Rozpočet města Pacova pro rok 2018
1) Daňové příjmy r. 2018 v Kč
Položka
Rozpočet
Název
č.
2018
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
15 000 000,0
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
300 000,0
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
1 300 000,0
1121 Daň z příjmu právnických osob
14 000 000,0
1211 Daň z přidané hodnoty
28 500 000,0
1333 Poplatky za uložení odpadu
8 000 000,0
1340 Poplatek za likvidaci kom. odpadu
2 200 000,0
1341 Poplatek ze psů
85 000,0
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
250 000,0
1353 Příjmy za zkoušky-řidičské oprávnění
60 000,0
1361 Správní poplatky
2 300 000,0
1381 Daň z hazardních her
300 000,0
1511 Daň z nemovitostí
5 000 000,0
Daňové příjmy celkem:
77 295 000,0
1
Rozpočet města Pacova pro rok 2018
2) Nedaňové příjmy r. 2018 v Kč
Paragraf
Položka 2451
1039
Rozpočet
Název
2018 400 000,0
Splátky půjčených prostředků od PO Ostatní záležitosti lesního hospodářství
2131 1069
Příjmy z pronájmu pozemku
6 500 000,0
Ostatní správa v zemědělství 2131
1070
Příjmy z pronájmu pozemku
210 000,0
Rybářství 2132
2169
Pronájem nemovitostí a jejich částí
22 238,0
Ostatní správa v prům, stav., obchodu 2212
2219
Přijaté sankční platby
50 000,0
Záležitosti pozemních komunikací j.n. 2131
2299
Příjmy z pronájmu pozemku
8 000,0
Záležitosti v dopravě j.n. 2212
Přijaté sankční platby
2111
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
2132
Příjmy z pronájmu nemovitostí
2310
240 000,0
Pitná voda
3314
18 200 000,0 270 000,0
Činnosti knihovnické 2111
3429
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
50 000,0
Zájmová činnost a rekreace 2111
3511
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
40 000,0
Všeobecná ambulantní péče 2111
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
2132
Příjmy z pronájmu nemovitostí
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2132
Příjmy z pronájmu nemovitostí
3612
1 900 000,0 ,
Bytové hospodářství
3613
340 000,0
760 000,0 2 460 000,0
Nebytové prostory 2132
3632
Příjmy z pronájmu nemovitostí
41 000,0
Pohřebnictví 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2131
Příjmy z pronájmu pozemku
2132
Pronájem nemovitostí
55 000,0
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
12 100,0
3639
215 000,0 200,0
Komunální služby a územní rozvoj 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
53 000,0
2131
Příjmy z pronájmu pozemku
10 000,0
2132
Příjmy z pronájmu nemovitostí
51 000,0
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů 2111
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
2
47 000,0
Rozpočet města Pacova pro rok 2018
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324
3726
Přijaté nekapitálové příspěvky
750 000,0
Využívání a zneškodňování osttaních odpadů 2111
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
2131
Příjmy z pronájmu pozemku
3745
15 000,0
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3769
10 000,0
Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212
5311
Přijaté sankční platby
10 000,0
Bezpečnost a veřejný pořádek 2212
6171
Přijaté sankční platby
15 000,0
Činnost místní správy 2111
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
230 000,0
2132
Příjmy z pronájmu nemovitostí
283 000,0
2212
Přijaté sankční platby
6310
20 000,0
Příjmy a výdaje z finančních operací 2141
6399
Příjmy z úroků
5 000,0
Finanční operace j.n. 2329
Ostatní nedaňové příjmy
125 123 600,0
Nedaňové příjmy celkem:
158 396 138,0
3
Rozpočet města Pacova pro rok 2018
3) Kapitálové příjmy r. 2018 v Kč Rozpočtová skladba Paragraf
Položka
3612
Rozpočet
Název
2018
Bytové hospodářství 3112
Příjmy z prodeje nemovitostí
3111
Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z prodeje pozemků
3639 Kapitálové příjmy celkem:
2 000,0 5 126 000,0 5 128 000,0
4
Rozpočet města Pacova pro rok 2018
4) Přijaté dotace r. 2018 v Kč
Položka č.
Rozpočet
Název
2018
4111 Neinvestiční dotace ze SR -volba prezidenta, UZ 98008 4112 Neinvestiční dotace ze SR
190 000,00 12 186 700,00
4116 Dotace šablony GyPa, UZ 33063, 103/5, 103/1
269 715,60
4222 Dotace Kraj Vysočina - Dům sociálních služeb
10 000 000,00
Dotace celkem:
22 646 415,6
5
Rozpočet města Pacova pro rok 2018
5) Provozní výdaje r. 2018 v Kč Paragraf 1014
rozpočet 2018
Název položky Ozdrav.hosp.zvířat CELKEM
1031
100 000,0
Pěstební činnost CELKEM
2212
28 000,0
Silnice CELKEM
2219
1 500 000,0
Záležitosti pozemních komunikací - chodníky, parkoviště, lávky CELKEM
2221
15 000,0
Provoz veřejné silniční dopravy CELKEM
2292
13 000,0
Dopravní obslužnost CELKEM
2310
Pitná voda
2321
Odvádění a čištění odpadních vod
300 000,0
CELKEM
7 005 000,0
CELKEM 2333
4 143 800,0
Úpravy drobných vodních toků CELKEM
2341
10 000,0
Vodní díla v zemědělské krajině CELKEM
3111
3113
3121
20 000,0
Předškolní zařízení z toho pol. 5331 - neinvest. přísp. zřízeným PO
1 954 000,0
CELKEM
2 314 000,0
Základní školy z toho pol. 5331 - neinvest. přísp. zřízeným PO
4 493 800,0
CELKEM
4 508 800,0
Gymnázia z toho pol. 5331 - neinvest. přísp. zřízeným PO z toho pol. 5336 - neinvest. přísp. zřízeným PO - průtok CELKEM
3141
3231
3314
269 715,6 1 884 715,6
Školní stravování při předšk. A zákl. šk z toho pol. 5331 - neinvest. přísp. zřízeným PO
1 550 000,0
CELKEM
1 555 000,0
Základní umělecké školy z toho pol. 5331 - neinvest. přísp. zřízeným PO
140 000,0
CELKEM
150 000,0
Činnosti knihovnické CELKEM
3315
1 600 000,0
2 353 000,0
Činnosti muzeí a galerií z toho pol. 5331 - neinvest. přísp. zřízeným PO
2 149 000,0
CELKEM
2 149 000,0
6
Rozpočet města Pacova pro rok 2018
3319
Záležitosti kultury j.n. - klubovny CELKEM
3322
263 000,0
Zachování a obnova kult. Památek CELKEM
3326
125 000,0
Pořízení,zach. a obnova hodnot kult. CELKEM
3392
3399
13 000,0
Zájmová činnost v kultuře - KD z toho pol. 5331 - neinvest. přísp. zřízeným PO
3 171 800,0
CELKEM
3 449 800,0
Záležitosti kultury,církví… CELKEM
3412
252 000,0
Sportovní zařízení v majetku obce CELKEM
3421
15 000,0
Využití volného času dětí a mládeže CELKEM
3429
41 000,0
Zájmová činnost a rekreace CELKEM
3511
35 000,0
Všeobecná ambulantní péče CELKEM
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové prostory
3631
CELKEM Veřejné osvětlení
1 737 800,0
CELKEM
1 367 000,0 33 000,0
CELKEM 3632
1 360 000,0
Pohřebnictví CELKEM
3636
667 000,0
Územní rozvoj CELKEM
3639
125 000,0
Komunální služby a územní rozvoj CELKEM
3721
370 000,0
Sběr a svoz nebezpečných odpadů CELKEM
70 000,0
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
CELKEM
4 085 000,0
CELKEM 3726
750 000,0
Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna - zelené CELKEM
3729
580 000,0
Ostatní nakládání s odpady CELKEM
3743
815 000,0
Rek. V důsledku těž. A důlní činn. CELKEM
3745
10 000,0
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň CELKEM
4 034 000,0
7
Rozpočet města Pacova pro rok 2018
3769
Správa v ochraně životního prostředí CELKEM
4357
5273
1 100,0
Domovy z toho pol. 5331 - neinvest. přísp. zřízeným PO
1 200 000,0
CELKEM
1 300 000,0
Os. správa v oblasti kriz. Řízení CELKEM
5512
20 000,0
Požární ochrany-dobrovolná část CELKEM
6112
Zastupitelstva obcí
6118
Volba prezidenta republiky
655 500,0
CELKEM
2 367 000,0
CELKEM 6171
190 000,0
Činnost místní samosprávy CELKEM
6310
31 094 500,0
Příjmy a výdaje z finančních operací CELKEM
6320
85 000,0
Pojištění funkčně nespecifikované CELKEM
6399
Ostatní finanční operace
6402
Finanční vypořádání minulých let
450 000,0
CELKEM
3 005 000,0
CELKEM
30 000,0
Provozní výdaje celkem:
87 445 015,6
8
Rozpočet města Pacova pro rok 2018
6) Mimořádné akce r. 2018 v Kč MA č. Paragraf Rozpočet 2018 Název mimořádné akce 1019
Ostatní zemědělská činnost a rozvoj Český zahrádkářský svaz 3 000,0 Zahrádkářská výstava
1/18
ČSCH ZO Pacov 2/18
2 000,0 Výstava drobných zvířat na Den dětí a Den mikroregionu Pacov
3/18
5 000,0 Výstava zvířat při pacovské pouti Český svaz včelařů 10 000,0 Ošetření včelstev
4/18
Myslivecké sdružení HUBERT 5/18
5 000,00 Veřejné střelecké závody O cenu města Pacova XXXIII.ročník
6/18
1 000,00 Přednášky o myslivosti pro školy a seniory
7/18
20 000,00 Zajištění havarijního stavu střelecké baterie na střelnici Propad
8/18
4 000,00 FINANČNÍ DAR - kulturní akce na sokolovně
9/18
3 000,00 Den otevřených dveří
HORTICON, z. s. 1037
300 000,0 PD: Oprava lesních cest + budování retenčních nádrží
10/18 2212
Silnice 100 000,0 Opravy majetku po živelných pohromách
11/18
3 000 000,0 Opravy komunikací v Pacově a MČ
12/18
30 000,0 Křižovatka u ZŠ Za Branou (ul. Karmelitánská a Starodvorská) - DSP/DPS
13/18 2219 14/18
Komunikace, chodníky 1 500 000,0 Opravy chodníků v Pacově a MČ 100 000,0 Chráničky jako přílož k inženýrským sítím
15/18 2229 16/18
Celospolečenské funkce lesů
Ostatní záležitosti v silniční dopravě 10 000,0 Výměny, opravy odstranění, dopravních značek
9
Rozpočet města Pacova pro rok 2018
2310
Pitná voda
17/18
50 000,0 Věcná břemena a majetková vypořádání
18/18
80 000,0 Rekonstrukce ul. Truhlářská a A. Sovy - DUR
19/18
45 000,0 Rekonstrukce části ulice Antonína Sovy - DSP
20/18
85 000,0 Rekonstrukce ul. Truhlářská - DSP 200 000,0 Část ulice Školské + náměstí (za kostelem) DSP/DPS
21/18 22/18
45 000,0 Prameniště Velká Rovná - nákup pozemků
23/18
130 000,0 Prameniště Velká Rovná - čerpací zkouška
24/18
160 000,0 Jetřichovec - posílení vodovodu - propojení se Zhořcem - PD 28 000 000,0 Hronova, Malovcova - kanalizace , vodovod
25/18 26/18
300 000,0 Oprava vodovodu Nádražní ulice
27/18
200 000,0 Monitoring ulice Žižkova a Myslíkova
28/18
200 000,0 Posílení tlaku vody Kozimberk 2321
Odvádění a čištění odpadních bod
29/18
100 000,0 Rozbory čistírenských kalů + program uplatnění kalů
30/18
250 000,0 Převoz kalů Lesotechem, rozvoz kalů na zemědělské pozemky
31/18
900 000,0 Hygienizace kalů na ČOV, stáčecí místo 2 000 000,0 Ul. Nádražní, dokončení vodovod, kanalizace, komunikace 2017
32/18 33/18
30 000,0 Vtok kanalizace Bedřichov
34/18
50 000,0 Čištění kanalizace (+ frézování v ulici Jetřichovecká)
35/18
20 000,0 Jetřichovec - kamerová zkouška kanalizace na návsi, případná oprava 300 000,0 Jetřichovec -oprava kanalizace náves – převod 2017
36/18 2333
Úpravy drobných vodních toků 100 000,0 Aktualizace povodňového plánu
37/18 38/18
30 000,0 Protipovodňová opatření Velká Rovná PD
39/18
30 000,0 Vyčištění strouhy - Bedřichov
40/18
15 000,0 Čištění otevřené vodoteče na návsi - Jetřichovec 2341
41/18 42/18
Vodní díla v zemědělské krajině 80 000,0 Havarijní stavy na úseku ŽP - voda, odpady, památková péče, ochrana zvířat 350 000,0 Lávka nad bezp. přelivem Zámecký park převod 2017 10
Rozpočet města Pacova pro rok 2018
100 000,0 PD rybník Kameňák + okolí
43/18 2349
Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině ČRS
44/18
4 000,00 Zlatá udice
45/18
9 000,00 Pacovský kapr
46/18
9 000,00 Den otevřených dveří
47/18
ČRS Těchobuz 5 000,0 Rybářské závody O pohár předsedy MO Těchobuz, 3. ročník
48/18 3111
Předškolní zařízení
49/18
50 000,0 Stěhování MŠ Za Branou
50/18
79 300 000,0 MŠ Za Branou - výstavba 3113
51/18 52/18 3231
Základní školy 25 000,0 Podpora mez. projektu Smart welness 15 000,0 Softwarová výbava Gymnázia 6 000 000,0 Učebny GYPA
53/18 3231
Základní umělecké školy
54/18
80 000,0 Příspěvek OPEN AIR
55/18
80 000,0 Učební pomůcky a vybavení 3312
Hudební činnost Šafarik Jaroslav 80 000,0 Jatka FEST 2018
56/18
Dobromysl z. s. 40 000,0 Festival Pacovský poledník - 17.ročník
57/18
Vojtěch Kudrna 6 000,0 Hudební vzpomínka na Pavla Hájka
58/18 3315
Činnosti muzeí a galerií Muzeum
59/18 60/18
60 000,0 Restaurování (Vojna) 290 000,0 Modernizace a doplnění expozic muzea 11
Rozpočet města Pacova pro rok 2018
3322
Zachování a obnova kult. památek - zámek, domek u zámku, památková zóna, kostel
61/18
350 000,0 Zámek, Vala, kaple - drobné opravy + oprava ohradní zdi u vjezdu na horní nádvoří, oprava omítek, oprava ozvučení sálu
62/18
300 000,0 Příspěvky vlastníkům objektů v MPZ Pacov a VPZ Zhoř - 5 %, program Regenerace městské památkové zóny 3341
25 000,0 Roučkovice - rozhlas 2 sloupy , nová ústředna
63/18 3392 64/18
Rozhlas a televize Zájmová činnost v kultuře - KD 400 000,0 Hromosvod sokolovna + dokončení modernizace "Pekla" v sokolovně převod 2017 PS Slavík
65/18 66/18
6 000,00 Novoroční koncerty 15 000,00 Koncert přátelství v Pacově (Híd Šamorín)
67/18
5 000,00 Mezinárodní festival (Krakov Polsko)
68/18
5 000,00 Festival Vlachovo Březí
69/18
4 000,00 Vánoční koncerty
70/18
Trnávka 1 000,00 Masopust (Pacov a okolí)
71/18
2 000,00 Jarní a velikonoční zvyky (Pacov, Lukavec a další obce v regionu Stražiště)
7218
2 000,00 Obřadní slavnost Vlévání studánek (Křemešník, nebo obdobná lokalita)
73/18
1 000,00 Mikroregion Pacov
74/18
2 000,00 Obřadní slavnost Vylévání studánek (Stražiště)
75/18
3 000,00 Folklorní festival dle pozvání (Kovářov apod.)
76/18
2 000,00 Vystoupení, výstavy, besedy, přednášky pro děti, mládež i dospělé (Lukavec, Pacov)
77/18
2 000,00 Adventní čas, vánoční vystoupení (Pacov, Lukavec a další obce v regionu Stražiště) Stražišťan
78/18
800,00 předtančení na školním plese v Hořepníku
79/18
2 500,00 Velikonoční zvyky na Pacovsku (vystoupení v Pacově a okolních obcích)
80/18
3 000,00 Velikonoční vystoupení Žirovnice
81/18
2 000,00 Den matek Pacov
82/18
2 700,00 Pohleď - Svatojánská noc
83/18
2 500,00 Vánoční vystoupení v Pacovském regionu
84/18
4 000,00 Vystoupení ve Velké Bíteši: folklórní festival Podhorácka 12
Rozpočet města Pacova pro rok 2018
85/18
1 500,00 Vystoupení Pelhřimov k výročí vzniku ČSR
86/18
22 000,00 Dudácký festival v Pacově Obec Velká Rovná 10 000,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu
87/18 88/18
5 000,0 Výměna okapů, svodů na obecní budově
89/18
20 000,0 Vyštukování, vymalování volební místnosti
90/18
30 000,0 KD - 30 nových židlí a 5 stolů
91/18
25 000,0 KD- projektová dokumentace Obec Zhoř 10 000,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu
92/18
Obec Roučkovice 10 000,0 Drobné opravy a nákup spotřebního materiálu v obci
93/18
Obec Bedřichov 94/18
10 000,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu
95/18
25 000,0 KD - přístřešek Obec Jetřichovec
96/18
10 000,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu,
97/18
30 000,0 KD - PD využití půdních prostor na klubovnu dětí 3399
98/18 99/18
Záležitosti kultury, církvi… 300 000,0 Den mikroregionu 6 000 000,0 Komunitní centrum Pacov SDH Jetřichovec (kulturní akce Jetřichovec)
100/18 101/18 102/18 103/18 104/18
5 000,0 Dětský karneval 5 000,0 Masopustní průvod obcí 6 000,0 Cyklistický den 1 000,0 Adventní koncert u kapličky 2 000,0 Nohejbalový turnaj
106/18
3 000,0 Krátkodobý letní tábor, stanování 7 000,0 Vánoční koncert žesťového souboru
107/18
7 000,0 Divadelní přestavení v KD
105/18
13
Rozpočet města Pacova pro rok 2018
Lapáček Radek (kulturní akce Roučkovice) 500,00 Maškarní pro děti 500,00 Lampionový průvod
108/18 109/18 111/18
5 000,00 Otevřené mistrovství Roučkovic 500,00 Oslavy dušiček - Halloween
112/18
3 500,00 Rozsvícení vánočního stromečku, pouštění přáníček Ježíškovi
110/18
Pakultura, z. s.
113/18
5 000,0 Den Země
114/18 3412
Sportovní zařízení v majetku obce 250 000,0 Oprava atletické dráhy
115/18
TJ Slavoj, oddíl kopané 100 000,0 Údržba fotbalového hřiště
116/18 3419 117/18 118/18
Tělovýchovná činnost 1 010 490,00 Provozní rozpočet TJ Slavoj 81 562,00 FINANČNÍ DAR (žádost z 1.12.2017)
119/18
8 000,00 Finanční dar - kulturní akce na Sokolovně
120/18
TJ Slavoj, oddíl atletiky 4 000,00 49. ročník přespolního běhu O pohár století
121/18
7 000,00 Pacovský atletický pohár
122/18
10 000,00 44. ročník Cena Pacova ve vícebojích
123/18
10 000,00 Cena města Pacova v hodu diskem TJ Slavoj, oddíl kopané
124/18 125/18
14 000,00 Turnaj mužů O měděný pohár 6 000,00 Turnaj žáků (přípravek) Wolfganga Mašáta TJ Slavoj, oddíl stolního tenisu
126/18
4 000,0 Turnaj ve st. tenise O Pacovského kapra TJ Slavoj - oddíl tenisu
127/18
5 000,0 28. ročník pacovského tenisového turnaje ve čtyřhře TJ Slavoj, oddíl volejbalu
128/18
30 000,00 Výměna podlahy mobilní buňky 14
Rozpočet města Pacova pro rok 2018
129/18
5 000,00 Vagonek 2018 - volejbalový turnaj mužů AMK Pacov v AČR
130/18
30 000,00 Provoz motokrosového areálu Propad
131/18
20 000,00 Krajský přebor v motokrosu
132/18
20 000,00 Motokros Národů Veterán Classic
133/18
30 000,00 Mezinárodní Mistrovství ČR v motokrosu
134/18
12 000,00 Závod v cyklokrosu pořádaný v rámci amatérské série TBC ÚAMK - AMK Pacov 40 000,0 Mezinárodní veterán rallye historických motocyklů - Pacovský okruh
135/18
FC Jatka 10 000,0 Turnaj v malém fotbale - Jatka Cup
136/18
Picka-florbal 6 000,0 Turnaj
137/18
Pacovští Honzíci, z. s. 8 200,0 Velikonoční turnaj
138/18
Ostatní 50 000,0 Drobné projektové práce schválené radou
139/18
250 000,0 Příspěvky schválené radou města
140/18 3421
Využití volného času dětí a mládeže 350 000,0 Budování, údržba a doplnění hřišť
141/18
1 000 000,0 Program pro spolky pracující s dětmi a mládeží
142/18
30 000,0 Letní aktivity pro děti a mládež
143/18
TOM Kamarádi 5 000,0 Mistrovství TZ Vysočina
144/18
19 000,0 Pacovské dovádění
145/18
1 000,0 Drakiáda
146/18
Farní charita Pacov - klub Spirála 100 000,0 Provoz sociální služby v nízkoprahovém zařízení Spirála
147/18 3429 148/18
Zájmová činnost a rekreace 130 000,0 Centrum pro seniory: Univerzita 3. věku, přednášky, poradenství, dohody - spoluúčast 15
Rozpočet města Pacova pro rok 2018
149/18
KČT Pacov 500,00 Novoroční výstup na Stražiště
150/18
500,00 Zimní Sovova stezka 3 000,00 Noční Pacov 500,00 Letní Sovova stezka
151/18 152/18
RC Sovička 196 500,00 Provoz centra 30 000,00 Družina (náhrady družiny v době letních prázdnin)
153/18 154/18
15 000,00 Maškarní karneval 30 000,00 Den dětí
155/18 156/18
3 500,00 Čarodějnice 20 000,00 Pohádkové odpoledne
157/18 158/18
1 000,00 Den mikroregionů 1 000,00 Ježíšek
159/18 160/18
1 000,00 Mikuláš 1 000,00 Šipkovaná
161/18 162/18
500,00 Velikonoce 500,00 Adventní věnce
163/18 164/18 3511
Všeobecná ambulantní péče 85 000,0 Nákup přístrojů pro oční ambulanci
165/18
600 000,0 Modernizace ordinací: ortopedie – oční a chirurgie
166/18 3612
Bytové hospodářství 100 000,0 PD Sadová č.p.336, studie
167/18 3631
Veřejné osvětlení 300 000,0 Nové a obnova stávajícího osvětlení v Pacově a MČ
168/18 3632
Hřbitovnictví
169/18
30 000,0 Pohřby - na náklady města
170/18
120 000,0 Rozptylová loučka a cesta
171/18
50 000,0 Kolumbárium 16
Rozpočet města Pacova pro rok 2018
3633
Výstavba místních inženýrských sítí 150 000,0 PD ZTV III etapa prováděcí dokumentace
172/18 3635
Územní plánování 200 000,0 Územní plán Pacov
173/18 3639
Komunální služby a územní rozvoj 150 000,0 Propagace města, zámku - dotisk propag. materiálů, suvenýry
174/18
50 000,0 Jističe - nové, posílení
175/18 176/18
800 000,0 Studie FSS CZT + oponentní posudek
177/18
200 000,0 Plánované + příležitostné nákupy pozemků
178/18
100 000,0 Vypracování geometrických plánů 80 000,0 PD stavební úpravy čp. 10 v obci Zhoř – převod 2017
179/18
1 200 000,0 Příprava projektů do dotačních programů EU, poradenství na dotacích, spoluúčasti na získaných dotacích
180/18
200 000,0 Zhoř -zahájení realizace stavebních úprav čp. 10
181/18 182/18
25 000,0 Bedřichov - infotabule
183/18
25 000,0 Jetřichovec - obnova úřední desky a info o obci – převod 2017 3722
Sběr a svoz komunálních odpadů 50 000,0 Rozbory odpadů
184/18 3726
Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna - zelené 30 000,0 Rozbory kompostu
185/18 3729
Ostatní nakládání s odpady
186/18
20 000,0 Rozbory - skládka pod strojírnami
187/18
50 000,0 Údržba kontejnerových stání po městě 3743
Rekultivace půda po skládkách odpadů 30 000,0 Bedřichov - rekultivace skládky
188/18 3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 150 000,0 Terénní úpravy skládky pod atletickým hřištěm + oplocení
189/18
25 000,0 Lavička náves a infotabule
190/18 3749
Ostatní činnosti k ochraně přírody ČSOP - MOP
191/18
5 000,0 Den Země 17
Rozpočet města Pacova pro rok 2018
4351
Pečovatelská služby Farní charita Pacov 460 000,0 Terénní pečovatelská služba seniorům a zdravotně postiženým občanům města Pacova
192/18 4356
Denní stacionáře a centra denních služeb Centrum LADA
193/18
80 000,00 INVESTIČNÍ DOTACE - rekonstrukce domku v ulici Pod Špejcharem (vybudování a připojení kanalizace)
194/18
60 000,00 Mzdové náklady pracovníka v sociální službě
195/18
10 000,00 Kulturní a benefiční akce pro veřejnost
196/18
14 500,00 FINANČNÍ DAR (žádost ze dne 14.12.2017) Centrum sociálních služeb Lukavec
197/18
20 000,00 FINANČNÍ DAR na činnost APLA Jižní Čechy, z. ú.
198/18
5 000,00 Poskytování sociálních služeb Oblastní charita Pelhřimov
199/18
30 000,00 Občanská poradna Pelhřimov, odborné sociální poradenství (detašované pracoviště Pacov) 4357
Domovy 116 700 000,0 Dům sociálních služeb Pacov - výstavba
200/18
3 500 000,0 Rekonstrukce kuchyňského provozu
201/18 5512
Požární ochrany-dobrovolná část 50 000,0 Roučkovice -hasičárna (oprava fasády, podbití, natření vrat)
202/18
SDH Pacov 10 000,0 Soutěž O pohár starosty města Pacov
203/18
5 000,0 Soutěž Pacovský železný hasič
204/18
3 500 000,0 CAS - nové zásahové vozidlo (spoluúčast k dotaci, celkové náklady cca 6,5 mil Kč)
205/18
SDH Želiv 2 - psovodi 2 000,0 Seminář o stopování lidí, nebo uspořádání záchranářského závodu
206/18 6171
Činnost místní samosprávy
207/18
205 000,0 Přechod na vyšší verzi účetního SW Orsoft (nabídková cena)
208/18
700 000,0 Stavební úpravy radnice - stěhování kulturního střediska + běžné opravy
Celkem
266 835 252,0 18
Rozpočet města Pacova pro rok 2018
7) Rekapitulace rozpočtu r. 2018 v Kč
Rozpočtové příjmy celkem:
263 465 553,6
Daňové příjmy
77 295 000,0
Nedaňové příjmy
158 396 138,0
Kapitálové příjmy
5 128 000,0
Přijaté dotace
22 646 415,6 354 280 267,6
Rozpočtové výdaje celkem: Provozní výdaje
87 445 015,6
Mimořádné výdaje
266 835 252,0
Financování:(rozdíl mezi příjmy a výdaji):
-90 814 714,0
Úvěrové čerpání:
60 000 000,0
ČS (Dům seniorů)
30 000 000,0
ČS (Výstavba MŠ)
30 000 000,0 3 858 000,0
Splátky úvěrů celkem: ČS (Zámek)
2 508 000,0
ČS (ČOV)
1 350 000,0
Volné prostředky:
-34 672 714,0
Zůstatek účtů k 31. 12. 2017:
35 000 000,0
Rezerva rozpočtu: Zpracovala:
327 286,0
Ing. Jaroslava Krátošková vedoucí FO MÚ Pacov
19