4 000,0
84/12
4 000,0
85/12
5 000,0
86/12
100 000,0
87/12 88/12 89/12 90/12 91/12 92/12
80 000,0 500 000,0 60 000,0 10 000,0 720 000,0 80 000,0
93/12
3 000,0
3421
Tělovýchovná činnost TJ Slavoj, oddíl atletiky 43. ročník přespolního běhu O pohár století 38. ročník Ceny města Pacova ve vícebojích 5. ročník Pacovský atletický pohár mítink s memoriály - dříve hod diskem TJ Slavoj, oddíl kopané turnaje v kopané (Měděný, W. Mašáta,mezinárodní) TJ Slavoj, oddíl stolního tenisu turnaj o Pacovského kapra TJ Slavoj - oddíl tenisu tenisový turnaj v Pacově nákup antuky TJ Slavoj, oddíl volejbalu volejbalový turnaj mužů AMK Pacov v AČR mezinárodní mistrovství v motokrosu údržba areálu stavba cykl. Tratě - z roku 2011 - přechod z 2011 půjčka k cykl. Trati - z roku 2011 - přechod z 2011 ÚAMK - AMK Pacov 10. ročník Pacovský okruh 2011 - mezinárodní veterána rallye Florbalisté 1 Táborská florbalová liga Florbalisté 2 florbalová soutěž FC Jatka 6 ročník turnaje v malém fotbalu - Jatka Cup 2012 Ostatní příspěvky schválené radou města Využití volného času dětí a mládeže Údržba a doplnění stávajících dětských hřišť - výměna písku opravy herních prvků atd. včetně místních částí žákohodiny Obec Zhoř - dětské hřiště Obec Bedřichov - dětské hřiště Obec Jetřichovec - půjčka Leader hřiště 2.etapa Obec Jetřichovec - spoluúčast Leader hřiště 2.etapa OS Dveře Pacov dny inspirace pro pracovníky s dětmi a mládeží - vzdělávací akce
Stránka 12
94/12 95/12 96/12 97/12 98/12
1 000,0 3 000,0 10 000,0 6 000,0 49 800,0
99/12 100/12 101/12 102/12
350,0 500,0 3 150,0 1 000,0
103/12 104/12 105/12 106/12
50 000,0 10 000,0 35 000,0 5 000,0
107/12 108/12 109/12 110/12
50 000,0 100 000,0 100 000,0 10 000,0
111/12
30 000,0
112/12 113/12
300 000,0 350 000,0
3429
3631
3632 3636
3639 114/12 115/12 116/12 117/12 118/12 119/12 120/12 121/12 122/12 123/12 124/12
TOM Kamarádi Drakiáda turnaj ve vybíjené pacovské dovádění mistrovství kraje Vysočina - T2 úpravy pláště obytné budovy, grant přes Via Rusticu, CN 498000,Zájmová činnost a rekreace KČT Pacov novoroční výstup na Stražiště zimní Sovova stezka noční Pacov letní Sovova stezka RC Sovička příspěvek na provoz provoz letní družiny akce: karneval,čarodějnice,den dětí,Mikroregion,Mikuláš, sportovní dny,vánoce lesní mateřská školka - outdoorový program Veřejné osvětlení vánoční osvětlení města nové veřejné osvětlení veřejné osvětlení výměna 250/100, alternativně LED Obec Bedřichov - osvětlení vánočního stromu Hřbitovnictví pohřby bez dědiců - na náklady města Územní rozvoj Propagace města, zámku PD ZTV lokality U Unika - přechod z 2010 Komunální služby a územní rozvoj znalecké posudky + různé odborné posudky (ŽP požadavek 40) PD na drobné akce schválené RM poradenská činnost na dotacích spoluúčasti při pojistných událostech Spoluúčasti na získaných dotacích Zámek - sanace areálu naproti zámku - nová žádost vojenské areály + PD Plánované + příležitostné nákupy pozemků (doplatek církev 400, dopaletk autobusák 25,50 Červenkovi sil. Sídl. Míru ) Vypracování geometrických plánů
50 000,0 50 000,0 250 000,0 10 000,0 8 250 000,0 100 000,0 475 000,0 50 000,0 275 000,0 vratky stavebníkům za včasnou kolaudaci - lokalita aísliště Míru 150 000,0 mobiliář a zeleň náměstí 25 000,0 Obec V. Rovná - drenáž v horní návsi Stránka 13
3722 125/12
50 000,0
126/12
30 000,0
127/12
50 000,0
128/12 129/12
30 000,0 150 000,0
130/12
20 000,0
131/12 132/12
25 000,0 15 000,0
133/12 134/12
6 000,0 2 000,0
135/12
20 000,0
136/12
400 000,0
137/12
25 000,0
138/12 139/12
200 000,0 135 305,0
140/12
3 000,0
141/12
8 000,0
142/12
8 000,0
143/12
20 000,0
3723 3725 3726
3729 3745
3749
3792 4351
4356
4357
4399
5512
Sběr a svoz komunálních odpadů rozbory odpadů Sběr a svoz odpadů - jiných než nebezp. a komunálních odpadové hospodářství - elektro šrot Využívání a zneškodňování komunálních odpadů dovybavení kontejnerů Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna - zelené rozbory kompostu kompostárna - služby recyklační linky - přehrnování suti, rozbory - 8x25000 Ostatní nakládání s odpady rozbory - skládka pod strojírnami Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň údržba kontejnerových stání po městě Obec Roučkovice - obecní louka - odstranění nerovností Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny ČSOP Den ZeMě 2012 Kde nejhlubší je les, oživování studánek Ekologická výchova a osvěta soutěž pro školy, výstava, propagace, osvěta - Razimová Pečovatelská služby Farní charita Pacov příspěvek na pečovatelskou službu Denní stacionáře a centra denních služeb Centrum LADA provozní příspěvek Domovy PD přístavba DS DS-DD oprava výtahu Ostatní záležitosti sociálních věcí FOKUS Vysočina podpora sociálních služeb Požární ochrany-dobrovolná část Hasiči Pacov soutěž - "O pohár starosty města Pacova ", hasičská liga Hasiči Roučkovice okrskové a pohárové soutěže u příležitosti 110 let od založení Hasiči Jetřichovec jistič stará hasičárna - posílení
Stránka 14
6171 144/12 145/12 146/12 CELKEM:
Činnost místní samosprávy 100 000,0 ÚAP - 2. kompletní aktualizace pro rok 2012 -dle stavebního zákona 100 000,0 právní a daňové poradenství 6 000,0 Obec Velká Rovná - zhotovení úřední desky 30 214 059,0
Stránka 15
7) Rekapitulace 2012 (v Kč) Rozpočtové příjmy celkem - Kč:
96 864 940,0
z toho:
daňové příjmy
47 902 000,0
nedaňové příjmy
34 246 728,0
kapitálové příjmy
2 555 000,0
přijaté dotace Rozpočtové výdaje celkem - Kč: z toho:
12 161 212,0 109 098 404,0
provozní výdaje
78 884 345,0
mimořádné výdaje
30 214 059,0
Financování:(rozdíl mezi příjmy a výdaji)- Kč:
-12 233 464,0
Splátky úvěrů celkem - Kč: z toho:
1 668 000,0
ČS (Stražiště)
1 471 000,0
KB (ZTV Uniko)
1 300 000,0
ČS (Zámek)
2 510 000,0
ČS (ČOV) Čerpání úvěru celkem - Kč: z toho:
21 014 000,0
ČS (ZTV "Za Starou farou")
ČS (Zámek) spoluúč ČS (ČOV)
Volné prostředky Zůstatek účtů (bez depozitního - cizí zdroje) k 31.12.2011 Volné prostředky celkem
14 065 000,0 15 900 000,0 2 400 000,0 13 500 000,0 -17 347 464,0 17 548 000,0 200 536,0