Cargo: DAI Departamento de Auditoria Interna
v1.1.2
Objetivo do cargo:
27/06/2023
Responsável por evitar ou combater fraudes, erros e irregularidades praticadas por colaboradores da empresa. Sua meta é examinar a integridade, a eficácia e a adequação dos controles internos e dos dados financeiros e operacionais da empresa.
Linha de reporte:
O DAI reporta-se diretamente ao Diretor de Marketing (CMO)
Principais Responsabilidades:
1. Determinar a abrangência das normas, planos e procedimentos vigentes e criar planos de execução periódicos
2. Analisar, avaliar e implementar todos os procedimentos de Auditoria (Loja e Central).
3. Desenvolver, preparar e executar testes de Auditoria Interna.
4. Propor e acompanhar recomendações resultantes dos relatórios de auditoria emitidos e monitorizar a sua implementação adequada e eficaz;
5. Outras responsabilidades inerentes à função.
Funções do cargo:
- Define metodologia para mensuração e sistemática de acompanhamento.
- Mapeamento e Revisão e Implementação dos Processos geradores de Perdas.
- Realização de Auditorias Preventivas.
- Avaliar a eficácia dos controles operacionais, bem como se estão sendo corretamente aplicados.
- Elaborar procedimentos técnicos e controles internos específicos para diferentes setores visando a máxima eficácia operacional e a qualidade total nas atividades desempenhadas.
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Cargo: DAI Departamento de Auditoria Interna
v1.1.2
27/06/2023
- Garantir a transparência e isenção dos processos de avaliação implementados.
- Avaliar os riscos estratégicos e de negócio da organização.
- Preparar e apresentar relatórios dos resultados alcançados pelo processo de auditoria.
- Prevenir e combater fraudes;
Qualificações Necessárias:
- Conhecimento profundo dos padrões e regulamentações do setor.
- Metódico e diligente, com excelentes habilidades de planejamento.
- Experiência em gerenciamento de riscos.
- Desenvolve atividades de controles internos e mapeamento de processos.
- Audita periodicamente a conformidade dos processos às regulamentações internas.
Indicadores que deve monitorar:
- Políticas e Normas do Manual de Procedimentos
- Prova do manual
- Treinamento Operacional (Novos Colaboradores)
- SOP’s (PDV)
- Inventário
- Giver
- Balanço Direto
- KPI’S (PDV)
- Acompanhamento Remoto
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Cargo: DAI Departamento de Auditoria Interna
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KPIs de sua responsabilidade:
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- Certificar-se do cumprimento das Políticas e Normas do Manual de Procedimento.
- Auditar a Prova do manual.
- Auditoria Treinamento Operacional.
- Implementar e definir processos de SOP’s inerentes a função.
- Administrar inventários realizados em estoque, acompanha transações de entradas, saídas e ajustes de mercadorias e implementar redução de perdas e discrepância nas informações.
- Relatório sobre as atividades de inventário e desvios.
- Auditar lista da vez, cashback, taxa de conversão, ticket médio e pa dos colaboradores para identificar problemas de conformidade e fornecer orientação ou treinamento.
- Envio dos Sku para o controle diário do balanço direto.
- Acompanhar o saldo negativo do estoque de cada loja e central.
Metas do cargo:
- Analisar e controlar desperdício e avarias.
- Criar e apresentar desempenho e sugestões de melhorias.
- Avaliar a eficiência dos controles e melhorá-los continuamente