Schválený rozpočet města Pacova pro rok 2017
1) Daňové příjmy r. 2017 v Kč
Rozpočet
Položka č.
Název
2017
1111 Daň z příjmu FO ze ZČ
12 800 000,0
1112 Daň z příjmu FO ze sam. výď. činnosti
1 500 000,0
1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů
1 300 000,0
1121 Daň z příjmu právnických osob
13 500 000,0
1211 Daň z přidané hodnoty
25 500 000,0
1333 Poplatky za uložení odpadu
8 500 000,0
1340 Poplatek za likvidaci kom. odpadu
2 300 000,0
1341 Poplatek ze psů
85 000,0
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
270 000,0
1382 Odvod výtěžku z provozování loterií
60 000,0
1353 Příjmy za zkoušky-řidičské oprávnění
90 000,0
1383 Odvod výtěžku z VHP a JTHZ
900 000,0
1361 Správní poplatky
2 300 000,0
2412 Splátky půjčených prostředků od právn.osob
2 000 000,0
1511 Daň z nemovitostí
5 000 000,0
Daňové příjmy celkem:
76 105 000,0
1
Schválený rozpočet města Pacova pro rok 2017
2) Nedaňové příjmy r. 2017 v Kč
Rozpočet
Rozpočtová skladba Paragraf
Položka 2460
1039
2017
Název Splátky půjček od zaměstnanců
0,0
Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2131
1069
Příjmy z pronájmu pozemku
2 000 000,0
Ostatní správa v zemědělství 2131
1070
Příjmy z pronájmu pozemku
210 000,0
Rybářství 2132
2119
Pronájem nemovitostí a jejich částí
22 238,0
Záležitosti těžebního průmyslu 2343
2169
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
2 000,0
Ostatní správa v prům, stav., obchodu 2212
2219
Přijaté sankční platby
30 000,0
Záležitosti pozemních komunikací j.n. 2131
2299
Příjmy z pronájmu pozemku
8 000,0
Záležitosti v dopravě j.n. 2212
2310
Přijaté sankční platby
250 000,0
Pitná voda 2111
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
2132
Příjmy z pronájmu nemovitostí
3314
17 750 000,0 270 000,0
Činnosti knihovnické 2111
3421
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
50 000,0
Využití volnéo času dětí a mládeže 2111
3429
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10 000,0
Zájmová činnost a rekreace 2111
3511
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
30 000,0
Všeobecná ambulantní péče 2111
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
2132
Příjmy z pronájmu nemovitostí
3612
,
Bytové hospodářství 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2132
Příjmy z pronájmu nemovitostí
2141
příjmy z úroků
3613
250 000,0 2 000 000,0 745 000,0 2 400 000,0 500,0
Nebytové prostory 2132
3632
Příjmy z pronájmu nemovitostí
40 300,0
Pohřebnictví 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
230 000,0
2131
Příjmy z pronájmu pozemku
2132
Pronájem nemovitostí
55 000,0
200,0
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
12 100,0
2
Schválený rozpočet města Pacova pro rok 2017
3639
Komunální služby a územní rozvoj 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2131
Příjmy z pronájmu pozemku
2132
Příjmy z pronájmu nemovitostí
2133 3722
39 809,0 9 500,0 51 000,0
Pronájem movitých věcí
0,0
Sběr a svoz komunálních odpadů 2111
3725
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
47 000,0
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324
3726
Přijaté nekapitálové příspěvky
700 000,0
Využívání a zneškodňování osttaních odpadů 2111
3745
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
20 000,0
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2131
3769
Příjmy z pronájmu pozemku
10 000,0
Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212
Přijaté sankční platby
2212
Přijaté sankční platby
5311
10 000,0
Bezpečnost a veřejný pořádek
6171
20 000,0
Činnost místní správy 2111
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
210 000,0
2132
Příjmy z pronájmu nemovitostí
283 000,0
2212
Přijaté sankční platby
6310
20 000,0
Příjmy a výdaje z finančních operací 2141
6399
Příjmy z úroků
5 000,0
Finanční operace j.n. 2329
Ostatní nedaňové příjmy
6 480 000,0
Nedaňové příjmy celkem:
34 270 647,0
3
Schválený rozpočet města Pacova pro rok 2017
3) Kapitálové příjmy r. 2017 v Kč Rozpočtová skladba Paragraf
Položka
3612
Rozpočet
Název
2017
Bytové hospodářství 3112
3639
Příjmy z prodeje nemovitostí
2 000,0
Komunální služby a územní rozvoj 3111
Příjmy z prodeje pozemků
Kapitálové příjmy celkem:
300 000,0 302 000,0
4
Schválený rozpočet města Pacova pro rok 2017
4) Přijaté dotace r. 2017 v Kč
Položka č.
Název
4112 Neinvestiční dotace ze SR 4116 Dotace SPOD, SP Dotace celkem:
Rozpočet 2017 11 729 500,00 1 200 000,00 12 929 500,0
5
Schválený rozpočet města Pacova pro rok 2017
5) Provozní výdaje r. 2017 v Kč § 1014
Rozpočet
Název položky
položka
2017
Ozdrav.hosp.zvířat CELKEM
1031
100 000,0
Pěstební činnost CELKEM
2141
28 000,0
Vnitřní obchod, služby a turismus CELKEM
2212
2 000,0
Silnice CELKEM
1 715 000,0
2219
Záležitosti pozemních komunikací - chodníky, nadchody, parkov, lávky
2221
Provoz veřejné silniční dopravy - zastávky, přístřešky MHD,
CELKEM
15 000,0
CELKEM 2229
32 000,0
Záležitosti v silniční dopravě j.n. CELKEM
2292
5 000,0
Dopravní obslužnost CELKEM
2310
280 000,0
Pitná voda CELKEM
2321
6 160 000,0
Odvádění a čištění odpadních vod CELKEM
2333
3 950 400,0
Úpravy drobných vodních toků CELKEM
2341
10 000,0
Vodní díla v zemědělské krajině CELKEM
3111
20 000,0
Předškolní zařízení CELKEM
3113
1 596 000,0
Základní školy CELKEM
3121
4 279 200,0
Gymnázia CELKEM
3141
1 435 000,0
Školní stravování při předšk. a zákl. šk CELKEM
3231
1 577 000,0
Základní umělecké školy CELKEM
3314
10 000,0
Činnosti knihovnické CELKEM
3315
2 188 000,0
Činnosti muzeí a galerií CELKEM
3319
2 153 000,0
Záležitosti kultury j.n. - klubovny CELKEM
3322
253 000,0
Zachování a obnova kult. Památek 6
Schválený rozpočet města Pacova pro rok 2017
CELKEM 3326
232 000,0
Pořízení,zach. a obnova hodnot kult. CELKEM
3392
13 000,0
Zájmová činnost v kultuře - KD CELKEM
3399
3 574 665,0
Záležitosti kultury,církví… CELKEM
3412
402 000,0
Sportovní zařízení v majetku obce CELKEM
3421
15 500,0
Využití volného času dětí a mládeže CELKEM
3429
41 000,0
Zájmová činnost a rekreace CELKEM
3511
35 000,0
Všeobecná ambulantní péče CELKEM
3612
1 681 000,0
Bytové hospodářství CELKEM
3613
Nebytové prostory
3631
CELKEM Veřejné osvětlení CELKEM
3632
1 602 000,0 18 000,0 2 160 000,0
Pohřebnictví CELKEM
3636
667 000,0
Územní rozvoj CELKEM
3639
128 500,0
Komunální služby a územní rozvoj CELKEM
3721
367 000,0
Sběr a svoz nebezpečných odpadů CELKEM
3722
75 000,0
Sběr a svoz komunálních odpadů CELKEM
3725
4 140 000,0
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů CELKEM
3726
700 000,0
Využívání a zneškodňování odpadů - kompostárna - zelené CELKEM
3729
620 000,0
Ostatní nakládání s odpady CELKEM
3743
965 000,0
Rek. v důsledku těž. a důlní činn. CELKEM
3745
20 000,0
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň CELKEM
3769
3 978 000,0
Správa v ochraně životního prostředí CELKEM
4357
1 100,0
Domovy CELKEM
800 000,0
7
Schválený rozpočet města Pacova pro rok 2017
5273
Os. správa v oblasti kriz. řízení CELKEM
5512
70 000,0
Požární ochrany-dobrovolná část CELKEM
6112
603 000,0
Zastupitelstva obcí CELKEM
6171
2 365 000,0
Činnost místní samosprávy CELKEM
6310
30 624 000,0
Příjmy a výdaje z úvěrových operací CELKEM
6320
85 000,0
Pojištění funkčně nespecifikované CELKEM
6399
440 000,0
Ostatní finanční operace CELKEM
6402
3 005 000,0
Finanční vypořádání minulých let CELKEM
35 500,0
Provozní výdaje celkem:
85 271 865,0
8
Schválený rozpočet města Pacova pro rok 2017
6) Mimořádné akce r. 2017 v Kč ParagrafPoložka Č. MA
1019
Rozpočet 2017
Název mimořádné akce Ostatní zemědělská činnost a rozvoj Český zahrádkářský svaz
5222
1/17
3 000,0 Zahrádkářská výstava ČRS
5222
2/17
4 000,0 Zlatá udice - rybářské závody mládeže
5222
3/17
9 000,0 Pacovský kapr - rybářské závody dospělých
5222
4/17
9 000,0 Den otevřených dveří - výstava ryb, podávání rybích specialit ČSCH ZO Pacov
5222
5/17
2 000,0 Výstava mladých chovatelů ke dni mikroregionů
5222
8/17
5 000,0 Výstava drobných zvířat při pacovské pouti
5222
9/17
9 000,0 Nákup výstavních klecí (nutnost obměny; celkové náklady 36 tis. Kč) Český svaz včelařů
5222
10/17
15 000,0 Ošetření včelstev Myslivecké sdružení HUBERT
5222
11/17
5 000,0 Veřejné střelecké závody O cenu Města Pacova XXXII.ročník
5222
12/17
1 000,0 Přednášky o Myslivosti pro školy
5222
13/17
8 000,0 Instalace optických zradidel okolo silnic na Pacovsku
1037
Celospolečenské funkce lesů 5171
14/17
1039
200 000,0 PD: Oprava lesních cest + budování retenčních nádrží Ostatní záležitosti lesního hospodářství
5613
15/17
2212
2 000 000,0 Návratná finanční výpomoc společnosti Pacovská lesní s.r.o. Silnice
5171
16/17
5171
17/17
100 000,0 Opravy majetku po živelných pohromách Opravy silnic: Např.: Velká Rovná (spoluúčast k dotaci), komunikace u SÚS (po rekonstrukci kanalizace), u Jandů v Roučkovicích 3 000 000,0 (odkup pozemků, projekční příprava) a za bytovkou (škrabanka, zaválení, zástřik), škrabanka v zahrádkářské kolonii u Kameňáku
Stránka 9
Schválený rozpočet města Pacova pro rok 2017 6121
18/17
5171
19/17
2219
2 500 000,0 Křižovatka ZŠ Za Branou 50 000,0 Oprava výstražných světel u výjezdu složek IZS ze všech směrů, spolupráce s IZS, celkové náklady 100 tis. Komunikace, chodníky
5171
20/17
21/17 5171 5171 6121 5139 5137
22/17 23/17 24/17 25/17
2310
800 000,0 Oprava parkovacích ploch v okolí polikliniky Opravy chodníků v Pacově a MČ: Např.: Starodvorská (dokončení z 2016), ZTV Nad Sídlištěm Míru a Na Blatech, v místech kde jsou dokončeny podezdívky oplocení, vnitroblok sídliště u strojíren Nádražní ulice, opravy po opravách vodovodů a kanalizací, chodník nad 1 500 000,0 Maštálky 260 000,0 Chodníky Ul Za Parkem + Starodvorská 100 000,0 Chráničky jako přílož k ing sítím 400 000,0 Nákup škrabanky 25 000,0 Bedřichov - infotabule Pitná voda
5169
26/17
150 000,0 Věcná břemena a majetková vypořádání
6121
27/17
130 000,0 Hronova, Malovcova - prováděcí projekt
6121
28/17
80 000,0 Rekonstrukce ul. Truhlářská a A.Sovy - DUR
6121
29/17
45 000,0 Rekonstrukce části ulice Antonína Sovy - DSP
6121
30/17
85 000,0 Rekonstrukce ul. Truhlářská - DSP
6121
31/17
30 000,0 Křižovatka u ZŠ Za Branou (ul. Karmelitánská a Starodvorská) - DSP/DPS
6121
32/17
40 000,0 Část ulice Školské (za kostelem) DUR a DSP/DPS
6130
33/17
45 000,0 Prameniště Velká Rovná - nákup pozemků
5169
34/17
130 000,0 Prameniště Velká Rovná - čerpací zkouška
6121
35/17
160 000,0 Jetřichovec - posílení vodovodu - propojení se Zhořcem PD
6121
36/17
160 000,0 Náměstí Svobody do fáze stavebního povolení - projekt
5171
37/17
6121
38/17
5171
39/17
5169
40/17
6121
41/17
5169
42/17
5169
43/17
2321
1 000 000,0 Oprava vnějšího pláště vodojemu V1 (u Špejcharu) 200 000,0 Posílení tlaku vody Kozimberk 60 000,0 V. Rovná - havárie hydrantu – výměna podzemního za nadzemní Odvádění a čištění odpadních bod 150 000,0 PD hygienizace kalů na ČOV 3 000 000,0 Kanalizace u nádraží ČD 50 000,0 Čištění kanalizace (+ frézování v ulici Jetřichovecká) 100 000,0 Odtok přečištěných vod z ČOV Stránka 10
Schválený rozpočet města Pacova pro rok 2017 200 000,0 Monitoring ulice Žižkova a Myslíkova
5169
44/17
5171
45/17
80 000,0 V. Rovná - oprava kanalizace – vpustí, šachta, zvednutí
5171
46/17
15 000,0 Jetřichovec - čištění otevřené vodoteče na návsi
5169
47/17
20 000,0 Jetřichovec - kamerová zkouška kanalizace na návsi, případná oprava
5171
48/17
2322
250 000,0 Jetřichovec - oprava kanalizace náves – převod 2016 Prevence znečišťování vody
6121
49/17
2333
50 000,0 Bedřichov - horská vpust Úpravy drobných vodních toků
5169
50/17
100 000,0 Zpracování digitálního povodňového plánu
5171
51/17
110 000,0 Protipovodňová opatření Velká Rovná (Jelínkovi)
5169
52/17
2341
30 000,0 Bedřichov - vyčištění strouhy Vodní díla v zemědělské krajině
5171
53/17
6121
54/17
3111
80 000,0 Havarijní stavy na úseku ŽP - voda, odpady, památková péče, ochrana zvířat 200 000,0 Lávka nad bezp. přelivem Zámecký park Předškolní zařízení MŠ Jatecká
6121
55/17
6121
56/17
3113
245 000,0 Mlhoviště zahrada 3 000 000,0 Spoluúčast k dotaci - MŠ Za Branou v roce 2017 Základní školy
5331
57/17
6121
58/17
5171
59/17
3231
80 000,0 Obnova podlahových krytin třídy (bezpečnost) 400 000,0 Osvětlení tělocvičny (bezpečnost, ekonomika provozu) 25 000,0 Oprava skladu ZŠ Základní umělecké školy
5331
60/17
80 000,0 Festival OPEN AIR
5331
61/17
80 000,0 Učební pomůcky a vybavení
5331
62/17
35 000,0 Muzikál Pinocchio
3313
Kina 5171
63/17
6121
64/17
50 000,0 Kino sanace + hromosvod, dokončení 850 000,0 PD kino - prováděcí PD
Stránka 11
Schválený rozpočet města Pacova pro rok 2017 3315
Činnosti muzeí a galerií Muzeum 5331
65/17
90 000,0 Pořady a výstavy
5331
66/17
70 000,0 Restaurování (Vojna, Plaček)
5331
67/17
10 000,0 Odborná dokumentace sbírek (P. Bílková)
3322
Zachování a obnova kult. Památek - zámek,zám.vinárna,domek u zámku, památková zona,kostel
5171 68/17 5493 69/17 6121 70/17 3392
200 000,0 Zámek,vala, kaple 300 000,0 Příspěvky vlastníkům objektů v MPZ Pacov a VPZ Zhoř - 5 %, program Regenerace městské památkové zóny 50 000,0 PD zámek - modernizace interiéru, vytvoření nových stálých expozic Zájmová činnost v kultuře - KD
5171
71/17
300 000,0 Klubovny zámek, severní část - opravy, nový nábytek
6121
72/17
900 000,0 Modernizace "Pekla" v sokolovně PS Slavík
5222
73/17
6 000,0 Novoroční koncerty
5222
74/17
5 000,0 Koncert přátelství - Dolní Kubín
5222
75/17
8 000,0 Festival Vlachovo Březí
5222
76/17
8 000,0 Podzimní Nokturna
5222
77/17
6 000,0 Vánoční koncerty Trnávka
5222
78/17
50 000,0 Oprava a obnovení krojů pro zachování národního dědictví Českého Horácka v kraji Vysočina Stražišťan 20 000,0 Dudácký festival - setkání dudáků z Vysočiny a jižních Čech (první dudácký festival v Pacově)
5222
79/17
5222
80/17
3 000,0 Velikonoční zvyky v pacovském regionu
5222
81/17
2 500,0 Velikonoční vystoupení v Žirovnici
5222
82/17
1 000,0 Velikonoce v Domově důchodců v Proseči
5222
83/17
5222
84/17
1 000,0 Dětská soutěž Zpěváček 2017 v Telči
5222
85/17
2 000,0 Teaming - děti na Hutích
5222
86/17
2 500,0 Svatojánská noc v Pohledi
500,0 Den matek na pacovském zámku
Stránka 12
Schválený rozpočet města Pacova pro rok 2017 5222
87/17
5222
88/17
2 000,0 Vánoční vystoupení v pacovském regionu 500,0 Vánoce na pacovském zámku Obec Velká Rovná
5171
89/17
10 000,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu
5169
90/17
25 000,0 Uvedení do právního stavu legalizace KD Obec Zhoř
5171
91/17
10 000,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu Obec Roučkovice
5171
92/17
10 000,0 Drobné opravy a nákup spotřebního materiálu v obci
5171
93/17
20 000,0 KD - vymalování, dobetonování přístupu
5169
94/17
FO
5493
95/17
10 000,0 Dětské hřiště - revize, opravy zastřešení 3 500,0 Rozsvícení Vánočního stromečku a pouštění přáníček Ježíškovi
FO
5493
96/17
4 000,0 Otevřené mistrovství Roučkovic
FO
5493
97/17
1 000,0 Oslavy dušiček - Haloween
FO
5493
98/17
FO
5493
99/17
500,0 Lampiónový průvod 1 000,0 Maškarní pro děti Obec Bedřichov
5171 100/17
10 000,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu
5171 101/17
20 000,0 Přístřešek Obec Jetřichovec
5171 102/17 3399
10 000,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu, Záležitosti kultury, církvi… Šafarik Jaroslav
5212 103/17
120 000,0 Jatka FEST 2017 Vojtěch Kudrna
5493 104/17 3419
10 000,0 Vzpomínkový koncert na pana Pavla Hájka - bývalého ředitele ZUŠ Pacov Tělovýchovná činnost
5222 106/17
1 203 300,0 Provozní rozpočet TJ Slavoj, včetně tělocvičen, ostatní spolky speciální položka TJ Slavoj, oddíl atletiky
Stránka 13
Schválený rozpočet města Pacova pro rok 2017 5222 107/17 5222 108/17 5222 109/17 5222 110/17 5222 111/17
10 000,0 Cena města Pacova v hodu diskem 5 000,0 48. ročník Cena Pacova ve vícebojích 3 000,0 48. ročník přespolního běhu O pohár století 5 000,0 Pacovský atletický pohár 10 000,0 Osvětlení dráha TJ Slavoj, oddíl kopané
5222 105/17 5222 112/17 5222 113/17 5222 114/17
70 000,0 Údržba fotbalového hřiště - letní regenerace 6 000,0 Zakoupení a oprava ochranných žíněnek 10 000,0 Ochranná síť u fotbalových kabin 7 000,0 Nové brankové sítě
5222 115/17
12 000,0 Turnaj mužů O měděný pohár
5222 116/17
8 000,0 Turnaj žáků Volfganga Mašáta TJ Slavoj, oddíl stolního tenisu
5222 117/17
4 000,0 Turnaj O pacovského kapra
5222 118/17
3 000,0 Nové síťky na stolní tenis TJ Slavoj - oddíl tenisu
5222 119/17
5 000,0 Tenisový turnaj ve čtyřhře v Pacově TJ Slavoj, oddíl volejbalu
5222 120/17 5222 121/17
5 000,0 Pacovský vagonek 2017 30 000,0 Nátěr vagonu a sanitárního kontejneru - materiál Mažoretky Babettky
5222 122/17
16 000,0 Nájemné pacovských tělocvičen a sokolovny pro pravidelnou práci s dětmi a mládeží, nebo přípravu dospělých na soutěže
5222 123/17
20 000,0 Mažoretková soutěž na 15.poledníku Pacov Pionýr, z.s. (mažoretky Leontýnky)
5222 124/17
16 800,0 Nájemné pacovských tělocvičen a sokolovny pro pravidelnou práci s dětmi a mládeží, nebo přípravu dospělých na soutěže AMK Pacov v AČR
5222 125/17
30 000,0 Mezinárodní mistrovství ČR v motokrosu
5222 126/17
20 000,0 Krajský přebor v motokrosu
5222 127/17
20 000,0 Reprezentace a reklama města Pacov a AMK Pacov v AČR (jednotné oblečení pořadatelů motokros.akcí)
Stránka 14
Schválený rozpočet města Pacova pro rok 2017 5222 128/17
50 000,0 Zajištění provozu motokrosového areálu Propad
6121 129/17
15 000,0 Přístřešek na Propadě - majetek města ÚAMK - AMK Pacov
5222 130/17
40 000,0 Mezinárodní veterán rallye historických motocyklů - Pacovský okruh FC Jatka
5222 131/17
5 000,0 Turnaj v malém fotbale - Jatka Cup
5222 132/17
5 000,0 Táborský přebor ve futsalu Pavel Picka
5222 133/17
4 000,0 Startovné na účast v Táborské lize (období 2017/2018) Pacovští Honzíci, o.s.
5222 134/17
40 000,0 Uspořádání domácích turnajů mládeže a dospělých - (kategorie přípravky, Elévové, mladší žáci, starší žáci, muži)
5222 135/17
71 000,0 Nájemné pacovských tělocvičen a sokolovny pro pravidelnou práci s dětmi a mládeží, nebo přípravu dospělých na soutěže Ostatní
5222 136/17 5169 137/17 3421
200 000,0 Příspěvky schválené radou města 50 000,0 Drobné projektové práce schválené radou Využití volného času dětí a mládeže
5171 138/17
350 000,0 Budování, údržba a doplnění hřišť
5222 139/17
650 000,0 Žákohodiny
5169,5 140/17
50 000,0 Letní hodiny tělocviku + letní příměstský tábor - angličtina, tělocvik TOM Kamarádi
5222 141/17 5222 142/17
5 000,0 Mistrovství TZ Vysočina 15 000,0 Pacovské dovádění
5222 143/17
1 000,0 Drakiáda
5222 144/17 5222 145/17
4 000,0 Oprava omítky Pastouška (Pacov, Sadová 304) 7 200,0 Nájemné pacovských tělocvičen a sokolovny pro pravidelnou práci s dětmi a mládeží, nebo přípravu dospělých na soutěže v r. 2017 Farní charita Pacov - klub Spirála
5222 146/17 3429
100 000,0 Provoz sociální služby v nízkoprahovém zařízení Spirála Zájmová činnost a rekreace
5169,5 147/17
140 000,0 Centrum pro seniory: Univerzita 3. věku, přednášky, poradenství, dohody - spoluúčast
Stránka 15
Schválený rozpočet města Pacova pro rok 2017
5222 148/17 5222 149/17 5222 150/17 5222 151/17
KČT Pacov 3 000,0 Noční Pacov 500,0 Novoroční výstup na Stražiště 500,0 Letní Sovova stezka 500,0 Zimní Sovova stezka RC Sovička
5222 152/17 5222 153/17
204 000,0 Provoz centra 35 000,0 Družina
5222 154/17
3 100,0 Nájemné pacovských tělocvičen a sokolovny pro pravidelnou práci s dětmi a mládeží, nebo přípravu dospělých na soutěže
5222 155/17
9 000,0 Maškarní karneval
5222 156/17
25 000,0 Den dětí
5222 157/17
5 000,0 Čarodějnice pro Pacov
5222 158/17
20 000,0 Pohádkové odpoledne
5222 159/17
2 000,0 Den mikroregionů
5222 160/17
1 500,0 Vánoční tvoření (adventní odpoledne)
5222 161/17
2 000,0 Ježíšek
5222 162/17
1 400,0 Mikuláš
5222 163/17
1 000,0 Šipkovaná
5222 164/17
500,0 Velikonoce
5222 165/17
500,0 Adventní věnce
3511
Všeobecná ambulantní péče 5171 166/17
198 000,0 Sdílená ordinace - nábytek + podlaha
5171 167/17
40 000,0 Garáže - výměna oken(dílna, kadeřnictví, nocovna) + vstupních dveří (nocovna)
5171 168/17
35 000,0 Garáže - 1 ks garážová vrata (u vytápěné garáže)
5171 169/17
20 000,0 Oprava okenních stěn - rehabilitace
3631
Veřejné osvětlení 5137 170/17
3632
5 000,0 Roučkovice - vánoční výzdoba (nová hvězda + 4 ks záblesků) Hřbitovnictví
5169 171/17
30 000,0 Pohřby - na náklady města
Stránka 16
Schválený rozpočet města Pacova pro rok 2017 5171,6 172/17
3633
350 000,0 Smuteční síň - zeleň v okolí obřadní síně + dlažba, rozšíření kolumbária Výstavba místních inženýrských sítí
6121 173/17 3636
8 634 000,0 ZTV Nad sídlištěm Míru, včetně propojka pod bytovkou E.Onu Územní rozvoj
5169 174/17 3639
100 000,0 Změna územního plánu - nový územní plán, územní studie krajiny Komunální služby a územní rozvoj
5169 175/17
300 000,0 Propagace města, zámku - dotisk propag. materiálů, suvenýry, Almanach 2017
5169 176/17
50 000,0 Znalecké posudky + různé odborné posudky komplet úřad
5171 177/17
50 000,0 Jističe - nové, posílení
5171 178/17 5171 179/17
250 000,0 č.p. 336 Sadová - opěrná zeď + PD fasáda 10 000,0 Spoluúčasti při pojistných událostech
6130 181/17
165 000,0 Vratky stavebníkům za včasnou kolaudaci - lokalita nad Sídlištěm Míru, Sv. Anna Plánované + příležitostné nákupy pozemků (pozemky pod komunikacemi-100,majetkoprávní vypořádání Bedř-Zhořec-150,parcela 630 000,0 Vachta-180, příležitostné-180)
5169 182/17
100 000,0 Vypracování geometrických plánů
5169 183/17
300 000,0 Den mikroregionu
6121 184/17
500 000,0 Ulice Svatobarborská, zajištění svahu
5492 180/17
5169 185/17
1 200 000,0 Příprava projektů do dotačních programů EU, poradenství na dotacích, spoluúčasti na získaných dotacích
5169 186/17
80 000,0 Zhoř - PD stavební úpravy čp. 10 – převod 2016
5171 187/17
200 000,0 Zhoř - zahájení realizace stavebních úprav čp. 10
5171 188/17
50 000,0 Úprava plochy u vlakového nádraží
5171 189/17
30 000,0 Roučkovice - rekonstrukce návsi - oprava vnitřku kapličky, přístupový chodníček (spoluúčast k dotaci)
3729
Ostatní nakládání s odpady 6121 190/17
3743
120 000,0 Kontejnerové stání - Výstavní ulice + nákup nových kontejnerů pro stání Rekultivace půdy po skládkách odpadů
5169 191/17 3749
30 000,0 Bedřichov - rekultivace skládky Ostatní činosti k ochraně přírody ČSOP - MOP
5222 192/17
3 000,0 Den Země
5222 193/17
7 000,0 Rovenský čtyřlístek Stránka 17
Schválený rozpočet města Pacova pro rok 2017 3900
Ostatní činnosti souvisejíci se službami pro obyvatelstvo 5169 194/17
4351
50 000,0 Nadační fond pro nadané děti Pečovatelská služby Farní charita Pacov
5223 195/17 4356
460 000,0 Příspěvek na pečovatelskou službu Denní stacionáře a centra denních služeb Centrum LADA
6329 196/17 5229 197/17 5229 198/17 5229 199/17 4357
100 000,0 Zakoupení tepelného čerpadla Alfea Extensa 8 (celková cena 250 tis. Kč) - investiční dotace 12 000,0 Výroba prezentačních materiálů v souvislosti s 15. výročím poskytování sociální služby 8 000,0 Akce pro veřejnost pořádané v souvislosti s 15. výročím poskytování sociální služby 40 000,0 Část mzdových nákladů osobního asistenta Domovy
6121 200/17
1 000 000,0 DS-DD okna objekt A
6121 201/17
3 000 000,0 Spoluúčast k dotaci k projektu Dům sociálních služeb Pacov v roce 2017
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek PČR 5240 202/17
5512
30 000,0 Dar - vybavení služebna Pacov Požární ochrany-dobrovolná část SDH Pacov
5222 203/17 5222 204/17 6123 205/17
10 000,0 Soutěž O pohár starosty města Pacov 5 000,0 Soutěž Pacovský železný hasič 3 500 000,0 Nové zásahové vozidlo (spoluúčast k dotaci, celkové náklady cca 6,5 mil Kč) SDH Želiv 2 - psovodi
5222 206/17
2 000,0 Vzdělávací akce - vyhledávání osob ve vodě se psy, nebo pachové práce se psy na stopách SDH Jetřichovec
5222 207/17
2 000,0 Přátelské setkání při koledách a vánočních písních
5222 208/17
3 000,0 Krátkodobý letní tábor, stanování na hřišti
5222 209/17
2 000,0 Nohejbalový turnaj
5222 210/17
5 000,0 Masopustní průvod obcí
Stránka 18
Schválený rozpočet města Pacova pro rok 2017 5222 211/17
5 000,0 Dětský karneval
5222 212/17
6 000,0 Cyklistický den
5222 213/17
7 000,0 Vánoční koncert žesťového souboru - Brass kvintet
5222 214/17
9 000,0 Hasičská soutěž okrsku Pacov SDH Roučkovice
5171 215/17
50 000,0 Hasičárna (oprava fasády, podbití, natření vrat)
6171
Činnost místní samosprávy 5137 216/17 5171 217/17
100 000,0 Vybavení veř. prostorů radnice 25 000,0 Jetřichovec - obnova úřední desky a info o obci – převod 2016 50 456 800,0
Stránka 19
Schválený rozpočet města Pacova pro rok 2017
7) Rekapitulace rozpočtu r. 2017 v Kč
Rozpočtové příjmy celkem:
123 607 147,0
Daňové příjmy
76 105 000,0
Nedaňové příjmy
34 270 647,0
Kapitálové příjmy
302 000,0
Přijaté dotace
12 929 500,0 135 728 665,0
Rozpočtové výdaje celkem: Provozní výdaje
85 271 865,0
Mimořádné výdaje
50 456 800,0
Financování (rozdíl mezi příjmy a výdaji):
-12 121 518,0 3 858 000,0
Splátky úvěrů celkem: ČS (Zámek)
2 508 000,0
ČS (ČOV)
1 350 000,0 -15 979 518,0
Volné prostředky: Zůstatek účtů k 31. 12. 2016:
16 000 000,0
Rezerva rozpočtu:
20 482,0
24..3.2017
Za FO MÚ Pacov Ing. Jaroslava Krátošková
20