Budget i menneskelig og økonomisk balance Budgetforslag for Vejle Kommunes budget 2019-2022
Rammen om det gode liv SF og Socialdemokratiet gik til valg på at styrke velfærden for Vejle Kommunes borgere. Også efter valget står vi ved dette og ønsker med budgettet at sætte handling bag ordene. Vejle skal være den kommune, som alle ønsker at flytte til. Den ambition hænger godt sammen med den samlede byrådsvision om, at Vejle skal være den mest attraktive kommune at leve, bo og arbejde i. SF og Socialdemokratiet har viljen til at skabe en Vejle Kommune, hvor der er hjælp, når behovet opstår. Hvor rammerne om de yngste giver tryghed, og hvor der er tid til, at børnene kan udvikles og udforske verden. Hvor dagtilbud, skole og uddannelse ikke bare er noget, vi taler om at give et løft, men hvor vi faktisk også finder den nødvendige økonomi. Vi ved, det er en god investering, såvel menneskeligt som økonomisk, at bruge penge på forebyggelse. Derfor har netop de menneskelige investeringer vores hovedfokus i dette budget. Vi vil også en kommune, hvor infrastruktur, trafiksikkerhed og fremkommelighed er i fokus. Vi vil skabe attraktive bymiljøer med rum til såvel busser, biler, cyklister og fodgængere. Vi vil sikre en udvikling, hvor der er balance mellem miljø, hensyn til mennesker og natur. Derfor er sikring af natur, vandmiljø og drikkevand også højt prioriteret hos SF og Socialdemokratiet.
Vilje til samarbejde og seriøs budgetlægning Det kræver reel vilje at vælge velfærd. Under budgettalerne fik vi klart den opfattelse, at også konstitueringspartierne var indstillet på at prioritere dagtilbud, skoler, socialområdet og de mest udsatte. Ligeledes blev der udtrykt vilje til et bredt budgetforlig, som hele byrådet kunne stå bag. SF og Socialdemokratiet oplevede på ingen måde, at dette blev efterlevet, da de reelle forhandlinger gik i gang. I år kunne vi være kommet langt. Det ville kræve en ændret tilgang og modet til at omprioritere og foretage de nødvendige investeringer. I stedet for at gribe mulighederne viste konstitueringspartierne sig imidlertid mere optaget af at finde penge til nye private anlæg og fjernelse af dækningsafgiften.
Konstitueringsgruppens budgetforslag adresserer ikke tilnærmelsesvist de udfordringer, som bl.a. udvalgsformændene fra konstitueringsgruppen og faglige analyser har peget på skal løses. Det virker useriøst og uambitiøst.
Et budget med ansvar og hjerte Med budgettet for 2019 har vi en unik mulighed for som byråd og kommune at sætte handling bag ordene og vise viljen til velfærd uden på nogen måde at sætte kommunens økonomi på spil. SF og Socialdemokratiet har lavet et stærkt og ansvarligt budget, hvor blikket er rettet mod de grupper, vi mener har mest brug for det. Samtidig målretter vi kræfterne til de fælles opgaver, der følger med at være en kommune i vækst. Derfor har SF og Socialdemokratiet også givet et økonomisk løft til det velfungerende kultur-, idræts- og foreningsliv vi har i Vejle Kommune. Det er et budget, der peger ind i fremtiden, og som giver beslutningskompetencen og et reelt råderum tilbage til fagudvalgene. Det er fagudvalgene, der kender de reelle udfordringer bedst og derfor kan skabe grundlaget for fagligt bæredygtige løsninger. Vi skaber tryghed for vores ansatte, der ikke rammes af generelle besparelser, men i stedet skaber vi rammerne for faglig udvikling og ordentlige arbejdsforhold. Budgetforslaget fra SF og Socialdemokratiet viser et Vejle med vilje til borgere, natur og miljø. Et budget i økonomisk og menneskelig balance. Der er nedenfor tilføjet noter til udvalgte budgetposter.
På partiernes vegne Lone Myrhøj, SF Søren Peschardt, Socialdemokratiet
0 Note 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Tilførsler Tilførsel af midler ifølge politiske prioriteringer Div. Udvalg - Tilførsler jf. lov- og cirkulæreprogram ØU - Nulstilling af moderniserings/effektiviseringspulje SU, serviceudgifter - klippekort TU, serviceudgifter – vejafvandingsbidrag TU, Trekantbrand ØU, Moderniseringspulje Udvalg. Besparelser budget Drift: BFU - Beløb til udvalgets disponering ULN, Beløb til udvalgets disponering SFU, Beløb til udvalgets disponering VU, Beløb til udvalgets disponering ØU, Bufferkonto ØU, Effektivisering og råderum ØU, Reservemidler ØU NMU, Beløb til udvalgets disponering TU, Beløb til udvalgets disponering KUI, Beløb til udvalgets disponering TU, Kollegtiv transport ØU, Detailhandel TU/SU, Buskort ØU, Borgerinformation Trekantområdet Samlet alle udvalg (Fra drift til anlæg) Anlæg: ØU, P-Plads banegårdspladsen Administrative ændringer til budget, jf. spor 2 TU, Infrastrukturprojekt. Evt. Stikvej til Uhre (Kræver som udgangspunkt ny VVM)
BFU, Daginstitution i midtbyen SU, Nyt plejecenter ØU, Bil til mobil borgerservice BFU, Omfordeling og ombygning af specialafdeling - Til udvalgets disp. ØU, Ændring fra ukonkrete til konkrete anlægsprojekter SU, Renovering af Holmegården plejecenter KIU, Pulje til etablering af idrætsanlæg ( Kunstgræs & MTB spor mm) ØU, P pladser ved Kongernes Jelling KIU, Vedligeholdelse og renovering af kulturelle anlæg i Kommunen VU, Tinghøj TU, Cykelstier og trafiksikkerhed ud skoler mv. Overført fra drift ULN, Borger og Lokalrådsdrevne projekter SU/VU, Velfærdsteknologi SU, Demenssikring af plejehjem ØU, Projekter for kommunens udsatte borgere KIU, Bibliotek & Kulturhus mm. SFU, Renovering af decentrale undersøgelsesklinikker NMU, Tilgængelighed af naturområder
2019 6,2 10,0 7,5 2,0 2,8 -8,7 -0,6
… Mio. kr. … 2020 2021 15,1 19,9 10,0 10,0 7,5 7,5 0,0 0,0 1,7 1,3 -8,7 -8,7 -0,6 -0,6
2022 19,9 10,0 7,5 0,0 0,8 -8,7 -0,6
40,0 2,0 5,0 25,0 -30,0 -12,0 -20,0 4,0 10,0 1,0 3,0 1,0 2,7 2,0 -1,0 -17,0
50,0 4,0 5,0 35,0 -30,0 -12,0 -20,0 5,0 10,0 1,0 6,0 1,0 2,7 2,0 -1,0 -17,0
50,0 4,0 5,0 35,0 -30,0 -12,0 -20,0 5,0 10,0 1,0 6,0 1,0 2,7 2,0 -1,0 -17,0
50,0 4,0 5,0 35,0 -30,0 -12,0 -20,0 5,0 10,0 1,0 6,0 1,0 2,7 2,0 -1,0 -17,0
-11
-16,2 4
7
4,0 18,0 12,6
10,0 10,0 18,9
111,3
-91,0
-119,0
20,0
20,0
8,0 3,0 -6,0
4,0 10,0 15,0 17,0 2,0 5,0 8,0 3,0 10,0
1,0 14,1 20,0 17,0 2,0 5,0 8,0 3,0 10,0
6,0
3,0
2,0
1,0 1,0 2,1 0,6 8,0 0,0 2,0 3,0 3,0 3,0 15,0 17,0 2,0 8,0 3,0 -9,0 0,6 2,0
4,0 -35,5 1,3 20,0 4,0 8,5 15,0 17,0 2,0
37,0
46 NMU, Klima 47 ØU, Renovering af toiletter ved Rådhustorvet 48 TU, Kolektiv trafik. Anlæg i forbindelse med øget busbetjening 49 ØU, Pavillion i Skyttehushaven I alt tilførsel
Note 50 51 52
Finansiering Finansiering af politiske prioriteringer Ændringer indkomstskat Generelle tilskud, ændret skøn i overslagsår Generelle tilskud og udligning, klippekort
55 Engangtilskud 56 Regulering skat 57 Nyt plejecenter- lånoptag
2,0 1,0 1,0
I alt finansiering Note 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2,0
2,0
2,0
5,0
8,0
140,4
130,0
212,0
4,8 95,0
… Mio. kr. … 2020 2021 -39,1 -41 42 43,8 -7,5 -7,5
2022 -42,9 45,7 -7,5
-1,3
-14,7 -10,9 -7,8
-36,1 -11,7
-69,0
0,0 -4,0
20,0 -2,0 -4,0
20,0 -3,0 -4,0
20,0 -4,0 -4,0
2019 0 0 -7,5
-77,2
58 Grundkapital Almennyttigt byggeri 59 Udbytte fra aktieselskaber med kommunalt ejerskab. 60 Renteindtægter 61 ØU, lånoptagelse mindre 62 Hensættelse 63 Regulering af overskud/underskud tidligere år
2,0
30,0 -66,8 24,8
30,0
30,0
30,0
-72,9
-100,0
-92,7
-102,0
-66,9
-109,5
-124,4
Bevillingen under noterne, skal blandt andet disponeres til følgende projekter
Beløbet er som skrevet til udvalgets disposition, men vi ønsker blandt andet et markant løft af folkeskolen, daginstitutionerne samt familieområdet. Beløbet er som skrevet til udvalgets disposition, men vi ønsker blandt andet fokus på udvikling af arbejdet i lokalråd og borgerdrevne initiativer.
10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 55 56 57 58
59/60
Beløbet er som skrevet til udvalgets disposition, men vi ønsker blandt andet fokus på projekterne vedr. rehabilitering, forebyggelse, overvægtige og spor 18. Beløbet er som skrevet til udvalgets disposition, men vi ønsker blandt andet fokus på psykiatrien, borgere med handicap, myndighedsområdet, §18 området, og at de nødvendige væresteder/ behandlingstilbud til udsatte grupper fortsat er tilgængelige.
Beløbet er som skrevet til udvalgets disposition, og vi ønsker fokus på den grønne kommune. Beløbet er som skrevet til udvalgets disposition, men vi ønsker, at bevillingen blandt andet benyttes til at skabe balance i driften. Beløbet er som skrevet til udvalgets disposition, til vedligeholdelse af anlæg mv. I forbindelse med den stigende byggeaktivitet i kommunen og flere borgere i nye områder, findes det nødvendigt at udbygge den kollektive trafik. Lige muligheder for alle borgere i hele kommunen. Vi ønsker ordningen udvidet til at dække et bredere udsnit af kommunens borgere. Vi ønsker større åbenhed og mere borgerinformation. Tilskuddet til Trekantområdet justeres med ca. 9 kr. pr borger. Administration pålægges af anvise hvad der kan flyttes fra anlæg til drift, svarende til det afsatte beløb. Vi afventer yderligere proces, og forventer ikke beløbet anvendt i indeværende budgetperiode. Der afsættes en ramme til anlægsprojekter, eksempelvis forbindelsesvejen til Uhre.
Vi ønsker, at fagudvalget og de fagkompetente embedsmænd i fællesskab beslutter de fremtidige rammer samt placering af specialtilbuddene i kommunen.
Vi ønsker blandt andet fokus på kunstgræsbaner, MTB spor, idrætshaller og faciliteter. Vingsted Historiske Værksteder, Vejle Mølle m.fl. Skabe tidssvarende rammer for faglig og personlig udvikling.
Der forestår en grundig proces. Rammen udvides med 5 mio kr.
Vi ønsker en skærpet opmærksomhed på blandt andet sikring af drikkevandsressourcen.
Vi ønsker et fortsat fokus på billige almene boliger. Derfor afsættes penge til grundkapital Det vurderes at renteindtægterne vil være stigende i de kommende år. Endvidere bør der i fremtiden kunne udbetales udbytte fra kommunalt ejede selskaber, hvilket selskaberne bør tage højde for i budgetterne.
61 62 63
Tidligere lånefinansieret bufferkonto under ØU aktiveres, hvorfor beløbet ikke lånefinansieres.