ESCORIAL PELUQUERÍA AUDITORIAS INTERNAS
1. OBJETIVO Establecer las responsabilidades, actividades y requisitos para la planificación y realización de auditorias internas a la eficacia del Sistema de Gestión SST.
2.
ALCANCE
Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión SST.
3. RESPONSABLE Dueños de Proceso y Responsable de cada Sistema de Gestión en cuanto a la aplicación del presente procedimiento.
4. REFERENCIAS NORMATIVAS Las versiones vigentes de las normas:
•
NTC-ISO 9000
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NTC-ISO 9001
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NTC-ISO 14001
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NTC-OHSAS 18001
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BASC VERSION 3 2008
•
SMS 2009
•
NTC-ISO 19011
•
Normatividad específica del proceso involucrado.
5. DEFINICIONES Lo definido en la NTC-ISO 19011 “Directrices para la auditoria de los Sistemas de Calidad y/o Ambiental”.
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6. CONTENIDO Perfil de auditor interno El colaborador de la peluquería que desee ser Auditor Interno debe cumplir con la Educación, Experiencia, Formación y Habilidades. Reunión de apertura El Auditor Líder acompaña al equipo auditor en la reunión de apertura. El Auditor principal recuerda el objetivo, alcance, tiempo de duración, criterios de auditoria, las metodología aplicada (visitas, entrevistas, recopilación, verificación de documentación y observación de actividades), el diligenciamiento de registros de auditoria y hora para la reunión de cierre.
Hallazgos El equipo auditor identifica el hallazgo y lo envía vía email al Dueño del Proceso auditado con copia al administrador SST. Reunión de cierre El Equipo Auditor presenta las conclusiones de la auditoria al Dueño del Proceso y a los auditados. La información entregada es: los hallazgos, las observaciones, las conformidades y las situaciones especiales que se dieron en el desarrollo de la auditoria. Informe de auditoria El equipo auditor envía vía email al Auditor Líder el Informe de Auditoría que contiene: los hallazgos, las observaciones, las conformidades y las situaciones especiales que se dieron en el desarrollo de la auditoria. Seguimiento Este documento es propiedad de Líneas Aéreas Suramericanas S.A. - LAS., se prohíbe su reproducción total o parcial. La copia controlada está ubicada en la intranet.
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El Dueño de Proceso diligencia una acción de mejora lo correspondiente al análisis de causa y plan de acción, lo envía al Auditor Líder. El Auditor Líder programa el seguimiento de los planes de acción definidos por el Dueño de Proceso, y hasta tanto no se evidencie la efectividad de las acciones planteadas la acción de mejora esta “Abierta”. Seguimiento a los auditores internos Una vez definidos los ciclos de auditoria que requiere el Sistema de Gestión auditado, es necesario evaluar la gestión de los Auditores.
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