CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA AUDIENCIA PÚBLICA PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 JORGE ENRIQUE CARDOSO RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL Ibagué, 20 de Noviembre de 2012
1
AGENDA AUDIENCIA PÚBLICA 1. PRESENTACIÓN DE VISIÓN REGIONAL Y LÍNEAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PGAR 2013-2023.
2. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 3. PRESENTACIÓN VIGENCIA 2013
DEL
PRESUPUESTO
AGENDA AUDIENCIA PUBLICA
1. PRESENTACIÓN DE VISIÓN REGIONAL Y LÍNEAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PGAR 2013-2023. 2. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN 2012-2015.
3. PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2013
VISIÓN REGIONAL Y LÍNEAS ESTRATEGIAS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PGAR 2013-2023 • Considerando lo establecido en el decreto 1200/2004, EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL es marco de la gestión regional; por lo tanto, el PLAN DE ACCIÓN DE LA CORPORACIÓN debe implementar los lineamientos planteados en el PGAR. • CORTOLIMA adelantó un proceso participativo de manera simultanea para la formulación del PGAR 2013-2023 y del Plan de Acción 2012-2015.
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE LA VISIÓN REGIONAL Se realizaron once (11) talleres de trabajo; en los cuales participaron más de 800 actores regionales. (27 Sep -12 Oct) Metodología World Café: Rotación de grupos de análisis en mesas temáticas de interés. Mesa 1 Mesa 2
Mesa 3 Mesa 4
Mesa 5
Gestión integral del recurso hídrico. Biodiversidad, Ecosistemas estratégicos y Áreas Protegidas. Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Desarrollo Sectorial Sostenible. Desarrollo Ambiental Urbano y Regional.
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE LA VISIÓN REGIONAL La amplia participación de los actores regionales se realizó en seis (6) talleres sectoriales y en (5) talleres territoriales
IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMÁTICAS
Los 5 mayores problemas ambientales priorizados son: la falta de educación ambiental, la deficiente aplicación normativa, la contaminación hídrica, la deforestación y la ampliación de la frontera agrícola y pecuaria.
IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES
Los 5 mayores potencialidades priorizadas son: personas competentes y con emprendimiento en temas ambientales, buena oferta hídrica, riqueza de biodiversidad, potencial ecoturístico y ubicación geográfica estratégica .
BASE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VISIÓN REGIONAL-2023 Tolima ambientalmente sostenible atendiendo oportunamente el deterioro y evitando la pérdida de áreas protegidas
Tolima como una de las regiones más turísticas a nivel nacional.
Tolima concientizado con su potencial hídrico utilizado eficientemente
Una entidad de control ambiental eficiente, transparente, eficaz, “la mejor del país”
El Tolima habrá generado e implementado políticas para la gestión del riesgo y cambio climático Tolima habrá generado e implementado políticas claras para la protección del recurso hídrico potencializando su riqueza con estrategias pedagógicas para sensibilizar a la comunidad
El Tolima tendrá un cambio en la educación ecológica, sentido de pertenencia y uso adecuado de los recursos naturales
VISIÓN REGIONAL “El Departamento del Tolima en el 2023 será un territorio reconocido por su productividad y competitividad en un marco de Desarrollo Sostenible; con sus cuencas hidrográficas, áreas protegidas y ecosistemas estratégicos ordenados y con procesos de manejo y administración eficientes y participativos en marcha; con un ordenamiento territorial que reconoce como determinantes la protección y conservación de los recursos naturales que sustentan el desarrollo regional y restringe la ocupación en zonas de alto riesgo. La Región del Tolima tendrá una sociedad comprometida con el ambiente; con sectores productivos responsables implementando agendas de producción limpia, con comunidades lideres en procesos de educación ambiental y Municipios empoderados de la gestión del riesgo de desastres y del saneamiento de sus aguas residuales y residuos sólidos; y con una Autoridad Ambiental reconocida por su gobernabilidad y liderazgo.”
LINEAS ESTRATÉGICAS • El proceso de construcción colectiva de Visión Regional ha validado siete (7) Líneas Estratégicas del PGAR 2013-2023, las cuales son el referente de gestión la implementación de acciones enfocadas hacia al desarrollo regional sostenible.
Gestión Integral del Recurso Hídrico Protección, Conservación y uso sostenible de la Biodiversidad, ecosistemas estratégic Gestión del Riesgo y de una estrategia regional para l Climático Promoción de un Desarrollo Sectorial Sostenible Ordenamiento Ambiental Urbano y Regional Consolidación de una Cultura Ambiental Comp Gestión Institucional Transparente, Eficiente y de Calidad
LINEAS ESTRATÉGICAS LÍNEA OBJETIVOS ESTRATÉGICA 1: Gestión Integral Promover la protección y conservación de los del Recurso ecosistemas hídricos y el aprovechamiento Hídrico racional de estos, mediante la ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, y el fortalecimiento de una administración coordinada del recurso hídrico regional.
2: Protección, Conservación y uso sostenible de la Biodiversidad, ecosistemas estratégicos y áreas protegidas
3:Gestión del Riesgo y de una estrategia regional para la mitigación y adaptación al Cambio Climático
Desarrollar estrategias para recuperar y regular el uso y ocupación de los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad, mediante la articulación de los instrumentos de planificación, y la implementación de acciones de protección y conservación de los recursos naturales y el mantenimiento de sus funciones ecosistémicas y de los bienes y servicios que ellas proveen. Consolidar a nivel regional una estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático, así como una gestión del riesgo de desastres que permita su conocimiento y reducción, evitando la degradación de los ecosistemas, la pérdida de vidas y la productividad en la región.
ESTRATEGÍA Estrategia No. 1 Gestión del conocimiento y ordenación del recurso hídrico superficial y subterráneo Estrategia No. 2 Administración del recurso hídrico superficial y subterráneo Estrategia No. 3. Gestión del conocimiento y ordenación de la biodiversidad, ecosistemas estratégicos y áreas protegidas Estrategia 4. Manejo y administración de la biodiversidad, ecosistemas estratégicos y áreas protegidas Estrategia No. 5. Gestión ambiental para el conocimiento y la reducción de los riesgos de desastres
Estrategia No. 6. Desarrollo de una estrategia regional para la mitigación y adaptación al cambio climático
LINEAS ESTRATÉGICAS LINEA ESTRATÉGICA
OBJETIVOS
4: Promoción de un Desarrollo Sectorial Sostenible
Fomentar el desempeño ambiental de los sectores producticos mediante la implementación de prácticas responsables y tecnologías de producción limpia y consumo sostenible, que reduzcan el impacto en el uso y contaminación de los recursos naturales del departamento. 5: Ordenamiento Establecer la incorporación de determinantes Ambiental ambientales en el ordenamiento territorial, Urbano y generando procesos de articulación de la planeación Regional del desarrollo y la planeación y gestión ambiental, incentivando el saneamiento básico, la promoción de proyectos de desarrollo regionales y el disfrute de espacios verdes y de protección.
6: Consolidación de una Cultura Ambiental Comprometida"
Generar una conciencia y cultural ambiental regional que contribuya en la protección y conservación de los recursos naturales y el ambiente, mediante la implementación de mecanismos de educación y participación comunitaria con un alto sentido de responsabilidad socio ambiental.
7: Gestión Institucional Transparente, Eficiente y de Calidad
Establecer estrategias de transformación institucional que promuevan la eficiencia, transparencia y la calidad en la gestión pública que propendan por el alcance de las metas de desarrollo sostenible en la región
ESTRATEGÍA Estrategia No. 7. Diagnósticos sectoriales y fomento a las agendas de producción limpia y consumo sostenible Estrategia No. 8. Prevención y control de los factores de deterioro ambiental en el departamento Estrategia No. 9. Desarrollo y promoción de evaluaciones estratégicas y de determinantes ambientales para el ordenamiento territorial y regional Estrategia No. 10. Apoyo a la gestión integral de residuos sólidos y líquidos en centros urbanos Estrategia No. 11. Fomento al desarrollo de espacio público verde y de protección en los centros urbanos Estrategia No. 12. Educación ambiental para el sector formal y no formal en el departamento del Tolima Estrategia No. 13. Implementación de una estrategia de comunicación y realización de eventos de fomento para la formación de una cultura ambiental Estrategia No. 14. Fortalecimiento institucional para una gestión eficiente, transparente y de calidad
LINEAS ESTRATÉGICAS DIAGRAMA RELACIONAL LÍNEAS ESTRATÉGICAS PGAR 2013-2023
AGENDA AUDIENCIA PUBLICA
1. PRESENTACIÓN DE VISIÓN REGIONAL Y LÍNEAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PGAR 2013-2023.
2. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN 2012-2015. 3. PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2013
PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN 2012-2015. 1. INTRODUCCIÓN 2. MARCO GENERAL 3. SÍNTESIS AMBIENTAL 4. ACCIONES OPERATIVAS 5. PLAN FINANCIERO
6. INSTRUMENTOS EVALUACIÓN
DE
SEGUIMIENTO
Y
PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN 2012-2015. 1. INTRODUCCIÓN 2. MARCO GENERAL 3. SÍNTESIS AMBIENTAL 4. ACCIONES OPERATIVAS
5. PLAN FINANCIERO 6. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
1. INTRODUCCIÓN • El Decreto 1200/2004 establece como instrumentos para La Planificación Ambiental Regional de las CAR: – Plan de Gestión Ambiental Regional-PGAR. (Largo Plazo) – Plan de Acción-PA. (Mediano Plazo) – Presupuesto anual de rentas y gastos. (Corto Plazo)
• Considerando que para CORTOLIMA la vigencia del PGAR 20032012 se concluye este año y que el Plan de Acción 2007-Junio 2012 terminó su vigencia con el inicio de esta nueva administración, la Corporación formuló en el marco de un proceso participativo con los Actores Regionales: – El Plan de Gestión Ambiental Regional-PGAR 2013-2023 – El Plan de Acción-PA 2012- 2015.
FASES PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 • Definición metodológica para la formulación del PA • Consolidación del Plan Operativo • Identificación y convocatoria a los actores regionales.
FASE PREPARATORIA (15 AGO- 30 SEPT)
• Construcción concertada de la Visión Regional y Líneas Estrategias de Gestión Ambiental Regional (27 sept--12 Oct.).
FASE DE FORMULACIÓN (10 SEP- 30 OCT)
FASE DE APROBACIÓN (20 OCT- 15 DIC)
• Formulación del Plan de Acción 2012-2015 (publicado web 1/Nov) Marco General Síntesis Ambiental Acciones operativas Plan Financiero Seguimiento y Evaluación
• • • •
Convocatoria a Audiencia Pública presentación del PA (20/Oct) Presentación en Aud. Pública al Consejo Directivo del PA (20/Nov) Aprobación final del Consejo Directivo PA (21 Nov-11 Dic.) Publicación y Socialización PA (16-31 de Dic.) 19
CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN
2. MARCO GENERAL 3. SÍNTESIS AMBIENTAL
4. ACCIONES OPERATIVAS 5. PLAN FINANCIERO 6. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
2. MARCO GENERAL 2.1. MARCO NORMATIVO El PA 2012-2015 se ha estructurado considerando el marco normativo del sector ambiental y las principales regulaciones relacionadas con el desarrollo territorial y sostenible.
El Anexo 1 del documento del PA identifica todas las Normas de Referencia
2.2. MARCO POLÍTICAS El Plan de Acción 2012-2015 se ha construido considerando como referentes a las Políticas Ambientales y de Desarrollo Sostenible, entre otras las siguientes: • Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, 2012. • Política de Educación Ambiental. La ley 1549/2012 fortaleció la institucionalización de esta . • Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, MAVDT, 2010. • Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, MAVDT, 2010. • Política de Gestión Ambiental Urbana (2008). • Plan Nacional de Desarrollo Forestal. (En proceso de actualización PNDF-2000) • Conpes 3570 de 2009 “Estrategias de mitigación del riesgo en la cuenca del río Combeima para garantizar el abastecimiento de agua en la ciudad de Ibagué”. • Conpes 3700 de 2011 “Estrategia Institucional para la articulación de Políticas y Acciones en Materia de Cambio Climático en Colombia”. • Conpes 3697 de 2011 “Política para el desarrollo comercial de la biotecnología a partir del uso sostenible de la biodiversidad”. • Conpes 3680 de 2010 “Lineamientos para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”. El Documento del Plan de Acción 2012-2015 (Cap. 2.) identifica el marco amplio de políticas Ambientales
2.3. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014 El PND 2010-2014 “Prosperidad para Todos” ha identificado en sus cuatro ejes transversales el de “Sostenibilidad Ambiental”
• El PND 2012-2014 plantea como promover el desarrollo sostenible regional y local.
2.3. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014
El eje transversal de “Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo”, establece cinco importantes Líneas Estratégicas que comprometen a la nación y región con promover una gestión ambiental: • • • •
Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos Gestión Integral del Recurso Hídrico Gestión ambiental sectorial y urbana Cambio climático, reducción de la vulnerabilidad y adaptación y estrategia de desarrollo bajo en carbono • Buen gobierno para la gestión ambiental El Plan de Acción 2012-2015 de Cortolima integró metas específicas del PND en su propuesta programática.
2.4. VISIÓN COLOMBIA II CENTENARIO, 2019
• En la Visión Colombia 2019, entre las 19 estrategias, está la de “Asegurar una Estrategia de Desarrollo Sostenible”: planteando la siguiente visión: “En 2019 Colombia habrá alcanzado un ritmo sostenido de desarrollo económico y social, fundamentado en el aprovechamiento sostenible del medio ambiente, los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios que proveen; y se habrá incorporado la participación de la sociedad en la toma de decisiones ambientales, en sus costos y en sus beneficios”. • La Estrategia de visión al 2019 de “Asegurar una Estrategia de Desarrollo Sostenible” se desarrolla a través de 18 metas. • El Plan de Acción 2012-2015 identificó metas estratégicas de la Visión Colombia 2019 como parte de su gestión ambiental regional.
2.5. OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO-ODM • El Gobierno Nacional ha identificado la importancia de atender las directrices establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Asamblea de la ONU del 2000 (Metas del Milenio). (Conpes 91 de 2005 y Conpes 140 de 2011).
• EL Plan de Acción 2012-2015 identifica en el objetivo 7 de” Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente” como metas de importancia regional: Meta 9. Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente.
Meta 10. Reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento
2.6. DIRECTRICES DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL REGIONAL
La Visión Tolima 2025 y el Plan Regional de Competitividad • En el Departamento del Tolima en la última década se ha generado un alto interés por la construcción colectiva de una visión de futuro.
• La Visión Tolima 2025 reconoce que el departamento tiene problemas de crecimiento económico y baja competitividad. El Plan de Acción 20122015 evidencia en la Visión Tolima 2025 un escenario muy importante de articulación.
Uno de los objetivos propuestos es el de Sostenibilidad Ambiental, y las Estrategías: Gestión Ambiental, Certificación y Producción limpia
2.6. DIRECTRICES DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL REGIONAL Plan de Desarrollo Departamental del Tolima 2012-2015. • El Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 “Unidos por la grandeza del Tolima” tiene un alto compromiso ambiental; esto se evidencia en su Eje No 4 “UN AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE”. • Dicho eje plantea que el deterioro ambiental, hace necesario una intervención en la orientación y seguimiento de la gestión ambiental direccionada al desarrollo sostenible. Se establecen dos políticas: Política 1. Ambiente Natural y Política 2: Infraestructura para la vida. • El Plan de Acción 2012-2015 de CORTOLIMA reconoce la importancia de articulación para alcanzar las metas planteadas en el PDD 2012-2015.
2.6. DIRECTRICES DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL REGIONAL Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento del Tolima 2012-2020 –PECTIT. • El Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación identifica como una importante Área estratégica de investigación, desarrollo e innovación el “Agua, Recursos Naturales y Biodiversidad”. • El PECTIC es una oportunidad para que el Plan de Acción 2012-2015 considere acciones de investigación, desarrollo e innovación, que potencien la gestión ambiental regional.
CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN
2. MARCO GENERAL 3. SÍNTESIS AMBIENTAL
4. ACCIONES OPERATIVAS 5. PLAN FINANCIERO 6. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
ORDENACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS El departamento del Tolima esta conformado por 18 cuencas mayores, cuyo estado de ordenación es: • 9 Cuencas Ordenadas y adoptadas: 5 cuencas mayores y 4 Subcuencas del Río Saldaña. • Formuladas: 2 cuencas mayores y 3 Subcuencas del Río Saldaña • En proceso de formulación: 1 cuenca (Gualí). • 9 cuencas sin ordenar Ordenación: El 58,5 % del área del departamento esta ordenado o en proceso de ordenación (1,4 millones de hectáreas).
OFERTA HÍDRICA EN EL DEPARTAMENTO La Cuenca del Río Saldaña es la de mayor producción Hídrica del departamento (49%; 95,8 m3/s), seguida de la cuenca del río Prado (10%; 54,4 m3/s) y Coello (6%; 31,2 m3/s) . Otras cuencas con un importante aporte son las cuencas de los ríos Recio (19 m3/s), Totare (19,5 m3/s), Sumapaz (14,9 m3/s), Guali, Los Ángeles, Lagunilla y Chenche con rendimientos hídricos entre el 3% al 4%.
DEMANDA HÍDRICA EN EL DEPARTAMENTO 3,19% 13,91%
Distribución de concesiones de agua superficiales
0,17%
El sector con mayor demanda de agua es el agrícola (81,5%), seguido del Generación Eléctrica (13,9%) y Doméstico (3,2%).
0,53%
81,48%
El total de caudal concesionado en el departamento es de 171,7 m3/s para 3.768 usuarios con concesiones. Demanda subterránea: 2,1 m3/s para 109 usuarios.
ÍNDICE DE USO DEL AGUA •
El 43 % de los municipios (21) presentan un índice de uso del agua muy alto. (Ibagué, Líbano; Alvarado, Cajamarca, Armero, entre otros)
•
La demanda de agua para consumos doméstico del Municipio de Ibagué y los Distritos de Riego para el cultivo de arroz son las actividades de mayor demanda de agua.
<< 10
(Fuente : Cortolima 2010)
OFERTA DE FLORA Y FAUNA El departamento del Tolima tiene una importante oferta de Biodiversidad, se destacan: • 289 especies de aves, 164 especies de Mariposas, 50 especies de peces, 40 especies de anfibios y reptiles y 42 especies de murciélagos. • Se cuenta con mas de 500 especies de Flora.
COBERTURAS DE USOS DEL SUELO El mayor uso del suelo en el departamento es en pastos (39%) seguido de bosques (20 %) y cultivos (19%).
ECOSISTEMAS DE PÁRAMO, HUMEDALES Y ZONAS SECAS El 13,2 % del Área del Departamento tiene Ecosistemas de Páramos. Representan el 27,68 % de los páramos de Colombia. Las zonas húmedas de origen natural representadas por aproximadamente 482 lagunas, lagos, pantanos, turberas y humedales, ocupan aprox. 1.116 ha. el 0,16% Área del Departamento: 2.398.121 ha
Según el IDEAM (2003), El Tolima tiene 839.300 ha (34.9%) ubicadas en zonas secas y 769.600 ha (32%) con procesos de desertificación. Las zonas secas ordenadas cubren el 22,5% del territorio.
ÁREAS PROTEGIDAS DEL DEPARTAMENTO
En el Tolima se cuenta con 52 áreas protegidas que cubren el 9,3% del departamento (214.800 ha): • 48 Reservas Forestales (20 RF por Homologar) • 3 Parques Nacionales • 1 Reserva forestal Ley 2da Se destacan los Parques Nacionales Naturales de los Nevados, Las Hermosas y Nevado del Huila. Se destacan Páramos como Las Nieves, Las Hermosas, Santo Domingo, Los Alpes, La Estrella, La Palmera, La Leonera, entre otros.
RESERVAS FORESTALES PROTECTORAS Y PREDIOS ADQUIRIDOS PARA CONSERVACIÓN
Cortolima y otras entidades del sector público y privado han adquirido 120 predios en todo el departamento.
Cortolima ha comprado 20.560 ha en 78 predios. 32 municipios han cumplido con la compra de predios en cabeceras en fuentes de abastecimiento. (art 111 ley 99/93)
DEFORESTACIÓN Se presentan procesos importantes de deforestación activa, en ecosistemas boscosos del Occidente y Sur del Tolima. (Chaparral, Río Blanco, Ataco, Planadas, Alpujarra)
REFORESTACIÓN Deforestación (IDEAM 2011)
Resultado de la Gestión de Cortolima se ha reforestado más de 10.080 hectáreas en todo el departamento, en el marco de convenios interinstitucionales (SINA, Fonade, Invias, ADAM, ISAGEN, entre otros)
AFECTACIONES CAMBIO CLIMÁTICO: ABASTECIMIENTO HÍDRICO CAMBIOS POTENCIALES EN EL RENDIMIENTO HÍDRICO POR ZONAS HIDROLÓGICAS 2011 -2040
Según análisis del IDEAM el Depto reduciría su rendimiento hídrico entre el 2011-2040, con reducciones del 30% en la Cuenca del Río Coello, Opia, Cucuana, Tetuan, Ortega, Anaba, Amoya. (Ver mapa zonas de color rojo). Según el IDEAM se estima un aumento de la temperatura por encima de 0,3oC/decada . Según Modelación de Cortolima se estima que mas del 50 % de la cuenca del río Coello se vería afectada por el cambio climático. Con disminuciones en los caudales medios mensuales de 1,5 m3/seg (3.5%) y aumento de la evapotranspiración de 4,0 %.
AFECTACIONES CAMBIO CLIMÁTICO: ZONAS SECAS La zonificación de zonas secas en el departamento nos evidencia un proceso de desertificación clasificado de muy alto (10% del territorio) y alto (8%).
AFECTACIONES CAMBIO CLIMÁTICO: PERDIDA DE GLACIARES
EVENTOS DE INCENDIOS FORESTALES • Durante el año 2012 se han presentado 1007 incendios en 47 municipios. • Se han afectado aproximadamente 6283 hectáreas. • Los municipios con mayor área afectada son Carmen de Apicala, Ibagué, Prado, Cunday y Natagaima. Fuente: Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres – CDGRD. Corte 5 de octubre de 2012.
AMENAZA SÍSMICA
• La Amenaza Sísmica alta en el departamento del Tolima se clasifica para el centro y sur del Departamento. • La Amenaza Sísmica intermedia esta en el norte del departamento del Tolima
Fuente: Consejo Departamental de Gestión del Resgo de Desastres - CDGRD
CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN MINERA 17 % del área del Departamento esta concesionada para la explotación de minerales (Oro, materiales de construcción, carbón, hierro, fosfatos, entre otros). Se destaca que el mayor área concesionada es para oro y metales preciosos (340.240 ha), 14% del departamento.
A 31 de Diciembre de 2011 el Tolima tenía otorgados 620 títulos que inciden en 412.000 Ha
PROYECTOS PILOTO DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA CON SECTORES PRODUCTIVOS
Cortolima promueve la realización de convenios de producción limpia, para reducir el impacto generado por los diferentes sectores productivos (contaminación de agua, suelo y aire) Se destacan 9 convenios del producción limpia: 2 sector porcícola; 2 con sector plaguicida; 1 sector avícola, 1 sector curtiembres, 2 arroceras y otros cultivos. Ejemplo: Convenios de cooperación no. 421 y 438 – recolección de envases de agroquímicos
Año
2008 2009 2010 2011 2012 (Junio) TOTAL
Envases, Empaques y Embalajes Recolectados (Toneladas) 2.58 30.53 56.80 72,00
No. De Capacitaciones
No. Campañas de Recolección
No. De Personas Capacitadas
Centros de Acopio Habilitados
Municipios Beneficiados
8 25 65 94
33 52 59
71 815 782 1410
4 13 13
9 9 30 30
15.95
18
19
311
13
30
177.86
210
163
3389
43
108
Desde 2008 al 2012 se ha logrado la recolección de 178 toneladas de Envases, Empaques y Embalajes
ESTADO DE REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT • 3 Municipios del Departamento están con revisión y concertación del POT (Lérida, Armero-Guayabal e Ibagué). • 2 Municipios del Departamento están con revisión del POT aprobado por el concejo municipal (San Luis y Piedras). • 42 municipios están sin revisión de POT.
MUNICIPIOS CON PGIRS ADOPTADOS • Todos los 47 municipios del departamento cuentan con Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS adoptados. • Se estima un 30% promedio de cumplimiento de la implementación de los PGRIS
ESTADO SITIOS DE DISPOSICIÓN DE R.S. • En el departamento solo 7 sitios de disposición final de R.S. están funcionando (Ibagué (RS regional), Villahermosa, Venadillo, Roncenvalles, Ortega, Rioblanco y Alpujarra). Se han cerrado 39 sitios, pero aun 7 siguen disponiendo. • Están en proceso de construcción y optimización 3 sitios (Honda, Armero, Natagaima) y 2 solicitaron Licencia (Piedras y Purificación).
MUNICIPIOS CON PSMV ADOPTADOS • 36 municipios del departamento cuentan con Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV aprobados. • Se estima un 10% promedio de cumplimiento en la implementación de los PSMV.
ESTADO DE LAS PTAR • La carga contaminante total de las zonas urbanas es de 1.191 ton/mes de DBO y de 1.418 ton/mes de SST.
• Existen 61 STAR en el Departamento, 31 de estas son PTAR de Municipios. En 16 Municipios no hay PTAR. • Se remueven solo el 10,7% de la carga de DBO y 10,6 de la carga de SST.
ESTADO DE LAS PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL
ESTADO DE LAS PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL De las 49 plantas de beneficio animal 20 están cerradas (40,8%) y 17 plantas operan de manera crítica (34,7%).
20
12
CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN
2. MARCO GENERAL 3. SÍNTESIS AMBIENTAL
4. ACCIONES OPERATIVAS 5. PLAN FINANCIERO
6. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DETERMINANTES DE GESTIÓN En el Plan de Acción 2012-2015 se han propuesto proyectos y acciones que son determinantes de gestión y requieren que se garantice su financiamiento, entre ellas: 1. Obligaciones de orden legal y de políticas (Ejemplo: Conpes 3570 Combeima). 2. Cumplimiento de fallos judiciales. 3. Acciones correctivas del Plan de Mejoramiento Institucional (CGR). 4. Destinación específicas de inversión (Tasas retributivas, Tasa de Uso del Agua, Transferencias Sector Eléctrico). 5. Acuerdos Sectoriales.
GESTIÓN INSTITUCIONAL TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD
CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL COMPROMETIDA
El Plan de Acción 2012-2015 se compone de 7 líneas estratégicas, 14 programas y 34 proyectos.
El Plan de Acción 2012-2015 se compone de 7 líneas estratégicas, 14 programas y 34 proyectos.
LÍNEA ESTRATÉGICA No 1: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
PROGRAMA 1. Gestión del conocimiento y ordenación del recurso hídrico superficial y subterráneo Articular los instrumentos de planificación en torno al recurso hídrico, a través del conocimiento de la línea base en torno al agua y la ordenación del recurso hídrico, para reducir los conflictos y garantizar el uso sostenible. METAS FINANCIERAS ($) PROGRAMAS - PROYECTOS
2013
2014
2015
TOTAL (2013-2015)
800,000,000
700,000,000
460,000,000
1,960,000,000
Proyecto No. 1.1. Consolidación del conocimiento de 300,000,000 oferta y demanda del agua
400,000,000
350,000,000
1,050,000,000
Proyecto No. 1.2. Ordenación y manejo del recurso hídrico 500,000,000
300,000,000
110,000,000
910,000,000
PROGRAMA No. 1 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ORDENACIÓN DEL RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO
LÍNEA ESTRATÉGICA No 1: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
PROGRAMA 2. Administración del recurso hídrico superficial y subterráneo Promover la administración coordinada y eficiente del agua, a través del fortalecimiento de una cultura y gobernanza del agua, del sistema de concesiones y permisos en torno al agua, y de los instrumentos económicos. METAS FINANCIERAS ($) PROGRAMAS - PROYECTOS PROGRAMA No. 2 ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO Proyecto No. 2.1. Fomento a la organización social para la administración y manejo del agua Proyecto No. 2.2. Administración del recurso hídrico Proyecto No. 2.3 Apoyo a la construcción de sistemas de abastecimiento de agua a las comunidades indígenas
2013
2014
2015
TOTAL (2013-2015)
790,000,000
910,000,000
710,000,000 2,410,000,000
160,000,000
160,000,000
260,000,000
580,000,000
130,000,000
250,000,000
150,000,000
530,000,000
500,000,000
500,000,000
300,000,000 1,300,000,000
El Plan de Acción 2012-2015 se compone de 7 líneas estratégicas, 14 programas y 34 proyectos.
LÍNEA ESTRATÉGICA No 2: PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS.
PROGRAMA 3. Gestión del conocimiento y ordenación de la biodiversidad, ecosistemas estratégicos y áreas protegidas Articular los instrumentos de planificación en torno a la biodiversidad, ecosistemas estratégicos y áreas protegidas, para mejorar el conocimiento y lograr la sostenibilidad de los procesos naturales, sociales y económicos. METAS FINANCIERAS ($) PROGRAMAS - PROYECTOS PROGRAMA No. 3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ORDENACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS Proyecto No 3.1. Diagnóstico y planificación sobre la Biodiversidad del Departamento Proyecto No 3.2. Formulación de los estudios del estado actual y planes de manejo de los ecosistemas estratégicos Proyecto No. 3.3. Consolidación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas
2013
2014
2015
TOTAL (2013-2015)
900,000,000
860,000,000
722,500,000
2,482,500,000
150,000,000
60,000,000
520,000,000
520,000,000
412,500,000
1,452,500,000
230,000,000 280,000,000
310,000,000
820,000,000
210,000,000
LÍNEA ESTRATÉGICA No 2: PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS.
PROGRAMA 4. Manejo y administración de la biodiversidad, ecosistemas estratégicos y áreas protegidas Establecer mecanismos de manejo y administración de la biodiversidad, ecosistemas estratégicos y áreas protegidas, a través de la administración e implementación del Plan de Acción de la Biodiversidad y de planes de manejo de especies de fauna y flora silvestre, el manejo de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y bosques y la administración de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y predios adquiridos. METAS FINANCIERAS ($)
PROGRAMAS - PROYECTOS
2013
PROGRAMA No. 4. MANEJO Y ADMINISTRACIÓN 2,500,551,701 DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS Proyecto No. 4.1. Administración e implementación del Plan de Acción de la 595,551,701 Biodiversidad y de planes de manejo de especies de fauna y flora silvestre Proyecto No. 4.2. Manejo de los ecosistemas 1,505,000,000 estratégicos, áreas protegidas y bosques. Proyecto No. 4.3. Administración de los 400,000,000 ecosistemas estratégicos, áreas protegidas, predios adquiridos.
2014
2015
TOTAL (2013-2015)
2,629,139,520
3,314,139,520
8,443,830,741
534.139.520
604.139.520
1.733.830.741
1,795,000,000
2,410,000,000
5,710,000,000
300,000,000
300,000,000
1,000,000,000
El Plan de Acción 2012-2015 se compone de 7 líneas estratégicas, 14 programas y 34 proyectos.
LÍNEA ESTRATÉGICA No 3: GESTIÓN DEL RIESGO Y DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
PROGRAMA5. Gestión ambiental para el conocimiento y la reducción de los riesgos de desastres Fortalecer las acciones propias de la prevención, Aumentando el conocimiento, Mejorando la información y su divulgación, Incrementando las medidas de prevención y mitigación del riesgo, Fortaleciendo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Aumentando la capacidad de respuesta financiera METAS FINANCIERAS ($) PROGRAMAS - PROYECTOS PROGRAMA No. 5. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL CONOCIMIENTO Y LA REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS DE DESASTRES Proyecto No 5.1. Fortalecimiento del conocimiento y de las estrategias de reducción de los Riesgos de desastres Proyecto No 5.2. Organización y Planificación para la mitigación de las amenazas del riesgo de desastres Proyecto No 5.3. Control de amenazas y manejo de desastres naturales y antrópicos
2013
2014
2015
TOTAL (2013-2015)
660.000.000
881.372.920 841.589.932 2.382.962.851
170.000.000
191.372.920 151.589.932 512.962.851
370.000.000
520.000.000 520.000.000 1.410.000.000
120.000.000
170.000.000 170.000.000 460.000.000
LÍNEA ESTRATÉGICA No 3: GESTIÓN DEL RIESGO Y DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
PROGRAMA6. Desarrollo de una estrategia regional para la mitigación y adaptación al cambio climático Identificar las áreas y/o ecosistemas susceptibles a los efectos del cambio climático y la variabilidad climática para direccionar las estrategias regionales de mitigación y adaptación de manera eficiente, oportuna y veraz METAS FINANCIERAS ($) PROGRAMAS - PROYECTOS
2013
PROGRAMA No. 6. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 100.000.000 CAMBIO CLIMÁTICO Proyecto No. 6.1. Identificación de escenarios de cambio climático y desarrollo de estrategias de adaptación y 100.000.000 mitigación al cambio climático
2014
2015
TOTAL (2013-2015)
200.000.000 200.000.000 500.000.000
200.000.000 200.000.000 500.000.000
El Plan de Acción 2012-2015 se compone de 7 líneas estratégicas, 14 programas y 34 proyectos.
LÍNEA ESTRATÉGICA No 4: PROMOCIÓN DE UN DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE
PROGRAMA7. Diagnósticos sectoriales y fomento a las agendas de producción limpia y consumo sostenible Contribuir a la sostenibilidad a través del mejoramiento del desempeño ambiental y competitividad de los sectores productivos, mediante la promoción de acciones preventivas que optimicen sus procesos productos y servicios, implementando alternativas de producción Mas Limpia. METAS FINANCIERAS ($)
PROGRAMAS - PROYECTOS PROGRAMA No. 7. DIAGNÓSTICOS SECTORIALES Y FOMENTO A LAS AGENDAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA Y CONSUMO SOSTENIBLE Proyecto No. 7.1. Establecimiento de convenios y/o agendas con sectores productivos con alto impacto ambiental
2013
2014
2015
TOTAL (2013-2015)
480000000
585000000
580000000
1645000000
480.000.000
585.000.000
580.000.000 1.645.000.000
LÍNEA ESTRATÉGICA No 4: PROMOCIÓN DE UN DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE PROGRAMA 8. Prevención y control de los factores de deterioro ambiental en el departamento.
Promover el uso de tecnologías y practicas mas amigables con el medio ambiente en los sectores productivos y propender por los sistemas de prevención, control y monitoreo de la contaminación. METAS FINANCIERAS ($) PROGRAMAS - PROYECTOS
2013
PROGRAMA No. 8. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE DETERIORO AMBIENTAL EN EL 897.400.000 DEPARTAMENTO Proyecto No. 8.1. Sistematización de la información de contaminación y calidad de los recursos naturales y el 270.000.000 ambiente Proyecto No. 8.2. Estrategia para la prevención y reducción por el impacto por la actividad minera en el 97.400.000 departamento Proyecto No. 8.3. Control y seguimiento de la contaminación y la calidad de los recursos naturales por 530.000.000 actividades productivas
2014
2015
TOTAL (2013-2015)
616.800.000 608.700.000 2.122.900.000
30.000.000
30.000.000
330.000.000
56.800.000
48.700.000
202.900.000
530.000.000 530.000.000 1.590.000.000
El Plan de Acción 2012-2015 se compone de 7 líneas estratégicas, 14 programas y 34 proyectos.
LÍNEA ESTRATÉGICA No 5: ORDENAMIENTO AMBIENTAL URBANO Y REGIONAL PROGRAMA 9. Desarrollo y promoción de evaluaciones estratégicas y de determinantes ambientales para el ordenamiento territorial y regional
Establecer directrices para el desarrollo y promoción de evaluaciones estratégicas y de determinantes ambientales para el ordenamiento territorial y regional METAS FINANCIERAS ($)
PROGRAMAS - PROYECTOS PROGRAMA No. 9. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE EVALUACIONES ESTRATEGICAS Y DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y REGIONAL Proyecto No. 9.1. Construcción de la Línea base ambiental urbana. Proyecto No. 9.2. Consolidación y divulgación de los determinantes ambientales para el ordenamiento territorial y regional Proyecto No. 9.3. lineamientos ambientales que contribuyan al mejoramiento de la calidad del hábitat Proyecto No. 9.4. Participación en Evaluaciones Estratégicas Ambientales de Procesos Regionales de desarrollo y Ordenamiento Territorial
2013
2014
2015
TOTAL (2013-2015)
484.000.000 324.000.000 164.000.000 972.000.000
250.000.000 200.000.000 100.000.000 550.000.000 20.000.000
10.000.000
0
30.000.000
54.000.000
54.000.000
4.000.000
112.000.000
160.000.000 60.000.000
60.000.000 280.000.000
LÍNEA ESTRATÉGICA No 5: ORDENAMIENTO AMBIENTAL URBANO Y REGIONAL PROGRAMA 10. Apoyo a la gestión integral de residuos sólidos y líquidos en centros urbanos.
Apoyo a la gestión integral de residuos solidos y líquidos en centros urbanos, a través del seguimiento a los Planes de gestión integral de residuos solidos y a la implementación de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV). METAS FINANCIERAS ($) PROGRAMAS - PROYECTOS
2013
2014
2015
TOTAL (2013-2015)
PROGRAMA No. 10. APOYO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE 1.944.534.662 2.014.170.702 2.083.385.823 6.042.091.188 RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EN CENTROS URBANOS Proyecto No. 10.1. Apoyo y seguimiento a los Planes de 120.000.000 130.000.000 140.000.000 390.000.000 Gestión Integral de Residuos Sólidos. Proyecto No. 10.2. Apoyo a la formulación e implementación de los Planes de Saneamiento y Manejo 1.824.534.662 1.884.170.702 1.943.385.823 5.652.091.188 de Vertimientos (PSMV) y proyectos de saneamiento básico
LÍNEA ESTRATÉGICA No 5: ORDENAMIENTO AMBIENTAL URBANO Y REGIONAL PROGRAMA 11. Fomento al desarrollo de espacio público verde y de protección en los centros urbanos
Profundizar la agricultura urbana con enfoque en elaboración de abonos orgánicos, reciclaje de residuos orgánicos, instalación de Biofábricas y comercialización de productos y el diseño paisajístico del sistema de espacio publico, con la consolidación del Plan de Silvicultura Urbana en municipios del Departamento. METAS FINANCIERAS ($) PROGRAMAS - PROYECTOS
2013
2014
2015
TOTAL (2013-2015)
PROGRAMA No. 11. FOMENTO AL DESARROLLO DE ESPACIO PÚBLICO VERDE Y DE PROTECCIÓN EN LOS CENTROS 350.000.000 250.000.000 350.000.000 950.000.000 URBANOS Proyecto No. 11.1. Establecimiento proyectos piloto de 200.000.000 100.000.000 200.000.000 500.000.000 agricultura urbana Proyecto No 11.2. Diseño paisajístico del sistema de espacio publico (Consolidación del Plan de Silvicultura Urbana en 150.000.000 150.000.000 150.000.000 450.000.000 municipios del Departamento
CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL COMPROMETIDA
El Plan de Acción 2012-2015 se compone de 7 líneas estratégicas, 14 programas y 34 proyectos.
LÍNEA ESTRATÉGICA No 6: CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL COMPROMETIDA
PROGRAMA 12. Educación ambiental para el sector formal y no formal en el departamento del Tolima. Contribuir a la formación de una Cultura Ambiental en la comunidad tolimense que este acorde con las vías del desarrollo sostenible, a través de procesos dinámicos y participativos, que propendan por la formación de personas críticas y reflexivas METAS FINANCIERAS ($) PROGRAMAS - PROYECTOS
2013
2014
2015
TOTAL (2013-2015)
PROGRAMA No. 12. EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL SECTOR FORMAL Y NO FORMAL EN EL DEPARTAMENTO DEL 650.000.000 650.000.000 650.000.000 1.950.000.000 TOLIMA Proyecto No. 12.1 Incorporación de la Dimensión Ambiental 130.000.000 130.000.000 130.000.000 390.000.000 en el sector formal Proyecto No. 12.2 Incorporación de la Dimensión Ambiental 520.000.000 520.000.000 520.000.000 1.560.000.000 en el sector no formal
LÍNEA ESTRATÉGICA No 6: CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL COMPROMETIDA PROGRAMA 13. Implementación de una estrategia de comunicación y realización de eventos de fomento para la formación de una cultura ambiental
Establecer los criterios y las responsabilidades para la comunicación interna y externa entre los diversos niveles de la Corporación en ejercicio de las funciones del Sistema de Gestión integrado “CAMEDA” (SGI), así como regular y asegurar la comunicación externa entre la entidad y las partes interesadas en materia medioambiental METAS FINANCIERAS ($) PROGRAMAS - PROYECTOS
2013
2014
2015
TOTAL (2013-2015)
PROGRAMA No. 13. IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE 530.000.000 650.000.000 635.000.000 1.815.000.000 FOMENTO PARA LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL Proyecto 13.1. Desarrollo de la estrategia de comunicación 500.000.000 550.000.000 605.000.000 1.655.000.000 institucional Proyecto 13.2. Realización de eventos de fomento a la 30.000.000 100.000.000 30.000.000 160.000.000 formación de una cultura ambiental
GESTIÓN INSTITUCIONAL TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD
El Plan de Acción 2012-2015 se compone de 7 líneas estratégicas, 14 programas y 34 proyectos.
LÍNEA ESTRATÉGICA No 7: GESTIÓN INSTITUCIONAL TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD PROGRAMA 14. Fortalecimiento institucional para la gestión eficiente, transparente y de calidad Promover la transformación institucional para garantizar la transparencia, la eficiencia y la calidad en la gestión de la entidad, METAS FINANCIERAS ($) PROGRAMAS - PROYECTOS
2013
2014
PROGRAMA 14. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DE 1.233.550.000 1.151.009.700 CALIDAD Proyecto No. 14.1. Sistematización y racionalización de 447.000.000 437.000.000 tramites y gestión de proyectos. Proyecto No. 14.2. Implementación de herramientas para TICs y Consolidación de la Estrategia de Gobierno 622.500.000 522.500.000 en línea Proyecto No. 14.3. Consolidación y sostenimiento del 91.050.000 97.009.700 sistema integrado de Gestión Proyecto No. 14.4 Fortalecimiento y formación del 73.000.000 94.500.000 talento Humano
2015
TOTAL (2013-2015)
1.192.634.084 3.577.193.784
442.600.000
1.326.600.000
522.500.000
1.667.500.000
99.959.084
288.018.784
127.575.000
295.075.000
CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN
2. MARCO GENERAL 3. SÍNTESIS AMBIENTAL
4. ACCIONES OPERATIVAS 5. PLAN FINANCIERO
6. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PLAN FINANCIERO PROYECCIÓN DE INGRESOS 2013-2015 Las rentas de las Corporaciones están establecidas y definidas en los artículos 42, 43, 44, 45 Y 46 de la ley 99 de 1993.
Los ingresos proyectados para el periodo 2013-2015 son 79.822 millones con un presupuesto de ingresos anual inicial de 25.822 millones.
La fuente de Ingresos de Cortolima es principalmente por la sobretasa ambiental, las tasas retributivas y de uso del agua y la transferencia sector eléctrico
PLAN FINANCIERO PROYECCIÓN DE GASTOS
El Plan de Acción de Cortolima tiene un presupuesto de gastos total para el periodo 2013-2015 de 79.822 millones. El 82,5% del presupuesto de gastos es de inversión
CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN
2. MARCO GENERAL 3. SÍNTESIS AMBIENTAL
4. ACCIONES OPERATIVAS 5. PLAN FINANCIERO
6. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN El seguimiento y la evaluación del Plan de Acción tiene por objeto establecer el nivel de cumplimiento del Plan en término de productos y desempeño en el corto y mediano plazo, y su aporte al cumplimiento del PGAR y de los objetivos de desarrollo sostenible. (Decreto 1200 de 2004) El seguimiento del Plan de acción se realizará mediante los siguientes Instrumentos: • Informe de gestión semestral • Sistema de seguimiento a metas-indicadores de gestión • Control Social: Audiencias Públicas y Rendición de Cuentas
INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INFORME DE GESTIÓN SEMESTRAL • Considerando lo establecido en el Decreto 1200 de 2004, con la finalidad de socializar los avances en el Plan de Acción 2012-2015 se presentará al Consejo Directivo Informes de gestión semestrales con un consolidado anual. Los Informes serán divulgados a través del Portal Web de Cortolima. El Informe de gestión dará cuenta del avance de los programas y proyectos del Plan de Acción 2012-2015:
Lineamientos del MADS para realizar el Informe de Gestión Semestral
• El cumplimiento de metas físicas y financieras, • La ejecución presupuestal de ingresos y gastos. • El reporte de metas-indicadores de gestión • El análisis de aporte a planes nacionales y regionales.
INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SISTEMA DE METAS E INDICADORES DE GESTIÓN • Se establecerá el sistema de metas e indicadores de seguimiento institucional articulado a los esquemas de metas-indicadores nacionales y regionales. o Metas-Indicadores Objetivos del Milenio, PND y Lineamientos del MADS. o Metas-Indicadores Planes de Desarrollo y Regionales o Indicadores Mínimos de Gestión, Decreto 1200/2004, Res. 964/2007. o Indicadores Regionales de Interés (PGAR 2013-2023 y Plan de Acción 2012-2015). El Plan de Acción de CORTOLIMA presenta un esquema de 115 Indicadores Institucionales que integran los Indicadores de interés Nacional y Regional.
SISTEMA DE METAS E INDICADORES DE GESTIÓN Relación Meta-Indicadores PND-Decreto 1200/04- PGAR y Plan de acción 2012-2023 • Biodiversidad, ecosistemas estratégicos y áreas protegidas
INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTROL SOCIAL • Considerando los establecido por el gobierno nacional (Decretos 1200/2004 y 330/2007) se realizarán las respectivas Audiencias Públicas para la aprobación y seguimiento del Plan de Acción 2012-2015. o Audiencia Pública de presentación del Plan de Acción. o Audiencia Pública Seguimiento del Plan de Acción ante la Asamblea Corporativa (abril C/año) o Audiencia Pública finalizando el periodo administrativo
• La Corporación, ha establecido una política institucional de CORTOLIMA VISIBLE la cual tiene como finalidad la visibilización de la gestión en un marco de transparencia, calidad y eficiencia. En este sentido se integrarán a las Audiencias Públicas la Rendición Pública de Cuentas Anual.
AGENDA AUDIENCIA PUBLICA
1. PRESENTACIÓN DE VISIÓN REGIONAL Y LÍNEAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PGAR 2013-2023. 2. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN 2012-2015.
3. PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2013
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2013
$14.000 $12.000 $10.000
$8.000 $6.000 $4.000
$2.000 $0 Cifras en millones de pesos
FUNCIONAMIENTO
INVERSION OPERATIVA
PROYECTOS DE INVERSION
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1%
RECUPERACION DE DIVIDENDOS CARTERA 6% 1%
APORTES DE LA NACION 6%
DERECHOS, OTROS LICENCIAS, 1% PERMISOS 6%
TASA USO DE AGUAS 13%
TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS 9%
MULTAS, TASAS Y SANCIONES TRANSFERENCIAS 0% SECTOR ELECTRICO 5%
PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL 52%
MUNICIPIO
IBAGUE MELGAR ESPINAL GUAMO MARIQUITA FLANDES OTROS TOTAL
FLANDES 2%
%
$7.909.711 $1.399.561 $684.101 $334.952 $332.696 $301.713 $2.534.800 $13.497.534
OTROS 19%
MARIQUITA 2% GUAMO 3% ESPINAL 5%
PROYECCION 2013
MELGAR 10%
IBAGUE 59%
58,6% 10,4% 5,1% 2,5% 2,5% 2,2% 18,8%
CONTRIBUYENTE
EPSA ISAGEN PETROBRAS GUANDO PETROBRAS PURIFICACION WARTSILA TOTAL
PROYECCION 2013 $578 $120 $148 $65 $273 $1.183
WARTSILA 23% EPSA 49%
PETROBRAS PURIFICACION 5%
PETROBRAS GUANDO 13% ISAGEN 10%
%
48,8% 10,1% 12,5% 5,5% 23,1%
GASTOS DE PERSONAL 13%
PROYECTOS DE INVERSION 48%
GASTOS GENERALES 4% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0%
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 35%
20.000
18.000
Presupuesto 2012 A 31/10/12: $31.228M Presupuesto inicial 2013: $25.822M % Diferencia: -26%
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PRESUPUESTO 2012. A 31 OCTUBRE DE 2012
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION
PROYECTOS DE INVERSION
PROYECCION 2013. INICIAL
LÍNEA ESTRATÉGICA No 6: CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL COMPROMETIDA
LÍNEA ESTRATÉGICA No 7: GESTIÓN INSTITUCIONAL TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD
10%
10%
LÍNEA ESTRATÉGICA No 5: ORDENAMIENTO AMBIENTAL URBANO Y REGIONAL
LÍNEA ESTRATÉGICA No LÍNEA 1: GESTIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA No 2: DEL RECURSO HÍDRICO PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y 13% USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS. 28%
22%
LÍNEA ESTRATÉGICA No 4: PROMOCIÓN DE UN DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE
LÍNEA ESTRATÉGICA No 3: GESTIÓN DEL RIESGO Y DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
11%
6%
Este escenario ambiental nos permitirĂĄ a todos los Tolimenses, emprender un reto para sembrar las semillas de un mejor territorio y de un mejor entorno. Que ĂŠstas crezcan en las manos de todos y todas. Muchas Gracias! Jorge Enrique Cardoso RodrĂguez direccion.general@cortolima.gov.co
PLAN FINANCIERO
PROYECCIÓN DE INGRESOS DETALLADA Los Ingresos de Cortolima son principalmente por la sobretasa ambiental, las tasas retributivas y de usos del agua, transferencia sector eléctrico
PLAN FINANCIERO PROYECCIÓN DE GASTOS
Solo el 5,9 % aproximadamente es la proporción de recursos de la nación frente al total del presupuesto.
PLAN FINANCIERO PROYECCIÓN DE GASTOS