Formato N°01 Registros en la Fase de Ejecución Fecha de registro 19/01/2018 05:42:08 p.m. Fecha de modificación: 09/07/2018 01:11:06 p.m. ETAPA: Expediente técnico (B) ESTADO: EN REGISTRO Código único de inversiones
2314528
Nombre de la inversión
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR HUANCA DE LA LOCALIDAD DE ANTABAMBA DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC
A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución 1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones(PMI) Función
AGROPECUARIA
División funcional
RIEGO
Grupo funcional
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Sector responsable Tipología de proyecto 2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI) 2.1 Servicio asociado 2.2 Indicador/brecha 3. Institucionalidad Según el formato de Formulación y Evaluación
Fase de Ejecución
OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA
UF
UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA
GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ANTABAMBA
UEI
UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA - (UEIMPANTF - FIDEL MAXIMO PORTOCARRERO QUINO)
UEP
300279 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA
4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes 4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión Latitud/longitud
Departamento
-14.36563493999995 / -72.87642215999995
Provincia
APURIMAC
Distrito
ANTABAMBA
Centro poblado
ANTABAMBA
HUAMANRIPA
4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos Horizonte de evaluación
10
Servicios con brecha
Unidad de medida
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Agua para riego
M3
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
Tecnificacion de las labores agricolas
USUARIOS/DÍA
1590
1590
1590
1590
1590
1590
1590
1590
1590
1590
Gestion del agua
USUARIOS/DÍA
1606
1606
1606
1606
1606
1606
1606
1606
1606
1606
4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI Tamaño, volumen u otras unidades representativas
Unidad físicas Descripción de productos/acciones
Tipo de ítem
Met a
U.M.
U.M.
Meta
Costo a precio mercado
UEI
Disponibilidad de recurso hídrico para riego 1
6901.89
UEIMPANT F
M2
64
33786.02
UEIMPANT F
1
M2
12
8404.09
UEIMPANT F
ESTRUCTURAS FISICAS
1
METROS LINEALES
12220
2677352.31
UEIMPANT F
INFRAESTRUCTUR A
ESTRUCTURAS FISICAS
15
M2
630
57865.09
UEIMPANT F
cajas de inspeccion
INFRAESTRUCTUR A
ESTRUCTURAS FISICAS
42
M2
70.98
98371.52
UEIMPANT F
bebederos
INFRAESTRUCTUR A
ESTRUCTURAS FISICAS
20
M2
38.40
26538.05
UEIMPANT F
tomas laterales
INFRAESTRUCTUR A
ESTRUCTURAS FISICAS
44
M2
43.56
107351.76
UEIMPANT F
caja distribuidora de caudales
INFRAESTRUCTUR A
ESTRUCTURAS FISICAS
1
M2
6
4122.72
UEIMPANT F
reservorio huanso ( mejoramiento)
INFRAESTRUCTUR A
ESTRUCTURAS FISICAS
1
M2
66
103442.58
UEIMPANT F
caja de valvula de purga tipo i
INFRAESTRUCTUR A
ESTRUCTURAS FISICAS
1
M2
0.81
1407.65
UEIMPANT F
desarenador
INFRAESTRUCTUR A
ESTRUCTURAS FISICAS
1
M2
30
22411.92
UEIMPANT F
reservorio de 'c armado
INFRAESTRUCTUR A
ESTRUCTURAS FISICAS
1
M3
1663
606033.13
UEIMPANT F
caseta de valculas del reservorio
INFRAESTRUCTUR A
ESTRUCTURAS FISICAS
1
M2
4
6653.91
UEIMPANT F
flete a obra
INTANGIBLES
INFORME
1
2
127156.35
UEIMPANT F
trabajos preliminares
INTANGIBLES
INFORME
1
captacion huamanripa
INFRAESTRUCTUR A
ESTRUCTURAS FISICAS
1
desarenador
INFRAESTRUCTUR A
ESTRUCTURAS FISICAS
linea de conduccion
INFRAESTRUCTUR A
canoa
Pág. 1
mitigacion ambiental
INTANGIBLES
INFORME
1
1
26429.47
UEIMPANT F
seguridad y salud ocupacional
INTANGIBLES
INFORME
1
1
49819.94
UEIMPANT F
INTANGIBLES
INFORME
1
1
36282.60
UEIMPANT F
INTANGIBLES
INFORME
1
1
36000
UEIMPANT F
INTANGIBLES
INFORME
1
1
1488598.87
UEIMPANT F
Eficiente gestión de agua para riego CAPACITACION Plan de monitoreo Arqueologico PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICA gastos generales igv, util gastos generales, igv, utilidad
SUBTOTAL: S/.
5,524,929.87
GESTION DEL PROYECTO: S/.
0.00
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.
0.00
SUPERVISIÓN: S/.
386,745.09
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
5,911,674.96
4.4 Costos de operación y mantenimiento Fecha prevista de inicio de operación
01/2018
Horizonte de evaluación (años)
10 Periodos
Costos (soles)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sin Proyecto Operación
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
Mantenimiento
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
Operación
4760
4760
4760
4760
4760
4760
4760
4760
4760
4760
Mantenimiento
32130
32130
32130
32130
32130
32130
32130
32130
32130
32130
Con Proyecto
4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social Criterios de Selección
Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio Valor Actual Neto (VAN)
0
Tasa Interna de Retorno (TIR)
0
Valor Anual Equivalente (VAE)
0
Valor Actual de Costos (VAC)
6412234
Costo Anual Equivalente (CAE)
0
Costo por capacidad de producción
53884
Costo por beneficiario directo
4032.85
Costo / Eficiencia
B. Datos de la fase de Ejecución 1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable 1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos Según formato de evaluación y ejecución Descripción de productos/acciones
Según expediente técnico Tamaño, volumen u otras unidades representativas
Unidad físicas
Tipo de ítem
U.M.
Meta
U.M.
Costos de inversión (S/)
Meta
Expediente técnico o documento equivalente
Disponibilidad de recurso hídrico para riego trabajos preliminares
INTANGIBLES
INFORME
1
1
6,901.89
captacion huamanripa
INFRAESTRUCT URA
ESTRUCTURAS FISICAS
1 M2
64
33,786.02
desarenador
INFRAESTRUCT URA
ESTRUCTURAS FISICAS
1 M2
12
8,404.09
linea de conduccion
INFRAESTRUCT URA
ESTRUCTURAS FISICAS
1 METROS LINEALES
12220
2,677,352.31
canoa
INFRAESTRUCT URA
ESTRUCTURAS FISICAS
15 M2
630
57,865.09
cajas de inspeccion
INFRAESTRUCT URA
ESTRUCTURAS FISICAS
42 M2
70.98
98,371.52
bebederos
INFRAESTRUCT URA
ESTRUCTURAS FISICAS
20 M2
38.40
26,538.05
tomas laterales
INFRAESTRUCT URA
ESTRUCTURAS FISICAS
44 M2
43.56
107,351.76
caja distribuidora de caudales
INFRAESTRUCT URA
ESTRUCTURAS FISICAS
1 M2
6
4,122.72
reservorio huanso ( mejoramiento)
INFRAESTRUCT URA
ESTRUCTURAS FISICAS
1 M2
66
103,442.58
caja de valvula de purga tipo i
INFRAESTRUCT URA
ESTRUCTURAS FISICAS
1 M2
0.81
1,407.65
desarenador
INFRAESTRUCT
ESTRUCTURAS
1 M2
30
22,411.92
Pág. 2
URA
FISICAS
reservorio de 'c armado
INFRAESTRUCT URA
ESTRUCTURAS FISICAS
1 M3
1663
caseta de valculas del reservorio
INFRAESTRUCT URA
ESTRUCTURAS FISICAS
1 M2
4
6,653.91
flete a obra
INTANGIBLES
INFORME
1
2
127,156.35
mitigacion ambiental
INTANGIBLES
INFORME
1
1
26,429.47
seguridad y salud ocupacional
INTANGIBLES
INFORME
1
1
49,819.94
INTANGIBLES
INFORME
1
1
36,282.60
INTANGIBLES
INFORME
1
1
36,000.00
INTANGIBLES
INFORME
1
606,033.13
Eficiente gestión de agua para riego CAPACITACION Plan de monitoreo Arqueologico PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICA gastos generales igv, util gastos generales, igv, utilidad
1
1,488,598.87
SUBTOTAL: S/.
5,524,929.87
GESTION DEL PROYECTO: S/.
0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA Responsable: FIDEL MAXIMO PORTOCARRERO QUINO)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. (UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA Responsable: FIDEL MAXIMO PORTOCARRERO QUINO)
SUPERVISIÓN: S/. (UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA Responsable: FIDEL MAXIMO PORTOCARRERO QUINO)
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
0.00 386,745.09 5,911,674.96
1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión Programación de ejecución de inversiones
Descripción de productos/acciones
Tipo de ítem
Costos de inversión (S/)
Modalidad de ejecución
Fecha de inicio
Fecha de Término
Fe cha de ent reg a del acti vo de Oy M
UEI
PRODUCTO: Disponibilidad de recurso hídrico para riego 6,901.89
UEIMPANT F
INFRAESTRUCTURA
33,786.02
UEIMPANT F
desarenador
INFRAESTRUCTURA
8,404.09
UEIMPANT F
linea de conduccion
INFRAESTRUCTURA
2,677,352.31
UEIMPANT F
canoa
INFRAESTRUCTURA
57,865.09
UEIMPANT F
cajas de inspeccion
INFRAESTRUCTURA
98,371.52
UEIMPANT F
bebederos
INFRAESTRUCTURA
26,538.05
UEIMPANT F
tomas laterales
INFRAESTRUCTURA
107,351.76
UEIMPANT F
caja distribuidora de caudales
INFRAESTRUCTURA
4,122.72
UEIMPANT F
reservorio huanso ( mejoramiento)
INFRAESTRUCTURA
103,442.58
UEIMPANT F
caja de valvula de purga tipo i
INFRAESTRUCTURA
1,407.65
UEIMPANT F
desarenador
INFRAESTRUCTURA
22,411.92
UEIMPANT F
reservorio de 'c armado
INFRAESTRUCTURA
606,033.13
UEIMPANT F
caseta de valculas del reservorio
INFRAESTRUCTURA
6,653.91
UEIMPANT F
flete a obra
INTANGIBLES
127,156.35
UEIMPANT F
mitigacion ambiental
INTANGIBLES
26,429.47
UEIMPANT F
seguridad y salud ocupacional
INTANGIBLES
49,819.94
UEIMPANT F
INTANGIBLES
36,282.60
UEIMPANT F
INTANGIBLES
36,000.00
UEIMPANT F
INTANGIBLES
1,488,598.87
UEIMPANT F
trabajos preliminares
INTANGIBLES
captacion huamanripa
PRODUCTO: Eficiente gestión de agua para riego CAPACITACION PRODUCTO: Plan de monitoreo Arqueologico PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICA PRODUCTO: gastos generales igv, util gastos generales, igv, utilidad
Pág. 3
GESTION DEL PROYECTO
0.00
UEIMPANT F
EXPEDIENTE TÉCNICO
0.00
UEIMPANT F
386,745.09
UEIMPANT F
SUPERVISIÓN
* Notas de Ejecución
Pág. 4