PRESUPUESTO 2014 SECTOR JUSTICIA Dr. Daniel Augusto Figallo Rivadeneyra Ministro de Justicia y Derechos Humanos
CONFORMACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA El Sector Justicia está conformado por 3 Pliegos Presupuestarios:
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).
2
VISIÓN
ENFOQUE ESTRATEGICO SECTORIAL Ser reconocido por la sociedad como un sector moderno, presente y efectivo; como articulador, promotor y ejecutor de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia, otorguen seguridad jurídica y promuevan, defiendan y protejan los derechos humanos. Asimismo, cumple una firme asesoría y defensa de los intereses del Estado Constitucional de Derecho .
LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS DE JUSTICIA (énfasis en población con situación de vulnerabilidad)
OE2. Mejorar la calidad de los servicios de acceso a la justicia, seguridad jurídica y reinserción social
OE3. Ampliar la cobertura de los servicios de acceso a la justicia, seguridad jurídica y reinserción social
OE4. Mejorar la productividad de los servicios de acceso a la justicia y seguridad jurídica
3
OE1. Ser reconocido como el Sector que vela por la vigencia de un estado Constitucional de Derecho.
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS OE5. Promover, proteger, garantizar y hacer seguimiento a la implementación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA
OE6. Formular y hacer seguimiento a la aplicación de la Política Criminal y Política Penitenciaria
FORTALECIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO OE7. Fortalecer el marco regulatorio, articulando el esfuerzo de los actores del sistema de justicia
ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, EFICIENTE Y OPORTUNA
OE8. Brindar una efectiva asesoría jurídica al Estado.
OE9. Defender los intereses del Estado, luchando firmemente contra la corrupción
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2012 - 2013 SECTOR JUSTICIA
16
EJECUCION PRESUPUESTAL SECTOR JUSTICIA (POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO)
2012 84%
89%
87%
53%
46%
24% PIM
DIC
AGO 006: M. DE JUSTICIA
PIM
AGO
DIC
061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
PIM
AGO
DIC
067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS
2013 92% 96%
91% 49%
48%
61% PIM
AGO 006: M. DE JUSTICIA
+ 17
DIC
PIM
AGO
DIC
061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
PIM
AGO
DIC
067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL Aﾃ前 2014 SECTOR JUSTICIA
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PARTICIPACIÓN DEL MINJUS Y SUS ORGANOS ADSCRITOS EN EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2014
SECTOR PUBLICO, 118,934,253,913
SUNARP, 493,734,144 , (31.4%) SECTOR JUSTICIA 1,574,321,829 (1.31%)
INPE, 589,429,106 , (37.4%) MINJUS, 491,158,579 , (31.2%)
19
POR GENERICAS DE GASTO
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1. RECURSOS ORDINARIOS, 1,039,695,024 , (66%)
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, 506,709,445 , (32%)
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 27,917,360 (2%)
+
20
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, 435,572,797 , (28%)
5. OTROS GASTOS, 51,326,192 , (3%)
+
3. BIENES Y SERVICIOS, 574,518,689 , (36%)
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, 483,984,106 , (31%)
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES, 28,920,045 , (2%)
PRESUPUESTO 2014 POR GENERICAS DE GASTO 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1%
MINJUS
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1% 3. BIENES Y SERVICIOS 31%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 58%
5. OTROS GASTOS 9%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3%
21
INPE 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 40%
5. OTROS GASTOS 0.3%
SUNARP
5. OTROS GASTOS 1%
3. BIENES Y SERVICIOS 2. PENSIONES Y 38%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19%
3. BIENES Y SERVICIOS 40%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 49%
+
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO (PIA) SECTOR JUSTICIA ( 2012 – 2014 )
PIA
1,574,321,829 VARIACIÓN
41.30% VARIACIÓN
27.89%
1,114,130,668
871,184,312
2012
22
PLIEGOS
2013
2014
IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2014 SECTOR JUSTICIA
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PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2014 SECTOR JUSTICIA PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0086. MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 0064. INSERCION SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACION PENAL 0100. SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 0113. SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL TOTAL GENERAL
AMBITO
*
MULTISECTORIAL
MINJUS
SUNARP
58,180,116
INSTITUCIONAL SECTORIAL
INPE
250,000,000
58,180,116 3,417,875
3,417,875
274,912,204
524,912,204
INSTITUCIONAL 308,180,116
278,330,079
490,043,232
490,043,232
490,043,232
1,076,553,427
* Este Programa Presupuestal está dirigido a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal y es MULTISECTORIAL integrado por: • • • •
MINJUS Poder Judicial Ministerio Público – Fiscalía de la Nación Ministerio del Interior
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TOTAL SECTOR
PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN Y MEDIDAS DE SOLUCIÓN SECTOR JUSTICIA
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PROBLEMAS PRESENTADOS PROBLEMAS
SOLUCIONES
Demora de las Municipalidades para otorgar licencias, que se atribuye a plazos extensos o ampliados, revisión de documentos lenta, requerimientos adicionales.
Seguimiento continuo y dialogo permanente a fin de absolver cualquier observación realizada por parte de la Autoridad Municipal.
Demora para la obtención de la Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicas (CIRA).
Decreto Supremo Nº054-2013-PCM: Norma que establece los procedimientos administrativos para la emisión del CIRA y la aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico.
Demora en la emisión de opinión de la Autoridad Ambiental que es uno de los requisitos para la aprobación del expediente técnico.
Decreto Supremo Nº060-2013-PCM: Norma que establece las disposiciones especiales para agilizar la ejecución de proyectos de inversión pública – Disposición para la aprobación de Estudios Ambientales .
Oposición de las autoridades municipales y población de la zona para autorizar el inicio de ejecución de las construcciones, en algunos casos se ha visto necesario la reformulación del proyecto retrasando el inicio de ejecución de la obra.
Dialogo permanente con las autoridades y población
Baja calidad de los estudios de preinversión, lo cual ha conllevado a la verificación de viabilidad, dado a modificaciones sustanciales durante la elaboración del expediente técnico.
Mejorar la calidad de selección de los consultores o formuladores a fin de obtener estudios de calidad.
Las obras presentan dificultades en la etapa de ejecución, como huelgas, hostigamiento y extorciones de construcción civil.
Dialogo Permanente con los gremios de construcción civil y proveer de resguardo policial a las obras.
Demora en los procesos de selección de proveedores, que se atribuye a la falta de los mismos en el mercado nacional, quedando procesos desiertos por falta de postores. Sistema de contrataciones engorrosa que ocasiona ineficiencia en la selección de adecuados proveedores
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Revisión de normativa con las garantías necesarias para garantizar mayor presentación de postores.
ACCIONES TOMADAS PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN Elaboración de Contenidos Mínimos Específicos : Resolución Directoral N° 002-2013-EF/63.01 contenido en el Anexo CME 15 de la Resolución Directoral N° 008-2012-EF/63.01. ANTES UNIDAD FORMULADORA UNIDAD FORMULADORA Y EVALUADORA
• Estudio a nivel perfil • Estudio a nivel factibilidad 325 días
AHORA • Un solo estudio a nivel perfil recargado 125 días
Acompañamiento a las unidades formuladoras de los proyectos: Asesoría a unidades formuladoras dl Sector Justicia SUNARP, INPE y MINJUS.
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ACCIONES TOMADAS PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN
Seguimiento de Proyectos de Inversión Pública del Derechos Humanos:
Sector Justicia y
Comité de Seguimiento del Sector Justicia (RM Nº0054-2013-JUS)
Proyectos priorizados: Cada pliego ha priorizado sus proyectos de la siguiente manera: • 03 del MINJUS con el monto previsto para ejecución de • 06 del INPE con el monto previsto para ejecución de • 04 de SUNARP con el monto previsto para ejecución de
S/. 16,562,847 S/. 133,043,055 S/. 9,327,278
Monto de cartera priorizada: 60% del monto de inversiones asignada al Sector
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PROYECTOS PRIORIZADOS PLIEGO
CÓDIGO SNIP 156391
MINJUS
168433 SC
NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL MINISTERIO DE JUSTICIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS – MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN PERUANA
Exonerado CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA
PIM 2013 2,425,375
2,776,125 11,361,347
39,513,730
82257
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EP. DE PUCALLPA
9,687,909
112746
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA.
1,424,910
92604
REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIODAD DE ALBERGUE DEL EP. DE PUNO ETAPA I
2,400,000
167730
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EP. DE MUJERES DE TRUJILLO
6,503,003
193221
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNAMIENTO EN LA JURIDICCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA (COCHAMARCA)
147240
AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO REBAGLIATI, DE LA ZONA REGISTRAL Nº IX - SEDE LIMA
3,792,945
147247
AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO BIENES MUEBLES DE LA ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA
3,719,888
150460
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA OFICINA REGISTRAL CAJAMARCA
160415
2132921: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA OFICINA REGISTRAL CHICLAYO - ZONA REGISTRAL Nº II
INPE
73,513,503
SUNARP
29
781,982
1,032,463
Logros del Comité de Seguimiento de Inversiones
Disminución de plazos para registros en fase de inversión de PIPs priorizados (PIPs INPE y MINJUS). Agilización de los registros de PIPs SUNARP (coordinaciones con OPI PCM y la DGPI – MEF) Asesoría a UE (fase de inversión): compartir experiencias en procesos. Identificación y análisis de “cuellos de botella” (contrataciones y ejecución de obras) Identificación de problemas de programación de actividades (estudios de preinversión y fase de inversión) Información quincenal sobre estado de PIPs priorizados. Identificación de problemas con contratistas y consultoras (dilación en la ejecución de proyectos)
VISIÓN
ENFOQUE ESTRATEGICO SECTORIAL Ser reconocido por la sociedad como un sector moderno, presente y efectivo; como articulador, promotor y ejecutor de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia, otorguen seguridad jurídica y promuevan, defiendan y protejan los derechos humanos. Asimismo, cumple una firme asesoría y defensa de los intereses del Estado Constitucional de Derecho .
LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS DE JUSTICIA (énfasis en población con situación de vulnerabilidad)
OE2. Mejorar la calidad de los servicios de acceso a la justicia, seguridad jurídica y reinserción social
OE3. Ampliar la cobertura de los servicios de acceso a la justicia, seguridad jurídica y reinserción social
OE4. Mejorar la productividad de los servicios de acceso a la justicia y seguridad jurídica
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OE1. Ser reconocido como el Sector que vela por la vigencia de un estado Constitucional de Derecho.
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS OE5. Promover, proteger, garantizar y hacer seguimiento a la implementación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA
OE6. Formular y hacer seguimiento a la aplicación de la Política Criminal y Política Penitenciaria
FORTALECIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO OE7. Fortalecer el marco regulatorio, articulando el esfuerzo de los actores del sistema de justicia
ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, EFICIENTE Y OPORTUNA
OE8. Brindar una efectiva asesoría jurídica al Estado.
OE9. Defender los intereses del Estado, luchando firmemente contra la corrupción
GRACIAS
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EJECUCION PRESUPUESTAL SECTOR JUSTICIA 2012 (POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO) PLIEGO
PIM
Ejecuci贸n
006: M. DE JUSTICIA
268,823,836
234,129,960
% Ejecuci贸n 87%
061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
464,912,294
413,388,411
89%
067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS
522,858,642
437,805,597
84%
TOTAL SECTOR : 1,256,594,772
1,085,323,968
86%
EJECUCION PRESUPUESTAL SECTOR JUSTICIA 2013 (POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO) PLIEGO
PIM
Al 31 Agosto
Al Cierre
% Avance
% Proyecci贸n al Cierre
006: M. DE JUSTICIA
227,716,346
138,831,974
218,157,466
61%
96%
061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
596,963,092
287,034,655
546,972,296
48%
92%
067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS
459,227,814
224,017,894
419,017,894
49%
91%
1,283,907,252
650,682,453
1,184,147,656
51%
92%
TOTAL SECTOR
REGRESAR
42
PRESUPUESTO 2014 SECTOR JUSTICIA POR GENERICA DE GASTOS
CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS
MINJUS
5. GASTOS CORRIENTES
INPE
SUNARP
TOTAL SECTOR
%
207,308,561
480,989,606
450,450,865
1,138,749,032
72%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
6,251,000
236,290,000
241,443,106
483,984,106
31%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5,359,000
7,893,000
15,668,045
28,920,045
2%
152,980,561
235,231,187
186,306,941
574,518,689
36%
42,718,000
1,575,419
7,032,773
51,326,192
3%
283,850,018
108,439,500
43,283,279
435,572,797
28%
283,850,018
108,439,500
43,283,279
435,572,797
28%
491,158,579
589,429,106
493,734,144
1,574,321,829
100%
3. BIENES Y SERVICIOS 5. OTROS GASTOS 6. GASTOS DE CAPITAL 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL GENERAL :
REGRESAR
43
PRESUPUESTO 2014 POR GENERICAS DE GASTO
MINJUS
CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS 5. GASTOS CORRIENTES 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
MINJUS 207,308,561 6,251,000
% 42% 1%
5,359,000
1%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3. BIENES Y SERVICIOS
INPE
SUNARP
44
152,980,561
31%
5. OTROS GASTOS 6. GASTOS DE CAPITAL 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL GENERAL :
42,718,000 283,850,018 283,850,018 491,158,579
9% 58% 58% 100%
CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS 5. GASTOS CORRIENTES 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3. BIENES Y SERVICIOS 5. OTROS GASTOS 6. GASTOS DE CAPITAL 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL GENERAL :
INPE 480,989,606 236,290,000 7,893,000 235,231,187 1,575,419 108,439,500 108,439,500 589,429,106
% 82% 40% 1% 40% 0% 18% 18% 100%
CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS 5. GASTOS CORRIENTES 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3. BIENES Y SERVICIOS 5. OTROS GASTOS 6. GASTOS DE CAPITAL 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL GENERAL :
SUNARP 450,450,865 241,443,106 15,668,045 186,306,941 7,032,773 43,283,279 43,283,279 493,734,144
% 91% 49% 3% 38% 1% 9% 9% 100%
REGRESAR
PRESUPUESTO 2014 SECTOR JUSTICIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
MINJUS
1. RECURSOS ORDINARIOS
459,063,024
580,632,000
4,178,195
8,797,106
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO TOTAL GENERAL
INPE
SUNARP
493,734,144
27,917,360 491,158,579
589,429,106
493,734,144
TOTAL SECTOR
%
1,039,695,024
66%
506,709,445
32%
27,917,360
2%
1,574,321,829 100%
REGRESAR
45
MINJUS PIA 491,158,579
219,630,443 136,391,912
123.6%
61.3%
2012
2013
2014
INPE PIA 589,429,106
464,500,225 352,792,400
31.6%
2012
26.9%
2013
2014
SUNARP PIA
382,000,000
2012
46
493,734,144
430,000,000
12.5%
14.8% 2013
2014
Regresar
Dise単o de Megapenal - MINJUS
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