Rozpočet města Pacova pro rok 2014
1) Daňové příjmy r. 2014 v Kč
č. 1111 1112 1113 1121 1211 1332 1333 1340 1341 1343 1351 1353 1355 1361 1511
Položka Název Daň z příjmu FO ze ZČ Daň z příjmu FO ze sam. výď. činnosti Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za vypouštění škodl. látek Poplatky za uložení odpadu Poplatek za likvidaci kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky-řidičské oprávnění Odvod výtěžku z VHP a JTHZ Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem:
Rozpočet 2014 10 500 000,0 1 500 000,0 500 000,0 10 250 000,0 22 500 000,0 0,0 9 000 000,0 2 200 000,0 85 000,0 230 000,0 200 000,0 90 000,0 800 000,0 1 800 000,0 4 800 000,0 64 455 000,0
1
Rozpočet města Pacova pro rok 2014
2) Nedaňové příjmy r. 2014 v Kč
Paragraf
Rozpočtová skladba Položka Název 2460 Splátky půjček od zaměstnanců
1039 2131 1069 2131 1070 2132 2119 2343 2169 2212 2219 2131 2299 2212 2310 2111 2132 3314 2111 3511 2111 2132 3612 2111 2132 2141 3613 2132 3632 2111 2131 2132 2133 3639 2111 2131 2132 2133 3722 2111 3725 2324 3745 2131 3769 2212
Rozpočet 2014 4 000,0
Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příjmy z pronájmu pozemku 7 000 000,0 Ostatní správa v zemědělství Příjmy z pronájmu pozemku 160 000,0 Rybářství Pronájem nemovitostí a jejich částí 22 238,0 Záležitosti těžebního průmyslu Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 10 000,0 Ostatní správa v prům, stav., obchodu Přijaté sankční platby 20 000,0 Záležitosti pozemních komunikací j.n. Příjmy z pronájmu pozemku 8 000,0 Záležitosti v dopravě j.n. Přijaté sankční platby 190 000,0 Pitná voda Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 15 300 000,0 Příjmy z pronájmu nemovitostí 290 000,0 Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,0 Všeobecná ambulantní péče Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 450 000,0 Příjmy z pronájmu nemovitostí 1 950 000,0 Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků 600 000,0 Příjmy z pronájmu nemovitostí 2 100 000,0 příjmy z úroků 10 000,0 Nebytové prostory Příjmy z pronájmu nemovitostí 39 000,0 Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000,0 Příjmy z pronájmu pozemku 200,0 Pronájem nemovitostí 55 000,0 Příjmy z pronájmu movitých věcí 12 000,0 Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z poskytování služeb a výrobků 36 000,0 Příjmy z pronájmu pozemku 10 000,0 Příjmy z pronájmu nemovitostí 56 000,0 Pronájem movitých věcí 17 000,0 Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 44 000,0 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky 950 000,0 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z pronájmu pozemku 10 000,0 Ostatní správa v ochraně životního prostředí Přijaté sankční platby 35 000,0
2
Rozpočet města Pacova pro rok 2014
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek Přijaté sankční platby 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 2212 Přijaté sankční platby 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků 6399 Finanční operace j.n. 2329 Ostatní nedaňové příjmy Nedaňové příjmy celkem: 2212
3
7 000,0 240 000,0 322 000,0 3 000,0 70 000,0 4 570 000,0 34 780 438,0
Rozpočet města Pacova pro rok 2014
3) Kapitálové příjmy r. 2014 v Kč Rozpočtová skladba Položka Název Komunální služby a územní rozvoj 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3122 Příspěvky na pořízení DHM Kapitálové příjmy celkem: Paragraf 3639
4
Rozpočet 2013 1 800 000,0 150 000,0 1 950 000,0
Rozpočet města Pacova pro rok 2014
4) Přijaté dotace r. 2014 v Kč Položka č. Název 4112 Neinvestiční dotace ze SR Dotace celkem:
Rozpočet 2014 10 834 800,0 10 834 800,0
5
Rozpočet města Pacova pro rok 2014
5) Provozní výdaje r. 2014 v Kč Rozpočet
§ 1014
položka
Název položky
2014
Ozdrav.hosp.zvířat CELKEM
1031
100 000,0
Pěstební činnost CELKEM
2141
49 000,0
Vnitřní obchod, služby a turismus CELKEM
2212
10 000,0
Silnice CELKEM
2219
1 720 000,0
Záležitosti pozemních komunikací - chodníky, nadchody, parkov, lávky
CELKEM 2221
15 000,0
Provoz veřejné silniční dopravy - obslužnost, zastávky, přístřešky MHD,
CELKEM 2229
220 000,0
Záležitosti v silniční dopravě j.n. CELKEM
2310
10 000,0
Pitná voda CELKEM
2321
8 587 000,0
Odvádění a čištění odpadních vod CELKEM
2333
1 627 000,0
Úpravy drobných vodních toků CELKEM
2341
12 000,0
Vodní díla v zemědělské krajině CELKEM
3111
35 000,0
Předškolní zařízení CELKEM
3113
2 123 000,0
Základní školy CELKEM
3141
4 563 000,0
Školní stravování při předšk. A zákl. šk CELKEM
3231
1 293 000,0
Základní umělecké školy CELKEM
3314
10 000,0
Činnosti knihovnické CELKEM
3315
2 110 500,0
Činnosti muzeí a galerií CELKEM
3319
1 955 000,0
Záležitosti kultury j.n. - klubovny CELKEM
3322
181 000,0
Zachování a obnova kult. Památek CELKEM
3326
733 000,0
Pořízení,zach. a obnova hodnot kult. CELKEM
3392
13 000,0
Zájmová činnost v kultuře - KD
6
Rozpočet města Pacova pro rok 2014
CELKEM 3399
3 579 500,0
Záležitosti kultury,církví… CELKEM
3412
503 000,0
Sportovní zařízení v majetku obce CELKEM
3419
20 000,0
Tělovýchovná činnost CELKEM
3421
1 196 000,0
Využití volného času dětí a mládeže CELKEM
3429
20 700,0
Zájmová činnost a rekreace CELKEM
3511
110 000,0
Všeobecná ambulantní péče CELKEM
3612
1 547 000,0
Bytové hospodářství CELKEM
3613
Nebytové prostory
3631
CELKEM Veřejné osvětlení
1 360 500,0 27 500,0
CELKEM 3632
1 260 000,0
Pohřebnictví CELKEM
3636
737 000,0
Územní rozvoj CELKEM
3639
417 555,0
Komunální služby a územní rozvoj CELKEM
3721
425 000,0
Sběr a svoz nebezpečných odpadů CELKEM
3722
55 000,0
Sběr a svoz komunálních odpadů CELKEM
3723
3 975 000,0
Sběr a svoz odpadů - jiných než nebezp. a komuná CELKEM
3725
10 000,0
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů CELKEM
3726
970 000,0
Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna - zelené CELKEM
3729
780 000,0
Ostatní nakládání s odpady CELKEM
3743
600 000,0
Rek. V důsledku těž. A důlní činn. CELKEM
3745
20 000,0
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň CELKEM
3769
3 742 000,0
Správa v ochraně životního prostředí CELKEM
4357
1 100,0
Domovy CELKEM
800 000,0
7
Rozpočet města Pacova pro rok 2014
5273
Os. správa v oblasti kriz. Řízení CELKEM
5512
64 000,0
Požární ochrany-dobrovolná část CELKEM
6112
563 000,0
Zastupitelstva obcí CELKEM
6171
1 790 000,0
Činnost místní samosprávy CELKEM
6310
28 285 000,0
Příjmy a výdaje z úvěrových operací CELKEM
6320
140 000,0
Pojištění funkčně nespecifikované CELKEM
6399
390 000,0
Ostatní finanční operace CELKEM
805 000,0
Provozní výdaje celkem:
79 560 355,0
8
Rozpočet města Pacova pro rok 2014
6) Mimořádné akce r. 2014 v Kč Paragraf 1019
Rozpočet 2014
3 000,0 20 000,0 7 000,0 5 000,0 18 000,0 1037 200 000,0 1039 150 000,0 1 000 000,0 2212 100 000,0 1 200 000,0 10 000,0 2219 50 000,0 600 000,0 2 000 000,0 200 000,0 500 000,0 2221
250 000,0 2223 20 000,0 2310
Název mimořádné akce Ostatní zemědělská činnost a rozvoj Český zahrádkářský svaz Zahrádkářská výstava ČRS ČSCH ZO Pacov Tradiční pouťová výstava drobných zvířat, výstava na Den dětí a Den mikroregionu Český svaz včelařů Léčení včelstev a následná péče, sepsání a vydání včelařského almanach u příležitosti 100.výročí - 300ks Myslivecké sdružení HUBERT Celospolečenské funkce lesů Oprava lesních cest Ostatní záležitosti lesního hospodářství PD Nový areál Pacovská lesní s.r.o. Provozní půjčka Pacovské lesní s.r.o. - vratka v témže roce, přechod v rámci rozpočtového provizoria 2014 Silnice Opravy majetku po živelných pohromách Opravy komunikací v Pacově a MČ včetně spoluúčastí na získaných dotacích Výměna dopravních značek Komunikace, chodníky Oprava parkovacích ploch v okolí polikliniky Opravy chodníků v Pacově a MČ Oprava chodníku Španovského + kanalizace Úprava komunikace u okálu směr Bedřichov - řešení vody Oprava komunikace vnitroblok sídliště Za Branou Autobusové zastávky Úprava zastávky na autobusovém nádraží - veřejné WC Bezpečnost silničního provozu BESIP - dopravní soutěž Pitná voda
9
Rozpočet města Pacova pro rok 2014
2321
2341
3111
3113
3231 3315
3322
3326
200 000,0 Věcná břemena a majetková vypořádání (Kompaflex) Odvádění a čištění odpadních bod 250 000,0 PD pro UŘ + SP - ul. Španovského, Malovcova 200 000,0 Výběrové řízení provozování vodohospodářské infrastruktury 300 000,0 Realizace kanalizace Hubert, A. Sovy 100 000,0 Rozbory kalů + program uplatnění kalů Vodní díla v zemědělské krajině 20 000,0 Havarijní stavy na úseku ŽP 50 000,0 Biologocké rybníky Jetřichovec - majetkové vypořádání + úprava dle PD Předškolní zařízení MŠ Jatecká 35 000,0 PD zahrada a sauna MŠ Za Branou 4 500 000,0 MŠ Za Branou - PD, začátek bouracích prací Základní školy 420 000,0 ZŠ Za Branou - venkovní učebna - návratná půjčka k dotaci SZIF 615 000,0 ZŠ Za Branou - školní klub - návratná půjčka k dotaci SZIF 390 000,0 ZŠ Náměstí - venkovní učebna - návratná půjčka k dotaci SZIF 200 000,0 Prováděcí PD ZŠ Náměstí - suterén, podkroví 80 000,0 Obnova nábytku ve třídách 90 000,0 Dresy pro reprezentaci školy Základní umělecké školy 70 000,0 ZUŠ - hudební nástroje Činnosti muzeí a galerií Muzeum 30 000,0 Restaurování 65 000,0 Pořady a výstavy 30 000,0 Odborná dokumentace sbírek 120 000,0 Almanach Pacova Zachování a obnova kult. Památek - zámek,zám.vinárna,domek u Zámku, památková zona,kostel, 150 000,0 Zámek vala, kaple 50 000,0 Příspěvky vlastníkům objektů v MPZ Pacov a VPZ Zhoř - 5 % Zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 50 000,0 Park a pomník Antonína Sovy - 150. výročí narození
10
Rozpočet města Pacova pro rok 2014 3392
3399
Zájmová činnost v kultuře - KD 33 000,0 PS Slavík Trnávka 10 000,0 Jarní a letní lidové tradice ne Českém Horácku 20 000,0 Stražišťan Obec Velká Rovná 15 000,0 Oprava KD 10 000,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu Obec Zhoř 10 000,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu Obec Roučkovice 30 000,0 Úprava svahu před kontejnery u stodoly + zasazení cca 50-ti stromků 20 000,0 Vánoční strom - osvětlení 10 000,0 Drobné opravy a nákup spotřebního materiálu v obci 35 000,0 Dětské hřiště - písek, plachta, oblázky na dopadovou plochu hřiště - z roku 2013 + oprava plotu, horolezecké stěny Obec Bedřichov 10 000,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu 75 000,0 Fasáda KD 8 000,0 Kačírek dětské hřiště Obec Jetřichovec 10 000,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu, obsahuje i koupaliště 170 000,0 Úprava ústředního topení v KD 13 000,0 Oprava přístupového chodníku do KD 50 000,0 Překládka vedení NN u kapličky 15 000,0 Veřejný internet - PC + WiFi+stolek 5 000,0 dětský den 3 000,0 adventní koncert u kapličky 2 000,0 turnaj v nohejbale - 3. ročník 7 000,0 slavnostní otevření zrekonstruované kapličky, svěcení zvonu, živá hudba 5 000,0 masopustní průvod 3 000,0 cyklistický den Záležitosti kultury, církvi… 8 000,0 Pacovský jarmark 2014 3 500,0 Pakultura o.s. - muzikoterapeutická relaxace 25 000,0 Uzavírka pouť 50 000,0 Sokolovna - zábradlí + drobné opravy
11
Rozpočet města Pacova pro rok 2014 100 000,0 OS Dobromysl 3412
3419
3421
Sportovní zařízení v majetku obce TJ Slavoj, oddíl atletiky 50 000,0 Částečná oprava dráhy TJ Slavoj, oddíl kopané 150 000,0 Údržba fotbalového hřiště - letní regenerace, oprava kanálků okolo hřiště, vertikutace travnaté plochy Za Branou, sv. Anna Tělovýchovná činnost 20 000,0 TJ Slavoj, oddíl atletiky TJ Slavoj, oddíl kopané 20 000,0 Turnaje v kopané (Měděný, W. Mašáta,mezinárodní) 30 000,0 PD nové kabiny + rozpočet (relizačně město) TJ Slavoj, oddíl stolního tenisu 7 500,0 Nákup 2 ks skříněk + 10 přepážek mezi stoly 3 000,0 Turnaj o Pacovského kapra TJ Slavoj - oddíl tenisu 5 000,0 Tenisový turnaj v Pacově 35 000,0 Nákup antuky 12 t včetně dopravy 10 000,0 TJ Slavoj, oddíl volejbalu 15 000,0 Nákup 2 ks skříní na sportovní nářadí a materiál PIONÝR - oddíl Babettky 10 000,0 Soutěž pro mažoretkové týmy - 1. ročník ( týmy z celého kraje Vysočina) - na základě 3 medailí z roku 2013 (3.,2.,1.) AMK Pacov v AČR 100 000,0 Akce: republika - provoz, údržba areálu ÚAMK - AMK Pacov 40 000,0 13. ročník Pacovský okruh 2013 - mezinárodní veterána rallye 10 000,0 FC Jatka Pacovští Honzíci, o.s. 10 000,0 Liga Vysočiny mužů Ostatní 100 000,0 Příspěvky schválené radou města 50 000,0 Drobné projektové práce schválené radou Využití volného času dětí a mládeže 200 000,0 Údržba a doplnění stávajících dětských hřišť - výměna písku opravy herních prvků atd. včetně místních částí 600 000,0 Žákohodiny 50 000,0 Letní hodiny tělocviku
12
Rozpočet města Pacova pro rok 2014
20 000,0 1 000,0 2 000,0 10 000,0 2 000,0 5 000,0 40 000,0 3429 250 000,0 3 000,0 110 000,0 15 000,0 40 000,0 3511 100 000,0 10 000,0 11 000,0 18 000,0 3631 350 000,0 3632 30 000,0 45 000,0 3636 100 000,0 250 000,0 64 000,0 120 000,0 120 000,0 100 000,0 250 000,0 3639
TOM Kamarádi Mistrovství ČR - závod Drakiáda Turnaj ve vybíjené Pacovské dovádění Pacovské prázdnění Mistrovství kraje Vysočina - T2 Farní charita Pacov - klub Spirála Provoz sociální služby v nízkoprahovém zařízení Spirála Zájmová činnost a rekreace Centrum pro seniory: Univerzita 3. věku, přednášky, poradenství, dohody KČT Pacov RC Sovička Příspěvek na provoz Provoz letní družiny Akce: karneval,čarodějnice,den dětí,Mikroregion,Mikuláš, sportovní dny,vánoce Všeobecná ambulantní péče Výměna plastových světlíků budovy A - II. Etapa Opravy čalounění lavic na chodbách Výměna oken u provozovny Jaroslav Čížek Sjednocení klíčů do provozních místností + úpravy zámků Veřejné osvětlení Nové veřejné osvětlení v Pacově a MČ Hřbitovnictví Pohřby bez dědiců - na náklady města Smuteční síň - zeleň v okolí obřadní síně Územní rozvoj Propagace města, zámku - nový web města PD ZTV lokality nad Sídlištěm - přechod z 2013, rozšíření Jističe ZTV nad Sídlištěm Přeložka pilíře ZTV nad Sídlištěm Změna územního plánu PD ZTV u atletického stadionu Heliport, oprava povrchu u stanice HZS - versus TATRA 815 Komunální služby a územní rozvoj
13
Rozpočet města Pacova pro rok 2014 50 000,0 50 000,0 350 000,0 10 000,0 70 000,0 310 850,0 100 000,0 200 000,0 80 000,0 23 200 000,0 25 000,0 200 000,0 100 000,0 3722 50 000,0 80 000,0 3725 50 000,0 3726 30 000,0 3729 20 000,0 3741 20 000,0 3745 100 000,0 23 000,0 3749 6 000,0 4 500,0 3792 15 000,0 4351
Znalecké posudky + různé odborné posudky komplet úřad PD na drobné akce schválené RM Poradenská činnost na dotacích Spoluúčasti při pojistných událostech Nové osvětlení bývalý kryt Šimpach - dílna Pacovcká lesní s.r.o. Vratky stavebníkům za včasnou kolaudaci - lokalita sídliště Míru Mobiliář a zeleň náměstí, VO Plánované 200 + příležitostné nákupy řešit v zastupitelstvu pomocí RO Vypracování geometrických plánů Spoluúčasti na získaných dotacích MVDr. Peroutka - sondy k zjištění stavu podzemních vod vybudování infrastruktury v lokalitě u p. Hronka Změna územního plánu Sběr a svoz komunálních odpadů Rozbory odpadů Plán odpadového hospodářství Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Dovybavení kontejnerů na recyklovatelné odpady Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna - zelené Rozbory kompostu Ostatní nakládání s odpady Rozbory - skládka pod strojírnami Ochrana druhů a stanovišť Příspěvek na handicapované živočichy Vlašim Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Údržba kontejnerových stání po městě Zeleň před objektem polikliniky Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny ČSOP - MOP Den ZeMě 2013 Exkurze na biofarmu Pacov Ekologická výchova a osvěta Soutěž pro školy, výstava, propagace, osvěta - ŽP Pečovatelská služby Farní charita Pacov
14
Rozpočet města Pacova pro rok 2014
4356
4357 4399
5311 5512
6171
Celkem:
420 000,0 Příspěvek na pečovatelskou službu Denní stacionáře a centra denních služeb Centrum LADA 50 000,0 Příspěvek na provoz Domovy 600 000,0 Projektová dokumentace rozšíření DS-DD Ostatní záležitosti sociálních věcí FOKUS Vysočina 3 000,0 Podpora sociálních služeb Bezpečnost a veřejný pořádek 25 000,0 PČR příspěvek na vybavení - noční vidění Požární ochrany-dobrovolná část Hasiči Pacov 10 000,0 Soutěž - "O pohár starosty města Pacova ", hasičská liga Hasiči Jetřichovec 7 000,0 Elektrická přípojka pro hasičskou zbrojnici Hasiči Bedřichov 50 000,0 Vjezd do hasičské zbrojnice + terénní úpravy Činnost místní samosprávy 300 000,0 Radnice, dokončení zateplení, WC + sprcha pracovníci údržby, kancelář starosty, žaluzie místostarosta 300 000,0 Výměna serverů úřad 65 000,0 Právní a daňové poradenství 100 000,0 Aktualizace ÚAP pro odbor stavební 45 759 350,0
15
Rozpočet města Pacova pro rok 2014
7) Rekapitulace rozpočtu r. 2014 v Kč
Rozpočtové příjmy celkem: z toho:
112 020 238,0
Daňové příjmy
64 455 000,0
Nedaňové příjmy
34 780 438,0
Kapitálové příjmy
1 950 000,0
Přijaté dotace
10 834 800,0
Rozpočtové výdaje celkem: z toho:
125 319 705,0
Provozní výdaje
79 560 355,0
Mimořádné výdaje
45 759 350,0
Financování:(rozdíl mezi příjmy a výdaji):
-13 299 467,0
Splátky úvěrů celkem: z toho:
6 620 000,0
ČS (Stražiště)
1 470 000,0
ČS (ZTV Uniko)
1 292 000,0
ČS (Zámek)
2 508 000,0
ČS (ČOV)
1 350 000,0
Volné prostředky:
-19 919 467,0
Zůstatek účtů (bez depozitního - cizí zdroje) k 31.12.2013: Rezerva rozpočtu:
20 100 000,0 180 533,0
16