Proyecto de Presupuesto Público para el año Fiscal 2014 by MARTINELLI BELTRAN

Proyecto de Presupuesto A単o Fiscal 2014

CARLOS OLIVA NEYRA VICE MINISTRO DE HACIENDA 5 de setiembre de 2013

PROYECTO DE PRESUPUESTO PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014 1. 2. 3. 4.

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 PRIORIDADES DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO POR RESULTADOS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO Y DE EQUILIBRIO

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014

Supuestos Macroeconómicos del 2014

Variables económicas (MMM Revisado 2014-2016) Producto Bruto Interno

2014 6,0

Variación porcentual real Tipo de cambio (S/. por US dólar)

2,72

Promedio anual Índice de Precios al Consumidor

2,0

Acumulado (Var.% anual) Balanza Comercial (Millones US $)

-485

Exportaciones

45 198

Importaciones

45 682

Resultado Económico (% del PBI)

0,0%

Sector Público No Financiero

Fuentes y usos del presupuesto 2014 (En millones de nuevos soles) MONTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0%

FUENTES RECURSOS DETERMINADOS 17%

82,977

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

10,287 4,563

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 4%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 9%

1. RECURSOS ORDINARIOS

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5. RECURSOS DETERMINADOS TOTAL FUENTE

678 20,429 118,934

USOS RECURSOS ORDINARIOS 70%

1. GASTOS NO FINANCIEROS NI PREVISIONAL

98,561

5. GASTOS CORRIENTES

64,764

6. GASTOS DE CAPITAL

33,797

2. GASTO FINANCIERO

10,130

3. GASTO PREVISIONAL

10,243

TOTAL USOS

118,934

Estructura del presupuesto Participaci贸n % del Gasto de Capital

22.3

22.9

2008

2009

21.6

2010

26.5

27.7

28.4

2012

2013

2014

23.0

2011

Participaci贸n % del Gasto Corriente

64.3

65.5

Participaci贸n % del Servicio de la Deuda

65.0 63.5

63.4

63.1

17.7

60.0

12.8

12.9

12.0 9.9

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2008

2009

2010

2011

2012

8.8

8.5

2013

2014

Gasto por nivel de gobierno (En millones de nuevos soles) NIVEL

SECTOR

1, GOBIERNO NACIONAL 01. PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 03. CULTURA 04. PODER JUDICIAL 05. AMBIENTAL

PIA

VARIACION 2014-2013

2 014

NOMINAL

68 862

10 008

1 621

120

17,0 8,0

312

-7

-2,3

1 562

3,6

380

31,3

06. JUSTICIA

1 574

460

41,3

07. INTERIOR

6 953

1 684

32,0

573

7,0

09. ECONOMIA Y FINANZAS

9 817

2 549

35,1

10. EDUCACION

9 842

359

3,8

11. SALUD

6 308

1 138

22,0 5,2

08. RELACIONES EXTERIORES

12. TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

219

1 544

5,7

16. ENERGIA Y MINAS

571

-130

-18,6

19. CONTRALORIA GENERAL

357

6,7

14,0

13. AGRICULTURA

20. DEFENSORIA DEL PUEBLO 21. CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 22. MINISTERIO PUBLICO 24. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4,1

1 189

-2

-0,2

-23

-45,0

6 830

841

14,0

-1

-9,6

461

-14

-3,0

31. JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

5,9

32. OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

-40

-36,6

33. REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

199

-26

-11,5

35. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

431

14,1

36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

8 919

1 464

19,6

37. VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

4 793

586

13,9

38. PRODUCCION

343

20,1

39. MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

327

5,9

3 499

615

21,3

26. DEFENSA 27. FUERO MILITAR POLICIAL 28. CONGRESO DE LA REPUBLICA

40. DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL GOBIERNOS REGIONALES

18 690

1 101

6,3

GOBIERNOS LOCALES

16 700

-1 240

-6,9

SERVICIO DE DEUDA

10 130

1 217

13,7

4 553

-571

-11,1

118 934

10 515

9,7

RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL

Distribución geográfica En millones de nuevos soles NIVEL DE GOBIERNO

DEPARTAMENTO NACIONAL

REGIONAL

LOCAL

GASTOS NO FINANCIEROS NI PREVISIONALES AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA y CALLAO LORETO MADRE DE DIOS MOQUEGUA PASCO PIURA PUNO SAN MARTIN TACNA TUMBES UCAYALI MULTIDEPARTAMENTAL 1/

60 378 797 971 900 1 296 1 164 1 875 2 067 741 858 586 1 120 1 353 807 27 974 1 087 358 198 443 1 557 1 784 982 412 272 548 10 227

17 159 471 862 619 930 781 925 1 240 596 626 563 792 976 632 1 517 984 228 308 311 1 074 954 705 306 323 435

16 471 135 1 007 151 764 288 878 2 540 279 261 407 430 901 287 4 376 451 45 382 206 963 610 239 398 179 294

GASTOS FINANCIEROS Y PREVISIONALES

TOTAL 94 1 2 1 2 2 3 5 1 1 1 2 3 1 33 2

3 3 1 1 1 10

Estructura %

008 403 840 670 991 234 678 847 615 745 556 343 230 725 867 522 631 887 960 595 348 927 115 775 277 227

100,0 1,5 3,0 1,8 3,2 2,4 3,9 6,2 1,7 1,9 1,7 2,5 3,4 1,8 36,0 2,7 0,7 0,9 1,0 3,8 3,6 2,0 1,2 0,8 1,4 10,9

18 307

1 594

473

20 373

100,0

GASTOS FINANCIEROS GASTOS EN PENSIONES

9 823 8 484

63 1 531

244 229

10 130 10 243

49,7 50,3

RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA

4 553 4 553

100,0 100,0

El 64% del gasto no financiero ni previsional se destina a financiar proyectos y actividades al interior del país

TOTAL 83 238 18 753 16 944 118 934 1/ Incluye Sectores PCM, Poder Judicial, Justicia, RR.EE, Economía y Finanzas, Trabajo y Promoción del Empleo, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Congreso de la República, Jurado Nacional de Elecciones, ONPE y RENIEC, Comercio Exterior y Turismo.

Gasto de inversi贸n (En millones de nuevos soles) Inversi贸n prevista en los tres niveles de gobierno asciende a S/. 24 671 mm

Subnacional 47%

Durante la ejecuci贸n el gobierno nacional tiene previsto transferir al gobierno subnacional: S/. 4 448 mm

Nacional 45% Nacional 53%

Subnacional 55%

Se transferir谩 para proyectos de agua y saneamiento S/. 2 412 mm y para mejoramiento de barrios S/. 300 mm, entre otros 9

2. PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO

Prioridades en la asignación presupuestal Presupuesto 2014 por tipo de intervención (En millones de nuevos soles) 2014

VARIACIÓN 2014-2013

MONTO

INTERVENCION / SECTORES 1. SECTORES SOCIALES

39 934

7,8

2. SECTORES PRODUCTIVOS

22 958

6,8

3. SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA

11 490

21,8

4 025

21,7

5. ADMINISTRATIVOS

15 716

15,0

6. OBLIGACIONES PREVISIONALES

10 129

7,6

7. SERVICIO DE DEUDA

10 130

13,7

4 553

-11,1

118 934

9,7

4. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

8. RESERVA Y CONTINGENCIA TOTAL

Servicio de Deuda 9% Obligaciones Previsionales 8%

Reserva de Contingencia 4%

Sectores Sociales 34%

Administrativos 13% Administración de Justicia 3% Seguridad Ciudadana y Defensa 10%

Sectores Productivos 19%

SECTORES : SANEAMIENTO Y VIVIENDA Presupuesto 2014: S/. 6 817 millones para los tres niveles de gobierno INTERVENCIÓN

Monto

Metas

Programa Nacional de Saneamiento Urbano

2 388 Ampliar cobertura de agua al 91% y de a alcantarillado al 86%

Programa Nacional de Saneamiento Rural

1 750 Ampliar la cobertura de agua al agua 68,6% y de alcantarillado 35,9%

Mejoramiento Integral de Barrios

726 136 proyectos de infraestructura urbana que permitirán mejorar inadecuados servicios urbanos de la población residente en Barrios Urbano Marginales-BUM

Bono Familiar Habitacional-BFH

367 Entrega de aproximadamente 22 mil BFHs

Apoyo al Hábitat Rural

327 21 mil kits autoconstrucción, 100 Tambos (centros de servicios) , 5 mil personas capacitadas , 44 mil personas asistidas. Técnica mejora vivienda

Nuestras Ciudades

288 Centro de Convenciones, Teleféricos –Choquequirao, Barranco, El Agustino, Los Delfines

Generación del Suelo Urbano

150 Electrificación y vialidad Ciudad Concordia-Tacna

Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada

53 74 mil Títulos de propiedad

Reducción de Vulnerabilidad y Atención de emergencias por Desastres

33 Mantenimiento de maquinaria y equipo gestión de riesgo

SECTORES SOCIALES: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Presupuesto 2014: S/. 19 297 millones para los tres niveles de gobierno INTERVENCIONES

Reforma Magisterial

Dotación de Materiales Educativos

Monto

761

Metas

235 mil docentes con asignaciones permanentes. 24 mil docentes con asignaciones temporales y 50 mil plazas vacantes para reubicación definitiva en la Reforma Magisterial

494

Para 781 mil estudiantes de educación inicial de 3 a 5 años de edad, 2,7 millones estudiantes de primaria, 1,9 millones estudiantes de secundaria

Especialización docente

100

6,6 mil docentes de educación inicial 18,9 mil docentes de educación primaria 17 mil docentes de educación secundaria

Nuevas plazas docentes

100

Aproximadamente 5,000 plazas de educación inicial y secundaria

Acompañamiento pedagógico

8 mil instituciones educativas focalizadas y 15 mil docentes de educación inicial y primaria

3 887

1,5 mil proyectos de Instituciones Educativas a nivel nacional

Proyectos de Inversión

SECTORES SOCIALES: SALUD Presupuesto 2014: S/. 11 180 millones para los tres niveles de gobierno Principales Intervenciones

Monto

Meta

Articulado Nutricional

1 352

Reducir al menos 1,3 puntos porcentuales la tasa de desnutrición crónica de niños menores de cinco años (Patrón OMS) durante el periodo 2013 – 2014 (Año 2014 = 15.4%)

Materno Neonatal

1 104

Lograr cobertura del 69% del parto institucional en gestantes procedentes de zonas rurales al 2014. Reducir en 0,3 puntos porcentuales la Tasa de mortalidad neonatal durante el periodo 2013 – 2014.

PLAN DEL CANCER y Programa de Prevención y Control del Cáncer, (FISSAL, SIS)

570

Para una población beneficiaria de 12 millones de asegurados en el SIS y 400 mil personas que no tienen ningún tipo de seguro afiliados al Nuevo Régimen Único Simplificado NRUS.

2 045

Destinados para el financiamiento de establecimientos de salud estratégicos (748) a nivel nacional, hospitales y centros de salud.

Reforma remunerativa del sector salud

776

Para la implementación de la Nueva Política Remunerativa del sector salud (Nacional y Regional) que beneficiara al personal de salud asistencial (Médicos: 19, mil y Profesionales de la Salud: 32 mil).

Seguro Escolar

108

2,8 millones de estudiantes de educación básica regular y especial de las instituciones educativas públicas del ámbito del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

Infraestructura en Salud

SECTORES SOCIALES: PROTECCIÓN SOCIAL Presupuesto 2014: S/. 4 880 millones para los tres niveles de gobierno Principales Intervenciones

Monto

Meta

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres - JUNTOS

1 028

776 mil hogares de extrema pobreza, se otorga incentivos monetarios por cumplir compromisos en salud – nutrición y educación de sus niños y adolescentes afiliados hasta los 19 años.

QALI WARMA

1 288

2.9 millones de alumnos de nivel inicial y primaria se les brindará alimentación

PENSIÓN 65

578

Atención a 380 mil adultos mayores de 65 años en situación de extrema pobreza, sin pensión y que no sean titular de otros programas sociales, excepto SIS, ex PRONAMA y programas de asistencia alimentaria

CUNA MÁS

264

65 mil niños y niñas menores de 03 años en áreas urbanas y más de 54 mil familias que reciben asesoría en áreas rurales .

MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

307

GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES

953

Se asigna S/. 16 mm para la atención integral de 6 mil niñas, niños y adolescentes en situación de calle – Prog. LLACHAY, y 300 adultos mayores de 60 años en situación de calle – Programa VIDA DIGNA. También para el INABIF y el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS, se prevé S/. 198 mm. De los cuales S/. 755 mm se orientan a protección de poblaciones en riesgo (programa del vaso de leche; programa de complementación alimentaria, PANTBC; apoyo e instalación comunal; entre otros

SECTORES SOCIALES: JUSTICIA Presupuesto 2014: S/. 4 025 millones para los tres niveles de gobierno INTERVENCIONES

Monto

Metas

Construcción de establecimientos penitenciarios

250

Construcción de 5 establecimientos penitenciarios en los departamentos de Piura, Ica, Arequipa , Moquegua y Ancash para incrementar la capacidad de albergue en aproximadamente 15 mil internos.

Mejoramiento de la Asistencia Legal Gratuita

Asistencia Legal Gratuita a aproximadamente 284 mil patrocinios en materia penal, familia, civil y laboral a personas de escasos recursos económicos por la vulneración de sus derechos en cualquiera de sus formas

Programa Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal

867

Asesorías técnicas legales a aproximadamente 163 mil patrocinios en materia penal en los Distritos Judiciales done se ha implementado el Nuevo Código Procesal Penal.

Proyectos de inversión

244

60 proyectos de inversión orientados a la construcción de fiscalias, sistemas de administración de justicia, entre otros.

SECTORES SOCIALES: TRABAJO Presupuesto 2014: S/. 254 millones para los tres niveles de gobierno Principales Intervenciones

Monto

Meta

Trabaja Perú

15 mil empleos temporales para beneficiar a personas desempleadas en situación de pobreza y pobreza extrema

PROEMPLEO

12 mil jóvenes de escasos recursos económicos con fortalecimiento de sus competencias básicas y transversales y certificación para su inserción en el mercado laboral

Fortalecimiento de las condiciones laborales

31 mil inspecciones de fiscalización laboral y 37 mil actuaciones inspectivas de orientación

SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA Presupuesto 2013: S/. 11 490 millones para los tres niveles de gobierno Principales Intervenciones

Monto

Reducción de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana

3 678

Meta Reducir el número de delitos y faltas: tasa de victimización a 38,5%. Incluye recursos para el “Patrullaje por Sector”, y para las Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas”.

Reducción del tráfico ilícito de drogas

179

Incrementar de 40 a 44 el número de organizaciones criminales desarticuladas. El 65,5% de los recursos se destinan para las Operaciones de interdicción contra el trafico ilícito de drogas.

Lucha contra el terrorismo

418

Acciones conjuntas de Defensa e Interior

Ejecución de proyectos de inversión

938

Adquisición, reposición, repotenciación del equipo y material militar de las FFAA, entre otros.

Operatividad de las FFAA

4 500

Asegurar la operatividad de las FFAA, fortalecer los puestos de vigilancia en las zonas de frontera, continuar con las labores de desminado humanitario, Control marítimo, fluvial y lacustre para contrarrestar actividades ilícitas (minería ilegal, tala indiscriminada, piratería, contrabando, entre otros).

SECTORES PRODUCTIVOS: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Presupuesto 2014: S/. 12 753 millones para los tres niveles de gobierno Intervenciones

Monto

Concesiones

1 622

Compromisos por concesiones viables (PAO, PAMO, entre otros), Pago por Kilómetro Garantizado del Tren Eléctrico y Concesiones portuarias (Yurimaguas y Paita)

Tren Eléctrico

1 817

Culminación de la construcción del II tramo de la Línea 1 e inicio de la Línea 2 de Ate al Callao con ramal Av. Faucett a Gambetta

Construcción y mejoramiento de Carreteras

6 561

651 km de carreteras (c0nstrucción, rehabilitación y mejoramiento) 150 puentes

Mantenimiento de carreteras

1 404

18 mil km de mantenimiento s de la red vial nacional, 2 mil km de caminos departamentales y vecinales

403

6 mil localidades rurales atendidas con al menos una modalidad de servicio de telecomunicación

Servicios Públicos de telecomunicaciones – zonas focalizadas

Meta del MTC

SECTORES PRODUCTIVOS : AGROPECUARIA Presupuesto 2014: S/. 3 062 millones para los tres niveles de gobierno Intervenciones Proyectos de infraestructura de riego

Monto 1 666

Meta Canales de irrigación, represas a nivel nacional

Proyectos agrícolas

471

Forestación, reforestación, fortalecimiento y apoyo agropecuario

Fondo de garantía para el campo y del seguro agropecuario

Cobertura de 450 mil hectáreas de cultivos en ocho regiones del país de zonas alto andinas y de extrema pobreza.

Friajes y heladas

6 mil kits pecuarios / 14 mil kits agrícolas

Compensación de productos agrícolas

Formulación de 366 planes de negocios, 11 mil productores y 21 mil hectáreas beneficiados con adopción de tecnología agraria, 6 393 cabezas de ganado atendidas por adopción de tecnologías, etc.

SECTORES PRODUCTIVOS : ENERGIA Y MINAS Presupuesto 2014: S/. 1 183 millones para los tres niveles de gobierno Intervenciones

Monto

Meta

Proyectos de Electrificación Rural

597

Cobertura del 76,8% de electrificación rural (generación y distribución de energía eléctrica)

Gestión integral de la calidad ambiental, autorizaciones y normatividad ambiental energética

4 mil personas informadas sobre la normatividad ambiental

Formalización del pequeño productor minero y pequeño minero artesanal

1 mil autorizaciones de formalización

SECTORES PRODUCTIVOS : AMBIENTE Presupuesto 2014: S/. 2 149 millones para los tres niveles de gobierno Intervenciones

Monto

Meta

Proyectos de inversión Gobierno nacional

Gestión de la calidad ambiental (gestión de residuos sólidos, ampliación de áreas verdes y ornato público, vigilancia y control de la contaminación ambiental, etc)

Patrullaje y vigilancia para la protección de las áreas naturales

9 mil patrullajes en 67 Áreas protegidas

Proyectos de inversión Gobiernos Regionales y Locales

460

Gestión de la calidad ambiental (gestión de residuos sólidos, ampliación de áreas verdes y ornato público, vigilancia y control de la contaminación ambiental, etc)

SECTORES PRODUCTIVOS: COMERCIO Y TURISMO Presupuesto 2014: S/. 922 millones para los tres niveles de gobierno monto

Metas

Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú:

117

Incrementar valor de las exportaciones no tradicionales a los mercados de los principales socios comerciales del Perú. Incluye Oﬁcinas Comerciales de Perú en el Exterior (OCEXs)

Promoción del turismo receptivo e interno

153

Ferias y campañas publicitarias para mejorar el turismo receptivo e interno y desarrollo de productos temáticos : De mi Tierra un producto, Ruta del Pisco, Ruta de las Aves, Ruta del Café.

Proyectos de inversión en infraestructura turística

159

Ejecución de 19 proyectos a cargo del Plan COPESCO Nacional

Marca País

Actividades de difusión a nivel nacional e internacional de la Marca País

INTERVENCIÓN

3. PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Evoluci贸n del Presupuesto por resultados Presupuesto por Resultados (En millones de nuevos soles)

51%*

50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000

15 000 10 000 5 000 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

(*) Porcentaje del presupuesto sin considerar deuda y pensiones, excluyendo reserva de contingencia.

Para el ejercicio 2014, hay 73 Programas Presupuestales (PP) en el marco del PpR. El monto de los PP es de S/. 47 542 millones y se incrementa en 16% respecto al PIA de 2013. 25

Progresividad en la implementación del enfoque por resultados Número de programas implementados 80

73 67

Es importante resaltar, que en el Gobierno Nacional el 49% de los previsto se encuentra en PP, y en el caso de los Gobiernos Subnacionales el 54% se encuentra en PP.

60 50 40 30 18

20 10

13 5

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

La progresividad en la implementación de los programas presupuestales busca ampliar la cobertura de manera sostenible de intervenciones públicas que usan un enfoque por resultados.

50 000 45 000 40 000 35 000

47 542

El monto de los PP se incrementa en 16% respecto al PIA del 2013.

40 889

32 187

30 000 25 000

20 000 15 000

Así, se promueve la apropiación de los resultados por parte de los pliegos, se consolida los mecanismos de rendición de cuentas y se fortalece la articulación territorial.

9 791

10 000 5 000

2 812

3 666

3 687

2008

2009

2010

0 2011

2012

2013

2014

PP: Agua y Saneamiento Urbano y Rural Cobertura de agua (%) 100

89.0

89.2

90.7

91.0

63.7

64.7

65.7

68.6

90 80 70 60

Urbano

Rural

40 30 20 10

0 2,010

2,011

2,012

Meta 2014

El presupuesto para ambos PP es de S/. 4 138 millones, que busca mejorar la eficiencia del gasto para incrementar las coberturas de agua y saneamiento, principalmente en zonas rurales.

Fuente ENAPRES, ENDES - INEI. Fuente: MEF.

Cobertura de saneamiento (%) 100 90

81.9

80.3

82.3

86.0

80 70 60

Urbano

50 40

25.9

2,010

2,011

35.9

Rural

20 10 0 2,012

Meta 2014

Fuente ENAPRES, ENDES - INEI. 27

PP: Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre Evolución de indicadores de desempeño

Evolución del PIA del PP0061 (en millones de S/.) 8,942

9,000 8,000 7,000 6,000

8,402 6,859

6,417

7,004

5,699

5,000

4,000 3,000

2,000

1,985 1,160

1,938

1,000 2012 Presuesto total PP0061

 

72 58

2013 Gasto de capital

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada



90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado

2014 Gasto corriente

2011

2012

2013 (meta)

2014 (meta)

Se está dando énfasis al financiamiento de proyectos, garantizando, principalmente, la continuidad de las actividades de mantenimiento de las redes. La mayor asignación destinada a inversión permitirá disminuir la brecha de pavimentación y mejorar el estado de caminos que actualmente están calificados en mal estado, no solo de la RVN sino también RVD y RVV; teniendo en cuenta los objetivos del sector de articular las vías transversales con los ejes longitudinales. El énfasis en el mantenimiento de las vías ha permitido incrementar el porcentaje de Km de vías que se encuentra en buen estado (69 a 85). No obstante, aún es un reto para el sector el lograr que el total de las vías pavimentadas intervenidas se encuentre en buen estado. 28

Programas de Inclusión Social Programas con inclusión social

Monto

Cuna Mas

274

Qali Warma

1 320

Juntos

1 054

Programa Nacional contra la violencia familiar y sexual

SAMU

145

Beca 18 1/

512

Trabaja Perú

Proempleo 2/

Vida Digna

Pension 65 TOTAL

592 4 093

Notas: 1/ Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 2/ Incluye Jóvenes a la Obra y Vamos Perú

50.0

Pensión 65

de niños y niñas 776 mil hogares de extrema pobreza 47 mil atenciones a personas que han sufrido violencia familiar. 1,5 millones de personas que cuentan con atencion prehospitalaria en casos urgencias y emergencias médicas 12 mil becas de pregrado (Beca 18), 9 144 becas especiales y 1 487 becas de postgrado 12 mil empleos temporales a personas en situación de pobreza Capacitación para 15 mil jóvenes de escasos recursos económicos. Atención a 300 adultos mayores en situacion de abandono, a través de hospederías, los Centros de atención Residencial para Personas Adultas Mayores (CARPAM), gastos de sepelio y otros. 380 mil adultos mayores en extrema pobreza

100.0

Horas semanales de trabajo de adultos >65 años

40.0

Metas 2014 65 mil niños y niñas niños menores de 3 años de edad en areas urbanas y 54 305 familias en areas rurales Desayunos y almuerzos escolares para 2,9 millones

Juntos

Proporción de niños de 3-5 años que asisten a educación inicial

90.0

Metas 80.0

30.0 Porcentaje de adultos >65 años que no acudió a estab de salud por falta de dinero

20.0

10.0 2011

2012

Fuente: DGSE-MIDIS

2013

2014

2015

2016

Porcentaje de niños menores de 36 meses que asisten al menos al 80% de los controles CRED

70.0 60.0

50.0 2010 2011 Fuente: DGSE-MIDIS

2012

2013

2014

PP: Programa Articulado Nutricional Evolución de la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años

45.7

44.3

28.5

27.5

16.2

15.6

2007

2008

40.3

38.8

23.8

23.2

14.2

2009

37.0

30.3

18.1

16.7

19.5

14.1

10.1

2010

Inicia el PAN Rural

31.9

2011

10.5

2012

Urbano

10.1

2013 (meta)

28.4 15.4 9.9

2014 (meta)

Nacional

21.8 10.0 5.6

2016 (meta)

Los productos del PAN han contribuido a reducir significativamente la desnutrición crónica infantil. No obstante, se requiere potenciar los esfuerzos de manera coordinada entre los sectores para alcanzar la meta de 10% al 2016 y reducir la brecha urbano-rural. Para 2014 se busca incrementar la cobertura de sus productos, como el CRED y suplemento de hierro. Para el cual se esta asignando S/.1 353 millones.

*Estimado. Fuente: ENDES % de menores de 36 meses que recibieron suplemento de hierro

% de menores de 36 meses con Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) 56.3

25.6

53.8 23.1

50.8 47.3

19.5 17.0

40.0

2010

2011

2012

2013*

Meta 2014

2011

2012

2013*

Meta 2014 30

PP: Salud Materno Neonatal

% gestantes con 6 ó más controles prenatales

% parto institucional de gestantes de zona rural 85.5

69.0

84.5

67.3

83.5 81.0

2010 Fuente: ENDES.

61.9

2011

2012

Meta 2014

2010

62.5

2011

2012

Meta 2014

Fuente: ENDES.

Las intervenciones del Programa Salud Materno Neonatal ha permitido que cada vez más mujeres de zonas rurales tengan controles prenatales y accedan al servicio de atención de parto en un establecimiento de salud y por personal calificado. Se ha asignado un presupuesto de S/. 1 104 millones que permitirá mejorar las coberturas de los servicios y así disminuir la mortalidad materna y neonatal.

PP: Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana PIA según nivel de gobierno, 2013-2014 (S/.MM) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0

2,546.6

El PIA del programa crece en 28%, con respecto del 2013. El presupuesto del MININTER en este PP aumenta en 31%.

3,257.5

GR 2,096.6

PIA 2013

2,743.7

GL GN

Viviendas urbanas de las principales ciudades afectadas por robo y/o intento de robo ocurridos en los últimos 12 meses (Porcentaje)

PIA 2014

25.0

Para disminuir el porcentaje de viviendas afectadas por robos y/o intentos de robos y llegar al 11.2% en el 2014.

20.3 17.3

20.0

14.2

15.0

11.2

10.0

5.0 0.0 2011

2012

2013

2014

Fuente: ENAPRES 32

Programa Presupuestal: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres Presupuesto 2014: S/. 817 millones para los tres niveles de gobierno Monto

Metas

Acciones preventivas

637

Zonificación territorial por peligros y riesgos, desarrollo de infraestructuras de protección, implementación de hospitales y escuelas seguras, entre otros.

Acciones preparatorias

180

Implementación de centros de operaciones de emergencias, desarrollo de sistemas de alerta temprana y disposición de bienes de ayuda humanitaria, entre otros.

INTERVENCIÓN

Atención de desastres de gran magnitud 50

Brindar una respuesta oportuna ante desastres de gran magnitud, que permita mitigar los efectos dañinos por el inminente impacto de un fenómeno natural o antrópico declarado.

PP. Gestión Integral de Residuos Sólidos Presupuesto del PP

•

El presupuesto 2014 es de S/. 964 millones; se incrementa en 10% respecto al PIA 2013. S/. 888 millones (92% del presupuesto total del PP), serán ejecutados por los GL. Se espera ejecutar 85 proyectos (presupuesto 24% mayor respecto de 2013). Más municipios cumplen con la meta del Plan de Incentivos de implementación de un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios.

1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2012

2013

Gasto Corriente

2014

Gasto de Capital

Total

Fuente MEF

Evolución de indicadores de desempeño 250

205

220

230

200 137

150 100

0 Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables son tratados y dispuestos adecuadamente

2011

2012

Nro Gobiernos Locales con segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales

2013 (meta)

2014 (meta)

PP del Sector Agricultura (En millones de nuevossoles) Programa Presupuestal Reducción de la degradación de suelos agrarios Manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario Mejora de la articulación de los pequeños productores al mercado

Mejora de la inocuidad agroalimentaria Mejora de la sanidad animal

PIA 2014

METAS 2014

34,0

Busca incrementar de 12 a 15 % el porcentaje de productores agrícolas que siembran tomando en cuenta la vocación agrícola de sus tierras.

69,3

El rendimiento de los niveles de aprovechamiento se incrementará de 4.3 a 4.9 m3/ha/año.

Financiar la construcción y mejoramiento de canales, represas, reservorios, riego tecnificado, así como proyectos novedosos 1 051,0* relacionados al riego, que hayan sido declarados viables en el marco del SNIP. Se planea financiar alrededor de 383 proyectos. Incrementar en 5% el valor de las ventas de los pequeños productores agropecuarios. El PP buscará que los productores agrarios se organicen empresarialmente; apliquen tecnologías adecuadas de producción y 183,5 accedan a información que les permitirá elevar la productividad y calidad de sus productos logrando ser competitivos en el mercado por la reducción de costos. Disminuir en un 15% el nivel de contaminación de 25 alimentos 38,8 agropecuarios primarios.

145,2

Incrementar la disponibilidad de animales sanos en el mercado a 92.5%.

Mejora de la sanidad vegetal

204,4

Incrementar la oferta de plantas y productos vegetales sanos en los mercados.

TOTAL

1 726,1

*No están considerados los recursos del Fondo Mi Riego que modificarán el PIM del PP a medida que se transfieran los recursos correspondientes para cada proyecto.

Seguimiento del desempeño: Avances y metas de los PP (ejemplos) Programa Presupuestal

Indicador

Área

Fuente

Valor 2011

Valor 2012

Meta 2013

Meta 2014

Prevalencia de desnutrición crónica en Porcentaje Nacional menores de 5 años (patrón OMS)

ENDES

19.5

18.1

16.7

15.4

Programa Articulado Incidencia de Enfermedad Diarreica Porcentaje Nacional Nutricional Aguda (EDA) en menores de 36 meses

ENDES

17.6

15.3

14.8

14.4

14.6

14.1

13.7

8.1

7.8

Salud Materno Neonatal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana

Incidencia de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de 36 meses

Porcentaje Nacional

ENDES

17.8

Tasa de mortalidad neonatal

Nacidos vivos

ENDES

9.8

Porcentaje de viviendas urbanas afectadas de las principales ciudades, por robo y/o intento de robo ocurridos en los últimos 12 meses

Porcentaje Urbana

ENAPRES

20.3

17.3

14.2

11.2

Tasa de victimización por personas

Porcentaje Urbana

ENAPRES

43.4

39.4

38.9

38.5

ENAHO

5.8

10.3

7.0

6.0

ENAHO

67.3

66.8

69.0

72.0

Nacional

Proporción de deserción escolar de niños y adolescentes de hogares usuarios Juntos que culminaron el nivel Porcentaje Nacional primario de educación básica regular el Programa Nacional año anterior de Apoyo Directo a Proporción de niños menores de 36 los más Pobres meses de hogares usuarios JUNTOS que cumplen al menos con el 80% de Porcentaje Nacional los controles preventivos de la norma en salud Elaboración: Dirección General de Presupuesto Público

Seguimiento del desempeño: Avances y metas de los PP (ejemplos) (2) Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural

Indicador Cobertura de electrificación rural

Área

Porcentaje Rural

Fuente

Valor 2011

Valor 2012

Meta 2013

Meta 2014

ENAPRES

59.1

61.7

71.0

76.8

64.9

66.4

68.0

69.6

55.6

61.0

72.0

80.0

83.0

85.0

98.0

99.0

49.1

48.4

43.9

Porcentaje de viviendas urbanas Acceso de la Población a la propias con título de propiedad Propiedad Predial inscrito en Registros Públicos, bajo la Porcentaje Urbano COFOPRI competencia de COFOPRI Formalizada (COFOPRI) Porcentaje de kilómetro de la red vial Porcentaje Nacional MTC nacional pavimentada Reducción del Costo, Tiempo Porcentaje de la Red Vial Nacional e Inseguridad Vial en el Porcentaje Nacional MTC pavimentada en buen estado Sistema de Transporte Terrestre Proporción de Km de camino nacional PROVIAS Porcentaje Nacional pavimentado con mantenimiento vial OSITRAN

Optimización de la Política de Tiempo promedio de atención de Protección y Atención a las actuaciones consulares que Comunidades Peruanas en el necesitan más de un día de trámite Exterior

Día

Nacional RREE

Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS

Nuevos Soles

Nacional

Ingreso Agrícola familiar

Porcentaje de productores agrícolas Reducción de la Degradación que siembran tomando en cuenta la de los Suelos Agrarios vocación agrícola de sus tierras

Reporte empresas

Porcentaje Nacional ENAPRES

12,293

8,463

11.5

15.9

12,900 13,167

12.5

15.0

Elaboración: Dirección General de Presupuesto Público

Seguimiento del desempeño: Avances y metas de los PP (ejemplos) (3) Programa Presupuestal

Indicador

Área

Fuente

Porcentaje de la población residente en el Perú menor de edad que cuenta Porcentaje Nacional RENIEC Acceso de la Población con el DNI - RENIEC a la Identidad Porcentaje del segmento poblacional

Valor 2011

Valor 2012

Meta 2013

Meta 2014

89.5

94.5

95.0

96.0

de menores de 0 a 3 años de edad identificados con el DNI

Porcentaje Nacional ENAPRES

83.6

89.0

90.0

91.0

Cobertura de agua potable - Urbano

Porcentaje Urbana

ENAPRES

89.2

90.7

90.5

91.0

Porcentaje Urbana

ENAPRES

80.3

82.3

85.0

86.0

Porcentaje Rural

ENDES

64.7

65.7

66.8

68.6

Cobertura de saneamiento

Porcentaje Rural

ENDES

25.9

31.0

33.1

35.9

Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura

Productividad por trabajador acuícola

TM x persona

3.8

3.9

4.1

4.2

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65

Porcentaje de personas pobres extremas de 65 años a más que no Porcentaje Nacional ENAHO acudió a un establecimiento de salud por falta de recursos económicos

30.9

24.8

21.4

18.5

74.6

73.5

69.0

Programa Nacional de Saneamiento Urbano

Programa Nacional de Saneamiento Rural

Cobertura de alcantarillado y otras formas de disposición de excretas Urbano Cobertura de agua potable por red pública

Seguridad Integral de los Porcentaje de establecimientos Establecimientos penitenciarios con sobrepoblación Penitenciarios crítica

Nacional PRODUCE

Porcentaje Nacional INPE

Elaboración: Dirección General de Presupuesto Público

Evaluaciones Independientes 2014

Avances Evaluación de Diseño y Ejecución (EDEP) • 42 evaluaciones desde 2008 • 23 matrices de compromiso Evaluación de Impacto (EI) • •

4 evaluaciones desde 2012 4 líneas de base

2014 4 EDEP: • • •

•

PP Cuna Más PP Enfermedades No Transmisibles PP Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre PP Recursos hídricos para uso agrario.

4 EI: • • • •

PP Pensión 65 (Medición de resultados) Beca 18 (Medición de resultados). PP Cuna Más (Informe de línea de base) Redes Rurales (Educación) (Informe de línea de base)

Costo - Eficiencia Monto Evaluado 2014: S/. 11,412 millones. Costo Evaluación 2014: Solo 0.1% del presupuesto evaluado

Cobertura 2014 • 25% de Presupuesto en PP. • 12% del Presupuesto Programable

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público 39

Uso de la evaluaciones independientes: Cumplimiento de compromisos a diciembre 2012

Intervención Pública Evaluada

Compromisos sujetos a seguimiento

JUNTOS Conservación de Carreteras Electrificación Rural RENIEC Seguro Integral de Salud Agua para todos COFOPRI INDECI Mantenimiento de Locales Escolares

2 4 3 6 7 8 9 10 10

INC – Protección Arqueológico Materiales Educativos FITEL TOTAL

Patrimonio

Los resultados de las evaluaciones sirven para formalizar compromisos de mejora en el desempeño de los PP) .

A la fecha existe un avance del 62% en los compromisos. Los resultados son públicos (*) y se envía un informe anual de cumplimiento al Congreso de la República.

7 3 78

(*) http://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/eval_indep/inf_seguimiento_compromisos2012.pdf

Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI) • Transferencia condicionada de recursos financieros adicionales a todos los GL por el logro de metas semestrales. • Metas definidas y evaluados por los sectores. • Presupuesto de S/. 1 100 millones en 2014, igual que en 2013, lo que permite continuar con el trabajo sostenido de las metas • Cada meta tiene un ponderador y se aplica a una tipología de municipios. • Los saldos por no cumplimiento se reparten entre los que cumplieron 100% de metas. • 52 metas en 2013. • En los gráficos de la derecha, algunos logros.

Recaudación Predial (millones S/.) 1000 879

855 500

818

570

732

Proyección Logro

409

0 2011

Jul-12

2012

Prevención de Riesgos y Desastres

23%

Jul-12

38%

2011

No identificó zonas de riesgo

77%

Identificó Zonas de riesgo

62%

50%

100%

En 2012, el 82% de los 249 GL que debieron cumplir con la meta implementaron programas de segregación en la fuente, con 367 680 viviendas que segregan los residuos sólidos que generan y lo entregan al servicio de recolección selectiva municipal. 41

Plan de Incentivos: Cumplimiento de metas al 2012 (1) Sector que evalua

Meta Elaboración de un estudio de análisis de peligro y vulnerabilidades de desastre urbano Envío del Registro Único de Beneficiarios del Vaso de Leche, Comedores Populares y del Padrón General de Hogares al SISFOH Identificación de las zonas de riesgo de accidentes de tránsito Implementar un programa de segregación en la fuente en un 7% del distrito. Aumento de al menos 4% en recaudación predial respecto al año 2011 Expedir licencias de funcionamiento en máx. doce días hábiles Modificar el TUPA municipal en el marco de la Resol Nº 042-2011-SUNASS-CD antes del 30 abril 2012. Eliminar del TUPA municipal el certificado de parámetros urbanísticos y boletas de habilitación de profesionales conforme a la Ley Nº 29566 Programar al menos 10% del PIA municipal del 2013 en Acceso de Electrificación Rural; Acceso a Telecomunicaciones; Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial; y Agua y Saneamiento Rural

MVCS

MIDIS

Grupo de Municipio A B >500 A B >500

N° Municipios N° Municipios Cumplimient Cumplimiento que deben que cumplen o por por Meta (%) cumplir meta la meta Grupo(%) 40 36 90.0% 209 168 80.4% 76.9% 555 414 74.6% 40 36 90.0% 209 201 96.2% 88.4% 555 474 85.4%

A B A B A CB

40 209 40 209 40 209

40 205 36 169 40 198

100.0% 98.1% 90.0% 80.9% 100.0% 94.7%

MEF

77.5%

MEF

87.5%

MEF

209

157

75.1%

MEF

<500

1034

926

89.6%

MINSA

MINAM MEF

Promedio porcentual de cumplimiento de metas

98.4%

82.3% 95.6%

85.7% 42

Plan de Incentivos: Cumplimiento de metas al 2012 (2) Sector que Grupo de evalúa Municipio

Meta Envío del Registro Único de Beneficiarios del Programa del Vaso de Leche, del Programa de Comedores Populares y del Padrón General de Hogares al SISFOH

MIDIS

Aumento de al menos 4% en recaudación del impuesto predial respecto del año 2011

MEF

Elaboración de un estudio de riesgo de desastre urbano en el distrito, en materia de vivienda y Saneamiento

MVCS

Implementación de una ciclovía recreativa

MINSA

Implementación de un centro de promoción y vigilancia comunal del cuidado de la madre y del niño

MINSA

Envío a Cuna Más de la información de los niños recién nacidos en el distrito

MIDIS

Autorizar en cinco días hábiles las solicitudes de conexiones de agua potable. Expedir licencias de funcionamiento en máximo 15 días hábiles

N° Municipios N° Municipios Cumplimiento Cumplimiento que deben que cumplen la por Grupo(%) por Meta (%) cumplir meta meta

A B

40 209

34 178

85.0% 85.2%

>500

555

440

79.3%

A B

40 209

37 175

92.5% 83.7%

95.0%

209

177

84.7%

A B

40 209

37 199

92.5% 95.2%

>500

555

528

95.1%

<500

1034

932

90.14%

>500

555

511

92.1%

81.1%

85.1% 86.3%

94.8%

91.88%

83.6% <500

1034

817

79.0%

MEF

45.0%

MEF

209

134

64.1%

Promedio porcentual de cumplimiento de metas

79.0% 43

Plan de Incentivos: Metas a diciembre 2013 Tipo de Municipalidad

Meta al 31 de Diciembre de 2013

Responsable de entrega de resultados

Alcanzar adecuada ejecución presupuestal de inversiones y alineamiento estratégico en función de prioridades nacionales. Elaborar plan de gestión de residuos de la construcción y demolición.

Optimizar trámites de licencias de funcionamiento.

MEF

Optimizar trámites de licencias de edificación.

MEF

Elaborar una propuesta de modelo de Desarrollo Urbano Seguro

Optimizar trámites de licencias de conexión de agua potable.

MEF

AyB

Registro de obras en INFOBRAS.

CGR

AyB

Ejecución de plan local de seguridad ciudadana.

AyB

Implementar promoción de la actividad física en espacios públicos.

AyB

Aumento de recaudación del impuesto predial.

Todas

A, B y >500 B y >500

MEF MVCS

MVCS

MININTER MINSA MEF

Elaboración de PIP y/o estudios de reducción de riesgo de desastres.

MVCS

Empadronamiento para focalización de hogares

MIDIS

>500

Registro y Funcionamiento de DEMUNAS.

MIMPV

>500

Disposición final segura de residuos sólidos. Funcionamiento del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal del Cuidado integral de la Madre y del Niño. Elaboración de Padrón Nominal distrital de niños menores de 6 años.

MINAM

>500 y <500

>500 y <500 <500

Programación presupuestaria en programas presupuestales de infraestructura básica.

MINSA

MINSA MEF

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público

Convenios de apoyo presupuestal Transferencia de recursos adicionales condicionados al cumplimiento de compromisos de gestión y metas Ministerio de Economía y Finanzas (DGPP)

Tramo Fijo Compromisos de Gestión: Mejora de Capacidades

Entidades Públicas Nacionales y Regionales

Tramo Variable Mejora de Cobertura de productos en ámbitos con mayores brechas Convenio EUROPAN:

Desnutrición

Programación Operativa

Soporte Logístico

 Niños menores de 36 meses con vacunas completas para su edad

Organización para la producción y entrega de productos

 Niños menores de 36 meses con CRED completo para su edad

Seguimiento, Evaluación y Supervisión

 Niños menores de 24 meses con suplemento de hierro.

Artículo 15 de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del año 2013 Directiva N° 002-2010-EF/76.01

Convenios de apoyo presupuestal Evolución de Indicadores en ámbitos priorizados y resto del país

Proporción de niños menores de 36 meses con CRED completo para la edad 90

Proporción de niños menores de 12 meses con vacuna antirotavirus 90

40 30

10 2009

2010

2011

2012

54 Distritos priorizados convenio EUROPAN Total departamentos Convenio EUROPAN Resto de departamentos del país Lima metropolitana

Fuente: INEI-ENDES 2009-2012

0 2009

2010

2011

2012

54 Distritos priorizados convenio EUROPAN Total departamentos Convenio EUROPAN Resto de departamentos del País Lima Metropolitana

Proyecto de Presupuesto A単o Fiscal 2014

CARLOS OLIVA NEYRA VICE MINISTRO DE HACIENDA 05 de setiembre de 2013