Memoria Getxo Kirolak 09 by Miguel Martínez

MEMORIA 08 GETXO KIROLAK

UNE-EN-ISO 9001

ACREDITADO POR ENAC EMPRESA CRETIFICADA

2 路 3

PLANTILLA DE GETXO KIROLAK

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Área de Administración

ALCALDE DE GETXO

Jone Aketxe Aranzeta

Imanol Landa Jauregi (EAJ-PNV)

Juan Ignacio Astorkitza Mota (responsable del área) Iñigo Basterretxea Maruri

Concejal de Deportes y presidente de Getxo Kirolak

Javier Guantes Aguirre

Álvaro González Pérez (EAJ-PNV)

Nerea Guantes Aguirre Mikel Ortega Eguskiza

Vocales de la Junta Rectora

Begoña Potes Sagredo

Joseba Arregi Martínez (EAJ-PNV)

Juan Miguel Sagasti Learra

Aitor Soloeta Eraso (EAJ-PNV)

Miren Begoñe Uriarte Bilbao

Josu Loroño Goienetxe (EAJ-PNV)

Área de Mantenimiento y Conservación

Josu Ahedo Ruiz (PP)

Iñaki Albóniga Gómez

Jesús Toca Toña (PP)

Chelo Álvarez Díez

Jorge Grases García (PP)

Miguel Ángel Arnaiz Maeso

José Luis Cámara Ricondo (PSE-EE)

Eduardo Andrade Aurrecoechea (PP)

Mikel Cassi Zuazo

Ricardo Villanueva Marcos (PSE-EE)

José Antonio Fernández Orehuela

Iñaki Urkiza Arana (EB-IU)

Javier González Gómez Josu Hernández Jambrina Ángel Jorge García Javier Martínez López Jesús Medina Mancebo Aitor Miñambres Amezaga (responsable del área) Joaquín Muñoz Martínez José Antonio Rementeria Pérez Juan Luis Uriguen Setien Ángel María Villalba Sinobas área Deportiva Patricia Alkorta García Asier Arévalo Billelabeitia Jon Arri Menéndez Israel Arriola Rabadán Javier Barandica Arrigorriaga Pedro Barrena Etxebarria Alberto Fernández Caldera Joseba K. Geijo González (responsable del área) José Ignacio Hermosilla Larrazabal Nicolás Hidalgo Gutiérrez Rita Miren IntxaurRaga Larrañaga Ibon La Cruz Marina Ana Palomo Díaz Sergio San Vicente García Fernando Téllez Echeandia Alberto Vidal Landa Gorka Zabala Lasa

Nuestro agradecimiento también a las personas que han trabajado en Getxo Kirolak a través de las siguientes empresas:

Área Médica

Iñaki Barreiro, Fit Activ Gym, Eragin, Aiteko, Seguriber, F.C.C,

Javier Gorostiza manzanedo

Cespa Jardinería y alium qualitas.

índice

01 02 03

memoria deportiva

Datos de la gestión Cursos de temporada Cursos de verano Plan de verano Deporte escolar Asociaciones deportivas y deporte federado Horas semanales de entrenamiento de clubes

10 12 15 17 18 20 22

memoria económica

Grado de ejecución del presupuesto de ingresos Grado de ejecución del presupuesto de gastos Grado de realización de los derechos reconocidos Grado de realización de las obligaciones reconocidas Cuadro económico financiero Inundaciones

27 28 29 30 30 32

plan de mejora

Misión Visión Valores Resumen general Orientación a resultados Gestión de las personas Nuevas tecnologías y gestión de la comunicación Necesidades de las personas y entidades usuarias Planificación deportiva Marca getxo Política de alianzas Gestión de equipamientos e infraestructuras Mapa de procesos

37 37 37 38 39 40 41 41 41 42 42 42 43

4 · 5

Pistas de skate de Arrigunaga, Getxo.

La decisión de publicar por primera vez la memoria de Getxo Kirolak responde a nuestro deseo de mejorar de una manera integral la gestión de este organismo. Inmersos como estamos en un Plan de Mejora, con la memoria del ejercicio de 2008 estamos reforzando nuestro compromiso fundacional: “Trabajamos para lograr que el deporte y las alternativas de ocio y salud sean una realidad para todas las personas de la localidad, mejorando con ello su calidad de vida”. Creemos que este mandato sólo puede lograrse con una gestión de nuestros recursos transparente y eficaz. Por ello, este trabajo cumple un objetivo doble: por un lado, ofrece a la ciudadanía y a las instituciones de nuestro entorno un informe detallado de nuestra labor; y por otro, nos obliga a dotarnos de una metodología que nos permitirá evaluarnos de una manera razonada y continua en los próximos años. Iniciamos este repaso presentando a las personas que han dirigido a lo largo de 2008 Getxo Kirolak y a las que integran la plantilla. Después, nos ocupamos de la memoria deportiva –eje medular de nuestra organización–, en la que incluimos la información relativa a los cursos y actividades, deporte escolar y deporte federado (capítulo 1). A continuación, en la memoria económica (capítulo 2) desglosamos los datos más significativos de nuestra gestión en esta área. Además, y estrechamente vinculado a la gestión económica, hemos querido añadir a ésta un apartado en el que ciframos los daños ocasionados por las inundaciones del mes de junio. Finalizamos este trabajo resumiendo las líneas principales del Plan de Mejora de Getxo Kirolak (capítulo 3), un plan de renovación organizativa y estratégica con el que queremos dar un nuevo impulso a la gestión deportiva municipal. En este sentido, queremos agradecer a todas las personas que trabajan en Getxo Kirolak su compromiso con este fin. Y de manera muy especial a las que, integradas en el área de Mantenimiento y Conservación, han hecho posible que el peor momento que hemos atravesado en estos 37 años –nos referimos al desbordamiento del río Gobela a su paso por Fadura– tan sólo sea hoy un mal recuerdo. ÁLVARO GONZÁLEZ CONCEJAL DE DEPORTES

6 · 7

01 02 03

8 路 9

1. Datos de la gestión Nº DE PERSONAS ABONADAS según su lugar de empadronamiento LUGAR DE EMPADRONAMIENTO

Nº DE ABONOS 20.982

Getxo

2.053

Otros Municipios Total

23.135

Evolución de la cifra de personas abonadas desde 2005 hasta 2008 24.000 23.200 22.400 21.800 01

2005

2006

2007

2008

02 03

1.1. acceso a instalaciones nº de accesos a las instalaciones de getxo kirolak en 2008 instalación

hombres

mujeres

total

Polideportivo de Fadura

255.359

196.285

451.644

Polideportivo de Gobela

88.616

68.291

156.907

343.975

264.576

Total accesos

Accesos a Getxo Kirolak por sexo

57% 43% hombres

mujeres

608.551

Campo de RUGBY de Getxo Kirolak.

10 路 11

2. Cursos deportivos Dentro de la programación deportiva que anualmente ofrece Getxo kirolak distinguimos los cursos de temporada (de octubre a junio) y los de verano (julio y agosto). Dada la importancia que concedemos a éstos en nuestra planificación deportiva y el volumen de personas inscritas, a continuación detallamos los datos más significativos de este apartado.

2.1. Cursos de temporada La oferta de cursos deportivos de Getxo Kirolak de temporada contó con la participación de 7.232 personas. De ellas, 5.876 acudieron a las actividades programadas en el polideportivo de Fadura y 1.356 a las de Gobela. En las siguientes tablas desglosamos las disciplinas deportivas impartidas y el número de cursillistas. Matriculación por sexo en los cursos de temporada

47 53

polideportivo de fadura

hombres

modalidad

mujeres

hombres

mujeres

total

Atletismo

Pilates

142

159

Spinning

119

173

Streching

Danza moderna

134

157

Gimnasia niños/as

Kirol txiki

modalidad

hombres

mujeres

total

Variodeporte

Bailes de salón

Rítmica

121

147

Gimnasia

465

488

Gimnasia hombres

Gimnasia mayores

132

Judo

Karate

Taekwondo

Natación pequeños/as

Natación niños/as

120

103

223

Natación adultos

137

217

Natación Mant. niños/as

103

171

Natación mayores

Tenis niños/as

239

141

380

Tenis

110

191

Tenis mayores

Pádel jóvenes

Pádel

228

321

Yoga

187

239

Musculación-Fitness

1.560

761

2.321

Total

2.889

2.987

5.876

12 · 13

polideportivo de gobela modalidad

hombres

mujeres

total

Pilates

Spinning

Streching

Danza moderna

Gimnasia niños/as

Bailes de salón

Gimnasia

198

228

Gimnasia mayores

Karate

Natación pequeños/as

136

Natación niños/as

149

Natación

Natación mant. niños/as

Natación especial

Tenis niños/as

107

Tenis

Pádel

Yoga

105

131

total

497

859

1.356

2.2. Cursos de verano Respecto a los cursos deportivos organizados para los meses de julio y agosto, contamos con la participación de 801 personas. De las cuales 505 acudieron a Fadura y 296 a Gobela –éstas sólo en el mes de julio, ya que el polideportivo estuvo cerrado en agosto para acometer una serie de reformas–. Cabe recordar, además, que los daños provocados por las inundaciones de junio alteraron la programación de verano en el polideportivo de Fadura. Así, en éste hubo que suspender los cursos de Natación. actividades de verano organizadas en Fadura MODALIDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Gimnasia niños/as

203

148

351

Tenis

105

Grand Slam

Pádel

TOTAL

282

223

505

actividades de verano organizadas en el polideportivo de gobela MODALIDAD

HOMBRES

MUJERES

Gimnasia niños/as

129

Natación niños/as

Tenis

Pádel

Fútbol

TOTAL

148

296

Matriculación por sexo en los cursos de verano

54 46 %

hombres

mujeres

TOTAL

14 · 15

Vel贸dromo de Getxo Kirolak.

2.3. plan de verano En 2008 se cumplió la vigésimotercera edición del Plan de verano que aúna estudio y actividades deportivas desarrollado durante los meses de julio y agosto. Participaron 123 estudiantes –51 chicas y 72 chicos– de la etapa escolar que va desde sexto de primaria hasta el primer ciclo de la ESO. Matriculación por sexo en el Plan de verano

59% 41% hombres

mujeres

En esta edición, en la que el 43% del alumnado que se inscribió al programa había aprobado todas las asignaturas del curso escolar, destacamos su diversidad de origen (40% de estudiantes inmigrantes). Origen del alumnado inmigrante del Plan de verano

honduras 1

brasil 2

argentina 1

filipinas 2

rumanía 2

rusia 1

ucrania 1

irak 1

colombia 3

ecuador 4

uruguay 1

paraguay 6

bolivia 18

16 · 17

Teniendo en cuenta las características de los grupos del Plan de verano, la programación respondió, entre otros, a los siguientes objetivos: impulsar la participación femenina en deportes tradicionalmente masculinos como el fútbol –del mismo modo, animar a los chicos a practicar deportes mayoritariamente practicados por mujeres como el aeróbic–; iniciar en la natación a las personas que no habían tenido experiencia previa con este deporte; y dar a conocer opciones menos demandadas como el atletismo, el deporte rural y el voleibol.

2.4. Deporte escolar Dos años después de que se aprobara el Plan de Deporte de Getxo, la temporada 07/08 culmina con la obtención del Premio Bizkaia 2008 a la Entidad de la Administración Local por el fomento del deporte escolar; un galardón otorgado por la Diputación Foral de Bizkaia que reconoce el trabajo llevado a cabo por Getxo Kirolak, el Ayuntamiento de Getxo, los centros educativos del municipio, las asociaciones de padres y madres (AMPAS) y los clubes en favor de la práctica deportiva en edad escolar. Calendario de las actividades de Deporte escolar durante la temporada 2007/2008 actividad

fecha

lugar

participantes

Ciclismo

20-10-07

Fadura

150

Balonmano

27-10-07

Gobela

150

Patinaje

10-11-07

Andra Mari

160

Fútbol

24-11-07

Fadura

160

Aeróbic

15-12-07

Gobela

Baloncesto

12-01-08

Gobela

120

Esquí

26-01-08

Valdezcaray

100

Esquí

09-02-08

Valdezcaray

100

Voleibol

16-02-08

Fadura

130

Esquí

23-02-08

Valdezcaray

100

Esquí

01-03-08

Valdezcaray

100

Dpte. Rural / Adaptado

15-03-08

Fadura

120

Hockey

05-04-08

Fadura

120

Monte

19-04-08

Fadura

Rugby

26-04-08

Fadura

150

Remo / Piragua

17-05-08

Puerto deportivo de Getxo

130

Atletismo

24-05-08

Fadura

Surf

31-05-08

La Salvaje (Sopelana)

100

01 02 03

TOTAL

2.090

sur

y piragua

Actividades y número de participantes en las excursiones f1 00

130 remo

Como vemos en la tabla anterior, en las actividades organizadas en esta segunda edición participaron 2.090 estudiantes. De ellos, 930 en las txangoak (excursiones), y 1.160 niños y niñas en las topaketak (encuentros deportivos).

70 monte patina

ciclismo 150

Actividades y número de participantes en los encuentros deportivos

0 13

atletismo

120 balon cesto

voleibol

rugby 150

/ adaptado

fú hoc key

. rural

balonmano

dpte 120

120

0 es

qu í

c 70 aerobi

je 160

tbol 16 0

150

En estas actividades de deporte escolar, además del Ayuntamiento de Getxo y su organismo de deportes, Getxo Kirolak, han participado 15 centros escolares, la empresa de servicios deportivos K.H.A y 14 clubes federados a los que queremos agradecer su labor y colaboración: S.C. Punta Galea, Balonmano Romo, Baloncesto Getxo, Voleibol Aixerrota, Getxoko Euskal Pilota Taldea, Getxo Hockey Taldea, Getxo Rugby Taldea, Getxo Arraun Taldea, Getxo Kaiak Piragüismo, Club Atlético Getxo , Getxo Marca Fútbol, Escuela de Deporte Adaptado, Soka Tira Taldea Y Zona Verde.

18 · 19

2.4.1. Natación escolar En esta apartado incluimos también el programa de Natación escolar, en el que participaron 1.030 niños y niñas de 14 centros escolares, a los que también agradecemos la confianza que depositan en Getxo Kirolak: C. Azkorri, CEP Andra Mari, CEP Juan Bautista Zabala, CEP Romo, C. Madre del Divino Pastor, C. Nuestra Señora de Europa, Stma. Trinidad,, CEP Larrañazubi, CEP San Ignacio, CEP Zubilleta, GE Romo/IES Julio Caro Baroja, Ikastola Gobela, Ikastola Geroa E Ikastola San Nikolas.

2.5. Asociaciones deportivas y deporte federado El municipio de Getxo cuenta con 60 asociaciones deportivas registradas. Además, el deporte federado agrupa a 34 clubes que engloban 163 equipos. Getxo Kirolak albergó un total de 1.881 competiciones.

fadura

gobela

andra mari

total

Fútbol sala

Baloncesto

104

Fútbol

580

254

834

Rugby

Tenis

330

Natación

Waterpolo

Balonmano

Pádel

148

Pelota

218

235

Ciclismo

Hockey

Voleibol

Atletismo

Herri Kirolak

Deporte adaptado

1.481

369

1.881

01 02 03

total

número de competiciones celebradas en cada polideportivo

1.481 369 31 FADURA

GOBELA

ANDRA MARI

AL A BOL S

OT A

FÚT

NCESTO 6 0 BA L O

21 8P

COMPETICIONES CELEBRADAS EN EL POLIDEPORTIVO DE FADURA

OTRO

580 FÚTBOL

SA BOL T FÚ

20 · 21

NIS

DO 3

PTA

LO NM A

A DA

148

COMPETICIONES REGISTRADA EN EL POLIDEPORTIVO DE GOBELA

DEP ORT E

PÁDE L

2 OL EIB

56 RUGB Y

VOL

* El apartado Otros incluye 26 competiciones: 14 de hockey, 1 de natación, 6 de waterpolo, 2 de ciclismo, 1 de atletismo, 1 de deporte adaptado y 1 de herri kirolak.

S* 2

FÚTBOL 2 54 BALONCE S TO 4 4 COMPETICIONES ORGANIZADAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ANDRA MARI

17 9 5 PELOTA

FÚTBOL SALA

herri kirolak

03 Berango Atletismo Taldea 77

Fundacion Argia 1

Colegio Europa 7

Club Tiro con Arco 15

F. S. Artarromo 1

Balonmano Romo 9

C. Tenis Fadura 25

Fundacion Saiatu - Adaptado 4

C. Atletico Getxo 65

S. Ciclista Punta Galea 12

Getxo Herri Kirolak Taldea 19

Getxoko Euskal Pilota 25

Ikastola S. Nikolas Atletismo 3

Getxo Hockey Taldea 21

Aixerrota Padel 6

Getxo Aixerrota Boleibol Taldea 10

Baloncesto Getxo 52

Getxo Igeriketa W.P. Fadura 36

2.6. Horas semanales de entrenamiento de clubes Ahora detallamos la relaci贸n de clubes y el n煤mero de horas semanales cedidas por Getxo Kirolak para sus entrenamientos.

Horas semanales cedidas por Getxo Kirolak para entrenamientos de clubes

Getxo Kantxa Kirol Moda 2

Ollarreta Barrukoa 2

Academia Landeta 2

Getxo Rugby Taldea 18

Getxo Kayak y Piragüismo 6

Getxo Arraun 8

Salsidu 3

Azkorri 3

Itzubaltzeta 14

Romo F. C. 25

Arenas C. F. 40

Ikastola San Nikolas F. T. 2

Iturgitxi F. C. 18

C. D. Galea 17

Arrautzaldeon F. T. 4

Bizkerre F. C. 20

C. D. Getxo 23

Uribe Costa 1

Horas semanales cedidas por Getxo Kirolak para entrenamientos de clubes

2.7. ADREBOL Getxo Kirolak, en colaboración con la Unidad de Inmigración municipal (dependiente de Servicios Sociales) y el Servicio de Integración y Convivencia Intercultural del Gobierno Vasco, cedió sus instalaciones a la Asociación de Residentes Bolivianos (ADREBOL) para la celebración de un campeonato de fútbol tanto en modalidad femenina como masculina. Esta primera experiencia de colaboración con ADREBOL –Getxo es uno de los municipios con mayor porcentaje de personas bolivianas de Euskadi– propició que su candidatura representara a la selección boliviana en el Mundialito 2008 que se celebró en San Mamés y al que asistieron cerca de 14.000 personas.

22 · 23

01 02 03

24 路 25

01 02 03

Pabell贸n polideportivo de Getxo Kirolak.

El presupuesto de Getxo Kirolak correspondiente al ejercicio de 2008 viene prorrogado por el de 2007, y el importe de los créditos de pago autorizados, así como el de las modificaciones aprobadas durante el ejercicio, fue el siguiente:

Presupuesto inicial

4.984.875,08 €

Habilitaciones de crédito

442.215,51 €

Incorporaciones de credito

0,00 €

Bajas por anulación

0,00 €

Créditos adicionales

6.000.000,00 €

Régimen de convenios

0,00 €

Presupuesto definitivo

11.427.090,59 €

1. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Ejercicio 2007

26 · 27

Ejercicio 2008

Previsiones definitivas

DEREChos LIQUIDADOS

Previsiones definitivas

DERECHOS LIQUIDADOS

Impuestos directos

Impuestos indirectos

Tasas y otros ingresos

3.120.602,22 €

2.869.997,01 €

91,97%

3.120.602,22 €

2.898.961,31 €

92,90%

Transferencias corrientes

1.933.254,12 €

1.925.000,00 €

99,57%

3.129.457,36 €

2.201.700,59 €

70,35%

9.215,50 €

16.170,36 €

175,47%

9.215,50 €

117.127,76 €

1.015.600,00 €

475.848,77 €

46,85%

5.152.215,51 €

891.711,89 €

Activos financieros

15.600,00 €

Pasivos financieros

6.094.271,84 €

5.287.016,14 €

86,75%

11.427.090,59 €

6.109.501,55 €

Capítulo

Ingresos patrimoniales Enajenac. inversiones reales Transferencias de capital

Total

1.270,98% 17,30%

53,47%

2. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Ejercicio 2007

Ejercicio 2008

Capítulo

PreSUPUESTO definitivO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

PreSUPUESTO definitivO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Gastos de personal

1.987.755,64 €

1.887.954,22 €

94,98%

2.022.755,64 €

1.861.985,02 €

92,05%

Bienes corrientes y servicios

3.075.316,20 €

2.923.213,15 €

95,05%

4.236.519,44 €

3.355.804,64 €

79,21%

Gastos financieros

Transferencias corrientes

1.015.600,00 €

475.848,77 €

46,85%

5.152.215,51 €

891.711,89 €

Activos financieros

15.600,00 €

0,00%

15.600,00 €

0,00%

Pasivos financieros

6.094.271,84 €

5.287.016,14 €

86,75%

11.427.090,59 €

6.109.501,55 €

Inversiones reales Transferencias de capital

17,31%

01 02 Total

53,47%

03 El presupuesto inicial de 4.984.875,08 euros se ha visto incrementado en 6.442.215,51 euros adicionales: 6.000.000,00 de euros para hacer frente a los daños ocasionados por las inundaciones y 442.215,51 euros como incorporación de remanente de crédito del ejercicio de 2007. El grado de ejecución presupuestario del 53,47% se debe a que, al tratarse de un año excepcional debido a los daños ocasionados por las inundaciones, existen gastos comprometidos para el año 2009.

3. GRADO DE REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS Ejercicio 2007

Ejercicio 2008

Previsiones definitivas

DEREChos LIQUIDADOS

Previsiones definitivas

DERECHOS LIQUIDADOS

Impuestos directos

Impuestos indirectos

Tasas y otros ingresos

2.869.997,01 €

2.855.144,13 €

99,48%

2.898.961,31 €

2.898.394,31 €

99,98%

Transferencias corrientes

1.925.000,00 €

100,00%

2.201.700,59 €

100%

16.170,36 €

7.126,68 €

44,07%

117.127,76 €

112.204,25 €

475,848,77 €

326.080,32 €

68,53%

891.711,89 €

256.632,15 €

Activos financieros

Pasivos financieros

5.287.016,14 €

5.113.351,13 €

96,72%

6.109.501,55 €

5.468.931,3 €

Capítulo

Ingresos patrimoniales Enajenac. inversiones reales Transferencias de capital

Total

95,79% 28,77%

89,51%

28 · 29

4. GRADO DE REALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS Ejercicio 2007

Ejercicio 2008

Capítulo

PreSUPUESTO definitivO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

PreSUPUESTO definitivO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Gastos de personal

1.887.954,22 €

1.880.718,38 €

99,62%

1.861.985,02 €

1.825.403,18 €

98,03%

Bienes corrientes y servicios

2.923.213,15 €

2.639.306,12 €

90,29%

3.355.804,64 €

2.985.138,90 €

88,95%

Gastos financieros

Transferencias corrientes

475.848,77 €

100,00%

891.711,89 €

374.563,99 €

Transferencias de capital

Activos financieros

Pasivos financieros

5.287.016,14 €

4.995.873,27 €

94,49%

6.109.501,55 €

5.185.106,07 €

Inversiones reales

42,00%

01 02 Total 03

84,87%

5. CUADRO ECONÓMICO - FINANCIERO Operaciones corrientes IMPORTE

ORIGEN

IMPORTE

Remuneración del personal

1.861.985,02 €

35,69%

Tasas y otros ingresos

2.898.961,31 €

55,56%

Compra corriente de bienes y servicios

3.355.804,64 €

64,31%

Transferencias corrientes

2.201.700,59 €

42,20%

Ingresos patrimoniales

117.127,76 €

2,24%

5.217.789,66 €

100%

Total

5.217.789,66 €

100%

APLICACIÓN

Gastos financieros Total

PORCENTAJE DE AUTOFINANCIAcIÓN

AUTOFINANCIACIÓN

TRANSFERENCIA DE CAPITAL AYTO. GETXO 30 · 31

OPERACIONES DE CAPITAL IMPORTE

ORIGEN

IMPORTE

Inversiones materiales

891.711,89 €

100%

Transferencias Ayunt. Getxo

891.711,89 €

Inversiones inmateriales

Activos financieros

891.711,89 €

100%

Total

891.711,89 €

APLICACIÓN

Total

% 100%

100%

Como se observa en esta última tabla, la financiación de las inversiones realizadas durante el ejercicio de 2008 ha correspondido en su integridad al Ayuntamiento de Getxo.

6. inundaciones

4, 5

DE RU GB Y7 ,9 0

Además de los recursos humanos y económicos dedicados anualmente al Área de Conservación, Mantenimiento y Servicios de Getxo Kirolak, el importe total de las operaciones de limpieza y reparación de las instalaciones dañadas asciende a 7.083.970 euros. Ateniéndonos a la importancia de las cuantías, presentamos un resumen de la valoración de daños efectuada por el mencionado departamento.

P IDE OL T OR I VO

CAMP

UD SAL AY

NA 3,7 6%

S ER 2,6 0%

PISTAS DE TENIS CUBIE

02 03

TBOL D E A RE

TIC

O DE FÚ

S TÉ

%S 6,71

VIC IO D EE

T HOS O DE I C I RV

ÍA E L ER

de atletismo

NP LÓ

2,13% SALÓN DE ACTOS

L BE PA PISTA S DE P ADEL C UBIER TAS

PISta

MP O

3,58%

6 24,7

RTAS 8,56%

A CIN PIS NT SI E IOR ER S3 7% 5, 4

PISCINAS INTERIORES: 1.866.151,75 € PISta de atletismo: 1.302.887,24 € PISTAS DE TENIS CUBIERTAS: 450.644,82 € CAMPO DE RUGBY / velódromo: 415.573,00 € SERVICIO DE HOSTELERÍA: 352.959,02 € PABELLÓN POLIDEPORTIVO: 238.447,46 € CAMPO DE FÚTBOL DE ARENA: 197.673,28 € PISTAS DE PáDEL CUBIERTAS: 188.399,90 € SERVICIO DE ESTÉTICA Y SALUD: 136.620,81 € SALÓN DE ACTOS: 112.171,30 €

32 路 33

Piscinas de Getxo Kirolak.

01 02 03

34 路 35

01 02 03

Pista de atletismo de Getxo Kirolak.

Como resultado de un proceso de reflexión interna en el que participó entre los meses de abril y junio una parte representativa de todas las áreas de Getxo Kirolak, la consultora e-deporte. gestión y consultoría ha elaborado el Plan de Mejora 2008/2011 en el que se definen los objetivos estratégicos que perseguirá la entidad en los próximos años. Como punto de partida, este plan recoge la Misión, Visión y Valores de la entidad.

1. Misión 1.1. Quiénes somos La misión del Ayuntamiento de Getxo es servir a la ciudadanía, responder de una manera adecuada a sus necesidades básicas y crear las condiciones para su desarrollo pleno como personas. Getxo Kirolak es un organismo autónomo local dependiente del Ayuntamiento de Getxo. Nuestra misión es facilitar la práctica de actividades deportivas, de ocio y de salud a la ciudadanía de Getxo; del mismo modo, atender las instalaciones deportivas municipales (Fadura, Gobela y Andra Mari) y las necesidades de índole deportiva de los clubes, las entidades culturales, educativas y laborales del municipio.

1.2. Para qué trabajamos El Ayuntamiento presta una atención especial a los colectivos más desfavorecidos; por ello, asume como prioritarias las políticas dirigidas a la infancia, la juventud, las personas mayores y aquellos agentes sociales que contribuyen al desarrollo del municipio. Orientamos nuestro esfuerzo a lograr que el deporte y las actividades de ocio y salud en Getxo sean una realidad para todas las personas del municipio, mejorando con ello su calidad de vida.

2. Visión La corporación local persigue construir un municipio vivo y dinámico; enraizado en Euskadi y su cultura; y comprometido con el desarrollo sostenible. Además, quiere ser una entidad en la que el trabajo en clave de participación interna esté integrado en su cultura y en la que se desarrolle un buen clima laboral. Busca, en definitiva, convertirse en un referente de calidad en la gestión y en la satisfacción de la ciudadanía. Nos basamos en la implicación de las personas y el trabajo en equipo en nuestra aspiración de convertirnos en un modelo no sólo de instalaciones e infraestructuras deportivas sino también de calidad en la gestión deportiva. Para ello buscamos la satisfacción de las personas usuarias, de la plantilla y de las colaboraciones externas y de nuestro entorno.

3. Valores El gobierno municipal destaca los siguientes valores inspiradores: transparencia y honradez, cercanía, participación, solidaridad, búsqueda de acuerdos, creatividad, innovación y eficiencia. Además de los anteriores, los principios y valores que van a regir nuestro trabajo en Getxo Kirolak son: comunicación, respeto, confianza, motivación, liderazgo, trabajo en equipo, participación, formación, capacidad autocrítica, flexibilidad, escucha, mejora continua, orientación a los resultados y a la ciudadanía.

36 · 37

4. resumen general En las siguientes tablas exponemos de manera sucinta las líneas de acción definidas, los objetivos y estrategias principales para alcanzar los retos propuestos. líneas y objetivos estratégicos líneas estratégicas

objetivos estratégicos

1. Orientación a resultados

Garantizar recursos económicos suficientes para abordar los presupuestos anuales para llevar a cabo los planes y acciones. Mejorar los resultados clave de Getxo Kirolak garantizando alcanzar los objetivos propuestos. Disponer de datos que faciliten la toma de decisiones.

2. Implicación de las personas

Impulsar la implicación y la asunción de responsabilidades por parte de las personas a través de la identificación con el proyecto global de la empresa. Impulsar los valores (atender los valores definidos por la Visión). Mejorar las condiciones laborales con el desarrollo de una política de recursos humanos en la que se tiene en cuenta tanto la legislación vigente como las últimas tendencias en gestión.

01 02

3. Impulso de las nuevas tecnologías y gestión de la comunicación

Asegurar una comunicación eficaz y fluida que haga posible la eficacia y la eficiencia laboral. Asegurar un desarrollo tecnológico específico y puntero.

4. Atención a las necesidades de las personas y entidades usuarias

Conocer al cliente real: niveles de satisfacción, intereses, necesidades, características, gustos, costumbres, etc. Asegurarnos un conocimiento en profundidad de la realidad social del municipio y las características de su población.

5. Planificación deportiva

Asegurar una oferta de servicios orientada a todas las necesidades de deporte y actividad física de la ciudadanía de Getxo. Asegurar la mejora continua de todos los productos/servicios ofertados por Getxo Kirolak

6. Potencicación de la marca Getxo

Lograr el reconocimiento de la marca Getxo por parte de la ciudadanía y el entorno.

7. Creación de alianzas

Establecer una red de alianzas que nos garantice situarnos en un lugar privilegiado de actuación.

8. Gestión de equipamientos e infraestructuras

Mejorar y/o adecuar los equipamientos de oficinas de Fadura Asegurar un mantenimiento óptimo de todas las instalaciones, equipamientos, etc., asegurándonos el cumplimiento de la normativa actual y el respeto al medio ambiente.

4.1 Orientación a resultados objetivo

estrategias

Garantizar recursos económicos suficientes para abordar los presupuestos anuales y los planes y acciones propuestas.

Analizar los recursos necesarios para desarrollar el plan y su inclusión en el presupuesto anual.

Mejorar los resultados clave de Getxo Kirolak garantizando el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Definir los resultados clave de la organización en euros, nº de personas abonadas, de servicios, etc.

Disponer de datos que faciliten la toma de decisiones.

Desarrollar una gestión por datos. Sistematizar la recogida de información básica sobre clientes, personal, mercado, alianzas, competencia, sociedad, etc., de manera que nos permita una constante adaptación al entorno.

Campo de hockey de Getxo Kirolak.

38 · 39

4.2. IMPLICACIÓN de las personas objetivo

estrategias

Impulsar la implicación y asunción de responsabilidades por parte de las personas, logrando un verdadero sentimiento corporativo con el proyecto global.

Concienciar a todas las personas que trabajan en Getxo Kirolak sobre la necesidad de trabajar de manera coordinada por un objetivo común. Redefinir el organigrama atendiendo las necesidades reales y potenciales, favoreciendo la gestión por proyectos que asegure el desarrollo de unas políticas transparentes de contratación y promoción interna y subrayando la triple dimensión de la entidad (Fadura, Gobela y Andra Mari). Desarrollar un nuevo estilo de liderazgo basado en la comunicación e impulsando el liderazgo superior, intermedio y de base. Favorecer una cultura del reconocimiento informal (reconocimientos verbales, escritos, etc.) y formal (evaluación del desempeño) sobre capacidades, trabajos desarrollados y esfuerzos de la plantilla. Desarrollar una política retributiva variable acorde al trabajo realizado, objetivos logrados y retos asumidos. Crear una normativa de funcionamiento interno (permisos, bajas, cursos, salidas, promociones, etc.).

01 02

Impulsar los valores definidos en la Visión.

Dotar de espacios y tiempos para el trabajo en equipo. Formar en técnicas y actitudes para el trabajo en equipo y resolución de conflictos y liderazgo.

03 Implantar la gestión de valores. Crear un servicio de resolución de conflictos. Mejorar las condiciones laborales desarrollando una política de RRHH (conciliación, planes formativos, etc.), tomando como referencia tanto la legislación actual como las últimas tendencias en gestión.

Desarrollar una política de mantenimiento de salud y prevención de lesiones acorde a las necesidades de cada persona y puesto de trabajo. Adecuar persona/puesto: cargas de trabajo por puesto (sobrecarga de tareas, horas lectivas, etc.) y necesidades de la entidad (fines de semana, guardias, festivos, etc.). Estudiar las necesidades de conciliación de cada persona. Analizar otros convenios y actuar en consecuencia: entre otros aspectos, 2ª actividad para profesionales que llevan mucho tiempo o que tienen problemas físicos, posibilidad de jubilación con contratos de sustitución a partir de los 60 años, etc. Potenciar la formación interna y las acciones orientadas a la identificación y retención del talento.

4.3. IMPULSO DE LAS Nuevas tecnologías y gestión de la comunicación objetivo

estrategias

Asegurar una comunicación que haga posible la eficacia y eficiencia laboral.

Asegurar el acceso de todas las personas al material necesario para la adecuada gestión de la información relativa a su trabajo (equipos informáticos, etc.) y reforzar o crear los canales comunicativos necesarios para tal fin. Potenciar espacios y tiempos orientados al trabajo en equipo e interdepartamental. Crear una intranet.

Asegurar un desarrollo tecnológico específico y puntero.

Potenciar y ampliar el departamento informático (dotación económica y recursos humanos), convirtiéndolo en un verdadero gestor de la información tanto hacia el interior como hacia el exterior de Getxo Kirolak.

4.4. ATENCIÓN A LAS necesidades de las personas y entidades usuarias objetivo

estrategias

Conocer al cliente real: niveles de satisfacción, intereses, necesidades, características, gustos, costumbres, etc.

Sistematizar la recogida de información sobre la satisfacción y expectativas de la clientela, garantizando la retroalimentación: encuestas, reuniones, seguimiento de quejas, etc.

Conocer en profundidad la realidad social del municipio y las características de su población.

Sistematizar la recogida de información sobre la realidad social del municipio: observatorio, estudios, censos, género, discapacidad, tercera edad, personas federadas, adolescencia, inmigración, infancia, etc.

4.5. Planificación deportiva objetivo

estrategias

Asegurar una oferta de servicios orientada a todas las necesidades de deporte y actividad física de la ciudadanía de Getxo.

Desarrollar planes de actividades y espacios para atender las necesidades detectadas y las líneas deportivas fundamentales (participación escolar, rendimiento, salud, etc.).

Asegurar la mejora continua de todos los productos/servicios ofertados.

Potenciar la gestión por procesos asegurando el despliegue a todos los equipos de trabajo y estableciendo medios para la mejora continua.

40 · 41

4.6. POTENCIACIÓN DE LA marca getxo objetivo

estrategias

Lograr el reconocimiento de la marca Getxo por parte de la ciudadanía y el entorno

Estar presentes de manera continuada en la vida social, cultural y deportiva de Getxo y transmitir los valores y la identidad de Getxo Kirolak.

4.7. CREACIÓN de alianzas objetivo

estrategias

Establecer una red sólida de alianzas que nos garantice ofertar un servicio de alta calidad.

Elaborar un plan de alianzas que nos fortalezca y garantice el cumplimiento de los objetivos perseguidos (Ayuntamiento de Getxo, proveedores, clubes, etc.).

4.8. Gestión de equipamientos e infraestructuras objetivo

estrategias

Mejorar y/o adecuar los equipamientos de oficinas de Fadura.

Mejorar los ámbitos de trabajo (ruido, espacios para el trabajo en equipo, etc.).

Ofrecer un mantenimiento óptimo de todas las instalaciones: equipamientos, edificios, espacios, etc; asegurando para ello el cumplimiento de la normativa actual y el cuidado del medio ambiente.

Desarrollar un Plan de Mantenimiento de espacios e instalaciones.

01 02 03

5. mapa de procesos Finalmente incluimos el mapa de procesos que hemos elaborado para afrontar desde una perspectiva de organización interna el Plan de Mejora. mapa de procesos procesos estratégicos Política y estrategia

Calidad y mejora continua

Comunicación interna y externa

procesos operativos Atención clientes

Cursos y actividades, salud y belleza, gimnasio y servicios médicos

Dpte. federado

Satisfacción del cliente

Dpte. escolar Eventos

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procesos de apoyo Recursos económicos Compras y contratación

grupos de interés

Gestión de personas

Control accesos

Informática

Instalaciones y espacios